Post on 11-Sep-2021
Kementerian PPN/Bappenas
EVALUASI AKHIR TAHUNRENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2013
PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI 20 KEMENTERIAN
KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)2 0 1 4
Kementerian PPN/ Bappenas
EVALUASI AKHIR TAHUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013
PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI 20 KEMENTERIAN
KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) 2014
Pengarah: Edi Effendi Tedjakusuma
Penanggung Jawab: Yohandarwati Arifiyatno
Tim Penyusun: Bambang Triyono Faiq Haryo Raharjo Meitha Ika Pratiwi Novi Mulia Ayu Tini Partini Nuryawani Informasi selanjutnya, hubungi : Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Bappenas Fax : 62-21-31903107 Telp : 62-21-31903107 Email: ekps@bappenas.go.id
iii
KATA PENGANTAR
Kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 disusun
mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan Visi Indonesia tahun 2014 yaitu Indonesia
yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Berbagai tantangan pembangunan untuk
mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi dalam negeri, mengoptimalkan
investment grade sebagai pendorong pertumbuhan, serta menurunkan angka pengangguran
dan kemiskinan secara berkelanjutan; menjadi landasan penetapan tema RKP 2013. Adapun
tema RKP 2013 adalah Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan
Perluasan Kesejahteraan Rakyat.
Pelaksanaan RKP 2013 diwujudkan melalui program-program pembangunan yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pelaksanaan yang mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Seyogianya, program tersebut dilaksanakan
dengan efisien dan efektif, pada tahap perencanaan target dan anggaran hingga tahap
pengelolaan dan pelaksanaannya. Diharapkan, setiap K/L dapat terus meningkatkan
kinerjanya, baik dalam peningkatan realisasi fisik dan realisasi anggaran program, serta
pencapaian indikator program.
Seperti telah dilaporkan dalam Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2010, 2011, dan 2012 yang
lalu, EAT RKP 2013 perlu dilakukan oleh Bappenas. EAT RKP merupakan upaya penyusunan
umpan balik bagi proses perencanaan pembangunan, sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan pembangunan oleh
K/L. Evaluasi kali ini masih dibatasi hanya mencakup 20 kementerian (APBN 20 terbesar),
berdasarkan program pembangunan RKP 2013. Penitikberatan evaluasi pada 3 (tiga) fokus
reviu, yaitu reviu terhadap: (1) capaian indikator program RKP 2013, (2) capaian pelaksanaan
pembangunan tahun 2013 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) efisiensi dan
efektivitas program RKP 2013. Untuk keperluan EAT RKP 2013 digunakan Kertas Kerja EAT
RKP 2013 dengan isian data capaian indikator program RKP, realisasi fisik dan realisasi
anggaran, serta hasil komunikasi dan konsultasi dengan kementerian terkait. Hal ini
dilakukan dengan memperhatikan belum semua kementerian menyampaikan Laporan
Triwulan IV PP 39/2006 secara lengkap melalui aplikasi e-Monev kepada Bappenas.
Dalam EAT RKP 2013, telah dilakukan penyempurnaan cakupan analisis. Sebelumnya, dalam
EAT RKP 2012, cakupan analisis meliputi reviu capaian pelaksanaan pembangunan
berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (offline maupun online melalui e-Monev
Bappenas), dan capaian indikator program RKP 2012. Selain kedua reviu tersebut, dalam EAT
RKP 2013 ditambahkan reviu efisiensi dan efektivitas program RKP 2013, yang mengaitkan
capaian indikator program dengan capaian pelaksanaan pembangunan, terutama realisasi
anggaran.
iv
Hasil analisis terhadap capaian indikator program RKP 2013 dan capaian pelaksanaan
pembangunan tahun 2013 oleh 20 kementerian (berdasarkan data triwulan IV PP No. 39/2006
TA 2012) menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Selain itu, hasil analisis dari kinerja 20
kementerian beserta kinerja pelaksanaan program dapat teridentifikasi seberapa efisien dan
efektif pencapaiannya.
Sebagai penutup, laporan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ini diharapkan dapat bermanfaat
dan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 ataupun pegangan bagi Kabinet
Pembangunan 2015-2019. Khusus bagi 20 kementerian yang dianalisis, EAT RKP 2013 kiranya
mampu menjadi ukuran instrospeksi kinerja guna mendorong dan menstimulasi etos kerja
yang lebih baik. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak
yang telah mendukung dan membantu penyusunan buku laporan ini.
Jakarta, Juni 2014 Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Edi Effendi Tedjakusuma
v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .......................................................................................................... iii
Daftar Isi .................................................................................................................... v
Daftar Tabel ................................................................................................................ vi
Daftar Gambar ........................................................................................................... vii
Daftar Lampiran ......................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1
1.2 Hubungan antara RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014 ........................................ 2
1.3 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ...................................................... 4
1.4 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ............................................. 7
1.5 Permasalahan dan Keterbatasan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 .......................... 7
BAB II CARA ANALISIS................................................................................................ 9
2.1 Perkembangan Evaluasi RKP ..................... .......................................................... 9
2.2 Mekanisme Evaluasi Akhir Tahun RKP 2012 .......................................................... 9
2.3 Cara Analisis ......................................................................................................... 10
BAB III REVIU UMUM ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 (REKAPITULASI 20 KEMENTERIAN) ............................................................ 17
3.1 Pengantar ............................................................................................................ 17
3.2 Reviu Terhadap Capaian Indikator Program RKP 2013 ........................................... 17
3.3 Reviu Terhadap Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 ........................................................................... 20
3.3.1 Realisasi Fisik ................................................................................................. 20
3.3.2 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 22
3.3.3 Kinerja Kementerian ...................................................................................... 24
3.3.4 Kinerja Program ............................................................................................ 25
3.4 Reviu terhadap Efisiensi dan Efektivitas Program RKP 2013 ................................. 27
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI............................................................ 31
4.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 31
4.2 Rekomendasi ........................................................................................................ 32
LAMPIRAN ................................................................................................................ 33
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program .......................... 13
Tabel 2.2 Kertas Kerja Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 (1) ......... 14
Tabel 2.3 Kertas Kerja Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 (2) ......... 15
Tabel 2.4 Kertas Kerja Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 (3) ......... 16
Tabel 3.1 Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2011-2013 .... 21
Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .............. 21
Tabel 3.3 Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2013 .......................................................................................................... 23
Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ...... 24
Tabel 3.5 Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013 ....................... 26
Tabel 3.6 Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program 20 Kementerian . 28
Tabel 3.7 Perbandingan antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .................................................................. 29
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Siklus Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan .................................... 1
Gambar 1.2 Kronologis Tema RKP ............................................................................ 3
Gambar 1.3 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ........................................ 4
Gambar 1.4 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional ...................................... 5
Gambar 1.5 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ...................................... 7
Gambar 2.1 Cara Analisis Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 ........................................... 10
Gambar 3.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian ......................................................................................... 17
Gambar 3.2 Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Tercapai Tahun 2013 ...................................................................................................... 18
Gambar 3.3 Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Meningkat Tahun 2013 ............................................................................................ 19
Gambar 3.4 Daftar Permasalahan Pencapaian Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian ......................................................................................... 19
Gambar 3.5 Rata-rata Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .................... 20
Gambar 3.6 Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013 ............. 21
Gambar 3.7 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ........... 22
Gambar 3.8 Rata-rata Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 ........... 22
Gambar 3.9 Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013 ............ 23
Gambar 3.10 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013 .. 24
Gambar 3.11 Sebaran 20 Kementerian Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2013 ....... 25
Gambar 3.12 Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013 .................... 26
Gambar 3.13 Persentase Kementerian Berdasarkan Kombinasi Efisiensi dan Efektivitas Program Tahun 2011-2013 ................................................... 27
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Profil Kinerja Kementerian ..................................................................... 33
A. Kementerian Dalam Negeri .. ....................................................................... 35
B. Kementerian Luar Negeri .............................................................................. 45
C. Kementerian Pertahanan ............................................................................. 53
D. Kementerian Hukum dan HAM .................................................................... 63
E. Kementerian Keuangan ............................................................................... 71
F. Kementerian Pertanian ................................................................................ 79
G. Kementerian Perindustrian .......................................................................... 89
H. Kementerian ESDM ..................................................................................... 99
I. Kementerian Perhubungan .......................................................................... 107
J. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ................................................... 115
K. Kementerian Kesehatan ............................................................................... 123
L. Kementerian Agama .................................................................................... 131
M. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................................... 141
N. Kementerian Sosial ...................................................................................... 147
O. Kementerian Kehutanan .............................................................................. 153
P. Kementerian Kelautan dan Perikanan .......................................................... 161
Q. Kementerian Pekerjaan Umum .................................................................... 169
R. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .............................................. 177
S. Kementerian Komunikasi dan Informatika ................................................... 185
T. Kementerian Perdagangan ........................................................................... 191
Lampiran 2. Matriks Capaian Indikator RKP 2013 ....................................................... 199
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penting dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Gambar 1.1). SPPN lebih jauh mengemukakan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
Gambar 1.1.
Siklus Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Sumber: Buku Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, 2014
Landasan hukum perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan penyusunan Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, antara lain:
1. Undang-undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menetapkan 4 tahapan perencanaan pembangunan nasional, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.
1
2. Undang-undang No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang disusun dengan pertimbangan Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap.
3. Peraturan Pemerintah No.20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi penyusunan RPJP, RPJM, dan RKP. Rancangan RKP memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.
Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP 2013. Sesuai dengan pasal 12 PP No. 39/2006, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJM Nasional. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) Triwulan IV Tahun 2013 —sesuai dengan pasal 14 PP 39— yang disampaikan oleh setiap K/L kepada Bappenas. Seyogianya laporan tersebut diterima Bappenas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak triwulan bersangkutan berakhir. Saat ini, pelaporan dapat dilakukan secara online melalui sistem e-Monev Bappenas. Namun demikian, sumber data ini tetap dilengkapi dengan isian Kertas Kerja EAT RKP 2013, mengingat belum lengkapnya data dan informasi yang disampaikan oleh K/L.
Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilaksanakan pada 20 kementerian, dengan penitikberatan pada 3 (tiga) fokus reviu, yaitu reviu terhadap: (1) capaian indikator program RKP 2013, (2) capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2012 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) efisiensi dan efektivitas program RKP 2013. Akhirnya, kinerja 20 kementerian beserta kinerja pelaksanaan program dapat teridentifikasi seberapa efisien dan efektif pencapaiannya.
1.2 Hubungan antara RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014
Rencana Kerja Pemerintah sebagai penjabaran RPJM Nasional, memuat: (1) Prioritas pembangunan nasional, (2) Rancangan kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal, dan (3) Program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No.25/2004). Selain itu, RKP juga memuat direktif Presiden yang berupa arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk RKP tahun direncanakan, atas dasar hasil evaluasi kebijakan berjalan.
2
Secara berturut-turut tema RKP 2010, 2011, 2012, dan 2013 ditunjukkan dalam Gambar 1.2 berikut ini.
Gambar 1.2. Kronologis Tema RKP
Sumber: Buku I RKP 2013
Pada pelaksanaan RKP tahun 2013, terdapat 4 kelompok isu strategis nasional yang dihadapi, yaitu:
1. Peningkatan daya saing: (a) peningkatan iklim investasi dan usaha, (b) percepatan pembangunan infrastruktur, (c) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, dan (d) penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda;
2. Peningkatan daya tahan ekonomi: (a) peningkatan ketahanan pangan, dan (b) peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi;
3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat: (a) peningkatan pembangunan sumber daya manusia, dan (b) percepatan pengurangan kemiskinan; serta
4. Pemantapan stabilitas sosial politik: (a) persiapan Pemilu 2014, (b) perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, dan (c) percepatan pembangunan minimum essential force.
Seperti halnya dokumen RPJMN 2010-2014, format RKP 2013 disusun dalam 3 (tiga) buku. Buku I memuat prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang, dan Buku III memuat pembangunan berdimensi kewilayahan. Pemisahan ke dalam tiga buku semacam ini adalah sebuah langkah positif, karena penitikberatan arah kebijakan pembangunan menjadi lebih jelas. Terkait dengan struktur, RPJMN dan RKP tidak persis serupa. Secara singkat esensinya adalah terdapat perbedaan antar RKP dan RPJMN dalam hal: (1) Penamaan fokus prioritas, program, dan kegiatan; (2) Perubahan, penambahan, ataupun penghapusan indikator fokus prioritas, program, dan kegiatan; dan (3) Penentuan besaran target yang ditetapkan.
2010• Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan
Kesejahteraan Rakyat
2011• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung
oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat dan Daerah
2012• Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2013• Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan
Perluasan Kesejahteraan Rakyat
3
1.3 Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Pembahasan tentang kerangka pikir EAT RKP 2013, terlebih dahulu perlu diawali dengan pemahaman mengenai kerangka SPPN, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman posisi EAT RKP 2013 dalam skema Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional.
1. Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Kerangka SPPN (Gambar 1.3) mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh K/L dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional akan menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN), (2) Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan Renstra K/L); dan (3) Rencana pembangunan tahunan (RKP dan Renja K/L).
Gambar 1.3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPJPN 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN yang memuat visi, misi, dan program presiden; yang saat ini berada pada periode RPJMN II Tahun 2010-2014, dan dalam proses penyusunan RPJMN ke III tahun 2015-2019. Sementara itu, pimpinan K/L menyusun
Renstra KL
Pedoman
Bahan
Renja KLAcuan
Pedom
an
RKA-KL
DIPA
Pedoman
Dijabarkan
RPJMN 2004-2009
RPJMN 2010-2014
Dengan VisiINDONESIA YANG
SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN
RPJPN 2005-2025 / UU NO. 17 TAHUN 2007INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
2005 2025
RKP 2010
RKP 2011
RKP 2012
Dengan Tema
Arahan PresidenPerlu TEROBOSAN
Bukan BUSSINESS AS USUAL
PRAKARSA BARU
1. MP3EI
2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PAPUA DAN PAPUA BARAT
3. MP3KI
4. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN: RAN-GRK dan REDD+
KESEMPATAN DAN TANTANGAN DARI INTERNAL MAUPUN GLOBAL YANG DIPERKIRAKAN TAHUN 2013
RKP 2012
RKP 2013
dengan Tema:Memperkuat
Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan
Perluasan Kesejahteraan Rakyat
4
pula Renstra-K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMN, dan sebaliknya Renstra K/L juga dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RPJMN.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 memuat visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; dengan 3 misi pembangunan, yaitu: (1) Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang. Pelaksanaan pembangunan tiap tahunnya dijabarkan ke dalam dokumen RKP 2010-2014. RKP 2013 dilaksanakan dengan tema Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Selain itu, disusun pula Renja-K/L oleh pimpinan K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKP dan berpedoman kepada Renstra-K/L
Berbagai kesempatan dan tantangan internal dan eksternal yang perlu direspon pada tahun 2013, ditunjang dengan arahan presiden untuk mengutamakan terobosan baru tidak hanya business as usual, muncul sejumlah prakarsa baru seperti: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, serta pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (RAN-GRK dan REDD+).
2. Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dalam Skema Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 pada Gambar 1.4, terbagi ke dalam 5 tahap evaluasi. Kelima tahapan ini menunjukkan rangkaian evaluasi yang sistematis, terkait dan berkesinambungan, tidak hanya di level nasional tetapi juga menggambarkan implementasi di daerah.
Gambar 1.4. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sumber: Buku Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, 2014
Evaluasi 4 TahunRPJMN 2010-2014
Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
(20 Kementerian)
Reviu Program Pembangunan Nasional
(RP2N)
• Capaian outcomePrioritas Nasional Pembangunan
• Perkembangan capaian outcome Prioritas Nasional Pembangunan (2010-2012)
Kinerja K/L
• Rata-rata realisasi fisik
• Rata-rata realisasi anggaran
Kinerja Program
• Perbandingan capaian indikator dengan target program
• Perkembangan capaian indikator program (2011-2013)
Kualitas Rancangan Program
• Kelengkapan atribut program
• Ketepatan atribut program
• Keterkaitan program dengan Prioritas Nasional
• Keberlanjutan Program
Kualitas Pelaksanaan/ Pengelolaan Program
• Pengumpulan data kinerja
• Penanggung jawab capaian program
• Sistem evaluasi
Kualitas Kinerja Program
• Self assessment capaian indikator impact, outcomes, dan output program
1 3
Outcome Pembangunan
Kinerja K/L dan Program
Kualitas Program
Perkembangan Kinerja K/L
• Perkembangan realisasi fisik dan anggaran seluruh K/L tahun 2010-2013
Kinerja K/L
2 4Reviu Kinerja
Daerah
• Isu strategis daerah
• Perkembangan realisasi anggaran dana dekon/TP berdasarkan provinsi, K/L dan PN
5
Kinerja Daerah
5
Pertama, evaluasi pada tataran outcome terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 secara periodik telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Berangkat dari hasil tersebut, langkah kedua sampai keempat adalah evaluasi pelaksanaan pembangunan yang lebih spesifik untuk melihat kinerja K/L, kinerja program, hingga kualitas program pembangunan nasional yang memberikan dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Kedua, perkembangan realisasi fisik dan anggaran K/L pada tahun 2010-2013 secara umum dapat memberikan gambaran sejauh mana kinerja K/L pelaksana pembangunan dalam melaksanakan perannya untuk mencapai target pembangunan nasional.
Kemudian, ketiga, secara khusus potret kinerja K/L yang diwakili oleh 20 kementerian diharapkan dapat menjelaskan aspek ketercapaian indikator program yang dilaksanakan, dikaitkan dengan kondisi realisasi fisik dan anggaran. Potret ini merupakan hasil EAT RKP 2013.
Keempat, potret kualitas rancangan dan pelaksanaan program digali dari hasil Reviu Program Pembangunan Nasional (RP2N) atas 14 program pembangunan. Hal ini penting dilakukan mengingat program pembangunan diformulasikan sebagai terjemahan arah pembangunan nasional dan merupakan turunan dari 14 PN.
Rangkaian evaluasi kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja daerah yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif di 33 provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja suatu daerah terhadap target-target yang telah ditetapkan. Dua hal utama hasil dari pelaksanaan evaluasi kinerja daerah adalah tersusunnya isu strategis daerah sebagai hasil identifikasi atas sejumlah permasalahan daerah, dan tergambarkannya kebijakan alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan, terutama dalam hal kesesuaian dengan isu strategis daerah yang ditemukan. Lebih lanjut adalah terkait dengan kinerja penyerapan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan pada tiap provinsi dan tiap sektor atau K/L terkait.
3. Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJM Nasional. Gambar 1.5 menggambarkan kerangka pikir EAT RKP 2013 yang melibatkan 2 (dua) alur, yaitu alur perencanaan dan alur evaluasi, dimana keduanya saling terkait dan berhubungan. Hasil EAT RKP 2013 akan menjadi input yang bermanfaat bagi penyusunan Evaluasi RPJMN 2010-2014, terutama di akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Di samping itu, EAT RKP 2013 diharapkan menjadi pencetus sekaligus pendorong dalam penyusunan Evaluasi Renstra K/L di masa mendatang yang juga menjadi tugas Bappenas. Khususnya, dalam mengevaluasi kinerja pencapaian K/L dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui sejumlah program dan kegiatan, baik pada paruh maupun akhir periode Renstra K/L tersebut.
6
Gambar 1.5. Kerangka Pikir Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
1.4 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilakukan untuk: (1) Mengevaluasi capaian indikator program (outcome) RKP 2013, (2) Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L dalam hal realisasi fisik dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2013, dan (3) Menganalisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, akan dapat diambil langkah perbaikan secara berkelanjutan (continous improvement) sehingga pemenuhan target-target pembangunan dapat ditingkatkan.
Manfaat dari penyusunan EAT RKP 2013 ini antara lain dapat: (1) Memberikan gambaran capaian program pembangunan dibandingkan sasaran/target yang ditetapkan dan juga gambaran tren perkembangan capaian program dibandingkan tahun sebelumnya; (2) Memberikan gambaran kondisi capaian fisik dan realisasi anggaran program-program pembangunan; (3) Mengindikasikan kemampuan kinerja program dari sisi efisiensi dan efektivitas program; (4) Memberikan catatan untuk perbaikan dalam penyusunan RPJMN dan RKP periode mendatang; dan (5) Memberikan pembelajaran pentingnya monitoring dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan.
1.5 Permasalahan dan Keterbatasan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Dalam pelaksanaan EAT RKP 2013 terutama terkait fokus reviu capaian indikator program RKP 2013, dijumpai beberapa permasalahan, antara lain: (1) Tidak seluruh program dalam RKP 2013 (Matriks 2.3 Rencana Tindak K/L) memiliki sasaran program dan indikator. Kementerian diharapkan dapat menyepakati sasaran program dan indikatornya, bisa berdasarkan Renstra K/L atau dokumen perencanaan lainnya; (2) Data capaian indikator
Alur Perencanaan
Alur Evaluasi
EAT RKP 2013(Berdasarkan PP 39/2006 pasal 12, 13 dan 14)
Renstra KL2010-2014
Renja KL2013
RPJMN2010-2014
RKP 2013
Pedoman
Acuan
Pedom
an
Dija
bark
an
Evalu
asiE
valu
asi
Indikator ProgramAnggaran
7
program tidak seluruhnya dapat tersedia karena permasalahan teknis pengumpulan data internal kementerian; dan (3) Terdapat perubahan indikator program, terutama munculnya indikator baru di tahun 2013 sebagai hasil penyesuaian indikator kinerja internal kementerian, sehingga implikasinya data capaian tahun 2011 dan 2012 tidak tersedia. Selain itu, terdapat juga indikator yang tidak berlanjut di tahun 2013.
Dari sisi penyediaan data laporan PP No. 39/2006 oleh kementerian (dari laporan e-Monev), dijumpai tiga permasalahan utama sebagai berikut: (1) Data capaian indikator program kebanyakan tidak dilaporkan oleh kementerian; (2) Data dari sejumlah program/kegiatan perlu di konfirmasi ulang terkait validitasnya (misalnya angka capaian fisik atau penyerapan anggaran yang sangat rendah ataupun sangat tinggi); dan (3) Masih terdapat kementerian yang belum melaporkan capaian perkembangan triwulan IV PP No. 39/2006 kepada Bappenas, melalui e-Monev sesuai aturan waktu yang seharusnya.
Berbagai masalah di atas merupakan kendala dalam EAT RKP 2013 sehingga cakupan laporan hanya sebatas 20 kementerian saja, sementara keseluruhan perangkat pemerintah/pembangunan nasional adalah 88 K/L. Di samping itu, evaluasi program yang lebih tajam tidak dapat dilaksanakan karena indikator yang digunakan belum tentu tepat dan bahkan tidak tersedia.
8
BAB II
CARA ANALISIS
2.1 Perkembangan Evaluasi RKP
Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahunan sesuai dokumen RKP telah dilaksanakan berdasarkan RKP 2010 hingga RKP 2013. Awalnya, pada Monitoring Tengah Tahun RKP 2010 analisis dilakukan berjenjang sesuai hirarki Buku I RKP 2010 dengan fokus analisis pada tingkat pencapaian fisik kegiatan prioritas, realisasi penyerapan anggaran kegiatan prioritas, dan kinerja di tiap tingkatan pembangunan (kegiatan prioritas, fokus prioritas, program, dan K/L). Lingkup monitoringnya adalah seluruh K/L dalam Buku I RKP 2010 dengan sumber data dari direktorat sektor Bappenas.
Dalam perkembangannya, pada EAT RKP 2010 dan EAT RKP 2011, sumber data difokuskan diperoleh dari Laporan Triwulan IV PP 39/2006 sehingga cakupan analisisnya lebih kepada reviu atas realisasi fisik dan realisasi anggaran, kinerja K/L, serta kinerja program per K/L. Lingkup evaluasinya adalah K/L yang menyampaikan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 kepada Bappenas, yaitu 40 dari 77 K/L untuk EAT RKP 2010 dan 49 dari 80 K/L untuk EAT RKP 2011.
Lebih jauh, pada EAT RKP 2012, cakupan analisis tidak hanya pada reviu capaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (offline maupun online melalui e-Monev Bappenas), tetapi juga pada capaian indikator program RKP 2012. Evaluasi hanya dilakukan pada 20 kementerian yang mempunyai anggaran besar dan berpengaruh penting dalam pencapaian pembangunan nasional. Cakupan analisis ini disempurnakan lagi pada EAT RKP 2013 dengan menambahkan reviu efisiensi dan efektivitas program RKP 2013, yang tidak lain merupakan reviu yang mengaitkan antara capaian indikator program dengan capaian pelaksanaan pembangunan, terutama realisasi anggaran.
2.2 Mekanisme Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 dilaksanakan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan tahunan (2011-2013) berdasarkan program pembangunan RKP 2013 dengan memanfaatkan data Laporan PP 39/2006 berupa data realisasi fisik dan realisasi anggaran dan data capaian indikator program RKP 2013 yang disampaikan oleh 20 kementerian. Memperhatikan belum semua kementerian menyampaikan Laporan Triwulan IV PP No. 39/2006 untuk TA 2013 secara lengkap dan perlunya informasi mengenai capaian indikator program RKP, disiapkan Kertas Kerja Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 untuk dapat dikonfirmasi dan dilengkapi datanya oleh kementerian. Mekanisme pelaksanaan evaluasi dibagi menjadi 4 (tahapan) seperti pada Gambar 2.1, yaitu:
1. Tahap Persiapan, yang meliputi persiapan format kertas kerja pengumpulan data EAT RKP 2013 untuk 20 kementerian yang terlebih dahulu akan diisi oleh staf Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral (EKPS) berdasarkan data Matriks 2.3 Rencana Tindak K/L RKP 2013, serta data Laporan Triwulan IV PP 39/2006 (bagi kementerian yang telah melapor), untuk kemudian dikonfirmasi dan dilengkapi oleh kementerian. Format kertas kerja pengumpulan data EAT RKP 2013 seperti Tabel 2.2, 2.3 dan 2.4.
2. Tahap Pengumpulan Data dengan menyampaikan Kertas Kerja Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 kepada 20 kementerian untuk segera dilengkapi dan diserahkan kembali kepada Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan cq. Direktur EKPS;
9
3. Tahap Validasi, Pengolahan dan Analisis Data. Validasi data dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan oleh 20 kementerian telah lengkap dan tepat. Kemudian data diolah menggunakan sejumlah kertas kerja pengolahan dan dianalisis untuk menjawab bagaimana kondisi pencapaian pembangunan tahunan terkait program RKP 2013 di 20 kementerian. Cara analisis lebih lanjut dijelaskan pada subbab 2.3;
4. Tahap Finalisasi draft Laporan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 sekaligus pencetakan untuk dibagikan sebagai feedback kepada kementerian.
2.3 Cara Analisis
Secara singkat, cara analisis yang akan dilakukan meliputi 3 hal seperti Gambar 2.1, yaitu: (1) Analisis terhadap capaian indikator Program RKP (2011, 2012, dan 2013) menggunakan gap analysis; (2) Analisis terhadap capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 (berdasarkan e-Monev Triwulan IV PP 39/2006), yang mencakup: (a) realisasi fisik, (b) realisasi anggaran, (c) kinerja kementerian, dan (d) kinerja program per kementerian; dan (3) Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas program tahun 2013, dengan cara mengidentifikasi kombinasi yang terbentuk antara realisasi anggaran dengan capaian indikator program.
Gambar 2.1. Cara Analisis Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas
Berikut ini adalah penjelasan lebih detil dari setiap cara analisis EAT RKP 2013.
1. Analisis Capaian Indikator Program RKP 2013
Analisis capaian indikator program RKP 2013 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Melakukan gap analysis yaitu membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang ditetapkan untuk setiap indikator program yang tercantum dalam Matriks 2.3 Buku
Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Capaian Pelaksanaan Pembangunan
(e-MonevTW IV PP 39/2006)
Realisasi Fisik 2013Realisasi Anggaran 2013
Perkembangan Realisasi Fisik dan
Anggaran 2011-2013
Kondisi Kinerja Kementerian dan
Program
Efisiensi dan Efektivitas
Program
Realisasi Anggaran vs
Capaian Indikator
Indikator Program
Gap: Target vs Capaian 2013
Perkembangan Capaian 2011-2013
2 3 1
10
II RKP 2013. Gap akan bernilai (+) positif bila nilai realisasi lebih besar dari nilai target, sebaliknya bernilai (-) negatif apabila nilai target lebih besar dari nilai realisasi. Apabila nilai target semakin besar dan nilai realisasi semakin kecil maka akan diperoleh gap yang semakin melebar.
b. Menganalisis perkembangan realisasi capaian indikator program RKP 2013 untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi capaian.
2. Analisis Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006
Analisis capaian pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
a. Realisasi Fisik
1. Menghitung rata-rata realisasi fisik yang sekaligus menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan atau kemampuan untuk melaksanakan dan atau menyelesaikan pembangunan.
Angka realisasi fisik diperoleh dari data persentase realisasi fisik yang sudah ada dalam e-Monev triwulan IV PP 39/2006.
Rata-rata realisasi fisik dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
Rata-rata Realisasi Fisik
= Σ (Persentase Realisasi Fisik K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)
X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Li
i = 1,2…..,40
2. Mengkategorikan kementerian berdasarkan realisasi fisik menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata, dan (2) Kelompok kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata.
3. Menganalisis pertumbuhan realisasi fisik untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi fisik/kapasitas.
b. Realisasi Anggaran
1. Menghitung rata-rata realisasi anggaran yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Rata-rata Realisasi Anggaran
= Σ (Persentase Realisasi Anggaran K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)
X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Li
i = 1,2…..,40
2. Mengkategorikan kementerian berdasarkan realisasi anggaran menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata, dan (2) Kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata.
3. Menganalisis pertumbuhan realisasi anggaran untuk tahun 2011 hingga 2013. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi anggaran.
11
c. Kinerja Kementerian
Kinerja Kementerian dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:
Kondisi 1: Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 2: Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 3: Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
Kondisi 4: Kementerian dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
d. Kinerja Program per Kementerian
Kinerja program per Kementerian dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:
Kondisi 1: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 2: Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 3: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
Kondisi 4: Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
3. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Program
Analisis efisiensi dan efektivitas program dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menentukan kombinasi efisiensi dan efektivitas program tahun 2013 berdasarkan Tabel 2.1, dengan memperhatikan kombinasi realisasi anggaran dengan capaian indikator.
b. Menghitung rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil, untuk menentukan seberapa besar pengaruh peningkatan atau penurunan realisasi anggaran secara riil terhadap pertumbuhan capaian indikator program.
12
Tabel 2.1. Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program
Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas
‹90 90-110 ›110
Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3
1. Cenderung tidak efektif dalam
perencanaan target indikator (ambisius)
1. Cenderung tidak efektif dalam
perencanaan target indikator
(ambisius)
1. Cenderung tidak efektif
dalam perencanaan target
indikator (ambisius)
2. Cenderung tidak efisien dalam
perencanaan anggaran (kurang realistis)
2. Cenderung tidak efisien dalam
perencanaan anggaran (kurang
realistis)
2. Cenderung sangat tidak
efisien dalam perencanaan
anggaran (kurang realistis)
3. Kemungkinan terdapat
kekurangan/kelebihan anggaran
3. Kemungkinan terdapat kekurangan
anggaran
3. Kemungkinan terdapat
kekurangan anggaran
Kombinasi 4 Kombinasi 5 Kombinasi 6
1. Cenderung efektif dalam perencanaan
target indikator
1. Cenderung efektif dalam
perencanaan target indikator
1. Cenderung efektif dalam
perencanaan target indikator
2. Cenderung tidak efisien dalam
perencanaan anggaran (kurang realistis).
2. Cenderung efisien dalam
perencanaan anggaran
2. Cenderung tidak efisien
dalam perencanaan (kurang
realistis).
3. Kemungkinan terdapat kelebihan
anggaran
3. Kemungkinan terdapat
kekurangan anggaran
Kombinasi 7 Kombinasi 8 Kombinasi 9
1. Cenderung tidak efektif dalam
perencanaan target indikator (pesimis)
1. Cenderung tidak efektif dalam
perencanaan target indikator
(pesimis)
1. Cenderung tidak efektif
dalam menentukan target
indikator (pesimis)
2. Cenderung sangat tidak efisien dalam
perencanaan anggaran (kurang realistis).
2. Cenderung tidak efisien dalam
perencanaan anggaran (kurang
realistis)
2. Cenderung tidak efisien
dalam perencanaan
3. Kemungkinan terdapat kelebihan
anggaran
3. Kemungkinan terdapat kelebihan
anggaran
3. Kemungkinan terdapat
kekurangan/kelebihan anggaran
Efektifitas,
Capaian
Indikator
(%)
‹90
90-110
›110
Efisiensi, Realisasi Anggaran (%)
13
Ta
be
l 2.2
.
Ke
rta
s K
erj
a P
en
gu
mp
ula
n D
ata
Eva
lua
si A
kh
ir T
ah
un
RK
P 2
013
(1)
Su
mb
er: D
epu
ti E
valu
asi K
iner
ja P
emb
ang
un
an B
app
enas
2011
2012
2013
2011
2012
2013
12
34
56
78
910
11
1P
rog
ram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
Tek
nis
Lai
nn
ya K
emen
teri
an K
eseh
atan
1. J
um
lah
kab
/ko
ta y
ang
mem
pu
nya
i kem
amp
uan
tan
gg
ap
dar
ura
t d
alam
pen
ang
anan
ben
can
a
kab
/ko
ta15
02
00
250
150
20
0
2. P
erse
nta
se r
um
ah t
ang
ga
yan
g m
elak
san
akan
Per
ilaku
Hid
up
Ber
sih
dan
Seh
at (
PH
BS
)
%55
60
65
50,1
56
3. (
Ind
ika
tor
Ba
ru)
4.
(In
dik
ato
r B
aru
)
No
.P
rog
ram
Sa
sara
n P
rog
ram
Ind
ika
tor
Pro
gra
mS
atu
an
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r P
rog
ram
Men
ing
katn
ya k
oo
rdin
asi
pel
aksa
naa
n t
ug
as, p
emb
inaa
n
dan
pem
ber
ian
du
kun
gan
man
ajem
en K
emen
teri
an
Kes
ehat
an
Na
ma
K/L
: K
em
en
teri
an
Ke
seh
ata
n
Ta
rge
tR
ea
lisa
si
PE
NJE
LA
SA
N P
EN
GIS
IAN
Na
ma
K/L
(d
iisi d
en
gan
nam
a K
/L y
ang
be
rsan
gku
tan
)K
olo
m 2
: Pro
gra
m
(diis
i d
en
gan
nam
a P
rog
ram
yan
g t
erc
antu
m d
alam
Mat
riks
2.3
un
tuk
K/L
yan
g b
ers
ang
kuta
n)
Ko
lom
3:
Sas
aran
Pro
gra
m (
diis
i d
en
gan
Sas
aran
Pro
gra
m y
ang
te
rcan
tum
dal
am M
atri
ks 2
.3 u
ntu
k K
/L y
ang
be
rsan
gku
tan
)K
olo
m 4
: In
dik
ato
r P
rog
ram
(d
iisi
de
ng
an In
dik
ato
r P
rog
ram
yan
g t
erc
antu
m d
alam
Mat
riks
2.3
un
tuk
K/L
yan
g b
ers
ang
kuta
n)
Ko
lom
5:
Sat
uan
In
dia
kto
r (
diis
i d
en
gan
sat
uan
dar
i se
tiap
ind
ikat
or
pro
gra
m u
ntu
k K
/L y
ang
be
rsan
gku
tan
) K
olo
m 6
: T
arg
et
Cap
aian
In
dik
ato
r 2
011
(diis
i d
en
gan
tar
ge
t d
ari
seti
ap in
dik
ato
r p
rog
ram
un
tuk
K/L
yan
g b
ers
ang
kuta
n p
ada
tah
un
201
1)K
olo
m 7
: T
arg
et
Cap
aian
In
dik
ato
r 2
012
(diis
i d
en
gan
tar
ge
t d
ari
seti
ap in
dik
ato
r p
rog
ram
un
tuk
K/L
yan
g b
ers
ang
kuta
n p
ada
tah
un
201
2)
Ko
lom
8:
Tar
ge
t C
apai
an I
nd
ikat
or
20
13 (d
iisi
de
ng
an t
arg
et
dar
i se
tiap
ind
ikat
or
pro
gra
m u
ntu
k K
/L y
ang
be
rsan
gku
tan
pad
a ta
hu
n 2
013)
Ko
lom
9:
Re
alis
asi
Cap
aian
In
dik
ato
r 2
011
(diis
i d
en
gan
re
alis
asi
cap
aian
dar
i se
tiap
ind
ikat
or
pro
gra
m u
ntu
k K
/L y
ang
be
rsan
gku
tan
pad
a ta
hu
n 2
011
)K
olo
m 1
0:
Re
alis
asi
Cap
aian
In
dik
ato
r 2
012
(diis
i d
en
gan
re
alis
asi
cap
aian
dar
i se
tiap
ind
ikat
or
pro
gra
m u
ntu
k K
/L y
ang
be
rsan
gku
tan
pad
a ta
hu
n 2
012
)K
olo
m 1
1: R
eal
isas
i C
apai
an I
nd
ikat
or
20
13 (d
iisi
de
ng
an r
eal
isas
i ca
pai
an d
ari
seti
ap in
dik
ato
r p
rog
ram
un
tuk
K/L
yan
g b
ers
ang
kuta
np
ada
tah
un
20
12)
14
Ta
be
l 2.3
. K
ert
as
Ke
rja
Pe
ng
um
pu
lan
Da
ta E
valu
asi
Ak
hir
Ta
hu
n R
KP
20
13 (
2)
S
um
ber
: Dep
uti
Eva
luas
i Kin
erja
Pem
ban
gu
nan
Bap
pen
as
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
12
34
1213
1415
1617
1819
2021
2223
24
12.
709,
032.
423,
203.
348,
2084
,62
93,1
093
,29
93,2
10,
0010
0,00
84,5
550
,00
95,8
7
1. J
umla
h ka
b/ko
ta y
ang
mem
puny
ai k
emam
puan
tang
gap
daru
rat d
alam
pen
anga
nan
benc
ana
2. P
erse
ntas
e ru
mah
tang
ga
yang
mel
aksa
naka
n P
erila
ku
Hid
up B
ersi
h da
n Se
hat (
PH
BS)
3. (I
ndik
ator
Bar
u)
4. (I
ndik
ator
Bar
u)
Men
ingk
atny
a ko
ordi
nasi
pela
ksan
aan
tuga
s,
pem
bina
an
dan
pem
beri
an d
ukun
gan
man
ajem
en K
emen
teri
an
Kes
ehat
an
Pro
gram
Duk
unga
n M
anaj
emen
dan
Pel
aksa
naan
Tug
as T
ekni
s La
inny
a
Kem
ente
rian
Kes
ehat
an
Nam
a K
/L: K
emen
teri
an K
eseh
atan
No.
Pro
gram
Sas
aran
Pro
gram
Indi
kato
r Pro
gram
Ket
eran
gan
Rea
lisas
i (%
)C
apai
an F
isik
Pro
gram
(PP
39)
Ang
gara
n P
rogr
am (D
IPA
-PP
39)
Alo
kasi
(mily
ar R
p)R
ealis
asi (
%)
Tar
get
(%)
PE
NJE
LA
SA
N P
EN
GIS
IAN
Ko
lom
12
: A
loka
si A
ng
gar
an 2
011
(DIP
A/P
P 3
9)
(diis
i de
ng
an a
loka
si a
ng
gar
an d
efi
nit
if p
rog
ram
un
tuk
tah
un
20
11 (d
alam
mili
ar r
p)
Ko
lom
13:
Alo
kasi
An
gg
aran
20
12 (
DIP
A/P
P 3
9) (
diis
i d
en
gan
alo
kasi
an
gg
aran
de
fin
itif
pro
gra
m u
ntu
k ta
hu
n 2
012
(d
alam
mili
ar r
p)
Ko
lom
14
: A
loka
si A
ng
gar
an 2
013
(DIP
A/P
P 3
9)
(diis
i d
en
gan
alo
kasi
an
gg
aran
de
fin
itif
pro
gra
m u
ntu
k ta
hu
n 2
013
(dal
am m
iliar
rp
)K
olo
m 1
5: R
eal
isas
i A
ng
gar
an 2
011
(DIP
A/P
P 3
9) (
diis
i d
en
gan
re
alis
asi
ang
gar
an p
rog
ram
un
tuk
tah
un
20
11 (
dal
am p
ers
en
tase
)K
olo
m 1
6:
Re
alis
asi
An
gg
aran
20
12 (D
IPA
/PP
39
) (d
iisi d
en
gan
re
alis
asi
ang
gar
an p
rog
ram
un
tuk
tah
un
20
12 (d
alam
pe
rse
nta
se)
Ko
lom
17:
Re
alis
asi
An
gg
aran
20
13 (D
IPA
/PP
39
) (d
iisi
de
ng
an r
eal
isas
i an
gg
aran
pro
gra
m u
ntu
k ta
hu
n 2
013
(dal
am p
ers
en
tase
)K
olo
m 1
8:
Tar
ge
t C
apai
an F
isik
20
11 (P
P 3
9)
(diis
i de
ng
an t
arg
et
cap
aian
fis
ik p
rog
ram
un
tuk
tah
un
20
11 (d
alam
pe
rse
nta
se)
Ko
lom
19
: T
arg
et
Cap
aian
Fis
ik 2
012
(PP
39
) (d
iisi
de
ng
an t
arg
et
cap
aian
fis
ik p
rog
ram
un
tuk
tah
un
20
12 (d
alam
pe
rse
nta
se)
Ko
lom
20
: Tar
ge
t C
apai
an F
isik
20
13 (P
P 3
9)
(diis
i d
en
gan
tar
ge
t ca
pai
an f
isik
pro
gra
m u
ntu
k ta
hu
n 2
013
(d
alam
pe
rse
nta
se)
Ko
lom
21:
Re
alis
asi
Cap
aian
Fis
ik 2
011
(PP
39
) (d
iisi
de
ng
an r
eal
isas
i ca
pai
an f
isik
pro
gra
m u
ntu
k ta
hu
n 2
011
(d
alam
pe
rse
nta
se)
Ko
lom
22
: Re
alis
asi
Cap
aian
Fis
ik 2
012
(PP
39
) (d
iisi d
en
gan
re
alis
asi
cap
aian
fis
ik p
rog
ram
un
tuk
tah
un
20
12 (d
alam
pe
rse
nta
se)
Ko
lom
23:
Re
alis
asi
Cap
aian
Fis
ik 2
013
(PP
39
) (d
iisi d
en
gan
re
alis
asi
cap
aian
fis
ik p
rog
ram
un
tuk
tah
un
20
13 (
dal
am p
ers
en
tase
)K
olo
m 2
4: K
ete
ran
gan
(d
iisi
de
ng
an k
ete
ran
gan
un
tuk
dat
a is
ian
yan
g k
oso
ng
(b
lan
k) m
isal
nya
kar
en
a in
dik
ato
r ti
dak
dap
at d
iuku
r at
au d
ata
tid
ak t
ers
ed
ia, t
erd
apat
p
eru
bah
an in
dik
ato
r, d
ll)
15
Tabel 2.4. Kertas Kerja Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 (3)
Sumber: Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas
Nama K/L :Kementerian Kesehatan
Permasalahan Tindak Lanjut(1) (2)
1. Lahan
2. Sosial
3. Infrastruktur
4. Anggaran
5. SDM dan organisasi
6. Regulasi
7. Lainnya, sebutkan
Harap isi kolom (3) sd.(4) jika jawaban pada kolom (3) "Ada"Jenis Permasalahan
Jika Ada, beri
tanda √
PETUNJUK PENGISIAN
Permasalahan dan tindak lanjut diisi untuk indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau untuk permasalahan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan program
16
BAB III
REVIU UMUM ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013
(REKAPITULASI 20 KEMENTERIAN)
3.1 Pengantar
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pada Bab III, khususnya yang dinyatakan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan RKP, maka dilaksanakan Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013 untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan berdasarkan program pembangunan RKP 2013 dengan memanfaatkan data capaian indikator program RKP dan data Laporan PP No. 39/2006 berupa data realisasi fisik dan realisasi anggaran.
Pada bagian ini disampaikan mengenai hasil reviu umum atas pelaksanaan pembangunan tahun 2012 yang merupakan rekapitulasi dari 20 kementerian. Reviu umum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) reviu terhadap capaian indikator program RKP 2013, (2) reviu terhadap capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, dan (3) reviu terhadap efisiensi dan efektivitas program RKP 2013.
3.2 Reviu terhadap Capaian Indikator Program RKP 2013
Berdasarkan isian kertas kerja EAT RKP 2013 yang dikonfirmasi dan dilengkapi oleh 20 kementerian, terdapat total 209 program dan 1431 indikator program yang direviu capaiannya. Pencapaian program dari 20 kementerian secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik.
Gambar 3.1. Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program RKP 2013
dari 20 Kementerian
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
17
Gambar 3.1. menunjukkan dari 209 program RKP 2013 dengan total 1431 indikator, rata-rata 67,43 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 26,28 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Sisanya 6,29 persen indikator tidak dapat diukur pencapaiannya, karena capaian berbentuk kualitatif, tidak dapat diperbandingkan (target dan capaian berbeda ukuran atau satuan), ataupun tidak tersedia datanya. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2012 dan 2013, rata-rata sebanyak 58,00 persen indikator meningkat dan 21,59 persen indikator menurun dari tahun sebelumnya. Selebihnya, rata-rata 8,94 persen indikator tidak mengalami perubahan dari tahun 2012 dan 2013 dan 11,46 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Berdasarkan persentase indikator tercapai pada Gambar 3.2., 12 kementerian memiliki sekitar 50-80 persen indikator yang tercapai dan 4 kementerian memiliki ≥80 persen indikator yang tercapai. Hanya 4 kementerian yang persentase indikator tercapainya <50 persen. Kementerian Agama merupakan kementerian dengan persentase target indikator tercapai (T) yang paling tinggi (99,51 persen), diikuti Kementerian Kelautan dan Perikanan (90,70 persen) dan Kementerian Pertahanan (90,20 persen).
Gambar 3.2. Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Tercapai Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Berdasarkan persentase indikator meningkat pada Gambar 3.3., sebagian besar kementerian (12 kementerian) memiliki kurang dari 50 persen indikator meningkat. Selebihnya, 7 kementerian memiliki 50-80 persen indikator meningkat dan 5 kementerian memiliki ≥80 persen indikator meningkat. Kementerian Kehutanan memiliki persentase tertinggi untuk indikator yang meningkat (88,00 persen), diikuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (87,50 persen) dan Kementerian Pertahanan (86,27 persen).
18
Gambar 3.3. Jumlah Kementerian Berdasarkan Persentase Indikator Meningkat Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2013, terutama terkait upaya pencapaian indikator program RKP 2013 terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh 20 kementerian (Gambar 3.4). Permasalahan yang paling banyak terjadi adalah permasalahan anggaran (18 kementerian), diikuti SDM dan organisasi (17 kementerian) serta regulasi (16 kementerian). Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya, diluar 6 (enam) kategori permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut antara lain mencakup permasalahan: (1) Pengadaan barang dan jasa; (2) Koordinasi antarK/L; (3) Monitoring dan evaluasi; dan (4) Sejumlah permasalahan teknis kementerian.
Gambar 3.4.
Daftar Permasalahan Pencapaian Indikator Program RKP 2013 dari 20 Kementerian
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
0
1
2
3
4
5
6
7
8
<50 50-80 ≥80
8
7
5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Lahan
Sosial
Lainnya
Infrastruktur
Regulasi
SDM dan organisasi
Anggaran
9
9
12
14
16
17
18
19
3.3 Reviu terhadap Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006
Capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013 dianalisis melalui realisasi fisik dan realisasi anggaran. Kinerja kementerian dan kinerja program dalam pelaksanaan pembangunan juga dianalisis untuk memberikan gambaran bagaimana posisi kementerian dan program per kementerian ke dalam empat kondisi capaian pelaksanaan pembangunan, yang tidak lain dilihat dari kombinasi kondisi realisasi fisik dengan realisasi anggaran.
3.3.1 Realisasi Fisik
Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, selama periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik pelaksanaan pembangunan dari 20 kementerian menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2013, rata-rata realisasi fisik mencapai 101,06 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu masing-masing 95,20 persen dan 96,82 persen (Gambar 3.5). Rata-rata pertumbuhan realisasi fisik per tahun adalah 3,03 persen. Angka realisasi fisik menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan, karena pengukuran dilakukan dengan melihat seberapa besar kemampuan kementerian dalam menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan pembangunan. Semakin besar nilai realisasi fisik menunjukkan semakin baik kapasitas kementerian yang bersangkutan.
Gambar 3.5. Rata-rata Realisasi Fisik 20 Kementerian
Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Kategori 20 kementerian berdasarkan realisasi fisik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata dan kelompok kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata. Pada tahun 2013, terdapat 7 kementerian (35,00 persen) yang memiliki realisasi fisik di atas rata-rata dan 13 kementerian (65,00 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.1). Secara lebih rinci, daftar K/L berdasarkan realisasi fisik tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.6.
92,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
101,00
102,00
2011 2012 2013
95,20
96,82
101,06
20
Tabel 3.1. Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2011-2013
Kategori 2011 2012 2013
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Kementerian dengan realisasi fisik di atas rata-rata 4 20,00 6 30,00 7 35,00
Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata 16 80,00 14 70,00 13 65,00
Jumlah 20 100 20 100,00 20 100,00
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar 3.6. Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Fisik Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Perkembangan realisasi fisik 20 kementerian pada tahun 2011-2013 menunjukkan terdapat 15 kementerian mengalami peningkatan dan 5 kementerian lainnya menunjukkan penurunan (Tabel 3.2 dan Gambar 3.7). Kementerian dengan rata-rata pertumbuhan realisasi fisik tertinggi adalah Kementerian Luar Negeri (31,17 persen) sementara yang mengalami pertumbuhan realisasi fisik terendah adalah Kementerian Pekerjaan Umum (-8,89 persen).
Tabel 3.2. Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian
Tahun 2011-2013
Perkembangan Realisasi Fisik Jumlah K/L
Sama 0
Meningkat 15
Menurun 5
Jumlah 20
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
90,41
90,46
91,28
94,35
95,34
95,83
97,34
97,58
97,87
99,18
99,21
99,45
99,99
Rata-Rata 101,06
103,57
103,76
104,82
105,70
113,33
114,83
130,85
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
Kemhukham
Kemhub
Kemperin
Kemenag
Kemkominfo
Kemdagri
Kemtan
Kemparekraf
Kemkeu
Kemdag
Kemhan
Kemdikbud
Kemsos
Rata-Rata
Kemhut
KESDM
Kemnakertrans
Kemkes
KKP
KemPU
Kemlu
21
Gambar 3.7 Perkembangan Realisasi Fisik 20 Kementerian
Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
3.3.2 Realisasi Anggaran
Berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006, selama periode 2011-2013, rata-rata realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan dari 20 kementerian menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2013, rata-rata realisasi anggaran mencapai 92,51 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu masing-masing 88,19 persen dan 90,65 persen (Gambar 3.8). Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran per tahun adalah 2,42 persen.
Gambar 3.8 Rata-rata Realisasi Anggaran 20 Kementerian
Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
(10,00)
(5,00)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Ke
md
agri
Ke
mlu
Ke
mh
an
Ke
mh
ukh
am
Ke
mke
u
Ke
mta
n
Ke
mp
erin
KE
SD
M
Ke
mh
ub
Ke
md
ikb
ud
Ke
mke
s
Ke
men
ag
Ke
mn
aker
tran
s
Ke
mso
s
Ke
mh
ut
KK
P
Ke
mP
U
Ke
mp
arek
raf
Ke
mko
min
fo
Ke
md
ag
11,97
31,17
1,32 (0,64)
4,32
12,20
(0,09)
16,51
(4,89)
3,59
17,15
(1,14)
12,49
3,89 6,69
12,69
(8,89)
6,13
0,08
5,45
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00
91,00
92,00
93,00
2011 2012 2013
88,19
90,65
92,51
22
Kategori 20 kementerian berdasarkan realisasi anggaran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata dan kelompok kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata. Pada tahun 2013, 4 kementerian (20,00 persen) memiliki realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan di atas rata-rata dan 16 kementerian (80,00 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.3). Secara lebih rinci, daftar kementerian berdasarkan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.9.
Tabel 3.3. Kategori 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran
Tahun 2011-2013
Kategori 2011 2012 2013
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Kementerian dengan realisasi anggaran di atas rata-rata 9 45,00 10 50,00 4 20,00
Kementerian dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata 11 55,00 10 50,00 16 80,00
Jumlah 20 100,00 20 100,00 20 100,00
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar 3.9. Daftar 20 Kementerian Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Perkembangan realisasi anggaran dari 20 kementerian tahun 2011-2013, menunjukkan 15 kementerian mengalami peningkatan, sedangkan 5 kementerian lainnya menunjukkan penurunan. Kementerian dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran tertinggi adalah Kementerian Luar Negeri (11,46 persen) sementara yang mengalami pertumbuhan realisasi
60,24
80,16
81,31
83,20
87,82
87,96
88,12
89,03
89,73
89,88
89,97
90,11
90,68
91,24
91,37
91,49
Rata-Rata 92,51
93,60
98,11
99,21
106,95
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
KESDM
Kemkominfo
Kemparekraf
Kemperin
Kemdikbud
Kemlu
Kemhub
Kemdagri
Kemhukham
Kemnakertrans
Kemkeu
Kemtan
Kemdag
Kemhut
Kemkes
Kemenag
Rata-Rata
KKP
Kemsos
Kemhan
KemPU
23
anggaran terendah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (-3,38 persen). (Tabel 3.4 dan Gambar 3.10).
Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian
Tahun 2011-2013
Perkembangan Realisasi Anggaran Jumlah K/L
Sama 0
Meningkat 15
Menurun 5
Jumlah 20
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar 3.10 Perkembangan Realisasi Anggaran 20 Kementerian
Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
3.3.3 Kinerja Kementerian
Kinerja kementerian dilihat dari sejauhmana kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2013. Gambar 3.11 menunjukkan sebaran 20 kementerian berdasarkan 4 (empat) kondisi kombinasi antara realisasi fisik dan realisasi anggaran. Kementerian dengan kinerja sesuai harapan, berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sejumlah 2 kementerian (10,00 persen). Sedangkan kementerian dengan kinerja yang masih membutuhkan perhatian adalah kementerian pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), sejumlah 11 kementerian (55,00 persen).
(4,00)
(2,00)
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
7,92
11,46
0,94 (0,56)
2,35
0,40 0,50 (3,38)
4,22
(0,97)
8,26
(1,09)
8,01
1,76
5,50
2,41
8,13
(3,13)
1,13 0,77
24
Gambar 3.11. Sebaran 20 Kementerian Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
Daftar Kementerian Berdasarkan Kondisi (Realisasi Fisik; Realisasi Anggaran A. Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 1) 16 Kementerian Kelautan dan Perikanan (113,33; 93,60) 17 Kementerian Pekerjaan Umum (114,83; 106,95) B. Kementerian dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 2) 14 Kementerian Sosial (99,99; 98,11) 3 Kementerian Pertahanan (99,21; 99,21) C. Kementerian dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah/sama dengan rata-rata (Kondisi 3) 1 Kementerian Dalam Negeri (95,83; 89,03) 4 Kementerian Hukum dan HAM (90,41; 89,73) 5 Kementerian Keuangan (97,87; 89,97) 6 Kementerian Pertanian (97,34; 90,11) 7 Kementerian Perindustrian (91,28; 83,20) 9 Kementerian Perhubungan (90,46; 88,12) 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (99,45; 87,82) 12 Kementerian Agama (94,35; 91,49) 18 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (97,58; 81,31) 19 Kementerian Komunikasi dan Informatika (95,34; 80,16) 20 Kementerian Perdagangan (99,09; 90,85) D. Kementerian dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (Kondisi 4) 2 Kementerian Luar Negeri (130,85; 87,96) 8 Kementerian ESDM (103,76; 60,24) 11 Kementerian Kesehatan (105,70; 91,37) 13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (104,82; 89,88) 15 Kementerian Kehutanan (103,57; 91,24)
3.3.4 Kinerja Program
Kinerja program dari 20 kementerian menunjukkan capaian yang cukup baik, yang dilihat dari kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran setiap program pada akhir tahun 2013 (Tabel 3.5). Lima kementerian memiliki lebih dari 50 persen program dengan kinerja sesuai harapan, yaitu berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Hanya, 1 kementerian yang memiliki lebih dari 50 persen program dengan kinerja masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
1 2
3
4 5
6
7
8
9 10
11 12
13
14
15 16
17
19
20
60
70
80
90
100
110
120
60 70 80 90 100 110 120 130
2 Program 10,00%
11 Program 55,00%
2 Program 10,00%
5 Program 25,00%
I II
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
25
Apabila memperhatikan keseluruhan program (209 program) dari 20 kementerian (Gambar 3.12), terdapat 83 program (39,71 persen) yang kinerjanya sesuai dengan harapan, berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sementara itu, 48 program (22,97 persen) kinerjanya masih memerlukan perhatian, karena berada pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Tabel 3.5. Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013
No Kode Kementerian/Lembaga Persentase Program Pada Kondisi Total
Program 1 2 3 4
1 10 Kementerian Dalam Negeri 38,46 23,08 23,08 15,38 13
2 11 Kementerian Luar Negeri 27,27 27,27 36,36 9,09 11
3 12 Kementerian Pertahanan 92,31 0,00 7,69 0,00 26
4 13 Kementerian Hukum dan HAM 25,00 8,33 25,00 41,67 12
5 15 Kementerian Keuangan 63,64 18,18 0,00 18,18 11
6 18 Kementerian Pertanian 41,67 16,67 25,00 16,67 12
7 19 Kementerian Perindustrian 70,00 10,00 20,00 0,00 10
8 20 Kementerian ESDM 8,33 58,33 0,00 33,33 12
9 22 Kementerian Perhubungan 50,00 0,00 25,00 25,00 8
10 23 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 40,00 10,00 40,00 10,00 10
11 24 Kementerian Kesehatan 25,00 37,50 0,00 37,50 8
12 25 Kementerian Agama 27,27 9,09 45,45 18,18 11
13 26 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 66,67 0,00 33,33 6
14 27 Kementerian Sosial 16,67 0,00 33,33 50,00 6
15 29 Kementerian Kehutanan 12,50 50,00 25,00 12,50 8
16 32 Kementerian Kelautan dan Perikanan 30,00 40,00 30,00 0,00 10
17 33 Kementerian Pekerjaan Umum 22,22 0,00 66,67 11,11 9
18 40 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12,50 37,50 37,50 12,50 8
19 59 Kementerian Komunikasi dan Informatika 62,50 12,50 25,00 0,00 8
20 90 Kementerian Perdagangan 20,00 20,00 20,00 40,00 10
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar 3.12. Kondisi Kinerja Program dari 20 Kementerian Tahun 2013
39,71% 83 Program
20,10% 42 Program
22,97% 48 Program
17,22% 36 Program
Kondisi 1 Kondisi 2 Kondisi 3 Kondisi 4
Keterangan: Program Kementerian yang kinerjanya sesuai harapan
Program Kementerian yang kinerjanya memerlukan perhatian
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan: Kondisi 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
26
3.4 Reviu terhadap Efisiensi dan Efektivitas Program RKP 2013
Perbandingan antara capaian indikator dengan realisasi anggaran tiap kementerian dikelompokkan ke dalam sembilan kategori efisiensi dan efektivitas. Efektivitas dalam laporan mengandung pengertian seberapa tepat suatu target indikator ditetapkan. Target indikator seyogianya ditetapkan secara optimis bukan pesimis/ambisius, yaitu sesuai sasaran yang ditetapkan beserta sumber daya yang tersedia. Sementara efisiensi mengandung pengertian seberapa realistis suatu perencanaan anggaran. Penganggaran yang realistis mampu menghindari terjadinya kekurangan/kelebihan anggaran. Kekurangan anggaran berpotensi menghambat capaian target indikator yang ditetapkan. Sementara jika terjadi kelebihan anggaran, maka kelebihan tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program, realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil diukur guna mengidentifikasi keterkaitan antara ketiga variabel tersebut. Sementara perbandingan antara capaian indikator program dan realisasi program secara riil menghasilkan suatu rasio yang menunjukkan pengaruh setiap tambahan realisasi 1 persen anggaran terhadap capaian indikator.
Berdasarkan kombinasi efisiensi dan efektivitas pada Tabel 3.6, terlihat bahwa sebagian besar kementerian berada pada kombinasi 7 dan 8, yang berarti cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Sementara jumlah kementerian yang termasuk pada kombinasi 5, yaitu cenderung efektif dalam perencanaan target indikator dan efisien dalam perencanaan anggaran hanya 3 kementerian (15 persen) sebagaimana pada Gambar 3.13. Adapun, rincian perbandingan antara capaian indikator dengan realisasi anggaran dari 20 kementerian sepanjang tahun 2011-2013 terdapat pada Tabel 3.9.
Gambar 3.13. Persentase Kementerian Berdasarkan Kombinasi Efisiensi dan Efektivitas Program
Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - -
20,00
15,00
-
35,00
30,00
-
Kombinasi
27
Tabel 3.6.
Kombinasi Penentuan Efisiensi dan Efektivitas Program 20 Kementerian
Efisiensi, Realisasi Anggaran (%)
‹90 90-110 ›110
Efektifitas, Capaian
Indikator (%)
‹90
Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3
1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (ambisius)
1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (ambisius)
1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (ambisius)
2. 2Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)
2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)
2. Cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)
3. Kemungkinan terdapat kekurangan/kelebihan anggaran
3. Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran
3. Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran
90-110
Kombinasi 4 Kombinasi 5 Kombinasi 6
1. Cenderung efektif dalam perencanaan target indikator
1. Cenderung efektif dalam perencanaan target indikator
1. Cenderung efektif dalam perencanaan target indikator
2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis).
2. Cenderung efisien dalam perencanaan anggaran
2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan (kurang realistis).
3. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
3. Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran
Kementerian Keuangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Pertahanan
Kementerian Pertanian
Kementerian Sosial A
›110
Kombinasi 7 Kombinasi 8 Kombinasi 9
1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis)
1. Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis)
1. Cenderung tidak efektif dalam menentukan target indikator (pesimis)
2. Cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis).
2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis)
2. Cenderung tidak efisien dalam perencanaan
3. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
3. Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
3. Kemungkinan terdapat kekurangan/kelebihan anggaran
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Perindustrian
Kementerian ESDM
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Perdagangan
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
28
Tabel 3.7.
Perbandingan antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran 20 Kementerian Tahun 2011-2013
No Kementerian Rata-Rata
Capaian Indikator 2013
Realisasi Anggaran
2013 (%)
Kombinasi
Pertumbuhan 2011-2013 Rasio
Rata-Rata Capaian
Indikator
Realisasi Anggaran
(%l)
Realisasi Anggaran
(Riil)
1 Kementerian Dalam Negeri
114,32 89,03 7 3,43 7,92 5,47 0,63
2 Kementerian Luar Negeri 205,51 87,96 7 25,63 11,46 12,78 2,01
3 Kementerian Pertahanan 100,05 99,21 5 0,02 0,94 62,33 0,00
4 Kementerian Hukum dan HAM
111,52 89,73 7 -1,55 -0,56 0,06 -25,85
5 Kementerian Keuangan 101,52 89,97 4 -9,55 2,35 6,06 -1,58
6 Kementerian Pertanian 101,34 90,11 5 -58,42 0,40 -22,54 2,59
7 Kementerian Perindustrian
255,06 83,20 7 59,68 0,50 20,14 2,96
8 Kementerian ESDM 129,11 60,24 7 6,71 -3,38 70,43 0,10
9 Kementerian Perhubungan
110,29 88,12 7 4,47 4,22 29,36 0,15
10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
106,26 87,82 4 -0,25 -0,97 7,35 -0,03
11 Kementerian Kesehatan 113,06 91,37 8 3,79 8,26 110,19 0,03
12 Kementerian Agama 113,26 91,49 8 1,81 -1,09 12,44 0,15
13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
118,24 89,88 7 -12,31 8,01 44,61 -0,28
14 Kementerian Sosial 99,97 98,11 5 -14,73 1,76 102,19 -0,14
15 Kementerian Kehutanan 171,77 91,24 8 20,61 5,50 27,57 0,75
16 Kementerian Kelautan dan Perikanan
122,60 93,60 8 -0,10 2,41 14,52 -0,01
17 Kementerian Pekerjaan Umum
125,74 106,95 7 -4,95 7,05 27,51 -0,18
18 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
107,24 81,31 4 -4,04 -3,13 13,50 -0,30
19 Kementerian Komunikasi dan Informatika
105,68 80,16 4 3,20 1,13 8,29 0,39
20 Kementerian Perdagangan
219,67 90,68 8 23,94 0,77 6,41 3,73
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
29
30
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan
Hasil reviu terhadap capaian indikator program RKP 2013 menunjukkan pencapaian program dari 20 kementerian secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Beberapa butir kesimpulan yang penting antara lain:
1. Dari 209 program RKP 2013 dengan total 1431 indikator, rata-rata sebanyak 67,43 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 26,28 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, rata-rata sebanyak 58,00 persen indikator meningkat dan 21,59 persen indikator menurun dari tahun sebelumnya. Selebihnya, rata-rata 8,94 persen indikator tidak mengalami perubahan dari tahun 2011-2013 dan 11,46 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
3. Permasalahan yang paling banyak terjadi dalam upaya pencapaian program RKP 2013 adalah permasalahan anggaran (18 kementerian), diikuti SDM dan organisasi (17 kementerian) serta regulasi (16 kementerian).
Hasil reviu terhadap pelaksanaan pembangunan tahun 2013 berdasarkan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 juga menunjukkan perkembangan capaian dari 20 kementerian yang cukup baik. Beberapa butir kesimpulan yang penting antara lain:
1. Rata-rata realisasi fisik pada triwulan IV tahun 2013 mencapai 101,06 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 dan 2012 yang masing-masing 95,20 persen dan 96,82 persen. Sebanyak 7 kementerian (35,00 persen) memiliki realisasi fisik di atas rata-rata, sedangkan 13 kementerian (65,00 persen) memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata.
2. Rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2013 mencapai 92,51 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 dan 2012 yang masing-masing 88,19 persen dan 90,65 persen. Sebanyak 4 kementerian (20,00 persen) memiliki realisasi anggaran di atas rata-rata dan 16 kementerian (80,00 persen) di bawah rata-rata.
3. Terkait dengan kinerja kementerian, 2 kementerian (10,00 persen) kinerjanya telah sesuai harapan yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sedangkan, 11 kementerian (55,00 persen) masih membutuhkan perhatian, karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
4. Terkait kinerja program, terdapat 2 hal yang dapat disimpulkan:
a. Dari persentase program kementerian pada 4 kondisi capaian, 5 kementerian memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya sesuai dengan harapan, yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Hanya 1 kementerian yang memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
31
b. Dari kinerja seluruh program (209 program), terdapat 83 program (39,71 persen) yang kinerjanya sesuai dengan harapan yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 48 program (22,97 persen) yang masih memerlukan perhatian karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Hasil reviu terhadap efisiensi dan efektivitas program RKP 2013, terdapat dua hal yang dapat disimpulkan:
1. Dari 20 kementerian hanya tiga kementerian yang cenderung efisien dan cenderung efektif karena memiliki capaian indikator dan realisasi anggaran pada kisaran 90-110 persen. Hal ini berarti penentuan anggaran realistis dan penetapan target optimis, tidak ambisius atau pesimis.
2. Namun, sebagian besar kementerian, yaitu 13 kementerian, masih cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), sehingga kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Dari 13 kementerian, 6 kementerian memiliki capaian indikator lebih dari 110 persen dengan realisasi anggaran kurang dari 90 persen dan 7 kementerian lainnya memiliki capaian indikator lebih dari 110 dengan realisasi anggaran pada kisaran 90-110 persen.
4.2 Rekomendasi
Merujuk pada hasil analisis capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2013, dapat diidentifikasi beberapa rekomendasi, yaitu:
1. Memperhatikan hasil analisis efektivitas dan efisiensi yang menunjukkan bahwa sebagian besar kementerian masih belum efektif dalam perencanaan target indikator dan anggaran sehingga menimbulkan dugaan adanya kelebihan anggaran, menunjukkan bahwa ke depan proses perencanaan perlu diperkuat dengan penggunaan tools perencanaan logic model.
2. Sistem evaluasi dan pelaporan, yaitu e-Monev yang telah dibangun perlu diperkuat sehingga lebih terpadu dan komprehensif sehingga dapat memudahkan kementerian dalam melaporkan capaian kinerjanya dan sekaligus Kedeputian EKP dalam mengelola dan memanfaatkan informasi tersebut dalam melaksanakan amanat perundangan terkait monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, baik sektoral maupun daerah.
3. Akurasi dan validasi data sangat penting diperhatikan agar menghasilkan suatu hasil evaluasi yang baik. Ke depan diharapkan proses validasi data bisa lebih ditingkatkan sehingga data yang dilaporkan lebih valid dan hasil evaluasi menjadi lebih berkualitas.
4. Peran unit kerja monitoring dan evaluasi dalam K/L perlu diperkuat, utamanya dalam hal menjaga akurasi dan validasi data capaian. Selain itu, ketepatan waktu penyampaian data laporan capaian kinerja penting pula untuk ditingkatkan sehingga hasil monitoring dan evaluasi benar-benar menjadi bahan masukan bagi proses perencanaan periode selanjutnya.
32
LAMPIRAN 1 PROFIL KINERJA KEMENTERIAN
TAHUN 2013
33
34
A. Kementerian Dalam Negeri
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melaksanakan 13 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri; (3) Program Pendidikan Kepamongprajaan; (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri; (5) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik; (6) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; (7) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; (8) Program Bina Pembangunan Daerah; (9) Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; (10) Program Penataan Administrasi Kependudukan; (11) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah; (12) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri; dan (13) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
Pencapaian program Kemdagri secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar A.1). Dari 13 program RKP 2013 dengan total 62 indikator, 66,13 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 24,19 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 51,61 persen indikator meningkat dan 20,97 persen indikator menurun. Selebihnya, 17,74 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 9,68 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar A.1
Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemdagri memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 11,97 persen dan 7,92 persen (Gambar A.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 95,83 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 76,44 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 89,03 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 76,44 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemdagri berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
35
Gambar A.2 Kinerja Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar A.3 Sebaran Program Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Bina Pembangunan Daerah 2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3 Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 4 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 5 Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri 6 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 7 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri 8 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian dalam Negeri 11 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri 12 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian dalam Negeri 13 Program Pendidikan Kepamongprajaan
76,43
97,29 95,83
76,44
97,21 89,03
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3
4
5
67
8
9
10
1112
13
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
3 Program23,08%
5 Program38,46%
2 program15,38%
3 Program23,08%
III
IIIIV
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
36
Sebaran program Kemdagri berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar A.3. Dari 13 program yang dilaporkan, 38,46 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 23,08 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 23,08 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 15,38 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (114,32 persen) dengan realisasi anggaran (89,03 persen) Kemdagri pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa Secara umum, Program Kemdagri cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel A.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program Kemdagri/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,63 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,63 persen.
Tabel A.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 106,87 76,45 12.977,20
2012 112,37 97,21 16.747,95
2013 114,32 89,03 14.434,54
Pertumbuhan 3,43 7,92 5,47
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
0,63
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemdagri dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan infrastruktur meliputi ketidaklayakan, kekurangan, dan faktor usia infrastruktur yang kurang mendukung pelaksanaan kegiatan. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Adanya penangguhan revisi anggaran dalam penyelesaian penghematan/ pemotongan belanja K/L TA 2013; (2) Adanya revisi DIPA; (3) Optimalisasi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) Beberapa satuan rincian anggaran tidak terserap, karena terdapat selisih nilai antara harga yang berlaku di pasar dengan standar biaya yang ditetapkan; dan (5) Keterbatasan pendanaan Bagian Pengajaran, Pengasuhan dan Pelatihan pada kampus IPDN Pusat dan Regional. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Masih tingginya mutasi Pejabat Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan; (2) Terdapat sebagian SKPD yang lebih memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBD; (3) Belum optimalnya
37
pengawalan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal; (4) Keterlambatan proses pelaksanaan lelang; (5) Kurangnya Kepatuhan dan komitmen pimpinan unit kerja/satuan kerja terhadap pentingnya pengendalian dan evaluasi; (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan realisasi keuangan tidak dilakukan secara bersamaan; (6) Tenaga kependidikan bekerja belum optimal; (7) Dosen/pelatih dan pengasuh belum profesional. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Perpres No.54/2010 mewajibkan para KPA, PPK, dan Bendahara memiliki sertifikat padahal di beberapa daerah persyaratan tersebut menjadi hambatan; (2) Loan PHLN Integrated Citarum Water Resources Management tidak dapat dilaksanakan karena regulasi pelaksanaan belum ditetapkan, dan Rise Phase II (loan) anggaran tidak terserap disebabkan terjadi penundaan loan agreement sesuai surat Ketua Sekretariat Nasional PNPM PISEW Nomor 177/SR/PISEW/09/2013 tanggal 11 September 2013; (3) Beberapa Permendagri kurang sesuai kebutuhan operasional.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait infrastruktur adalah: (1) Perbaikan/pengadaan jalan dalam kampus, Menza, Loundry, dll; (2) Perbaikan/pembangunan perpustakaan, ruang dosen, kantin dosen, dll; (3) Pembangunan lapangan olahraga. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Peningkatan koordinasi antarunit di lingkungan kemendagri yang menangani perencanaan dan keuangan dan diluar Kemdagri; (2) Perbaikan kebijakan optimalisasi anggaran; (3) Peningkatan pendanaan operasional pendidikan dan pelatihan pada fakultas/prodi; (4) Pengintesifan koordinasi antara komponen pembina dengan penerima dana dekon dan TP sehingga apabila terdapat mutasi pejabat di satker daerah lebih cepat diantisipasi; (5) Perlu dilakukan sinergitas kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga bisa selaras dilaksanakan oleh daerah. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Peningkatan kepatuhan dan komitmen pimpinan unit kerja/satuan kerja terhadap pentingnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan; (2) Melakukan langkah percepatan administrasi dan jadwal lelang pada awal tahun;(3) Kebijakan penetapan satu KPA dan Bendahara atas beberapa kegiatan perlu dipertimbangkan oleh Pihak Direktorat Jenderal Perbendahaan; (4) Melakukan upaya perbaikan kegiatan bersifat fisik agar mengikuti jadwal penarikan anggaran sesuai dokumen pencairan anggaran dan kontrak; (5) Perbaikan/Revisi Permendagri No.30/2011; (7) Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui kursus, pelatihan, workshop. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Keharusan KPA dan PPK memiliki sertifikat perlu dipertimbangka untuk dihapus; (2) Untuk kegiatan yang bersumber dari PHLN, sebelum pelaksanaan kegiatan perlu ditelaah kelengkapan dokumen; (3) Revisi Permendagri No.36/2009 tentang Statuta; Permendagri No.39/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN; Permendagri No.892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan IPDN; (4) Revisi Permendagri No.51/2009 tentang Kurikulum; Permendagri No.40/2009 tentang Pembinaan Praja IPDN; Permendagri No.41/2009 tentang Peraturan Disiplin Praja; Permendagri No.45/2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh; dan Permendagri No.46/2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja IPDN.
38
Ta
be
l A.2
Kin
erj
a P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n D
ala
m N
eg
eri
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
uat
an P
enye
len
gg
araa
n
Pem
erin
tah
an U
mu
m
48
3,9
4
106
,79
9
0,8
7 2
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
50,0
0
50,0
0
0,0
0
2
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an D
alam
Neg
eri
62
9,9
4
100
,00
9
0,1
5
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
3 P
enel
itia
n d
an P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Dal
am N
ege
ri
67,
07
98
,10
9
0,1
3 1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
4
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
T
ug
as
Tek
nis
lain
nya
Se
kre
tari
at J
end
eral
K
emen
teri
an D
alam
Neg
eri
371,
51
96
,64
10
0,0
0
2
50,0
0
0,0
0
50,0
0
0,0
0
0,0
0
50,0
0
50,0
0
5 P
end
idik
an K
epam
on
gp
raja
an
502
,79
9
9,7
0
93,
77
2
50,0
0
50,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enat
aan
Ad
min
istr
asi K
epen
du
du
kan
1.
674
,11
99
,77
72,7
9
4
75,0
0
25,
00
0
,00
2
5,0
0
75,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Pen
ing
kata
n K
apas
itas
Ke
uan
gan
P
emer
inta
h D
aera
h
81,
81
98
,20
8
8,1
2
12
66
,67
33,3
3 0
,00
0
,00
50
,00
50
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
emb
erd
ayaa
n M
asya
raka
t d
an
Pem
erin
tah
an D
esa
11
.018
,89
9
4,9
6
91,
13
10
80
,00
10
,00
10
,00
2
0,0
0
60
,00
10
,00
10
,00
2
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an A
par
atu
r K
emen
teri
an D
alam
Neg
eri
2
88
,66
8
5,9
7 9
0,9
2
5 8
0,0
0
20
,00
0
,00
2
0,0
0
80
,00
0
,00
0
,00
3 P
emb
inaa
n K
esa
tuan
Ban
gsa
dan
Po
litik
2
33,1
2
91,
43
92
,27
7 0
,00
4
2,8
6
57,1
4
0,0
0
14,2
9
28
,57
57,1
4
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Dal
am N
ege
ri
69
,54
9
3,0
5
79,4
9
5 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
60
,00
4
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Pen
gel
ola
an D
ese
ntr
alis
asi d
an O
ton
om
i D
aera
h
196
,82
79
,31
77,6
4
6
66
,67
33,3
3 0
,00
16
,67
66
,67
16,6
7 0
,00
3 B
ina
Pe
mb
ang
un
an D
aera
h
594
,02
9
5,34
8
5,12
5
60
,00
4
0,0
0
0,0
0
40
,00
6
0,0
0
0,0
0
0,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
DA
LA
M N
EG
ER
I 16
.212
,23
9
5,8
3
89
,03
6
2 6
6,1
3
24,1
9
9,6
8
17,7
4
51,6
1
20,9
7
9,6
8
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
39
Ta
be
l A.3
Efi
sie
nsi
da
n E
fek
tivi
tas
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Da
lam
Ne
ge
ri,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
A
na
lisi
s R
ata
-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
uat
an P
enye
len
gg
araa
n
Pem
erin
tah
an U
mu
m
112
,00
9
0,8
7 8
-4
1,74
15
,74
2
8,6
3 -1
,46
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g t
idak
efi
sie
n d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
ers
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r
2
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Dal
am N
ege
ri
100
,00
9
0,1
5
5 0
,00
-2
,78
-1
,57
Tid
ak t
erd
efin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
3 P
enel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
Kem
ente
rian
D
alam
Neg
eri
150
,00
9
0,1
3 8
-1
3,4
0
-3,3
1 37
,45
-0
,36
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g t
idak
efi
sie
n d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
ers
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
uru
nan
per
sen
tase
re
alis
asi a
ng
gar
an. P
enin
gka
tan
re
alis
asi
ang
gar
an s
eca
ra r
iil t
idak
mam
pu
men
gh
asi
lkan
pen
ing
kata
n
cap
aian
ind
ikat
or.
4
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
la
inn
ya S
ekre
tari
at J
end
eral
K
emen
teri
an D
alam
Neg
eri
100
,00
10
0,0
0
5 0
,00
5,
23
27,
02
T
idak
te
rdef
inis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
5 P
end
idik
an K
epam
on
gp
raja
an
24
7,9
0
93,
77
8
252
,07
-3,1
2
22
,08
11
,42
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g t
idak
efi
sie
n d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
ers
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
40
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
A
na
lisi
s R
ata
-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
Ras
io 1
1,4
2 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 11
,42
p
erse
n
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enat
aan
Ad
min
istr
asi
Kep
end
ud
uka
n
101,
08
72
,79
4
2
4,6
8
17,3
1 -5
,26
-4
,69
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rge
t,
nam
un
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an
(ku
ran
g r
eal
isti
s), t
erd
apat
kem
un
gki
nan
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
.
2
Pen
ing
kata
n K
apas
itas
K
euan
gan
Pem
eri
nta
h D
aera
h
94
,98
8
8,1
2
4
-13,
00
5,
08
2
1,2
0
-0,6
1 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rge
t,
nam
un
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an
(ku
ran
g r
eal
isti
s), t
erd
apat
kem
un
gki
nan
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
ti
dak
mam
pu
men
gh
asi
lkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
emb
erd
ayaa
n M
asya
raka
t d
an P
emer
inta
han
De
sa
121,
78
91,
13
8
4,1
2
6,9
7 3,
15
1,31
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g t
idak
efi
sie
n d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
ers
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 1
,31
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
eal
isas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
1,31
per
sen
.
2
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Dal
am
Neg
eri
166
,42
9
0,9
2
8
16,2
7 0
,18
36
,61
0,4
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
in
dik
ato
r (p
esi
mis
), c
end
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
, nam
un
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Ji
ka
ang
gar
an d
ite
tap
kan
se
cara
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut,
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
in.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
41
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
A
na
lisi
s R
ata
-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
3.
Ras
io 0
,44
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an
1 p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,44
per
sen
.
3 P
emb
inaa
n K
esa
tuan
Ban
gsa
d
an P
olit
ik
78,8
5 9
2,2
7 2
-6
,89
-0
,49
2
0,1
8
-0,3
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
in
dik
ato
r (a
mb
isiu
s), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s), d
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
kura
ng
an
ang
gar
an.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an p
erse
nta
se r
eal
isas
i an
gg
aran
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an D
alam
Neg
eri
100
,00
79
,49
4
5,
41
-7,8
5
17,0
1 0
,32
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rge
t,
nam
un
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an
(ku
ran
g r
eal
isti
s), t
erd
apat
kem
un
gki
nan
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
.
2
Pen
gel
ola
an D
ese
ntr
alis
asi
dan
Oto
no
mi D
aera
h
105,
05
77,6
4
4
-11,
79
19,7
9
-4,6
9
2,5
1 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rge
t,
nam
un
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an
(ku
ran
g r
eal
isti
s), t
erd
apat
kem
un
gki
nan
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
. Pen
ing
kata
n p
erse
nta
se a
ng
gar
an
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
3 B
ina
Pe
mb
ang
un
an D
aera
h
101,
35
85,
12
4
-1,4
6
-4,9
8
57,4
0
-0,0
3
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
ind
ikat
or
targ
et,
n
amu
n c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
en
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, ter
dap
at k
emu
ng
kin
an k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
enin
gka
tan
an
gg
aran
se
cara
riil
ti
dak
mam
pu
men
gh
asi
lkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
42
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
A
na
lisi
s R
ata
-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
KE
ME
NT
ER
IAN
DA
LA
M N
EG
ER
I 11
4,3
2
89
,03
7
3,4
3
7,9
2
5,4
7
0,6
3
1.
Sec
ara
um
um
, Pro
gra
m K
emd
agri
cen
de
run
g t
idak
efe
kti
f d
alam
p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
ce
nd
eru
ng
san
gat
tid
ak
efis
ien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ti
dak
rea
listi
s), d
an
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya..
2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
R
asio
0,6
3 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,6
3 p
erse
n.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
43
44
B. Kementerian Luar Negeri
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaksanakan 11 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN; (2) Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral; (3) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; (4) Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional; (5) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa; (6) Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri; (7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran; (8) Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik; (9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri; (10) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri; (11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri.
Pencapaian program Kemlu secara umum telah menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar B.1). Dari 11 program RKP 2013 dengan total 52 indikator, hanya 55,77 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 17,31 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 17,31 persen indikator meningkat dan 1,92 persen indikator menurun. Selebihnya, 80,77 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya. Hal ini disebabkan sebagian besar indikator Kemlu merupakan indikator baru pada tahun 2013.
Gambar B.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Luar Negeri, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemlu memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 31,17 persen dan 11,46 persen (Gambar B.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 130,85 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 76,05 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 87,96 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 70,80 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemlu berada pada Kondisi 4, yaitu realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
45
Gambar B.2 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Luar Negeri, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar B.3 Sebaran Program Kementerian Luar Negeri, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN 2 Program PeningkatanPeran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral 3 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 4 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional 5 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa 6 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri 7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran 8 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik 9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri
10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri
76,05
92,99
130,85
70,80 81,26
87,96
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
30
50
70
90
110
50 70 90 110 130 150
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
3 Program 27,27%
3 Program 27,27%
1 Program 9,09%
4 Program 36,36%
I II
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
46
Sebaran program Kemlu berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar B.3. Dari 11 program yang dilaporkan, 27,27 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 27,27 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 36,36 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 9,09 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (205,51 persen) dengan realisasi anggaran (87,96 persen) Kemlu pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, program Kemlu cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program Kemlu dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel B.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 2,01 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 2,01 persen.
Tabel B.1. Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Luar Negeri, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 130,22 70,80 4.014,37
2012 113,63 81,26 4.120,19
2013 205,51 87,96 5.105,83
Pertumbuhan 25,63 11,46 12,78
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
2,01
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemlu dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan anggaran antara lain alokasi anggaran kegiatan yang kurang proporsional, sistem anggaran yang rigid dan belum akomodatif, keterlambatan dokumen pendukung sehingga tindak lanjut dokumen keuangan menjadi terlambat, dana PNBP yang tidak dapat langsung digunakan sebagaimana rupiah murni, dan adanya revisi anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan, serta adanya gagal lelang. Permasalahan SDM dan organisasi adalah keterbatasan dan fluktuatifnya jumlah SDM. Permasalahan regulasi adalah adanya peraturan dan kebijakan di bidang Kepegawaian Nasional telah mengalami banyak perkembangan, sehingga beberapa peraturan kepegawaian Kementerian perlu diperbaharui/disesuaikan. Permasalahan lainnya meliputi: (1) Kurangnya koordinasi waktu dengan negara mitra seperti dalam hal pertemuan dan perundingan; (2) Adanya perbedaan
47
kepentingan/persepsi dengan negara mitra; (3) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L terkait
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Melakukan optimalisasi anggaran; (2) Mengusahakan anggaran tahun berikutnya lebih akomodatif; (3) Melakukan komunikasi secara intensif perihal keterlambatan maupun kekurangan data dukung dokumen keuangan; (4) Segera merealisasikan belanja modal setelah menerima dana PNBP; (5) Tidak dilakukan proses revisi yang mendekati akhir tahun sehingga dana yang diperoleh dapat digunakan dan meningkatkan realisasi anggaran; dan (6) Melakukan sistem perencanaan kinerja yang terintegrasi dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri demi terlaksananya pelaksanaan anggaran yang optimal, tepat waktu, efektif dan efisien. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Jumlah SDM yang berkurang diatasi dengan memberdayakan seluruh SDM yang ada semaksimal mungkin dan meningkatkan SDM yang berkualitas dengan berbagai kegiatan PKS, seperti Bimbingan Teknis, FGD, pelatihan auditor, sosialisasi, dan lainnya; (2) Mengoptimalkan kapasitas SDM. Tindak lanjut terkait regulasi adalah menjalin harmonisasi hubungan dengan instansi terkait dengan Biro Kepegawaian seperti BKN, Kementerian PAN dan RB untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional. Tindak lanjut permasalahan lainnya, meliputi: (1) Melakukan pendekatan dengan negara mitra yang akan berunding melalui koordinasi intensif dengan Perwakilan RI di Luar Negeri dan kantor perwakilan negara mitra yang ada di Indonesia; (2) Menjaga koordinasi dengan pihak-pihak eksternal terkait, baik instansi Pemerintah maupun Non-Pemerintah.
48
Ta
be
l B.2
.
Kin
erj
a P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n L
ua
r N
eg
eri
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u
Pro
gra
m
(Rp
M)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a
da
ta
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
rog
ram
Pem
anta
pan
Hu
bu
ng
an d
an P
olit
ik L
uar
N
eger
i se
rta
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i di k
awas
an
Am
eri
ka d
an E
rop
a
49
,91
142
,21
91,
61
5 8
0,0
0
0,0
0
20
,00
0
,00
2
0,0
0
0,0
0
80
,00
2
Pro
gra
m P
em
anta
pan
Hu
bu
ng
an d
an P
olit
ik L
uar
N
eger
i se
rta
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i di K
awas
an
Asi
a P
asif
ik d
an A
frik
a
191,
98
14
2,2
1 9
4,0
7 5
40
,00
4
0,0
0
20
,00
0
,00
2
0,0
0
0,0
0
80
,00
3 P
rog
ram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya K
em
ente
rian
Lu
ar N
eger
i
42
28
,70
14
1,4
5
90
,74
6
33
,33
16,6
7 50
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
rog
ram
Pen
gka
jian
dan
Pen
gem
ban
gan
K
ebija
kan
Lu
ar N
ege
ri
28
,16
14
9,1
9
83,
71
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n P
eran
dan
Dip
lom
asi
Ind
on
esia
di B
idan
g M
ult
ilate
ral
394
,89
11
2,0
0
97,
67
4
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
75
,00
0
,00
2
5,0
0
2
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
Ku
alit
as P
ela
yan
an
Kep
roto
kola
n d
an K
eko
nsu
lera
n
131,
95
11
3,18
9
1,77
7
71,4
3 14
,29
14
,29
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
3 P
rog
ram
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i Ter
kait
den
gan
P
eng
elo
laan
Hu
kum
dan
Pe
rjan
jian
Inte
rnas
ion
al
37,7
1 11
4,1
7 9
3,59
5
40
,00
2
0,0
0
40
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n H
ub
un
gan
dan
Po
litik
Lu
ar
Neg
eri m
elal
ui K
erj
asam
a A
SE
AN
54
,63
109
,09
8
7,4
0
3 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pro
gra
m O
pti
mal
isas
i In
form
asi d
an D
iplo
mas
i P
ub
lik
72,7
5 11
2,0
0
87,
34
9
55,5
6
11,1
1 33
,33
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
3 P
rog
ram
Pen
gaw
asan
dan
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Lu
ar N
eger
i 2
6,7
1 9
5,14
8
6,2
7 6
16
,67
33,3
3 50
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
4
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Kem
ente
rian
Lu
ar N
eger
i 58
7,4
3 72
,71
58,2
9
1 0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
LU
AR
NE
GE
RI
5.8
04
,82
13
0,8
5
87,
96
52
55
,77
17
,31
26
,92
0
,00
17
,31
1,
92
8
0,7
7
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
49
Ta
be
l B.3
.
Efi
sie
nsi
da
n E
fek
tivi
tas
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Lu
ar
Ne
ge
ri,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eman
tap
an H
ub
un
gan
dan
P
olit
ik L
uar
Neg
eri
ser
ta
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i di
Kaw
asan
Asi
a P
asif
ik d
an
Afr
ika
113,
49
9
4,0
7 7
-1,4
6
4,4
3 12
3,0
5
-0,0
1 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
ele
bih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
mam
pu
m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r
2
Pem
anta
pan
Hu
bu
ng
an d
an
Po
litik
Lu
ar N
ege
ri s
erta
O
pti
mal
isas
i Dip
lom
asi d
i ka
was
an A
me
rika
dan
Ero
pa
26
6,9
8
91,
61
8
36,7
1 6
,92
2
5,6
3 1,
43
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an.
Jika
an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
ers
enta
se m
aup
un
riil
. 3.
R
asio
1,4
3 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
a-r
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 1,
43
per
sen
.
3 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an L
N
100
,28
9
0,7
4
5 0
,00
13
,05
8
,76
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
eng
kajia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
Keb
ijaka
n
Lu
ar N
ege
ri
346
,95
8
3,71
7
45,
32
2,7
6
15,2
1 2
,98
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
ele
bih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 2
,98
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 2
,98
pe
rsen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enin
gka
tan
Per
an d
an
Dip
lom
asi I
nd
on
esi
a d
i B
idan
g M
ult
ilate
ral
137,
06
9
7,6
7 8
1,
24
9
,16
16
,97
0,0
7 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
.
50
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Jika
an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
ga
ran
se
cara
pe
rsen
tase
dan
riil
. 3.
R
asio
0,0
7 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
7 p
erse
n.
2
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i T
erka
it d
eng
an P
eng
elo
laan
H
uku
m d
an P
erja
njia
n
Inte
rnas
ion
al
188
,32
9
3,59
8
0
,00
5,
75
9,3
0
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Ji
ka a
ng
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
3 P
enin
gka
tan
Ku
alit
as
Pel
ayan
an K
epro
toko
lan
d
an K
eko
nsu
lera
n
120
,26
9
1,77
8
0
,00
37
,46
70
,66
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an.
Jika
an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a K
emen
teri
an
Lu
ar N
ege
ri
91,
72
58,2
9
4
-4,2
3 9
,16
39
,07
-0,1
1 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an (
kura
ng
re
alis
tis)
, d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
2
Pen
ing
kata
n H
ub
un
gan
dan
P
olit
ik L
uar
Neg
eri
me
lalu
i K
erja
sam
a A
SE
AN
167,
29
8
7,4
0
7 16
,44
-3
,97
-23,
36
-0,7
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
rese
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
3 O
pti
mal
isas
i In
form
asi d
an
Dip
lom
asi P
ub
lik
451
,04
8
7,34
7
0,0
0
-0,2
3 5,
80
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
51
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
4
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Lu
ar
Neg
eri
168
,41
86
,27
7 0
,00
1,
96
9
,64
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
KE
ME
NT
ER
IAN
LU
AR
NE
GE
RI
20
5,51
8
7,9
6
7 2
5,6
3 11
,46
12
,78
2
,01
1.
Sec
ara
um
um
, Pro
gra
m K
emlu
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esi
mis
), c
en
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
eb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
lok
asik
an u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 2
,01
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 2
,01
per
sen
.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
52
C. Kementerian Pertahanan
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melaksanakan 26 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan; (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan/TNI; (5) Program Strategi Pertahanan; (6) Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan; (7) Program Potensi Pertahanan; (8) Program Kekuatan Pertahanan; (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan; (10) Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan; (11) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif; (12) Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif; (13) Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif; (14) Program Profesionalisme Prajurit Integratif; (15) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; (16) Program Dukungan Kesiapan Matra Darat; (17) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat; (18) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat; (19) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut; (20) Program Dukungan Kesiapan Matra Laut; (21) Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut; (22) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut; (23) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara; (24) Dukungan Kesiapan Matra Udara; (25) Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara; dan (26) Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara.
Pencapaian program Kemhan secara umum telah menunjukkan hasil yang baik (Gambar C.1). Dari 26 program RKP 2013 dengan total 51 indikator, 90,20 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 1,9 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 86,27 persen indikator meningkat dan tidak ada indikator menurun. Selebihnya, 5,88 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 7,84 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar C.1. Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Pertahanan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
53
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemhan memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 1,32 persen dan 0,94 persen (Gambar C.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 99,21 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 96, 64 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 99,21 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 97,37 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemhan berada pada Kondisi 2, yaitu realisasi fisik dibawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas rata-rata 20 kementerian.
Gambar C.2. Kinerja Kementerian Pertahanan, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Sebaran program Kemhan berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar C.3. Dari 13 program yang dilaporkan, 92,31 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 7,69 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (100,05 persen) dengan realisasi anggaran (99,21 persen) Kemhan pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 5. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, program Kemhan cenderung cenderung efektif dan efisien dalam perencanaan target indikator dan perencanaan anggaran.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel C.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,00 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator yang relatif sangat kecil.
96,64
87,47
99,21
97,37 97,89 99,21
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
102,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
54
Gambar C.3. Sebaran Program Kementerian Pertahanan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Keterangan: 1 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaKemhan 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemhan 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan/TNI 5 Program Strategi Pertahanan 6 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan 7 Program Potensi Pertahanan 8 Program Kekuatan Pertahanan 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan
10 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan I MABES TNI
11 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif 12 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif 13 Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif 14 Program Profesionalisme Prajurit Integratif II TNI AD
15 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat 16 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 17 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 18 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat III TNI AL 19 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut 20 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 21 Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut 22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut IV TNI AU 23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara
24 Dukungan Kesiapan Matra Udara 25 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara 16 Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara
Tabel C.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Pertahanan, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 100,00 97,37 31.539,13
2012 100,00 97,89 72.534,30
2013 100,05 99,21 83.107,04
Pertumbuhan 0,02 0,94 62,33
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
0,00
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
9
10
1-8,11-26
50
70
90
110
50 70 90 110 130 150
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
0 Program 0,00%
24 Program 92,31%
0 Program 0,00%
2 Program 7,69%
I II
III IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
55
Ta
be
l C.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Pe
rta
ha
na
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
P
ag
u
Pro
gra
m
(Rp
M)
Re
ali
sasi
F
isik
%
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
em
en d
an
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
Pe
rtah
anan
1.18
2,8
2
100
10
0
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pen
gaw
asan
dan
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
han
31
,62
10
0
100
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3 P
enel
itia
n d
an P
eng
emb
ang
an K
emh
an
22
6,1
6
100
10
0
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
4
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an K
emen
teri
an
Per
tah
anan
/TN
I 2
89
,06
10
0
100
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
5 S
trat
egi P
ert
ahan
an
88
,48
10
0
100
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
6
Per
enca
naa
n U
mu
m d
an
Pen
gan
gg
aran
Per
tah
anan
36
,49
10
0
100
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
7 P
ote
nsi
Per
tah
anan
8
6,5
4
100
10
0
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
8
Kek
uat
an P
ert
ahan
an
20
8,4
8
100
10
0
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
9
Pen
gg
un
aan
Kek
uat
an P
erta
han
an
Inte
gra
tif
1.8
92
,62
10
0
100
5
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
10
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
/ No
n-
Alu
tsis
ta/S
arp
ras
Inte
gra
tif
1.8
96
,95
10
0
100
6
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
11
Pen
yele
ng
gar
aan
Man
ajem
en d
an
Op
eras
ion
al M
atra
Dar
at
28
.312
,06
10
0
100
3
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
12
Du
kun
gan
Ke
siap
an M
atra
Dar
at
1.4
15,0
1 10
0
100
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
13
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
No
n
Alu
tsis
ta/S
ara
na
dan
Pra
sara
na
Mat
ra
Dar
at
3.74
6,3
4
100
10
0
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
14
Pen
ing
kata
n P
rofe
sio
nal
ism
e P
erso
nel
M
atra
Dar
at
919
,14
10
0
100
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
15
Pen
yele
ng
gar
aan
Man
ajem
en d
an
Op
eras
ion
al M
atra
Lau
t 7.
28
0,2
0
100
10
0
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
16
Du
kun
gan
Ke
siap
an M
atra
Lau
t 79
3,73
10
0
100
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
17
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
no
n A
luts
ista
se
rta
Pen
gem
ban
gan
Fas
ilita
s d
an
Sar
ana
Pra
sara
na
Per
tah
anan
Neg
ara
Mat
ra L
aut
2.4
08
,15
10
0
100
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
56
No
P
rog
ram
P
ag
u
Pro
gra
m
(Rp
M)
Re
ali
sasi
F
isik
%
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
18
Pen
yele
ng
gar
aan
Man
ajem
en d
an
Op
eras
ion
al M
atra
Ud
ara
3.
978
,29
10
0
100
3
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
19
Du
kun
gan
Ke
siap
an M
atra
Ud
ara
75
5,57
10
0
100
2
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
20
M
od
ern
isas
i Alu
tsis
ta d
an n
on
Alu
tsis
ta
sert
a P
eng
emb
ang
an F
asili
tas
dan
S
arp
ras
Mat
ra U
dar
a
4.3
96
,71
100
10
0
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
21
Pen
ing
kata
n P
rofe
sio
nal
ism
e P
erso
nel
M
atra
Ud
ara
4
66
,91
100
10
0
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1,0
0
0,0
0
0,0
0
22
P
enye
len
gg
araa
n M
anaj
emen
dan
O
per
asio
nal
Inte
gra
tif
1.8
10,3
2
100
10
0
5 8
0,0
0
0,0
0
20
,00
2
0,0
0
60
,00
0
,00
2
0,0
0
23
Pro
fesi
on
alis
me
Pra
juri
t In
teg
rati
f 32
1,6
2
100
10
0
8
62
,50
0
,00
37
,50
0
,00
6
2,5
0
0,0
0
37,5
0
24
P
enin
gka
tan
Pro
fesi
on
alis
me
Per
son
el
Mat
ra L
aut
319
,84
10
0
100
1
0,0
0
100
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Per
tah
anan
18
.74
0,3
1
98
,37
98
,37
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pen
gem
ban
gan
tek
no
log
i dan
ind
ust
ri
per
tah
anan
2
.16
7,8
7
83,
45
8
3,4
5
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RT
AH
AN
AN
8
3.77
1,29
BA
B II
.
99
,21
9
9,2
1
51
90
,20
1,
96
7,
84
5,
88
8
6,2
7
0,0
0
7,8
4
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
57
Ta
be
l C.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n P
ert
ah
an
an
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
em
en d
an
pel
aksa
naa
n t
ug
as t
ekn
is
lain
nya
Kem
ente
rian
P
erta
han
an
100
,00
10
0,0
0
5
0,0
0
0,1
3 2
6,7
9
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
2
Pen
gaw
asan
dan
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Pe
rtah
anan
100
,00
10
0,0
0
5 0
,00
0
,01
24
,71
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
3 P
enel
itia
n d
an P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Pe
rtah
anan
10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,1
5 70
,45
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
4
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an
Kem
ente
rian
Pe
rtah
anan
/TN
I 10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
7 32
,16
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
ti
dak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
5 S
trat
egi P
ert
ahan
an
100
,00
10
0,0
0
5 0
,00
1,
94
17
,59
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
ti
dak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
6
Per
enca
naa
n U
mu
m d
an
Pen
gan
gg
aran
Per
tah
anan
10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
3 -5
4,8
3 T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
ti
dak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
7 P
ote
nsi
Per
tah
anan
10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,8
1 6
,55
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
ti
dak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
8
Kek
uat
an P
ert
ahan
an
100
,00
10
0,0
0
5 0
,00
0
,45
56,5
6
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
58
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
9
Pen
yele
ng
gar
aan
Man
ajem
en
dan
Op
eras
ion
al In
teg
rati
f 10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
0
-8,5
4
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
10
Pen
gg
un
aan
Kek
uat
an
Per
tah
anan
Inte
gra
tif
100
,00
10
0,0
0
5 0
,00
0
,00
8
,82
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
ti
dak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
11
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
/ No
n-
Alu
tsis
ta/S
arp
ras
Inte
gra
tif
100
,64
10
0,0
0
5 0
,32
1,
38
15,9
3 0
,02
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
. 3.
R
asio
0,0
2 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,02
p
erse
n.
12
Pro
fesi
on
alis
me
Pra
juri
t In
teg
rati
f 10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
0
17,7
4
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
13
Pen
yele
ng
gar
aan
Man
ajem
en
dan
Op
eras
ion
al M
atra
Dar
at
100
,00
10
0,0
0
5 0
,00
0
,00
14
8,4
9
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
14
Du
kun
gan
Ke
siap
an M
atra
D
arat
10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
0
70,4
4
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
15
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
No
n
Alu
tsis
ta/S
ara
na
dan
Pra
sara
na
Mat
ra D
arat
100
,00
10
0,0
0
5 0
,00
0
,00
8
,99
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
ti
dak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
16
Pen
ing
kata
n P
rofe
sio
nal
ism
e P
erso
nel
Mat
ra D
arat
10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
0
22
,27
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
17
Pen
yele
ng
gar
aan
Man
ajem
en
dan
Op
eras
ion
al M
atra
Lau
t 10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
0
102
,28
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
59
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
18
Du
kun
gan
Ke
siap
an M
atra
L
aut
100
,00
10
0,0
0
5 -0
,21
0,0
0
-11,
75
0,0
2
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
. 3.
R
asio
0,0
2 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
men
uru
nka
n c
apai
an in
dik
ato
r 57
,12
p
erse
n.
19
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
no
n
Alu
tsis
ta s
erta
Pen
gem
ban
gan
Fa
silit
as d
an S
aran
a P
rasa
ran
a P
erta
han
an N
egar
a M
atra
Lau
t
100
,00
10
0,0
0
5 -0
,16
0
,00
-2
5,0
0
-0,0
1 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,01m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enu
run
kan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
1 p
erse
n.
20
P
enin
gka
tan
Pro
fesi
on
alis
me
Per
son
el M
atra
Lau
t 9
8,3
6
100
,00
5
-0,1
6
0,0
0
0,6
2
-0,2
6
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. 2
. Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
21
Pen
yele
ng
gar
aan
Man
ajem
en
dan
Op
eras
ion
al M
atra
Ud
ara
10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
0
80
,60
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil t
idak
mem
pe
ng
aru
hi
cap
aian
ind
ikat
or
22
D
uku
ng
an K
esi
apan
Mat
ra
Ud
ara
10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
0
33,1
3 T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil t
idak
mem
pe
ng
aru
hi
cap
aian
ind
ikat
or
23
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
no
n
Alu
tsis
ta s
erta
Pen
gem
ban
gan
Fa
silit
as d
an S
arp
ras
Mat
ra
Ud
ara
100
,00
10
0,0
0
5 0
,00
0
,00
-3
,34
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. T
etap
nya
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n d
iseb
abka
n o
leh
te
tap
nya
re
alis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
ers
enta
se m
aup
un
riil
24
P
enin
gka
tan
Pro
fesi
on
alis
me
Per
son
el M
atra
Ud
ara
10
0,0
0
100
,00
5
0,0
0
0,0
0
33,6
7 T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil t
idak
mem
pe
ng
aru
hi
cap
aian
ind
ikat
or
60
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an P
ert
ahan
an
100
,00
9
8,3
7
5 0
,00
-0
,70
4
45,
71
Tid
ak
terd
efi
nis
i 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
tid
ak m
em
pe
ng
aru
hi
cap
aian
ind
ikat
or
2
Pen
gem
ban
gan
tek
no
log
i dan
in
du
stri
per
tah
anan
10
0,0
0
83,
45
4
0
,00
16
,86
18
,57
T
idak
te
rde
fin
isi
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
pe
ren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil t
idak
mem
pe
ng
aru
hi
cap
aian
ind
ikat
or
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RT
AH
AN
AN
10
0,0
5
99
,21
5
0,0
2
0,9
4
62
,33
0
,00
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
han
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
R
asio
pe
rtu
mb
uh
an r
ata-
rata
cap
aian
ind
ikat
or
pro
gra
m/p
ert
um
bu
han
re
alis
asi a
ng
gar
an r
iil s
eb
esar
0,0
0
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
eal
isas
i an
gg
aran
1 p
erse
n
akan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r ya
ng
rel
atif
san
gat
ke
cil.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
61
62
D. Kementerian Hukum dan HAM
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) melaksanakan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (4) Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (6) Program Pembentukan Hukum; (7) Program Administrasi Hukum Umum; (8) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kemasyarakatan; (9) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI; (10) Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian; (11) Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM; dan (12) Program Pembinaan Hukum Nasional.
Pencapaian program Kemkumham secara umum telah menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar D.1). Dari 12 program RKP 2013 dengan total 40 indikator, 57,50 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 32,50 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 50,00 persen indikator meningkat dan 32,50 persen indikator menurun. Selebihnya, 7,50 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 10,00 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar D.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemkumham memiliki pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing -0,64 persen dan -0,56 persen (Gambar D.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 90,41 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 91,58 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 89,73 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 90,75 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja
63
Kemkumham berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
Gambar D.2 Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar D.3 Sebaran Program Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM 5 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 6 Program Pembentukan Hukum 7 Program Administrasi Hukum Umum 8 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 9 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian 11 Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM 12 Program Pembinaan Hukum Nasional
91,58
95,63
90,41 90,75 90,68
89,73
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00
91,00
92,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3 4
5
6
7 8 9
10 11
12
30
50
70
90
110
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Program 8,33%
3 Program 25,00%
5 Program 41,67%
3 Program 25,00%
I II
III IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
64
Sebaran program Kemkumham berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar D.3. Dari 12 program yang dilaporkan, 25,00 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 8,33 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 41,67 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (111,52 persen) dengan realisasi anggaran (89,73 persen) Kemkumham pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program kemhukham cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya, serta penurunan capaian indikator program rata-rata diperkirakan dipengaruhi oleh penurunan realisasi anggaran.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran secara persentase menunjukkan pertumbuhan positif sementara realisasi anggaran secara riil menunjukkan perkembangan negatif (Tabel D.1). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penurunan capaian indikator diperkirakan karena adanya penurunan persentase realisasi anggaran. Peningkatan realisasi anggaran secara riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.
Tabel D.1
Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 115,05 90,75 6.385,06
2012 93,03 90,68 6.185,47
2013 111,52 89,73 6.392,70
Pertumbuhan -1,55 -0,56 0,06
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
-25,85
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pelaksanaan program RKP 2013 di Kemkumham dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Sistem penganggaran yang belum berbasis pada kebutuhan riset (fleksibilitas penggunaan dana); (2) Anggaran pengawasan Inspektorat Jenderal kurang mencukupi dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemkumham. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan belum memadai berdasarkan komposisi Jabatan Fungsional Auditor berjumlah 98 orang dengan kualifikasi pendidikan; (2) Sumber Daya Manusia sebagai operator SIMAK BMN dan operator SAK belum memahami ketentuan sehingga masih ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan; (3) Pengelolaan aset tetap dan kelemahan dalam penyusunan laporan persediaan; (4) Pelaksanaan kegiatan koordinasi konsultasi ditentukan oleh kesiapan daerah; (5) Belum tegasnya kedudukan dan peran BPHN dalam mengkoordinir penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari luar Kemkumham; (6) Perwakilan dari instansi terkait yang hadir dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan
65
Peraturan Perundang-undangan sering berganti, sehingga baik pemahaman maupun penyampaian pendapat sering berbeda antara orang yang satu dengan yang lain; (7) Kurang adanya sinergitas antara unit teknis dengan biro hukum pemrakarsa, sehingga pemrakarsa kurang siap menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan; dan (8) Adanya benturan kepentingan instansi terkait tarik ulur kewenangan. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Belum adanya standarisasi mekanisme pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; (2) Prosedur pengajuan permohonan penyusunan Peraturan Menteri terkadang masih tidak melampirkan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Perbaikan pada periode mendatang dengan membuat perencanaan lebih fleksibel dalam penggunaan dana; (2) Mendorong percepatan dan penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern oleh pimpinan satuan kerja dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja; dan (3) Perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal masih diperlukan formasi Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 52 Jabatan Fungsional Auditor; (2) Mendorong percepatan dan penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern oleh pimpinan satuan kerja dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja; (3) Perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM; (4) Perlunya pemahaman oleh setiap K/L agar memenuhi prosedur dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; (5) Mensosialisasikan SOP pengharmonisasian peraturan perundang-undangan kepada kementerian/lembaga secara lebih intensif; (6) Perlu dilakukan koordinasi dengan Badan Legislasi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menetapkan jadwal pembahasan RUU; (7) Perwakilan dari instansi terkait dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak berganti-ganti, sehingga terjaga konsistensi penyampaian pendapat dari masing-masing instansi; (8) Perlu dipatuhi prosedur dalam proses penyusunan peraturan perundangan oleh semua pihak. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Pembuatan standarisasi mekanisme pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan melalui stakeholders meeting; (2) Perlu dipatuhi prosedur dalam proses penyusunan peraturan perundangan oleh semua pihak.
66
Ta
be
l D.2
Kin
erj
a P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n H
uk
um
da
n H
AM
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
Pa
gu
Pro
gra
m
(Rp
M)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a
da
ta
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
kum
ham
2
8,5
9
0,0
1 10
0
1 0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
2
Pen
elit
ian
dan
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an H
uku
m d
an H
AM
2
2,9
9
0,3
8
100
3
66
,67
33,3
3 0
,00
33
,33
66
,67
0,0
0
0,0
0
3 P
enin
gka
tan
Pel
ayan
an d
an
Pen
gaw
asan
Kei
mig
rasi
an
88
0,9
9
0,3
9
6
6
83,
33
16,6
7 0
,00
0
,00
6
6,6
7 33
,33
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Hu
kum
dan
HA
M
351,
8
88
,15
9
2,0
0
1 0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
2
Ad
min
istr
asi H
uku
m U
mu
m
189
,7
73,8
1 9
6,0
0
7 71
,43
28
,57
0,0
0
14,2
9
42
,86
4
2,8
6
0,0
0
3 P
emb
inaa
n d
an P
enye
len
gg
araa
n H
AK
I 9
1,8
75
,11
92
,50
2
50
,00
50
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
4
Per
lind
un
gan
dan
Pem
enu
han
HA
M
31,3
8
9,6
5
110
,98
6
50
,00
0
,00
50
,00
16
,67
33,3
3 0
,00
50
,00
5 P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
Ap
arat
ur
Neg
ara
2
6,3
8
5,31
9
4,0
0
5 6
0,0
0
40
,00
0
,00
2
0,0
0
80
,00
0
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
5.
337.
30
BA
B II
I.
9
1,2
7 8
9,0
7 1
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
emb
entu
kan
Hu
kum
53
6
0,5
5
80
2
50
,00
50
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Pem
bin
aan
dan
Pen
yele
ng
gar
aan
P
emas
yara
kata
n
62
,7
84
,8
89
4
75
,00
2
5,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
3 P
emb
inaa
n H
uku
m N
asio
nal
4
7,8
51
,68
8
7 2
50
,00
50
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
HU
KU
M D
AN
HA
M
7.12
4,0
0
90
,41
8
9,7
3
40
57
,50
32
,50
10
,00
7,
50
50,0
0
32,5
0
10,0
0
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
67
Ta
be
l D.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n H
uk
um
da
n H
AM
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
Ra
ta-r
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
kum
ham
9
0,0
1 9
0,0
1 5
-4,6
5
-4,4
9
-1,8
7 0
,40
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
dan
ef
isie
n d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
ers
enta
se m
aup
un
riil
. 3.
Ras
io 0
,40
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
uru
nka
n c
apai
an in
dik
ato
r 0
,40
per
sen
2
Pen
elit
ian
dan
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an H
uku
m d
an H
AM
10
0,3
9
90
,38
5
4,4
6
-2,9
4
-3,9
0
-0,8
7 1.
P
rog
ram
cen
de
run
g e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
ge
t in
dik
ato
r d
an
efis
ien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
2
. P
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
me
mp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
3 P
enin
gka
tan
Pel
ayan
an d
an P
eng
awas
an
Kei
mig
rasi
an
146
,62
9
0,3
0
8
11,5
3 4
,98
5,
45
0
,47
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
R
asio
0,4
7 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,4
7 p
erse
n.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
enyt
eri
an H
uku
m d
an H
AM
8
8,1
5
88
,15
1
-4,6
7 -2
,77
-36
,18
7,
75
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(am
bis
ius)
, cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
em
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 7
,75
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n m
enu
run
kan
cap
aian
ind
ikat
or
7,75
per
sen
.
2
Ad
min
istr
asi H
uku
m U
mu
m
99
,23
73,8
1 2
-3
2,2
0
-10
,92
31
,08
-0
,97
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(am
bis
ius)
, cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eku
ran
gan
an
gg
aran
.
68
No
P
rog
ram
Ra
ta-r
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
3 P
emb
inaa
n d
an P
enye
len
gg
araa
n H
AK
I 10
4,4
5
75,1
1 4
14
,96
53
,16
-3
,75
-0
,25
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an (
kura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se.
4
Per
lind
un
gan
dan
Pem
enu
han
HA
M
125,
71
89
,65
7
18,4
2
-2,0
5
0,1
1 0
,01
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
ers
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
Ras
io 0
,01
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,01
per
sen
5 P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
Ap
arat
ur
Neg
ara
9
9,0
1 8
5,31
4
1,
34
-5,2
4
-44
,90
-3
3,39
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an (
kura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
rese
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
Tu
gas
Te
knis
L
ain
nya
9
1,2
7 9
1,2
7 5
-1,9
8
-1,7
3 6
,09
-3
,07
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
dan
ef
isie
n d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
69
No
P
rog
ram
Ra
ta-r
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
emb
entu
kan
Hu
kum
11
4,3
5
60
,55
7
34,9
9
-10
,64
-6
,23
-0,1
8
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
, ce
nd
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
en
can
aan
an
gg
aran
, dan
m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
rese
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
2
Pem
bin
aan
dan
Pen
yele
ng
gar
aan
P
emas
yara
kata
n
118
,63
84
,80
7
29
,98
-7
,65
-4
7,8
0
-1,5
9
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
ers
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
rese
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
3 P
emb
inaa
n H
uku
m N
asio
nal
9
2,3
7 51
,68
4
-1
5,2
1 -2
6,2
4
-22
,78
1,
50
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
pe
ren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3. R
asio
1,5
0 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
1
per
sen
men
uru
nka
n c
apai
an in
dik
ato
r 1,
50 p
erse
n.
KE
ME
NT
ER
IAN
HU
KU
M D
AN
HA
M
111,
52
89
,73
7
-1,5
5
-0,5
6
0,0
6
-25,
85
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
hu
kha
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
ce
nd
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
d
ialo
kas
ikan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
70
E. Kementerian Keuangan
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaksanakan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan; (4) Program Pengelolaan Anggaran Negara; (5) Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (6) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara; (7) Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; (8) Program Perumusan Kebijakan Fiskal; (9) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (10) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan (11) Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang.
Pencapaian program Kemkeu secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar E.1). Dari 11 program RKP 2013 dengan total 56 indikator, 60,71 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 30,36 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 44,64 persen indikator meningkat dan 16,07 persen indikator menurun. Selebihnya, 8,93 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 30,36 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar E.1. Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Keuangan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemkeu memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 4,32 persen dan 2,35 persen (Gambar E.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 97,87 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,93 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 89,97 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 85,88 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemkeu berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
71
Gambar E.2. Kinerja Kementerian Keuangan, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar E.3. Sebaran Program Kementerian Keuangan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 4 Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Non Bank 5 Program Pengelolaan Anggaran Negara 6 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 8 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 9 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 10 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 11 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Sebaran program Kemkeu berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar E.3. Dari 11 program yang dilaporkan, 63,64 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 18,18 persen pada Kondisi 2
89,93
94,66
97,87
85,88
90,88 89,97
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
80
85
90
95
100
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
2Program 18,18%
7 Program 63,64%
2 Program 18,18%
0 Program 0,00%
I II
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
72
(realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 18,18 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (101,52 persen) dengan realisasi anggaran (89,97 persen) Kemkeu pada tahun 2013 dikategorikakan dalam Kombinasi 4. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemkeu cenderung efektif dalam perencanaan indikator target, namun cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), terdapat kemungkinan kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan yang negatif. Sementara itu pertumbuhan realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel E.1). Peningkatan realisasi anggaran baik persentase maupun riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.
Tabel E.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Keuangan, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil (miliar rupiah)
2011 124,10 85,88 14.724,27
2012 129,76 90,88 15.442,60
2013 101,52 89,97 16.564,03
Pertumbuhan -9,55 2,35 6,06
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
-1,58
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemkeu dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan lahan antara lain: (1) Pengadaan tanah KP2KP Sengeti tidak memiliki sertifikat tanah; (2) Pengadaan tanah KP2KP Teminabuan tidak dilaksanakan; (3) Pengadaan tanah KP2KP Dobo tidak dilaksanakan. Permasalahan infrastruktur meliputi: (1) Launching website baru DJA masih belum bisa dilakukan karena masih dalam tahap Quality Assurance di Pusintek; (2) Penghentian sementara kegiatan pembangunan gedung DJP; (3) Rencana pembangunan gedung DJPU tidak jadi dilaksanakan. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Terjadi gagal lelang untuk Data Center Infrastructure Management Specialist; (2) Belum ada realisasi untuk kegiatan Benchmarking Study on International Practices in The Organization of MoF; (3) Anggaran untuk geothermal belum bisa direalisasikan karena pengadaan konsultan geothermal masih dalam proses prakualifikasi; (4) Anggaran untuk kegiatan investasi pengambilalihan PT. Inalum tidak dapat direalisasikan; (5) Pagu anggaran penyaluran dana yang diperoleh LPDP baru dapat diusulkan kembali penambahannya melalui mekanisme APBN-P 2013 sehingga penyaluran dana mengalami keterlambatan hingga bulan September 2013; (6) Alokasi anggaran remunerasi LPDP sebesar Rp7.683.000.000 diblokir sampai dengan akhir tahun 2013; (7) Gagal lelang lisensi software pada KPDJP; (8) Gagal lelang pada kegiatan Renovasi Rumah Dinas pada KPDJP; (9) Gagal lelang dokumen hukum penerbitan SBSN; (10) Penghematan anggaran untuk biaya SPD diklat peserta dari DJP. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Terlambatnya
73
proses seleksi beasiswa dan riset hingga bulan Mei 2013; (2) Realisasi anggaran yang kurang optimal terutama pada Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan dikarenakan ada perubahan kebijakan pimpinan; (3) Pelaksanaan penyerahan DIPA di daerah (waktu dan teknis pelaksanaan) sangat bergantung kepada kebijakan daerah setempat; (4) Kendala waktu (pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada jadwal yang telah disusun di awal tahun) karena perubahan jadwal kegiatan yang diakibatkan adanya revisi akun pada tengah tahun anggaran; (5) Pelaksanaan diklat Teknologi Informasi terkendala akibat adanya revisi akun perjalanan dinas (transport peserta diklat) pada tengah tahun; (6) Adanya Perubahan lokasi marketing penjualan ORI termasuk pengurangan lokasi marketing dari Indonesia Timur bergeser ke Indonesia tengah dan barat; (7) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara di DJPB dan DJA untuk Hyperion masih dalam proses pelaksanaan piloting; (8) Rancangan Implementasi Strategi Transformasi masih dalam tahap integration test; (9) Adanya hambatan dalam proses revisi yang disebabkan kekurangan data dukung; (12) Jumlah peserta diklat kurang dari jumlah peserta hasil IKD dan kalender diklat yang mengalami perubahan akibat adanya perubahan kebijakan dari user; (13) Adanya kebijakan pembatasan majalah, satu eselon I hanya bisa menerbitkan satu majalah. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Terdapat pembahasan peraturan yang dialihkan dari DJPB, 1 peraturan dialihkan ke BIRO Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 1 Peraturan diinisasi oleh Direktorat Pelaksanaan anggaran. Pembahasan terhadap 2 Peraturan belum terselesaikan yaitu RPMK tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan RPMK tentang penggunaan Kartu Kredit untuk perjalanan dinas bagi PNS/CPNS.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait infrastruktur adalah: (1) Akan mengajukan kembali permohonan perubahan komposisi pendanaannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengingat terjadi perubahan kebutuhan dana untuk tahun anggaran 2014; (2) Mengoptimalkan ruangan yang tersedia dengan melakukan renovasi ruangan untuk ruang kerja. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Optimalisasi penyusunan dokumen pelelangan untuk mengurangi potensi gagal lelang di tahun selanjutnya; (2) Melakukan koordinasi terkait pembukaan blokir alokasi anggaran LPDP dengan unit terkait; (3) Perencanaan dan penganggaran yang lebih baik lagi di tahun anggaran berikutnya; (4) Koordinasi dengan pihak peserta lelang SBSN untuk memberikan informasi terkait lelang SBSN khususnya proses pembentukan harga; (5) Mensosialisasikan prosedur revisi kepada seluruh satker dan Direktorat terkait sehingga tidak terdapat lagi hambatan yang membuat proses revisi memakan waktu lama. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Meningkatkan koordinasi antara PIU dan Biro Organta pada TA 2014 terkait realisasi kegiatan Benchmarking study; (2) Melakukan koordinasi terkait pengusulan alokasi anggaran LPDP dengan unit terkait; (3) Koordinasi dengan lebih baik dengan mitra kerja pelaksanaan kegiatan penyerahan DIPA di daerah; (4) Koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait; (5) Berkoordinasi dengan agen penjual ORI; (5) Meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
74
Ta
be
l E.2
. K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Ke
ua
ng
an
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
) T
ida
k
Te
rca
pa
i (T
C)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
rog
ram
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Keu
ang
an
542
,12
13
8,5
4
96
,97
3 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
33,3
3 6
6,6
7
2
Pro
gra
m P
eng
elo
laan
An
gg
aran
Neg
ara
13
4,1
9
9,9
3 9
4,3
3 1
100
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3 P
rog
ram
Pen
gaw
asan
, Pe
laya
nan
, dan
P
ener
imaa
n d
i Bid
ang
Kep
abe
anan
dan
C
uka
i
255
8,7
6
99
,92
9
5,8
3
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
6
6,6
7 33
,33
0,0
0
4
Pro
gra
m P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Keu
ang
an
106
,47
101,
29
9
4,2
6
9
77,7
8
11,1
1 11
,11
0,0
0
11,1
1 0
,00
8
8,8
9
5 P
rog
ram
Pen
ge
lola
an P
erb
end
aha
raan
N
egar
a
1759
,38
9
9,0
3 9
2,9
3 8
75
,00
12
,50
12
,50
12
,50
6
2,5
0
12,5
0
12,5
0
6
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
Pen
gel
ola
an
Per
imb
ang
an K
euan
gan
An
tara
P
emer
inta
h P
usa
t d
an P
em
erin
tah
an
Dae
rah
121,
74
98
,82
9
1,4
1 8
37
,50
0
,00
6
2,5
0
75,0
0
12,5
0
0,0
0
12,5
0
7 P
rog
ram
Pen
ge
lola
an D
an P
emb
iaya
an
Uta
ng
78
,88
10
3,39
9
4,5
7 4
2
5,0
0
75,0
0
0,0
0
0,0
0
75,0
0
25,
00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
rog
ram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
Keu
ang
an
7072
,56
10
4,9
5
85,
96
4
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
75,0
0
25,
00
0
,00
2
Pro
gra
m P
eru
mu
san
Keb
ijaka
n F
iska
l 15
7,59
11
0,8
6
88
,14
5
80
,00
2
0,0
0
0,0
0
20
,00
4
0,0
0
20
,00
2
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
rog
ram
Pen
ge
lola
an K
eka
yaan
N
egar
a, P
enye
lesa
ian
Pen
gu
rusa
n
Piu
tan
g N
egar
a d
an P
elay
anan
Lel
ang
674
,74
9
3,2
9
0
9
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
77
,78
2
2,2
2
0,0
0
2
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
dan
Pen
gam
anan
P
ener
imaa
n P
ajak
52
03,
78
82
,6
90
,58
2
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
50,0
0
50,0
0
0,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
UA
NG
AN
18
.410
,12
9
7,8
7
89
,97
56
6
0,7
1
30,3
6
8,9
3
8,9
3
44
,64
16
,07
30
,36
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
75
Ta
be
l E.3
. E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n K
eu
an
ga
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
A
na
lisis
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (K
ON
DIS
I 1)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
eme
nte
rian
K
euan
gan
173,
41
94
,26
8
2
,50
1,
59
3,4
4
1,38
1.
P
rog
ram
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih
real
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi
ang
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 1
,38
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
aka
n
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 1,
31 p
erse
n.
2
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an A
par
atu
r K
emen
teri
an K
euan
gan
10
9,4
7
96
,97
5 -1
1,6
5 3,
82
15
,22
-1
,31
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r, c
en
der
un
g e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
2.
Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
mam
pu
men
gh
asilk
an
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
3 P
eng
elo
laan
An
gg
aran
Neg
ara
79
,00
9
4,3
3 2
-1
1,12
0
,60
4
,99
-0
,45
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(am
bis
ius)
, ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s), d
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eku
ran
gan
an
gg
aran
.
2.
Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
mam
pu
men
gh
asilk
an
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
4
Pen
ing
kata
n P
eng
elo
laan
Per
imb
ang
an
Keu
ang
an A
nta
ra P
emer
inta
h P
usa
t d
an
Pem
erin
tah
an D
aera
h
105,
33
91,
41
5 -4
,98
5,
38
-1,7
2
0,3
4
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r, c
en
der
un
g e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an r
ealis
asi a
ng
gar
an
seca
ra r
iil. P
enin
gka
tan
per
sen
tase
an
gg
aran
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n
cap
aian
ind
ikat
or.
5 P
eng
elo
laan
Per
ben
dah
araa
n N
egar
a
112
,56
9
2,9
3 8
-2
,00
-0
,17
8,6
8
-4,3
5 1.
P
rog
ram
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih
real
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
. Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il ti
dak
mam
pu
me
ng
has
ilkan
p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
6
Pen
gaw
asan
, Pel
ayan
an, d
an P
ener
imaa
n
di B
idan
g K
epab
ean
an d
an C
uka
i 12
4,3
2
95,
8
8
-2,9
5 7,
32
19,1
9
-6,5
0
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
),
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
mam
pu
men
gh
asilk
an
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
7 P
eng
elo
laan
dan
Pem
bia
yaan
Uta
ng
9
7,11
9
4,5
7 5
0,5
8
-0,6
3 -1
6,6
6
-28
,87
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r, c
en
der
un
g e
fisi
en
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
an r
ealis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
mem
pen
gar
uh
i cap
aian
in
dik
ato
r
76
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
Ra
sio
A
na
lisis
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
alis
asi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (K
ON
DIS
I 4)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
Pel
aksa
naa
n
Tu
gas
Tek
nis
Lai
nn
ya K
emen
teri
an
Keu
ang
an
103,
40
8
5,9
6
4
7,71
-0
,20
0
,97
0
,13
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rget
, nam
un
ce
nd
eru
ng
tid
ak
efis
ien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
ealis
tis)
, ter
dap
at k
emu
ng
kin
an k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi
ang
gar
an s
ecar
a ri
il.
2
Per
um
usa
n K
ebija
kan
Fis
kal
112
,29
8
8,1
4
7 19
,27
9,3
2
1,6
2
0,0
8
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
),
cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ti
dak
rea
listi
s), d
an
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi
ang
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,08
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
aka
n
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,08
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (K
ON
DIS
I 2)
1 P
eng
elo
laan
Kek
ayaa
n N
egar
a,
Pen
yele
saia
n P
eng
uru
san
Piu
tan
g N
egar
a d
an P
elay
anan
Lel
ang
168
,12
9
0,0
0
8
2,9
8
3,9
9
5,70
1,
91
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
),
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi
ang
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 1
,91
me
nu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
1,9
1 p
erse
n.
2
Pen
ing
kata
n d
an P
eng
aman
an
Pen
erim
aan
Paj
ak
49
,95
90
,58
2
-2
7,9
3 3,
70
6,6
3
-0,2
4
1.
Pro
gra
m c
en
der
un
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(am
bis
ius)
, ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s), d
an k
em
un
gki
nan
te
rdap
at k
eku
ran
gan
an
gg
aran
2.
Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
mam
pu
men
gh
asilk
an
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
UA
NG
AN
10
1,52
8
9,9
7 4
-9
,55
2,35
6
,06
-1
,58
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
keu
ce
nd
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
ind
ikat
or
targ
et,
nam
un
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s), t
erd
apat
ke
mu
ng
kin
an k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
mam
pu
men
gh
asilk
an
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
77
78
F. Kementerian Pertanian
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Pertanian (Kemtan) melaksanakan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; (3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (4) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (5) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (6) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal; (7) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; (8) Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana Pertanian; (9) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing; (10) Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; (11) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; dan (12) Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan hayati.
Pencapaian program Kemtan secara umum telah menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar F.1). Dari 12 program RKP 2013 dengan total 147 indikator, hanya 45,58 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 52,38 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat hanya 48,30 persen indikator meningkat dan 37,41 persen indikator menurun. Selebihnya, 2,04 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 12,24 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar F.1
Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Pertanian, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemtan memiliki pertumbuhan positif, masing-masing 12,20 persen dan 0,40 persen (Gambar F.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 97,34 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 77,32 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 90,11 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,39
79
persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemtan berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
Gambar F.2 Kinerja Kementerian Pertanian, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar F.3
Sebaran Program Kementerian Pertanian, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 4 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 6 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 7 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 8 Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana Pertanian 9 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
10 Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 11 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 12 Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan hayati
77,32
101,25 97,34
89,39
101,14
90,11
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10
11
12
60
65
70
75
80
85
90
95
100
70 80 90 100 110 120 130
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
2 Program 16,67%
5 Program 41,67%
2 Program 16,67%
3 Program 25,00%
I II
III IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
80
Sebaran program Kemtan berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar F.3. Dari 12 program yang dilaporkan, 41,67 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 16,67 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 16,67 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (101,34 persen) dengan realisasi anggaran (90,11 persen) Kemtan pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 5. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemtan cenderung efektif dalam perencanaan target indikator, cenderung efisien dalam perencanaan anggaran. Pertumbuhan capaian indikator dan realisasi anggaran secara riil menunjukkan perkembangan negatif (Tabel F.1). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan capaian indikator diperkirakan disebabkan oleh penurunan realisasi anggaran secara riil.
Tabel F.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Pertanian, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 586,05 89,39 49.633,55
2012 362,58 101,14 32.459,24
2013 101,34 90,11 29.777,78
Pertumbuhan -58,42 0,40 -22,54
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
2,59
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemtan dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu permasalahan lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM dan organisasi, regulasi dan lainnya. Permasalahan lahan meliputi lokasi kegiatan masuk kawasan Hutan Produksi Konversi atau menjadi lokasi untuk program lain, terjadinya alih fungsi lahan, dan belum ada kejelasan surat hibah lahan. Permasalahan sosial meliputi kelembagaan petani sangat lemah, terjadinya konflik lahan, permasalahan hak waris terkait ketidakjelasan surat hibah lahan. Permasalahan infrastruktur meliputi: (1) Keterbatasan alat berat untuk land clearing; (2) Minimnya dukungan infrastruktur pengembangan kawasan hortikultura; (3) Bangunan lumbung yang dibangun telah beralih fungsi, 2) Jalan jelek terkena banjir; dan (4) Masih banyaknya sarana gedung dan bangunan terutama di wilayah2 kerja lingkup Badan Karantina Pertanian yang kurang representatif sehingga berpengaruh thd kualitas pelayanan karantina. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Serapan anggaran per triwulan tidak mencapai target/menumpuk pada akhir tahun; (2) Kebijakan revisi DIPA APBN-P penghematan berpengaruh terhadap lambatnya penyerapan anggaran dan kegiatan; (3) Belum memadainya dukungan anggaran terhadap pengembangan komoditas strategis; (6) Anggaran belanja modal terbatas; dan (9) Biaya untuk pembinaan dan pemantauan ke lokasi kabupaten sangat kurang/tidak sesuai dengan riil pengeluaran, misalnya untuk daerah kepulauan dan luar Jawa. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Terbatasnya jumlah SDM pengelola anggaran dan kegiatan dan sering mutasi pejabat pengelola anggaran
81
terutama di kabupaten/kota; (2) Terjadinya keterlambatan dan kegagalan lelang pengadaan barang dan jasa; (3) Kemampuan SDM pengelola satker belum memadai. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Terjadinya perubahan MAK Perjalanan Dinas; (2) Perubahan Belanja Barang Sosial yang berupa transfer uang ke Belanja Barang yang diserahkan ke Pemda/masyarakat; (3) Belum banyak Daerah yang menerbitkan Perda untuk penetapan perlindungan lahan Pertanian pangan berkelanjutan. Permasalahan lainnya meliputi: (1) Pengembangan kawasan hortikultura belum didukung oleh kelengkapan dokumen konsep yang baik; (2) Pengadaan barang yang bersifat spesifik; (3) Keterlambatan penetapan pengelola keuangan oleh Gubernur; (4) Laporan realisasi output kegiatan (fisik) di setiap satker tidak dikirimkan tepat waktu.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan meliputi: (1) Realokasi ke lahan lain / Kabupaten lain; (2) Meningkatkan koordinasi lebih lanjut antar penanggung-jawab kegiatan sejenis di daerah dan koordinasi lintas sektor; tindak lanjut terkait permasalahan sosial meliputi: (1) Pembinaan secara berkelanjutan baik dari aspek budidaya dan pasca panen; (2) Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepada petani pelaksana dan instansi terkait; (3) Pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan, khususnya tentang hibah lahan dan arti pentingnya cadangan pangan. tindak lanjut terkait infrastruktur adalah: (1) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyediaan alat berat untuk membantu proses land clearing, seperti Dinas PU, Dinas Kehutanan dan Bappeda; (2) Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan hortikultura ( Ditjen PSP, Kementerian PU); dan (3) Koordinasi dengan Dinas PU dan Kementan/BKP. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Menyusun dan menetapkan rencana supervisi, monitoring dan pengendalian secara terpadu; (2) Pemantapan perencanaan kegiatan dan anggaran yang difokuskan pada kegiatan yang kinerjanya cukup berhasil dan memberikan dampak nyata dan meluas bagi petani dan masyarakat; (3) Bekerjasama dengan CSR dan perbankan melalui cluster; (4) Memacu penyelesaian secara administrasi dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di pusat; (5) Membenahi perencanaan yang lebih baik sehingga meminimalisir terjadinya revisi anggaran. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Peningkatan kualitas kelembagaan penyuluhan, kelompok tani/gabungan kelompok tani, lembaga keuangan mikro, fasilitasi kemitraan kelompok tani dengan pengusaha dan lembaga permodalan, jaminan harga pasar, memperkuat hubungan kelembagaan antara instansi terkait; (2) Perlu adanya pengkaderan dan harmonisasi SDM pelatihan SDM dalam rangka pengelolaan satker; (3) Meningkatkan pembinaan kepada petugas untuk memahami pedoman teknis kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik, secara teknis dan administrasi. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Pelaksanaan proses kontraktual pengadaan barang dilakukan di awal tahun anggaran; (2) Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi ke daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (3) menggali potensi sumber dana dan melakukan penghematan; (5) Menyusun metode pelatihan dan pendidikan yang berbasis elektronik. Tindak lanjut permasalahan lainnya, meliputi: (1) Perlu adanya penyempurnaan dan kelengkapan dokumen pendukung; (2) Proses penyelesaian dengan memasukkan sarana/prasarana tersebut ke dalam e-catalog, (3) Melakukan perencanaan yang lebih matang sebelum pelaksanaan kegiatan; (4) Meningkatkan kualitas pendampingan dan pembinaan kepada daerah dan kelompok yang mendapatkan fasilitasi untuk terwujudnya proses pelaksanaan dan output kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, target dan waktu yang telah ditetapkan; (5) Untuk menjamin diperolehnya laporan output kegiatan tepat waktu, dilakukan melalui pembentukan Tim Monev di Provinsi; (6) Secara konsekuen menerapkan reward and punishment merujuk kepada kinerja kegiatan.
82
Ta
be
l F.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Pe
rta
nia
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
) R
ea
lisa
si
Fis
ik (
%)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
) T
ida
k
Te
rca
pa
i (T
C)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
rog
ram
Du
kun
gan
Man
ajem
en
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an P
erta
nia
n
1216
,30
12
5,11
8
9,9
6
16
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
2
Pro
gra
m P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an P
erta
nia
n
67,
94
10
4,8
9
91,
28
3
100
,00
0
,00
0
,00
33
,33
66
,67
0,0
0
0,0
0
3 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n K
ual
itas
P
erka
ran
tin
aan
Pe
rtan
ian
dan
P
eng
awas
an K
eam
anan
hay
ati
80
7,35
10
0,3
1 9
3,55
3
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
6
6,6
7 33
,33
0,0
0
4
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
Pro
du
ksi,
Pro
du
ktiv
itas
dan
Mu
tu P
rod
uk
Tan
aman
Ho
rtik
ult
ura
B
erke
lan
juta
n
736
,96
9
7,19
79
,3
24
50
,00
4
5,8
3 4
,17
0,0
0
62
,50
37
,50
0
,00
5 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n P
rod
uks
i, P
rod
ukt
ivit
as d
an M
utu
Tan
aman
P
erke
bu
nan
Be
rke
lan
juta
n
1772
,82
9
0,0
3 8
0,7
4
34
38,2
4
58,8
2
2,9
4
0,0
0
58,8
2
38,2
4
2,9
4
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
rog
ram
Pen
yed
iaan
Dan
P
eng
emb
agan
an P
rasa
ran
a d
an
Sar
ana
Pe
rtan
ian
18.4
90
,92
9
4,4
2
92
,80
11
54
,55
4
5,4
5 0
,00
0
,00
54
,55
4
5,4
5 0
,00
2
Pro
gra
m P
enca
pai
an
Sw
asem
bad
a D
agin
g S
api d
an
Pen
ing
kata
n P
enye
dia
an P
ang
an
Hew
ani y
ang
Am
an, S
ehat
, Utu
h
dan
Hal
al
273
9,9
6
103,
44
8
5,9
7 7
14,2
9
85,
71
0,0
0
0,0
0
85,
71
14,2
9
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n N
ilai
Tam
bah
, Day
a S
ain
g, I
nd
ust
ri
Hili
r, P
em
asar
an d
an E
ksp
or
Has
il P
erta
nia
n
592
,88
10
1,2
5 9
0,7
3 4
50
,00
50
,00
0
,00
0
,00
50
,00
50
,00
0
,00
83
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
) R
ea
lisa
si
Fis
ik (
%)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
) T
ida
k
Te
rca
pa
i (T
C)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
2
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
Pro
du
ksi,
Pro
du
ktiv
itas
, dan
Mu
tu T
anam
an
Pan
gan
Un
tuk
Men
cap
ai
Sw
asem
bad
a d
an S
was
emb
ada
Ber
kela
nju
tan
28
87,
23
86
,18
8
1,0
3 33
9
,09
8
7,8
8
3,0
3 0
,00
4
5,4
5
51,5
2
3,0
3
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
rog
ram
Pen
cip
taan
Tek
no
log
i d
an V
arie
tas
Un
gg
ul B
erd
aya
Sai
ng
174
5,2
8
123,
05
9
2,9
5
4
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
2
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
D
iver
sifi
kasi
dan
Ket
ahan
an
Pan
gan
Mas
yara
kat
64
7,16
9
2,1
1 9
2,9
3 4
75
,00
2
5,0
0
0,0
0
50,0
0
25,
00
2
5,0
0
0,0
0
3 P
rog
ram
Pen
yulu
han
dan
P
eng
emb
ang
an S
DM
Per
tan
ian
13
41,
65
9
8,8
5
92
4
2
5,0
0
75,0
0
0,0
0
0,0
0
50,0
0
50,0
0
0,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RT
AN
IAN
33
04
6,4
5
97,
34
90
,11
14
7 4
5,58
52
,38
2,
04
2,
04
4
8,3
0
37,4
1
12,2
4
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
84
Ta
be
l F.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n P
ert
an
ian
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI
1)
1 P
rog
ram
Du
kun
gan
Man
ajem
en
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an P
erta
nia
n
168
,58
8
9,9
6
7 34
,86
4
,15
54
,16
0
,64
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at
kele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
R
asio
0,6
4 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,6
4 p
erse
n.
2
Pro
gra
m P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an P
erta
nia
n
104
,51
91,
28
5
-3,3
6
0,2
8
0,6
0
-5,6
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r
3 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n K
ual
itas
P
erka
ran
tin
aan
Pe
rtan
ian
dan
P
eng
awas
an K
eam
anan
hay
ati
109
,58
9
3,55
5
-2,2
2
1,59
2
3,8
9
-0,0
9
1. P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
4
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
Pro
du
ksi,
Pro
du
ktiv
itas
dan
Mu
tu P
rod
uk
Tan
aman
Ho
rtik
ult
ura
B
erke
lan
juta
n
110
,45
79
,30
7
-79
,97
-2,2
5 7,
76
-10
,30
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at
kele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
. Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il ti
dak
mam
pu
men
gh
asi
lkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
5 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n P
rod
uks
i, P
rod
ukt
ivit
as d
an M
utu
Tan
aman
P
erke
bu
nan
Be
rke
lan
juta
n
83,
94
8
0,7
4
1 3,
86
-1
,63
-6,8
0
-0,5
7 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (a
mb
isiu
s), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2
. P
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
85
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
rog
ram
Pen
yed
iaan
Dan
P
eng
emb
agan
an P
rasa
ran
a d
an
Sar
ana
Pe
rtan
ian
94
,42
9
2,8
0
5 0
,99
5,
28
7,
62
0
,13
1. P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,13
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,13
per
sen
.
2
Pro
gra
m P
enca
pai
an
Sw
asem
bad
a D
agin
g S
api d
an
Pen
ing
kata
n P
enye
dia
an P
ang
an
Hew
ani y
ang
Am
an, S
ehat
, Utu
h
dan
Hal
al
90
,63
85,
97
4
-2,5
0
-2,3
9
6,6
0
-0,3
8
1. P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an (
kura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n N
ilai
Tam
bah
, Day
a S
ain
g, I
nd
ust
ri
Hili
r, P
em
asar
an d
an E
ksp
or
Has
il P
ert
ania
n
100
,44
9
0,7
3 5
-19
,06
2
,59
2
4,2
7 -0
,79
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
2
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
Pro
du
ksi,
Pro
du
ktiv
itas
, dan
Mu
tu
Tan
aman
Pan
gan
Un
tuk
Men
cap
ai S
was
emb
ada
dan
S
was
emb
ada
Be
rke
lan
juta
n
81,
02
8
1,0
3 1
-6,1
2
-6,8
4
-70
,52
0
,09
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
(am
bis
ius)
, cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
. 2
. P
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n s
eca
ra
riil
dip
erki
raka
n m
enye
bab
kan
pen
uru
nan
cap
aian
kin
erja
ind
ikat
or.
3.
R
asio
0,0
9 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enu
run
kan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
9p
ers
en.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
rog
ram
Pen
cip
taan
Tek
no
log
i d
an V
arie
tas
Un
gg
ul B
erd
aya
Sai
ng
123,
05
9
2,9
5
8
-22
,71
0,8
8
24
,79
-0
,92
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an,
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an d
ite
tap
kan
se
cara
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t, d
apat
d
ialo
kas
ikan
un
tuk
pro
gra
m la
in.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
86
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
2
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
D
iver
sifi
kasi
dan
Ket
ahan
an
Pan
gan
Mas
yara
kat
99
,59
9
2,9
3 5
-3,1
0
2,0
8
197,
86
-0
,02
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r
3 P
rog
ram
Pen
yulu
han
dan
P
eng
emb
ang
an S
DM
Per
tan
ian
9
6,4
0
92
,00
5
-6,6
7 0
,73
1,53
-4
,35
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RT
AN
IAN
10
1,3
4
90
,11
5
-58
,42
0
,40
-2
2,54
2,
59
1. S
ecar
a u
mu
m, p
rog
ram
Ke
mta
n c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
ta
rge
t in
dik
ato
r, c
end
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
dis
eb
abka
n o
leh
ad
anya
p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
riil.
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
87
88
G. Kementerian Perindustrian
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Perindustrian (Kemperin) melaksanakan 10 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian; (4) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur; (5) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro; (6) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; (7) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah; (8) Program Pengembangan Perwilayahan Industri; (9) Program Kerjasama Industri Internasional; dan (10) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
Pencapaian program Kemperin secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar G.1). Dari 10 program RKP 2013 dengan total 60 indikator, 55,00 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 41,67 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 53,33 persen indikator meningkat dan 25,00 persen indikator menurun. Selebihnya, 5,00 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 16,67 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar G.1
Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Perindustrian, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, Kemperin memiliki pertumbuhan rata-rata realisasi fisik negatif 0,09 persen dan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran positif 0,50 persen (Gambar G.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 91,28 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 91,44 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 83,20 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 82,36 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemperin berada pada kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
89
Gambar G.2. Kinerja Kementerian Perindustrian, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar G.3. Sebaran Program Kementerian Perindustrian, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian 4 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 5 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 6 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 7 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 8 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 9 Program Kerjasama Industri Internasional
10 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
91,44
95,14
91,28
82,36
90,14
83,20
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1 2
3
4
5
6
7 8
9 10
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-
rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Program 10,00%
7 Program 70,00%
0 Program 0,00%
2 Program 20,00%
I II
III IV
90
Sebaran program Kemperin berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar G.3. Dari 10 program yang dilaporkan, 70,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 10,00 persen pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 20,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (255,06 persen) dengan realisasi anggaran (83,20 persen) Kemperin pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemperin cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel G.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 2,86 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 2,96 persen.
Tabel G.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Perindustrian, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil (miliar rupiah)
2011 100,03 82,36 1.918,18
2012 129,00 90,14 2.203,12
2013 255,06 83,20 2.768,68
Pertumbuhan 59,68 0,50 20,14
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
2,96
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemperin dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, infrastruktur, SDM dan organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan lahan antara lain: (1) Belum adanya kepastian ketersediaan lahan untuk perkebunan tebu dan pembangunan pabrik gula baru; (2) Keterbatasan lahan penggaraman dimana sebagian besar lahan milik petani luasnya rata-rata 3-5 ha, yang menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas, serta biaya produksi sangat tinggi; (3) Terdapat pembatasan luas lahan kawasan industri maksimal seluas 400 ha dalam 1 provinsi; (4) Peningkatan harga jual lahan peruntukan kawasan industri oleh spekulan tanah. Permasalahan infrastruktur meliputi: (1) Dalam rangka pengembangan kawasan industri, ketersediaan infrastruktur industri di daerah masih terbatas. Kondisi aksesibilitas infrastruktur di Koridor Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua saat ini belum mampu menampung arus barang yang melewatinya; (2) Infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri antara lain jalan akses, jalan tol, angkutan kereta api, listrik, dan gas bumi belum memadai; (3) Dalam rangka konversi energi ke gas, permasalahan yang dihadapi antara lain infrastruktur SPBG masih belum memadai. Permasalahan SDM dan organisasi
91
antara lain: (1) Rendahnya kemampuan investasi PTPN/RNI, dimana bantuan keringanan pembiayaan yang semestinya digunakan untuk penggantian mesin/peralatan utama guna meningkatkan kapasitas giling, efiensi dan mutu gula, namun dalam kenyataannya pada umumnya digunakan untuk pemeliharaan rutin atau penggantian spare parts sehingga tidak memberikan dampak performa mesin/peralatan (off-farm) secara signifikan; (2) Banyaknya pemohon peserta restrukturisasi permesinan TPT dan alas kaki yang tidak tercukupi dengan anggaran yang tersedia sehingga masuk ke daftar tunggu (waiting list); (3) Masih banyaknya IKM yang menggunakan mesin tradisional sehingga kapitalisasi masih rendah serta legalitas perusahaan IKM masih banyak yang belum lengkap untuk diikutsertakan dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan; (4) Tidak semua komoditi cocok dan berpotensi untuk dikembangkan dengan pendekatan klaster sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan, pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha; (5) Tidak ada pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan klaster sehingga terjadi kerancuan pelaksanaan pengembangan IKM dengan pendekatan lainnya; (6) Dalam hal penumbuhan wirausaha baru, kurangnya dukungan terhadap akses modal menyebabkan minat peserta untuk berwirausaha menjadi rendah. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Belum terbentuknya Tim Forum Koordinasi (FKO) OVOP Pusat dan Tim Seleksi Pusat sehingga kegiatan Sertifikasi Sentra dan Produk OVOP belum dapat direalisasikan; (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan tentang PPnBM untuk kendaraan bermotor harus melalui konsultasi dengan DPR. Permasalahan lainnya adalah: (1) Industri barang modal belum tumbuh karena keterbatasan penguasaan teknologi dan keterbatasan pasokan bahan baku, khususnya yang memerlukan presisi tinggi; (2) Banyaknya impor produk industri dengan kualitas rendah, tidak memenuhi standar dan impor secara illegal; (3) Belum berkembangnya industri komponen di dalam negeri yang mampu menunjang industri barang modal; (4) Masih tingginya impor bahan baku dan bahan setengah jadi sementara masih banyaknya ekspor komoditi primer (gas, batu bara, mineral logam, minyak sawit, kakao, karet, kulit); (5) Produk industri dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk impor; (6) Masih banyak industri dalam negeri yang menggunakan mesin dan teknologi yang sudah obsolete, berusia diatas 20 tahun; (7) Belum tersedianya pembiayaan industri yang kompetitif.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah: (1) Koordinasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dalam rangka penyediaan lahan serta intensifikasi lahan tebu untuk pembangunan pabrik gula baru maupun eksisting; (2) Melanjutkan program ekstensifikasi dan intensifikasi lahan penggaraman dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas lahan pegaraman; (3) Melakukan revisi pembatasan maksimum luas lahan kawasan industri pada PP No.24/2009; (4) Perlu adanya kebijakan/regulasi pemerintah terkait pembebasan lahan peruntukan kawasan industri. Tindak lanjut terkait infrastruktur antara lain: (1) Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah, antara lain dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan terkait pengembangan infrastruktur dan Pemerintah Daerah terkait kewenangan untuk dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam proses perizinan dan retribusi; (2) Penyiapan Peraturan Menteri tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk menyusun alternatif pola pendanaan bagi PTPN/RNI agar anggaran yang disediakan oleh Pemerintah melalui bantuan keringanan pembiayaan untuk restrukturisasi dan modernisasi M/P PG dapat dimanfaatkan secara maksimal; (2) Telah dilakukan pengaturan dalam Juknis terbaru mengenai pembatasan perusahaan yang telah mendapat bantuan lebih dari 3 kali, dan skala prioritas bagi perusahaan yang belum pernah mendapat dana bantuan atau pernah mendapat maksimum 3 kali; (3) Pemberian bantuan keringanan pembelian
92
mesin/peralatan IKM; (4) Perlunya dukungan Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada IKM dengan menggunakan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan memfasilitasi legalitas perijinan IKM; (5) Mengevaluasi komoditi mana yang layak dikembangkan melalui pendekatan klaster. Komoditi yang tidak direkomendasikan dapat dibina dengan pendekatan lain seperti sentra atau OVOP; (6) Membuat pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan klaster, serta rencana aksi yang terinci dan terukur, sebagai pedoman pelaksanaan tugas semua anggota Pokja Klaster Pusat dan Daerah; (7) Fasilitasi akses pembiayaan melalui Sosialisasi KUR. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Pembentukan Tim FKO OVOP Pusat dan Tim Seleksi Pusat; (2) Peraturan terkait pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau telah disiapkan. Monitoring untuk memastikan bahwa program produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau berjalan sesuai kondisi ideal yang telah direncanakan. Tindak lanjut terkait permasalahan lainnya yaitu: (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas produk industri permesinan melalui dukungan penyediaan bahan baku dan dukungan teknologi; (2) Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, penguatan infrastruktur standardisasi, penerapan standar manajemen mutu (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau; (3) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah; (4) Mendorong pengembangan industri komponen melalui promosi investasi dan revitalisasi serta modernisasi permesinan industri komponen; (5) Memfasilitasi pembangunan smelter pengolahan iron ore, nikel, bauksit, dan tembaga, serta pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas, bahan baku CBM, bahan baku shale gas, dan bahan baku batubara; (6) Revitalisasi dan modernisasi permesinan industri TPT, alas kaki, gula dan furniture serta industri baja; (7) Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM industri melalui pelatihan dan penyediaan infrastruktur dalam rangka sertifikasi SDM industri; (8) Menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pembiayaan Industri.
93
Ta
be
l G.2
.
Kin
erj
a P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n P
eri
nd
ust
ria
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
BA
B IV
.
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
BA
B V
.
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Per
ind
ust
rian
19
,39
9
8,6
9
95,
8
2
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Rev
ital
isas
i dan
Pen
um
bu
han
Bas
is
Ind
ust
ri M
anu
fakt
ur
430
,49
9
6,0
7 9
1,11
7
71,4
3 2
8,5
7 0
,00
0
,00
57
,14
14
,29
2
8,5
7
3 P
eng
kajia
n K
ebija
kan
, Ikl
im d
an M
utu
In
du
stri
55
2,8
8
98
,91
90
,14
6
6
6,6
7 33
,33
0,0
0
0,0
0
83,
33
16,6
7 0
,00
4
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya K
em
ente
rian
P
erin
du
stri
an
1074
,39
9
7,11
8
7,8
2
8
50,0
0
25,
00
2
5,0
0
25,
00
2
5,0
0
12,5
0
37,5
0
5 R
evit
alis
asi d
an P
enu
mb
uh
an In
du
stri
K
ecil
Men
eng
ah
42
4,5
7 9
8,3
7 8
9,4
8
9
44
,44
55
,56
0
,00
0
,00
55
,56
33
,33
11,1
1
6
Pen
gaw
asan
dan
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
P
erin
du
stri
an
49
,46
9
6,3
5
88
,4
6
33,3
3 6
6,6
7 0
,00
0
,00
50
,00
16
,67
33,3
3
7 P
eng
emb
ang
an P
erw
ilaya
han
Ind
ust
ri
116
,65
9
8,3
6
87,
45
5 2
0,0
0
80
,00
0
,00
0
,00
6
0,0
0
20
,00
2
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 K
erja
sam
a In
du
stri
Inte
rnas
ion
al
58,5
9
89
,94
8
4,6
2
5 6
0,0
0
40
,00
0
,00
0
,00
2
0,0
0
60
,00
2
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 R
evit
alis
asi d
an P
enu
mb
uh
an In
du
stri
A
gro
31
6,1
7 8
0,4
5
72,9
3 7
71,4
3 2
8,5
7 0
,00
14
,29
57
,14
2
8,5
7 0
,00
2
Pen
um
bu
han
Ind
ust
ri U
ng
gu
lan
B
erb
asis
Tek
no
log
i Tin
gg
i 2
85,
32
44
,73
38,6
2
5 6
0,0
0
40
,00
0
,00
0
,00
6
0,0
0
40
,00
0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RIN
DU
ST
RIA
N
3.32
7,9
1
91,
28
83,
20
6
0
55,0
0
41,
67
3,
33
5,0
0
53,3
3
25,0
0
16,6
7
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
94
Ta
be
l G.3
. E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n P
eri
nd
ust
ria
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an
Per
ind
ust
rian
104
,68
9
5,8
0
5 1,
21
3,8
6
2,2
6
0,5
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
dan
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
. 3.
R
asio
0,5
4 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisa
si a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,54
per
sen
.
2
Rev
ital
isas
i dan
P
enu
mb
uh
an B
asis
In
du
stri
Man
ufa
ktu
r
80
9,8
2
91,
11
8
140
,28
0
,28
3,
11
45,
13
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
re
alis
tis)
dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
ya
ng
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
lok
asik
an u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
R
asio
45,
13 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
45,
13 p
erse
n.
3 P
eng
kajia
n K
ebija
kan
, Ik
lim d
an M
utu
Ind
ust
ri
22
7,14
9
0,1
4
8
64
,32
-1
,83
17,4
6
3,6
8
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
re
alis
tis)
dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
ya
ng
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
lok
asik
an u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
.
4
Du
kun
gan
Man
ajem
en
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
P
erin
du
stri
an
101,
77
87,
82
4
2
,56
2
,06
6
2,6
2
0,0
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
C
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s),
dan
Kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
d
ialo
kas
ikan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
ers
enta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,04
me
nu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
4 p
erse
n.
5 R
evit
alis
asi d
an
Pen
um
bu
han
Ind
ust
ri
Kec
il M
enen
gah
84
,93
89
,48
1
-9,1
4
8,5
1 15
,13
-0,6
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(am
bis
ius)
, Cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
eku
ran
gan
an
gg
aran
.
95
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
6
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Per
ind
ust
rian
87,
34
88
,40
1
-9,4
8
-3,2
8
0,8
4
-11,
29
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (a
mb
isiu
s), C
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(ku
ran
g r
eal
isti
s), k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kek
ura
ng
an a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
7 P
eng
emb
ang
an
Per
wila
yah
an In
du
stri
9
6,1
2
87,
45
4
3,2
4
7,4
5 56
,49
0
,06
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
Cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
ealis
tis)
, d
an K
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
lok
asik
an u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
R
asio
0,0
6 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
6 p
ers
en.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 K
erja
sam
a In
du
stri
In
tern
asio
nal
12
4,3
5
84
,62
7
6,2
0
6,3
2
16,7
8
0,3
7 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
R
asio
0,3
7 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
re
alis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,37
pe
rsen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 R
evit
alis
asi d
an
Pen
um
bu
han
Ind
ust
ri
Ag
ro
370
,29
72
,93
7 71
,76
-0
,99
-1
3,9
7 -5
,14
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
2
. P
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
rese
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r.
2
Pen
um
bu
han
Ind
ust
ri
Un
gg
ula
n B
erb
asis
T
ekn
olo
gi T
ing
gi
327,
07
38,6
2
7 4
,19
-2
2,3
1 8
,09
0
,52
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
96
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
dis
ebab
kan
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
.
KE
ME
NT
ER
IAN
P
ER
IND
US
TR
IAN
2
55,0
6
83,
20
7
59,6
8
0,5
0
20
,14
2
,96
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
pe
rin
cen
de
run
g t
idak
efe
kti
f d
alam
p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
ers
enta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 2
,86
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 2
,86
pe
rsen
.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
97
98
H. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melaksanakan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KESDM; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KESDM; (4) Program Penelitian dan Pengembangan KESDM; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM; (6) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi; (7) Program Pengelolaan Ketenagalisterikan; (8) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara; (9) Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi; (10) Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; (11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional; dan (12) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
Pencapaian program KESDM secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar H.1). Dari 12 program RKP 2013 dengan total 179 indikator, 61,45 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 25,14 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 46,93 persen indikator meningkat dan 34,64 persen indikator menurun. Selebihnya, 2,79 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 15,64 persen indikator lagi data bersifat kualitatif sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar H.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik memiliki pertumbuhan positif, yaitu 16,51 persen sementara realisasi anggaran KESDM menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu -3,38 persen (Gambar H.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 103,76 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 76,43 persen. Sementara rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 60,24 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 64,53 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja KESDM berada pada Kondisi 4, yaitu rata-rata realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata 20 kementerian dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
99
Gambar H.2 Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar H.1 Sebaran Program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM 5 Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM 6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi 7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Dan Batubara 9 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional 12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
76,43 68,73
103,76
64,53 61,31 60,24
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10
11
12
0
20
40
60
80
100
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
7 Program 58,33%
1 Program 8,33%
4 Program 33,33%
0 Program 0,00%
I II
III IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
100
Sebaran program KESDM berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar H.3. Dari 12 program yang dilaporkan, 8,33 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 58,33 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (129,11 persen) dengan realisasi anggaran (60,24 persen) KESDM pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum Program KESDM cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara riil menunjukkan perkembangan yang positif yang mengindikasikan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel H.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,10 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,10 persen.
Tabel H.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil (triliun rupiah)
2011 113,39 64,53 3.846,54
2012 120,05 61,31 4.316,93
2013 129,11 60,24 11.172,70
Pertumbuhan 6,71 -3,38 70,43
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
0,10
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di KESDM dikelompokkan dalam jenis, yaitu lahan, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan lahan meliputi sulitnya pengadaan lahan. Permasalahan anggaran meliputi pengadaan barang yang gagal lelang dan adanya penghematan anggaran sehingga mengubah nilai lelang barang/jasa menjadi kecil. Permasalahan SDM, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Permasalahan regulasi adalah adanya perubahan regulasi di tahun berjalan dan kurangnya kinerja dan koordinasi bersama instansi terkait.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah mengusulkan anggaran pemagaran dan pematangan lahan pada tahun 2014. Tindak lanjut terkait anggaran adalah melakukan perbaikan perencanaan penganggaran dan percepatan barang dan jasa. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi adalah menambah jumlah SDM. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain mengantisipasi kemungkinan perubahan regulasi di tahun berjalan dan meningkatkan koordinasi bersama instansi terkait lainnya.
101
Ta
be
l H.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
En
erg
i da
n S
um
be
r D
ay
a M
ine
ral,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
) T
ida
k
Te
rca
pa
i (T
C)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
ES
DM
6
67,
43
111,
3 9
2,1
9
14
92
,86
7,
14
0,0
0
0,0
0
64
,29
35
,71
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Esd
m
24
0,4
2
142
,8
10,9
6
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pen
gel
ola
an K
eten
agal
istr
ikan
10
.29
8,6
6
110
,57
51,9
2
16
68
,75
31
,25
0
,00
0
,00
56
,25
4
3,75
0
,00
3 P
emb
inaa
n d
an P
eng
usa
haa
n
Min
eral
dan
Bat
ub
ara
4
47,
04
14
3,34
56
,41
15
66
,67
33,3
3 0
,00
0
,00
8
0,0
0
20
,00
0
,00
4
Pen
gat
ura
n d
an P
eng
awas
an
Pen
yed
iaan
Pen
dis
trib
usi
an B
ahan
B
akar
Min
yak
dan
Pen
gan
gku
tan
G
as B
um
i Me
lalu
i Pip
a
368
,82
10
6,7
8
43,
49
18
55
,56
5,
56
38,8
9
0,0
0
50,0
0
11,1
1 38
,89
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is L
ain
nya
D
ewan
En
erg
i Nas
ion
al
77,6
7 10
0
85,
74
11
90
,91
9,0
9
0,0
0
9,0
9
54,5
5
36,3
6
0,0
0
2
Pen
elit
ian
dan
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an E
SD
M
741,
69
8
5,2
5 8
3,58
7
85,
71
14,2
9
0,0
0
0,0
0
42
,86
57
,14
0
,00
3 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
ES
DM
12
6,3
58
,86
74
,2
33
84
,85
15,1
5
0,0
0
3,0
3 39
,39
4
2,4
2
15,1
5
4
Pen
elit
ian
, Mit
igas
i dan
Pel
ayan
an
Geo
log
i 10
00
,11
97,
59
84
,23
9
66
,67
33,3
3 0
,00
0
,00
55
,56
4
4,4
4
0,0
0
5 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an E
SD
M
973
,52
8
9,0
6
64
,16
30
6
0,0
0
20
,00
2
0,0
0
10,0
0
26
,67
40
,00
2
3,33
6
Pen
gel
ola
an E
ner
gi B
aru
T
erb
aru
kan
dan
Ko
nse
rvas
i En
erg
i 12
61,
68
9
6,3
9
69
,73
25
40
,00
32
,00
2
8,0
0
0,0
0
56,0
0
16,0
0
28
,00
7 P
eng
elo
laan
dan
Pen
yed
iaan
M
inya
k d
an G
as B
um
i 2
342
,81
80
,77
70,1
9
25
28
,00
56
,00
16
,00
0
,00
32
,00
6
0,0
0
8,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
ES
DM
18
.54
6,1
5
103,
76
60
,24
17
9
61
,45
25
,14
13
,41
2,
79
46
,93
34
,64
15
,64
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
102
Ta
be
l H.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n E
ne
rgi d
an
Su
mb
er
Da
ya
Min
era
l, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
end
idik
an d
an
Pel
atih
an E
SD
M
117,
16
64
,16
7
-6,7
3 -1
0,7
4
-2,9
3 2
,30
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
re
alis
asi
ang
gar
an.
3.
Ras
io 2
,30
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ebe
sar
1 p
erse
n a
kan
men
uru
nka
n c
apai
an in
dik
ato
r 2
,30
per
sen
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an E
sdm
101,
60
8
4,2
3 4
0
,86
3,
82
11
,09
0
,08
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
cen
de
run
g
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s), d
an
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
ya
ng
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3. R
asio
0,0
8 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n
akan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,08
per
sen
.
2
Pen
gel
ola
an
Ket
enag
alis
trik
an
170
,35
4
3,4
9
7 19
,27
-17,
84
5,
83
3,30
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (
tid
ak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
ers
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisa
si a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3. R
asio
3,3
0 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
re
alis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
ak
an m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
3,30
per
sen
3 P
emb
inaa
n d
an
Pen
gu
sah
aan
Min
eral
d
an B
atu
bar
a
98
,33
85,
74
4
-5,6
3 -0
,93
20
,73
-0,2
7 1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
cen
de
run
g
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s), d
an
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
ya
ng
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
103
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
. Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il ti
dak
mam
pu
men
gh
asi
lkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
4
Pen
gat
ura
n d
an
Pen
gaw
asan
Pen
yed
iaan
P
end
istr
ibu
sian
Bah
an
Bak
ar M
inya
k d
an
Pen
gan
gku
tan
Gas
Bu
mi
Mel
alu
i Pip
a
126
,97
69
,73
7 2
9,3
4
97,
48
12
6,2
6
0,2
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ti
dak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
ers
enta
se m
aup
un
riil
. 3.
R
asio
0,2
3 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n
akan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,23
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
De
wan
E
ner
gi N
asio
nal
132
,76
10
,96
7
3,74
-5
9,0
9
-48
,06
-0
,08
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya
2.
Pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an t
idak
me
mp
eng
aru
hi p
enca
pai
an in
dik
ato
r p
rog
ram
. 2
P
enel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an E
sdm
122
,11
74,2
0
7 -6
1,0
8
-0,1
4
1,4
2
-42
,99
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an d
ise
bab
kan
ole
h p
enu
run
an
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
3
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an E
SD
M
153,
72
83,
58
7 15
,48
6
,05
6
,21
2,4
9
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), C
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(ku
ran
g r
eal
isti
s), d
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
eb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
ers
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi
ang
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
. 3.
Ras
io 2
,49
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
aka
n
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 2
,49
per
sen
.
4
Pen
elit
ian
, Mit
igas
i dan
P
elay
anan
Geo
log
i 12
1,54
9
2,1
9
8
5,74
10
,39
2
5,79
0
,22
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
, ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
eb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
dit
eta
pka
n s
eca
ra
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut,
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
104
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
pro
gra
m la
in.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,22
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
aka
n
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,22
per
sen
. 5
Du
kun
gan
Man
ajem
en
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
ES
DM
55,5
2
70,1
9
1 -3
3,78
-3
,15
56
,03
-0,6
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(am
bis
ius)
, cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
, ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kek
ura
ng
an a
ng
gar
an.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an.
6
Pen
gel
ola
an E
ner
gi B
aru
T
erb
aru
kan
dan
K
on
serv
asi E
ner
gi
87,
66
51
,92
1
-18
,24
-7
,38
59
2,3
8
-0,0
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (a
mb
isiu
s), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an,
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eku
ran
gan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
anca
pai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
.
7 P
eng
elo
laan
dan
P
enye
dia
an M
inya
k d
an
Gas
Bu
mi
103,
55
56,4
1 4
-4
,08
1,
85
5,
58
-0,7
3 1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
cen
de
run
g
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s), d
an
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
ya
ng
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
mam
pu
m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r
KE
ME
NT
ER
IAN
ES
DM
12
9,1
1
60
,24
7
6,7
1
-3,3
8
70,4
3
0,1
0
1.
Sec
ara
um
um
, Pro
gra
m K
ES
DM
cen
de
run
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n
targ
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
, dan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an
dit
etap
kan
sec
ara
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t, d
apat
d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
in.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
dis
ebab
kan
ole
h a
dan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
Ras
io 0
,10
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
ak
an m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,1
0 p
erse
n.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
105
106
I. Kementerian Perhubungan
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Perhubungan (Kemhub) melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan; (4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (6) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian; (7) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; dan (8) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara.
Pencapaian program Kemhub secara umum menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar I.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 85 indikator, 45,88 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 45,88 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 35,29 persen indikator meningkat dan 31,76 persen indikator menurun. Selebihnya, 24,71 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 8,24 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar I.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Perhubungan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik Kemhub memiliki pertumbuhan negatif (-4,89 persen), sedangkan rata-rata realisasi anggaran memiliki pertumbuhan positif (4,22 persen), seperti pada Gambar I.2. Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 90,46 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 100,00 persen. Sementara rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 88,12 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 81,13 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemhub berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
8
85
Jumlah Program Jumlah Indikator
8,24
45,88
45,88
8,24
31,76
35,29
24,71
0 50
Tidak Terukur
Tidak Tercapai
Tercapai
PENCAPAIAN INDIKATOR (%)
Tidak Ada Data
Menurun
Meningkat
Sama
PERKEMBANGAN INDIKATOR (%)
107
Gambar I.2 Kinerja Kementerian Perhubungan, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar I.3 Sebaran Program Kementerian Perhubungan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Keterangan 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian 7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
100,00 100,00
90,46
81,13 80,78
88,12
50,00
70,00
90,00
110,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
345
6
78
70
75
80
85
90
95
100
70 75 80 85 90 95 100
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
0Program0,00%
4 Program50,00%
2 Program25,00%
2Program25,00%
III
III IVRealisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
108
Sebaran program Kemhub berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar I.3. Dari 8 program yang dilaporkan, 50,00 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 25,00 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (110,29 persen) dengan realisasi anggaran (88,12 persen) Kemhub pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemhub cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel I.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,15 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,15 persen.
Tabel I.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Perhubungan, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 101,05 81,13 18.322,88
2012 100,38 80,78 27.387,43
2013 110,29 88,12 30.661,70
Pertumbuhan 4,47 4,22 29,36
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
0,15
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemhub dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM dan organisasi. Permasalahan lahan antara lain: (1) Penyelesaian proses ganti kerugian untuk pengadaan lahan di Bali terkendala keterbatasan waktu; (2) Lahan yang akan dikembangkan untuk bandar udara terkendala legalitas. Permasalahan sosial terutama karena kurangnya dukungan masyarakat pada pengembangan bandar udara. Permasalahan infrastruktur adalah terbatasnya kontraktor besar di wilayah timur. Permasalahan anggaran adalah (1) Revisi DIPA yang memakan waktu lama; dan (2) Terjadi pemutusan kontrak di BPPPnb Palembang pada progres fisik 42,35 persen diakibatkan Kontrak Keadaan Kritis. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Kurangnya SDM bersertifikat sesuai pekerjaan; (2) Belum selesainya kurikulum diklat; (3) Tidak terlaksananya Diklat Orientasi Pegawai Baru karena moratorium; (4) Ketidakhadiran peserta Pelatihan Kesemaptaan yang cukup tinggi (hadir 687 orang dari 1000 orang); (5) Tingginya tingkat ketidaklulusan dalam tes masuk di S2 UI (target 21 orang, lulus 1 orang) dan S2 ITB (target 58 orang, lulus 28 orang).
109
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah: (1) Menyiapkan tim kajian keberatan yang terkait dengan instansi pengadilan Kabupaten Tabanan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah di Bali; (2) BPPTD Bali mengusulkan revisi DIPA 2014 untuk mengalokasikan kembali anggaran pengadaan tanah yang belum terealisasikan; dan (3) Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mempermudah penyelesaian lahan untuk bandar udara. Tindak lanjut terkait sosial adalah memperbanyak sosialisasi ke tokoh masyarakat adat setempat. Tindak lanjut terkait anggaran adalah pengajuan permohonan realokasi anggaran tahun 2014 kepada Kepala BPSDM Perhubungan dan/atau mengajukan dalam Pagu Longlist RKA-KL tahun 2015 untuk penyelesaian renovasi BPPPnb. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi adalah memperbanyak dan meningkatkan kualitas diklat.
110
Ta
be
l I.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Pe
rhu
bu
ng
an
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an P
erh
ub
un
gan
554
,03
100
, 9
3,0
8
10
90
,00
10
,00
0
,00
9
0,0
0
0,0
0
10,0
0
0,0
0
2
Pen
gel
ola
an d
an P
enye
len
gg
araa
n
Per
kere
taap
ian
9
,38
5,7
8
91,
98
8
8,2
1 15
2
6,6
7 6
0,0
0
13,3
3 0
,00
4
6,6
7 4
0,0
0
13,3
3
3 P
eng
elo
laan
dan
Pen
yele
ng
gar
aan
T
ran
spo
rtas
i Dar
at
3,0
13,1
7 9
1,19
8
8,8
5 5
20
,00
8
0,0
0
0,0
0
0,0
0
20
,00
8
0,0
0
0,0
0
4
Pen
gel
ola
an d
an P
enye
len
gg
araa
n
Tra
nsp
ort
asi U
dar
a
6,8
88
,76
9
7,37
9
2,9
1 9
11
,11
88
,89
0
,00
0
,00
8
8,8
9
11,1
1 0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Per
hu
bu
ng
an
87,
00
10
0
71,7
9
14
64
,29
35
,71
0,0
0
50,0
0
7,14
4
2,8
6
0,0
0
2
Pen
elit
ian
dan
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an P
erh
ub
un
gan
2
21,
29
10
0
82
,18
3
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
6
6,6
7 33
,33
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
eng
elo
laan
dan
Pen
yele
ng
gar
aan
T
ran
spo
rtas
i Lau
t 11
.62
2,2
4
84
,98
8
5,55
2
1 6
6,6
7 9
,52
2
3,8
1 2
3,8
1 38
,10
14
,29
2
3,8
1
2
Pen
gem
ban
gan
Su
mb
er D
aya
Man
usi
a P
erh
ub
un
gan
3.
02
3,6
2
87,
60
8
6,0
6
8
12,5
0
87,
50
0,0
0
0,0
0
37,5
0
62
,50
0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RH
UB
UN
GA
N
34.7
95,
89
9
0,4
6
88
,12
8
5
45,
88
4
5,8
8
8,2
4
24,7
1
35,2
9
31,7
6
8,2
4
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
111
Ta
be
l I.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n P
erh
ub
un
ga
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an
Per
hu
bu
ng
an
98
,25
9
3,0
8
5 -0
,88
16
,41
33,7
7 -0
,03
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
2
Pen
gel
ola
an d
an
Pen
yele
ng
gar
aan
P
erke
reta
apia
n
122
,18
8
8,2
1 7
1,8
8
7,9
0
58,8
8
0,0
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
ele
bih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,03
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,03
pe
rsen
.
3 P
eng
elo
laan
dan
P
enye
len
gg
araa
n
Tra
nsp
ort
asi D
arat
91,
18
88
,85
4
-2,8
6
-2,7
5
16,6
1 -0
,17
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
pe
ren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
eal
isti
s),
dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
.
4
Pen
gel
ola
an d
an
Pen
yele
ng
gar
aan
T
ran
spo
rtas
i Ud
ara
91,
11
92
,91
5 3,
76
0,5
4
13,9
7 0
,27
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
3.
R
asio
0,2
7 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,2
7 p
erse
n.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Per
hu
bu
ng
an
92
,25
71
,79
4
-3
,07
-5,7
5
6,8
3 -0
,45
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rge
t, n
amu
n
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an (
kura
ng
re
alis
tis)
, te
rdap
at k
emu
ng
kin
an k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
d
ialo
kas
ikan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an.
112
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
2
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Pe
rhu
bu
ng
an
90
,03
82
,18
4
-7
,98
52
,47
94
,38
-0
,08
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rge
t, n
amu
n
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an (
kura
ng
re
alis
tis)
, te
rdap
at k
emu
ng
kin
an k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
d
ialo
kas
ikan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
eng
elo
laan
dan
P
enye
len
gg
araa
n
Tra
nsp
ort
asi L
aut
151,
81
85,
55
7 2
1,54
5,
56
32,1
0
0,6
7 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
ele
bih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,67
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,67
per
sen
.
2
Pen
gem
ban
gan
Su
mb
er
Day
a M
anu
sia
Pe
rhu
bu
ng
an
95,
54
86
,06
4
-1
,07
7,30
12,4
6
-0,0
9
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
pe
ren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RH
UB
UN
GA
N
110
,29
8
8,1
2
7 4
,47
4
,22
29
,36
0
,15
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
hu
b P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
ce
nd
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
d
ialo
kas
ikan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya..
2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
pe
rsen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
R
asio
0,1
5 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,1
5 p
erse
n.
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
113
114
J. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melaksanakan melaksanakan 10 program, yaitu: (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; (2) Program Pendidikan Dasar; (3) Program Pendidikan Menengah; (4) Program Pendidikan Tinggi; (5) Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; (6) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (7) Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra; (8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur; dan (10) Program Pelestarian Budaya.
Pencapaian program Kemdikbud secara umum menunjukkan hasil yang kurang baik (Gambar J.1). Dari 10 program RKP 2013 dengan total 110 indikator, 58,16 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 36,36 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 67,27 persen indikator meningkat dan 17,27 persen indikator menurun. Selebihnya, 7,27 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 8,18 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar J.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik Kemdikbud memiliki pertumbuhan positif (3,59 persen), sedangkan rata-rata realisasi anggaran memiliki pertumbuhan negatif (-0,97 persen), seperti pada Gambar J.2. Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 99,45 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 92,67 persen. Sementara rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 87,82 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 89,54 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemdikbud berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
10
110
Jumlah Program Jumlah Indikator
5,45
36,36
58,16
8,18
17,27
67,27
7,27
0 50 100
Tidak Terukur
Tidak Tercapai
Tercapai
PENCAPAIAN INDIKATOR (%)
Tidak Ada Data
Menurun
Meningkat
Sama
PERKEMBANGAN INDIKATOR (%)
115
Gambar J.2 Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar J.3 Sebaran Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Keterangan: 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal 2 Program Pendidikan Dasar 3 Program Pendidikan Menegah 4 Program Pendidikan Tinggi 5 Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 6 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional 7 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 8 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
10 Program Pelestarian Budaya
Sebaran program Kemdikbud berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar J.3. Dari 10 program yang dilaporkan, 40,00 persen berada pada
92,67 92,48
99,45
89,54
86,27 87,82
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
12
3
4
5
6 7
8
9, 10
70
75
80
85
90
95
100
70 75 80 85 90 95 100 105 110
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Program10,00%
4 Program40,00%
1 Program10,00%
4 Program40,00%
III
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Program10,00%
4 Program40,00%
1 Program10,00%
4 Program40,00%
III
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
116
Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 10,00 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 40,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 10,00 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (106,26 persen) dengan realisasi anggaran (87,82 persen) Kemdikbud pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 4. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemdikbud cenderung efektif dalam perencanaan target indikator, cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya. Pertumbuhan capaian indikator program dan persentase realisasi anggaran menunjukkan perkembangan negatif (Tabel J.1). Hal ini mengindikasikan penurunan capaian indikator disebabkan adanya penurunan persentase realisasi anggaran, walaupun secara riil pertumbuhan anggaran mengalami peningkatan.
Tabel J.1
Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 106,80 89,54 61.209,52
2012 101,89 86,27 66.311,22
2013 106,26 87,82 70.536,18
Pertumbuhan -0,25 -0,97 7,35
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
-0,03
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemdikbud dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu sosial, infrastruktur, anggaran, SDM dan organisasi, dan regulasi. Permasalahan sosial meliputi: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran bahasa; (2) Banyak bahasa daerah yang punah dan terancam punah; dan (3) Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang berpengaruh terhadap kokohnya NKRI. Permasalahan infrastruktur adalah: (1) Masih rendahnya kualitas gedung PAUD; (2) Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa; (3) Revitalisasi Museum di kabupaten/kota yang kondisi fisiknya memprihatinkan; (4) Belum lengkapnya fasilitas sarana kesenian di sekolah; dan (5) Belum adanya laboratorium seni budaya dalam standar sarana prasarana sekolah. Permasalahan anggaran adalah: (1) Ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi untuk melatih 1,7 juta guru; (2) Perlunya penyederhanaan mekanisme penyusunan anggaran dan pelaksanaannya; (3) Kontradiksi SK pembayaran tunjangan profesi guru pada bulan Februari dengan revisinya yang terbit pada bulan Juli; dan (4) Kebijakan target satu desa satu PAUD belum didukung pendanaan yang cukup. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Belum adanya lembaga PAUD di 23 ribu desa; (2) Tingginya kebutuhan tenaga pendidik untuk pendampingan di daerah 3T; (3) Belum ada skema khusus pelatihan untuk daerah 3T; (4) Di dalam pelatihan dengan mekanisme Training of trainers terjadi reduksi kompetensi di ujung sasaran dalam hal ini guru sasaran; (5) Kurangnya kerja
117
sama Badan Bahasa dengan pihak terkait dalam penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia; (6) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi pengelola kebudayaan; (7) Pengelolaan dan pembinaan tenaga pendidik tidak seragam antara masing-masing jenjang pendidikan; (8) Perbedaan pengelolaan guru antara Kemdikbud dengan Kemag; (9) Kesinambungan pembinaan kualitas PTN baru; dan (10) Perluasan akses informasi oleh masyarakat umum tentang profil dan kinerja PTN dan PTS. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Penyelesaian RUU Kebudayaan sebagai sumber dari seluruh regulasi di bidang kebudayaan; (2) Penyelesaian RPP dari UU Cagar Budaya dan UU Perfilman; dan (3) Kekuatan hukum dalam penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait sosial adalah: (1) Sosialisasi program kebahasaan; (2) Kajian interdisipliner kebahasaan; (3) Registrasi, dokumentasi, dan revitalisasi bahasa dan sastra; dan (4) Peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dalam rangka penguatan NKRI. Tindak lanjut terkait infrastruktur antara lain: (1) Bantuan rehabilitasi ruang PAUD dari APBN dan APBD; (2) Mengusulkan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana PAUD Nonformal; (3) Penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengembangan dan pembinaan bahasa; (4) Agar ada bantuan dari pusat ke kabupaten/kota untuk perbaikan museum bisa dilakukan dengan pendataan koleksi maupun perbaikan kecil; (5) Penambahan sarana dan prasarana kesenian di sekolah; dan (6) Dimasukkannya laboratorium seni budaya sebagai standar minimal pembakuan sarana dan prasarana di sekolah. Tindak lanjut terkait anggaran adalah: (1) Sharing dana antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelatihan guru; (2) Perlu ada Surat Edaran dari Kemdikbud kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menegaskan bahwa Kurikulum 2013 adalah isu prioritas yang harus segera dituntaskan agar dapat mengalihkan dana untuk pelatihan; (3) Segera disusun SOP dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaannya; (4) Konsistensi kebijakan pembayaran tunjangan profesi guru; dan (5) Program satu desa satu PAUD harus dikaji kembali untuk pendanaannya. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Peningkatan anggaran penyelenggaraan PAUD tidak hanya dari APBN tetapi juga didukung dari APBD; (2) Penerbitan Perda, Pergub, Perko/Perwako untuk penyelenggaan PAUD di kabupaten/kota; (3) Pelibatan SM3T yang memiliki pengalaman mengajar di daerah 3T; (4) Penetapan kompetensi akhir yang diharapkan bagi guru sasaran; (5) Penambahan alokasi waktu untuk pelatihan Instruktur Nasional; (6) Perlu mendatangkan instruktur ke lokasi 3T untuk melatih guru atau model pelatihan regional; (7) Peningkatan kerja sama dengan pihak terkait dalam penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia; (8) Peningkatan kesempatan S2/S3 pengelola kebudayaan; (9) Peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui diklat/bimtek; (10) Evaluasi lebih lanjut struktur organisasi dan proses pengelolaan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; (11) Koordinasi dan sinkronisasi antara Kemdikbud dan Kemag terkait perbedaan pengelolaan guru; (12) Pengembangan sistem insentif untuk mendorong peningkatan peran dosen dalam pembentukan atmosfer akademik; (13) Pembinaan kemampuan manajemen perguruan tinggi; (14) Validasi data PDPT tentang profil PTN dan PTS; dan (15) Tahapan penerapan kriteria PTS Sehat sebagai bagian dari pembinaan PTN dan PTS serta pengumuman profil PTN dan PTS sehat melalui Koran. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Pembahasan RUU Kebudayaan di DPR bersama dengan Pemerintah; (2) Penyelesaian dokumen RPP dari UU Cagar Budaya dan UU Perfilman sebelum KIB II berakhir; (3) Pembangunan dan Revitalisasi museum; (4) Percepatan penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda; dan (5) Penyusunan SOP dalam penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda.
118
Ta
be
l J.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Pe
nd
idik
an
da
n K
eb
ud
ay
aa
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
P
ag
u
Pro
gra
m
(Rp
M)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a
da
ta
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
end
idik
an M
enen
gah
12
.64
4,7
7 10
0,0
0
96
,25
4
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Pen
did
ikan
An
ak U
sia
Din
i, N
on
F
orm
al d
an In
form
al
2.4
16,0
2
100
,00
9
4,7
7 12
75,0
0
25,
00
0
,00
0
,00
8
3,33
16
,67
0,0
0
3 P
eng
emb
ang
an S
DM
Pen
did
ikan
d
an P
enja
min
an M
utu
Pen
did
ikan
2
.618
,55
99
,94
9
3,8
5
7 57
,14
14
,29
2
8,5
7 0
,00
57
,14
0
,00
4
2,8
6
4
Pen
did
ikan
Das
ar
16.8
10,3
4
100
,00
9
5,2
2
24
4
5,8
3 4
1,6
7 12
,50
8
,33
58,3
3 2
0,8
3 12
,50
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
end
idik
an T
ing
gi
41.
303,
16
99
,80
8
1,56
16
31
,25
6
8,7
5
0,0
0
6,2
5
56,2
5
37,5
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is L
ain
nya
2
.439
,93
99
,02
9
3,56
2
2
81,
82
13
,64
4
,55
18
,18
77
,27
0,0
0
4,5
5
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
eng
emb
ang
an d
an P
emb
inaa
n
Bah
asa
dan
Sas
tra
37
9,5
1
BA
B V
I.
90
,86
78
,63
6
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Pel
esta
rian
Bu
day
a
20
5,0
0
73,6
8
79,8
5
8
62
,50
37
,50
0
,00
0
,00
6
2,5
0
12,5
0
25,
00
3 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r 2
05,
00
73
,86
79
,85
4
50
,00
50
,00
0
,00
2
5,0
0
75,0
0
0,0
0
0,0
0
4
Pen
elit
ian
dan
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an P
end
idik
an N
asio
nal
1.
29
5,4
6
BA
B V
II.
85,
39
78,4
4
7 0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
28
,57
71,4
3 0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
ND
IDIK
AN
DA
N
KE
BU
DA
YA
AN
8
0.3
17,7
4
99
,45
8
7,8
2
110
58
,16
36
,36
5,
45
7,
27
6
7,2
7
17,2
7
8,1
8
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
119
T
ab
el J
.3
Efi
sie
nsi
da
n E
fek
tivi
tas
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Pe
nd
idik
an
da
n K
eb
ud
ay
aa
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
end
idik
an M
enen
gah
10
3,70
9
6,2
5 5
-2,9
8
5,6
4
29
,58
-0
,10
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
2
Pen
did
ikan
An
ak U
sia
Din
i, N
on
Fo
rmal
dan
Info
rmal
115,
85
9
4,7
7 8
1,
61
3,13
-1
6,1
6
-0,1
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se.
3 P
eng
emb
ang
an S
DM
P
end
idik
an d
an P
enja
min
an
Mu
tu P
end
idik
an
137,
60
BA
B V
III.
93,
85
8
33
,80
2
,06
-1
1,9
4
-2,8
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
.
4
Pen
did
ikan
Das
ar
97,
52
95,
22
5
-9,7
7 2
,01
0,8
4
-11,
62
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
end
idik
an T
ing
gi
105,
17
81,
56
4
0,1
9
-4,6
5
7,6
2
0,0
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an (
kura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
Ras
io 0
,03
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,03
pe
rsen
.
120
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya
127,
83
93,
56
8
14,3
3 1,
29
4
0,6
4
0,3
5
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (
tid
ak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,35
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,35
pe
rsen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
eng
emb
ang
an d
an
Pem
bin
aan
Bah
asa
dan
S
astr
a
100
,00
78
,63
4
-0,8
1 -6
,11
47,
57
-0,0
2
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
pe
ren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
.
2
Pel
esta
rian
Bu
day
a
152
,02
79
,85
7
6,6
4
12,9
3 11
,34
0
,59
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at
kele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,59
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,59
per
sen
.
3 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r
148
,12
79
,85
7
10,1
4
12,9
3 11
,34
0
,89
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at
kele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,89
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,89
per
sen
.
121
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
4
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Pen
did
ikan
N
asio
nal
83,
33
78,4
4
1 -7
,52
-5
,59
-6
,18
1,
22
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (a
mb
isiu
s), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(ku
ran
g r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
ers
enta
se m
aup
un
riil
. 3.
R
asio
1,2
2 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enu
run
kan
cap
aian
ind
ikat
or
1,2
2 p
erse
n.
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
ND
IDIK
AN
D
AN
KE
BU
DA
YA
AN
10
6,2
6
87,
82
4
-0
,25
-0
,97
7,
35
-0,0
3
1.
Sec
ara
um
um
, Pro
gra
m K
emd
ikb
ud
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
d
ialo
kas
ikan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an.
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
122
K. Kementerian Kesehatan
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Kesehatan (Kemkes) melaksanakan melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; (2) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan; (4) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (5) Program Pembinaan Upaya Kesehatan; (6) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; (7) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (8) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK).
Pencapaian program Kemkes secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar K.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 21 indikator, 76,19 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 23,81 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 85,71 persen indikator meningkat dan 9,52 persen indikator menurun. Selebihnya, 4,76 persen indikator tidak mengalami perubahan.
Gambar K.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Kesehatan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik Kemkes memiliki pertumbuhan positif (17,15 persen), sedangkan rata-rata realisasi anggaran memiliki pertumbuhan positif (8,26 persen), seperti pada Gambar J.2. Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 105,70 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 77,02 persen. Sementara rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 91,37 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 77,96 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemdikbud berada pada Kondisi 4, yaitu rata-rata realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
8
21
Jumlah Program Jumlah Indikator
0
23,81
76,19
0
9,52
85,71
4,76
0 50 100
Tidak Terukur
Tidak Tercapai
Tercapai
PENCAPAIAN INDIKATOR (%)
Tidak Ada Data
Menurun
Meningkat
Sama
PERKEMBANGAN INDIKATOR (%)
123
Gambar K.2 Kinerja Kementerian Kesehatan, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar K.3 Sebaran Program Kementerian Kesehatan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan 4 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 5 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 6 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
77,02
107,57 105,70
77,96
90,85 91,37
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
34
5
6
7
8
70
80
90
100
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
3 Program37,50%
2 Program25,00%
3 Program37,50%
0 Program0,00%
III
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
124
Sebaran program Kemkes berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar K.3. Dari 8 program yang dilaporkan, 25,00 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 37,50 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 37,50 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (113,06 persen) dengan realisasi anggaran (91,37 persen) Kemkes pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemkes cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel K.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,03 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,03 persen.
Tabel K.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Kesehatan, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 104,96 77,96 7.676,21
2012 116,16 90,85 26.683,32
2013 113,06 91,37 33.913,88
Pertumbuhan 3,79 8,26 110,19
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
0,03
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemkes dikelompokkan dalam enam jenis, yaitu lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM dan organisasi. Permasalahan sosial adalah masih adanya hambatan kultur budaya pada daerah tertentu khususnya di perdesaan untuk berperilaku hidup sehat. Permasalahan infrastruktur terutama karena terbatasnya dan belum terdistribusinya secara merata sarana dan prasarana infrastruktur layanan kesehatan sehingga akses masyarakat masih terbatas. Permasalahan anggaran adalah adanya efisiensi anggaran untuk kompensasi BBM dan pemotongan anggaran untuk tunjangan kinerja, proses penganggaran APBN-P yang membutuhkan waktu lama, sehingga menghambat proses revisi dan realokasi anggaran. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) oleh karena pelaksanaan anggaran yang terhambat oleh terlambatnya penetapan pejabat pengelola anggaran, SDM yang terbatas, gagal lelang, dan lain-lain; (2) Keterbatasan sumber daya strategis untuk mendukung program kesehatan ibu dan reproduksi; (3) Masih adanya kelahiran tidak ditolong tenaga
125
kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Permasalahan regulasi adalah belum selesainya aturan hukum /NSPK untuk acuan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan. Permasalahan lainnya antara lain: (1) Belum optimalnya manajemen kesehatan ibu dan anak, seperti Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), Audit Maternal Perinatal (AMP), District Team for Problem Solving (DTPS), dan supervisi fasilitatif; dan (2) Pemahaman yang masih rendah dari pemangku kepentingan bahwa masalah gizi adalah masalah lintas sektor yang membutuhkan penanganan komprehensif.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait sosial adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, diantaranya melalui Program Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat, peningkatan peran serta masyarakat dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat promotif preventif. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur layanan kesehatan. Tindak lanjut terkait anggaran adalah pemantauan dan percepatan proses penganggaran untuk efisiensi, APBN-P, revisi dan realokasi anggaran. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi adalah (1) Peningkatan pemantauan pelaksanaan anggaran melalui pemanfaatan e-Monev DJA, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang ditenderkan melalui TEPPA; (2) Melakukan feedback dan peningkatan pembinaan ke satker dan advokasi ke daerah serta peningkatan kualitas kinerja LPSE; (3) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan; (4) Meningkatkan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, melalui: (a) Penguatan kemitraan bidan dan dukun, (b) Pemantapan Rumah Tunggu Kelahiran, (c) Penguatan supervisi fasilitatif bidan koordinator; dan (5) Masih adanya kelahiran tidak ditolong tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.
126
Ta
be
l K.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Ke
seh
ata
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
) T
ida
k
Te
rca
pa
i (T
C)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
enel
itia
n d
an P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Ke
seh
atan
564
,31
109
,40
9
4,9
1 1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Pem
bin
aan
Up
aya
Ke
seh
atan
2
5.2
55,3
9
105,
91
91,
76
2
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
50
,00
50
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI
4)
1 P
enin
gka
tan
Pen
gaw
asan
dan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
ese
hat
an
96
,08
174
,11
79,6
6
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pen
gem
ban
gan
dan
P
emb
erd
ayaa
n S
um
ber
Day
a M
anu
sia
Ke
seh
atan
(PP
SD
MK
)
1.72
6,3
2
110
,41
78,7
5 1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3 P
eng
end
alia
n P
enya
kit
dan
P
enye
hat
an L
ing
kun
gan
2.3
38,5
1
114
,16
9
0,0
6
10
80
,00
2
0,0
0
0,0
0
10,0
0
80
,00
10
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 B
ina
Giz
i dan
Kes
ehat
an Ib
u d
an
An
ak
2.0
94
,11
10
3,6
4
94
,03
3 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Kef
arm
asia
n d
an A
lat
Kes
ehat
an
1.6
95,
75
102
,92
9
2,5
4
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
3 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an K
eseh
atan
3.34
8,2
0
9
5,8
7 9
3,2
9
2
50,0
0
50,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
SE
HA
TA
N
37.1
18,6
7
105,
70
91,
37
21
76,1
9
23,8
1
0,0
0
4,7
6
85,
71
9,5
2
0,0
0
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
127
Ta
be
l K.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n K
ese
ha
tan
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
enel
itia
n d
an P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Ke
seh
atan
187,
50
94
,91
8
-20
,94
12
,78
14
,63
-1,4
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
ele
bih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
2
Pem
bin
aan
Up
aya
Ke
seh
atan
8
2,7
8
91,
76
2
-19
,02
5,
53
254
,80
-0
,07
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(am
bis
ius)
, cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
em
un
gki
nan
ter
dap
at
keku
ran
gan
an
gg
aran
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
ti
dak
mam
pu
men
gh
asi
lkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Pen
gaw
asan
dan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
ese
hat
an
177,
77
79,6
6
7 10
,87
-0,2
1 4
,10
2
,65
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at
kele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
Ras
io 2
,65
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 2
,65
pe
rsen
.
2
Pen
gem
ban
gan
dan
P
emb
erd
ayaa
n S
um
ber
Day
a M
anu
sia
Ke
seh
atan
(PP
SD
MK
)
123,
28
78
,75
7 77
,48
-1
,99
-1
,19
-6
4,9
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at
kele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
pre
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or.
128
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
3 P
eng
end
alia
n P
enya
kit
dan
P
enye
hat
an L
ing
kun
gan
112
,30
9
0,0
6
8
13,8
2
36,3
8
87,
18
0,1
6
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,16
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an
1 p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,16
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 B
ina
Giz
i dan
Kes
ehat
an Ib
u d
an
An
ak
102
,08
9
4,0
3 5
-0,2
4
16,1
5 10
3,2
5
-0,0
02
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an..
2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
2
Kef
arm
asia
n d
an A
lat
Kes
ehat
an
102
,03
92
,54
5
-0,1
6
0,1
7 6
2,4
8
-0,0
03
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
..
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
3 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an K
eseh
atan
94
,38
9
3,2
9
5 -0
,61
5,0
0
16,7
3 -0
,04
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an..
2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
SE
HA
TA
N
113,
06
9
1,37
8
3,
79
8,2
6
110
,19
0
,03
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
kes
cen
de
run
g t
idak
efe
kti
f d
alam
p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
eb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
lok
asik
an u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,03
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,03
pe
rsen
.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
129
130
L. Kementerian Agama
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Agama (Kemag) melaksanakan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Pendidikan Islam; (4) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (5) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (6) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (7) Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah; (8) Program Bimbingan Masyarakat Budha; (9) Program Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama; (10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama; dan (11) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama.
Pencapaian program Kemag secara umum telah menunjukkan hasil yang baik (Gambar L.1). Dari 11 program RKP 2013 dengan total 203 indikator, 99,51 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 0,49 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 76,85 persen indikator meningkat dan 4,93 persen indikator menurun. Selebihnya, 17,73 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 0,49 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar L.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Agama, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemag memiliki pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing -1,14 persen dan -1,09 persen (Gambar L.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 94,35 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 96,54 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 91,49 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 93,52 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemag berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
11
203
Jumlah Program Jumlah Indikator
0
0,49
99,51
0,49
4,93
76,85
17,73
0 50 100 150
Tidak Terukur
Tidak Tercapai
Tercapai
PENCAPAIAN INDIKATOR (%)
Tidak Ada Data
Menurun
Meningkat
Sama
PERKEMBANGAN INDIKATOR (%)
131
Gambar L.2 Kinerja Kementerian Agama, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar L.1 Sebaran Program Kementerian Agama, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2 Program Bimbingan Masyarakat Islam 3 Program Pendidikan Islam 4 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 5 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 6 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 7 Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 8 Program Bimbingan Masyarakat Budha 9 Program Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama 10 Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama 11 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama
96,54 95,95
94,35
93,52 93,01
91,49
88,00
89,00
90,00
91,00
92,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
23
4 5
6
7
8 910
11
70
75
80
85
90
95
100
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
III
III
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di bawah rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rataRealisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
1 Program9,09%
3 Program27,27%
2 Program18,18%
5 Program45,45% IV
132
Sebaran program Kemag berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar L.3. Dari 11 program yang dilaporkan, 27,27 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 9,09 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 45,45 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 18,18 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (113,26 persen) dengan realisasi anggaran (91,49 persen) Kemag pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemag cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel L.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,15 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,15 persen.
Tabel L.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Agama, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 109,26 93,52 33.186,04
2012 106,82 93,01 36.944,74
2013 113,26 91,49 41.955,91
Pertumbuhan 1,81 -1,09 12,44
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
0,15
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemag dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan lahan meliputi: (1) Masih banyak tanah wakaf yang perlu diinventarisasi dan disertifikatkan, dan (2) Proses pengadaan lahan untuk pembangunan kantor dan UPT memakan waktu lama sehingga menimbulkan potensi kegagalan pengadaan lahan. Permasalahan sosial adalah masih banyak lembaga sosial keagamaan masyarakat sebagai mitra kerja Kemag yang memiliki tata kelola yang lemah. Permasalahan infrastruktur adalah penyediaan fasilitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta fasilitas peribadatan yang kerap tidak disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Ketersediaan anggaran yang sangat minim bagi penyelenggaraan fungsi agama, khususnya dalam peningkatan pemahaman agama, pelayanan peribadatan umat, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama; (2) Kebijakan perubahan anggaran (APBNP) yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana anggaran; (3) Terhambatnya pelaksanaan anggaran pada awal tahun
133
karena belum adanya persetujuan DPR; (4) DIPA Kemag baru mulai efektif pada TW 2 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan hanya memiliki waktu efektif 7-8 bulan; (5) Masih ada perbedaan pemahaman antarinstansi terkait proses revisi anggaran, seperti pemahaman output, komponen dan penggunaan akun belanja; (6) Momentum APBN-P seringkali pada akhir TW III sehingga pelaksanaannya hanya bisa pada TW IV; (7) Keterbatasan anggaran fungsi agama sehingga banyak Pembimas pada Kanwil Kemag Provinsi dan Penyelenggara pada Kankemag Kab/Kota tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan tugas bimbingan keagamaan, pembinaan keumatan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; dan (8) Tatacara pelaksanaan anggaran hampir setiap tahun berubah, tanpa disertai dengan sosialisasi dan koordinasi memadai sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman pada tahapan operasional. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang diberlakukan secara umum untuk semua K/L tidak sepenuhnya selaras dengan struktur organisasi Kemag yang tidak didesentralisasi; (2) Restrukturisasi organisasi masih belum selesai dan pembenahan tata kelola SDM masih dalam proses; (3) Penyelenggaraan tugas Kemag masih banyak melibatkan SDM non aparatur dan SDM dari K/L lainnya karena minimnya alokasi tenaga aparatur; (4) Kurangnya pelatihan dan pendidikan; (5) Minimnya pejabat yang memiliki spesifikasi khusus, misalnya pejabat pengadaan barang dan jasa; (6) Struktur organisasi Kemag tidak cukup compatible dengan struktur program dan anggaran khususnya pada tingkat daerah; (7) Dalam melaksanakan program dan anggaran, beberapa satuan kerja pada tingkat Kanwil Provinsi, Kankemag Kab/Kota dan Madrasah tidak didukung dengan tersedianya unit penunjang sekretariat; (8) Satuan kerja Kemag jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan sumber daya lebih; dan (9) Keterbatasan tingkat jabatan khususnya pada Kankemag Kab/Kota sehingga menghambat pelaksanaan tugas Kemag dengan mitra di daerah. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Masih adanya perbedaan pemahaman pelaksanaan regulasi; (2) Kekurangcermatan dalam penyusunan keputusan tertentu, rawan untuk digugat dan berpotensi dikalahkan dalam proses litigasi di pengadilan; (3) Masih terdapat kebutuhan beberapa payung hukum untuk percepatan pembangunan bidang agama, seperti UU Kerukunan Umat Beragama, UU Pengelolaan Keuangan Haji, pernyempurnaan peraturan biaya pencatatan nikah di luar kantor; dan (4) Masih terbatasnya peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, dan UU Perkawinan. Permasalahan lainnya, antara lain terkait dengan pengadaan, yaitu: (1) Jadwal penandatanganan kontrak lelang mendekati batas waktu pencairan anggaran; (2) Keterbatasan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; dan (3) Pengadaan yang tertunda dikarenakan pemblokiran anggaran. Terkait politik, antara lain: (1) Perbedaan persepsi tentang penyediaan anggaran untuk program dan kegiatan Kemag dengan tuntutan legislatif; (2) Potensi konflik antar dan inter umat beragama tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran untuk penguatan kerukunan umat beragama; dan (3) Persepsi sebagian masyarakat tentang urusan keagamaan yang tidak perlu diatur oleh negara, mengakibatkan ruang gerak Kemag dalam memberikan pelayanan keagamaan dapat terhambat. Terkait pelayanan haji dan umrah, antara lain: (1) Belum maksimalnya pemanfaatan Siskohat dan Sosialisasi SOP pelayanan haji dan umrah; (2) Belum tersosialisasikannya SOP pembinaan haji dan umrah; dan (3) Belum adanya sarana pengelolaan berbagai dokumen terkait pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang terintegrasi.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah: (1) Sosialisasi yang lebih aktif terkait prosedur wakaf, percepatan inventarisasi tanah wakaf, penguatan Badan Wakaf Indonesia serta peningkatan koordinasi dengan Pemda dan BPN; dan (2) Penyederhanaan proses dan penyusunan sistem jaminan pelaksanaan pengadaan lahan. Tindak lanjut terkait sosial adalah perumusan kebijakan yang lebih fokus dalam
134
pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan, melalui peningkatan kemitraan, pendampingan dan stimulasi kepada lembaga sosial keagamaan. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah peningkatan koordinasi dengan Pemda, Kemkominfo, Kem PU dan PLN dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Peningkatan anggaran bagi penyelenggaraan fungsi agama yang pendanaannya masih bersifat sentralistik; (2) Kebijakan perubahan anggaran perlu didukung dengan mekanisme yang lebih memperhatikan kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan anggaran; (3) Dukungan yang lebih solid dari pihak eksekutif dan peningkatan koordinasi dengan pihak legislatif; (4) Penyiapan RKA-K/L lebih cepat melalui pengajuan persetujuan DPR tanpa menunggu penyelesaian RKA-K/L untuk 4.501 satuan kerja Pusat dan Daerah; (5) Peningkatan koordinasi dengan Kemkeu dengan penyelesaian revisi anggaran; (6) Peningkatan konsultasi dan sosialisasi secara internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan; dan (7) Mencari solusi alternatif terkait penyelesaian keterbatasan anggaran untuk mewujudkan capaian target kinerja yang optimal. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Penyusunan regulasi terkait mekanisme pelaksanaan tugas oleh K/L perlu lebih mempertimbangkan kondisi K/L terkait; (2) Percepatan restrukturisasi disertai dengan sosialisasinya serta percepatan perbaikan tata kelola SDM sesuai dengan target implementasi Reformasi Birokrasi di Kemag; (3) Perlu adanya dukungan yang kuat khususnya bagi pelaksana tugas non aparatur terkait kualitas, distribusi dan kesejahteraannya, serta peningkatan koordinasi dengan K/L lainnya menyangkut kewenangan dan kewajiban masing-masing K/L; (4) Perlunya penambahan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai yang berpotensi; (5) Penambahan pejabat yang memiliki spesifikasi khusus, misal pejabat pengadaan barang dan jasa; (6) Penempatan pejabat atau pelaksana harus memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan; (7) penyempurnaan struktur organisasi instansi vertikal sehingga lebih sesuai dengan struktur program dan anggaran; (8) Optimalisasi pemanfaatan SDM Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimas dan Penyelenggara; (9) Penyederhanaan jumlah satuan kerja dengan tetap mempertahankan percepatan pelayanan administrasi yang akuntabel; (10) Peningkatan eseloneering para pejabat di Kankemag Kab/Kota dalam rangka penyetaraan jabatan dengan mitra kerja Daerah. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Adanya kepastian kesamaan tafsir antara pelaksana, pengawas dan regulator; (2) Peningkatan kualitas perancang dan ketelitian dalam pengoreksian naskah keputusan melalui mekanisme berlapis; (3) Penyiapan dan percepatan penyediaan payung hukum untuk pembangunan agama; (4) Penyiapan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, dan UU Perkawinan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan masyarakat; dan (5) Sosialisasi peraturan perundangan terkait peningkatan kinerja Kemag khususnya terkait pelayanan publik. Tindak lanjut lainnya terkait pengadaan antara lain: (1) Penyiapan berkas pencairan sehingga pada saat berita acara sudah terbit pencairan dapat segera diajukan; (2) Pengikutsertaan pegawai dalam ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa; dan (3) Koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan pembukaan anggaran dan pengadaan. Tindak lanjut lainnya terkait politik antara lain: (1) Peningkatan dialog antara Kemag dengan pihak legislatif terkait upaya penyediaan anggaran fungsi agama; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kerukunan umat beragama; dan (3) Pelaksanaan kajian mendalam tentang hubungan agama dan peran negara dalam memenuhi amanat konstitusi sehingga tercipta perlindungan kepada warga negara untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya. Tindak lanjut lainnya terkait pelayanan haji dan umrah antara lain: (1) Memaksimalkan pemanfaatan Siskohat dan sosialisasi intensif SOP pelayanan haji dan umrah; (2) Pelatihan tenaga pembimbing manasik haji yang bersertifikasi; dan (3) Pembangunan sistem pengelolaan dokumen haji yang terintegrasi.
135
Ta
be
l L.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Ag
am
a,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 B
imb
ing
an M
asya
raka
t Is
lam
3.
02
9,3
8
97,
12
92
,04
9
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Kat
olik
57
3,75
9
9,0
0
94
,42
18
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
5,56
9
4,4
4
0,0
0
0,0
0
3 P
end
idik
an Is
lam
37
.238
,44
9
4,4
6
91,
94
9
1 9
8,9
0
1,10
0
,00
1
14,2
9
83,
52
2,2
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 B
imb
ing
an M
asya
raka
t H
ind
u
617
,82
9
9,0
0
85,
89
2
2
100
,00
0
,00
0
,00
2
7,2
7 72
,73
0,0
0
0,0
0
2
Pen
elit
ian
dan
Pen
gem
ban
gan
S
erta
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an
Kem
ente
rian
Ag
ama
48
2,7
8
94
,72
8
5,35
8
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
12,5
0
62
,50
2
5,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 B
imb
ing
an M
asya
raka
t K
rist
en
1.0
42
,63
92
,80
9
8,2
4
20
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
30,0
0
65,
00
0
,00
5,
00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Neg
ara
Kem
ente
rian
A
gam
a
144
,02
93,
00
8
8,0
2
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Bu
dh
a
22
7,9
3 8
6,0
0
84
,91
13
100
,00
0
,00
0
,00
30
,77
69
,23
0,0
0
0,0
0
3 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an A
gam
a
1.78
9,3
7
89
,68
8
4,5
8
5 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
40
,00
6
0,0
0
0,0
0
0,0
0
4
Pen
yele
ng
gar
aan
, Pem
bin
aan
dan
P
eng
elo
laan
Haj
i dan
Um
rah
56
5,2
5
84
,22
8
4,4
0
11
100
,00
0
,00
0
,00
18
,18
4
5,4
5
36,3
6
0,0
0
5 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an A
gam
a
148
,54
91,
32
74,8
2
5 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
20
,00
4
0,0
0
40
,00
0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
AG
AM
A
45.
859
,91
9
4,3
5
91,
49
2
03
9
9,5
1
0,4
9
0
17,7
3
76,8
5
4,9
3
0,4
9
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
136
Ta
be
l L.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n A
ga
ma
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 B
imb
ing
an M
asya
raka
t Is
lam
10
2,4
0
92
,04
5
-0,4
7 -5
,82
11
,36
-0
,04
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an p
erse
nta
se r
eal
isas
i an
gg
aran
.
2
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Kat
olik
10
8,3
8
94
,42
5
1,2
1 4
,41
15,0
2
0,0
8
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,08
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi
ang
gar
an 1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
8
per
sen
.
3 P
end
idik
an Is
lam
11
2,9
2
91,
94
8
-0
,15
-0
,67
12,6
4
-0,1
5
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
in
dik
ato
r (p
esi
mis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
lok
asik
an u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
uru
nan
per
sen
tase
re
alis
asi a
ng
gar
an.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 B
imb
ing
an M
asya
raka
t H
ind
u
143,
05
8
5,8
9
7 17
,08
-4
,44
17
,78
0
,96
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
. 3.
R
asio
0,9
6 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,96
p
erse
n.
137
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
2
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an S
erta
P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
K
emen
teri
an A
gam
a
119
,32
8
5,35
7
8,3
1 -1
,82
-6
,67
-1,2
5
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
in
dik
ato
r (p
esi
mis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
eb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
rese
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pe
ng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 B
imb
ing
an M
asya
raka
t K
rist
en
103,
28
9
8,2
4
5 1,
22
5,
62
17
,71
0,0
7 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
. 3.
R
asio
0,0
7 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,07
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r N
egar
a K
emen
teri
an A
gam
a
123,
18
88
,02
7
9,8
6
-3,4
3 -1
4,7
2
-0,6
7 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
pre
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
en
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or
2
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Bu
dh
a
111,
40
8
4,9
1 7
0,8
7 2
,31
27,
67
0,0
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,03
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi
ang
gar
an 1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
3 p
erse
n.
138
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
3 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an A
gam
a
100
,00
8
4,5
8
4
0,0
0
-5,9
8
10,0
0
0,0
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
pe
ren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
ata
u p
enu
run
an r
ealis
asi a
ng
gar
an t
idak
b
erp
eng
aru
h t
erh
adap
pen
ing
kata
n a
tau
pen
uru
nan
cap
aian
in
dik
ato
r.
4
Pen
yele
ng
gar
aan
, P
emb
inaa
n d
an P
eng
elo
laan
H
aji d
an U
mra
h
102
,36
8
4,4
0
4
-1,3
0
0,4
2
25,
26
-0
,05
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
pe
ren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
5 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Ag
ama
100
,00
74
,82
4
0
,00
-1
0,2
8
4,7
7 0
,00
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
ere
nca
naa
n a
ng
gar
an (
kura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
lok
asik
an u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n a
tau
pen
uru
nan
rea
lisas
i an
gg
aran
tid
ak
ber
pen
gar
uh
ter
had
ap p
enin
gka
tan
ata
u p
enu
run
an c
apai
an
ind
ikat
or.
KE
ME
NT
ER
IAN
AG
AM
A
113,
26
91
,49
8
1,
81
-1
,09
12
,44
0
,15
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
ag c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esi
mis
), c
en
der
un
g t
idak
efi
sien
d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
eb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
Ras
io 0
,15
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi
ang
gar
an 1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,1
5 p
erse
n.
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
139
140
M. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) melaksanakan 6 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja; (2) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; (3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (4) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan; (5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan (6) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
Pencapaian program Kemnakertrans secara umum menunjukkan hasil yang kurang baik Gambar M.1). Dari 6 program RKP 2013 dengan total 75 indikator, 49,33 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 34,67 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 53,33 persen indikator meningkat dan 25,33 persen indikator menurun. Selebihnya, 5,33 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 16,00 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar M.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemnakertrans memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 12,49 persen dan 8,01 persen (Gambar M.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 104,82 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 82,48 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 89,88 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 77,04 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemnakertrans berada pada Kondisi 4, yaitu rata-rata realisasi fisik di atas rata-rata dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
Gambar M.2
141
Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar M.3 Sebaran Program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 3 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 4 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 5 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 6 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
82,84
94,09
104,82
77,04
91,85 89,88
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3
6 5
4
70
80
90
100
70 90 110 130 150 170
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
4 Program 66,67%
0 Program 0,00%
2 Program 33,33%
0 Program 0,00%
I II
III IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
142
Sebaran program Kemnakertrans berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar M.3. Dari 6 program yang dilaporkan, program hanya tersebar pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) sebanyak 66,67 persen dan pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata) sebanyak 33,33 persen.
Perbandingan antara capaian indikator (118,24 persen) dengan realisasi anggaran (89,88 persen) Kemnakertrans pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 7. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemnakertrans cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan negatif yang cukup besar, sementara itu realisasi anggaran secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel M.1). Hal ini menunjukkan peningkatan realisasi anggaran baik persentase maupun riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.
Tabel M.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 153,79 77,04 1.902,94
2012 194,25 91,85 1.665,86
2013 118,24 89,88 3.979,19
Pertumbuhan -12,31 8,01 44,61
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
-0,28
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemnakertrans teridentifikasi pada Ditjen. Pengembangan Hubungan Industrial, dan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu anggaran dan SDM organisasi. Permasalahan anggaran meliputi: (1) Alokasi anggaran pada setiap tahunnya selalu di bawah baseline, dan (2) Adanya anggaran yang diblokir karena belum ada persetujuan dari DJA. Sedangkan terkait dengan permasalahan SDM organisasi, saat ini dirasakan tidak sesuainya jumlah SDM dengan kebutuhan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penambahan anggaran sesuai dengan baseline yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan.
143
Ta
be
l M.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Te
na
ga
Ke
rja
da
n T
ran
smig
rasi
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Ko
mp
ete
nsi
Ten
aga
Ker
ja d
an P
rod
ukt
ivit
as
1.0
34,5
5
115,
01
88
,24
2
9
48
,28
2
4,1
4
27,
59
3,4
5
34,4
8
31,0
3 31
,03
2
Pen
gem
ban
gan
Hu
bu
ng
an In
du
stri
al
dan
Pen
ing
kata
n J
amin
an S
osi
al
Ten
aga
Ke
rja
322
,97
174
,43
74,2
3 8
37
,50
50
,00
12
,50
0
,00
37
,50
50
,00
12
,50
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enem
pat
an d
an P
erlu
asan
K
esem
pat
an K
erja
8
54,9
7 8
4,3
4
90
,66
4
50
,00
50
,00
0
,00
50
,00
50
,00
0
,00
0
,00
2
Per
lind
un
gan
Ten
aga
Ke
rja
dan
P
eng
emb
ang
an S
iste
m P
eng
awas
an
Ket
enag
aker
jaan
44
5.6
0
99
,60
9
2,7
7 2
50
,00
50
,00
0
,00
50
,00
0
,00
0
,00
50
,00
3 P
emb
ang
un
an K
awas
an
Tra
nsm
igra
si
859
,16
9
6,7
3 9
2,2
1 2
50
,00
50
,00
0
,00
50
,00
50
,00
0
,00
0
,00
4
Pen
gem
ban
gan
Mas
yara
kat
dan
K
awas
an T
ran
smig
rasi
9
10,0
0
97,
99
9
2,9
4
30
53,3
3 36
,67
10,0
0
23,
33
36,6
7 30
,00
10
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
T
EN
AG
A
KE
RJA
D
AN
T
RA
NS
MIG
RA
SI
4.4
27,
335
10
4,8
2
89
,88
75
4
9,3
3
34,6
7
16,0
0
5,33
53
,33
25
,33
16
,00
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
144
Ta
be
l M.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n T
en
ag
a K
erj
a d
an
Tra
nsm
igra
si,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
alis
asi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Ko
mp
ete
nsi
T
enag
a K
erj
a d
an
Pro
du
ktiv
itas
136
,00
8
8,2
4
7 16
,62
7,
62
-4
,47
-3,7
1 1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se.
2
Pen
gem
ban
gan
Hu
bu
ng
an
Ind
ust
rial
dan
Pen
ing
kata
n
Jam
inan
So
sial
Ten
aga
Ker
ja
131,
53
74,2
3 7
-37,
12
-2,4
6
32,7
1 -1
,13
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
. Pe
nin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il ti
dak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enem
pat
an d
an P
erlu
asan
K
esem
pat
an K
erja
20
4,2
1 9
0,6
6
8
24
,29
2
2,5
6
57,3
2
0,4
2
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak
real
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Ji
ka a
ng
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,42
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,42
per
sen
.
2
Per
lind
un
gan
Ten
aga
Ke
rja
dan
Pen
gem
ban
gan
Sis
tem
P
eng
awas
an
Ket
enag
aker
jaan
100
,00
9
2,7
7 5
-0,3
4
-3,6
8
19,5
2
-0,0
2
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
en
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
3 P
emb
ang
un
an K
awas
an
Tra
nsm
igra
si
95,
64
9
2,2
1 5
1,2
2
-1,4
6
123,
20
0
,01
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il.
3.
Ras
io 0
,01
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,01
per
sen
145
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
4
Pen
gem
ban
gan
Mas
yara
kat
dan
Kaw
asan
Tra
nsm
igra
si
117,
75
92
,94
8
7,
31
15,6
1 1.
234
,23
0,0
1 1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an.
Jika
an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,01
men
un
juk
kan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
1 p
erse
n.
KE
ME
NT
ER
IAN
TE
NA
GA
KE
RJA
DA
N
TR
AN
SM
IGR
AS
I 11
8,2
4
89
,88
7
-12,
31
8,0
1
44
,61
-0,2
8
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
146
N. Kementerian Sosial
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Sosial (Kemsos) melaksanakan 6 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pembangunan Kesejahteraan Sosial; (3) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; (4) Program Rehabilitasi Sosial; (5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan (6) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
Pencapaian program Kemsos secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar N.1). Dari 6 program RKP 2013 dengan 8 indikator, 75,00 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 25,00 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 25,00 persen indikator meningkat dan 12,25 persen indikator menurun. Selebihnya, 62,50 persen indikator tidak mengalami perubahan.
Gambar N.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Sosial, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemsos memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 3,89 persen dan 1,76 persen (Gambar N.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 99,99 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 92,64 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 98,11 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 92,64 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemsos berada pada Kondisi 2, yaitu rata-rata realisasi fisik di bawah rata-rata dan anggaran di atas rata-rata 20 kementerian.
147
Gambar N.2 Kinerja Kementerian Sosial, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar N.3
Sebaran Program Kementerian Sosial, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial 2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pembangunan Kesejahteraan Sosial 3 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 4 Program Rehabilitasi Sosial 5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sebaran program Kemsos berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar N.3. Dari 6 program yang dilaporkan, 16,67 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 33,33 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 50,00 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (99,97 persen) dengan realisasi anggaran (98,11 persen) Kemsos pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 5. Kombinasi tersebut
92,64
84,21
99,99 94,73
97,33 98,11
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1 2
3
4
5
6
90
95
100
90 95 100 105 110 115 120
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
0 Program 0,00%
1 Program 16,67%
3 Program 50,00%
2 Program 33,33%
I II
IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
III
148
mengindikasikan bahwa secara umum program Kemsos cenderung efektif dan efisien dalam perencanaan target indikator dan perencanaan anggaran.
Pertumbuhan capaian indikator program secara persentase menunjukkan perkembangan yang negatif sedangkan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel N.1). Hal ini yang menunjukkan peningkatan anggaran tidak mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program.
Tabel N.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Sosial, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 137,48 94,73 3.905,99
2012 122,29 97,33 4.237,65
2013 99,97 98,11 15.967,35
Pertumbuhan -14,73 1,76 102,19
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
-0,14
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi Kemsos pada pelaksanaan program 2013 dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu infrastruktur dan anggaran. Permasalahan infrastruktur terkait dengan gedung perkantoran Kementerian Sosial yang telah berdiri selama 27 tahun belum pernah dilakukan uji kelayakan bangunan, khususnya terhadap keselamatan pegawai dalam mendukung melaksanakan kegiatan. Permasalahan anggaran, terkait dengan pemblokiran DIPA Kemsos yang baru dibuka pada Februari 2013 sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dan baru dapat dilaksanakan pada minggu kedua Maret 2013. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran dalam melaksanakan berbagai regulasi, yaitu: (1) UU No.13/2011 tentang penanganan fakir miskin dan PP No.101/2013 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Kementerian Sosial diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; (2) UU No.11/2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Kementerian Sosial wajib menyiapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH); dan (3) UU No.35/2009 tentang Narkotika pasal 54 s/d 59 terkait Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza serta PP No.25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA. Berkenaan dengan hal tersebut Kemsos akan menerima limpahan Narapidana Korban NAPZA kategori pengguna dengan hukuman dibawah 3 tahun untuk diberikan rehabilitasi sosial pada panti sosial korban penyalahgunaan NAPZA Kementerian Sosial. Dengan demikian, pengembangan dan penguatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi dan Institusi Wajib Lapor (IPWL) menjadi hal penting yang perlu diupayakan.
Menghadapi permasalahan tersebut, tindak lanjut terkait infrastruktur adalah mengusulkan agar dilakukan uji kelayanan bangunan dan pemugaran total bangunan. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain melakukan penataan ulang jadwal kegiatan dan mengusulkan anggaran untuk: (1) melaksananan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan penerima bantuan iuran; (2) Menyiapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan (3) Menyiapkan Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Institusi Wajib Lapor.
149
Ta
be
l N.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
So
sia
l, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u
Pro
gra
m
(Rp
M)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
erlin
du
ng
an d
an J
amin
an S
osi
al
13.9
09
,50
10
0,0
0
98
,65
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Pen
gaw
asan
dan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r P
emb
ang
un
an
Kes
ejah
tera
an S
osi
al
26
,95
100
,00
9
3,2
7 1
100
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Reh
abili
tasi
So
sial
9
44
,41
100
,00
9
6,7
2
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
3 P
end
idik
an, P
elat
ihan
, Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an K
esej
ahte
raan
So
sial
2
45,
64
100
,00
9
1,9
1 2
10
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
Pe
laks
anaa
n
Tu
ga
s T
ekn
is L
ain
nya
Ke
men
teri
an S
osi
al
194
,44
99
,98
9
3,0
7 2
50
,00
50
,00
0
,00
50
,00
0
,00
50
,00
0
,00
2
Pem
ber
day
aan
So
sial
dan
P
enan
gg
ula
ng
an K
emis
kin
an
954
,54
99
,77
94
,32
1
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
SO
SIA
L
16.2
75,4
8
99
,99
9
8,1
1
8
75,0
0
25,0
0
0,0
0
62,
50
25,0
0
12,5
0
0,0
0
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
150
Ta
be
l N.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n S
osi
al,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
erlin
du
ng
an d
an J
amin
an
So
sial
10
0,0
0
98
,65
5
9,3
9
2,4
7 16
0,0
7 0
,06
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
ge
t in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
. 3.
R
asio
0,0
6 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,06
p
erse
n.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Pen
gaw
asan
d
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r P
emb
ang
un
an K
eso
s
100
,00
9
3,2
7 5
-20
,63
2,1
1 9
,45
-2
,18
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
2
Reh
abili
tasi
So
sial
10
0,0
0
96
,72
5
-20
,63
-0,5
6
9,0
0
-2,2
9
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
uru
nan
per
sen
tase
re
alis
asi a
ng
gar
an. P
enin
gka
tan
re
alis
asi
an
gg
aran
se
cara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
ca
pai
an in
dik
ato
r.
3 P
end
idik
an, P
elat
ihan
, P
enel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
K
esej
ahte
raan
So
sial
100
,00
9
1,9
1 5
-20
,63
-0,7
8
12,6
9
-1,6
3 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erk
irak
an k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an p
erse
nta
se r
eal
isas
i an
gg
aran
. Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
se
cara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
ca
pai
an in
dik
ato
r.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an S
osi
al
100
,00
9
3,0
7 5
-5,6
6
0,5
9
-8,7
9
0,6
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se.
3.
Ras
io 0
,64
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
pen
uru
nan
re
alis
asi
ang
gar
an 1
per
sen
aka
n m
enu
run
kan
cap
aian
ind
ikat
or
0,6
4
per
sen
.
151
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
2
Pem
ber
day
aan
So
sial
dan
P
enan
gg
ula
ng
an
Kem
iski
nan
99
,77
94
,32
5
-20
,19
-0
,43
14,0
4
-1,4
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya
pen
uru
nan
per
sen
tase
re
alis
asi a
ng
gar
an. P
enin
gka
tan
re
alis
asi
ang
gar
an s
eca
ra r
iil t
idak
ma
mp
u m
eng
ha
silk
an p
enin
gka
tan
ca
pai
an in
dik
ato
r.
KE
ME
NT
ER
IAN
SO
SIA
L
99
,97
9
8,1
1
5 -1
4,7
3
1,76
10
2,1
9
-0,1
4
1.
Sec
ara
um
um
, Pro
gra
m K
emso
s ce
nd
eru
ng
efe
ktif
dal
am
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r, c
end
eru
ng
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
152
O. Kementerian Kehutanan
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Kehutanan (Kemhut) melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan; (2) Program Peningkatan Usaha Kehutanan; (3) Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan; (4) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; (5) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan; (6) Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan; (7) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan; dan (8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.
Pencapaian program Kemhut secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar O.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 50 indikator, 72,00 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 26,00 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 88,00 persen indikator meningkat dan 6,00 persen indikator menurun. Selebihnya, 4,00 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 2,00 persen indikator lagi data bersifat kualitatif sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar O.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Kehutanan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemhut memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 6,69 persen dan 5,50 persen (Gambar O.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 103,57 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 90,98 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 91,24 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 81,97 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemhut berada pada Kondisi 4, yaitu rata-rata realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata 20 kementerian dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
153
Gambar O.2 Kinerja Kementerian Kehutanan, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar O.3 Sebaran Program Kementerian Kehutanan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan 2 Peningkatan Usaha Kehutanan 3 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 4 Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 5 Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 6 Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 7 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan 8 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
90,98 94,17 103,57
81,97 89,25 91,24
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3 4
5 6 7 8
70
75
80
85
90
95
100
90 95 100 105 110 115 120 125 130
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
4 Program 50,00%
1 Program 12,50%
1 Program 12,50%
2 Program 25,00% III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
I II
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
154
Sebaran program Kemhut berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar O.3. Dari 8 program yang dilaporkan, 12,50 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 50,00 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 12,50 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (171,77 persen) dengan realisasi anggaran (91,24 persen) Kemhut pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemhut cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran, dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran ditetapkan secara lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut, dapat dialokasikan untuk program lain.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel O.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,75 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,75 persen.
Tabel O.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Kehutanan, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 118,08 81,97 3.703,05
2012 154,88 89,25 3.695,63
2013 171,77 91,24 6.026,76
Pertumbuhan 20,61 5,50 27,57
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
0,75
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemhut dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan lahan adalah Lokasi kegiatan kadang belum clear and clean sehingga mengakibatkan target tidak terpenuhi. Permasalahan Sosial adalah terbitnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat tidak termasuk dalam hutan negara. Putusan tersebut berpotensi menimbulkan konflik baru akibat perbedaan persepsi di tingkat tapak. Permasalahan infrastruktur meliputi akses yang terbatas ke lokasi kegiatan dan terlambatnya penyusunan data dan mekanisme arus data (SDM, database, verifikasi/validasi data, dan arus data). Permasalahan anggaran meliputi keterlambatan pencairan anggaran sumber dana pendapatan non pajak (PNP), batas maksimal pencairan PNP yang hanya 97,34 persen, menyebabkan beberapa kegiatan harus revisi, dan proses revisi DIPA/RKAKL yang lama untuk pengesahan. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain tidak sebandingnya jumlah tenaga pengamanan hutan, terutama PPNS dengan jumlah kasus yang terjadi, sangat lemahnya kompetensi penyuluh kehutanan sebagai pendamping
155
kemitraan Hutan Rakyat, dan terbatasnya tenaga teknis berkualifikasi di lapangan. Permasalahan regulasi antara lain belum samanya komitmen kepala daerah dalam pengembangan hutan kota, dan adanya perubahan kebijakan anggaran seperti saving dan revisi kegiatan untuk tunjangan kinerja. Permasalahan lainnya, meliputi adanya temuan hasil audit yang masih didominasi oleh kelemahan administrasi, beragamnya kebijakan kepala daerah dalam hal pembangunan HKm/HD bagi masyarakat dan lingkungan, dan masih rendahnya teknologi RHL.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah memastikan rancangan lokasi kegiatan. Tindak lanjut terkait sosial adalah menyelenggarakan kegiatan seminar fasilitasi penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan di regional Sulawesi Maluku dan Papua untuk menyamakan pemahaman dan membangun komitmen konkret antar parapihak penyelesaian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi terutama pasca terbitnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah melakukan kerjasama dengan TNI dan pengelolaan dan pengembangan database. Tindak lanjut terkait anggaran adalah melakukan pencairan anggaran PNP seawal mungkin dan memperbaiki perencanaan sehingga meminimalisir revisi kegiatan. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain meningkatkan kompetensi penyuluh melalui kegiatan magang, studi banding maupun pelatihan teknik fasilitasi, teknik komunikasi dan lainnya dan memaksimalkan pemenuhan tenaga teknis berkualifikasi melalui diklat-diklat tenaga teknis. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain melakukan penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan andil biaya (cost sharing) seluruh stakeholder dalam pembangunan hutan kota dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Tindak lanjut permasalahan lainnya adalah melakukan strategi pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya kelemahan pengendalian pada satuan kerja auditan, dengan cara mendorong implementasi SPIP di setiap satuan kerja dalam rangka meningkatkan pengendalian internal, sosialisasi yang terus-menerus akan penyelenggaraan HKm dan HD termasuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatannya terus dilakukan, dan rehabilitasi hutan mangrove, pantai, rawa dan gambut dengan memperhitungkan kearifan lokal.
156
Ta
be
l O.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Ke
hu
tan
an
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u
Pro
gra
m
(Rp
M)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Keh
uta
nan
56,6
4
111,
48
9
7,4
6
4
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 K
on
serv
asi K
ean
ekar
agam
an H
aya
ti
dan
Per
lind
un
gan
Hu
tan
16
79,5
2
120
,41
89
,10
6
8
3,33
16
,67
0,0
0
0,0
0
83,
33
16,6
7 0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enyu
luh
an d
an P
eng
emb
ang
an
SD
M K
ehu
tan
an
28
5,77
9
8,8
1 9
4,5
1 5
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Pen
ing
kata
n U
sah
a K
eh
uta
nan
2
62
,50
9
2,8
6
96
,29
7
71,4
3 2
8,5
7 0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is la
inn
ya
Sek
reta
riat
Jen
der
al K
emen
teri
an
Keh
uta
nan
68
7,4
7 9
6,1
9
92
,60
12
6
6,6
7 2
5,0
0
8,3
3 8
,33
83,
33
0,0
0
8,3
3
4
Pen
elit
ian
dan
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an K
ehu
tan
an
274
,41
99
,19
9
5,2
5
4
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
50
,00
50
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Fu
ng
si d
an D
aya
Du
kun
g D
AS
Be
rbas
is
Pem
ber
day
aan
Mas
yara
kat
26
71,6
5
98
,56
9
1,0
5
6
83,
33
16,6
7 0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2
Per
enca
naa
n M
akro
Bid
ang
K
ehu
tan
an d
an P
eman
tap
an
Kaw
asan
Hu
tan
68
7,78
9
6,4
6
90
,40
6
6
6,6
7 33
,33
0,0
0
16,6
7 8
3,33
0
,00
0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
HU
TA
NA
N
6.6
05,
74
103,
57
91,
24
50
72,0
0
26,0
0
2,0
0
4,0
0
88
,00
6
,00
2,
00
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
157
Ta
be
l O.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n K
eh
uta
na
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Keh
uta
nan
215
,58
9
7,4
6
8
7,0
8
3,4
5
9,5
8
0,7
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an,
nam
un
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an
dit
etap
kan
sec
ara
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t,
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
in.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
dis
ebab
kan
ole
h a
dan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
R
asio
0,7
4 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,7
4 p
erse
n.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 K
on
serv
asi
Kea
nek
arag
aman
Hay
ati
dan
Per
lind
un
gan
Hu
tan
506
,40
8
9,1
0
7 10
4,0
6
4,7
7 15
2,4
1 0
,68
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
. 2
. P
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
ing
kata
n
real
isas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,68
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
ak
an m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,6
8 p
erse
n.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enyu
luh
an d
an
Pen
gem
ban
gan
SD
M
Keh
uta
nan
126
,60
9
4,5
1 8
-0
,18
11
,00
11
,51
-0,0
2
1. P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
, ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
eb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
dit
eta
pka
n
seca
ra le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut,
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
. 2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r
1 P
enin
gka
tan
Usa
ha
Keh
uta
nan
16
2,4
2
96
,29
8
33
,98
2
,83
134
,48
0
,25
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an,
nam
un
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an
dit
etap
kan
sec
ara
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t,
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
in.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
dis
ebab
kan
ole
h a
dan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
R
asio
0,2
5 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,2
5 p
erse
n.
158
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
3 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
lain
nya
Sek
reta
riat
Je
nd
eral
Kem
ente
rian
K
ehu
tan
an
101,
63
92
,60
5
-2,5
7 9
,88
71
,20
-0
,04
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
4
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Keh
uta
nan
78,5
5 9
5,2
5
2
-20
,75
1,9
6
10,8
2
-1,9
2
1. P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (a
mb
isiu
s), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(ku
ran
g r
eal
isti
s), d
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kek
ura
ng
an a
ng
gar
an
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Fu
ng
si d
an
Day
a D
uku
ng
DA
S
Ber
bas
is P
emb
erd
aya
an
Mas
yara
kat
122
,81
91,
05
8
-1
,66
6
,11
0,6
4
-2,5
9
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an,
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an d
ite
tap
kan
se
cara
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t, d
apat
d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
in.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
2
Per
enca
naa
n M
akro
B
idan
g K
ehu
tan
an d
an
Pem
anta
pan
Kaw
asan
H
uta
n
96
,15
9
0,4
0
5 -1
,60
-0
,49
37
,84
-0
,04
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
. 2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
kar
ena
adan
ya p
enu
run
an
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
. Pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il ti
dak
mam
pu
men
gh
asi
lkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
HU
TA
NA
N
171,
77
91
,24
8
20
,61
5,
50
27,5
7
0,7
5
1.
Sec
ara
um
um
, Pro
gra
m K
emh
ut
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
, dan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an d
ite
tap
kan
se
cara
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut,
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
in.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
ipe
rkir
akan
dis
ebab
kan
ole
h a
dan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
eca
ra r
iil.
3.
Ras
io 0
,75
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
eal
isas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,7
5 p
erse
n.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
159
160
P. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan 10 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP; (3) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan; (4) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan; (5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (6) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; (7) Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; (8) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (9) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (10) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil.
Pencapaian program KKP secara umum telah menunjukkan hasil yang baik (Gambar P.1). Dari 10 program RKP 2013 dengan total 43 indikator, 90,70 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 9,30 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 83,72 persen indikator meningkat dan 9,30 persen indikator menurun. Selebihnya, 2,33 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 4,65 persen indikator lagi data tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar P.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran KKP memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 12,69 persen dan 2,41 persen (Gambar P.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 113,33 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,24 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 93,60 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,24 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja KKP berada pada Kondisi 1, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata 20 kementerian.
161
Gambar P.2 Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar P.3 Sebaran Program Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
89,24
60,83
113,33
89,24
54,65
93,60
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3 4
5 6
7
8 9
10
80
85
90
95
100
90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
4 Program 40,00%
3 Program 30,00%
0 Program 0,00%
3 Program 30,00%
I II
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 2 Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 3 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan 4 Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 5 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 6 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 7 Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 8 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
10 Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
162
Sebaran program KKP berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar P.3. Dari 10 program yang dilaporkan, 30 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 40,00 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 30,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (122,60 persen) dengan realisasi anggaran (93,60 persen) KKP pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program KKP cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan yang negatif sementara realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran tidak mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel P.1).
Tabel P.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 122,84 89,24 5005,52
2012 130,06 54,65 3486,42
2013 122,60 93,60 6564,21
Pertumbuhan -0,10 2,41 14,52
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
-0,01
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di KKP dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu lahan, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, dan regulasi. Permasalahan lahan adalah dalam pembangunan fasilitas fisik, permasalahan yang muncul adalah belum terakomodirnya lokasi dalam RUTR dan belum jelasnya status lahan. Permasalahan Sosial adalah: (1) Lemahnya kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan (2) Kondisi masyarakat belum terbiasa menggunakan teknologi yang lebih tinggi menyulitkan pencapaian sasaran atau tujuan kegiatan. Permasalahan infrastruktur adalah dukungan infrastruktur di kawasan sentra produksi perikanan belum memadai (air bersih, listrik, saluran air tambak, akses jalan dll). Permasalahan anggaran meliputi: (1) Terkendalanya pencairan anggaran bersumber PHLN karena berbedanya sifat dan pola administrasi dari para donor, dan (2) Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha perikanan. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Adanya dualisme pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dengan Kementerian Kehutanan, dan (2) Terbatasnya SDM dan sarana prasarana pengawasan. Permasalahan regulasi adalah ketatnya regulasi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan dari negara pengimpor. Permasalahan lainnya meliputi: (1) Biaya produksi perikanan masih cukup tinggi, seperti BBM untuk nelayan melaut, pakan untuk budidaya masih cukup tinggi (60-70 persen dari biaya produksi), (2)
163
Adanya hambatan ekspor produk perikanan; dan (3) Terjadinya kegiatan IUU Fishing dan kegiatan merusak sumber daya kelautan dan perikanan
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah memastikan kelengkapan prasyarat pembangunan kelautan dan perikanan. Tindak lanjut terkait sosial meliputi: (1) Meningkatkan dan memperkuat kapasitas pelaku usaha dengan menggabungkan menjadi kelompok usaha mandiri, (2) Meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pendampingan para pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah meningkatkan koordinasi pusat dan daerah dan lintas sektor (antar K/L) berupa pembangunan jalan masuk produksi, fasilitas air bersih, listrik dll). Tindak lanjut terkait anggaran adalah: (1) Meningkatkan koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber PHLN secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dan (2) Melakukan pendampingan yang intensif kepada para pelaku usaha/pelaku utama perikanan dalam mengakses sumber pembiayaan dengan skim khusus/kredit program (KPPE/KUR/CSR). Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Pelimpahan kewenangan secara politis telah diselesaikan dengan disahkannya Perubahan UU No. 27/2007. Pada Pasal 78A disebutkan bahwa Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan (2) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di tingkat UPT/Sakter/Pos pengawasan SDKP secara bertahap dan proporsional. Tindak lanjut terkait regulasi adalah menurunkan hambatan regulasi tarif melalui kegiatan perundingan reduksi hambatan tarif harmonisasi peraturan, analisis regulasi hambatan tarif dan peningkatan akses kelembagaan, serta diseminasi dan evaluasi hasil perundingan adapun tindak lanjut permasalahan lainnya adalah: (1) Terobosan pengembangan pakan alternatif yang murah dan terjangkau melalui bantuan peralatan dan pendampingan teknis serta subsidi pakan; (2) Meningkatkan NTN antara lain melalui program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan nelayan; (3) Meningkatkan akses pasar dan penanganan hambatan ekspor melalui perawatan pasar tradisional (produktif), diversifikasi pasar prospektif dan potensial, serta peningkatan market share produk unggulan, sosialisasi persyaratan ekspor, koordinasi penanganan hambatan dan pembinaan eksportir (seperti melalui focus group discussion komitmen pencapaian target dengan eksportir utama di beberapa lokasi tertentu), pengaturan ekspor untuk komoditas tertentu dalam rangka industrialisasi; dan (4) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat pengawas
164
Ta
be
l P.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Ke
lau
tan
da
n P
eri
ka
na
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
) T
ida
k
Te
rca
pa
i (T
C)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
emb
ang
an S
DM
Kel
auta
n
dan
Per
ikan
an
49
1,30
12
6,4
1 9
6,5
5
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pro
gra
m P
eng
elo
laan
Su
mb
er
Day
a L
aut,
Pes
isir
dan
Pu
lau
-P
ula
u K
ecil
706
,34
16
5,70
9
5,17
7
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
8
5,71
14
,29
0
,00
3 P
eng
awas
an S
um
be
r D
aya
Kel
auta
n d
an P
erik
anan
54
9,0
4
117,
74
96
,41
3 6
6,6
7 33
,33
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enin
gka
tan
Day
a S
ain
g P
rod
uk
Per
ikan
an
564
,97
99
,77
96
,01
5 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
20
,00
6
0,0
0
20
,00
0
,00
2
Pen
gem
ban
gan
Kar
anti
na
Ikan
, P
eng
end
alia
n M
utu
dan
K
eam
anan
Has
il
303,
70
102
,87
97,
78
3 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
3 P
rog
ram
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an IP
TE
K K
ela
uta
n
dan
Per
ikan
an
59,1
2
99
,90
9
8,9
8
5 8
0,0
0
20
,00
0
,00
0
,00
6
0,0
0
20
,00
2
0,0
0
4
Pen
gaw
asan
dan
pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
KK
P
653
,74
10
5,4
6
97,
03
5 8
0,0
0
20
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Pro
du
ksi
Per
ikan
an B
ud
iday
a
62
6,3
0
100
,00
8
9,9
5
5 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
80
,00
0
,00
2
0,0
0
2
Pen
gem
ban
gan
dan
P
eng
elo
laan
Pe
rika
nan
Tan
gka
p
124
7,6
6
105,
54
92
,10
4
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
3 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
KP
1810
,76
10
7,2
7 9
0,7
7 5
80
,00
2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
80
,00
2
0,0
0
0,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
LA
UT
AN
DA
N
PE
RIK
AN
AN
7.
01
2,9
3
113,
33
93,
60
4
3 9
0,7
0
9,3
0
0,0
0
2,33
8
3,72
9
,30
4
,65
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
165
Ta
be
l P.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n K
ela
uta
n d
an
Pe
rik
an
an
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
emb
ang
an S
DM
K
elau
tan
da
n P
erik
anan
11
7,6
8
96
,55
8
,00
-0
,38
1,
66
-3
2,0
5 0
,01
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,01
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
pen
uru
nan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
m
enu
run
kan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
1 p
erse
n.
2
Pro
gra
m P
eng
elo
laan
S
um
ber
Day
a L
aut,
Pes
isir
d
an P
ula
u-P
ula
u K
ecil
139
,37
95,
17
8,0
0
-5,1
2
3,53
2
5,9
5 -0
,20
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
ti
dak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
3 P
eng
awas
an S
um
ber
Day
a K
elau
tan
da
n P
erik
anan
11
0,8
2
96
,41
8,0
0
0,7
6
2,4
0
14,3
9
0,0
5 1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
ti
dak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,05
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an
re
alis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
aka
n
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,05
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enin
gka
tan
Day
a S
ain
g
Pro
du
k P
erik
anan
10
4,5
5 9
7,0
3 5,
00
-5
,51
6,5
3 3,
22
-1
,71
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
2
Pen
gem
ban
gan
Kar
anti
na
Ikan
, Pen
ge
nd
alia
n M
utu
d
an K
eam
anan
Has
il
104
,19
9
7,78
5,
00
2
3,6
2
-0,2
1 18
,34
1,
29
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r, c
end
eru
ng
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
.
3.
Ras
io 1
,29
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
aka
n
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 1,
29
per
sen
3 P
enel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
IPT
EK
K
elau
tan
da
n P
erik
anan
143,
28
9
6,0
1 8
,00
-4
,26
7,
06
-2
8,8
5 0
,15
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
der
un
g
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
eta
pka
n le
bih
rea
listi
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an
166
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,15
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
pen
uru
nan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
m
enu
run
kan
cap
aian
ind
ikat
or
0,1
5 p
erse
n.
4
Pen
gaw
asan
dan
p
enin
gka
tan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
KK
P
99
,71
98
,98
5,
00
-8
,32
0
,08
-1
,59
5,
23
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 5
,23
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
pen
uru
nan
rea
lisas
i an
gg
aran
1 p
erse
n a
kan
m
enu
run
kan
cap
aian
ind
ikat
or
5,2
3 p
erse
n.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enin
gka
tan
Pro
du
ksi
Per
ikan
an B
ud
iday
a
118
,52
8
9,9
5 7,
00
-2
0,1
1 2
,07
34,4
8
-0,5
8
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,11
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
aka
n
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,11
per
sen
2
Pen
gem
ban
gan
dan
P
eng
elo
laan
Per
ikan
an
Tan
gka
p
125,
16
92
,10
8
,00
4
,80
0
,85
43,
53
0,1
1 1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
ti
dak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
rea
lisas
i an
gg
aran
se
cara
riil
.
3.
Ras
io 0
,15
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
per
sen
aka
n
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,15
per
sen
3 D
uku
ng
an M
anaj
eme
n
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya K
KP
140
,48
9
0,7
7 8
,00
17
,43
-1,7
5
119
,52
0
,15
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
der
un
g
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an
ind
ikat
or.
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
LA
UT
AN
D
AN
PE
RIK
AN
AN
12
2,6
0
93,
60
8
-0
,10
2,
41
14
,52
-0
,01
1.
S
ecar
a u
mu
m P
rog
ram
KK
P c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
167
168
Q. Kementerian Pekerjaan Umum
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2012, Kementerian Pekerjaan Umum (Kem PU) melaksanakan 9 program, yaitu: (1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum; (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum; (5) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum; (6) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum; (7) Program Pembinaan Konstruksi; (8) Program Penyelenggaraan Jalan; dan (9) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.
Pencapaian program Kem PU secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Tabel Q.1). Dari 9 program RKP 2013 dengan total 85 indikator, 78,82 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 21,18 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 58,82 persen indikator meningkat dan 31,76 persen indikator menurun. Selebihnya, 9,41 persen indikator tidak mengalami perubahan.
Gambar Q.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi anggaran Kem PU memiliki pertumbuhan 8,13 persen, sementara itu rata-rata realisasi fisik mengalami penurunan 8,89 persen (Gambar Q.2). Rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 106,95 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 91,46 persen. Sedangkan rata-rata realisasi fisik tahun 2013 yang mencapai 114,83 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 138,33 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kem PU berada pada Kondisi 1, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di atas/sama rata-rata 20 kementerian.
169
Gambar Q.2 Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar Q.3 Sebaran Program Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum 5 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum 6 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum 7 Program Pembinaan Konstruksi 8 Program Penyelenggaraan Jalan 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
138,33
118,39 114,83
91,46 92,22
106,95
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2 3
4
5
6
7
8
9
6065707580859095
100105110115120125130
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
0 Program 0,00%
1 Program 22,22%
1 Program 11,11%
6 Program 66,67%
I II
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
170
Sebaran program Kem PU berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar Q.3. Dari 9 program yang dilaporkan, 22,22 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 66,67 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 11,11 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (125,74 persen) dengan realisasi anggaran (106,95 persen) Kem PU pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kem PU cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (tidak realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan yang negatif. Sementara itu pertumbuhan realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel Q.1). Peningkatan realisasi anggaran baik persentase maupun riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.
Tabel Q.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil (miliar rupiah)
2011 139,19 91,46 40890,68
2012 137,81 92,22 46296,20
2013 125,74 106,95 67825,90
Pertumbuhan -4,95 7,05 27,51
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
-0,18
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kem PU dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu lahan, sosial, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan lahan antara lain: (1) Adanya lahan yang belum bebas di dalam ruas penanganan pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan terhambat; (2) Ijin prinsip penggunaan lahan yang menjadi aset/daerah kewenangan K/L lain; (3) Permintaan ganti rugi oleh warga melebihi pagu yang dianggarkan; (4) Penyampaian data yang tidak akurat dan berubah-ubah mengenai status bangunan lama/baru dan IMB untuk proses ganti rugi termasuk penanganan bangunan yang terpotong sebagian dan bangunan tambahan; (5) Status dan bukti kepemilikan tanah di calon lahan pengganti kehutanan masih rancu, batas kepemilikan bidang tanah untuk beberapa bidang masih terjadi sengketa; (6) Keterlambatan proses ganti rugi oleh Pemerintah Daerah, sehingga pekerjaan baru terlambat dimulai. Permasalahan sosial antara lain penolakan lokasi pekerjaan oleh warga. Permasalahan infrastruktur yaitu ketersediaan material/peralatan konstruksi yang tidak merata/seimbang. Permasalahan anggaran antara lain: (1) KPPN menolak pembayaran tunggakan paket pekerjaan tahun 2012 dikarenakan pada hal DIPA tidak tercantum pembayaran tunggakan; (2) Lambatnya pengesahan DIPA APBN-P; (3) Loan belum efektif; (4) Pagu blokir. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Kesulitan di dalam mencari
171
tenaga ahli konsultan perseorangan di daerah; (2) Performa rekanan/kontraktor kurang memadai; (3) Adanya tenaga ahli konsultan perorangan yang mengundurkan diri. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Lambatnya penentuan lokasi oleh DPR; (2) Lamanya waktu pelelangan untuk kegiatan yang dibiayai dari loan. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah: (1) Bencana alam; (2) Medan pekerjaan yang sangat berat sehingga membutuhan waktu mobilitasi alat lebih lama; (3) Cuaca ekstrim.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait lahan adalah: infrastruktur adalah: (1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembebasan lahan apabila sampai batas akhir kontrak tidak dapat dibebaskan maka akan dilaksanakan optimasi kontrak; (2) Berkoordinasi secara intensif untuk mendapatkan ijin penggunaan lahan dari L/K yang berwenang; (3) Berkoordinasi dengan Panitia 9/Aparat Pemerintah Daerah dan pendekatan dengan pemilik tanah; (4) Koordinasi dengan P2T dan Pemerintah Daerah; (5) Koordinasi dengan P2T dan instansi terkait; (6) Berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan percepatan pelaksanaan pekerjaan. Tindak lanjut terkait sosial yaitu mulai dari pendekatan persuasif kepada warga sampai pemindahan lokasi pekerjaan. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah melakukan inventarisasi dan sosialisasi kebutuhan material/peralatan konstruksi baik kepada rekanan/kontraktor maupun investor. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Menyurati Kanwil Pebendaharaan untuk meneruskan ke Direktorat Jenderal Anggaran I Perihal Pembayaran Tunggakan tahun 2012; (2) Mempercepat proses revisi DIPA sesuai APBN-P; (3) Mengupayakan agar loan segera efektif; (4) Mengusahakan pemenuhan persyaratan revisi DIPA untuk membuka pagu yang diblokir. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Memberdayakan SDM daerah yang ada; (2) Berkoordinasi dan mendorong/mengingatkan rekanan/kontraktor agar meningkatkan performanya dan menyusun jadual yang lebih realistis untuk dilaksanakan; (3) Segera dilakukan perekrutan kembali. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Berkoordinasi secara intensif dengan DPR; (2) Melakukan pendekatan kepada lender untuk menerapkan efektifitas waktu pelelangan. Sementara itu, tindak lanjut terkait permasalahan lainnya adalah (1) Melakukan percepatan pekerjaan pasca bencana dengan menambah sumber daya yang ada; (2) Mempercepat proses mobilisasi alat dan meningkatkan sumber daya serta menyusun jadual yang lebih realistis untuk dilaksanakan; (3) Mengupayakan penambahan jam kerja.
172
Ta
be
l Q.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Pe
ke
rja
an
Um
um
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
Pa
gu
P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
) T
ida
k
Te
rca
pa
i (T
C)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k a
da
d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
enye
len
gg
araa
n J
alan
2
9.3
80
,40
11
8,6
0
107,
21
9
55,5
6
44
,44
0
,00
0
,00
8
8,8
9
11,1
1 0
,00
2
Pem
bin
aan
dan
P
eng
emb
ang
an
Infr
astr
ukt
ur
Per
mu
kim
an
12.5
22
,64
14
7,8
4
128
,76
13
8
4,6
2
15,3
8
0,0
0
7,6
9
69
,23
23,
08
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
emb
inaa
n K
on
stru
ksi
136
,05
16
4,9
2
92
,87
20
8
0,0
0
20
,00
0
,00
5,
00
4
5,0
0
50,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enye
len
gg
araa
n P
enat
aan
R
uan
g
199
,2
96
,88
8
5,9
7 1
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
2
Pen
gel
ola
an S
um
ber
Day
a A
ir
20
.775
,99
8
9,7
4
94
,20
2
9
75,8
6
24
,14
0
,00
3,
45
6
8,9
7 2
7,59
0
,00
3 D
uku
ng
an m
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an
Pek
erja
an U
mu
m
136
,48
10
0,0
0
96
,38
5
100
,00
0
,00
0
,00
4
0,0
0
40
,00
2
0,0
0
0,0
0
4
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Pe
kerj
aan
U
mu
m
152
,27
100
,00
6
2,5
7 3
100
,00
0
,00
0
,00
6
6,6
7 33
,33
0,0
0
0,0
0
5 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Pek
erja
an U
mu
m
35,2
0
100
,00
8
1,58
2
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
50,0
0
0,0
0
50,0
0
0,0
0
6
Pro
gra
m P
ene
litia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an P
eke
rjaa
n
Um
um
82
,87
100
,00
9
6,8
3 3
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
33
,33
66
,67
0,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
KE
RJA
AN
U
MU
M
63.
421
,11
11
4,8
3
106
,95
8
5
78,8
2
21,1
9
0,0
0
9,4
1
58,8
2
31,7
6
0,0
0
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
173
Ta
be
l Q.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n P
ek
erj
aa
n U
mu
m,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
enye
len
gg
araa
n J
alan
12
6,7
7 10
7,2
1 8
-1
1,6
0
7,6
2
20
,97
-0,5
5 1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an.
Jika
an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
..
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
2
Pem
bin
aan
dan
P
eng
emb
ang
an
Infr
astr
ukt
ur
Per
mu
kim
an
135,
57
128
,76
9
8
,73
17,1
6
33,1
9
0,2
6
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am m
enen
tuka
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g t
idak
efi
sie
n d
alam
per
enca
naa
n,
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
ele
bih
an a
ng
gar
an.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il.
3.
Ras
io 0
,26
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,26
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
alis
asi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
emb
inaa
n K
on
stru
ksi
139
,64
9
2,8
7 8
0
,40
4
,13
4,0
7 0
,10
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
ere
nca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak
real
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Ji
ka a
ng
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il.
3.
Ras
io 0
,10
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,10
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enye
len
gg
araa
n
Pen
ataa
n R
uan
g
96
,88
8
5,9
7 4
-0
,05
0,2
0
8,4
2
-0,0
1 1.
P
rog
ram
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rget
, nam
un
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s),
terd
apat
kem
un
gki
nan
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
2 P
eng
elo
laan
Su
mb
er
Day
a A
ir
123,
03
94
,20
8
-1
2,3
8
3,79
4
1,9
2
-0,3
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak
real
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Ji
ka a
ng
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
174
No
P
rog
ram
Ra
ta-
Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13 (
%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
ters
ebu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
..
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
3 D
uku
ng
an m
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an P
eker
jaan
U
mu
m
100
,00
9
6,3
8
5 0
,00
2
,71
18,5
3 0
,00
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
de
run
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2
. P
ertu
mb
uh
an r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mem
pen
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or.
4
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Pek
erja
an
Um
um
100
,00
6
2,5
7 4
0
,00
-1
8,9
5
70,4
3 0
,00
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n in
dik
ato
r ta
rget
, nam
un
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s),
terd
apat
kem
un
gki
nan
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
eng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r.
5 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Pek
erja
an
Um
um
100
,00
8
1,58
4
0
,00
32
,00
6
,03
0,0
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
ind
ikat
or
targ
et, n
amu
n
cen
de
run
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
ealis
tis)
, te
rdap
at k
emu
ng
kin
an k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
eng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r.
6
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Pek
erja
an
Um
um
100
,00
9
6,8
3 5
0,0
0
0,5
0
-26
,16
0
,00
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
de
run
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
eng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r.
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
KE
RJA
AN
U
MU
M
125,
74
106
,95
8
-4,9
5 7,
05
27
,51
-0
,18
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
PU
cen
der
un
g t
idak
efe
ktif
dal
am
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esim
is),
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (t
idak
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an
terd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih
real
isti
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
175
176
R. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (4); Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; (6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (7) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan (8) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
Pencapaian program Kemparekraf secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar R.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 16 indikator, 43,75 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 56,25 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 75,00 persen indikator meningkat dan 25,00 persen indikator menurun.
Gambar R.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemparekraf memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 6,13 persen dan -3,13 persen (Gambar R.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 97,58 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 86,63 persen. Sedangkan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 mencapai 81,31 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 86,65 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemparekraf berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
177
Gambar R.2 Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar R.3 Sebaran Program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Keterangan: 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6 Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 7 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 8 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
86,63 82,78
97,58
86,65 82,77 81,31
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3 4
5
6
7
8
60
70
80
90
100
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-
rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Program 7,69%
1 Program 12,50%
0 Program 0,00%
4 Program 30,77%
I II
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
3 Program 37,50%
1 Program 12,50%
3 Program 37,50%
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
178
Sebaran program Kemparekraf berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar R.3. Dari 8 program yang dilaporkan, 12,50 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 37,50 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 37,50 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), dan 12,50 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik diatas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (107,24 persen) dengan realisasi anggaran (81,31 persen) Kemparekraf pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 4. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemparekraf cenderung efektif dalam perencanaan target indikator, cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase menunjukkan perkembangan negatif, sedangkan perkembangan realisasi anggaran secara riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel R.1). Hal ini menunjukkan penurunan capaian indikator diperkirakan karena adanya penurunan persentase realisasi anggaran. Sementara peningkatan realisasi anggaran secara riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator.
Tabel R.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 116,45 86,65 1.220,23
2012 107,87 82,77 1.695,68
2013 107,24 81,31 1.571,87
Pertumbuhan -4,04 -3,13 13,50
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
-0,30
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemparekraf dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan permalsalah lain. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Penyerapan Anggaran Belanja Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya tidak memenuhi target yang telah ditentukan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, (2) Adanya pemotongan anggaran, (3) Pencairan anggaran yang memakan waktu cukup lama, dan (4) Terjadinya pemblokiran DIPA. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Terjadinya pergeseran pimpinan menyebabkan konsistensi terhadap perencanaan awal tidak sesuai, (2) Tujuan dan sasaran organisasi belum dipahami oleh SDM, (3) Tidak terpenuhinya kuota jumlah peserta dalam pelaksanaan diklat, dan (4) Kurangnya SDM pada Ditjen. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya. Permasalahan regulasi antara lain: (1) Perubahan terhadap target RKP terkait dengan pemotongan anggaran tidak tersosialisasi kepada Direktorat Teknis, dan (2) Adanya kebijakan akuntansi terkait penganggaran.
179
Permasalahan lainnya adalah jumlah penawar dari pihak ketiga (peserta lelang) jauh lebih
rendah dari pagu anggaran dalam DIPA.
Menghadapi permasalahan tersebut, tindak lanjut terkait anggaran adalah: (1) Percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk membantu penyerapan anggaran, (2) Melakukan pengurangan terhadap kegiatan yang dianggap yang tidak mendukung pencapaian organisasi, dan (3) Agar tidak terjadi pemblokiran DIPA perlu penjelasan yang tepat kepada DPR. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Melakukan koordinasi internal terutama kepada pimpinan, terkait dokumen perencanaan yang telah menjadi komitmen dari pimpinan sebelumnya; (2) Melakukan sosialisasi terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi terhadap pegawai di lingkungan Ditjen. Pemasaran Pariwisata; (3) Komitmen pimpinan terhadap peningkatan kompetensi SDM Kemenparekraf; dan (4) Pengajuan penambahan pegawai baru untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Ditjen. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Penyesuaian target kinerja sesuai dengan arahan pimpinan tertinggi kementerian, terkait capaian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan (2) Diusulkan agar dilakukan sosialisasi pada akhir tahun bila ada perubahan Permen Keuangan. Tindak lanjut terkait lainnya adalah peningkatan kualitas hasil dalam kegiatan lelang.
180
Ta
be
l R.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Pa
riw
isa
ta d
an
Ek
on
om
i Kre
ati
f, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
Pe
laks
anaa
n
Tu
ga
s T
ekn
is L
ain
nya
Ke
men
teri
an
Par
iwis
ata
dan
Ek
on
om
i Kre
ati
f
176
,49
9
9,5
6
89
,21
4
50,0
0
50,0
0
0,0
0
0,0
0
50,0
0
50,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
eng
emb
ang
an E
kon
om
i Kre
ati
f B
erb
asis
M
edia
, Des
ain
, dan
IPT
EK
13
4,2
5
166
,14
70
,98
1
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an P
ariw
isat
a d
an E
kon
om
i K
rea
tif
34,9
6
94
,00
9
4,9
2
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pen
gem
ban
gan
Pem
asar
an P
ariw
isat
a
566
,19
9
4,6
6
90
,26
2
50
,00
50
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3 P
eng
emb
ang
an S
um
ber
Day
a P
ariw
isat
a d
an E
kon
om
i Kre
atif
31
8,6
5
95,
37
82
,77
2
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Par
iwis
ata
dan
Ek
on
om
i Kre
ati
f
29
,87
83,
31
68
,90
1
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
2
Pen
gem
ban
gan
Des
tin
asi P
ariw
isat
a
387,
69
9
5,8
8
69
,75
2
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
3 P
eng
emb
ang
an E
kon
om
i Kre
ati
f B
erb
asis
S
eni d
an B
ud
aya
2
85,
01
76,5
8
77,2
5 3
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
KE
ME
NT
ER
IAN
PA
RIW
ISA
TA
DA
N E
KO
NO
MI
KR
EA
TIF
1.
22
0,2
3 9
7,58
8
1,31
16
4
3,75
56
,25
0
,00
0
,00
75
,00
25
,00
0
,00
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
181
Ta
be
l R.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n P
ari
wis
ata
da
n E
ko
no
mi K
rea
tif,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an P
ariw
isat
a d
an E
kon
om
i Kre
atif
94
,29
8
9,2
1 4
-1
0,1
9
-0,7
3 5,
32
-1,9
1 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g
real
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
en
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n
cap
aian
ind
ikat
or.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
alis
asi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
eng
emb
ang
an E
kon
om
i K
rea
tif
Be
rbas
is M
edia
, D
esai
n, d
an IP
TE
K
74,6
8
70,9
8
1 0
,39
2
7,4
4
34,9
9
0,0
1 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
in
dik
ato
r (a
mb
isiu
s), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (
kura
ng
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se d
an r
iil.
3.
Ras
io 0
,01
men
un
jukk
an s
etia
p t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
1 p
erse
n.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an
Par
iwis
ata
dan
Eko
no
mi
Kre
ati
f
100
,00
9
4,9
2
5 0
,00
2
,45
42
,54
0
,00
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil
tid
ak m
emp
eng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
2
Pen
gem
ban
gan
P
emas
aran
Par
iwis
ata
10
0,7
6
90
,26
5
-1,5
4
3,79
1,
49
-1
,03
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or
3 P
eng
emb
ang
an S
um
ber
D
aya
Par
iwis
ata
dan
9
7,2
9
82
,77
4
-22
,82
-2
,53
-2,1
7 10
,52
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
der
un
g t
idak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g
182
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Eko
no
mi K
reat
if
real
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 1
0,5
2 m
enu
nju
kkan
set
iap
pen
uru
nan
1 p
erse
n a
ng
gar
an
men
gak
ibat
kan
pe
nu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r 10
,52
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Par
iwis
ata
dan
Eko
no
mi K
reat
if
75,0
0
68
,90
1
-7,1
3 -1
2,3
9
-20
,09
0
,35
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
in
dik
ato
r (a
mb
isiu
s), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (
kura
ng
rea
listi
s), d
an m
enu
nju
kkan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil.
3.
Ras
io 0
,35
men
un
jukk
an s
etia
p p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
1
per
sen
men
gak
ibat
kan
pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
0,3
5 p
erse
n
.
2
Pen
gem
ban
gan
Des
tin
asi
Par
iwis
ata
9
9,4
2
69
,75
4
-2
,31
-11,
62
2
,37
-0,9
8
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
en
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n
cap
aian
ind
ikat
or.
3 P
eng
emb
ang
an E
kon
om
i K
rea
tif
Be
rbas
is S
eni d
an
Bu
day
a
164
,67
77,2
5 7
-0,2
6
27,
67
56,5
6
0,0
0
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
(tid
ak r
eal
isti
s), d
an m
enu
nju
kkan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
183
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
KE
ME
NT
ER
IAN
PA
RIW
ISA
TA
D
AN
EK
ON
OM
I KR
EA
TIF
10
7,24
8
1,31
4
-4
,04
-3
,13
13
,50
-0
,30
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
par
ekra
f ce
nd
eru
ng
efe
ktif
dal
am
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r, c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an
kem
un
gki
nan
ter
dap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an. P
en
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n
cap
aian
ind
ikat
or.
S
um
ber
: D
iola
h d
ari K
erta
s K
erja
EA
T R
KP
20
13 o
leh
20
Kem
ente
rian
184
S. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melaksanakan 8 program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; (2) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika; (3) Program Pengembangan Aplikasi Informatika; (4) Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo; (5) Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik; (6) Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika; (7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan (8) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pencapaian program Kemkominfo secara umum telah menunjukkan hasil yang baik (Gambar S.1). Dari 8 program RKP 2013 dengan total 24 indikator, 83,33 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 12,5 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 87,50 persen indikator meningkat dan 8,33 persen indikator menurun. Selebihnya, 4,17 persen indikator tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar S.1 Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemkominfo memiliki pertumbuhan sedikit positif, yaitu masing-masing 0,08 persen dan 1,13 persen (Gambar S.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 95,34 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 95,19 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 80,16 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 78,38 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemkominfo berada pada Kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
185
Gambar S.2 Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar S.3
Sebaran Program Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 3 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 4 Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo 5 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan
Informatika 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 8 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
95,19 96,45 95,34
78,38 86,08
80,16
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3
4 5
6
7
8
60
65
70
75
80
85
90
95
100
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-
rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
1 Program 7,69%
1 Program 16,67%
2 Program 25,00%
I II
III IV Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-
rata 1 Program
12,50% 5 Program
62,50%
0 Program 0,00%
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
186
Sebaran program Kemkominfo berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar S.3. Dari 13 program yang dilaporkan, 62,50 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 12,50 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (105,68 persen) dengan realisasi anggaran (80,16 persen) Kemkominfo pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 4. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemkominfo cenderung efektif dalam perencanaan target indikator, tetapi cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program dan realisasi anggaran baik secara persentase dan riil menunjukkan perkembangan yang positif yang menunjukkan peningkatan anggaran mampu menghasilkan peningkatan pada capaian indikator program (Tabel S.1). Rasio pertumbuhan rata-rata capaian indikator program/pertumbuhan realisasi anggaran riil sebesar 0,39 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 0,39 persen.
Tabel S.1 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil
(miliar rupiah)
2011 99,22 78,38 2.749,42
2012 99,26 86,08 2.681,67
2013 105,68 80,16 3.224,20
Pertumbuhan 3,20 1,13 8,29
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
0,39
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemkominfo, yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur. Permasalahan pembangunan infrastruktur diakibatkan kondisi geografis, kesulitan mendapatkan IMB, kondisi keamanan, dan adanya desa yang nomaden. Tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana
187
Ta
be
l S.2
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Ko
mu
nik
asi
da
n In
form
ati
ka
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u
Pro
gra
m
(Rp
M)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
elo
laan
Su
mb
er D
aya
dan
P
eran
gka
t P
os
dan
Info
rmat
ika
73
8,2
7 10
0,0
0
91,
57
2
50,0
0
50,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pen
elit
ian
dan
Pen
gem
ban
gan
SD
M
Ko
min
fo
184
,21
99
,93
95,
71
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
3 P
eng
emb
ang
an In
form
asi d
an
Ko
mu
nik
asi P
ub
lik
236
,81
99
,80
9
8,7
1 5
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
4
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya K
em
ente
rian
K
om
un
ikas
i dan
Info
rmat
ika
26
4,4
2
99
,00
9
2,5
6
5 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
5 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Ko
mu
nik
asi d
an
Info
rmat
ika
7,50
10
0,0
0
98
,64
1
100
,00
0
,00
0
,00
0
,00
0
,00
6
6,6
7 33
,33
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
eng
awas
an d
an P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Ko
mu
nik
asi d
an In
form
atik
a
27,
12
85,
00
9
7,8
1 3
66
,67
0,0
0
33,3
3 2
0,0
0
60
,00
10
,00
10
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enye
len
gg
araa
n P
os
dan
Info
rmat
ika
2
.39
5,2
8
94
,50
73
,25
4
75
,00
2
5,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pen
gem
ban
gan
Ap
likas
i In
form
atik
a
168
,77
71,3
3 6
2,1
4
3 6
6,6
7 33
,33
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
KO
MU
NIK
AS
I DA
N
INF
OR
MA
TIK
A
4.0
22,3
9
95,
34
80
,16
2
4
83,
33
12,5
0
4,1
7
0,0
0
87,
50
8,3
3
4,1
7
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
188
Ta
be
l S.3
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n K
om
un
ika
si d
an
Info
rma
tik
a,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
BA
B IX
.
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
eng
elo
laan
Su
mb
er D
aya
dan
Per
ang
kat
Po
s d
an
Info
rmat
ika
99
,00
9
1,57
5
-0,5
0
8,5
1 4
,95
-0
,10
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
2
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an S
DM
K
om
info
100
,00
9
5,71
5
0,0
0
2,2
1 9
,98
0
,00
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
.
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
eng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
3 P
eng
emb
ang
an In
form
asi
dan
Ko
mu
nik
asi P
ub
lik
100
,00
9
8,7
1 5
0,0
0
3,9
0
7,6
4
0,0
0
1. P
rog
ram
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
de
run
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
eng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
4
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
L
ain
nya
Kem
ente
rian
K
om
un
ikas
i dan
In
form
atik
a
100
,00
9
2,5
6
5 0
,00
3,
86
16
,81
0,0
0
1. P
rog
ram
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
de
run
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
2.
Per
tum
bu
han
rea
lisas
i an
gg
aran
sec
ara
per
sen
tase
mau
pu
n r
iil t
idak
m
emp
eng
aru
hi c
apai
an in
dik
ato
r
5 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an K
om
un
ikas
i d
an In
form
atik
a
100
,00
9
8,6
4
5 30
,79
9
,47
6,0
0
5,14
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
dis
ebab
kan
ole
h a
dan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il.
3. R
asio
5,1
4 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
enin
gka
tkan
cap
aian
ind
ikat
or
5,14
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Ko
mu
nik
asi d
an
Info
rmat
ika
100
,00
9
7,8
1 5
-8,7
1 1,
01
18,1
2
-0,4
8
1. P
rog
ram
cen
de
run
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r,
cen
de
run
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
2.
Pen
ing
kata
n r
eal
isas
i an
gg
aran
bai
k p
erse
nta
se m
aup
un
riil
tid
ak m
amp
u
mem
pen
gar
uh
i cap
aian
ind
ikat
or.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 P
enye
len
gg
araa
n P
os
dan
In
form
atik
a
137,
89
73
,25
7
17,4
3 -0
,67
11,0
0
1,58
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or
(pes
imis
), c
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an
(tid
ak r
ealis
tis)
, dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an
ang
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il.
189
No
P
rog
ram
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
2013
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11
-20
13
Ra
sio
A
na
lisis
BA
B IX
.
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
alis
asi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
3.
Ras
io 1
,58
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 1,
58 p
erse
n.
2
Pen
gem
ban
gan
Ap
likas
i In
form
atik
a
93,
71
62
,14
4
-0
,71
-15,
30
-18
,83
0,0
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s),
dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,04
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
pen
uru
nan
rea
lisas
i an
gg
aran
1
per
sen
aka
n m
eng
akib
atka
n p
en
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
0,0
4 p
erse
n.
KE
ME
NT
ER
IAN
KO
MU
NIK
AS
I DA
N
INF
OR
MA
TIK
A
105,
68
8
0,1
6
4
3,20
1,
13
8,2
9
0,3
9
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
ind
ikat
or,
ce
nd
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s),
dan
men
un
jukk
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rseb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya..
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya p
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 0
,39
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi a
ng
gar
an 1
p
erse
n a
kan
men
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 0
,39
per
sen
.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
190
T. Kementerian Perdagangan
Berdasarkan Matriks 2.3 Buku II RKP 2013, Kementerian Perdagangan (Kemdag) melaksanakan 10 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (4) Program Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan; (5) Program Pengembangan Ekspor Nasional; (6) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (8) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (9) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen; dan (10) Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi.
Pencapaian program Kemdag secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik (Gambar T.1). Dari 10 program RKP 2013 dengan total 64 indikator, 76,56 persen indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan, sementara 21,88 persen indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-2013, terdapat 46,88 persen indikator meningkat dan 35,94 persen indikator menurun. Selebihnya, 14,06 persen indikator tidak mengalami perubahan dan 3,13 persen indikator lagi tidak tersedia data sehingga tidak dapat ditentukan perkembangannya.
Gambar T.1
Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Kementerian Perdagangan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Pada periode 2011-2013, rata-rata realisasi fisik dan anggaran Kemdag memiliki pertumbuhan positif, yaitu masing-masing 5,45 persen dan 0,77 persen (Gambar T.2.). Rata-rata realisasi fisik tahun 2013 mencapai 99,18 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,19 persen. Begitu pula dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2013 yang mencapai 90,68 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 89,29 persen. Dibandingkan dengan rata-rata 20 kementerian, capaian kinerja Kemdag berada pada kondisi 3, yaitu rata-rata realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata 20 kementerian.
191
Gambar T.2 Kinerja Kementerian Perdagangan, Tahun 2011-2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Gambar T.3 Sebaran Program Kementerian Perdagangan, Tahun 2013
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian Keterangan:
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan 4 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan 5 Program Pengembangan Ekspor Nasional 6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 7 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional 8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 9 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 10 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi
89,19
97,28
99,18
89,29 87,65
90,68
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
102,00
2011 2012 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Anggaran (%)
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10
80
85
90
95
100
80 85 90 95 100 105 110 115 120
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
2 Program 20,00%
2 Program 20,00%
4 Program 40,00%
2 Program 20,00%
I II
III IV
Realisasi fisik di bawah rata-rata Realisasi anggaran di bawah rata-rata
192
Sebaran program Kemdag berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar T.3. Dari 11 program yang dilaporkan, 20,00 persen berada pada Kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 20,00 persen pada Kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 20,00 persen pada Kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata) dan 40,00 persen berada pada Kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Perbandingan antara capaian indikator (219,67 persen) dengan realisasi anggaran (90,68 persen) Kemdag pada tahun 2013 dikategorikan dalam Kombinasi 8. Kombinasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum program Kemdag cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator (pesimis), cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis), dan menunjukkan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran. Jika anggaran yang ditetapkan lebih realistis, maka kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program lainnya.
Pertumbuhan capaian indikator program menunjukkan perkembangan yang negatif. Sementara itu pertumbuhan realisasi anggaran baik secara persentase maupun riil menunjukkan perkembangan yang positif (Tabel T.1). Peningkatan realisasi anggaran baik persentase maupun riil tidak mampu menghasilkan peningkatan capaian indikator. Rasio 3,73 menunjukkan bahwa setiap tambahan realisasi anggaran 1 persen akan meningkatkan capaian indikator 3,73 persen.
Tabel T.1.
Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan, Tahun 2011-2013
Keterangan Kinerja K/L
(Rata-Rata Capaian Indikator Program)
Realisasi Anggaran (DIPA-PP 39)
% Riil (miliar rupiah)
2011 143,01 89,29 2.373,00
2012 230,56 87,65 2.180,10
2013 219,67 90,68 2.687,13
Pertumbuhan 23,94 0,77 6,41
Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Capaian Indikator Program/ Pertumbuhan Realisasi Anggaran Riil
3,73
Sumber: Diolah dari Kertas Kerja EAT RKP 2013 oleh 20 Kementerian
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program RKP 2013 di Kemdag dikelompokkan dalam enam jenis, yaitu sosial, infrastruktur, anggaran, SDM organisasi, regulasi, dan lainnya. Permasalahan sosial antara lain: (1) Tidak adanya kewenangan BPKN dalam UUPK untuk menyelesaikan sengketa konsumen; (2) Seringnya terjadi pergantian pejabat di daerah, serta penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan; (3) Lambatnya tanggapan dari eksportir dan importir dalam menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus. Permasalahan infrastruktur meliputi: (1) Tertundanya pembangunan pasar percontohan di Kab. Belitung akibat kegagalan lelang; (2) Kurangnya dukungan dari sektor perhubungan dalam meningkatkan kelancaran arus barang. Permasalahan anggaran antara lain: (1) Terbatasnya anggaran yang berdampak pada pelaksanaan martel yang belum dapat dilakukan untuk semua negara dan produk. Permasalahan SDM dan organisasi antara lain: (1) Belum memadainya jumlah dan kompetensi SDM ahli komoditi pangan; (2) Banyak pemerintah daerah yang melakukan rotasi pegawai tidak sesuai kompetensi pegawainya; (3) Pada
193
kegiatan pengamanan dan perlindungan akses pasar sering terjadi keterlambatan dalam: (a) penerimaan dokumen tuduhan; (b) dokumen tuduhan bukan berbahasa Inggris; (c) SDM yang menguasai aturan trade remedy terbatas; (d) produsen/eksportir tidak bersikap kooperatif terhadap tuduhan; (4) Pada kegiatan kemetrologian tingkat pemahaman stakeholder di berbeda-beda sehingga membutuhkan waktu untuk mengharmonisasikan pemahaman; (5) Proses penerbitan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang cukup lama sehingga menjadi kendala dalam pencapaian kinerja; (6) Pada kegiatan tera ulang, sumber daya manusia yang sesuai dan infrastruktur belum menunjang.
Permasalahan regulasi antara lain: (1) Proses perijinan di Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis masih memerlukan adanya rekomendasi dari Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan; (2) Sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi (masih menerima perijinan semi-online, melakukan proses perijinan secara manual); (3) Permendag tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan kepada Administrator KEK belum dapat ditetapkan; (4) Kurangnya kesiapan sektor terkait dalam memastikan regulasi domestik sudah dapat diterapkan untuk implementasi ratifikasi terkait kerjasama perdagangan ASEAN dan ASEAN Mitra Dialog. Permasalahan lainnya adalah: (1) Kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas; (2) Anomali cuaca yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen di sentra produksi; (3) Disparitas harga di wilayah perbatasan; (4) Sulitnya peningkatan jumlah produksi komoditas pertanian dengan penambahan lahan baru; (5) Kurangnya sapi lokal dan penataan distribusi sapi potong dari sentra produksi ke sentra konsumsi.
Menghadapi permasalahan pencapaian program tersebut, tindak lanjut terkait sosial adalah: (1) Telah diresmikannya Call Center 153 BPKN untuk memfasilitasi konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan permasalahan lainnya terkait dengan perlindungan konsumen; (2) Kementerian Perdagangan telah menghimbau agar instansi yang berwenang di daerah agar tidak selalu melakukan pergantian pejabat dengan kompetensi yang tidak sesuai; (3) Perlu koordinasi dengan pelibatan tenaga ahli dan pendekatan dengan pihak importir dan eksportir dalam proses penanganan isu-isu. Tindak lanjut terkait infrastruktur adalah terus menerus melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama Kementerian Perhubungan dalam mengatasi hambatan kelancaran arus barang. Tindak lanjut terkait anggaran antara lain: (1) Penyelenggaraan martel dilakukan sangat selektif dan diprioritaskan hanya pada negara dan produk potensial, dan dilakukan secara bergiliran ke negara/produk lainnya; (2) Penyelenggaraan martel dilakukan seefisien mungkin sehingga secara kuantitas maupun kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut terkait SDM dan organisasi antara lain: (1) Dibentuk Tim Komoditi Spesialis Pangan, namun masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.; (2) Meningkatkan koordinasi dan menghimbau pemerintah daerah supaya aparaturnya, khususnya aparatur yang sudah dididik di bidang SIUP dan TDP, agar tidak dirotasi ke bidang yang tidak berhubungan; (3) Pelatihan SDM mengenai aturan trade remedy dan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya; (4) Diperlukan pemahaman trade remedy bagi perwakilan RI di luar negeri; (5) Diperlukan konsultan di bidang trade remedy; (6) Koordinasi intensif terkait penanganan hambatan-hambatan di bidang metrologi. Tindak lanjut terkait regulasi antara lain: (1) Koordinas intensif dengan instansi terkait; (2) Penetapan susunan kelembagaan KEK di daerahnya sehingga Kementerian Perdagangan dapat segera mendelegasikan kewenangan penerbitan perijinan yang dibutuhkan oleh KEK; (3) Terkait proses ratifikasi dilakukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Tindak lanjut terkait permasalahan lainnya yaitu Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dengan tujuan untuk mensinergikan pengambilan keputusan pemerintah dalam rangka menstabilkan harga komoditas tertentu.
194
Ta
be
l T2.
K
ine
rja
Pro
gra
m K
em
en
teri
an
Pe
rda
ga
ng
an
, T
ah
un
20
13
No
P
rog
ram
P
ag
u P
rog
ram
(R
p M
)
Re
ali
sasi
F
isik
(%
)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
)
Jum
lah
In
dik
ato
r P
rog
ram
(R
KP
)
Kin
erj
a P
rog
ram
da
lam
K/L
Pe
nca
pa
ian
Ta
rge
t In
dik
ato
r (%
) P
erk
em
ba
ng
an
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
2011
- 2
013
(%
)
Te
rca
pa
i (T
)
Tid
ak
T
erc
ap
ai
(TC
)
Tid
ak
T
eru
ku
r S
am
a
Me
nin
gk
at
Me
nu
run
T
ida
k
ad
a d
ata
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
enin
gka
tan
Per
dag
ang
an L
uar
Neg
eri
17
8,8
0
117,
15
94
,31
8
75,0
0
25,
00
0
,00
2
5,0
0
50,0
0
12,5
0
12,5
0
2
Pen
gem
ban
gan
Eks
po
r N
asio
nal
35
3,33
10
1,37
9
1,13
9
6
6,6
7 33
,33
0,0
0
0,0
0
44
,44
55
,56
0
,00
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Per
lind
un
gan
Ko
nsu
men
2
35,4
0
103,
95
8
5,19
10
10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
30,0
0
50,0
0
20
,00
0
,00
2
Pen
ing
kata
n E
fisi
ensi
Pas
ar K
om
od
iti
8
3,9
4
102
,00
8
4,5
9
6
83,
33
0,0
0
16,6
7 0
,00
33
,33
50,0
0
16,6
7
3 P
enin
gka
tan
Ker
ja S
ama
Pe
rdag
ang
an
Inte
rnas
ion
al
26
1,6
0
107,
04
9
0,4
3 7
71,4
3 2
8,5
7 0
,00
14
,29
57
,14
2
8,5
7 0
,00
4
Pen
gka
jian
dan
Pen
gem
ban
gan
K
ebija
kan
Per
dag
ang
an
6
3,73
10
0,2
6
89
,72
7
57,1
4
42
,86
0
,00
0
,00
4
2,8
6
57,1
4
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Per
dag
ang
an
71,1
9
98
,42
9
6,7
2
1 10
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100
,00
0
,00
0
,00
2
Pen
gem
ban
gan
Per
dag
ang
an D
alam
N
eger
i
120
9,4
5
96
,44
9
3,4
4
6
50,0
0
50,0
0
0,0
0
0,0
0
50,0
0
50,0
0
0,0
0
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 D
uku
ng
an M
anaj
em
en d
an
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
Pe
rdag
ang
an
471
,53
91,
38
85,
42
5
100
,00
0
,00
0
,00
4
0,0
0
20
,00
4
0,0
0
0,0
0
2
Pen
gaw
asan
dan
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
P
erd
agan
gan
34,4
9
86
,44
8
5,50
5
80
,00
2
0,0
0
0,0
0
20
,00
6
0,0
0
0,0
0
20
,00
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RD
AG
AN
GA
N
2.9
63,
45
9
9,1
8
90
,68
6
4
76,5
6
21,8
8
1,56
14
,06
4
6,8
8
35,9
4
3,13
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
195
Ta
be
l T3.
E
fisi
en
si d
an
Efe
kti
vita
s P
rog
ram
Ke
me
nte
ria
n P
ed
ag
an
ga
n,
Ta
hu
n 2
013
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 1
)
1 P
enin
gka
tan
Per
dag
ang
an
Lu
ar N
ege
ri
183,
65
9
4,3
1 8
7,
35
0,5
2
-0,0
4
-18
2,8
8
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
ta
rge
t in
dik
ato
r (p
esi
mis
), c
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
eal
isti
s) d
an k
emu
ng
kin
an
terd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se.
2
Pen
gem
ban
gan
Eks
po
r N
asio
nal
10
8,3
9
91,
13
5 -1
9,5
3 4
,71
-2,5
2
7,76
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
dan
cen
der
un
g e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
riil.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta d
an
re
ali
sasi
an
gg
ara
n d
i ba
wa
h d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 4
)
1 P
enin
gka
tan
Per
lind
un
gan
K
on
sum
en
116
,93
85,
19
7 -0
,42
-2
,13
5,4
6
-0,0
8
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n
targ
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
d
alam
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
ke
mu
ng
kin
an t
erd
apat
kel
eb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
ya
ng
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a k
ele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an p
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an.
2
Pen
ing
kata
n E
fisi
ensi
P
asar
Ko
mo
dit
i
100
,00
8
4,5
9
4
-0,4
1 -1
,41
-2,9
6
0,1
4
1.
Pro
gra
m c
end
eru
ng
efe
ktif
dal
am p
eren
can
aan
tar
get
in
dik
ato
r, C
end
eru
ng
tid
ak e
fisi
en d
alam
per
enca
naa
n
ang
gar
an (k
ura
ng
rea
listi
s), d
an K
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
itet
apka
n le
bih
re
alis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
ter
seb
ut
dap
at
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya
pen
uru
nan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
se
cara
riil
.
3 P
enin
gka
tan
Ker
ja S
ama
Per
dag
ang
an In
tern
asio
nal
10
5,33
9
0,4
3 5
-2,4
3 0
,41
60
,96
-0
,04
1.
P
rog
ram
cen
de
run
g e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
ge
t in
dik
ato
r d
an c
end
eru
ng
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
196
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
riil
tid
ak m
amp
u m
eng
has
ilkan
pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r.
4
Pen
gka
jian
dan
P
eng
emb
ang
an K
ebija
kan
P
erd
agan
gan
146
,20
8
9,7
2
7 -2
0,3
6
-1,2
4
3,4
3 -5
,94
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
2
. P
enu
run
an c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya
pen
uru
nan
per
sen
tase
rea
lisas
i an
gg
aran
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
di b
aw
ah
ra
ta-r
ata
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di a
tas/
sam
a d
en
ga
n r
ata
-ra
ta (
KO
ND
ISI 2
)
1 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an P
erd
agan
gan
139
,06
9
6,7
2
8
-7,1
8
5,35
-5
,41
1,33
1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g t
idak
efi
sie
n d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
eal
isti
s) d
an k
emu
ng
kin
an
terd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
uru
nan
cap
aian
ind
ikat
or
dip
erki
raka
n k
aren
a ad
anya
p
enu
run
an r
eal
isas
i an
gg
aran
sec
ara
riil.
2
Pen
gem
ban
gan
P
erd
agan
gan
Dal
am
Neg
eri
104
6,6
5
93,
44
8
2
45,
54
-1,0
3 4
,11
59,7
1 1.
P
rog
ram
cen
der
un
g t
idak
efe
kti
f d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
cen
der
un
g t
idak
efi
sie
n d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
eal
isti
s) d
an k
emu
ng
kin
an
terd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il.
3.
Ras
io 5
9,7
1 m
enu
nju
kkan
bah
wa
seti
ap t
amb
ahan
re
alis
asi
ang
gar
an 1
per
sen
aka
n m
en
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 59
,71
per
sen
.
Pro
gra
m d
en
ga
n r
ea
lisa
si f
isik
da
n r
ea
lisa
si a
ng
ga
ran
di b
aw
ah
/sa
ma
de
ng
an
ra
ta-r
ata
(K
ON
DIS
I 3)
1 D
uku
ng
an M
anaj
em
en
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
Pe
rdag
ang
an
161,
05
8
5,4
2
7 -4
,38
4
,79
12
,42
-0
,35
1.
C
end
eru
ng
tid
ak e
fekt
if d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et
ind
ikat
or
(pe
sim
is),
Cen
der
un
g s
ang
at t
idak
efi
sien
dal
am
per
enca
naa
n a
ng
gar
an (k
ura
ng
re
alis
tis)
, dan
kem
un
gki
nan
te
rdap
at k
eleb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g
dit
etap
kan
leb
ih r
ealis
tis,
mak
a ke
leb
ihan
an
gg
aran
te
rse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
lain
nya
2
. P
enin
gka
tan
re
alis
asi a
ng
gar
an b
aik
seca
ra p
erse
nta
se m
aup
un
ri
il ti
dak
mam
pu
men
gh
asilk
an p
enin
gka
tan
cap
aian
ind
ikat
or.
197
No
P
rog
ram
R
ata
-Ra
ta
Ca
pa
ian
In
dik
ato
r 20
13
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
20
13
(%)
Ko
mb
ina
si
Pe
rtu
mb
uh
an
20
11-2
013
R
asi
o
An
ali
sis
Ra
ta-R
ata
C
ap
aia
n
Ind
ika
tor
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(%
l)
Re
ali
sasi
A
ng
ga
ran
(R
iil)
2
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
Aku
nta
bili
tas
A
par
atu
r K
emen
teri
an
Per
dag
ang
an
152
,30
8
5,50
7
5,9
3 -4
,00
5,
11
1,16
1.
C
end
eru
ng
tid
ak e
fek
tif
dal
am p
eren
can
aan
tar
ge
t in
dik
ato
r (p
esi
mis
), C
end
eru
ng
san
gat
tid
ak e
fisi
en d
alam
p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
eal
isti
s), d
an k
emu
ng
kin
an
terd
apat
kel
ebih
an a
ng
gar
an. J
ika
ang
gar
an y
ang
d
itet
apka
n le
bih
rea
listi
s, m
aka
kele
bih
an a
ng
gar
an
ters
eb
ut
dap
at d
ialo
kasi
kan
un
tuk
pro
gra
m la
inn
ya
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
dis
ebab
kan
ole
h
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a ri
il.
KE
ME
NT
ER
IAN
PE
RD
AG
AN
GA
N
219
,67
9
0,6
8
8
23,9
4
0,7
7
6,4
1
3,73
1.
S
ecar
a u
mu
m, P
rog
ram
Kem
dag
cen
de
run
g t
idak
efe
ktif
d
alam
per
enca
naa
n t
arg
et in
dik
ato
r (p
esi
mis
), c
end
eru
ng
ti
dak
efi
sien
dal
am p
eren
can
aan
an
gg
aran
(ku
ran
g r
ealis
tis)
d
an k
emu
ng
kin
an t
erd
apat
ke
leb
ihan
an
gg
aran
. Jik
a an
gg
aran
yan
g d
ite
tap
kan
leb
ih r
eal
isti
s, m
aka
kele
bih
an
ang
gar
an t
erse
bu
t d
apat
dia
loka
sika
n u
ntu
k p
rog
ram
la
inn
ya.
2.
Pen
ing
kata
n c
apai
an in
dik
ato
r d
iper
kira
kan
kar
ena
adan
ya
pen
ing
kata
n r
ealis
asi a
ng
gar
an s
ecar
a p
erse
nta
se m
aup
un
riil
.
3.
Ras
io 3
,73
men
un
jukk
an b
ahw
a se
tiap
tam
bah
an r
ealis
asi
ang
gar
an 1
per
sen
aka
n m
en
ing
katk
an c
apai
an in
dik
ato
r 3
,73
per
sen
.
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
198
LAMPIRAN 2 MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR
RKP 2013
199
200
Ta
be
l 1.
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Da
lam
Neg
eri
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 B
ina
Pe
mb
ang
un
an
Dae
rah
M
emp
erce
pat
pro
ses
per
ijin
an d
i d
aera
h d
an t
erla
ksan
nya
fa
silit
asi p
emd
a d
alam
p
enyu
sun
an p
erd
a p
eng
elo
laan
lin
gku
ng
an d
an m
itig
asi b
enca
na
Jum
lah
dae
rah
yan
g m
em
ben
tuk
PT
SP
K
ab/K
ota
31
8
474
T
M
enin
gka
t 2
,86
%
P
TS
P y
ang
sia
p m
ene
rap
kan
SP
IPIS
E
Pro
v/K
ab/ K
ota
2
65
197
TC
M
enin
gka
t 34
3,8
5%
Per
sen
tase
rek
om
end
asi p
emb
atal
an P
erd
a yg
te
rid
enti
fika
si b
erm
asal
ah t
erk
ait
TD
P d
an S
IUP
%
10
0
100
T
S
ama
Per
sen
tase
Dae
rah
yan
g m
amp
u m
ene
rap
kan
p
eng
ura
ng
an b
iaya
un
tuk
bis
nis
ber
usa
ha
%
6
0,0
0
50,0
0
TC
M
enin
gka
t 11
,80
%
Ju
mla
h K
ota
yan
g t
erfa
silit
asi d
alam
p
enyu
sun
an p
erd
a p
eng
elo
laan
lin
gku
ng
an,
mit
igas
i ben
can
a d
an a
nti
sip
asi d
amp
ak
per
ub
ahan
iklim
dal
am p
eng
elo
laan
per
kota
an
di k
ota
-ko
ta d
alam
kaw
asan
met
rop
olit
an
%
15,0
0
15,0
0
T
Sam
a
2
Pem
ber
day
aan
M
asya
raka
t d
an
Pem
erin
tah
an D
esa
Men
ing
katn
ya k
eber
day
aan
m
asya
raka
t d
an k
apas
itas
p
emer
inta
han
des
a/ke
lura
han
d
alam
me
mfa
silit
asi p
rose
s p
eng
elo
laan
pem
ban
gu
nan
yan
g
par
tisi
pat
if d
an d
emo
krat
is
Jum
lah
fas
ilita
si p
eng
elo
laan
keu
ang
an d
an
asse
t d
esa
se
rta
kelu
rah
an m
ela
lui B
inte
k,
Inve
nta
risa
si d
an p
end
ataa
n k
euan
gan
dan
as
set
Des
a, p
eng
emb
ang
an D
esa
wis
ata
seb
agai
su
mb
er P
AD
Pro
v, K
ab
26
,00
30
,00
T
M
enin
gka
t 16
,77%
Jum
lah
Pro
vin
si y
ang
dif
asili
tasi
dal
am
pen
ataa
n d
an p
eng
emb
ang
an le
mb
aga
kem
asya
raka
tan
di D
esa
Pro
v/K
ab/
Ko
ta
32,0
0
33,0
0
T
Men
ing
kat
28
,45%
P
erse
nta
se le
mb
aga
keu
ang
an m
ikro
p
edes
aan
/UE
D -
SP
yan
g b
erfu
ng
si
%
0,6
0
0,6
0
T
Men
ing
kat
9,5
4%
Ju
mla
h p
enye
dia
an s
aran
a d
an p
rasa
ran
a p
emas
aran
ha
sil p
rod
uks
i ha
sil m
asya
raka
t d
esa
Pas
ar
60
0
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
C
aku
pan
pen
erap
an P
NP
M-M
P
Kec
5.
02
0
4.6
64
T
C
Men
uru
n 3
,21%
Ju
mla
h f
asili
tasi
dal
am p
emb
inaa
n b
ud
aya
n
usa
nta
ra m
elal
ui p
ele
star
ian
ad
at d
an b
ud
aya
nu
san
tara
Kab
4
0
47
T
Sam
a
Ju
mla
h f
asili
tasi
dal
am p
emb
erd
ayaa
n d
an
kese
jah
tera
an k
elu
arg
a (P
KK
) me
lalu
i p
eng
uat
an k
ele
mb
agaa
n p
osy
and
u d
an
pel
aksa
naa
n B
ang
de
smad
u
Pro
v 33
33
T
S
ama
K
ab
314
4
68
T
M
enin
gka
t 2
2,0
8%
Ju
mla
h d
esa
man
dir
i en
erg
i (D
ME
) m
eman
faat
kan
tan
aman
jark
pag
ar (j
atro
ph
a cu
rcas
lin)
Des
a
17
29
T
M
enin
gka
t 39
,04
%
Ju
mla
h p
osy
ante
kde
s ya
ng
ber
fun
gsi
P
osy
ante
kde
s 8
0
118
T
M
enin
gka
t 4
0,2
4%
201
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
3 P
eng
elo
laan
D
esen
tral
isas
i dan
O
ton
om
i Dae
rah
Men
ing
katn
ya im
ple
men
tasi
b
idan
g u
rusa
n p
emer
inta
han
dan
S
PM
di d
aera
h, k
iner
ja
pen
yele
ng
gar
aan
pem
eri
nta
han
d
aera
h, t
ere
valu
asin
ya e
valu
asi
per
kem
ban
gan
dae
rah
oto
no
m
bar
u, p
enat
aan
dae
rah
dal
am
kera
ng
ka s
trat
egi d
asar
pen
a-ta
an d
aera
h, s
erta
ter
wu
jud
nya
ke
bija
kan
des
entr
alis
asi &
otd
a m
elal
ui r
evis
i UU
32
/20
04
, p
enye
lesa
ian
per
atu
ran
p
elak
san
aan
nya
UU
ttg
Pem
ilu
KD
H d
an W
KD
H, p
enye
len
g-
gar
aan
Pilk
ada
yan
g e
fisi
en d
an
har
mo
nis
asi p
erat
ura
n p
er U
U a
n
terk
ait
den
gan
Otd
a d
alam
ra
ng
ka r
efo
rmas
i reg
ula
si s
eca
ra
ber
tah
ap
Jum
lah
bid
ang
uru
san
yan
g t
ela
h d
isu
sun
NS
PK
o
leh
K/L
B
idan
g
26
2
6
T
Men
ing
kat
20
,19
%
Ju
mla
h S
PM
yan
g t
elah
dit
era
pka
n o
leh
dae
rah
S
PM
15
15
T
M
enin
gka
t 2
2,4
7%
Jum
lah
do
kum
en r
evis
i UU
32
/20
04
D
oku
men
1
1 T
S
ama
Per
sen
tase
pen
yusu
nan
per
atu
ran
p
eru
nd
ang
an p
emd
a
%
60
,00
9
0,0
0
T
Men
ing
kat
12,5
0%
Per
atu
ran
per
un
dan
gan
ttg
Pem
iluka
da
dan
w
kdh
P
ake
t 1
UU
(%
) 10
0,0
0
90
,00
T
C
Men
ing
kat
6,0
7%
Per
sen
tase
inve
nta
risa
si P
erU
Uan
sek
tor
yan
g
bel
um
sej
ala
n d
eng
an p
erat
ura
n p
erU
U O
tda
di
Pu
sat
dan
Dae
rah
%
100
,00
76
,40
T
C
Men
uru
n 1
2,5
9%
4
Pen
gu
atan
P
enye
len
gg
araa
n
Pem
erin
tah
an U
mu
m
Men
ing
katn
ya k
on
solid
asi
keb
ijaka
n d
an s
tan
dar
dis
asi
tekn
is d
i bid
ang
Pem
eri
nta
han
U
mu
m
Jum
lah
Kab
/Ko
ta y
ang
men
erap
kan
p
erm
end
agri
ten
tan
g p
edo
man
pel
ayan
an
adm
inis
tras
i te
rpad
u K
ecam
atan
te
rpad
u
Kab
/Ko
ta
25
31
T
M
enu
run
31,
47%
P
erse
nta
se f
asili
tasi
pu
sat
dan
dae
rah
bid
ang
tu
gas
pen
ataa
n w
ilaya
h a
dm
inis
tras
i dan
p
eneg
asan
bat
as d
aera
h, p
eng
emb
ang
an
wila
yah
per
bat
asan
, dan
to
po
nim
i
%
90
,00
9
0,0
0
T
Men
ing
kat
5,8
8%
5 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an D
uku
ng
an
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
Dal
am
Neg
eri
Min
imal
60
% h
asil
pen
elit
ian
dan
p
eng
emb
ang
an k
ehu
tan
an
dap
at d
iman
faat
kan
dal
am
pen
gam
bila
n k
ebija
kan
, p
eng
elo
laan
tek
nis
keh
uta
nan
d
an p
eng
aya
an il
mu
p
eng
etah
uan
, ter
mas
uk
pen
gem
ban
gan
keb
ijaka
n d
an
tekn
is y
ang
ber
kait
an d
eng
an
isu
-isu
per
ub
ahan
iklim
Jum
lah
Per
da
yan
g d
ikaj
i P
erd
a
2.5
00
2
.50
0
T
Men
uru
n 4
7,30
%
Ju
mla
h P
P P
eng
gan
ti P
P N
om
or
41
Tah
un
20
07
yan
g d
isya
hk
an
1 P
P
---
D
raft
PP
P
eng
gan
ti
PP
N
o.4
1/2
00
7
D
ata
targ
et t
idak
te
rse
dia
6
Pen
ing
kata
n K
apas
itas
K
euan
gan
Pem
eri
nta
h
Dae
rah
Men
ing
katn
ya k
apas
itas
pel
aku
u
tam
a d
an p
elak
u u
sah
a se
rta
kual
itas
ap
arat
ur
Kem
enh
ut
dan
S
DM
Keh
uta
nan
lain
nya
Per
sen
tase
rat
a-r
ata
bel
anja
mo
dal
ter
had
ap
tota
l bel
anja
de
rah
pro
vin
si s
e-I
nd
on
esia
%
2
9
20
,20
T
C
Men
uru
n 1
,92
%
P
erse
nta
se r
ata
-rat
a p
ero
leh
an p
ajak
dae
rah
d
an r
etri
bu
si d
aera
h t
erh
adap
to
tal p
end
apat
an
dae
rah
Kab
/Ko
ta
%
0
6,5
9%
T
C
Men
ing
kat
4,8
0%
202
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
P
erse
nta
se d
aera
h y
ang
men
erap
kan
DA
K
sesu
ai p
etu
nju
k p
elak
san
aan
/te
knis
(j
ukl
ak/j
ukn
is)
%
85
92
T
M
enin
gka
t 0
,94
%
P
erse
nta
se d
aera
h y
ang
tel
ah O
pti
mal
(10
0%
) m
enye
rap
DA
K
%
85
92
T
M
enu
run
3,2
5%
Ju
mla
h P
erm
end
agri
P
erm
end
agri
3
1 T
C
Men
uru
n 2
9,2
9%
P
erse
nta
se d
erah
pro
vin
is y
ang
pro
po
rsi b
elan
ja
lan
gsu
ng
nya
leb
ih b
esar
dar
i bel
anja
tid
ak
lan
gsu
ng
%
55
58
T
Men
uru
n 0
,17%
P
erse
nta
se ju
mla
h A
PB
D y
ang
dis
ahka
n s
eca
ra
tep
at w
aktu
. %
8
5 79
T
C
Men
uru
n 3
,34
%
P
erse
nta
se d
aera
h p
rovi
nsi
yan
g b
er L
KP
D
sesu
ai d
eng
an in
dik
ato
r ke
dis
iplin
an
pen
gg
un
aan
an
gg
aran
dal
am A
PB
D s
ebag
ai
up
aya
pen
cap
aian
sta
tus
WT
P
%
75
75
T
Men
ing
kat
13,7
1%
P
erse
nta
se p
enet
apan
dan
pen
yam
pa
ian
R
ape
rda
pe
rtan
gg
un
gja
wab
an p
elak
san
aan
A
PB
D p
rovi
nsi
yan
g d
isah
kan
tep
at w
aktu
%
80
8
2
T
Men
ing
kat
13,3
9%
P
erse
nta
se r
ata
-rat
a p
ero
leh
an p
ajak
dae
rah
d
an r
etri
bu
si d
aera
h t
erh
adap
to
tal p
end
apat
an
dae
rah
Pro
vin
si
%
0
46
,42
%
T
Men
ing
kat
0,4
6%
P
erse
nta
se r
ata
-rat
a h
asil
pen
erim
aan
inve
stas
i d
an k
ekay
aan
dae
rah
te
rha
dap
PA
D
%
0
0
T
Men
uru
n 1
8,3
5%
P
erse
nta
se K
ab d
aera
h t
ert
ing
gal
yan
g
mem
pe
role
h f
asili
tasi
pen
ing
kata
n k
em
amp
uan
p
eng
elo
laan
%
0
54,6
4%
T
M
enin
gka
t 32
,76
%
7 P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
A
par
atu
r K
emen
teri
an
Dal
am N
ege
ri
Men
ing
katn
ya ju
mla
h a
lum
ni,
kese
suai
an p
ese
rta
den
gan
p
ersy
arat
an d
ikla
t d
an
terl
aksa
nan
ya r
efo
rmas
i dik
lat
apar
atu
r d
i lin
gku
ng
an
kem
nen
dag
ri d
an P
emd
a
Jum
lah
Dae
rah
pel
aksa
na
Gra
nd
Str
ateg
y p
enye
len
gg
araa
n D
ikla
t P
rovi
nsi
33
4
T
C
Men
ing
kat
15,4
7%
Ju
mla
h a
ng
kata
n D
ikla
t C
amat
A
ng
kata
n
3 12
T
M
enin
gka
t 15
,47%
Ju
mla
h a
ng
kata
n D
ikla
t C
alo
n C
amat
A
ng
kata
n
1 2
T
S
ama
Jum
lah
an
gka
tan
dik
lat
pen
gu
atan
p
emer
inta
han
dan
po
litik
bag
i an
gg
ota
DP
RD
, P
ejab
at P
eme
rin
tah
Pro
vin
si, K
ab/K
ota
K
ecam
atan
, Ke
lura
han
dan
Des
a u
ntu
k m
end
uku
ng
pen
yele
ng
gar
an p
eme
rin
tah
an
, p
olit
ik d
an S
PM
An
gka
tan
2
5 30
T
M
enin
gka
t 2
5,6
6%
Ju
mla
h a
ng
kata
n o
rien
tasi
kep
emim
pin
an d
an
pen
yele
ng
gar
aan
Pem
da
bag
i Bu
pat
i/w
akil
dan
w
alik
ota
/wak
il w
alik
ota
An
gka
tan
6
6
T
M
enin
gka
t 9
,54
%
203
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
8
Pen
ataa
n A
dm
inis
tras
i K
epen
du
du
kan
T
erti
b d
ata
bas
e ke
pen
du
du
kan
b
erb
asis
NIK
Nas
ion
al d
an
pel
ayan
an d
oku
men
ke
pen
du
du
kan
, te
rwu
jud
nya
p
emb
eria
n N
IK p
ada
seti
ap
pen
du
du
k, k
on
eksi
tas
NIK
d
eng
an id
enti
tas
kep
end
ud
uka
n
dan
ter
sed
ian
ya r
egu
lasi
dae
rah
te
nta
ng
ad
min
du
k se
rta
terw
u-
jud
nya
Per
enca
naa
n d
an k
ese
-ra
sian
keb
ijaka
n k
epen
du
du
kan
Jum
lah
kab
/ko
ta y
ang
mem
be
rika
n N
IK k
ep
ada
seti
ap p
end
ud
uk
K
ab/K
ota
4
97
49
7 T
S
ama
Ju
mla
h K
/L y
ang
dap
at m
eng
akse
s d
ata
bas
e ke
pen
du
du
kan
ber
bas
is N
IK N
aio
nal
dan
ata
u
dig
un
akan
se
bag
ai d
asar
pen
erb
itan
do
kum
en,
info
rmas
i un
tuk
pel
ayan
an p
ub
lik
K/L
15
18
T
M
enin
gka
t 11
2,1
3%
Jum
lah
pen
du
du
k ya
ng
men
eri
ma
e-K
TP
b
erb
asis
NIK
den
gan
per
ekam
an s
idik
jari
Ju
ta J
iwa
17
2
145
TC
M
enin
gka
t 5.
514
,42
%
Jum
lah
dae
rah
yan
g t
ela
h m
enet
apka
n p
erd
a se
bag
ai a
man
at U
U N
o. 2
3 T
ahu
n 2
00
6 d
alam
p
enye
len
gg
araa
n a
dm
inis
tras
i kep
end
ud
uka
n
Kab
/Ko
ta
49
7 4
97
T
Men
ing
kat
82
,03%
9
Pem
bin
aan
Ke
satu
an
Ban
gsa
dan
Po
litik
M
enin
gka
tnya
ko
mit
men
dan
d
uku
ng
an p
eman
gku
ke
pen
tin
gan
te
rhad
ap
ber
jala
nn
ya p
rose
s d
emo
kra
tisa
si d
an d
alam
m
enja
ga
pe
rsat
uan
dan
ke
satu
an b
ang
sa
Jum
lah
pak
et r
evis
i Un
dan
g-u
nd
ang
Bid
ang
p
olit
ik k
hu
susn
ya r
evis
i te
rbat
as t
erh
adap
UU
N
o. 2
2/2
00
7 te
nta
ng
pen
yele
ng
gar
aan
Pe
milu
Do
kum
en
2
1 T
C
Men
uru
n 2
9,2
9%
Ind
eks
Kin
erja
Lem
bag
a D
emo
kras
i %
--
- --
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Ind
eks
Mas
yara
kat
Sip
il
%
3 3,
1 T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ind
eks
Ke
beb
asan
Sip
il
%
---
---
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ind
eks
Hak
-Hak
Po
litik
%
--
- --
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se k
ebija
kan
/ per
atu
ran
per
un
dan
gan
ya
ng
dila
ksan
akan
ole
h p
emd
a d
an p
ara
pem
ang
ku k
epen
tin
gan
%
80
72
,73
TC
M
enu
run
13,
85%
P
erse
nta
se f
oru
m d
ialo
g p
ub
lik y
ang
efe
ktif
%
8
0
76,5
1 T
C
Men
ing
kat
8,4
9%
10
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Dal
am
Neg
eri
Ter
pen
uh
inya
sar
ana
dan
p
rasa
ran
a se
suai
keb
utu
han
dan
te
rlak
san
anya
pen
gel
ola
an
sarp
ras
kem
ente
rian
.
Per
sen
tase
ket
ers
edia
an s
aran
a d
an p
rasa
ran
a p
end
idik
an k
edin
asan
IPD
N d
i 4 (e
mp
at) d
aera
h
(Su
mb
ar, R
iau
, Su
lse
l, d
an S
ulu
t) 3
14.2
23,
89
m2
%
100
10
0
T
Sam
a
11
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kem
dag
rii
Men
ing
katn
ya p
eman
faat
an
has
il p
enel
itia
n s
ebag
ai b
ahan
re
kom
pe
rum
usa
n k
ebija
kan
.
Per
sen
tase
ha
sil p
enel
itia
n d
an p
eng
emb
ang
an
yan
g d
itin
dak
lan
juti
%
6
0
90
T
M
enu
run
5,1
3%
12
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an D
alam
N
eger
i
Men
ing
katn
ya k
iner
ja
pel
aksa
naa
n t
ug
as d
an f
un
gsi
ap
arat
ur
dal
am
pen
yele
ng
gar
aan
pem
eri
nta
han
d
an m
enin
gka
tnya
tra
nsp
aran
si
dan
aku
nta
bili
tas
keu
ang
an.
Per
sen
tase
tin
gka
t ke
taat
an a
par
atu
r te
rhad
ap
pel
aksa
naa
n t
ug
as d
an f
un
gsi
di u
nit
ke
rja
ling
kup
Ke
men
dag
ri.
%
90
9
0
T
Men
ing
kat
6,0
7%
P
erse
nta
se t
ing
kat
keta
atan
ap
arat
ur
terh
adap
p
elak
san
aan
tu
gas
dan
fu
ng
si p
enye
len
gg
araa
n
pem
erin
tah
an d
i pro
vin
si.
%
90
9
0
T
Men
ing
kat
6,0
7%
P
erse
nta
se t
ing
kat
pen
yele
saia
n k
asu
s-ka
sus
dan
pen
gad
uan
kh
usu
s at
as P
etu
nju
k M
ente
ri
di u
nit
ke
rja
ling
kup
Kem
end
agri
dan
pro
vin
si
sert
a ka
bu
pat
en/k
ota
te
rten
tu.
%
80
8
0
T
Sam
a
204
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Ju
mla
h la
po
ran
ke
uan
gan
ko
mp
on
en
Kem
ente
rian
Dal
am N
ege
ri y
ang
ses
uai
de
ng
an
SA
P
lap
ora
n
1 1
T
Sam
a
P
enin
gka
tan
ku
alit
as L
AK
IP K
em
ente
rian
D
alam
Neg
eri
p
erin
gka
t 5
5 T
S
ama
13
Pen
did
ikan
K
epam
on
gp
raja
an
Ter
sed
ian
ya k
ade
r ap
arat
ur
Pem
erin
tah
an D
alam
Neg
eri
yan
g p
rofe
ssio
nal
dan
b
erku
alit
as p
ada
de
raja
t p
rog
ram
vo
kas
i, ak
adem
ik d
an
pro
fesi
.
Pen
ing
kata
n ju
mla
h lu
lusa
n p
end
idik
an k
ader
d
eng
an p
red
ikat
“D
en
gan
Pu
jian
” d
an a
tau
”C
um
lau
de
%
5 2
2,4
5 T
M
enin
gka
t 14
8,3
4%
Pen
ing
kata
n r
ata
-rat
a n
ilai p
end
idik
an
(pen
gaj
aran
, pel
atih
an, d
an p
eng
asu
han
) %
2
,5
1,17
T
C
Men
ing
kat
8,1
7%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
205
Ta
be
l 2
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Lu
ar
Ne
ge
ri
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n
Hu
bu
ng
an d
an P
olit
ik L
uar
N
eger
i mel
alu
i Ke
rjas
ama
AS
EA
N
Men
ing
katn
ya p
eran
dan
kep
emim
pin
an
Ind
on
esia
dal
am p
emb
entu
kan
Ko
mu
nit
as
AS
EA
N d
i bid
ang
po
litik
dan
kea
man
an,
eko
no
mi,
dan
so
sial
bu
day
a.
% p
raka
rsa/
reko
men
das
i In
do
ne
sia
yan
g
dia
do
psi
%
8
0,0
0
1
25,
26
T
M
enin
gka
t 4
,37%
% d
uku
ng
an d
an p
arti
sip
asi m
asya
raka
t d
om
esti
k te
rhad
ap p
emb
entu
kan
ko
mu
nit
as
AS
EA
N 2
015
%
80
,00
12
1,35
T
M
enin
gka
t 8
,54
%
Per
sen
tase
Imp
lem
enta
si la
ng
kah
aks
i (ac
tio
n
line)
Ce
tak
Bir
u K
om
un
itas
AS
EA
N
%
60
,00
11
6,1
6
T
Men
ing
kat
312
,21%
2
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
P
eran
dan
Dip
lom
asi
Ind
on
esia
di B
idan
g
Mu
ltila
tera
l
Men
ing
katn
ya p
eran
dan
dip
lom
asi
Ind
on
esia
dal
am p
enan
gan
an is
u
mu
ltila
tera
l
Per
sen
tase
po
sisi
Ind
on
esia
yan
g d
iter
ima
dal
am f
oru
m m
ult
ilate
ral
%
80
,00
11
5,17
T
M
enin
gka
t 12
,15%
Ju
mla
h im
ple
men
tasi
kes
epak
atan
mu
ltila
tera
l p
ada
tin
gka
t n
asio
nal
ke
sep
akat
an
13
18
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Per
sen
tase
kep
emim
pin
an In
do
nes
ia d
alam
fo
rum
-fo
rum
mu
ltila
tera
l %
8
0,0
0
104
,76
T
M
enin
gka
t 0
,36
%
Per
sen
tase
keb
erh
asi
lan
pen
calo
nan
p
emer
inta
h/i
nd
ivid
u In
do
ne
sia
dal
am
kean
gg
ota
an/j
abat
an p
ada
Org
anis
asi
Inte
rnas
ion
al
%
70,0
0
94
,40
T
M
enin
gka
t 5,
88
%
3 P
rog
ram
Pe
man
tap
an
Hu
bu
ng
an d
an P
olit
ik L
uar
N
eger
i se
rta
Op
tim
alis
asi
Dip
lom
asi d
i Kaw
asan
Asi
a P
asif
ik d
an A
frik
a
Men
ing
katn
ya k
erja
sam
a R
I den
gan
n
egar
a-n
egar
a d
i kaw
asan
Asi
a P
asif
ik
dan
Afr
ika
Per
sen
tase
pra
kars
a/in
isia
tif/
reko
men
das
i In
do
nes
ia y
ang
dit
erim
a d
alam
fo
ra k
erj
a sa
ma
intr
akaw
asan
Asi
a P
asif
ik d
an A
frik
a
%
90
,00
10
9,1
3 T
M
enin
gka
t 15
,49
%
P
erse
nta
se n
egar
a ya
ng
men
du
kun
g N
KR
I
100
%
98
,88
%
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Tin
gka
t ke
lan
cara
n h
ub
un
gan
dan
ke
rjas
ama
bila
tera
l di b
erb
agai
bid
ang
. %
N
/A
N/A
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Jum
lah
ku
nju
ng
an/p
erte
mu
an K
epal
a N
egar
a/P
eme
rin
tah
an d
an p
ejab
at t
ing
gi
Ind
on
esia
den
gan
Kep
ala
Neg
ara/
Pem
eri
tah
an
dan
pej
abat
tin
gg
i neg
ara-
neg
ara
Asi
a P
asif
ik
dan
Afr
ika
kun
jun
gan
6
8,0
0
57,0
0
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Jum
lah
do
kum
en k
erja
sam
a ya
ng
dis
epak
ati d
i b
idan
g p
olit
ik d
an k
eam
anan
, eko
no
mi,
keu
ang
an d
an p
emb
ang
un
an, s
ert
a so
sial
dan
b
ud
aya
dak
72
,00
10
8,0
0
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
206
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
4
Pro
gra
m O
pti
mal
isas
i D
iplo
mas
i Te
rkai
t d
eng
an
Pen
gel
ola
an H
uku
m d
an
Per
jan
jian
Inte
rnas
ion
al
Men
ing
katn
ya d
iplo
mas
i bid
ang
h
uku
m d
an p
erja
njia
n in
tern
asio
nal
T
ing
kat
kem
aju
an p
eru
nd
ing
an y
ang
te
rkai
t d
eng
an m
asal
ah p
erb
atas
an
(ku
alit
atif
)
%
N/A
N
/A
- D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h p
eru
nd
ing
an d
alam
ran
gka
up
aya
p
enye
lesa
ian
pen
etap
an b
atas
wila
yah
nas
ion
al
di d
arat
dan
di l
aut
per
un
di
ng
an
12
41
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Tin
gka
t ke
pas
tian
per
um
usa
n p
erja
njia
n
inte
rnas
ion
al y
ang
mel
ind
un
gi k
epen
tin
gan
n
asio
nal
%
N/A
N
/A
- D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
rod
uk
hu
kum
yan
g d
isel
esa
ikan
60
%
100
%
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Per
sen
tase
per
jan
jian
inte
rnas
ion
al d
i bid
ang
p
olit
ik, k
eam
anan
, kew
ilaya
han
, dan
kel
auta
n
sert
a ek
on
om
i dan
so
sial
bu
day
a ya
ng
dib
uat
10
0%
56
,64
%
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
5 P
rog
ram
Pem
anta
pan
H
ub
un
gan
dan
Po
litik
Lu
ar
Neg
eri s
ert
a O
pti
mal
isas
i D
iplo
mas
i di k
awas
an
Am
eri
ka d
an E
rop
a
Men
ing
katn
ya k
erja
sam
a d
i be
rbag
ai
bid
ang
an
tara
RI d
eng
an n
egar
aneg
ara
d
an o
rgan
isas
i in
trak
awas
an d
i ka
was
an A
me
rop
Per
sen
tase
pra
kars
a/re
kom
end
asi I
nd
on
esi
a ya
ng
dit
eri
ma
dal
am s
etia
p p
erte
mu
an
%
100
,00
2
38,8
9
T
Men
ing
kat
54,5
6%
P
erse
nta
se n
egar
a ya
ng
men
du
kun
g N
KR
I
100
%
100
%
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Tin
gka
t ke
lan
cara
n h
ub
un
gan
dan
ke
rjas
ama
bila
tera
l di b
erb
agai
bid
ang
. %
N
/A
N/A
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Jum
lah
ku
nju
ng
an/p
erte
mu
an K
epal
a N
egar
a/P
eme
rin
tah
an d
an p
ejab
at t
ing
gi
Ind
on
esia
den
gan
Kep
ala
Neg
ara/
Pem
eri
tah
an
dan
pej
abat
tin
gg
i neg
ara-
neg
ara
Am
eri
ka d
an
Ero
pa
kun
jun
gan
2
1,0
0
67
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Jum
lah
do
kum
en k
erja
sam
a ya
ng
dis
epak
ati d
i b
idan
g p
olit
ik d
an k
eam
anan
, eko
no
mi,
keu
ang
an d
an p
emb
ang
un
an, s
ert
a so
sial
dan
b
ud
aya
Kes
epak
atan
2
0,0
0
82
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
6
Pro
gra
m P
eng
kajia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
Keb
ijaka
n
Lu
ar N
ege
ri
Men
ing
katn
ya K
ual
itas
Pen
gka
jian
d
an P
eng
emb
ang
an K
ebija
kan
di
Bid
ang
Hu
bu
ng
an d
an P
olit
ik L
uar
N
eger
i RI
Per
sen
tase
rek
om
end
asi k
ebija
kan
luar
ne
ger
i ya
ng
dit
ind
akla
nju
ti
%
43,
00
14
9,1
9
T
Men
ing
kat
13,9
0%
7 P
rog
ram
Pen
ing
kata
n
Ku
alit
as P
elay
anan
K
epro
toko
lan
dan
K
eko
nsu
lera
n
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
pel
ayan
an
kep
roto
kola
n d
an k
eko
nsu
lera
n
Tin
gka
t p
elay
anan
kep
roto
kola
n,
keko
nsu
lera
n, f
asili
tas
dip
lom
atik
dan
p
erlin
du
ng
an W
NI/
BH
I yan
g m
emad
ai d
an
tep
at w
aktu
%
N/A
N
/A
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
207
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Per
sen
tase
Pen
yele
saia
n P
erm
asal
ahan
/ Kas
us
WN
I dan
BH
I di L
uar
Neg
eri
60
%
96
,55%
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ser
tifi
kasi
ISO
ata
s re
pat
rias
i WN
I di L
uar
N
eger
i
1 10
0%
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Per
sen
tase
ken
aika
n ju
mla
h m
asu
kan
bag
i p
eru
mu
san
ke
bija
kan
di b
idan
g p
erlin
du
ng
an
WN
I
10
0%
16
5%
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se p
ener
ima
jasa
yan
g m
enya
taka
n
pu
as a
tas
pel
ayan
an k
eko
nsu
lera
n
10
0%
8
3,33
%
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
elay
anan
kep
roto
kola
n y
ang
se
suai
den
gan
Pro
tap
yan
g b
erla
ku.
9
5%
103,
79%
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
enye
lesa
ian
do
kum
en f
asili
tas
dip
lom
atik
yan
g d
ise
lesa
ikan
ses
uai
SO
P.
9
5%
97,
89
%
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
8
Pro
gra
m O
pti
mal
isas
i In
form
asi d
an D
iplo
mas
i P
ub
lik
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
info
rmas
i dan
d
iplo
mas
i pu
blik
T
ing
kat
kean
dal
an k
on
ten
dan
met
od
e p
enye
bar
an in
form
asi t
enta
ng
Ind
on
esia
%
N
/A
N/A
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
emb
erit
aan
po
siti
f te
nta
ng
In
do
nes
ia y
ang
dim
uat
med
ia a
sin
g d
i In
do
nes
ia.
8
0%
9
8,1
1%
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
T
ing
kat
per
sep
si p
osi
tif
mas
yara
kat
inte
rnas
ion
al t
erh
adap
Ind
on
esia
B
aik
N
/A
N/A
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se d
uku
ng
an k
on
stit
uen
ter
had
ap a
set
dip
lom
asi p
ub
lik d
an p
olit
ik lu
ar n
eger
i In
do
nes
ia.
8
5%
117,
65%
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
T
ing
kat
pem
aham
an p
ub
lik In
do
ne
sia
ten
tan
g
pen
tin
gn
ya d
iplo
mas
i B
aik
N
/A
N/A
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
ress
re
lea
se y
ang
dim
uat
di m
edia
n
asio
nal
mau
pu
n a
sin
g.
10
0%
6
8,8
9%
T
C
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se p
enin
gka
tan
per
min
taan
ban
tuan
ke
rjas
ama
tekn
is d
ari I
nd
on
esia
yan
g d
iter
ima
10%
6
0%
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
enin
gka
tan
keg
iata
n b
antu
an
kerj
asam
a te
knis
mel
alu
i me
kan
ism
e tr
ian
gu
lar.
10%
16
6,6
7%
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se n
egar
a ya
ng
had
ir d
alam
ran
gka
ke
gia
tan
dip
lom
asi p
ub
lik
8
5%
93,
14%
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
9
Pro
gra
m P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an L
uar
N
eger
i
Men
ing
katn
ya K
ual
itas
Pen
gaw
asan
p
ada
Ke
men
teri
an L
uar
Neg
eri d
an
Per
wak
ilan
RI
Op
ini a
ud
it B
PK
N/A
N
/A
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
O
pin
i BP
K
W
TP
10
0%
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
208
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
%
pel
aksa
naa
n k
egia
tan
yan
g s
esu
ai
den
gan
ren
can
a
%
N/A
N
/A
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Ju
mla
h S
atu
an K
erja
yan
g b
erh
asil
men
cap
ai
targ
et
kin
erj
a d
eng
an p
rin
sip
3E
100
%
78,8
5%
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h S
atu
an K
erja
yan
g b
erh
asil
men
erap
kan
S
PIP
den
gan
kat
ego
ri p
enila
ian
‘Bai
k’
30
%
100
%
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se r
eko
men
das
i ten
tan
g a
kun
tab
ilita
s ki
ner
ja S
atke
r ya
ng
dit
ind
akla
nju
ti S
atke
r
90
%
83,
75%
T
C
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
10
Pro
gra
m D
uku
ng
an
Man
ajem
en d
an
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
L
ain
nya
Kem
ente
rian
Lu
ar
Neg
eri
Men
ing
katn
ya d
uku
ng
an m
anaj
em
en
dan
tek
nis
pel
aksa
naa
n d
iplo
mas
i In
do
nes
ia
% p
enye
len
gg
araa
n d
uku
ng
an m
anaj
em
en
ya
ng
pro
fesi
on
al, a
kun
tab
el (
sesu
ai p
erat
ura
n
per
un
dan
gan
), e
fisi
en (t
epat
sas
aran
) dan
ef
ekti
f (t
epat
gu
na)
%
N/A
N
/A
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
N
ilai k
emaj
uan
Ref
orm
asi B
iro
kras
i K
emen
teri
an L
uar
Neg
eri
8
0%
78
,75%
T
C
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
N
ilai h
asi
l eva
luas
i A
kun
tab
ilita
s K
iner
ja
Inst
ansi
Pe
mer
inta
h K
emlu
dar
i Kem
enP
AN
d
an R
B
B
9
6,8
0%
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
O
pin
i BP
K
W
TP
10
0%
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
egaw
ai y
ang
dit
em
pat
kan
se
suai
d
eng
an k
om
pet
ensi
nya
.
95%
9
7,2
9%
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se k
elan
cara
n k
ete
rsed
iaan
in
fras
tru
ktu
r ja
rin
gan
tek
no
log
i in
form
asi d
an
kom
un
ikas
i di K
emen
teri
an L
uar
Neg
eri
10
0%
10
0%
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
11
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
S
aran
a d
an P
rasa
ran
a K
emen
teri
an L
uar
Neg
eri
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
du
kun
gan
sa
ran
a d
an p
rasa
ran
a K
em
ente
rian
L
uar
Neg
eri
Per
sen
tase
pem
enu
han
keb
utu
han
sar
ana
dan
p
rasa
ran
a
%
100
,00
9
1,72
T
C
Men
uru
n -
4,2
3%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
209
Ta
be
l 3
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Pe
rta
ha
na
n
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
em
en d
an
pel
aksa
naa
n t
ug
as t
ekn
is
lain
nya
Kem
han
Men
ing
katn
ya p
elak
san
aan
man
ajem
en
yan
g t
erin
teg
rasi
dan
aku
nta
bel
b
erd
asar
kan
dat
a ya
ng
up-
to-d
ate
dan
ak
ura
t d
i lin
gku
ng
an K
emen
teri
an
Per
tah
anan
Per
sen
tase
man
ajem
en y
ang
ter
inte
gra
si d
an
aku
nta
be
l ber
das
arka
n d
ata
yan
g u
p-t
o-d
ate
dan
aku
rat
di l
ing
kun
gan
Kem
ente
rian
P
erta
han
an
%
91,
00
9
1,0
0
T
Men
ing
kat,
0,5
5%
2
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
han
Men
ing
katn
ya k
iner
ja d
an a
kun
tab
ilita
s ap
arat
ur
Ke
men
teri
an P
ert
ahan
an
Per
sen
tase
sat
uan
ker
ja m
enca
pai
tar
get
ki
ner
jan
ya d
eng
an a
dm
inis
tras
i yg
aku
nta
bel
se
suai
SO
P
%
81,
00
8
1,0
0
T
Men
ing
kat,
0,6
2 %
3 P
enel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an P
ert
ahan
an
Mew
uju
dka
n t
ekn
olo
gi d
an s
um
ber
day
a p
erta
han
an s
esu
ai k
em
aju
an IP
TE
K d
an
mam
pu
dik
em
ban
gka
n s
eca
ra m
and
iri
Per
sen
tase
sar
ana
dan
pra
sara
na
per
tah
anan
m
emen
uh
i ke
bu
tuh
an d
an s
tan
dar
mu
tu, s
esu
ai
kem
aju
an IP
TE
K s
ert
a d
ikem
ban
gka
n s
ecar
a m
and
iri
%
21,
00
2
1,0
0
T
Men
ing
kat,
2,4
7%
4
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an
Kem
ente
rian
P
erta
han
an/T
NI
Ter
laks
anan
ya p
end
idik
an d
an p
elat
ihan
K
emh
an/T
NI m
em
enu
hi s
tan
dar
mu
tu,
men
erap
kan
kem
aju
an IP
TE
K s
ert
a m
amp
u
men
jaw
ab t
anta
ng
an t
ug
as u
ntu
k m
eng
has
ilkan
lulu
san
yan
g p
rofe
sio
nal
Per
sen
tase
lulu
san
yan
g p
rofe
sio
nal
mel
alu
i D
ikla
t ya
ng
mem
enu
hi s
tan
dar
mu
tu d
an
men
erap
kan
kem
aju
an IP
TE
K
%
81,
00
8
1,0
0
T
Men
ing
kat,
0,6
2 %
5 S
trat
egi P
ert
ahan
an
Ter
wu
jud
nya
keb
ijaka
n s
trat
egi p
erta
han
an
neg
ara
yan
g t
erin
teg
rasi
dal
am
men
gh
adap
i an
cam
an, g
ang
gu
an,
ham
bat
an, t
anta
ng
an d
an p
elu
ang
bai
k n
asio
nal
, reg
ion
al d
an g
lob
al
Per
sen
tase
ru
mu
san
keb
ijaka
n s
trat
egi
per
tah
anan
neg
ara
yan
g t
eri
nte
gra
si d
alam
m
eng
had
api a
nca
man
, gan
gg
uan
, ha
mb
atan
, ta
nta
ng
an d
an p
elu
ang
bai
k n
asio
nal
, reg
ion
al
dan
glo
bal
%
46
,00
4
6,0
0
T
Men
ing
kat,
1,1
1 %
6
Per
enca
naa
n U
mu
m d
an
Pen
gan
gg
aran
Per
tah
anan
T
erw
uju
dn
ya p
eren
can
aan
um
um
dan
p
eng
ang
gar
an p
erta
han
an y
ang
te
rin
teg
rasi
, aku
nta
bel
, tep
at w
aktu
dan
m
amp
u m
em
enu
hi k
eb
utu
han
Per
sen
tase
per
enca
naa
n u
mu
m d
an
pen
gan
gg
aran
per
tah
anan
yan
g t
eri
nte
gra
si,
aku
nta
be
l, te
pat
wak
tu d
an m
amp
u m
emen
uh
i ke
bu
tuh
an
%
46
,00
4
6,0
0
T
Men
ing
kat,
1,1
1 %
7 P
ote
nsi
Per
tah
anan
Men
ing
katn
ya m
asya
raka
t, s
um
be
r d
aya
alam
/ bu
atan
dan
sar
ana
pra
sara
na
nas
ion
al b
erd
aya
gu
na
seca
ra o
pti
mal
d
alam
ran
gka
pen
yele
ng
gar
aan
per
tah
anan
n
egar
a
Per
sen
tase
sel
uru
h m
asya
raka
t, s
um
be
r d
aya
alam
/bu
atan
dan
sar
ana
pra
sara
na
nas
ion
al
ber
day
a g
un
a se
cara
op
tim
al d
alam
ran
gka
p
enye
len
gg
araa
n p
erta
han
an n
egar
a
%
80
,00
8
0,0
0
T
Men
ing
kat,
41,
20
%
8
Kek
uat
an P
ert
ahan
an
Ter
wu
jud
nya
kek
uat
an p
erta
han
an n
egar
a ya
ng
mam
pu
men
gid
enti
fika
si, m
enan
gka
l, m
enin
dak
an
cam
an s
ecar
a te
rin
teg
rasi
dan
te
pat
wak
tu
Per
sen
tase
kek
uat
an p
erta
han
an n
egar
a ya
ng
m
amp
u m
eng
iden
tifi
kasi
, men
ang
kal,
men
ind
ak a
nca
man
sec
ara
teri
nte
gra
si d
an
tep
at w
aktu
%
65,
00
6
5,0
0
T
Men
ing
kat,
47,
20
%
210
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
9
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Pe
rtah
anan
Men
ing
katn
ya in
du
stri
, sar
ana
dan
p
rasa
ran
a p
erta
han
an y
ang
mem
enu
hi
keb
utu
han
dan
sta
nd
ar m
utu
, ses
uai
ke
maj
uan
IPT
EK
se
rta
dik
emb
ang
kan
se
cara
man
dir
i
Per
sen
tase
ind
ust
ri, s
aran
a d
an p
rasa
ran
a p
erta
han
an y
ang
mem
enu
hi k
ebu
tuh
an d
an
stan
dar
mu
tu, s
esu
ai k
emaj
uan
IPT
EK
ser
ta
dik
em
ban
gka
n s
eca
ra m
and
iri
%
31,0
0
31,0
0
T
Men
ing
kat,
1,6
5 %
10
Pen
gem
ban
gan
tek
no
log
i d
an in
du
stri
per
tah
anan
M
enin
gka
tnya
jum
lah
keb
utu
han
Alu
tsis
ta
pro
du
ksi d
alam
neg
eri t
erp
enu
hi s
eca
ra
ber
tah
ap
Per
sen
tase
pen
gg
un
aan
po
ten
si k
ebu
tuh
an
Alu
tsis
ta p
rod
uks
i dal
am n
eger
i te
rpen
uh
i se
cara
ber
tah
ap
%
21,
00
2
1,0
0
T
Men
ing
kat,
2,4
7 %
A.
MA
BE
S T
NI
11
Pen
yele
ng
gar
aan
M
anaj
emen
dan
O
per
asio
nal
Inte
gra
tif
Ter
laks
anan
ya f
un
gsi
du
kun
gan
m
anaj
em
en d
an t
ug
as t
ekn
is d
alam
ran
gka
p
enca
pai
an s
asar
an p
emb
inaa
n k
eku
atan
d
an k
emam
pu
an m
enu
ju M
inim
um
E
ssen
tial
Fo
rce
(ME
F).
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s p
enye
len
gg
araa
n a
dm
inis
tras
i dan
per
awat
an
per
son
el.
%
100
,00
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s p
enye
len
gg
araa
n f
un
gsi
. %
10
0,0
0
100
,00
T
S
ama
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s p
enye
len
gg
araa
n p
eme
lihar
a/p
eraw
atan
p
erka
nto
ran
inte
gra
tif.
%
41,
00
4
1,0
0
T
Men
ing
kat,
1,2
4 %
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
op
eras
ion
al
per
kan
tora
n in
teg
rati
f.
%
52,0
0
52,0
0
T
Men
ing
kat,
1,9
8 %
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
pen
gem
ban
gan
sis
tem
dan
eva
luas
i kin
erj
a in
teg
rati
f.
%
82
,00
8
2,0
0
T
Men
ing
kat,
1,2
4 %
12
Pen
gg
un
aan
Kek
uat
an
Per
tah
anan
Inte
gra
tif
Ter
cap
ain
ya t
ing
kat
kesi
apan
Alu
tsis
ta, n
on
A
luts
ista
, org
anis
asi,
do
ktri
n, f
asili
tas
dan
sa
ran
a p
rasa
ran
a se
rta
keku
atan
p
end
uku
ng
, teg
akn
ya h
uk
um
dan
te
rjag
anya
ke
aman
an w
ilaya
h la
ut
yuri
sdik
si n
asio
nal
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s p
enye
len
g-
gar
aan
Op
era
si M
ilite
r u
ntu
k P
era
ng
(O
MP
) %
9
2,0
0
92
,00
T
M
enin
gka
t, 1
,11
%
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
pen
yele
ng
-g
araa
n O
pe
rasi
Mili
ter
Sel
ain
Per
ang
(O
MS
P)
%
32,0
0
32,0
0
T
Men
ing
kat,
3,2
8 %
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s p
enye
len
gg
araa
n o
per
asi G
akti
b Y
ust
isi
%
47,
00
4
7,0
0
T
Men
ing
kat,
2,2
0 %
P
erse
nta
se k
ual
itas
dat
a in
telij
en d
an
pel
aksa
naa
n p
eng
aman
an
%
47,
00
4
7,0
0
T
Men
ing
kat,
2,2
0 %
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s p
emb
erd
ayaa
n p
ote
nsi
nas
ion
al m
enja
di
keku
atan
wila
yah
per
tah
anan
%
47,
00
4
7,0
0
T
Men
ing
kat,
2,2
0 %
13
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
/ No
n-
Alu
tsis
ta/S
arp
ras
Inte
gra
tif
Men
ing
katn
ya m
od
ern
isas
i dan
p
enin
gka
tan
Alu
tsis
ta d
an f
asili
tas/
Sar
pra
s d
alam
ran
gka
pen
cap
aian
sas
aran
p
emb
inaa
n k
eku
atan
ser
ta k
em
amp
uan
TN
I m
enu
ju M
EF
Pen
ing
kata
n k
emam
pu
an d
an p
enam
bah
an
jum
lah
Alu
tsis
ta
%
47,
00
4
7,0
0
T
Men
ing
kat,
2,2
0 %
P
enin
gka
tan
kem
amp
uan
dan
pen
amb
ahan
ju
mla
h N
on
-Alu
tsis
ta
%
47,
00
4
7,0
0
T
Men
ing
kat,
2,2
0 %
Pen
ing
kata
n k
emam
pu
an d
an p
enam
bah
an
jum
lah
Am
un
isi
%
22
,00
2
2,0
0
T
Men
ing
kat,
4,8
8 %
P
enin
gka
tan
kem
amp
uan
dan
pen
amb
ahan
ju
mla
h A
lat
Kh
usu
s/ F
un
gsi
on
al
%
37,0
0
37,0
0
T
Men
ing
kat,
1,3
8 %
211
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
P
enin
gka
tan
kem
amp
uan
dan
pen
amb
ahan
ju
mla
h A
lko
m/M
atsu
s K
om
lek
%
2
6,0
0
27,
00
T
M
enin
gka
t, 3
,92
%
P
enin
gka
tan
kem
amp
uan
dan
pen
amb
ahan
ju
mla
h F
asili
tas
dan
Sar
pra
s %
19
,00
19
,00
T
M
enin
gka
t, 5
,72
%
14
Pro
fesi
on
alis
me
Pra
juri
t In
teg
rati
f
Ter
wu
jud
nya
pro
fesi
on
alis
me
dan
sat
uan
d
alam
ran
gka
pen
cap
aian
sas
aran
p
emb
inaa
n k
eku
atan
dan
kem
amp
uan
m
enu
ju M
EF
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s la
tih
an
%
30,0
0
30,0
0
T
Men
ing
kat,
1,7
1 %
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
ha
sil l
atih
an
ber
sam
a d
eng
an n
egar
a sa
ha
bat
%
4
7,0
0
47,
00
T
M
enin
gka
t, 2
,20
%
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s h
asi
l ke
rja
sam
a m
ilite
r in
tern
asio
nal
%
4
7,0
0
47,
00
T
M
enin
gka
t, 2
,20
%
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
pen
daf
tara
n
dan
sel
eks
i %
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
pen
did
ikan
p
erta
ma
%
77
,00
77
,00
T
M
enin
gka
t, 1
,32
%
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
pen
did
ikan
p
eng
emb
ang
an u
mu
m
%
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
pen
did
ikan
u
mu
m
%
P
erse
nta
se k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
pen
did
ikan
sp
esia
lisas
i/pro
fesi
& la
tih
an
%
77,0
0
77,0
0
T
Men
ing
kat,
1,3
2 %
B.
TN
I AD
15
Pen
yele
ng
gar
aan
M
anaj
emen
dan
O
per
asio
nal
Mat
ra D
arat
Men
ing
katn
ya p
elak
san
aan
man
ajem
en
yan
g t
erin
teg
rasi
dan
aku
nta
bel
b
erd
asar
kan
dat
a ya
ng
up
-to
-dat
e d
an
aku
rat
di l
ing
kun
gan
TN
I AD
Per
sen
tase
pen
ing
kata
n k
iner
ja d
an
pro
fesi
on
alit
as p
erso
nel
Mat
ra D
arat
. %
6
1,0
0
61,
00
T
M
enin
gka
t, 0
,83
%
P
erse
nta
se p
enin
gka
tan
kem
amp
uan
o
per
asio
nal
pe
rkan
tora
n.
%
61,
00
6
1,0
0
T
Men
ing
kat,
0,8
3 %
P
erse
nta
sete
rwu
jud
nya
aku
nta
bili
tas
dan
o
pti
mal
isas
i kin
erja
se
rta
lap
ora
n k
euan
gan
%
4
8,0
0
48
,00
T
M
enin
gka
t, 3
,28
%
16
Du
kun
gan
Ke
siap
an M
atra
D
arat
T
erca
pai
nya
tin
gka
t ke
siap
an A
luts
ista
dan
F
asili
tas/
Sar
pra
s d
alam
ran
gka
pen
cap
aian
sa
sara
n p
emb
inaa
n k
eku
atan
dan
ke
mam
pu
an T
NI A
D m
enu
ju M
EF
Per
sen
tase
Kes
iap
an k
eku
atan
dan
ke
mam
pu
an M
atra
Dar
at
%
31,0
0
31,0
0
T
Men
ing
kat,
1,6
5 %
17
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
N
on
Alu
tsis
ta/S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Mat
ra D
arat
Ter
laks
anan
ya m
od
ern
isas
i dan
p
enin
gka
tan
Alu
tsis
ta d
an F
asili
tas/
Sar
pra
s d
alam
ran
gka
pen
cap
aian
sas
aran
p
emb
inaa
n k
eku
atan
ser
ta k
em
amp
uan
TN
I A
ng
kata
n D
arat
men
uju
ME
F
Per
sen
tase
Pen
ing
kata
n /
pen
amb
ahan
al
uts
ista
, no
n a
luts
ista
, fas
ilita
s se
rta
sarp
ras
Mat
ra D
arat
ter
had
ap M
EF
%
21,
00
2
1,0
0
T
Men
ing
kat,
2,4
7 %
18
Pen
ing
kata
n
Pro
fesi
on
alis
me
Pe
rso
ne
l M
atra
Dar
at
Ter
wu
jud
nya
pro
fesi
on
alis
me
per
son
el d
an
satu
an d
alam
ran
gka
pen
cap
aian
sas
aran
p
emb
inaa
n k
eku
atan
dan
kem
amp
uan
TN
I A
D m
enu
ju M
EF
Per
sen
tase
Pem
enu
han
keb
utu
han
per
son
el
sesu
ai T
OP
/DS
PP
/DS
P
%
33,0
0
33,0
0
T
Men
ing
kat,
4,8
8 %
212
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
C.
TN
I AL
19
Pen
yele
ng
gar
aan
M
anaj
emen
dan
O
per
asio
nal
Mat
ra L
aut
Men
ing
katn
ya k
edis
iplin
an d
an
pro
fesi
on
alit
as P
ers
on
el T
NI A
L, k
ela
nca
ran
p
enye
len
gg
araa
n o
per
asio
nal
per
kan
tora
n,
sert
a ak
un
tab
ilita
s d
an o
pti
mal
isas
i ki
ner
ja
Per
sen
tase
pem
enu
han
dan
pen
ing
kata
n
du
kun
gan
um
um
dan
pel
aksa
naa
n t
ug
as t
ekn
is
lain
nya
, me
lipu
ti :
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
Ad
min
istr
asi p
eraw
atan
per
son
el.
Pel
ayan
an k
ese
hat
an.
Fun
gsi
Kep
olis
ian
Mili
ter.
Pem
bin
aan
dan
du
kun
gan
hu
ku
m.
Ad
min
istr
asi P
erso
nel
.
Fasi
litas
dan
sar
ana
pra
sara
na
Pan
gka
lan
.
Ad
min
istr
asi p
erb
ekal
an d
an d
uku
ng
an b
eka
l.
Pen
eran
gan
Pas
uka
n d
an P
ener
ang
an U
mu
m.
Ad
min
istr
asi U
mu
m.
Pen
gel
ola
an K
euan
gan
se
rta
Ad
min
is-t
rasi
P
eren
can
aan
dan
Pen
gan
gg
aran
.
Pen
gaw
asan
dan
Pem
eri
ksaa
n.
20
D
uku
ng
an K
esi
apan
Mat
ra
Lau
t
Kem
amp
uan
dan
kek
uat
an T
NI A
L
men
ing
kat
dan
sia
p o
pe
rasi
on
al
men
du
kun
g p
elak
san
aan
tu
gas
, ser
ta
men
ing
katn
ya d
aya
tan
gka
l dan
day
a g
enta
r p
erta
han
an n
egar
a d
i lau
t
Per
sen
tase
Kes
iap
an k
eku
atan
dan
ke
mam
pu
an M
atra
Lau
t %
51
,00
51
,00
T
M
enin
gka
t, 1
,00
%
21
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
n
on
Alu
tsis
ta s
ert
a P
eng
emb
. Fas
ilita
s d
an
Sar
pra
s P
erta
han
an N
egar
a M
atra
Lau
t
Kem
amp
uan
dan
kek
uat
an T
NI A
L
men
ing
kat
dan
sia
p o
pe
rasi
on
al
men
du
kun
g p
elak
san
aan
tu
gas
, ser
ta
men
ing
katn
ya d
aya
tan
gka
l dan
/ata
u d
aya
gen
tar
sist
em p
erta
han
an n
egar
a d
i lau
t
Per
sen
tase
kes
iap
an d
an p
enam
bah
an
mat
eri
al/b
ekal
alu
tsis
ta d
an n
on
alu
tsis
ta s
erta
fa
silit
as d
an s
aran
a p
rasa
ran
a p
erta
han
an
neg
ara
mat
ra la
ut.
%
11,0
0
11,0
0
T
Men
ing
kat,
4,8
8 %
22
P
enin
gka
tan
P
rofe
sio
nal
ism
e P
ers
on
el
Mat
ra L
aut
Kin
erja
org
anis
asi s
emak
in m
enin
gka
t d
an
dia
wak
i ole
h p
erso
nel
yan
g b
erku
alit
as,
pro
fesi
on
al s
esu
ai S
KP
dan
den
gan
jum
lah
ya
ng
men
cuku
pi s
esu
ai D
SP
Per
sen
tase
kes
iap
an p
erso
nel
dan
sat
uan
TN
I A
L d
alam
me
laks
anak
an t
ug
as
%
61,
00
6
0,0
0
TC
S
ama
D.
TN
I AU
23
Pen
yele
ng
gar
aan
M
anaj
emen
dan
O
per
asio
nal
Mat
ra U
dar
a
Men
ing
katn
ya p
elak
san
aan
man
ajem
en
yan
g t
erin
teg
rasi
dan
aku
nta
bel
b
erd
asar
kan
dat
a ya
ng
up-
to-d
ate
dan
ak
ura
t d
i lin
gku
ng
an T
NI A
U
Men
ing
katn
ya k
edis
iplin
an d
an s
ikap
p
rofe
sio
nal
itas
per
son
el m
atra
ud
ara
%
72
,00
72
,00
T
M
enin
gka
t, 1
,42
%
K
elan
cara
n p
enye
len
gg
araa
n o
per
asio
nal
p
erka
nto
ran
. %
72
,00
72
,00
T
M
enin
gka
t, 1
,42
%
A
kun
tab
ilita
s d
an o
pti
mal
isas
i kin
erja
se
rta
lap
ora
n k
euan
gan
%
53
,00
53
,00
T
M
enin
gka
t, 2
,96
%
24
D
uku
ng
an K
esi
apan
Mat
ra
Ud
ara
Ter
cap
ain
ya t
ing
kat
kesi
apan
alu
tsis
ta, n
on
al
uts
ista
, org
anis
asi,
do
ktri
n, f
asili
tas
dan
sa
ran
a p
resa
ran
a se
rta
keku
atan
p
end
uku
ng
mat
ra u
dar
a
Per
sen
tase
tin
gka
t ke
siap
an k
eku
atan
dan
ke
mam
pu
an T
NI a
ng
kata
n u
dar
a
%
31,0
0
31,0
0
T
Men
ing
kat,
1,6
5 %
M
enu
run
nya
an
gka
pel
ang
gar
an h
uku
m d
an
gan
gg
uan
kea
man
an d
i ud
ara
%
33
,00
33
,00
T
M
enin
gka
t, 3
,18
%
213
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
25
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
n
on
Alu
tsis
ta s
ert
a P
eng
emb
ang
an F
asili
tas
dan
Sar
pra
s M
atra
Ud
ara
Ter
laks
anan
ya m
od
ern
isas
i dan
p
enin
gka
tan
Alu
tsis
ta d
an F
asili
tas/
Sar
pra
s d
alam
ran
gka
pen
cap
aian
sas
aran
p
emb
inaa
n k
eku
atan
ser
ta k
em
amp
uan
TN
I A
U m
enu
ju M
EF
Per
sen
tase
pen
ing
kata
n/ p
enam
bah
an
alu
tsis
ta, n
on
alu
tsis
ta, f
asili
tas
sert
a sa
rpra
s m
atra
ud
ara
%
16,0
0
16,0
0
T
Men
ing
kat,
3,2
8 %
26
P
enin
gka
tan
P
rofe
sio
nal
ism
e P
ers
on
el
Mat
ra U
dar
a
Ter
pen
uh
inya
pro
fesi
on
alis
em p
erso
nel
m
atra
ud
ara
sesu
ai D
SP
, pen
ing
kata
n, d
an
kesi
apan
per
son
el
Per
sen
tase
ku
alit
as d
an k
uan
tita
s la
tih
an
tin
gka
t L
.U.M
.P-1
s.d
. L.U
.M.P
-4 M
atra
Ud
ara
%
31
,00
31
,00
T
M
enin
gka
t, 1
,65
%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
214
Ta
be
l 4
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Hu
ku
m d
an
HA
M
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/ T
C
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an T
ug
as
Tek
nis
L
ain
nya
Sel
uru
h p
eren
can
aan
, pel
aksa
naa
n,
pen
gen
dal
ian
dan
pel
apo
ran
d
ilaku
kan
sec
ara
tep
at w
aktu
dan
te
rin
teg
rasi
ser
ta b
erd
asar
kan
dat
a ak
ura
t
Per
sen
tase
Pen
ing
kata
n K
ual
itas
Man
aje
men
U
nit
Ker
ja y
ang
ter
inte
gra
si, a
kura
t, t
epat
w
aktu
dan
be
rbas
is k
iner
ja
%
100
,00
9
1,2
7 T
C
Men
uru
n, 1
,98
%
2
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
kum
ham
Ter
pen
uh
inya
sar
ana
dan
p
rasa
ran
a ya
ng
men
un
jan
g t
up
ok
si
Kem
kum
ha
m
Per
sen
tase
Pen
ing
kata
n K
ual
itas
Pen
gad
aan
B
aran
g d
an J
asa
di B
idan
g H
uku
m d
an H
AM
. %
10
0,0
0
88
,15
T
C
Men
uru
n, 4
,67%
3 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
enku
mh
am
selu
ruh
un
it k
erja
mem
enu
hi
stan
dar
pel
ayan
an p
rim
a d
an
men
cap
ai t
arg
et
kin
erj
anya
den
gan
ad
min
istr
asi y
ang
aku
nta
bel
Per
sen
tase
Pen
ing
kata
n K
ual
itas
Pen
gaw
asan
te
rha
dap
pel
aksa
naa
n t
ug
as d
an f
un
gsi
d
ilin
gku
ng
an k
em
ente
rian
.
%
100
,00
9
0,0
1 T
C
Men
uru
n, 4
,65%
4
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Hu
kum
dan
H
AM
Pem
ben
tuka
n p
erat
ura
n
per
un
dan
g-u
nd
ang
an y
ang
mam
pu
m
enja
wab
keb
utu
han
mas
yara
kat
dan
per
kem
ban
gan
glo
bal
se
cara
te
pat
wak
tu.
Per
sen
tase
ha
sil p
enel
itia
n, p
eng
emb
ang
an d
an
eval
uas
i Hak
-hak
Sip
il d
an P
olit
ik, H
ak-h
ak
Eko
sob
, Hak
-hak
Ke
lom
po
k K
hu
sus
dan
T
ran
sfo
rmas
i Ko
nfl
ik y
ang
dig
un
akan
seb
agai
b
ahan
um
usa
n k
ebija
kan
.
%
100
,00
9
8,0
0
TC
M
enin
gka
t, 1
,04
%
P
erse
nta
se h
asi
l pen
elit
ian
,pen
gem
ban
gan
dan
ev
alu
asi H
ak-h
ak S
ipil
dan
Po
litik
, Hak
-hak
E
koso
b, H
ak-h
ak K
elo
mp
ok
Kh
usu
s d
an
Tra
nsf
orm
asi K
on
flik
yan
g d
igu
nak
an s
ebag
ai
bah
an p
erat
ura
n p
erU
Uan
%
60
,00
6
1,9
0
T
Men
ing
kat,
24
,40
%
Ju
mla
h h
asil
pen
elit
ian
, pen
gem
ban
gan
dan
ev
alu
asi H
ak-h
ak S
ipil
dan
Po
litik
, Hak
-hak
E
koso
b, H
ak-h
ak K
elo
mp
ok
Kh
usu
s d
an
Tra
nsf
orm
asi K
on
flik
yan
g d
ipu
blik
asik
an d
an
dis
osi
alis
asik
an k
epad
a m
asya
raka
t.
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
5 P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
A
par
atu
r N
egar
a
Sel
uru
h a
par
atu
r h
uku
m d
an h
ak
asas
i man
usi
a m
emili
ki k
om
pe
ten
si
sesu
ai b
idan
gn
ya d
an m
emp
ero
leh
p
eng
emb
ang
an k
arir
yan
g je
las
Per
sen
tase
lulu
san
yan
g m
enin
gka
t ki
ner
jan
ya
di b
idan
g k
epem
imp
inan
dan
man
ajem
en p
ada
un
it k
erja
nya
%
100
,00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat,
2,4
4%
Per
sen
tase
Lu
lusa
n Y
ang
men
ing
kat
Kin
erja
nya
d
ibid
ang
Te
knis
pad
a u
nit
ker
jan
ya
%
100
,00
9
7,0
0
TC
M
enu
run
, 0,8
6%
P
erse
nta
se L
ulu
san
yan
g m
enin
gka
t d
i bid
ang
Fu
ng
sio
nal
dan
HA
M P
ada
Un
it k
erj
anya
%
10
0,0
0
98
,05
T
C
Men
ing
kat,
1,2
2%
P
erse
nta
se lu
lusa
n y
ang
men
gu
asi i
lmu
dan
ke
ahlia
n t
ekn
is P
emas
yara
kata
n
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se lu
lusa
n y
ang
men
gu
asi i
lmu
dan
ke
ahlia
n t
ekn
is K
eim
igra
sian
%
10
0,0
0
100
,00
T
M
enin
gka
t, 4
,09
%
215
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/ T
C
6
Pem
ben
tuka
n H
uku
m
Pem
ben
tuka
n p
erat
ura
n
per
un
dan
g-u
nd
ang
an y
ang
mam
pu
m
enja
wab
keb
utu
han
mas
yara
kat
dan
per
kem
ban
gan
glo
bal
se
cara
te
pat
wak
tu
Per
sen
tase
(%
) Pe
mb
entu
kan
Per
atu
ran
P
eru
nd
ang
-un
dan
gan
ses
uai
den
gan
ke
bu
tuh
an h
uku
m m
asya
raka
t, m
elin
du
ng
i ke
pen
tin
gan
nas
ion
al, d
an p
rog
ram
leg
isla
si
nas
ion
al
%
10,0
0
8,0
0
TC
M
enin
gka
t, 1
4,5
2%
Per
atu
ran
per
un
dan
g-u
nd
ang
an d
i ti
ng
kat
pu
sat
mau
pu
n d
aera
h y
ang
h
arm
on
is d
an m
elin
du
ng
i ke
pen
tin
gan
nas
ion
al.
Per
sen
tase
(%
) Pe
ratu
ran
Per
un
dan
g-u
nd
ang
an
yan
g d
iha
rmo
nis
asik
an d
i tin
gka
t p
usa
t d
an
dae
rah
%
100
,00
14
8,7
0
T
Men
ing
kat,
51,
84
%
7 A
dm
inis
tras
i Hu
kum
U
mu
m
Men
ing
katk
an p
elay
anan
ad
min
istr
asi j
asa
hu
kum
di b
idan
g
bad
an u
sah
a, h
uku
m p
ero
ran
gan
, d
an p
arta
i po
litik
Per
sen
tase
ad
min
istr
asi p
ela
yan
an ja
sa h
uku
m
bad
an h
uku
m P
ers
ero
an T
erb
atas
& B
adan
H
uku
m S
osi
al y
ang
se
suai
sta
nd
ar d
eng
an d
ata
len
gka
p
%
100
,00
10
0,0
0
T
Men
uru
n, 7
,81%
P
erse
nta
se m
asya
raka
t ya
ng
mem
iliki
sta
tus
Kew
arg
aneg
araa
n
%
90
,00
10
0,0
0
T
Men
uru
n, 3
,20
%
P
erse
nta
se p
emb
eria
n s
tatu
s b
adan
hu
kum
p
arta
i po
litik
%
10
0,0
0
111,
11
T
Men
uru
n, 1
7,4
5%
P
erse
nta
se p
emo
ho
n y
ang
mem
pe
role
h
pen
dap
at h
uku
m d
i bid
ang
gra
si
%
100
,00
9
1,0
0
TC
M
enu
run
, 17,
39%
P
erse
nta
se p
end
ud
uk
(TN
I, W
arg
a B
inaa
n,
Pem
oh
on
Pas
po
r, i
nst
ansi
inte
rnal
ke
men
teri
an H
uku
m d
an H
AM
, per
mo
ho
nan
p
ero
ran
gan
, se
rta
insi
den
til)
yan
g t
eru
mu
skan
d
an t
erid
enti
fika
si s
idik
jari
nya
%
90
,00
76
,10
T
C
Men
uru
n, 6
6,1
6%
P
erse
nta
se a
dm
inis
tras
i p
elay
anan
no
tari
at
%
90
,00
9
2,3
3 T
M
enu
run
, 14
,06
%
P
erse
nta
se p
elay
anan
su
rat
was
iat
dan
leg
alit
as
kura
tor/
pen
gu
rus
%
90
,00
9
5,4
9
T
Men
uru
n, 1
6,2
2%
8
Pem
bin
aan
dan
P
enye
len
gg
araa
n
Pem
asya
raka
tan
Sel
uru
h u
nit
ke
rja
me
men
uh
i st
and
ar p
elay
anan
pri
ma
dan
m
enca
pai
tar
ge
t ki
ne
rjan
ya d
eng
an
adm
inis
tras
i yan
g a
kun
tab
el
Per
sen
tase
(%) U
PT
Pem
asya
raka
tan
yan
g
aman
dan
ter
tib
un
tuk
men
jam
in k
epas
tian
h
uku
m m
asya
raka
t
%
100
,00
13
2,9
4
T
Men
ing
kat,
60
,01%
Per
sen
tase
ben
da
sita
an N
egar
a d
an b
aran
g
ram
pas
an N
egar
a ya
ng
dik
elo
la s
ecar
a te
pat
w
aktu
aku
nta
bel
.
%
100
,00
12
5,0
0
T
Men
ing
kat,
11,
80
%
P
erse
nta
se t
ahan
an d
an n
arap
idan
a ya
ng
m
emp
ero
leh
reg
istr
asi,
pel
ayan
an d
an
pem
bin
aan
se
cara
tep
at w
aktu
dan
aku
nta
bel
%
100
,00
8
7,0
0
TC
M
enin
gka
t, 2
2,8
5%
P
erse
nta
se a
nak
dan
klie
n p
emas
yara
kata
n
yan
g m
emp
ero
leh
reg
istr
asi,
pen
did
ikan
, p
end
amp
ing
an, p
emb
imb
ing
an, p
eng
awas
an
dan
rei
nte
gra
si s
ecar
a te
pat
wak
tu d
an
aku
nta
be
l.
%
100
,00
12
9,5
9
T
Men
ing
kat,
34
,81%
216
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/ T
C
9
Pem
bin
aan
dan
P
enye
len
gg
araa
n H
AK
I S
iste
m K
ekay
aan
Inte
lekt
ual
m
enja
di P
eno
pan
g P
emb
ang
un
an
Nas
ion
al
Per
sen
tase
per
lind
un
gan
dan
pen
egak
an
hu
kum
ata
s ke
kay
aan
inte
lekt
ual
mas
yara
kat
%
100
,00
9
5,0
0
TC
M
enin
gka
t, 1
8,2
0%
Per
sen
tase
per
mo
ho
nan
hak
ke
kaya
an
inte
lekt
ual
yan
g m
end
apat
kep
asti
an h
uku
m
%
100
,00
11
3,8
9
TC
M
enin
gka
t, 1
2,4
5%
10
Pen
ing
kata
n P
elay
anan
d
an P
eng
awas
an
Kei
mig
rasi
an
Per
sen
tase
pen
ing
kata
n ju
mla
h
pel
ayan
an iz
in k
eim
igra
sian
(P
asp
or,
Vis
a, Iz
in T
ing
gal
K
eim
igra
sian
)
Jum
lah
Pen
gen
dal
ian
pem
be
rian
per
setu
juan
vi
sa k
un
jan
gan
, vis
a ku
nju
ng
an s
aat
ked
atan
gan
, vis
a ti
ng
gal
te
rbat
as d
an v
isa
un
tuk
tan
da
tert
entu
yan
g m
emen
uh
i sta
nd
ar
den
gan
dat
a ak
ura
t
Vis
a
100
.00
0
122
.053
T
M
enin
gka
t, 4
,63%
P
erse
nta
se p
eng
end
alia
n p
emb
eri
an t
and
a m
asu
k, t
and
a b
erto
lak
dan
Te
mp
at
Pem
erik
saan
Imig
rasi
dan
Po
s L
inta
s B
atas
ya
ng
mem
enu
hi s
tan
dar
den
gan
dat
a ak
ura
t
UP
T
44
4
4
T
Sam
a
Ju
mla
h P
eng
end
alia
n p
emb
eri
an p
asp
or
bia
sa
yan
g m
emen
uh
i sta
nd
ar d
eng
an d
ata
aku
rat
Pas
po
r 4
.30
2.5
70
4.4
91.
653
T
M
enin
gka
t, 3
1,32
%
Ju
mla
h p
eng
end
alia
n p
emb
eria
n S
ura
t P
erja
lan
an K
hu
sus
TK
I yan
g m
emili
ki s
tan
dar
d
eng
an d
ata
aku
rat
Pas
po
r 2
.00
0
4.4
02
T
M
enu
run
, 90
,56
%
Ju
mla
h p
emb
eria
n p
erp
anja
ng
an iz
in t
ing
gal
ku
nju
ng
an, i
zin
tin
gg
al t
erb
atas
, izi
n t
ing
gal
te
tap
se
rta
izin
tin
gg
al k
hu
sus
dan
dar
ura
t ya
ng
d
ite
rbit
kan
yan
g m
emen
uh
i sta
nd
ard
aku
nta
be
l
Do
kum
en
46
.20
0
109
.99
8
T
Men
ing
kat,
31,
16%
Ju
mla
h p
emb
eria
n p
erse
tuju
an a
lih s
tatu
s iz
in
tin
gg
al t
erb
atas
dan
alih
sta
tus
izin
tin
gg
al
teta
p y
ang
dit
erb
itka
n s
esu
ai s
tan
dar
Do
kum
en
12.6
00
11
.98
3 T
C
Men
ing
kat,
42
,74
%
11
Per
lind
un
gan
dan
P
emen
uh
an H
AM
S
elu
ruh
mas
yara
kat,
te
ruta
ma
kelo
mp
ok
ren
tan
dan
min
ori
tas
mem
pe
role
h p
emen
uh
an d
an
per
lind
un
gan
ata
s h
ak a
sasi
nya
Jum
lah
Kem
ente
rian
/Lem
bag
a, P
eme
rin
tah
P
rovi
nsi
, Pem
eri
nta
h K
abu
pat
en d
an K
ota
yan
g
mem
aham
i dal
am m
enyu
sun
ke
bija
kan
, p
rog
ram
dan
keg
iata
n b
erp
ersp
ekti
f H
AM
Kab
/Ko
ta
131
131
T
Men
ing
kat,
15,
03%
Ju
mla
h r
eko
men
das
i ata
s d
ug
aan
pel
ang
gar
an
HA
M y
ang
dit
ind
akla
nju
ti o
leh
inst
ansi
ter
kait
%
35
,00
6
2,0
0
T
Men
ing
kat,
57,
48
%
Ju
mla
h a
par
atu
r p
eme
rin
tah
yan
g
men
get
ahu
i/men
gen
al n
ilai-
nila
i HA
M
ora
ng
Ju
mla
h p
eng
akse
s Im
ple
men
tasi
HA
M y
ang
b
ersu
mb
er
dar
i K/L
, Pem
pro
v d
an P
em
kab
/ko
ta
pen
gak
ses
Ju
mla
h im
ple
men
tasi
pem
aju
an H
AM
mel
alu
i ke
rja
sam
a H
AM
K
/L,
Pem
pro
v
P
erse
nta
se p
eren
can
aan
, pel
aksa
naa
n,
pen
gen
dal
ian
dan
pel
apo
ran
se
cara
tep
at
wak
tu d
an t
eri
nte
gra
si d
i lin
gku
ng
an D
itje
n
HA
M
%
100
,00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat,
8,0
8%
217
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/ T
C
12
Pem
bin
aan
Hu
kum
N
asio
nal
S
elu
ruh
pem
ben
tuka
n p
erat
ura
n
per
un
dan
g-u
dan
gan
yan
g m
amp
u
men
jaw
ab k
ebu
tuh
an m
asya
rat
dan
per
kem
ban
gan
glo
bal
se
cara
te
pat
wak
tu
Per
sen
tase
pem
etaa
n k
ebu
tuh
an h
uku
m d
i ti
ng
kat
nas
ion
al m
aup
un
di d
aera
h s
eca
ra
teri
nte
gra
si, t
epat
wak
tu ja
ng
ka m
enen
gah
, d
an t
ahu
nan
%
17,7
0
15,0
0
TC
M
enu
run
, 52
,68
%
Has
il ka
jian
dan
pen
elit
ian
di b
idan
g s
ub
stan
si
hu
kum
, ke
lem
bag
aan
dan
pen
egak
an h
uk
um
se
rta
bu
day
a h
uku
m d
an m
asya
raka
t d
alam
m
enu
nja
ng
pem
ben
tuka
n n
aska
h a
kad
emik
p
erat
ura
n p
eru
nd
ang
-un
dan
gan
%
60
,00
6
0,0
0
T
Men
uru
n, 1
1,15
%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
218
Ta
be
l 5
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Ke
ua
ng
an
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r
Sa
tua
n
Pe
nca
pa
ian
P
erk
em
ba
ng
an
C
ap
aia
n 2
011
-20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an K
euan
gan
Ter
wu
jud
nya
tat
a ke
lola
yan
g
bai
k d
an k
ual
itas
laya
nan
dan
d
uku
ng
an y
ang
tin
gg
i pad
a se
mu
a E
selo
n I
di K
emen
teri
an
Keu
ang
an
Ras
io r
ealis
asi d
ari j
anji
laya
nan
qui
ck w
in k
e p
iha
k ek
ste
rnal
%
10
0
100
,0
T
Men
uru
n 6
,63%
Tin
gka
t ke
pe
rcay
aan
st
ake
hol
der
s (i
nte
rnal
dan
ek
ste
rnal
yan
g t
ing
gi)
Tin
gka
t ko
mp
ete
nsi
kar
yaw
an u
ntu
k ja
bat
an
tem
atik
%
8
2,5
0
90
,50
T
M
enin
gka
t 2
,70
%
Per
sen
tase
pen
yele
saia
n S
OP
%
10
0
100
,0
T
Men
ing
kat
74,0
8%
S
ervi
ce L
evel
Ag
reem
ent
(SL
A)
Ind
ex
%
96
9
9,7
6
T
Men
ing
kat
1,15
%
2
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
euan
gan
Ter
wu
jud
nya
pen
gaw
asan
yan
g
mem
be
ri n
ilai t
amb
ah m
ela
lui
pen
ing
kata
n e
fekt
ivit
as p
rose
s m
anaj
em
en r
isik
o,
pen
gen
dal
ian
, dan
tat
a ke
lola
se
rta
pen
ing
kata
n a
kun
tab
ilita
s ap
arat
ur
di l
ing
kun
gan
K
emen
teri
an K
euan
gan
Ind
eks
op
ini B
PK
ata
s L
K B
A 1
5, L
K B
UN
, dan
L
K B
A 9
99
N/A
N
/A
--
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se p
enye
lesa
ian
act
ion
pla
n
pem
ben
tuka
n U
nit
Ko
ntr
ol I
nte
rnal
%
N
/A
N/A
--
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h p
olic
y re
com
men
dat
ion
has
il p
eng
awas
an
35
4
8
T
Men
ing
kat
8,2
0%
Ju
mla
h in
form
asi g
rati
fika
si, p
un
gu
tan
liar
, ko
lusi
, dan
per
bu
atan
ko
rup
tif
N
/A
N/A
--
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
erm
inta
an p
eng
awas
an y
ang
d
ire
spo
n m
aksi
mal
dal
am 7
ha
ri k
erj
a
%
N/A
N
/A
--
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
T
ing
kat
efe
ktiv
itas
pen
dam
pin
gan
dan
ko
nsu
ltas
i ef
ekti
f N
/A
N/A
--
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se p
emen
uh
an k
ebu
tuh
an in
ven
tari
s ka
nto
r %
8
0
90
,47
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se ja
m p
ela
tih
an p
egaw
ai It
jen
te
rha
dap
jam
ke
rja
%
5
17,1
7 T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h L
apo
ran
Kin
erja
, Keu
ang
an d
an S
IMA
K
BM
N
Lap
ora
n
10
10,0
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
3 P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
A
par
atu
r K
emen
teri
an
Keu
ang
an
Men
ing
katk
an p
emah
aman
m
asya
raka
t d
an p
elak
u e
kon
om
i ak
an p
enye
len
gg
araa
n
pen
gel
ola
an K
euan
gan
Neg
ara
Pes
enta
se p
rog
ram
dik
lat
yan
g b
erko
ntr
ibu
si
terh
ad
ap p
enin
gka
tan
ko
mp
eten
si
%
90
9
8,3
1 T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Men
gem
ban
gka
n S
DM
yan
g
ber
inte
gri
tas
dan
be
rko
mp
ete
nsi
ti
ng
gi
Per
sen
tase
jam
pe
lati
han
te
rha
dap
jam
ke
rja
peg
awai
Kem
ente
rian
Keu
ang
an
%
3 3,
49
31
T
Men
uru
n 1
2,8
6%
P
erse
nta
se lu
lusa
n d
ikla
t ke
men
teri
an
keu
ang
an d
eng
an p
red
ikat
min
imal
bai
k
%
85
87,
33
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
219
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r
Sa
tua
n
Pe
nca
pa
ian
P
erk
em
ba
ng
an
C
ap
aia
n 2
011
-20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
4
Pen
gel
ola
an A
ng
gar
an
Neg
ara
T
erla
ksan
anya
fu
ng
si
pen
gan
gg
aran
ses
uai
den
gan
p
erat
ura
n p
eru
nd
ang
-un
dan
gan
d
an k
ebija
kan
pem
erin
tah
Ter
wu
jud
nya
pen
gel
ola
an a
ng
gar
an n
egar
a ya
ng
tep
at w
aktu
, tra
nsp
aran
dan
aku
nta
bel
%
10
0
100
T
S
ama
5 P
enin
gka
tan
Pen
gel
ola
an
Per
imb
ang
an K
euan
gan
A
nta
ra P
eme
rin
tah
Pu
sat
dan
Pem
erin
tah
an
Dae
rah
Pen
ing
kata
n e
fekt
ifit
as d
an
efis
ien
si p
eng
elo
laan
hu
bu
ng
an
keu
ang
an a
nta
ra P
em
erin
tah
P
usa
t d
an P
eme
rin
tah
an D
aera
h
Per
sen
tase
ket
epat
an ju
mla
h p
enya
lura
n d
ana
tran
sfe
r ke
dae
rah
%
10
0
100
T
S
ama
P
erse
nta
se P
erd
a P
DR
D y
ang
se
suai
den
gan
p
erat
ura
n p
eru
nd
ang
-un
dan
gan
%
10
0
116
T
M
enin
gka
t 13
,52
%
T
erci
pta
nya
tat
a ke
lola
yan
g
tert
ib s
esu
ai p
erat
ura
n
per
un
dan
g-u
nd
ang
an,
tran
spar
an, k
red
ibe
l, ak
un
tab
el,
dan
pro
fesi
on
al d
alam
p
elak
san
aan
hu
bu
ng
an
keu
ang
an a
nta
ra P
em
erin
tah
P
usa
t d
an P
eme
rin
tah
an D
aera
h
Per
sen
tase
pen
yajia
n in
form
asi k
euan
gan
d
aera
h t
epat
wak
tu
%
100
10
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se k
ete
rsed
iaan
info
rmas
i keu
ang
an
dae
rah
se
suai
ren
can
a
%
N/A
N
/A
--
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
In
dek
s ke
pu
asan
pen
gg
un
a la
yan
an
N
/A
N/A
--
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se ju
mla
h k
ebija
kan
yan
g
dir
eal
isas
ikan
%
N
/A
N/A
--
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
R
ata-
rata
per
sen
tase
rea
lisas
i jan
ji la
yan
an
un
gg
ula
n
%
N/A
N
/A
--
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se e
valu
asi p
erd
a P
DR
D s
esu
ai r
en
can
a
%
N/A
N
/A
--
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
6
Pen
gel
ola
an
Per
ben
dah
ara
an N
egar
a
Men
ing
katk
an p
eng
elo
laan
ke
uan
gan
neg
ara
seca
ra
pro
fesi
on
al, t
ran
spar
an, d
an
aku
nta
be
l ses
uai
den
gan
ke
ten
tuan
Per
sen
tase
pen
yera
pan
bel
anja
neg
ara
dal
am
DIP
A K
/L
%
91
89
,61
TC
M
enin
gka
t 2
,27%
Jum
lah
pen
erim
aan
rem
un
eras
i ata
s p
enyi
mp
anan
, pen
emp
atan
, dan
inve
stas
i ja
ng
ka p
end
ek (
idle
cas
h K
UN
)
trili
un
4
,0
5,0
72
T
Men
uru
n 0
,43%
P
erse
nta
se k
etep
atan
pen
yed
iaan
dan
a u
ntu
k p
eng
elu
aran
neg
ara
%
9
9
99
,18
T
M
enin
gka
t 0
,10
%
P
erse
nta
se p
emen
uh
an t
arg
et p
ener
imaa
n
po
kok
dan
bu
ng
a p
inja
man
dar
i pen
eru
san
p
inja
man
dan
ha
sil r
est
rukt
uri
sasi
pen
eru
san
p
inja
man
%
85
103,
0
T
Men
ing
kat
258
,19
%
P
enye
lesa
ian
LK
PP
dan
Ran
can
gan
Un
dan
g-
Un
dan
g P
P A
PB
N S
ecar
a T
epat
Wak
tu
3
4
T
Sam
a
In
dek
s Ju
mla
h L
K-K
L d
an L
K B
UN
yan
g a
nd
al
den
gan
op
ini a
ud
it y
ang
bai
k
WT
P
LK
, WD
P
WT
P =
82
W
DP
= 2
W
TP
= 6
9
WD
P =
22
T
MP
= 2
In
dek
s =
3,
72 (
skal
a 4
)
--
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
In
dek
s ke
pu
asan
pen
gg
un
a la
yan
an
4
4
,09
T
M
enin
gka
t 0
,87%
P
erse
nta
se t
ing
kat
aku
rasi
per
enca
naa
n k
as
%
90
9
5,13
T
M
enin
gka
t 4
,26
%
220
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r
Sa
tua
n
Pe
nca
pa
ian
P
erk
em
ba
ng
an
C
ap
aia
n 2
011
-20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
7 P
eng
elo
laan
Ke
kaya
an
Neg
ara,
Pen
yele
saia
n
Pen
gu
rusa
n P
iuta
ng
N
egar
a d
an P
elay
anan
L
elan
g
Ter
sele
ng
gar
anya
pen
gel
ola
an
keka
yaan
neg
ara,
pen
yele
saia
n
pen
gu
rusa
n P
iuta
ng
Neg
ara
dan
p
elay
anan
Lel
ang
yan
g
pro
fesi
on
al, t
erti
b, t
epat
gu
na,
d
an o
pti
mal
ser
ta m
amp
u
mem
ban
gu
n c
itra
bai
k b
agi
sta
keh
old
er
Per
sen
tase
pen
yusu
nan
, pen
yem
pu
rnaa
n d
an
har
mo
nis
asi p
erat
ura
n d
i bid
ang
pen
gel
ola
an
keka
yaan
neg
ara,
piu
tan
g n
egar
a d
an le
lan
g
%
100
11
0
T
Men
ing
kat
134
,52
%
N
ilai k
ekay
aan
neg
ara
yan
g d
iuti
lisas
i tr
iliu
n
103
115,
72
T
Men
ing
kat
110
,44
%
Per
sen
tase
per
setu
juan
/pen
ola
kan
p
erm
oh
on
an p
eng
elo
laan
kek
aya
an n
egar
a d
an
keka
yaan
neg
ara
dip
isah
kan
tep
at w
aktu
%
90
11
6,9
6
T
Men
ing
kat
98
1,4
8%
Jum
lah
pen
erim
aan
kem
bal
i (re
cove
ry) y
ang
b
eras
al d
ari p
eng
elu
aran
AP
BN
a.
Bia
ya A
dm
inis
tras
i Pen
gu
rusa
n P
iuta
ng
N
egar
a
mili
ar
42
,50
56
,72
T
M
enu
run
12
,72
%
b
. Be
a L
elan
g
mili
ar
124
,00
2
21,
58
T
Men
ing
kat
46
,81%
c. P
emb
iaya
an A
PB
N
mili
ar
350
,00
14
98
,00
T
M
enin
gka
t 11
,73%
P
erse
nta
se p
enye
lesa
ian
per
mo
ho
nan
pen
ilaia
n
aset
%
10
0
116
,42
T
M
enin
gka
t 9
,15%
Ju
mla
h p
iuta
ng
neg
ara
yan
g d
apat
dis
ele
saik
an
dan
jum
lah
po
kok
lela
ng
:
-
Piu
tan
g N
egar
a ya
ng
Dap
at D
isel
esa
ikan
(P
ND
S)
mili
ar
42
5 6
55,0
0
T
Men
uru
n 1
1,35
-
Po
kok
Le
lan
g
trili
un
6
,27
9,4
1 T
M
enin
gka
t 12
,16
8
Per
um
usa
n K
ebija
kan
Fi
skal
T
erw
uju
dn
ya k
ebija
kan
fis
kal
yan
g s
ust
ain
able
den
gan
beb
an
risi
ko f
iska
l yan
g t
eru
kur
dal
am
ran
gka
sta
bili
sasi
dan
m
end
oro
ng
per
tum
bu
han
p
erek
on
om
ian
Dev
iasi
pro
yek
si d
efi
sit
AP
BN
%
5
6,5
6
M
enu
run
10
,12
%
Per
sen
tase
cad
ang
an a
ng
gar
an r
isik
o f
iska
l ya
ng
dig
un
akan
%
9
0
99
,06
T
M
enin
gka
t 2
4,7
6%
Dev
iasi
Pro
yek
si P
ert
um
bu
han
Eko
no
mi
%
5 3,
16
M
enin
gka
t 4
4,6
6%
Jum
lah
usu
lan
keb
ijaka
n In
do
nes
ia y
ang
d
iad
op
si d
alam
ker
ja s
ama
inte
rnas
ion
al
keb
ijaka
n
10
14,0
0
T
Sam
a
Per
sen
tase
Rek
om
end
asi K
eb
ijaka
n
dit
etap
kan
/dit
erim
a M
ente
ri K
eu
ang
an
%
100
11
7,0
0
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
9
Pen
ing
kata
n d
an
Pen
gam
anan
P
ener
imaa
n P
ajak
Pen
ing
kata
n p
ener
imaa
n p
ajak
n
egar
a ya
ng
op
tim
al
Per
sen
tase
rea
lisas
i pen
erim
aan
paj
ak t
erh
adap
ta
rge
t p
ener
imaa
n p
ajak
%
10
0
92
,57
TC
M
enu
run
90
,24
%
Rat
a-ra
ta p
erse
nta
se ja
nji
laya
nan
un
gg
ula
n
%
100
9
8,9
8
TC
M
enin
gka
t 2
,02
%
10
Pen
gaw
asan
, Pe
laya
nan
, d
an P
ener
imaa
n d
i B
idan
g K
epab
ean
an d
an
Cu
kai
Ter
cip
tan
ya a
dm
inis
trat
or
kep
abe
anan
dan
cu
kai y
ang
d
apat
mem
be
rika
n f
asili
tasi
te
rbai
k ke
pad
a in
du
stri
, p
erd
agan
gan
, dan
mas
yara
kat
sert
a o
pti
mal
isas
i pen
erim
aan
Per
sen
tase
Rea
lisas
i Pen
erim
aan
Be
a d
an C
uka
i te
rha
dap
tar
ge
t p
ener
imaa
n B
ea d
an C
uka
i %
10
0
101,
67
T
Men
uru
n 5
,56
%
Ter
wu
jud
nya
pro
fesi
on
alis
me
SD
M k
epab
ean
an d
an c
uka
i P
erse
nta
se h
asi
l pen
yid
ikan
yan
g d
inya
taka
n
len
gka
p o
leh
Kej
aksa
an P
21
%
52
81,
76
T
Men
ing
kat
1,51
%
221
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r
Sa
tua
n
Pe
nca
pa
ian
P
erk
em
ba
ng
an
C
ap
aia
n 2
011
-20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
Ter
wu
jud
nya
pel
ayan
an y
ang
ef
isie
n d
an p
eng
awas
an y
ang
ef
ekti
f
Ras
io r
ealis
asi d
ari j
anji
pel
ayan
an q
uick
win
ke
pih
ak
ekst
ern
al
%
100
11
4,0
7 T
M
enin
gka
t 6
,86
%
11
Pen
gel
ola
an d
an
Pem
bia
yaan
Uta
ng
M
eng
op
tim
alka
n p
eng
elo
laan
u
tan
g p
emer
inta
h,
bai
k ya
ng
b
eras
al d
ari S
ura
t B
erh
arg
a N
egar
a m
aup
un
pin
jam
an
den
gan
bia
ya d
an t
ing
kat
risi
ko
yan
g t
erke
lola
den
gan
bai
k u
ntu
k m
end
uku
ng
ke
sin
amb
un
gan
fis
kal
Per
sen
tase
pem
enu
han
tar
get
pem
bia
yaan
m
elal
ui u
tan
g y
ang
cu
kup
, efi
sien
dan
am
an
%
110
1
00
,04
T
M
enin
gka
t 0
,02
Per
sen
tase
pen
cap
aian
tar
get
bia
ya u
tan
g y
ang
ef
ekti
f (e
ffec
tive
cos
t)
%
100
9
2,5
9
TC
M
enin
gka
t 4
,99
Per
sen
tase
pem
enu
han
str
ukt
ur
po
rto
folio
u
tan
g s
esu
ai d
eng
an s
trat
egi
%
100
1
04
,91
T
M
enin
gka
t 2
,42
Per
sen
tase
pem
bay
aran
uta
ng
tep
at w
aktu
, te
pat
jum
lah
, dan
tep
at s
asar
an
%
100
9
9,9
9
TC
M
enu
run
0,0
1
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
222
Ta
be
l 6
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Pe
rta
nia
n
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
2013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an P
ert
ania
n
Men
ing
katn
ya p
elak
san
aan
ke
gia
tan
Kem
ente
rian
Per
tan
ian
m
elal
ui d
uku
ng
an k
oo
rdin
asi,
pem
bin
aan
, ke
rjas
ama
luar
n
eger
i dan
pel
ayan
an
adm
inis
tras
i
Do
kum
en p
erat
ura
n P
eru
nd
ang
-un
dan
gan
b
idan
g p
erta
nia
n y
ang
dap
at d
ilaks
anak
an
%
80
,00
10
0,0
0
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
In
dek
s la
yan
an in
form
asi p
ub
lik b
idan
g
per
tan
ian
%
8
0,0
0
100
,04
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
R
ealis
asi k
egia
tan
ke
rjas
ama
luar
neg
eri y
ang
d
itin
dak
lan
juti
%
8
0,0
0
125,
00
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
L
apo
ran
keu
ang
an K
emen
teri
an P
erta
nia
n
len
gka
p d
an t
epat
wak
tu
%
95,
00
10
5,2
6
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
K
eter
sed
iaan
ars
ip d
inam
is s
ebag
ai a
lat
bu
kti
yan
g s
ah
op
ini
90
,00
10
2,2
2
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
In
dek
s P
ener
apan
Nila
i-n
ilai B
ud
aya
Ker
ja
%
72,0
0
81,
00
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
D
oku
men
di B
idan
g O
rgan
isas
i, K
etat
alak
san
aan
dan
Ref
orm
asi B
iro
kras
i ya
ng
dap
at d
ilaks
anak
an
%
80
,00
10
0,0
0
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
K
ual
itas
laya
nan
kep
egaw
aian
tep
at w
aktu
%
8
0,0
0
100
,00
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
D
oku
men
per
enca
naa
n y
ang
dap
at
dila
ksan
akan
%
9
0,0
0
111,
11
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
M
enin
gka
tnya
nila
i SA
KIP
Sek
jen
d
oku
men
70
,00
10
5,34
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
A
kse
s p
eng
gu
na
terh
adap
laya
nan
dat
a d
an
info
rmas
i per
tan
ian
se
ban
yak
60
0.0
00
hit
s %
9
0,0
0
107,
14
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Men
ing
katn
ya p
elay
anan
tek
nis
p
erta
nia
n t
erka
it p
enye
dia
an
dat
a d
an s
iste
m in
form
asi
per
tan
ian
, pem
bia
yaan
p
erta
nia
n, p
eri
jinan
dan
inve
stas
i p
erta
nia
n, s
erta
per
lind
un
gan
va
riet
as t
anam
an.
Kep
uas
an p
eng
gu
na
laya
nan
Pu
sdat
in
lap
70
,00
10
7,14
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Men
ing
katn
ya p
emb
erit
aan
po
siti
f p
rog
ram
p
emb
ang
un
an p
erta
nia
n
%
10,0
0
51,2
0
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Per
sen
tase
laya
nan
sar
ana
dan
pra
sara
na
kan
tor
pu
sat
yan
g t
erp
enu
hi
lap
75
,00
11
5,36
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Su
rat
per
izin
an p
erta
nia
n y
ang
dit
erb
itka
n
tep
at w
aktu
se
rtif
ikat
9
5,0
0
236
,84
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
emb
eria
n h
ak p
erlin
du
ng
an v
arie
tas
tan
aman
su
rat
ijin
8
0,0
0
194
,30
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
2
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emta
n
Men
ing
katn
ya p
elak
san
aan
p
eng
awas
an in
tern
ter
had
ap
pel
aksa
naa
n t
ug
as d
i lin
gku
ng
an
Kem
ente
rian
Pe
rtan
ian
Pel
aksa
naa
n k
egia
tan
pen
gaw
asan
inte
rn
pad
a u
nsu
r K
em
ente
rian
Pe
rtan
ian
un
tuk
mew
uju
dka
n G
ood
Gov
ern
ance
dan
Cle
an
Gov
ern
men
t.
satk
er
40
8
458
T
M
enin
gka
t 0
,66
%
P
erse
nta
se p
enan
gan
an p
enye
lesa
ian
ad
min
istr
asi d
an d
uku
ng
an t
ekn
is It
jen
ya
ng
te
pat
wak
tu
%
100
,00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat
0,0
0%
P
erse
nta
se t
emu
an la
po
ran
au
dit
in
tern
al
Kem
ente
rian
Pe
rtan
ian
dit
ind
akla
nju
ti
%
80
,00
8
1,0
3 T
M
enin
gka
t 5,
41%
223
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
2013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
3 P
enin
gka
tan
Pro
du
ksi,
Pro
du
ktiv
itas
, dan
Mu
tu
Tan
aman
Pan
gan
Un
tuk
Men
cap
ai S
was
emb
ada
dan
Sw
ase
mb
ada
Ber
kela
nju
tan
Per
luas
an p
ener
apan
bu
did
aya
tan
aman
pan
gan
yan
g t
epat
ya
ng
did
uku
ng
ole
h s
iste
m
pen
ang
anan
pas
ca p
anen
dan
p
enye
dia
an b
enih
se
rta
pen
gam
anan
pro
du
ksi y
ang
ef
isie
n u
ntu
k m
ewu
jud
kan
p
rod
uks
i tan
aman
pan
gan
yan
g
cuku
p d
an b
erke
lan
juta
n
Lu
as a
rea
l pen
erap
an b
ud
iday
a ta
nam
an
pan
gan
yan
g t
epat
(ri
bu
ha
) ri
bu
ha
5.
032
,75
4
.26
0,7
4
TC
M
enin
gka
t 9
,29
%
Ju
mla
h k
elo
mp
okt
ani y
ang
men
era
pka
n
sist
em p
enan
gan
an p
asca
pan
en t
anam
an
pan
gan
ses
uai
GH
P (G
oo
d H
and
ling
Pra
ctic
e)
dan
sta
nd
ar m
utu
, se
rta
jum
lah
lem
bag
a p
erb
enih
an t
anam
an p
ang
an y
ang
dib
ina
di
loka
si p
ener
apan
bu
did
aya
tan
aman
pan
gan
ya
ng
tep
at :
-
Kel
om
po
ktan
i ke
lom
po
k
68
2
653
T
C
Men
ing
kat
13,8
3%
-
Lem
bag
a P
erb
enih
an
Bal
ai
Ju
mla
h s
ub
sid
i ben
ih
ton
15
2.0
00
,00
50
.98
1,0
0
TC
M
enin
gka
t 8
,23%
Ju
mla
h m
aksi
mal
luas
are
al t
anam
an p
ang
an
yan
g d
ito
lera
nsi
ter
sera
ng
OP
T d
an t
erke
na
DP
I (ri
bu
ha)
rib
u h
a
1.12
3,8
4
1.0
39,0
9
TC
M
enu
run
18
,38
%
P
rod
uks
i :
T
C
-
Pad
i (ri
bu
to
n)
rib
u t
on
72
.06
3,74
71
.29
1,4
9
TC
M
enin
gka
t 4
,12
%
-
Jag
un
g (r
ibu
to
n)
rib
u t
on
19
.831
,05
18
.50
6,2
9
TC
M
enin
gka
t 2
,42
%
-
Ked
elai
(ri
bu
to
n)
rib
u t
on
1.
500
,00
78
0,1
6
TC
M
enu
run
4,2
7%
-
Kac
ang
tan
ah (
rib
u t
on
)
rib
u t
on
1.
20
0,0
0
701,
59
TC
M
enin
gka
t 0
,74
%
-
Kac
ang
hija
u (r
ibu
to
n)
rib
u t
on
4
10,0
0
20
4,6
5
TC
M
enu
run
22
,57%
-
Ub
i kay
u (
rib
u t
on
) ri
bu
to
n
26
.30
0,0
0
23.
82
4,0
1 T
C
Men
uru
n 0
,46
%
-
Ub
i jal
ar (r
ibu
to
n)
rib
u t
on
2
.450
,00
2
.38
4,8
4
TC
M
enin
gka
t 4
,21%
P
rod
ukt
ivit
as :
-
Pad
i (ku
/ha)
ku
/ha
52
,00
51
,52
T
C
Men
ing
kat
1,71
%
-
Jag
un
g (k
u/h
a)
ku/h
a
48
,34
4
8,4
4
T
Men
ing
kat
3,0
1%
-
Ked
elai
(ku
/ha
) ku
/ha
15
,46
14
,16
T
C
Men
ing
kat
1,74
%
-
Kac
ang
tan
ah (
ku/h
a)
ku/h
a
14,5
0
13,5
2
TC
M
enin
gka
t 2
,73%
-
Kac
ang
hija
u (k
u/h
a)
ku/h
a
12,2
8
11,2
4
TC
M
enu
run
1,0
5%
-
Ub
i kay
u (
ku/h
a)
ku/h
a
195,
00
2
24
,49
T
M
enin
gka
t 5,
17%
-
Ub
i jal
ar (k
u/h
a)
ku/h
a
119
,51
147,
49
T
M
enin
gka
t 9
,37%
L
uas
Tan
am :
-
Pad
i (r
ibu
ha
) ri
bu
ha
14
.356
,07
13.8
96
,79
T
C
Men
ing
kat
2,4
4%
-
Jag
un
g (r
ibu
ha
) ri
bu
ha
4
.250
,81
3.9
39,4
7 T
C
Men
uru
n-8
,69
%
-
Ked
elai
(ri
bu
ha)
ri
bu
ha
1.
018
,50
58
7,4
9
TC
M
enu
run
-4,5
3%
-
Kac
ang
tan
ah (
rib
u h
a)
rib
u h
a
86
9,0
0
509
,30
T
C
Men
uru
n 4
,04
%
-
Kac
ang
hija
u (r
ibu
ha)
ri
bu
ha
35
0,9
0
183,
33
TC
M
enu
run
23,
76%
-
Ub
i kay
u (
rib
u h
a)
rib
u h
a
1.4
16,2
0
1.0
64
,53
TC
M
enu
run
2,3
5%
-
Ub
i jal
ar (r
ibu
ha)
ri
bu
ha
2
15,4
0
158
,57
TC
M
enu
run
5,1
8%
L
uas
Pan
en :
rib
u h
a
-
Pad
i (r
ibu
ha
) ri
bu
ha
13
.85
9,4
2
13.8
37,2
1 T
C
Men
ing
kat
2,3
7%
224
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
2013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
-
Jag
un
g (r
ibu
ha
) ri
bu
ha
4
.10
2,0
4
3.8
20
,16
T
C
Men
uru
n 0
,58
%
-
Ked
elai
(ri
bu
ha)
ri
bu
ha
9
70,0
0
550
,80
T
C
Men
uru
n 5
,92
%
-
Kac
ang
tan
ah (
rib
u h
a)
rib
u h
a
82
7,6
0
518
,98
T
C
Men
uru
n 1
,92
%
-
Kac
ang
hija
u (r
ibu
ha)
ri
bu
ha
33
3,8
0
182
,06
T
C
Men
uru
n 2
1,75
%
-
Ub
i kay
u (
rib
u h
a)
rib
u h
a
1.34
8,7
0
1.0
61,
25
TC
M
enu
run
5,3
5%
-
Ub
i jal
ar (r
ibu
ha)
ri
bu
ha
2
05,
00
16
1,70
T
C
Men
uru
n 4
,72
%
4
Pen
ing
kata
n P
rod
uks
i, P
rod
ukt
ivit
as d
an M
utu
P
rod
uk
Tan
aman
H
ort
iku
ltu
ra
Ber
kela
nju
tan
Men
ing
katn
ya p
rod
uks
i, p
rod
ukt
ivit
as d
an m
utu
pro
du
k ta
nam
an h
ort
iku
ltu
ra y
ang
am
an
kon
sum
si b
erd
aya
sain
g d
an
ber
kela
nju
tan
Pro
du
ksi H
ort
iku
ltu
ra
-
Bu
ah T
ahu
nan
dan
Per
du
(to
n)
ton
-
Bu
ah S
emu
sim
dan
Mer
amb
at (t
on
) to
n
9.5
10.9
69
9
.62
8.1
73
T
Men
ing
kat
4,4
6%
-
Bu
ah T
ern
a (t
on
) to
n
799
.576
53
4.5
36
TC
M
enu
run
21,
08
%
T
ota
l Bu
ah (
ton
) to
n
9.2
81.
355
9
.12
3.30
0
TC
M
enin
gka
t 2
,81%
-
Say
ura
n U
mb
i (to
n)
ton
19.5
91.
90
0
19.2
86
.00
9
TC
M
enin
gka
t 2
,62
%
-
Say
ura
n D
aun
(to
n)
ton
2.8
52.3
00
2
.50
7.6
33
TC
M
enin
gka
t 1,
85%
-
Say
ura
n B
uah
(to
n)
ton
3.4
20
.90
0
3.0
80
.151
T
C
Men
uru
n 0
,34
%
T
ota
l Say
ura
n (t
on
) to
n
5.74
4.1
00
4
.90
7.9
32
TC
M
enu
run
3,8
3%
-
Tan
. Bun
ga/
Dau
n P
oton
g (t
ang
kai)
ta
ng
kai
12.0
17.3
00
10
.49
5.71
6
TC
M
enu
run
1,5
3%
-
Tan
. Pot
da
n T
an. L
an
seka
p (p
ohon
) p
oh
on
4
49
.69
8.0
87
598
.02
5.72
8
T
Men
ing
kat
8,0
4%
-
Tan
. Bun
ga
Ta
bur
(kg
) kg
16
.317
.374
33
.78
2.1
01
T
Men
ing
kat
61,
26
%
-
Tan
am
an O
bat
Rim
pan
g (k
g)
kg
25.
20
9.7
99
2
2.8
73.9
66
T
C
Men
ing
kat
0,7
4%
-
Tan
am
an O
bat
Non
Rim
pan
g (k
g)
kg
397.
85
4.0
00
50
2.5
84
.38
0
T
Men
ing
kat
26
,00
%
-
Jam
ur (k
g)
kg
76.9
46
.00
0
81.
49
8.6
30
T
Men
uru
n 0
,25%
T
otal
Tan
am
an O
bat
dan
Jam
ur
70
.30
0.0
00
39
.68
2.2
00
T
C
Men
uru
n 6
,97%
P
erb
aika
n m
utu
pen
gel
ola
an la
han
usa
ha/
ke
bu
n t
anam
an h
ort
iku
ltu
ra
54
5.10
0.0
00
6
23.
765.
210
T
M
enin
gka
t 18
,48
%
-
Per
bai
kan
mu
tu p
eng
elo
laan
keb
un
ta
nam
an b
uah
(K
ebu
n)
-
Per
bai
kan
mu
tu p
eng
elo
laan
lah
an
usa
ha
tan
aman
flo
riku
ltu
ra (
Lah
an
Usa
ha)
8
70,0
0
796
T
C
Men
uru
n 1
9,0
9%
-
Per
bai
kan
mu
tu p
eng
elo
laan
lah
an
usa
ha
tan
aman
say
ura
n d
an o
bat
(L
ahan
U
sah
a)
30
,00
2
9
TC
M
enu
run
-31,
61%
P
enin
gka
tan
ket
ers
ed
iaan
ben
ih b
erm
utu
92
5,0
0
1779
T
M
enin
gka
t 2
4,1
6%
-
Ben
ih b
uah
-
ben
ih s
ayu
r
4,0
0
4,7
5 T
M
enin
gka
t 18
,20
%
-
ben
ih t
anam
an o
bat
4,0
0
5,2
0
T
Men
ing
kat
21,
89
%
-
ben
ih f
lori
kult
ura
2,0
0
2,5
0
T
Men
ing
kat
21,
27%
Pro
po
rsi l
uas
se
ran
gan
OP
T u
tam
a h
ort
iku
ltu
ra t
erh
ad
ap t
ota
l lu
as p
anen
%
3,0
0
4,0
0
T
Men
ing
kat
13,5
9%
225
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
2013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
5 P
enin
gka
tan
Pro
du
ksi,
Pro
du
ktiv
itas
dan
Mu
tu
Tan
aman
P
erke
bu
nan
B
erke
lan
juta
n
Pen
ing
kata
n p
rod
uks
i, p
rod
ukt
ivit
as d
an m
utu
tan
aman
p
erke
bu
nan
yan
g b
erke
lan
juta
n.
Pen
ing
kata
n p
rod
uks
i (ri
bu
to
n) k
om
od
iti
un
gg
ula
n p
erke
bu
nan
:
S
was
emba
da
gula
nas
ion
al
- T
ebu
(hab
lur)
2.8
17,0
0
2.5
50,9
9
TC
M
enin
gka
t 7,
00
%
Pen
gem
ban
gan
kom
odit
as
pem
enu
ha
n
kon
sum
si d
alam
neg
eri
-
Kap
as
57
,00
3,
04
T
C
Men
ing
kat
15,5
8%
-
Cen
gke
h
8
4,0
0
100
,73
T
Men
ing
kat
18,0
8%
P
eng
emba
nga
n k
omod
ita
s ek
spor
-
Tem
bak
au (
dau
n k
erin
g)
18
3,0
0
26
0,1
8
T
Men
ing
kat
10,1
3%
-
Nila
m (d
aun
ker
ing
)
116
,00
13
8,5
0
T
Men
ing
kat
595,
16%
-
Ko
pi (
biji
ker
ing
)
760
,00
6
98
,89
T
C
Men
ing
kat
4,6
1%
-
Teh
(dau
n k
erin
g)
16
0,0
0
146
,68
T
C
Men
uru
n 1
,37%
-
Kak
ao (b
iji k
erin
g)
10
92
,00
77
7,54
T
C
Men
uru
n 8
,87%
-
Lad
a (l
ada
keri
ng
)
89
,00
8
8,6
8
TC
M
enin
gka
t 0
,91%
-
Jam
bu
met
e (g
elo
nd
on
g k
eri
ng
)
156
,00
11
7,54
T
C
Men
ing
kat
1,19
%
-
Kar
et (
kare
t ke
rin
g)
2
.771
,00
3.
107,
54
T
Men
ing
kat
1,9
4%
-
Kel
apa
(se
tara
ko
pra
)
3.18
0,6
0
3.0
66
,70
T
C
Men
uru
n 1
,71%
-
Kel
apa
Saw
it (
CP
O)
2
6.0
20
,96
2
6.6
53,1
3 T
M
enin
gka
t 7,
42
%
P
enye
dia
an
ba
ha
n t
ana
man
sum
ber
bah
an
baka
r n
abat
i (bi
oen
erg
i)
-
Jara
k p
agar
(b
iji k
erin
g)
2
9,0
0
6,2
2
TC
M
enu
run
2,7
5%
-
Kel
apa
(set
ara
kop
ra)
16
7,4
0
161,
41
TC
M
enu
run
0,9
8%
-
Kel
apa
Saw
it (C
PO
)
1.0
25,
04
1.
09
3,0
0
T
Men
ing
kat
8,6
4%
-
Kem
iri s
un
an (b
iji k
erin
g)
5,
00
0
T
C
P
enin
gka
tan
pro
du
ktiv
itas
(kg
/ha)
tan
aman
u
ng
gu
lan
per
keb
un
an :
S
was
emba
da
gula
nas
ion
al
- T
ebu
62
00
,00
5.
473
,00
T
C
Men
ing
kat
2,6
8%
P
eng
emba
nga
n k
omod
ita
s pe
men
uh
an
ko
nsu
msi
dal
am n
eger
i
- K
apas
22
00
,00
30
9,0
0
TC
M
enu
run
6,8
3%
- C
eng
keh
28
8,0
0
327,
00
T
M
enin
gka
t 14
,83%
P
eng
emba
nga
n k
omod
ita
s ek
spor
-
Tem
bak
au (d
aun
ker
ing
)
89
2,0
0
975
,00
T
M
enin
gka
t 2
4,9
0%
-
Nila
m (d
aun
ker
ing
)
6.5
50,0
0
111,
00
T
C
Men
uru
n 8
,30
%
-
Ko
pi (
biji
ker
ing
)
750
,00
75
5,0
0
T
Men
uru
n 1
,43%
-
Teh
(dau
n k
erin
g)
1.
618
,00
1.
475
,00
T
C
Men
uru
n 2
,51%
-
Kak
ao (b
iji k
erin
g)
1.
00
0,0
0
879
,00
T
C
Men
ing
kat
14,7
1%
-
Lad
a (l
ada
keri
ng
)
737,
00
77
6,0
0
T
Men
ing
kat
5,14
%
226
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
2013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
-
Jam
bu
met
e (g
elo
nd
on
g k
eri
ng
)
1.0
14,0
0
365,
00
T
C
Men
uru
n 3
,63%
-
Kar
et
(kar
et
keri
ng
)
616
,00
1.
071
,00
T
M
enu
run
1,5
9%
-
Kel
apa
(set
ara
kop
ra)
1.
151,
00
1.
170
,00
T
M
enin
gka
t 0
,09
%
-
Kel
apa
Saw
it (C
PO
)
4.2
25,
00
3.
855
,00
T
C
Men
ing
kat
5,71
%
P
enye
dia
an
ba
ha
n t
ana
man
sum
ber
bah
an
baka
r n
abat
i (bi
oen
erg
i)
-
Jara
k p
agar
(b
iji k
erin
g)
1.
750
,00
34
6,0
0
TC
M
enu
run
10
,71%
-
Kel
apa
(set
ara
kop
ra)
1.
151,
00
1.
170
,00
T
M
enin
gka
t 0
,09
%
-
Kel
apa
Saw
it (C
PO
)
4.2
25,
00
38
55,0
0
TC
M
enin
gka
t 5,
71%
-
Kem
iri s
un
an (b
iji k
eri
ng
)
160
00
,00
1
TC
M
enu
run
96
,13%
6
Pen
cap
aian
S
was
emb
ada
Dag
ing
S
api d
an P
enin
gka
tan
P
enye
dia
an P
ang
an
Hew
ani y
ang
Am
an,
Seh
at, U
tuh
dan
Hal
al
Men
ing
katn
ya k
eter
sed
iaan
p
ang
an h
ew
ani (
dag
ing
, te
lur,
su
su)
Pro
du
ksi d
agin
g m
enin
gka
t 4
,25%
per
tah
un
to
n
2.5
13.2
48
2
.82
7.8
26
T
M
enin
gka
t 5,
22
%
P
rod
uks
i tel
ur
men
ing
kat
4,4
2%
per
tah
un
to
n
1.72
0.8
33
1.71
8.9
17
TC
M
enin
gka
t 8
,64
%
P
rod
uks
i su
su m
enin
gka
t 9
,74
% p
er t
ahu
n
ton
1.
329
.472
9
81.
587
TC
M
enin
gka
t 0
,35%
M
enin
gka
tnya
ko
ntr
ibu
si t
ern
ak
do
mes
tik
dal
am p
enye
dia
an
pan
gan
he
wan
i (d
agin
g d
an
telu
r)
Ko
ntr
ibu
si d
agin
g s
api d
om
est
ik t
erh
ad
ap
tota
l pro
du
ksi d
agin
g s
api n
asio
nal
men
ing
kat
%
2
2,5
0
20
,72
T
C
Men
ing
kat
32,5
1%
K
on
trib
usi
dag
ing
aya
m b
ura
s te
rhad
ap t
ota
l p
rod
uks
i dag
ing
aya
m n
asio
nal
men
ing
kat
%
15,1
0
10,1
6
TC
M
enu
run
23,
89
%
Men
ing
katn
ya k
eter
sed
iaan
p
rote
in h
ew
ani a
sal t
ern
ak
Ket
erse
dia
an p
rote
in h
ew
ani a
sal t
ern
ak p
er
kap
ita
men
ing
kat
3,58
% p
er t
ahu
n
(g/k
apit
a/h
r)
6
,90
6
,72
T
C
Men
ing
kat
1,4
4%
Ter
sed
ian
ya d
agin
g s
api
do
mes
tik
seb
esa
r 9
0 p
erse
n
Pro
du
ksi d
agin
g s
api d
om
est
ik t
erh
adap
to
tal
pen
yed
iaan
dag
ing
sap
i nas
ion
al
%
86
,20
78
,82
T
C
Men
ing
kat
10,0
4%
7 P
enin
gka
tan
Nila
i T
amb
ah, D
aya
Sai
ng
, In
du
stri
Hili
r, P
emas
aran
d
an E
ksp
or
Has
il P
erta
nia
n
Men
ing
katn
ya u
sah
a p
eng
ola
han
dan
pem
asar
an h
asi
l p
erta
nia
n b
erke
lan
juta
n
Jum
lah
un
it u
sah
a p
eng
ola
han
has
il p
erta
nia
n
un
it
68
5
727
T
Men
ing
kat
30,0
3%
Ju
mla
h f
asili
tasi
pro
mo
si p
rod
uk
pe
rtan
ian
d
alam
neg
eri d
an lu
ar n
eger
i f
asili
tasi
19
0
183
TC
M
enin
gka
t 17
6,1
3%
Jum
lah
kel
em
bag
aan
pem
asar
an b
agi p
etan
i d
i sen
tra
pro
du
ksi
kele
mb
aga
an
143
142
T
C
Men
uru
n 1
9,6
6%
Ju
mla
h k
erja
sam
a b
ilate
ral,
reg
ion
al d
an
mu
ltila
tera
l pem
asar
an k
om
od
iti p
ert
ania
n
kerj
a sa
ma
36
36
T
M
enu
run
18
,35%
8
Pen
yed
iaan
Dan
P
eng
emb
agan
an
Pra
sara
na
dan
Sar
ana
Per
tan
ian
Ter
laks
anan
ya p
enye
dia
an d
an
pen
gem
ban
gan
pra
sara
na
dan
sa
ran
a p
erta
nia
n m
elal
ui k
eg
per
luas
an d
an p
eng
elo
laan
la
han
; pen
gel
ola
an a
ir ir
igas
i; fa
silit
asi p
emb
iaya
an p
erta
nia
n;
fasi
litas
i pu
pu
k d
an p
esti
sid
a;
sert
a fa
silit
asi a
lat
dan
mes
in
per
tan
ian
un
tuk
men
du
kun
g
pen
ing
kata
n p
rod
uks
i per
tan
ian
d
an m
ewu
jud
kan
per
tan
ian
yan
g
ber
kela
nju
tan
.
Per
luas
an A
real
Saw
ah
Ha
62
.275
55
.558
T
C
Men
ing
kat3
,99
%
P
erlu
asan
Are
al H
ort
iku
ltu
ra
Ha
2.0
20
2
.02
0
T
Men
uru
n 5
6,3
5%
P
erlu
asan
Are
al P
erk
eb
un
an
Ha
6.7
20
6
.72
0
T
Men
uru
n 4
7,30
%
P
erlu
asan
Are
al P
ete
rnak
an
Ha
3.0
49
3.
04
9
T
Men
uru
n 2
5,0
7%
Op
tim
alis
asi L
ahan
H
a 2
53.6
60
2
53.3
21
TC
M
enin
gka
t 2
28
,20
%
Pen
gem
ban
gan
Met
od
e S
RI
Pen
gem
ban
gan
Jar
ing
an Ir
igas
i
Ha
20
5.8
00
2
05.
450
T
C
Men
ing
kat
351,
02
%
Ha
550
.00
0
536
.610
T
C
Men
ing
kat
59,0
5%
Ala
t d
an M
esin
U
nit
6
.50
5
6.5
05
T
M
enin
gka
t 14
6,3
4%
UP
JA M
and
iri
Pak
et
20
10
T
C
Men
uru
n 9
6,2
3%
Pu
pu
k B
ers
ub
sid
i Ju
ta T
on
8
,61
8,7
9
T
Men
ing
kat
2,3
1%
PU
AP
G
apo
ktan
3.
300
3.
300
T
M
enu
run
39
,81%
227
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
2013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
9
Pen
cip
taan
Tek
no
log
i d
an V
arie
tas
Un
gg
ul
Ber
day
a S
ain
g
Men
ing
katn
ya in
ova
si d
an
ado
psi
tek
no
log
i pe
rtan
ian
Ju
mla
h v
arie
tas
un
gg
ul b
aru
tan
aman
dan
g
alu
r u
ng
gu
l te
rnak
V
arie
tas/
G
alu
r 4
5 56
T
M
enu
run
24
,32
%
Jum
lah
ino
vasi
te
kno
log
i per
tan
ian
T
ekn
olo
gi
232
36
6
T
Men
uru
n 1
0,7
3%
Ju
mla
h r
eko
men
das
i ke
bija
kan
per
tan
ian
R
eko
men
d
20
2
2
T
Men
uru
n 4
2,1
1%
Ju
mla
h t
ekn
olo
gi p
erta
nia
n y
ang
te
rdis
em
inas
ikan
T
ekn
olo
gi
330
33
0
T
Men
uru
n 1
3,6
1%
10
Pen
yulu
han
dan
P
eng
emb
ang
an S
DM
P
erta
nia
n
Men
ing
katn
ya k
emam
pu
an,
kom
pet
ensi
, ke
man
dir
ian
dan
d
aya
sain
g S
DM
per
tan
ian
, m
elal
ui p
enyu
luh
an,
pen
gem
ban
gan
dan
p
emb
erd
ayaa
n S
DM
dan
ke
lem
bag
aan
pet
ani,
un
tuk
men
du
kun
g e
mp
at s
uks
es
pem
ban
gu
nan
per
tan
ian
, an
tisi
pat
if t
erh
adap
per
ub
ahan
ik
lim, k
ele
star
ian
lin
gku
ng
an
hid
up
, ser
ta r
esp
on
sif
gen
de
r
Ju
mla
h a
par
atu
r d
i sek
tor
per
tan
ian
yan
g
dit
ing
katk
an k
om
pe
ten
sin
ya m
ela
lui k
egia
tan
p
enyu
luh
an, p
end
idik
an d
an p
elat
ihan
, se
rta
sert
ifik
asi p
rofe
si S
DM
per
tan
ian
ora
ng
8
3.0
40
72
.89
4
TC
M
enu
run
2,6
6%
Jum
lah
no
n a
par
atu
r d
i se
kto
r p
ert
ania
n y
ang
d
ibe
rday
akan
dan
dik
emb
ang
kan
ka
pas
itas
nya
me
lalu
i keg
iata
n p
enyu
luh
an
dan
pel
atih
an, s
ert
a se
rtif
ikas
i pro
fesi
SD
M
per
tan
ian
ora
ng
2
1.9
90
14
.19
5 T
C
Men
uru
n 1
7,72
%
Jum
lah
kel
em
bag
aan
Pet
ani y
ang
d
itu
mb
uh
kem
ban
gka
n d
an d
ibe
rday
akan
ka
pas
itas
nya
me
lalu
i pen
yulu
han
dan
p
elat
ihan
per
tan
ian
un
it
63.
474
37
.88
4
TC
M
enin
gka
t 6
,14
%
Ju
mla
h g
ener
asi m
ud
a p
erta
nia
n y
ang
d
ifas
ilita
si m
ela
lui p
end
idik
an d
i SM
K-S
PP
o
ran
g
10.0
00
17
.357
T
M
enin
gka
t 2
7,9
9%
11
Pen
ing
kata
n
Div
ersi
fika
si d
an
Ket
ahan
an P
ang
an
Mas
yara
kat
Men
ing
katn
ya k
etah
anan
p
ang
an m
elal
ui p
emb
erd
aya
an
kete
rsed
iaan
, dis
trib
usi
, ko
nsu
msi
dan
kea
man
an p
ang
an
seg
ar, d
itin
gka
t m
asya
raka
t,
sert
a te
rko
ord
inas
inya
ke
bija
kan
ke
tah
anan
pan
gan
Per
sen
tase
rea
lisas
i ger
akan
per
cep
atan
p
eng
anek
arag
aman
ko
nsu
msi
dan
kea
man
an
pan
gan
dal
am p
enin
gka
tan
ko
nsu
msi
pan
gan
b
erag
am, b
erg
izi s
eim
ban
g d
an a
man
%
100
,00
10
0
T
Men
ing
kat
0,8
5%
Per
sen
tase
rea
lisas
i pen
gu
atan
kel
em
bag
aan
d
istr
ibu
si p
ang
an m
asya
raka
t d
alam
st
abili
sasi
har
ga
dan
cad
ang
an p
ang
an
%
100
,00
9
8,3
4
TC
M
enu
run
0,4
3%
P
erse
nta
se p
eng
emb
ang
an d
esa
man
dir
i p
ang
an d
alam
men
gu
ran
gi j
um
lah
pen
du
du
k ra
wan
pan
gan
%
100
,00
10
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se r
ealis
asi k
oo
rdin
asi a
nal
isis
dan
p
eru
mu
san
ke
bija
kan
ket
ahan
an p
ang
an
%
100
,00
10
0
T
Sam
a
12
Pen
ing
kata
n K
ual
itas
P
erka
ran
tin
aan
P
erta
nia
n d
an
Pen
gaw
asan
Kea
man
an
hay
ati
Men
ing
katn
ya e
fekt
ifit
as
pel
ayan
an k
aran
tin
a d
an
pen
gaw
asan
kea
man
an h
ayat
i
Efe
ktif
itas
pen
gen
dal
ian
re
siko
mas
uk
dan
m
enye
bar
nya
HP
HK
dan
OP
TK
, se
rta
pan
gan
ya
ng
tid
ak s
esu
ai s
tan
dar
ke
aman
an p
ang
an
%
85,
00
9
0,8
3 T
M
enin
gka
t 2
,47%
Efe
ktif
itas
pe
laya
nan
ek
spo
r ko
mo
dit
as
per
tan
ian
dan
pro
du
k te
rten
tu.
%
90
,00
9
9,9
3 T
M
enin
gka
t 0
,02
%
T
ing
kat
kep
atu
han
dan
kep
uas
an p
eng
gu
na
jasa
kar
anti
na
pe
rtan
ian
%
9
0,0
0
99
,77
T
Men
ing
kat
0,0
7%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
228
Ta
be
l 7
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Pe
rin
du
stri
an
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an
Per
ind
ust
rian
Ter
wu
jud
nya
sis
tem
p
eren
can
aan
dan
pen
gen
dal
ian
in
du
stri
yan
g h
and
al
Tin
gka
t p
erse
tuju
an r
enca
na
keg
iata
n (y
ang
ti
dak
dib
loki
r)
Per
sen
9
0
89
,73
TC
M
enin
gka
t 8
,03%
T
ing
kat
kete
pat
an w
aktu
pel
aksa
naa
n k
egia
tan
P
erse
n
85
85,
90
T
T
idak
ad
a
K
ese
suai
an k
egia
tan
pri
ori
tas
kem
enp
erin
d
eng
an h
asil
trila
tera
l mee
tin
g
Per
sen
10
0
100
T
S
ama
Ter
wu
jud
nya
SD
M in
du
stri
dan
ap
arat
ur
yan
g p
rofe
sio
nal
T
erse
rap
nya
jum
lah
lulu
san
SD
M in
du
stri
yan
g
bek
erja
di s
ekto
r in
du
stri
P
erse
n
85
95
T
Men
ing
kat
5,72
%
Ju
mla
h p
ejab
at s
tru
ktu
ral K
emp
eri
n y
ang
tel
ah
mem
enu
hi p
ersy
arat
an ja
bat
an
Per
sen
N
/A
N/A
T
C
Tid
ak A
da
Dat
a
T
erse
dia
nya
SD
M a
par
atu
r ya
ng
ko
mp
ete
n
Per
sen
9
0
95
T
Tid
ak a
da
Mew
uju
dka
n p
eng
elo
laaa
n
keu
ang
an
Ku
alit
as la
po
ran
ke
uan
gan
di l
ing
kun
gan
K
emen
teri
an P
eri
nd
ust
rian
O
pin
i BP
K
WT
P
WT
P
TC
S
ama
T
ing
kat
pen
yera
pan
an
gg
aran
Kem
enp
eri
n
Per
sen
9
0
83,
29
T
C
Men
uru
n -
4,7
0%
2
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
P
erin
du
stri
an
Ter
wu
jud
nya
pen
gel
ola
an
sara
na
dan
pra
sara
na
yan
g b
aik
Jum
lah
peg
awai
yan
g p
uas
te
rha
dap
ke
ters
edia
an s
aran
a d
an p
rasa
ran
a g
edu
ng
K
emen
teri
an
Per
sen
8
2
83,
83
T
Men
ing
kat
2,0
5%
Ju
mla
h la
po
ran
ke
rusa
kan
fas
ilita
s g
edu
ng
yan
g
dit
ind
akla
nju
ti
Per
sen
8
0
85,
71
T
Men
ing
kat
1,6
2%
3 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
P
erin
du
stri
an
Men
ing
katn
ya e
fekt
ifit
as
pel
aksa
naa
n p
eng
awas
an
Men
ing
katn
ya a
kun
tab
ilita
s ki
ner
ja k
emen
teri
an d
an u
nit
ke
rja
Tem
uan
au
dit
or
eks
tern
al d
an p
eng
adu
an
mas
yara
kat
be
rku
ran
g d
ari t
ahu
n s
ebel
um
nya
P
erse
n
3 2
,5
TC
T
idak
ad
a
M
enu
run
nya
jum
lah
tem
uan
ber
ula
ng
dar
i ta
hu
n s
ebe
lum
nya
P
erse
n
20
15
,59
T
C
Men
ing
kat
40
,12
%
N
ilai i
nd
eks
inte
gri
tas
dar
i KP
K
Ind
eks
6,7
7,
32
T
Men
ing
kat
4,8
4%
Has
il ev
alu
asi a
tas
aku
nta
bili
tas
kin
erja
K
emen
teri
an
Nila
i 6
5 72
,19
T
M
enin
gka
t 2
,13%
Per
sen
tase
sat
ker
yan
g a
kun
tab
ilita
s ki
ner
jan
ya
bai
k (n
ilai d
i ata
s 6
5)
Sat
ker
9
4
TC
M
enu
run
- 1
0,5
6%
Nila
i rat
a-r
ata
SA
KIP
Un
it E
selo
n I
Nila
i 6
5 6
3,6
8
TC
T
idak
ad
a
4
Rev
ital
isas
i dan
P
enu
mb
uh
an B
asis
In
du
stri
Man
ufa
ktu
r
Tin
gg
inya
nila
i tam
bah
bas
is
ind
ust
ri m
anu
fakt
ur
Laj
u p
ertu
mb
uh
an b
asis
ind
ust
ri m
anu
fakt
ur
Per
sen
7,
06
8
,18
T
M
enin
gka
t 3,
61%
K
on
trib
usi
ind
ust
ri m
anu
fakt
ur
terh
adap
PD
B
ind
ust
ri
Per
sen
2
9,2
1 2
6,6
4
TC
M
enin
gka
t 11
7,33
%
Tin
gg
inya
pen
gu
asaa
n p
asar
d
alam
dan
luar
neg
eri
Ko
ntr
ibu
si e
ksp
or
pro
du
k b
asis
ind
ust
ri
man
ufa
ktu
r te
rha
dap
ek
spo
r n
asio
nal
P
erse
n
18,1
8
31,3
T
M
enin
gka
t 17
,17%
P
ang
sa p
asar
pro
du
k b
asis
ind
ust
ri m
anu
fakt
ur
nas
ion
al t
erh
adap
to
tal p
erm
inta
an d
i pas
ar
dal
am n
eger
i
Per
sen
55
8
0,8
T
M
enu
run
-2
,55%
229
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Men
ing
katn
ya p
rod
ukt
ivit
as
SD
M b
asis
ind
ust
ri m
anu
fakt
ur
Tin
gka
t p
rod
ukt
ivit
as d
an k
emam
pu
an S
DM
b
asis
ind
ust
ri m
anu
fakt
ur
Ru
pia
h/ T
enag
a K
erja
4
50.0
00
6
.26
0.0
00
T
M
enin
gka
t 31
1,8
8%
Ku
at, l
eng
kap
dan
dal
amn
ya
stru
ktu
r b
asis
ind
ust
ri
man
ufa
ktu
r
Jum
lah
inve
stas
i di i
nd
ust
ri h
ulu
dan
an
tara
P
roye
k
51
1875
T
T
idak
ad
a
Tin
gka
t ka
nd
un
gan
loka
l bas
is in
du
stri
m
anu
fakt
ur
Pro
du
k
80
0
60
0
TC
T
idak
ad
a
5 R
evit
alis
asi d
an
Pen
um
bu
han
Ind
ust
ri
Ag
ro
Tin
gg
inya
nila
i tam
bah
ind
ust
ri
agro
Laj
u p
ertu
mb
uh
an in
du
stri
ag
ro
Per
sen
5,
87
3,7
TC
M
enu
run
-15
,48
%
K
on
trib
usi
ind
ust
ri a
gro
te
rha
dap
PD
B n
asio
nal
P
erse
n
9,1
9
,27
T
Men
uru
n -
0,8
5%
Tin
gg
inya
pen
gu
asaa
n p
asar
d
alam
dan
luar
neg
eri
Ko
ntr
ibu
si e
ksp
or
pro
du
k in
du
stri
ag
ro
terh
ad
ap e
ksp
or
nas
ion
al
Per
sen
12
14
,59
T
M
enin
gka
t 10
,17%
P
ang
sa p
asar
pro
du
k in
du
stri
ag
ro n
asio
nal
te
rha
dap
to
tal p
erm
inta
an d
i pas
ar d
lm n
eger
i P
erse
n
13,5
19
,85
T
M
enin
gka
t 1,
81%
Men
ing
katn
ya P
rod
ukt
ivit
as
SD
M in
du
stri
ag
ro
Tin
gka
t p
rod
ukt
ivit
as d
an k
emam
pu
an S
DM
in
du
stri
R
up
iah
/ Ten
aga
Ker
ja
250
.00
0
2.4
51.0
81
T
Men
ing
kat
384
,08
%
Tin
gg
inya
kem
amp
uan
ino
vasi
d
an p
eng
uas
aan
te
kno
log
i In
du
stri
ag
ro
Jum
lah
has
il lit
ban
g y
ang
tel
ah
diim
ple
men
tasi
kan
Ju
mla
h
2
1 T
C
Sam
a
Ku
at, l
eng
kap
dan
dal
amn
ya
stru
ktu
r in
du
stri
ag
ro
Per
tum
bu
han
inve
stas
i di i
nd
ust
ri a
gro
hu
lu
dan
an
tara
Ju
mla
h
82
9
25
T
Men
ing
kat
101,
86
%
6
Pen
um
bu
han
Ind
ust
ri
Un
gg
ula
n B
erb
asis
T
ekn
olo
gi T
ing
gi
Tin
gg
inya
nila
i tam
bah
ind
ust
ri
un
gg
ula
n b
erb
asis
tek
no
log
i ti
ng
gi (
IUB
TT
)
Laj
u p
ertu
mb
uh
an IU
BT
T
Per
sen
7,
18
10,0
4
T
Men
ing
kat
24
,28
%
K
on
trib
usi
IUB
TT
ter
had
ap P
DB
ind
ust
ri
Per
sen
2
2,6
7 2
8,1
0
T
Men
ing
kat
1,8
5%
Tin
gg
inya
pen
gu
asaa
n p
asar
d
alam
dan
luar
neg
eri
Pan
gsa
pas
ar p
rod
uk
nas
ion
al IU
BT
T t
erh
adap
to
tal p
erm
inta
an d
i pas
ar d
alam
neg
eri
Per
sen
72
,5
70
TC
M
enu
run
-2
,94
%
Men
ing
katn
ya P
rod
ukt
ivit
as
SD
M IU
BT
T
Pen
amb
ahan
jum
lah
ten
aga
kerj
a IU
BT
T
Ten
aga
Ke
rja
8
.270
10
1.6
06
T
M
enin
gka
t 37
,64
%
Ku
at, l
eng
kap
dan
dal
amn
ya
stru
ktu
r IU
BT
T
Ber
tam
bah
nya
jum
lah
ind
ust
ri k
om
po
nen
P
eru
sah
aan
2
8
13
TC
M
enu
run
-31
,86
%
7 R
evit
alis
asi d
an
Pen
um
bu
han
Ind
ust
ri
Kec
il M
enen
gah
Men
ing
katn
ya p
eran
IKM
te
rha
dap
PD
B
Ko
ntr
ibu
si P
DB
IKM
ter
had
ap P
DB
sek
tor
ind
ust
ri
Per
sen
34
34
,28
T
M
enin
gka
t 0
,28
%
T
erse
bar
nya
pem
ban
gu
nan
IKM
d
i lu
ar ja
wa
R
asio
ind
ust
ri d
i Jaw
a
Ras
io
62
6
4,1
7 T
M
enu
run
-0
,10
%
R
asio
ind
ust
ri d
i Lu
ar J
awa
R
asio
38
35
,83
TC
M
enin
gka
t 0
,18
%
Tu
mb
uh
nya
wir
ausa
ha
bar
u IK
M
Jum
lah
wir
a u
sah
a b
aru
(W
UB
) yan
g d
ibin
a
WU
B
2.9
50
3.59
5 T
M
enin
gka
t 2
3,37
%
Men
ing
katn
ya p
eng
uas
aan
dan
p
ener
apan
te
kno
log
i mo
der
n
Per
sen
tase
pen
ing
kata
n n
ilai p
rod
uks
i IK
M
Per
sen
10
9
,99
T
C
Men
ing
kat
58,0
3%
Jum
lah
IKM
yan
g m
ener
ima
fasi
litas
i re
stru
ktu
risa
si m
esi
n/p
era
lata
n
IKM
10
0
120
T
M
enin
gka
t 6
,40
%
Men
ing
katn
ya p
erlu
asan
pas
ar
Per
sen
tase
pen
ing
kata
n p
ang
sa p
asar
dal
am
neg
eri
Per
sen
10
2
T
C
Men
uru
n -
46
,55%
P
erse
nta
se p
enin
gka
tan
pan
gsa
pas
ar lu
ar
neg
eri
Per
sen
2
1
TC
M
enu
run
-2
9,2
9%
230
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
M
enin
gka
tnya
ko
ntr
ibu
si e
ksp
or
pro
du
k IK
M
terh
ad
ap e
ksp
or
nas
ion
al
Per
sen
19
,2
10,3
6
TC
T
idak
ad
a
8
Pen
gem
ban
gan
P
erw
ilaya
han
Ind
ust
ri
Men
ing
katn
ya p
eran
an s
ekto
r in
du
stri
ter
had
ap P
DR
B
Ter
seb
arn
ya p
emb
ang
un
an
ind
ust
ri
Rat
a-ra
ta p
erse
nta
se k
on
trib
usi
se
kto
r in
du
stri
d
i Pu
lau
Jaw
a te
rhad
ap P
DB
nas
ion
al
Per
sen
18
,45
18,2
5 T
C
Men
ing
kat
3,76
%
R
ata-
rata
per
sen
tase
ko
ntr
ibu
si s
ekt
or
ind
ust
ri
di L
uar
Pu
lau
Jaw
a te
rhad
ap P
DB
nas
ion
al
Per
sen
6
,01
5,4
5 T
C
Men
ing
kat
4,3
0%
Ras
io P
DB
ind
ust
ri lu
ar ja
wa
terh
ad
ap P
DB
in
du
stri
jaw
a (a
tas
das
ar h
arg
a ko
nst
an)
Ras
io
0,3
2
0,3
0
TC
T
idak
ad
a
Ko
mp
osi
si n
ilai t
amb
ah s
ekto
r in
du
stri
di P
ula
u
Jaw
a
Per
sen
75
,77
76,8
7 T
M
enu
run
-0
,19
%
K
om
po
sisi
nila
i tam
bah
sek
tor
ind
ust
ri d
i Lu
ar
Pu
lau
Jaw
a
Per
sen
2
4,2
3 2
3,13
T
C
Men
ing
kat
0,6
5%
9
Ker
jasa
ma
Ind
ust
ri
Inte
rnas
ion
al
Tin
gg
inya
pen
gu
asaa
n p
asar
d
alam
dan
luar
neg
eri
Men
ing
katk
an a
kse
s p
asar
, su
mb
er
inve
stas
i dan
tek
no
log
i se
rta
kerj
asam
a in
du
stri
in
tern
asio
nal
Ko
ntr
ibu
si e
ksp
or
pro
du
k in
du
stri
ter
had
ap
eksp
or
nas
ion
al
Per
sen
6
4
61,
91
TC
M
enin
gka
t 1,
55%
Jum
lah
kes
epak
atan
inve
stas
i in
du
stri
K
esep
akat
an
Inve
stas
i 2
1
TC
M
enu
run
-2
9,2
9%
Jum
lah
ker
jasa
ma
ind
ust
ri d
eng
an m
itra
dal
am
men
gak
ses
sum
be
r d
aya
ind
ust
ri
Kes
epak
atan
2
5
T
Men
uru
n -
8,7
1%
Jum
lah
ker
jasa
ma
tekn
ik d
i bid
ang
ind
ust
ri
Kes
epak
atan
T
ekn
ik
7 7
T
Tid
ak a
da
Jum
lah
jeja
rin
g k
erja
inte
rnas
ion
al d
i bid
ang
in
du
stri
Je
jari
ng
Ker
ja
12
15
T
Men
uru
n -
17,4
3%
10
Pen
gka
jian
Keb
ijaka
n,
Iklim
dan
Mu
tu In
du
stri
M
enin
gka
tnya
has
il-h
asi
l L
itb
ang
yan
g d
iman
faat
kan
ole
h
ind
ust
ri
Jum
lah
has
il lit
ban
g y
ang
sia
p d
ite
rap
kan
Ju
mla
h
87
96
T
M
enin
gka
t 75
,98
%
Ju
mla
h h
asil
litb
ang
yan
g t
elah
d
iimp
lem
enta
sika
n
Jum
lah
4
5 4
2
TC
M
enin
gka
t 12
,82
%
Men
ing
katn
ya P
eng
emb
ang
an
Ind
ust
ri H
ijau
M
enin
gka
tnya
fas
ilita
s p
eng
emb
ang
an in
du
stri
h
ijau
K
ebija
kan
2
3
T
Men
ing
kat
73,2
1%
M
enin
gka
tnya
ind
ust
ri y
ang
men
erap
kan
in
du
stri
hija
u
Per
usa
haa
n
60
74
T
M
enin
gka
t 18
,16
%
Men
ing
katn
ya p
eran
st
and
ard
isas
i R
anca
ng
an S
NI 3
(fi
nal
) yan
g d
iusu
lkan
R
SN
I 15
0
92
T
C
Men
uru
n -
5,4
9%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
231
Ta
be
l 8
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
En
erg
i da
n S
um
be
r D
ay
a M
ine
ral
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an E
SD
M
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
p
eng
elo
laan
SD
M A
par
atu
r d
alam
ran
gka
pen
ing
kata
n
kom
pet
ensi
SD
M d
an
pen
gem
ban
gan
org
anis
asi
Jum
lah
fo
rmas
i be
rdas
arka
n k
eb
utu
han
org
n
ora
ng
4
00
4
95
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h P
NS
yan
g d
ikem
ban
gka
n k
om
pe
ten
si
ora
ng
8
00
11
58
T
Men
ing
kat
6,5
5%
P
erse
nta
se p
emro
sesa
n p
emb
inaa
n p
egaw
ai
per
sen
9
5 10
2,1
9
T
Men
ing
kat
3,72
%
Ju
mla
h r
anca
ng
an s
usu
nan
sat
uan
org
anis
asi
KE
SD
M
Ran
can
gan
S
atu
an
Org
anis
asi
- -
D
ata
tid
ak t
erse
dia
Ju
mla
h S
OP
yan
g d
ikem
ban
gka
n
SO
P
- -
D
ata
tid
ak t
erse
dia
Ju
mla
h d
oku
men
peg
awai
yan
g d
iola
h d
alam
d
atab
ase
ora
ng
6
00
0
5555
T
C
Men
uru
n 4
,72
%)
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
p
eren
can
aan
dan
ker
ja s
ama
sekt
or
ES
DM
yan
g e
fekt
if d
an
efis
ien
Jum
lah
do
kum
en p
eren
can
aan
yan
g s
iner
gis
d
oku
men
3
3 T
S
ama
Do
kum
en k
ese
pak
atan
ker
ja s
ama
yan
g
dila
ksan
akan
un
tuk
men
du
kun
g p
rio
rita
s re
nca
na
stra
teg
is
per
sen
5
5 T
S
ama
H
asil
(nila
i) E
valu
asi L
AK
IP K
ES
DM
ka
teg
ori
B
B
+
D
ata
tid
ak t
erse
dia
P
erse
nta
se a
ng
gar
an K
ES
DM
yan
g m
enu
nja
ng
P
rio
rita
s n
asio
nal
se
bes
ar 5
2%
p
erse
n
95
102
,19
T
M
enin
gka
t 1,
09
%
Ter
wu
jud
nya
pel
ayan
an
per
ben
dah
araa
n, a
dm
inis
tras
i p
eng
elo
laan
dan
info
rmas
i ke
uan
gan
yan
g c
epat
, tep
at,
tran
spar
an s
ert
a ak
un
tab
el d
i lin
gku
ng
an K
ES
DM
Per
sen
tase
pen
yajia
n la
po
ran
keu
ang
an
KE
SD
M t
epat
wak
tu
per
sen
10
0
100
T
S
ama
Per
sen
tase
bu
ka b
loki
r an
gg
aran
KE
SD
M
per
sen
75
9
8
T
Men
ing
kat
8,0
1%
Op
ini B
PK
te
rha
dap
Lap
ora
n K
euan
gan
KE
SD
M
op
ini
WT
P
NA
Per
sen
tase
efi
sien
si d
an e
fek
tifi
tas
pen
gel
ola
an
keu
ang
an
per
sen
8
0
80
T
M
enin
gka
t 12
,69
%
P
erse
nta
se p
enye
lesa
ian
ker
ug
ian
neg
ara
di
tah
un
ber
jala
n
per
sen
8
5 8
5 T
M
enu
run
2,2
7%
P
erse
nta
se k
esal
ahan
pen
erb
itan
SP
M
per
sen
5
3 T
C
Men
uru
n 3
8,7
6%
Ter
wu
jud
nya
kep
asti
an h
uku
m
sekt
or
ES
DM
dal
am r
ang
ka
men
do
ron
g p
enin
gka
tan
in
vest
asi d
an c
itra
KE
SD
M
Jum
lah
ran
can
gan
per
atu
ran
per
-UU
-an
se
kto
r E
SD
M y
ang
dis
ele
saik
an
ran
can
gan
54
56
T
M
enin
gka
t 6
7,33
%
Per
sen
tase
per
atu
ran
yan
g t
idak
sin
kro
n d
an
har
mo
nis
p
erse
n
- -
D
ata
tid
ak t
erse
dia
P
erse
nta
se b
antu
an h
uku
m d
an k
asu
s ya
ng
d
imen
ang
kan
dan
dis
ele
saik
an
kasu
s 3
5 T
M
enu
run
40
,24
%
R
asio
be
rita
neg
atif
, net
ral d
an p
osi
tif
per
sen
10
;85;
5
16;8
3;1
TC
M
enu
run
3,8
0%
Ter
wu
jud
nya
ter
tib
ad
m k
eru
-m
ahta
ng
gaa
n, k
epro
toko
lan
p
imp
inan
KE
SD
M d
an S
ekje
n
sert
a te
rtib
ad
m p
erl
eng
kap
an,
per
sura
tan
din
as d
an
kea
rsip
an K
ES
DM
Jum
lah
ars
ip p
erm
anen
dan
vit
al K
ES
DM
yan
g
ber
ha
sil d
ise
lam
atka
n
ber
kas
831
9
190
16
T
Men
ing
kat
48
,75%
Tin
gka
t p
eng
he
mat
an e
ner
gi d
an a
ir g
edu
ng
p
erka
nto
ran
di l
ing
kun
gan
KE
SD
M
per
sen
2
3,
52
T
Men
ing
kat
193,
33%
Per
sen
tase
keg
iata
n p
imp
inan
yan
g s
esu
ai S
OP
K
epro
toko
lan
p
erse
n
82
,5
85
T
Men
uru
n 9
,29
%
232
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
dat
a d
an in
form
asi s
ekto
r E
SD
M
yan
g le
ng
kap
, aku
rat
dan
te
pat
wak
tu
Tin
gka
t p
ener
imaa
n d
an p
eman
faat
an d
ata
surv
ei u
mu
m, e
ksp
lora
si d
an e
ksp
loit
asi m
igas
p
erse
n
95
100
T
M
enu
run
1,9
4%
Tin
gka
t ko
mp
lain
dat
a E
SD
M y
ang
tid
ak a
kura
t p
erse
n
10
38,3
T
M
enu
run
12
,48
%
Rat
a-ra
ta w
aktu
pem
uta
khir
an d
ata
(sej
ak d
ata
dit
eri
ma
sam
pai
dat
abas
e te
rupd
ate)
p
erse
n
90
9
0
T
Men
uru
n 2
,67%
T
ing
kat
apre
sias
i pan
elis
te
rpili
h
nila
i 8
5 8
0,3
6
TC
M
enu
run
12
,93%
T
ing
kat
laya
nan
jari
ng
an k
om
un
ikas
i dat
a d
an
inte
rnet
(24
jam
/7h
ari)
p
erse
n
99
9
0,5
8
TC
M
enu
run
4,3
5%
Ter
wu
jud
nya
keg
iata
n
pen
gel
ola
an B
aran
g M
ilik
Neg
ara
(BM
N) y
ang
aku
rat
dan
aku
nta
be
l
Per
sen
tase
sel
uru
h k
lasi
fika
si d
an k
od
efik
asi
BM
N y
ang
te
rako
mo
dir
p
erse
n
D
ata
tid
ak t
erse
dia
Per
sen
tase
pen
gh
apu
san
BM
N y
ang
d
ipin
dah
tan
gan
kan
kep
ada
pih
ak k
eti
ga
p
erse
n
95
73,3
T
C
Men
uru
n 1
9,4
6%
2
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
ES
DM
Men
ing
katn
ya s
aran
a d
an
pra
sara
na
apar
atu
r ya
ng
ef
ekti
f d
an a
fisi
en
Per
sen
tase
sar
ana
dan
pra
sara
na
kerj
a ya
ng
se
suai
sta
nd
aris
asi s
aran
a d
an p
rasa
ran
a ke
rja
p
erse
n
91
142
,8
T
Men
ing
kat
18,0
9%
3 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
ES
DM
Ter
sele
ng
gar
anya
p
elak
san
aan
tu
gas
dan
fu
ng
si
pem
erin
tah
dan
pem
ban
gu
nan
se
cara
lan
car
dan
tep
at
sasa
ran
Pre
sen
tase
sat
ker/
un
it u
tam
a d
i KE
SD
M y
ang
p
elak
san
aan
keg
iata
n d
alam
DIP
A s
ud
ah s
esu
ai
den
gan
tu
gas
dan
fu
ng
sin
ya
per
sen
10
0
111,
9
T
Men
uru
n 5
8,7
7%
Ter
wu
jud
nya
ket
erti
ban
ad
min
istr
asi d
an k
etaa
tan
p
ada
pe
ratu
ran
per
-UU
-an
(2
K) y
ang
be
rlak
u d
an
terc
apai
nya
efi
sien
si, e
fekt
ifi-
tas
dan
kee
kon
om
ian
(3E
) dlm
se
tiap
pel
aksa
naa
n t
ug
as d
an
pen
gel
ola
an s
um
ber
day
a
Jum
lah
sat
ker/
un
it y
ang
tel
ah t
ert
ib d
an t
aat
pad
a p
era
tura
n p
eru
nd
ang
an d
alam
set
iap
p
elak
san
aan
tu
gas
dan
pen
gel
ola
an s
um
ber
d
aya
jum
lah
50
50
T
M
enu
run
39
,22
%
Ter
wu
jud
nya
sis
tem
p
eng
end
alia
n in
tern
yan
g
dila
nd
asi o
leh
ras
a ta
ng
gu
ng
ja
wab
pad
a se
tiap
jen
jan
g
org
anis
asi
Jum
lah
un
it e
selo
n I
yan
g t
elah
mel
aksa
nak
an
Dia
gnos
tic
Ass
esm
ent
terh
adap
un
sur-
un
sur
SP
IP
un
it
4
7 T
D
ata
tid
ak t
erse
dia
Ter
sele
ng
gar
anya
sis
tem
p
eng
awas
an d
an s
iste
m
info
rmas
i pen
gaw
asan
yan
g
ber
day
agu
na
yan
g d
idu
kun
g
ole
h t
erse
dia
nya
sar
ana
dan
p
rasa
ran
a ya
ng
mem
adai
Ind
eks
kep
uas
an a
ud
ito
r te
rha
dap
sar
ana
dan
p
rasa
ran
a d
alam
men
du
kun
g p
elak
san
aan
tu
gas
3
3,6
T
D
ata
tid
ak t
erse
dia
Jum
lah
peg
awai
insp
ekto
rat
Jen
der
al y
ang
m
amp
u m
em
anfa
atka
n s
iste
m in
form
asi
pen
gaw
asan
seb
agai
sar
ana
dal
am
mel
aksa
nak
an t
ug
as
Ora
ng
30
30
T
D
ata
tid
ak t
erse
dia
In
dek
s ke
pu
asan
un
it e
selo
n I
atas
pel
aksa
naa
n
pen
dam
pin
gan
dan
ko
nsu
ltas
i in
dek
s 3
3,6
T
D
ata
tid
ak t
erse
dia
233
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11 -
20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
Ter
wu
jud
nya
sis
tem
p
eng
uku
ran
, mo
nit
ori
ng
dan
ev
alu
asi k
iner
ja s
amp
ai k
e ti
ng
kat
Ese
lon
I T
erci
pta
nya
ap
arat
ur
pem
erin
tah
an y
ang
aku
nta
be
l, p
rofe
sio
nal
, ju
jur,
kre
atif
dan
b
ebas
KK
N y
ang
men
du
kun
g
terw
uju
dn
ya g
ood
gov
ern
ance
d
an c
lea
n g
over
nm
ent.
Jum
lah
un
it e
selo
n I
yan
g a
kun
tab
ilita
s ki
ner
jan
ya m
enin
gka
t
un
it
2
3 T
D
ata
tid
ak t
erse
dia
Ju
mla
h u
nit
ese
lon
I ya
ng
men
dap
at s
core
bai
k d
alam
men
gim
ple
men
tasi
kan
PIA
K
un
it
3 3
T
Sam
a
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
234
Ta
be
l 9
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Pe
rhu
bu
ng
an
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an
Per
hu
bu
ng
an
Pen
yusu
nan
Do
ku
men
Ren
can
a,
Pro
gra
m, E
valu
asi s
erta
P
ersi
apan
Keb
ijaka
n P
enta
rifa
n
di S
ekto
r P
erh
ub
un
gan
Ter
susu
nn
ya d
oku
men
Ren
can
a, P
rog
ram
, Eva
luas
i se
rta
Per
siap
an K
ebija
kan
Pen
tari
fan
di S
ekt
or
Per
hu
bu
ng
an
Pak
et
1 1
T
Sam
a
P
emb
inaa
n d
an P
eng
elo
laan
K
epeg
awai
an
Ter
laks
anan
ya P
em
bin
aan
dan
Pen
gel
ola
an
Kep
egaw
aian
P
ake
t 1
1 T
S
ama
Pem
bin
aan
dan
Pen
gel
ola
an
Ad
min
istr
asi K
euan
gan
dan
P
erle
ng
kap
an d
i Lin
gku
ng
an
Dep
arte
men
Per
hu
bu
ng
an
Ter
laks
anan
ya P
em
bin
aan
dan
Pen
gel
ola
an
Ad
min
istr
asi K
euan
gan
dan
Per
len
gka
pan
di
Lin
gku
ng
an D
epar
tem
en P
erh
ub
un
gan
Pak
et
1 1
T
Sam
a
Pem
bin
aan
dan
Ko
ord
inas
i P
enyu
sun
an P
rod
uk
dan
P
elay
anan
Hu
kum
se
rta
Ker
jasa
ma
Lu
ar N
ege
ri
Ter
laks
anan
ya P
emb
inaa
n d
an K
oo
rdin
asi
Pen
yusu
nan
Pro
du
k d
an P
elay
anan
Hu
kum
ser
ta
Ker
jasa
ma
Lu
ar N
ege
ri
Pak
et
1 1
T
Sam
a
Pem
bin
aan
Ad
min
istr
asi d
an
Pen
gel
ola
an P
ela
yan
an
Pen
un
jan
g P
elak
san
aan
Tu
ga
s
Ter
laks
anan
ya P
em
bin
aan
Ad
min
istr
asi d
an
Pen
gel
ola
an P
ela
yan
an P
enu
nja
ng
Pel
aksa
naa
n
Tu
ga
s
Pak
et
1 1
T
Sam
a
Pen
gel
ola
an D
ata
dan
Info
rmas
i P
erh
ub
un
gan
T
erla
ksan
anya
Pen
ge
lola
an D
ata
dan
Info
rmas
i P
erh
ub
un
gan
P
ake
t 1
1 T
S
ama
Pem
anfa
atan
Kaj
ian
Kem
itra
an
Pel
ayan
an J
asa
Tra
nsp
ort
asi
Ter
laks
anan
ya P
em
anfa
atan
Kaj
ian
Kem
itra
an
Pel
ayan
an J
asa
Tra
nsp
ort
asi
Pak
et
1 1
T
Sam
a
Pen
gel
ola
an K
om
un
ikas
i Pu
blik
d
an p
emb
eria
n In
form
asi d
i B
idan
g P
erh
ub
un
gan
Ter
laks
anan
ya P
eng
elo
laan
Ko
mu
nik
asi P
ub
lik d
an
pem
ber
ian
Info
rmas
i di B
idan
g P
erh
ub
un
gan
P
ake
t 1
1 T
S
ama
Pen
egak
an H
uku
m d
i Bid
ang
K
esel
amat
an P
elay
ara
n
Ter
laks
anan
ya P
eneg
akan
Hu
kum
di B
idan
g
Kes
elam
atan
Pel
aya
ran
P
ake
t 1
0,8
25
TC
M
enu
run
9,1
7%
Inve
stig
asi P
eme
riks
aan
K
ecel
akaa
n M
od
a T
ran
spo
rtas
i T
erla
ksan
anya
Inve
stig
asi P
eme
riks
aan
Kec
elak
aan
M
od
a T
ran
spo
rtas
i P
ake
t 1
1 T
S
ama
2
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Per
hu
bu
ng
an
Ter
wu
jud
nya
Ap
arat
ur
Per
hu
bu
ng
an y
ang
ber
sih
dar
i K
oru
psi
, Ko
lusi
dan
Nep
oti
sme
(KK
N)
Ter
sele
ng
gar
anya
Keg
iata
n R
eviu
Lap
ora
n K
euan
gan
L
apo
ran
1
1 T
S
ama
T
erla
ksan
anya
Keg
iata
n P
eng
awas
an o
leh
In
spek
tora
t I
Lap
ora
n
147
107
TC
M
enu
run
7,4
8%
T
erse
len
gg
aran
ya K
egia
tan
Eva
Lap
ora
n S
PIP
L
apo
ran
1
1 T
S
ama
Ter
laks
anan
ya K
egia
tan
Pen
gaw
asan
ole
h
Insp
ekto
rat
II
Lap
ora
n
134
13
7 T
M
enu
run
1,7
8%
T
erse
len
gg
aran
ya K
egia
tan
KO
RM
ON
EV
AP
-KK
N
Kem
ente
rian
Pe
rhu
bu
ng
an
Lap
ora
n
1 1
T
Sam
a
T
erla
ksan
anya
Keg
iata
n P
eng
awas
an o
leh
In
spek
tora
t III
L
apo
ran
14
8
114
T
C
Men
uru
n 5
,99
%
235
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
T
erse
len
gg
aran
ya K
egia
tan
Eva
luas
i LA
KIP
ES
EL
ON
I K
emen
teri
an P
erh
ub
un
gan
L
apo
ran
1
1 T
S
ama
T
erla
ksan
anya
Keg
iata
n P
eng
awas
an o
leh
In
spek
tora
t IV
L
apo
ran
14
6
132
T
C
Men
uru
n 2
,20
%
T
erla
ksan
anya
Keg
iata
n A
P-K
KN
pad
a U
nit
Ker
ja
Insp
ekto
rat
Jen
der
al
Lap
ora
n
1 1
T
Sam
a
T
erla
ksan
anya
Keg
iata
n P
eng
awas
an o
leh
In
spek
tora
t V
L
apo
ran
10
4
103
TC
M
enu
run
9,1
3%
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an
Du
kun
gan
Tek
nis
Lai
nn
ya
Sek
reta
riat
ITJE
N K
emen
teri
an
Per
hu
bu
ng
an
Ter
sele
ng
gar
anya
Mo
nit
ori
ng
, Eva
luas
i dan
P
elap
ora
n
Lap
ora
n
4
4
T
Men
ing
kat
100
%
Ter
sele
ng
gar
anya
Keg
iata
n P
eng
emb
ang
an
Kap
asit
as/K
ual
itas
SD
M A
par
atu
r O
ran
g
1 1
T
Sam
a
T
erse
len
gg
aran
ya B
imb
ing
an T
ekn
is S
ekto
r P
erh
ub
un
gan
K
egia
tan
5
5 T
S
ama
P
ener
bit
an J
urn
al
Ed
isi
2
1 T
C
Men
uru
n 2
9,2
9%
3 P
enel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an
Per
hu
bu
ng
an
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
dan
ku
anti
tas
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Jum
lah
pen
elit
ian
yan
g d
ijad
ikan
bah
an
reko
men
das
i/ke
bija
kan
bid
ang
per
hu
bu
ng
an
Lap
ora
n
47
42
T
C
Men
ing
kat
12,8
2%
Ju
mla
h p
enel
litia
n y
ang
dip
ub
likas
ikan
pad
a ju
rnal
/bu
leti
n t
era
kre
dit
asi
Lap
ora
n
163
137
TC
M
enu
run
13,
24
7%
Ju
mla
h k
ajia
n p
er p
enel
iti
Lap
ora
n
3 2
,9
TC
M
enin
gka
t 2
0,4
2%
4
Pen
gem
ban
gan
Su
mb
er
Day
a M
anu
sia
Per
hu
bu
ng
an
Pen
gem
ban
gan
Su
mb
er D
aya
Man
usi
a P
erh
ub
un
gan
Dar
at
Lu
lusa
n D
ikla
t P
erh
ub
un
gan
Dar
at (
Pem
ben
tuka
n,
pen
jen
jan
gan
dan
Ket
eram
pila
n T
ekn
is) y
ang
p
rofe
sio
nal
, ko
mp
eten
dan
ber
day
a sa
ing
nas
ion
al
dan
inte
rnas
ion
al
Per
sen
tase
(%
) 10
0,0
0
100
,00
T
M
enin
gka
t 0
,757
%
P
eng
emb
ang
an S
um
ber
Day
a M
anu
sia
Pe
rhu
bu
ng
an L
aut
Lu
lusa
n D
ikla
t P
erh
ub
un
gan
Lau
t (P
emb
en
tuka
n,
pen
jen
jan
gan
dan
Ket
eram
pila
n T
ekn
is) y
ang
p
rofe
sio
nal
, ko
mp
eten
dan
ber
day
a sa
ing
nas
ion
al
dan
inte
rnas
ion
al
Per
sen
tase
(%
) 10
0,0
0
97,
41
TC
M
enu
run
0,2
6%
Pen
gem
ban
gan
Su
mb
er D
aya
Man
usi
a P
erh
ub
un
gan
Ud
ara
L
ulu
san
Dik
lat
Pe
rhu
bu
ng
an U
dar
a (P
emb
entu
kan
, p
enje
nja
ng
an d
an K
eter
amp
ilan
Tek
nis
) yan
g
pro
fesi
on
al, k
om
pet
en d
an b
erd
aya
sain
g n
asio
nal
d
an in
tern
asio
nal
Per
sen
tase
(%
) 10
0,0
0
96
,83
TC
M
enu
run
1,5
2%
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an
Du
kun
gan
Tek
nis
Lai
nn
ya
Sek
reta
riat
Bad
an
Pen
gem
ban
gan
Su
mb
er D
aya
Man
usi
a P
erh
ub
un
gan
Per
atu
ran
, Sis
tem
Pro
sed
ur,
Ke
lem
bag
aan
dal
am
mew
uju
dka
n S
DM
Per
hu
bu
ng
an y
ang
me
mili
ki
kom
pet
ensi
, dis
iplin
, in
teg
rita
s ya
ng
tin
gg
i dan
p
rofe
sio
nal
ser
ta d
idu
kun
g o
leh
fis
ik d
an ja
sman
i ya
ng
pri
ma.
Per
sen
tase
(%
) 10
0,0
0
96
,44
T
C
Men
ing
kat
2,0
2%
Pen
gem
ban
gan
Su
mb
er D
aya
Man
usi
a A
par
atu
r P
erh
ub
un
gan
L
ulu
san
Dik
lat
Ap
arat
ur
Per
hu
bu
ng
an y
ang
p
rofe
sio
nal
, ko
mp
eten
dan
ber
day
a sa
ing
P
erse
nta
se
(%)
100
,00
8
7,2
1 T
C
Men
uru
n 6
,48
%
Pen
did
ikan
Per
hu
bu
ng
an D
arat
L
ulu
san
dik
lat
pe
rhu
bu
ng
an d
arat
(P
emb
en
tuka
n,
pen
jen
jan
gan
dan
ket
era
mp
ilan
tek
nis
) ya
ng
P
erse
nta
se
(%)
100
,00
9
3,4
2
TC
M
enu
run
2,6
8%
236
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
pro
fesi
on
al, k
om
pet
en d
an b
erd
aya
sain
g n
asio
nal
d
an in
tern
asio
nal
Pen
did
ikan
Per
hu
bu
ng
an L
aut
Lu
lusa
n d
ikla
t p
erh
ub
un
gan
lau
t (P
emb
entu
kan
, p
enje
nja
ng
an d
an k
ete
ram
pila
n t
ekn
is) y
an
g
pro
fesi
on
al, k
om
pet
en d
an b
erd
aya
sain
g n
asio
nal
d
an in
tern
asio
nal
Per
sen
tase
(%
) 10
0,0
0
94
,57
TC
M
enu
run
0,4
7%
Pen
did
ikan
Per
hu
bu
ng
an U
dar
a
Lu
lusa
n d
ikla
t p
erh
ub
un
gan
ud
ara
(Pem
be
ntu
kan
, p
enje
nja
ng
an d
an k
ete
ram
pila
n t
ekn
is) y
an
g
pro
fesi
on
al, k
om
pet
en d
an b
erd
aya
sain
g n
asio
nal
d
an in
tern
asio
nal
Per
sen
tase
(%
) 10
0,0
0
98
,43
TC
M
enin
gka
t 5,
24
%
5 P
rog
ram
Pen
ge
lola
an
dan
Pen
yele
ng
gar
aan
T
ran
spo
rtas
i Lau
t
Ter
ban
gu
nn
ya d
an
Men
ing
katn
ya S
BN
P d
i wila
yah
In
do
nes
ia
un
it (T
erb
ang
un
nya
sar
ana
ban
tu n
avig
asi p
elay
aran
te
rdir
i dar
i men
ara
suar
; ram
bu
su
ar; p
elam
pu
ng
su
ar)
Un
it
120
12
0
T
Men
ing
kat
49
,07%
T
erb
ang
un
nya
dan
M
enin
gka
tnya
SB
NP
di w
ilaya
h
Ind
on
esia
- P
HL
N
Un
it (t
erb
ang
un
nya
dan
men
ing
katn
ya S
BN
P d
i w
ilaya
h In
do
nes
ia t
erd
iri d
ari t
ow
er m
enar
a su
ar,
lam
pu
su
ar, b
uo
y) –
PH
LN
Ken
avig
asia
n
pak
et
- -
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ter
sed
ian
ya s
uku
cad
ang
SB
NP
u
nit
su
ku c
adan
g S
BN
P
pak
et
2
2
T
Sam
a
Ter
ban
gu
nn
ya g
edu
ng
SR
OP
d
an s
iste
m t
elek
om
un
ikas
i p
elay
aran
seb
anya
k 1
46
SR
OP
m
elal
ui M
ari
tim
e T
elec
omun
i-ca
tion
Sys
tem
Dev
elop
men
t P
roje
ct (
Ph
ase
IV) I
P-5
20
Ma
riti
me
Tel
ecom
unic
atio
n S
yste
m D
evel
opm
ent
Pro
ject
(P
has
e IV
) IP
-52
0
pak
et
1 1
T
Sam
a
Ter
sed
ian
ya4
00
un
it p
eran
gka
t ra
dio
u
nit
per
ang
kat
rad
io S
SB
(u
nit
) p
aket
-
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Ter
ban
gu
nn
ya 3
un
it r
ecei
vin
g st
ati
on, 1
8 r
epor
t su
b ce
nte
r; V
TS
st
ati
on in
Sun
da
and
Lo
mbo
k S
trai
ts m
elal
ui I
nd
ones
ian
Sh
ip
Rep
orti
ng
Sys
tem
Pro
ject
pak
et V
ess
el T
raff
ic S
erv
ices
di S
elat
Su
nd
a,
Lo
mb
ok,
Sel
at M
alak
a, A
LK
I lai
nn
ya
Un
it
5 1
TC
M
enu
run
42
,26
%
Ter
sed
ian
ya s
uku
cad
ang
SR
OP
S
uku
Cad
ang
SR
OP
p
aket
-
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
T
erse
dia
nya
AIS
u
nit
AIS
p
aket
-
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
T
erse
dia
nya
de
rmag
a ka
pal
ke
nav
igas
ian
der
mag
a ka
pal
ken
avig
asia
n (
loka
si)
Un
it
8
8
T
Sam
a
Ter
sed
ian
ya k
apal
insp
eks
i n
avig
asi
kap
al in
spek
si n
avig
asi
Un
it
- -
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ter
sed
ian
ya 5
0 u
nit
kap
al p
atro
li K
PL
P
Jum
lah
kap
al p
atro
li K
PL
P y
ang
sel
esa
i dib
ang
un
U
nit
2
1 2
6
T
Men
ing
kat
4,0
8%
Jum
lah
per
alat
an d
alam
ran
gka
pen
ing
kata
n
kese
lam
atan
pel
ayar
an
pak
et
3 31
T
M
enin
gka
t 14
9%
237
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Pem
ban
gu
nan
kap
al p
erin
tis
dan
p
enu
mp
ang
P
emb
ang
un
an k
apal
per
inti
s d
an p
enu
mp
ang
u
nit
2
2
10
TC
M
enin
gka
t 11
,80
%
Jum
lah
tra
yek
ang
kuta
n la
ut
per
inti
s Ju
mla
h t
raye
k an
gku
tan
lau
t p
eri
nti
s tr
aye
k
79
84
T
M
enin
gka
t 17
,35%
Ter
sed
ian
ya a
lur
pel
aya
ran
yan
g
aman
un
tuk
kap
al m
ela
lui
pen
ger
uka
n
Jum
lah
vo
lum
e p
eng
eru
kan
sed
imen
pad
a al
ur
pel
ayar
an d
an/a
tau
ko
lam
pel
abu
han
(ju
ta m
3)
pak
et
26
,4
26
,4
T
Men
ing
kat
21,
11%
Jum
lah
loka
si p
elab
uh
an p
erin
tis
yan
g
dib
ang
un
/dit
ing
katk
an/d
ireh
ab
loka
si
22
2
2
T
Men
ing
kat
Ju
mla
h lo
kasi
Pel
abu
han
str
ateg
is y
ang
dib
ang
un
/ d
itin
gka
tkan
/ dir
ehab
lo
kasi
4
4
T
M
enu
run
36
,75%
P
eng
emb
ang
an P
elab
uh
an B
ela
wan
-Med
an
pak
et
1 1
T
Sam
a
P
eng
emb
ang
an P
elab
uh
an T
anju
ng
Pri
ok
p
aket
1
1 T
S
ama
Ju
mla
h p
elab
uh
an n
on
per
inti
s ya
ng
d
iban
gu
n/d
itin
gka
tkan
/dir
ehab
lo
kasi
2
5 2
5 T
M
enu
run
74
,01%
T
ersu
sun
nya
ma
ster
pla
n p
elab
uh
an
loka
si
14
14
T
Men
ing
kat4
1,4
2%
6
Pro
gra
m P
eng
elo
laan
d
an P
enye
len
gg
araa
n
Per
kere
taap
ian
Men
ing
katn
ya K
iner
ja P
ela
yan
an
Tra
nsp
ort
asi P
erk
ere
taap
ian
P
anja
ng
km
jalu
r K
A b
aru
yan
g d
iban
gu
n t
erm
asu
k ja
lur
gan
da
K
m
103,
37
49
7,0
3 T
M
enin
gka
t 9
1,9
3%
Pan
jan
g k
m ja
lur
KA
yan
g d
itin
gka
tkan
ko
nd
isin
ya/k
ean
dal
ann
ya t
erm
asu
k re
akti
vasi
K
m
22
6,7
2
74,6
5
TC
M
enu
run
27,
01%
P
anja
ng
km
jalu
r K
A y
ang
dir
ehab
ilita
si
Km
53
,10
0
,00
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Ju
mla
h k
m's
p p
eng
adaa
n r
el
Km
'sp
2
87,
34
155,
00
T
C
Men
ing
kat
24
,50
%
Ju
mla
h u
nit
pen
gad
aan
we
sel
Un
it
20
0
42
0
T
Men
ing
kat
58,2
6%
Ju
mla
h u
nit
jem
bat
an K
A y
ang
dit
ing
katk
an/
dir
ehab
ilita
si d
an d
iban
gu
n
Un
it
46
12
3 T
M
enin
gka
t 32
,56
%
Ju
mla
h p
aket
pek
erja
an p
enin
gka
tan
per
sin
yala
n &
te
leko
mu
nik
asi
Pak
et
43
65
T
Men
ing
kat
58,1
1%
Ju
mla
h p
aket
pek
erja
an p
enin
gka
tan
pel
istr
ikan
P
ake
t 18
13
T
C
Men
ing
kat
20
,19
%
Ju
mla
h p
aket
Pe
mb
ang
un
an/r
ehab
ilita
si
ban
gu
nan
op
eras
ion
al
Pak
et
13
10
TC
M
enu
run
8,7
1%
Ju
mla
h p
aket
pen
gad
aan
per
alat
an/f
asili
tas
pra
sara
na
per
kere
taap
ian
P
ake
t 19
5
TC
M
enu
run
15,
48
%
Ju
mla
h u
nit
pen
ing
kata
n f
asili
tas
pin
tu p
erlin
tasa
n
seb
idan
g
Un
it
8
0
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h p
aket
pen
gad
aan
per
alat
an/f
asili
tas
sara
na
dan
ke
sela
mat
an p
erke
reta
apia
n
Pak
et
11
10
TC
M
enu
run
30
,49
%
Ju
mla
h k
eret
a ek
on
om
i yan
g d
iban
gu
n
Un
it
33
22
T
C
Men
ing
kat
41,
42
%
Ju
mla
h u
nit
pen
gad
aan
loko
mo
tif,
KR
DI,
K
RD
E, K
RL
, Tra
m, R
ailb
us
Un
it
51
11
TC
M
enu
run
57,
53%
Ju
mla
h u
nit
mo
dif
ikas
i sar
ana
KA
Un
it
8
3 T
C
Men
uru
n 6
9,8
5%
238
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
7 P
rog
ram
Pen
ge
lola
an
dan
Pen
yele
ng
gar
aan
T
ran
spo
rtas
i Dar
at
Pem
bin
aan
dan
Pen
gem
ban
gan
S
iste
m T
ran
spo
rtas
i Pe
rko
taan
Keg
iata
n
153
142
T
C
Men
uru
n 4
4,6
8%
M
anaj
emen
dan
Pen
ing
kata
n
Kes
elam
atan
Tra
nsp
ort
asi D
arat
Keg
iata
n
81
81
T
Men
ing
kat
29
,90
%
P
emb
ang
un
an d
an P
eng
elo
laan
P
rasa
ran
a d
an F
asili
tas
LL
AJ
K
egia
tan
19
9
184
T
C
Men
uru
n 8
8,2
1%
Pem
ban
gu
nan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a T
ran
spo
rtas
i AS
DP
Keg
iata
n
559
51
7 T
C
Men
uru
n 9
4,7
9%
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an
Tek
nis
Lai
nn
ya P
erh
ub
un
gan
D
arat
K
egia
tan
16
0
125
TC
M
enu
run
98
,25%
8
Pro
gra
m P
eng
elo
laan
d
an P
enye
len
gg
araa
n
Tra
nsp
ort
asi U
dar
a
Ju
mla
h R
ute
Pe
rin
tis
yan
g T
erla
yan
i ru
te
132
9
2%
T
C
Men
ing
kat
12,2
6%
Jum
lah
BB
M y
ang
dis
ub
sid
i d
rum
59
12
92
%
TC
M
enin
gka
t 12
,26
%
Jum
lah
Ban
dar
Ud
ara
yan
g D
ikem
ban
gka
n,
Dir
ehab
ilita
si
pak
et
120
9
1%
TC
M
enin
gka
t 4
,08
%
Ju
mla
h B
and
ar U
dar
a ya
ng
Dik
emb
ang
kan
di D
aera
h
Per
bat
asan
dan
Raw
an B
enca
na
41
T
C
Men
ing
kat
4,0
8%
Ju
mla
h B
and
ar U
dar
a B
aru
yan
g D
iban
gu
n
15
TC
M
enin
gka
t 4
,08
%
Ju
mla
h F
asili
tas
Kea
man
an y
ang
Dib
ang
un
dan
yan
g
Dir
ehab
ilita
si
Pak
et/
Un
it/
Set
/ Kg
/ Lit
er
16/3
37/
0/2
500
/ 50
00
74,2
0%
T
C
Men
uru
n 8
,69
%
P
eng
awas
an d
an P
emb
inaa
n K
elai
kan
Ud
ara
dan
P
eng
op
eras
ian
Pes
awat
Ud
ara
(Ju
mla
h A
ud
it/ J
um
lah
S
urv
eilla
nce
/ Ju
mla
h In
spe
ctio
n/ J
um
lah
Pes
awat
U
dar
a K
alib
rasi
Te
rmas
uk
Co
nso
le (
Fis)
Kal
ibra
si y
ang
D
iban
gu
n)
pak
et
1 P
aket
(4
157
aud
it/1
05
surv
eill
ance
/18
15
insp
ecti
on
/2
pes
awat
)
95%
T
C
Men
ing
kat
6,9
8%
T
erse
len
gg
aran
ya P
emb
ang
un
an d
an R
eh
abili
tasi
Fa
silit
as N
avig
asi (
Pak
et, U
nit
, Se
t)
pak
et/ u
nit
/ set
18
7/70
/17
94
,67%
T
C
Men
ing
kat
2,0
0%
D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
Du
kun
gan
Tek
nis
Lai
nn
ya
Dit
jen
Per
hu
bu
ng
an U
dar
a
pak
et
1 10
0%
T
M
enin
gka
t 6
,00
%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
239
Ta
be
l 10
C
ap
aia
n In
dik
ato
r P
rog
ram
RK
P 2
013
Ke
me
nte
ria
n P
en
did
ika
n d
an
Ke
bu
da
ya
an
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 P
end
idik
an A
nak
Usi
a D
ini,
No
n F
orm
al d
an
Info
rmal
Ter
cip
tan
ya k
elu
asan
dan
ke
mer
ataa
n a
kse
s P
AU
D n
on
fo
rmal
, pen
did
ikan
kes
eta
raan
, d
an o
ran
g d
ew
asa
be
rmu
tu d
an
ber
kese
tara
an je
nd
er d
i se
mu
a p
rovi
nsi
, kab
up
aten
dan
ko
ta
AP
K P
AU
D K
emen
dik
bu
d
%
69
,00
6
8,1
0
TC
M
enin
gka
t 6
,24
%
P
erse
nta
se K
ab/K
ota
yan
g t
elah
M
enye
len
gg
arak
an P
end
idik
an K
eora
ng
tuaa
n
(Pa
ren
tin
g E
du
cati
on)
%
40
,00
4
5,0
7 T
M
enin
gka
t 50
,12
%
Per
sen
tase
an
ak lu
lus
SM
P t
idak
me
lan
jutk
an,
pu
tus
dan
ata
u lu
lus
seko
lah
men
eng
ah t
idak
m
elan
jutk
an m
end
apat
kan
laya
nan
pen
did
ikan
ke
tera
mp
ilan
%
17,0
0
16,3
4
TC
M
enin
gka
t 4
1,4
2%
P
erse
nta
se le
mb
aga
kurs
us
dan
pel
atih
an
ber
kin
erja
A d
an B
%
15
,00
2
0,3
9
T
Men
ing
kat
92
,89
%
P
erse
nta
se p
end
ud
uk
tun
a ak
sara
usi
a d
ew
asa
%
4
,03
4,0
3 T
M
enu
run
4,6
2%
Ju
mla
h P
ese
rta
Did
ik K
urs
us
dan
Pel
atih
an
Mem
per
ole
h S
erti
fika
t K
om
pe
ten
si
pes
erta
50
.00
0
87.
613
T
M
enin
gka
t 75
,88
%
P
erse
nta
se P
KB
M b
er-N
om
or
Ind
uk
Lem
bag
a
%
70,0
0
83,
00
T
M
enin
gka
t 2
1,74
%
P
erse
nta
se k
ab/k
ota
yan
g m
emili
ki m
in 1
0 T
BM
%
59
,00
59
,00
T
M
enin
gka
t 2
8,0
2%
P
erse
nta
se P
TK
PA
UD
NI y
ang
Men
gik
uti
P
enin
gka
tan
Ko
mp
ete
nsi
%
0
,36
0
,18
T
C
Men
uru
n 5
,15%
P
erse
nta
se P
TK
PA
UD
NI M
emp
ero
leh
P
eng
har
gaa
n d
an P
enin
gka
tan
Kes
eja
hte
raan
%
19
,00
35
,00
T
M
enin
gka
t 8
,01%
Ju
mla
h M
od
el d
an P
rog
ram
PA
UD
NI y
ang
D
ikem
ban
gka
n d
i Tin
gka
t R
egio
nal
m
od
el d
an
pro
gra
m
106
12
5 T
M
enin
gka
t 6
4,8
5%
P
erse
nta
se L
emb
aga
dan
Pro
gra
m P
AU
DN
I ya
ng
Men
dap
atka
n P
eme
taan
Mu
tu
%
14,0
0
14,0
3 T
M
enin
gka
t 8
2,7
7%
2
Pen
did
ikan
Das
ar
Ter
cap
ain
ya k
elu
asan
dan
ke
mer
ataa
n a
kse
s S
D/S
DL
B d
an
SM
P/S
MP
LB
ber
mu
tu, d
an
rele
van
, den
gan
keb
utu
han
m
asya
raka
t, b
erke
seta
raan
je
nd
er, d
i sem
ua
pro
vin
si,
kab
up
aten
dan
ko
ta
AP
M S
D/S
DL
B/P
aket
A
%
83,
40
8
6,0
3 T
M
enin
gka
t 0
,26
%
Ras
io k
ese
tara
an g
end
er S
D/S
DL
B
%
97,
80
9
7,8
0
T
Men
ing
kat
0,1
5%
Per
sen
tase
pes
erta
did
ik S
D/S
DL
B p
utu
s se
kola
h
%
0,9
0
0,4
7 T
C
Men
uru
n 3
8,6
8%
Per
sen
tase
lulu
san
SD
/SD
LB
me
lan
jutk
an
pen
did
ikan
%
9
6,0
0
99
,48
T
M
enin
gka
t 12
,93%
Per
sen
tase
SD
men
erap
kan
e-p
emb
elaj
aran
%
34
,00
30
,58
T
C
Men
ing
kat
18,9
8%
P
erse
nta
se S
D m
emili
ki f
asili
tas
inte
rnet
%
2
5,0
0
24
,48
T
C
Men
ing
kat
5,0
1%
P
erse
nta
se S
D/S
DL
B b
erak
red
itas
i min
imal
B
%
75,0
0
56,2
5
TC
M
enin
gka
t 10
,58
%
P
erse
nta
se S
D/S
DL
B m
emen
uh
i SP
M
%
59,0
0
66
,50
T
M
enu
run
5,8
4%
A
PK
SM
P/S
MP
LB
/Pak
et
B
%
77,3
6
75,6
9
TC
M
enin
gka
t 0
,19
%
A
PM
SM
P/S
MP
LB
/Pak
et B
%
57
,66
57
,13
TC
M
enin
gka
t 0
,94
%
R
asio
ke
seta
raan
gen
der
SM
P/S
MP
LB
%
0
,98
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
240
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
P
erse
nta
se p
eser
ta d
idik
SM
P/S
MP
LB
pu
tus
seko
lah
%
1,
20
1,
40
T
M
enu
run
5,5
7%
P
erse
nta
se lu
lusa
n S
MP
/SM
PL
B y
ang
m
elan
jutk
an k
e se
kola
h m
enen
gah
%
9
2,0
0
93,
17
T
Men
uru
n 1
,58
%
P
erse
nta
se S
MP
yan
g m
ener
apka
n e
-p
emb
elaj
aran
%
50
,00
6
1,35
T
M
enin
gka
t 6
8,5
3%
P
erse
nta
se S
MP
mem
iliki
fas
ilita
s in
tern
et
%
50,0
0
61,
35
T
Men
ing
kat
66
,24
%
P
erse
nta
se S
MP
/SM
PL
B b
era
kred
itas
i min
imal
B
%
8
5,0
0
81,
30
TC
M
enin
gka
t 2
7,51
%
P
erse
nta
se S
MP
/SM
PL
B m
em
enu
hi S
PM
%
70
,00
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se g
uru
SD
/SD
LB
dal
am ja
bat
an
ber
kual
ifik
asi
aka
dem
ik
S1/
D4
%
6
8,0
0
50,0
0
TC
M
enin
gka
t 4
,26
%
P
erse
nta
se S
D y
ang
mem
iliki
ras
io g
uru
te
rha
dap
sis
wa
sesu
ai S
PM
%
11
,00
11
,00
T
S
ama
P
erse
nta
se g
uru
SM
P/S
MP
LB
ber
kual
ifik
asi
ak
adem
ik
S1/
D4
%
9
2,0
0
80
,00
T
C
Men
ing
kat
31,8
8%
P
erse
nta
se S
MP
yan
g m
emili
ki r
asio
gu
ru
terh
ad
ap s
isw
a se
suai
SP
M
%
11,0
0
11,0
0
T
Men
uru
n 2
7,6
3%
R
asio
gu
ru t
erh
adap
sis
wa
SM
P
%
1:33
1
:32
T
C
Sam
a
P
erse
nta
se p
end
idik
dan
ten
aga
kep
end
idik
an
yan
g m
ener
ima
tun
jan
gan
%
10
0,0
0
100
,00
T
M
enin
gka
t 0
,01%
P
erse
nta
se k
ab/k
ota
yan
g m
emili
ki t
enag
a ke
pen
did
ikan
ses
uai
SP
M
%
67,
00
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
3 P
end
idik
an M
enen
gah
T
erca
pai
nya
kel
uas
an d
an
kem
erat
aan
aks
es
SM
A,S
MK
, S
ML
B,
be
rmu
tu, d
an r
elev
an
den
gan
keb
utu
han
mas
yara
kat,
b
erke
seta
raan
jen
der
di s
em
ua
pro
vin
si, k
abu
pat
en d
an k
ota
AP
K N
asio
nal
Kem
dik
bu
d S
MA
, SM
K, S
ML
B
dan
Pak
et C
men
cap
ai 7
7,10
%
%
72,0
0
82
,00
T
M
enin
gka
t 3,
60
%
P
erse
nta
se S
MA
, SM
K, S
ML
B d
an P
aket
C
yan
g t
elah
me
men
uh
i Sta
nd
ar N
asio
nal
P
end
idik
an (S
NP
) men
cap
ai 5
8%
pad
a 2
014
%
57,0
0
57,1
0
T
Men
ing
kat
1,6
1%
Per
sen
tase
PT
K S
MA
, SM
K, P
KL
K d
an P
aket
C
yan
g m
emen
uh
i SN
P m
enca
pai
75%
pad
a 2
014
%
70
,00
70
,30
T
M
enin
gka
t 6
,23%
S
elu
ruh
sat
ker
Dit
jen
Dik
men
men
dap
at
du
kun
gan
man
ajem
en d
an p
elak
san
aan
tu
gas
te
knis
%
96
,00
9
6,3
0
T
Men
ing
kat
1,76
%
4
Pen
did
ikan
Tin
gg
i T
erca
pai
nya
kel
uas
an d
an
kem
erat
aan
aks
es
pen
did
ikan
ti
ng
gi b
erm
utu
, ber
day
a sa
ing
in
tern
asio
nal
, ber
kese
tara
an
jen
der
dan
re
leva
n d
eng
an
keb
utu
han
ban
gsa
dan
neg
ara
AP
K P
T d
an P
TA
usi
a 19
-23
Th
n *
) %
30
,20
2
9,1
0
TC
M
enin
gka
t 3,
80
%
R
asio
ke
seta
raan
gen
der
PT
%
10
3,2
0
109
,60
T
M
enin
gka
t 2
,88
%
Per
sen
tase
pro
di P
T b
erak
red
itas
i min
imal
B
%
57,0
3 4
9,3
0
TC
M
enu
run
6,3
0%
Per
sen
tase
pro
di y
ang
ter
akre
dit
asi
%
100
,00
8
8,0
0
TC
M
enin
gka
t 2
1,8
8%
Jum
lah
per
gu
ruan
tin
gg
i mas
uk
top
50
0 d
un
ia
PT
8
2
T
C
Men
uru
n 1
8,3
5%
R
asio
mh
s vo
kasi
: to
tal m
hs
voka
si d
an S
1 %
2
7,0
0
16,6
0
TC
M
enu
run
4,2
6%
241
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
A
PK
pro
di s
ain
s n
atu
ral d
an t
ekn
olo
gi (
usi
a 19
-2
3 ta
hu
n)
%
9,0
0
7,4
2
TC
M
enu
run
4,0
5%
P
erse
nta
se d
ose
n b
erk
ual
ifik
asi
S2
%
6
5,50
6
0,6
7 T
C
Men
ing
kat
3,0
5%
P
erse
nta
se d
ose
n b
erk
ual
ifik
asi S
3 %
12
,50
11
,80
T
C
Men
ing
kat
16,4
6%
P
erse
nta
se d
ose
n b
ers
ert
ifik
at
%
62
,50
72
,28
T
M
enin
gka
t 4
4,7
4%
P
erse
nta
se d
ose
n d
g p
ub
likas
i nas
ion
al
%
5,50
10
,50
T
M
enu
run
37,
64
%
P
erse
nta
se d
ose
n d
eng
an p
ub
likas
i in
tern
asio
nal
%
0
,01
0,0
2
T
Men
ing
kat
73,2
1%
Ju
mla
h H
AK
I yan
g d
ihas
ilkan
H
AK
I 13
0
152
T
M
enin
gka
t 6
,50
%
P
erse
nta
se m
ahas
isw
a p
ener
ima
bea
sisw
a/b
antu
an b
iaya
pen
did
ikan
%
18
,00
11
,30
T
C
Men
uru
n 0
,70
%
Ju
mla
h P
K B
LU
/BL
U (B
HP
) P
K
35
33
TC
M
enin
gka
t 2
5,36
%
Ju
mla
h P
T b
ero
pin
i WT
P d
ari K
AP
P
T
26
18
T
C
Sam
a
5 P
eng
emb
ang
an S
DM
P
end
idik
an d
an
Keb
ud
aya
an d
an
Pen
jam
inan
Mu
tu
Pen
did
ikan
Men
ing
katn
ya p
rofe
sio
nal
ism
e p
end
idik
dan
ten
aga
kep
end
idik
an, s
ert
a te
rjam
inn
ya
mu
tu p
end
idik
an s
esu
ai S
NP
Per
sen
tase
gu
ru b
erse
rtif
ikat
pen
did
ik
%
66
,40
8
4,9
4
T
Men
ing
kat
56,1
4%
P
erse
nta
se P
end
idik
dan
Ten
aga
Kep
end
idik
an
Ber
kin
erja
Se
suai
Sta
nd
ar
%
65,
00
-
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se P
end
idik
dan
Ten
aga
Kep
end
idik
an
yan
g P
rofe
sio
nal
%
4
7,0
0
78,1
2
T
Men
ing
kat
40
,30
%
P
erse
nta
se S
atu
an P
end
idik
an y
ang
tel
ah
Mem
enu
hi S
tan
dar
Nas
ion
al P
end
idik
an
%
50,0
0
92
,82
T
M
enin
gka
t
P
erse
nta
se S
DM
Ap
arat
ur
Kem
dik
bu
d y
ang
te
lah
Men
ing
kat
Kin
erja
nya
%
2
0,0
0
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se S
DM
Ap
arat
ur
Kem
dik
bu
d y
ang
te
lah
Men
ing
kat
Ko
mp
ete
nsi
%
2
0,0
0
22
,06
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
P
erse
nta
se P
enin
gka
tan
Lay
anan
Man
aje
men
S
um
be
r D
aya
dan
Tat
a K
elo
la d
alam
P
elak
san
aan
Tu
ga
s d
an F
un
gsi
BP
SD
MP
K-P
MP
B
erd
asar
kan
Day
a S
era
p
%
95,
00
9
3,0
1 T
C
Men
ing
kat
0,4
8%
6
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Pen
did
ikan
d
an K
ebu
day
aan
Ter
sed
ian
ya m
od
el
pem
bel
ajar
an, d
ata,
dan
in
form
asi,
sert
a st
and
ar m
utu
P
AU
D, p
end
idik
an d
asar
, m
enen
gah
, tin
gg
i dan
p
end
idik
an o
ran
g d
ewas
a d
an
akre
dit
asin
ya
Per
sen
tase
pen
yem
pu
rnaa
n k
uri
kulu
m, s
iste
m
pem
bel
ajar
an, d
an p
erb
uku
an
%
100
,00
9
0,8
1 T
C
Men
ing
kat
0,1
0%
P
erse
nta
se r
eko
men
das
i keb
ijaka
n p
end
idik
an
ber
bas
is p
enel
itia
n d
an p
eng
emb
ang
an
%
100
,00
9
8,9
7 T
C
Men
uru
n 0
,52
%
Per
sen
tase
pen
gem
ban
gan
so
al a
kad
emik
dan
n
on
aka
dem
ik, m
od
el p
enila
ian
pen
did
ikan
, an
alis
is h
asi
l pen
ilaia
n d
an s
urv
ei p
end
idik
an
sert
a p
enye
bar
an in
form
asi p
enila
ian
p
end
idik
an
%
100
,00
70
,47
TC
M
enu
run
16
,05%
P
erse
nta
se r
eko
men
das
i keb
ijaka
n k
ebu
day
aan
b
erb
asis
pen
elit
ian
dan
pen
gem
ban
gan
%
100
,00
72
,22
T
C
Men
uru
n 1
9,7
6%
242
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
P
erse
nta
se p
rog
ram
/sat
uan
pen
did
ikan
pn
f,
seko
lah
/mad
rasa
h, p
rod
i dan
inst
itu
si P
T, I
PT
K
yan
g d
i akr
edit
asi
%
100
,00
8
5,0
4
TC
M
enu
run
7,7
8%
P
enin
gka
tan
sta
nd
ar n
asio
nal
mu
tu p
end
idik
an
%
100
,00
9
7,59
T
C
Men
ing
kat
1,8
9%
P
erse
nta
se p
eng
emb
ang
an m
anaj
em
en
kelit
ban
gan
%
10
0,0
0
68
,21
TC
M
enu
run
17,
41%
7 P
eng
emb
ang
an d
an
Pem
bin
aan
Bah
asa
dan
S
astr
a
Ter
wu
jud
nya
Bah
asa
Ind
on
esi
a se
bag
ai b
ahas
a ilm
u d
an
tekn
olo
gi s
ert
a p
ilar
pem
erku
kuh
per
satu
an d
an
kesa
tuan
ban
gsa
Jum
lah
bah
asa
dae
rah
di I
nd
on
esia
te
rid
enti
fika
si
bah
asa
d
aera
h
619
6
19
T
Men
ing
kat
5,4
2%
Ju
mla
h g
uru
bah
asa
Ind
on
esia
mem
iliki
ke
mah
iran
ber
bah
asa
Ind
on
esia
ses
uai
sta
nd
ar
nas
ion
al
gu
ru
13.1
79
13.1
79
T
Men
ing
kat
51,9
9%
Jum
lah
TU
K (t
em
pa
t u
ji ke
mah
iran
) bah
asa
Ind
T
UK
7
7 T
M
enin
gka
t
Ju
mla
h p
rovi
nsi
te
rtib
dal
am p
eng
gu
naa
n
bah
asa
ind
on
esia
di r
uan
g p
ub
lik
pro
vin
si
20
2
0
T
Men
ing
kat
58,1
1%
Ju
mla
h m
ajal
ah b
ahas
a d
an s
astr
a n
asio
nal
d
ite
rbit
kan
sec
ara
ber
kala
m
ajal
ah
5 5,
00
T
M
enin
gka
t 58
,11%
Ju
mla
h f
asili
tasi
pem
bel
ajar
an B
IPA
di L
N
fasi
litas
i 4
6
46
T
M
enin
gka
t 10
,02
%
8
Du
kun
gan
Man
ajem
en
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Men
gu
atn
ya T
ata
Ke
lola
dan
S
iste
m P
eng
end
alia
n
Man
ajem
en K
emen
teri
an
Pen
did
ikan
Nas
ion
al
Per
sen
tase
sat
ker
di l
ing
kun
gan
un
it u
tam
a ya
ng
men
erap
kan
sta
nd
ar I
SO
90
01-
20
08
%
10
0,0
0
100
,00
T
S
ama
P
erse
nta
se r
ealis
asi p
rog
ram
dan
keg
iata
n
kem
ente
rian
%
9
7,0
0
97,
00
T
M
enin
gka
t 0
,78
%
P
erse
nta
se r
ealis
asi a
ng
gar
an k
em
ente
rian
%
9
7,0
0
96
,00
T
C
Men
ing
kat
0,2
6%
S
kor
LA
KIP
Ke
men
teri
an
78
P
red
ikat
“B
”
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se s
atke
r te
rtib
pen
gel
ola
an S
AK
dan
si
mak
BM
N
%
95,
00
9
5,0
0
T
Men
ing
kat
5,72
L
apo
ran
keu
ang
an u
nit
-un
it u
tam
a te
rin
teg
rasi
/ te
rko
nso
lidas
i se
suai
den
gan
per
atu
ran
p
eru
nd
ang
-un
dan
gan
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
H
uku
m, o
rgan
isas
i dan
tat
alak
san
a d
i lin
gku
ng
an k
emen
teri
an b
erja
lan
den
gan
ef
ekti
f d
an e
fisi
en
%
100
,00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat
11,8
0%
P
erse
nta
se k
ete
rsed
iaan
laya
nan
kep
egaw
aian
%
10
0,0
0
100
,00
T
M
enin
gka
t 1,
02
%
P
erse
nta
se s
atu
an p
end
idik
an y
ang
ter
kon
eksi
se
cara
dar
ing
(on
line)
%
14
,30
14
,30
T
M
enin
gka
t 2
,92
%
P
erse
nta
se s
atke
r/u
nit
ker
ja d
i lin
gku
ng
an
kem
ente
rian
te
rko
nek
si s
ecar
a d
arin
g (
onlin
e)
%
100
,00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat
2,8
1%
P
erse
nta
se s
atu
an k
erja
di l
ing
kun
gan
ke
men
dik
bu
d d
apat
pen
erap
an e
-ad
min
istr
asi
%
90
,00
9
0,0
0
T
Men
ing
kat
13,3
9%
P
erse
nta
se p
ener
apan
sis
tem
rem
un
era
si
ber
bas
is k
iner
ja d
i lin
gku
ng
an k
emen
teri
an
%
100
,00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat
8,4
7%
243
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
P
erse
nta
se s
atu
an p
end
idik
an y
ang
m
ener
apka
n e
-pem
bel
ajar
an
%
25,
00
2
5,0
0
T
Men
ing
kat
29
,10
%
P
erse
nta
se a
ng
gar
an y
ang
tid
ak d
iblo
kir
%
98
,00
9
8,0
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se k
erja
sam
a b
ilate
ral,
reg
ion
al, d
an
mu
ltila
tera
l bid
ang
pen
did
ikan
yan
g
dit
ind
akla
nju
ti
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se p
enye
len
gg
araa
n p
end
ataa
n
pen
did
ikan
%
50
,00
50
,00
T
M
enin
gka
t 58
,11%
Ju
mla
h n
aska
h s
tati
stik
dan
pen
day
agu
naa
n
dat
a
55
55
T
M
enin
gka
t 5,
95%
P
erse
nta
se u
nit
ke
rja
pu
sat
dan
SK
PD
yan
g
terg
abu
ng
dal
am ja
rin
gan
pen
dat
aan
%
70
,00
6
0,0
0
TC
M
enin
gka
t 17
,31%
P
erse
nta
se m
asya
raka
t ya
ng
men
get
ahu
i dan
m
emah
ami k
ebija
kan
ten
tan
g p
end
idik
an
ber
das
arka
n s
urv
ei l
emb
aga
ind
epen
den
dan
kr
edib
el
%
77,0
0
75,0
0
TC
M
enin
gka
t 3,
51%
H
asil
pen
elit
ian
dan
pen
gem
ban
gan
se
rta
pem
asya
raka
tan
ark
eolo
gi y
ang
dila
kuka
n
pen
elit
ian
15
1 15
1 T
M
enin
gka
t 4
1,12
%
Ju
mla
h k
arya
sen
i ru
pa
yan
g d
ilest
arik
an
kary
a
4.2
84
4
.28
4
T
Men
ing
kat
5,10
%
P
enye
lesa
ian
sen
sor
film
dan
ikla
n f
ilm t
epat
sa
sara
n d
an t
epat
wak
tu
pen
yele
saia
n
97
97
T
Men
ing
kat
1,0
4%
9
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r
Men
gu
atn
ya S
iste
m
Pen
gen
dal
ian
Man
ajem
en d
an
Sis
tem
Pen
gaw
asan
Inte
rnal
K
emd
ikb
ud
Per
sen
tase
sat
ker
den
gan
tem
uan
au
dit
b
erko
nse
kuen
si p
enye
tora
n k
e ka
s n
egar
a >
500
ju
ta
%
9,0
0
6,7
0
TC
M
enin
gka
t 34
,57%
Per
sen
tase
sat
ker
di l
ing
kun
gan
kem
dik
bu
d
mem
iliki
SP
I %
10
0,0
0
95,
00
T
C
Men
ing
kat
9,0
4%
Per
sen
tase
pen
yele
saia
n t
emu
an a
ud
it
%
78,8
0
84
,65
T
M
enin
gka
t 15
,37%
Per
sen
tase
un
it y
ang
dia
ud
it m
anaj
em
en
ber
bas
is k
iner
jan
ya
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
10
Pel
esta
rian
Bu
day
a
Ju
mla
h c
agar
bu
day
a ya
ng
dile
star
ikan
ca
gar
bu
d
8.4
70
10.2
35
T
Men
ing
kat
65,
03%
Ju
mla
h p
eng
un
jun
g p
ada
mu
seu
m y
ang
d
irev
ital
isas
i p
eng
un
jun
g
4.0
00
.00
0
8.6
29
.355
T
M
enin
gka
t
Ju
mla
h s
eko
lah
yan
g d
ifas
ilita
si s
aran
a b
ud
aya
se
kola
h
2.4
00
2
.273
T
C
Men
ing
kat
Ju
mla
h f
asili
tasi
film
yan
g b
erk
arak
ter
fasi
litas
i 35
36
T
M
enin
gka
t 8
0,0
0%
Ju
mla
h k
om
un
itas
bu
day
a ya
ng
dif
asili
tasi
ko
mu
nit
as
500
53
6
T
Men
ing
kat
Ju
mla
h o
ran
g y
ang
men
gap
resi
asi s
ejar
ah d
an
kary
a b
ud
aya
o
ran
g
15.0
00
.00
0
12.5
43.
02
9
TC
M
enu
run
4,3
8%
Ju
mla
h r
um
ah b
ud
aya
di l
uar
neg
eri
rum
ah b
ud
8
6
T
C
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Ju
mla
h w
aris
an b
ud
aya
nas
ion
al y
ang
d
itet
apka
n
war
isan
b
ud
aya
2
0
77
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
244
Ta
be
l 11
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Ke
seh
ata
n
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an K
ese
hat
an
Men
ing
katn
ya k
oo
rdin
asi
pel
aksa
naa
n t
ug
as, p
emb
inaa
n
dan
pem
ber
ian
du
kun
gan
m
anaj
em
en K
emke
s
Jum
lah
kab
/ko
ta y
ang
mem
pu
nya
i ke
mam
pu
an
tan
gg
ap d
aru
rat
dal
am p
enan
gan
an b
enca
na
K
ab/k
ota
2
50
250
T
M
enin
gka
t 2
9,1
0%
P
erse
nta
se r
um
ah t
ang
ga
yan
g m
elak
san
akan
P
erila
ku H
idu
p B
ersi
h d
an S
ehat
(PH
BS
) %
6
5 57
,7
TC
M
enin
gka
t 7,
32%
2
Pen
ing
kata
n
Pen
gaw
asan
dan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
ese
hat
an
Men
ing
katn
ya p
eng
awas
an d
an
aku
nta
bili
tas
apar
atu
r K
emen
teri
an K
ese
hat
an
Per
sen
tase
un
it k
erj
a ya
ng
men
erap
kan
ad
min
istr
asi y
ang
aku
nta
bel
%
75
13
3,33
T
M
enin
gka
t 19
,10
%
3 P
enel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an K
ese
hat
an
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
p
enel
itia
n, p
eng
emb
ang
an d
an
pem
anfa
atan
di b
idan
g k
es
Jum
lah
ku
mu
lati
f p
enel
itia
n y
ang
dip
rose
s d
alam
HA
KI
pen
elit
ian
8
15
T
M
enin
gka
t 58
,11%
4
Bin
a G
izi d
an K
eseh
atan
Ib
u d
an A
nak
M
enin
gka
tnya
ket
erse
dia
an d
an
kete
rjan
gka
uan
pel
ayan
an
kese
hat
an y
ang
be
rmu
tu b
agi
selu
ruh
mas
yara
kat
Per
sen
tase
ibu
be
rsal
in y
ang
dit
olo
ng
ole
h
ten
aga
kese
hat
an t
erl
atih
(ca
kup
an p
ersa
linan
o
leh
ten
aga
kese
hat
an (P
N))
%
89
9
0,8
8
T
Men
ing
kat
2,5
7%
C
aku
pan
ku
nju
ng
an n
eon
atal
pe
rtam
a (K
N1)
%
8
9
92
,33
T
Men
ing
kat
1,0
0%
Per
sen
tase
bal
ita
dit
imb
ang
be
rat
bad
ann
ya
(ju
mla
h b
alit
a d
itim
ban
g/s
elu
ruh
bal
ita
(D/S
))
%
80
8
0,3
T
M
enin
gka
t 6
,05%
5 P
emb
inaa
n U
pay
a K
eseh
atan
M
enin
gka
tnya
up
aya
kese
hat
an
das
ar, r
uju
kan
, kep
eraw
atan
dan
ke
tekn
isia
n m
edik
, pen
un
jan
g
med
ik d
an s
aran
a ke
seh
atan
, d
an k
eseh
atan
jiw
a
Jum
lah
ko
ta d
i In
do
ne
sia
yan
g m
emili
ki R
S
stan
dar
kel
as d
un
ia (
wor
ld c
lass
)
kota
3
2
TC
M
enu
run
18
,35%
Ju
mla
h p
usk
esm
as y
ang
men
jad
i pu
ske
smas
p
eraw
atan
di p
erb
atas
an d
an p
ula
u-p
ula
u k
ecil
terl
uar
ber
pen
du
du
k
pu
ske
smas
9
1 9
0
TC
M
enin
gka
t 4
,13%
6
Pen
gen
dal
ian
Pen
yaki
t d
an P
enye
hat
an
Lin
gku
ng
an
Men
uru
nn
ya a
ng
ka k
esak
itan
, ke
mat
ian
dan
kec
acat
an a
kib
at
pen
yaki
t
Per
sen
tase
bay
i usi
a 0
-11
bu
lan
yan
g m
end
apat
im
un
isas
i das
ar le
ng
kap
%
8
8
88
,3
T
Men
ing
kat
2,1
0%
A
ng
ka p
enem
uan
kas
us
Mal
aria
per
1.0
00
p
end
ud
uk
1,2
5 1,
38
TC
M
enin
gka
t 0
,19
%
Jum
lah
kas
us
TB
per
10
0.0
00
pen
du
du
k
kasu
s T
B
22
6
212
T
M
enin
gka
t 16
,83%
P
erse
nta
se k
asu
s b
aru
TB
Par
u (
BT
A p
osi
tif)
ya
ng
dit
emu
kan
%
8
5 77
,6
TC
M
enin
gka
t 1,
54%
P
erse
nta
se k
asu
s b
aru
TB
Par
u (
BT
A p
osi
tif)
ya
ng
dis
em
bu
hka
n
%
87
90
,3
T
Men
ing
kat
2,3
4%
A
ng
ka k
esak
itan
pen
der
ita
DB
D p
er 1
00
.00
0
pen
du
du
k
52
4
0,3
T
M
enu
run
12
,91%
P
reva
len
si k
asu
s H
IV
<
0,5
0
,43
T
Men
ing
kat
19,7
2%
Ju
mla
h k
asu
s D
iare
per
1.0
00
pen
du
du
k
kasu
s d
iare
31
5
214
T
S
ama
Ju
mla
h d
esa
yan
g m
elak
san
akan
San
itas
i To
tal
Ber
bas
is M
asya
raka
t (S
TB
M)
des
a
16.0
00
16
.22
8
T
Men
ing
kat
61,
33%
245
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
P
erse
nta
se p
rovi
nsi
yan
g m
elak
uka
n
pem
bin
aan
, pen
ceg
ahan
, dan
pen
ang
gu
lan
gan
p
enya
kit
tid
ak m
enu
lar
(su
rve
ilan
s ep
idem
iolo
gi,
det
eksi
din
i, K
IE, d
an t
ata
laks
ana)
%
90
,00
10
0
T
Men
ing
kat
9,8
9%
7 K
efar
mas
ian
dan
Ala
t K
eseh
atan
M
enin
gka
tnya
sed
iaan
far
mas
i d
an a
lat
kese
hat
an y
ang
m
emen
uh
i sta
nd
ar, d
an
terj
ang
kau
ole
h m
asya
raka
t
Per
sen
tase
ket
ers
edia
an o
bat
dan
vak
sin
%
9
5 9
6,9
3 T
M
enin
gka
t 5,
55%
8
Pen
gem
ban
gan
dan
P
emb
erd
ayaa
n S
um
ber
D
aya
Man
usi
a K
ese
hat
an
(PP
SD
MK
)
Men
ing
katn
ya k
eter
sed
iaan
dan
m
utu
su
mb
er
day
a m
anu
sia
kese
hat
an s
esu
ai d
eng
an
stan
dar
pel
ayan
an k
ese
hat
an
Per
sen
tase
ten
aga
kese
hat
an y
ang
pro
fesi
on
al
dan
mem
enu
hi s
tan
dar
ko
mp
ete
nsi
%
6
0,0
0
73,9
7 T
M
enin
gka
t 70
,52
%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
246
Ta
be
l 12
C
ap
aia
n In
dik
ato
r P
rog
ram
RK
P 2
013
Ke
me
nte
ria
n A
ga
ma
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an A
gam
a
Men
ing
katn
ya k
eru
kun
an
um
at b
era
gam
a m
elal
ui
pem
ben
tuka
n d
an e
fek
tifi
tas
FKU
B
Pen
yed
iaan
bia
ya o
pe
rasi
on
al F
oru
m
Ko
mu
nik
asi K
UB
tin
gka
t p
rovi
nsi
L
oka
si
33
33
T
Sam
a
O
per
asio
nal
Fo
rum
Ko
mu
nik
asi K
UB
tk.
kab
L
oka
si
46
1 4
61
T
Men
ing
kat
2,3
6%
S
ekb
er K
eru
kun
an U
mat
Be
rag
ama
L
oka
si/u
nit
35
35
T
M
enin
gka
t 52
,75%
P
emb
inaa
n d
an p
eng
emb
ang
an K
UB
/ p
emu
lihan
pas
cako
nfl
ik
Keg
iata
n
15
15
T
Men
ing
kat
29
,10
%
K
ual
itas
pen
did
ikan
ag
ama
dan
ke
agam
aan
K
ho
ng
hu
cu
Keg
iata
n
1 1
T
Sam
a
2
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Isla
m
Men
ing
katn
ya p
elay
anan
ag
ama
Isla
m
Jum
lah
per
isti
wa
nik
ah
per
isti
wa
5.
542
5.
636
T
M
enin
gka
t 2
,33%
P
emb
ang
un
an s
aran
a B
alai
Nik
ah/K
UA
u
nit
9
00
1.
00
0
T
Men
ing
kat
R
ehab
ilita
si s
aran
a B
alai
Nik
ah/K
UA
u
nit
8
20
8
58
T
Men
ing
kat
25,
82
%
O
per
asio
nal
KU
A u
ntu
k p
ela
yan
an n
ikah
dan
ru
juk
K
UA
5.
328
5.
382
T
M
enin
gka
t 0
,51%
B
antu
an p
emb
/reh
ab r
um
ah ib
adah
le
mb
aga
6
75
68
0
T
Men
ing
kat
3,0
8%
P
enye
dia
an k
itab
su
ci d
an b
uku
ke
agam
aan
ek
sem
pla
r 1.
24
5.0
00
1.
275
.00
0
T
Men
ing
kat
77,4
3%
P
enye
dia
an k
itab
su
ci b
agi t
un
a n
etra
ek
sem
pla
r 5.
00
0
5.0
00
T
M
enin
gka
t 4
1,4
2%
T
un
jan
gan
pen
yulu
h a
gam
a Is
lam
no
n P
NS
o
ran
g
75.3
00
75
.313
T
M
enin
gka
t 0
,46
%
B
antu
an le
mb
aga
sosi
al k
eag
amaa
n
lem
bag
a
450
4
50
T
Men
ing
kat
29
,10
%
3 P
end
idik
an Is
lam
T
erca
pai
nya
Aks
es
dan
Mu
tu
Pen
did
ikan
Isla
m
AP
M M
I %
13
,64
13
,64
T
M
enin
gka
t 0
,48
%
A
PK
MI
%
10,6
1 10
,61
T
Men
ing
kat
0,1
9%
A
PM
MT
s %
2
0,7
8
20
,78
T
M
enin
gka
t 2
,57%
A
PK
MT
s %
14
,88
12
,89
T
C
Men
uru
n 6
,29
%
A
PM
MA
%
8
,26
8
,77
T
Men
ing
kat
7,0
7%
A
PK
MA
%
6
,59
6
,59
T
M
enin
gka
t 3,
01%
A
PM
PT
A
%
2,7
5 2
,76
T
M
enu
run
2,4
4%
A
PK
PT
A
%
2,5
9
2,5
9
T
Men
ing
kat
10,0
1%
R
asio
AP
M p
ese
rta
did
ik p
erem
pu
an:la
ki la
ki
pad
a M
I
0,9
8
0,9
9
T
Men
ing
kat
0,5
1%
R
asio
AP
M p
ese
rta
did
ik p
erem
pu
an:la
ki la
ki
pad
a M
Ts
0
,98
0
,99
T
M
enin
gka
t 1,
03%
R
asio
AP
M p
ese
rta
did
ik p
erem
pu
an:la
ki la
ki
pad
a M
A
0
,9
0,9
1 T
M
enin
gka
t 3,
47%
R
asio
AP
M p
ese
rta
did
ik p
erem
pu
an:la
ki la
ki
pad
a P
TA
1,12
1,
13
T
Men
ing
kat
0,4
5%
Ju
mla
h g
edu
ng
Ml y
ang
dib
ang
un
g
edu
ng
6
50
652
T
M
enin
gka
t
247
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Ju
mla
h g
edu
ng
Ml y
ang
dir
eh
ab m
ela
lui M
ED
P
Pak
et
1 1
T
Sam
a
P
erse
nta
se M
l yan
g m
emili
ki g
edu
ng
p
erp
ust
akaa
n
%
91,
00
9
2,0
0
T
Men
ing
kat
61,
99
%
P
erse
nta
se M
l yan
g m
emili
ki g
edu
ng
la
bo
rato
riu
m k
om
pu
ter
%
29
,00
30
,00
T
M
enin
gka
t 2
0,3
3%
P
erse
nta
se r
uan
g k
elas
MI k
on
dis
i bai
k
%
90
,00
9
5,0
0
T
Men
ing
kat
42
,57%
P
erse
nta
se r
uan
g k
elas
MI k
on
dis
i bai
k
%
90
,00
9
5,0
0
T
Men
ing
kat
42
,57%
R
ehab
ilita
si r
uan
g k
elas
Ml r
egu
ler.
fee
de
r d
an
pas
cab
enca
na
(Ru
sak
rin
gan
) ru
ang
1.
300
1.
325
T
M
enin
gka
t
B
antu
an P
enin
gka
tan
Mu
tu M
adra
sah
(B
PM
M)
Ml
loka
si
343
375
T
Men
ing
kat
53,0
9%
P
emb
ang
un
an p
erp
ust
akaa
n M
l ru
ang
2
70
29
0
T
Men
ing
kat
39,0
4%
P
erse
nta
se M
Ts
yan
g m
em
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
bah
asa
%
8
5,0
0
85,
00
T
M
enin
gka
t 37
,44
%
P
erse
nta
se M
Ts
yan
g m
em
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
IPA
%
6
0,0
0
65,
00
T
M
enin
gka
t 4
5,4
4%
P
erse
nta
se M
Ts
yan
g m
em
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
ko
mp
ute
r %
8
0,0
0
90
,00
T
M
enin
gka
t 9
1,51
%
P
erse
nta
se M
Ts
yan
g m
em
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
ko
mp
ute
r ru
ang
1.
00
0
1.0
00
T
M
enin
gka
t 5,
41%
P
erse
nta
se k
elu
lusa
n M
Ts
(ija
zah
) %
9
6,9
6
98
,96
T
M
enin
gka
t 1,
19%
P
erse
nta
se M
A y
ang
mem
iliki
ged
un
g
per
pu
stak
aan
%
9
0,0
0
95,
00
T
M
enin
gka
t 32
,22
%
P
erse
nta
se M
A y
ang
mem
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
ko
mp
ute
r
%
80
,00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat
39,1
8%
P
erse
nta
se M
A y
ang
mem
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
bah
asa
%
6
5,0
0
70,0
0
T
Men
ing
kat
P
erse
nta
se M
A y
ang
mem
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
fis
ika
%
8
5,0
0
90
,00
T
M
enin
gka
t
P
erse
nta
se M
A y
ang
mem
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
bio
log
i %
8
5,0
0
90
,00
T
M
enin
gka
t
P
erse
nta
se M
A y
ang
mem
iliki
ged
un
g
lab
ora
tori
um
kim
ia
%
80
,00
9
0,0
0
T
Men
ing
kat
13,3
9%
Ju
mla
h M
A y
ang
men
ing
kat
mu
tun
ya m
ela
lui
BP
MM
u
nit
2
00
2
10
T
Men
ing
kat
27,
10%
Ju
mla
h M
A y
ang
dit
ing
katk
an m
utu
nya
Mel
alu
i K
on
trak
Pre
stas
i le
mb
aga
18
0
20
0
T
Men
ing
kat
Ju
mla
h M
A P
rog
ram
Ket
ram
pila
n
loka
si
46
4
6
T
Men
ing
kat
4,6
5%
P
erse
nta
se k
elu
lusa
n M
A (
ijaza
h d
an S
KH
UN
) %
9
8,0
0
99
,02
T
M
enin
gka
t 0
,92
%
P
erse
nta
se r
uan
g k
elas
MA
ko
nd
isi b
aik
%
9
5,0
0
96
,22
T
M
enin
gka
t 5,
03%
248
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Ju
mla
h s
isw
a p
ener
ima
BO
S
sisw
a
6.4
98
.48
7 6
.49
8.4
87
T
Men
ing
kat
1,50
%
B
OS
Sis
wa
Ml
sisw
a
3.53
4.9
99
3.
534
.99
9
T
Men
ing
kat
5,15
%
B
OS
Sis
wa
MT
s si
swa
2
.96
3.39
6
2.9
63.
48
8
T
Men
ing
kat
1,6
4%
Ju
mla
h s
isw
a m
iski
n M
l yan
g m
emp
ero
leh
b
easi
swa
si
swa
6
40
.00
0
1.4
35.4
25
T
Men
ing
kat
38,3
4%
Ju
mla
h s
isw
a m
iski
n M
Ts
yan
g m
emp
ero
leh
b
easi
swa
si
swa
54
0.0
00
9
39.1
21
T
Men
ing
kat
25,
11%
Ju
mla
h s
isw
a m
iski
n M
A y
ang
mem
pe
role
h
Bea
sisw
a
sisw
a
320
.00
0
40
0.0
00
T
S
ama
B
easi
swa
gu
ru S
1 g
uru
4
.20
0
4.5
00
T
M
enin
gka
t 6
,07%
B
antu
an S
1 u
ntu
k g
uru
o
ran
g
11.8
00
11
.80
0
T
Men
ing
kat
4,5
3%
G
uru
dan
pen
gaw
as b
erku
alif
ikas
i S2
dan
m
emen
uh
i ko
mp
ete
nsi
g
uru
2
.50
0
2.5
00
T
M
enin
gka
t 11
,80
%
B
easi
swa
Ko
mp
ete
nsi
Gan
da
Gu
ru P
rog
S1
gu
ru
2.8
00
2
.80
0
T
Sam
a
K
ual
ifik
asi g
uru
mel
alu
i du
al m
od
e
ora
ng
11
11
T
M
enin
gka
t 4
,88
%
S
erti
fika
si g
uru
dal
am ja
bat
an m
ela
lui b
eas
isw
a
gu
ru
2,8
2
,9
T
Men
ing
kat
9,9
2%
Ju
mla
h g
uru
no
n P
NS
SI y
ang
mem
pe
role
h
tun
jan
gan
fu
ng
sio
nal
o
ran
g
324
.311
52
0.3
17
T
Men
ing
kat
7,2
5%
Ju
mla
h g
uru
no
n P
NS
yan
g b
elu
m S
1 m
emp
ero
leh
tu
nja
ng
an f
un
gsi
on
al
ora
ng
4
75.0
37
520
.317
T
M
enin
gka
t 2
1,54
%
Ju
mla
h g
uru
PN
S y
g m
emp
ero
leh
tu
nj.
pro
fesi
199
.69
1 2
00
.69
1 T
M
enin
gka
t 2
6,8
7%
Ju
mla
h g
uru
No
n P
NS
yan
g m
emp
ero
leh
tu
nja
nq
an p
rofe
si
ora
ng
15
0.1
44
16
0.5
53
T
Men
ing
kat
42
,43%
Ju
mla
h g
uru
yan
g m
emp
ero
leh
tu
nja
ng
an
khu
sus
(ped
alam
an/t
erp
enci
l/ p
erb
atas
an)
ora
ng
3,
5 3,
5 T
S
ama
J
um
lah
KK
G d
an M
GM
P y
ang
mem
pe
role
h
ban
tuan
op
eras
ion
al
loka
si
46
0
46
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se P
TA
I yan
g m
emb
eri
kan
aks
es
inte
rnet
dan
hu
mas
%
50
,00
50
,00
T
M
enin
gka
t 2
9,1
0%
P
erse
nta
se H
AK
I/P
aten
yan
g d
ihas
ilkan
PT
AI
%
25,
00
2
5,0
0
T
Men
ing
kat
29
,10
%
P
erse
nta
selu
lusa
n p
rog
ram
sar
jan
a ya
ng
b
eker
ja d
alam
wak
tu 1
tah
un
%
1
1 T
M
enin
gka
t 4
1,4
2%
J
um
lah
UIN
den
gan
bas
is u
niv
ers
itas
ris
et
(res
earc
h u
niv
ersi
ty)
lem
bag
a
6
6
T
Sam
a
Ju
mla
h P
TA
I yan
g m
em
pu
nya
i ker
iasa
ma
den
gan
du
nia
ind
ust
ri b
erb
asis
pen
elit
ian
dan
p
eng
emb
ang
an
lem
bag
a
6
6
T
Men
ing
kat
41,
42
%
Ju
mla
h P
TA
I yan
g m
em
pu
nya
i ker
jasa
ma
den
gan
Pem
erin
tah
ata
u P
eme
rin
tah
Dae
rah
b
erb
asis
pen
elit
ian
dan
ke
bija
kan
lem
bag
a
12
12
T
Men
ing
kat
41,
42
%
249
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Ju
mla
h P
TA
IN m
enja
di B
HP
P
lem
bag
a
11
11
T
Men
ing
kat
48
,32
%
Ju
mla
h P
TA
IS m
enja
di B
HP
M
lem
bag
a
20
0
20
0
T
Men
ing
kat
41,
42
%
P
erse
nta
se P
TA
I yan
g b
erse
rtif
ikat
lS
O9
00
1;2
00
8
%
60
,00
6
5,0
0
T
Men
ing
kat
14,0
2%
P
erse
nta
se p
rod
i yan
g m
emili
ki ij
in o
per
asio
nal
d
an b
erak
red
itas
i %
8
0,0
0
85,
00
T
M
enin
gka
t 37
,44
%
P
erse
nta
se P
TA
IN y
ang
lap
ora
n k
euan
gan
nya
m
end
apat
Op
ini W
ajar
Tan
pa
Pen
gec
ual
ian
(W
TP
)
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se P
TA
I yan
g m
eng
emb
ang
kan
ke
rjas
ama
kele
mb
agaa
n d
alam
dan
luar
neg
eri
%
100
,00
12
5,0
0
T
Men
ing
kat
11,8
0%
N
ilai t
ota
l te
rtim
ban
g m
edal
i dan
ko
mp
etis
i In
tern
asio
nal
3 4
T
M
enin
gka
t 4
1,4
2%
P
enin
gka
tan
sar
ana
pra
sara
na
pen
did
ikan
ti
ng
gi t
erm
asu
k p
asca
ben
can
a
lem
bag
a
53
53
T
Sam
a
Ju
mla
h le
mb
aga
pen
elit
i pad
a P
TA
N
lem
bag
a
53
53
T
Sam
a
P
emb
ang
un
an g
edu
ng
PT
AN
le
mb
aga
4
4
T
S
ama
P
eng
abd
ian
mas
yara
kat
be
rbas
is p
rog
ram
le
mb
aga
53
53
T
S
ama
B
easi
swa
un
tuk
mah
asis
wa
mis
kin
&
mah
asis
wa
be
rpre
stas
i un
tuk
PT
AN
dan
PT
AS
o
ran
g
59.5
38
64
.00
0
T
Men
ing
kat
9,0
1%
P
erse
nta
se d
ose
n y
g m
elak
uka
n p
ub
likas
i nas
%
13
,00
13
,75
T
M
enin
gka
t 10
,55%
P
erse
nta
se d
ose
n y
ang
me
laku
kan
pu
blik
asi
inte
rnas
ion
al
%
2,2
5 2
,50
T
M
enin
gka
t 2
9,1
0%
D
ose
n P
TA
I yan
g t
erse
rtit
lkat
i o
ran
g
1.6
50
1.70
0
T
Men
ing
kat
3,0
8%
D
ose
n p
rog
ram
S2
/S3
ora
ng
2
.10
0
2.1
18
T
Men
ing
kat
P
erse
nta
se d
ose
n y
ang
me
laks
anak
an
Aca
dem
ic R
ech
arg
ing
(dal
am d
an lu
ar n
ege
ri)
%
1,50
2
,00
T
M
enin
gka
t 6
3,30
%
T
un
jan
gan
pro
fesi
do
sen
No
n P
NS
o
ran
g
1.50
0
1.8
53
T
Men
ing
kat
A
PK
Pes
antr
en S
alaf
iyah
Ula
%
0
,80
0
,90
T
M
enin
gka
t 4
3,0
2%
A
PK
Pes
antr
en S
alaf
iyah
Wu
sth
a
%
2,5
0
2,7
5 T
M
enin
gka
t 2
7,19
%
A
PK
Kel
om
po
k B
ela
jar
Pak
et A
%
0
,10
0
,27
T
Men
ing
kat
73,2
1%
A
PK
Kel
om
po
k B
ela
jar
Pak
et B
%
1,
50
1,8
9
T
Men
ing
kat
A
PK
Kel
om
po
k B
ela
lar
Pak
et C
%
1,
50
2,0
4
T
Men
ing
kat
A
PM
Pes
antr
en S
slaf
iyah
Ula
%
0
,61
0,8
5 T
M
enin
gka
t 53
,66
%
A
PM
Pes
antr
en S
alaf
iyah
Wu
slh
a
%
1,75
1,
85
T
M
enin
gka
t 2
4,6
8%
A
PM
Kel
om
po
k B
ela
jar
Pak
et
A
%
0,0
9
0,1
0
T
Men
ing
kat
11,8
0%
A
PM
Kel
om
po
k B
elaj
ar P
aket
B
%
0,2
6
0,7
6
T
Men
ing
kat
162
,85
A
PM
Kel
om
po
k B
ela
jar
Pak
et
C
%
0,5
1 0
,87
T
Men
ing
kat
76,2
7%
250
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
P
erse
nta
se p
enye
len
gg
ara
Pak
et C
pad
a p
on
tren
dan
lem
bag
a ke
agam
aan
(bia
ya
op
eras
ion
al, b
uku
pak
et c
, pel
atih
an)
loka
si
275
30
0
T
Sam
a
P
end
idik
an li
fe s
kill
dan
sh
ort
cour
se p
end
idik
an
no
nfo
rmal
le
mb
aga
10
0
150
T
S
ama
4
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Kri
sten
T
erse
len
gg
aran
ya
Pen
gel
ola
an d
an P
emb
inaa
n
Uru
san
Ag
ama
Kri
sten
Tu
nja
ng
an p
enyu
luh
ag
ama
Kri
sten
no
n P
NS
O
ran
g
6.5
75
6.5
77
T
Men
ing
kat
0,9
2%
P
emb
inaa
n d
an p
emb
eria
n b
antu
an t
emp
at
ibad
ah/l
emb
aga/
yaya
san
kea
gam
aan
L
emb
aga
36
36
T
M
enin
gka
t 2
,90
%
B
antu
an p
emb
ang
un
an/r
ehab
tem
pat
ibad
ah
Un
it
120
12
5 T
M
enin
gka
t 58
,11%
P
eng
adaa
n k
itab
su
ci d
an b
uku
ke
agam
aan
p
aket
1
1 T
S
ama
B
antu
an P
esp
araw
i Nas
ion
al
Eve
nt
1 1
T
Sam
a
Ter
sele
ng
gar
anya
P
eng
elo
laan
dan
Pem
bin
aan
P
end
idik
an A
gam
a K
rist
en
Tu
nja
ng
an p
rofe
si g
uru
no
n P
NS
O
ran
g
650
6
58
T
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Su
bsi
di t
un
jan
gan
fu
ng
sio
nal
gu
ru n
on
PN
S
Kri
sten
O
ran
g
570
57
4
T
Men
ing
kat
7,6
8%
G
uru
yan
g t
erse
rtif
ikas
i O
ran
g
1.0
00
1.
00
0
T
Sam
a
K
ual
ifik
asi g
uru
pro
gra
m S
1 O
ran
g
1.0
00
1.
00
0
T
Men
ing
kat
82
,57%
M
aha
sisw
a m
iski
n p
ener
ima
be
asis
wa
O
ran
g
1.0
00
1.
00
0
T
Sam
a
S
erti
fika
si d
ose
n
Ora
ng
2
45
250
T
M
enin
gka
t 11
,52
%
T
un
jan
gan
pro
fesi
do
sen
no
n P
NS
O
ran
g
570
57
3 T
M
enin
gka
t 14
,77%
S
aran
a p
rasa
na
pen
did
ikan
tin
gg
i L
oka
si
6
7 T
M
enin
gka
t 8
,01%
P
enin
gka
tan
ku
alit
as g
uru
ag
ama
Kri
sten
O
ran
g
375
40
0
T
Men
ing
kat
6,9
0%
B
easi
swa
s1 t
enag
a ke
pen
did
ikan
dan
peg
awai
O
ran
g
125
150
T
S
ama
K
ual
ifik
asi g
uru
Pro
gra
m S
2
Ora
ng
2
75
28
0
T
Men
ing
kat
18,3
2%
B
easi
swa
do
sen
Pro
gra
m S
2
Ora
ng
4
5 50
T
M
enin
gka
t 4
1,4
2%
B
easi
swa
do
sen
Pro
gra
m S
3 O
ran
g
12
12
T
Sam
a
B
O P
TN
O
ran
g
12.4
00
12
.48
6
T
Men
ing
kat
5,30
%
K
ual
itas
pen
did
ikan
ag
ama
dan
ke
agam
aan
lo
kasi
34
34
T
M
enin
gka
t 1,
50%
5 B
imb
ing
an M
asya
raka
t K
ato
lik
Pen
gel
ola
aan
dan
Pem
bin
aan
P
end
idik
an A
gam
a K
ato
lik
Ku
alif
ikas
i gu
ru P
rog
ram
S1
ora
ng
35
0
375
T
Men
ing
kat
13,7
1%
K
ual
ifik
asi p
end
. ag
ama
& k
eag
amaa
n
ora
ng
33
34
T
M
enin
gka
t 3,
08
%
T
un
jan
gan
pro
fesi
gu
ru n
on
PN
S
ora
ng
8
80
8
84
T
M
enin
gka
t 3,
20
%
T
un
jan
gan
fu
ng
. gu
ru n
on
PN
S K
ato
lik
ora
ng
9
5 10
0
T
Men
ing
kat
49
,07%
G
uru
yan
g t
erse
rtif
ikas
i o
ran
g
1.2
00
1.
570
T
M
enin
gka
t 35
,11%
G
uru
yan
g m
end
apat
be
asis
wa
S1
ora
ng
12
0
125
T
Men
ing
kat
14,7
1%
G
uru
yan
g S
2 la
nju
tan
o
ran
g
235
2
45
T
Men
ing
kat
16,6
7%
G
uru
yan
g m
end
apat
ban
tuan
pen
ing
kata
n
kual
ifik
asi S
1 o
ran
g
1.15
0
1.2
00
T
M
enin
gka
t 11
9,0
9%
D
ose
n P
rog
ram
S2
dan
S3
ora
ng
52
55
T
M
enin
gka
t 4
2,7
2%
251
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
M
aha
sisw
a m
iski
n p
ener
ima
be
asis
wa
o
ran
g
1.50
0
2.0
00
T
M
enin
gka
t 6
3,30
%
S
aran
a p
rasa
ran
a p
end
ikan
tin
gg
i p
aket
1
1 T
S
ama
Pen
gel
ola
an d
an P
emb
inaa
n
Uru
san
Ag
ama
Kat
olik
K
iner
ja p
enyu
luh
ag
ama
Kat
olik
no
n P
NS
o
ran
g
950
1.
00
0
T
Men
ing
kat
6,9
0%
Ku
alit
as p
end
idik
an a
gam
a d
an k
eag
amaa
n
loka
si
35
35
T
Men
ing
kat
2,9
9%
L
emb
aga
sosi
al k
eag
amaa
n
lem
bag
a
70
75
T
Men
ing
kat
40
,49
%
K
ual
itas
ru
mah
ibad
ah
Un
it
90
10
0
T
Men
ing
kat
15,4
7%
K
itab
su
ci
ekse
mp
lar
9.5
00
10
.00
0
T
Men
ing
kat
21,
72%
B
antu
an o
rgan
isas
i kat
ego
rial
ke
agam
aan
K
ato
lik
pak
et
35
40
T
M
enin
gka
t 15
,47%
B
antu
an L
emb
aga
Ko
mis
i KW
I dan
Keu
sku
pan
le
mb
aga
55
6
0
T
Men
ing
kat
41,
42
%
6
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Hin
du
T
erse
len
gg
aran
ya u
rusa
n d
an
pen
did
ikan
ag
ama
Hin
du
P
enyu
luh
ag
ama
Hin
du
no
n P
NS
o
ran
g
3.0
00
3.
110
T
0
,36
%
K
ual
itas
pen
did
ikan
ag
ama
dan
ke
agam
aan
lo
kasi
35
35
T
1,
46
%
P
eng
emb
ang
an d
an p
emb
inaa
n p
end
idik
an
agam
a d
an k
eag
amaa
n H
ind
u
loka
si
33
33
T
0,0
0
T
un
jan
gan
pro
fesi
gu
ru n
on
PN
S
ora
ng
6
0
60
T
M
enin
gka
t 54
,92
%
T
un
jan
gan
fu
ng
sio
nal
gu
ru n
on
PN
S
ora
ng
2
20
2
20
T
M
enin
gka
t 2
2,3
4%
G
uru
yan
g t
erse
rtif
ikas
i o
ran
g
1.50
0
1.50
0
T
Men
ing
kat
29
,10
%
M
aha
sisw
a m
iski
n p
ener
ima
be
asis
wa
o
ran
g
2.5
00
2
.50
0
T
Men
ing
kat
11,3
3%
T
un
jan
gan
pro
fesi
do
sen
no
n P
NS
o
ran
g
14
14
T
Men
ing
kat
24
,72
%
S
aran
a p
rasa
ran
a p
end
idik
an t
ing
gi
lem
bag
a
12
12
T
Men
ing
kat
73,2
1%
P
enel
itia
n u
ntu
k p
eng
uat
an p
rod
i ke
dlm
neg
eri
ora
ng
10
0
100
T
M
enin
gka
t 19
,52
%
P
enel
itia
n u
ntu
k p
eng
uat
an p
rod
i ke
luar
neg
eri
ora
ng
18
2
0
T
Men
ing
kat
34,8
4%
P
eng
abd
ian
mas
yara
kat
be
rbas
is p
rog
ram
lo
kasi
13
13
T
M
enin
gka
t 2
0,1
9%
B
OP
TN
o
ran
g
7.75
7 7.
84
7 T
M
enin
gka
t 11
,16
%
K
iner
ja p
enyu
luh
ag
ama
Hin
du
No
n P
NS
o
ran
g
2.8
50
3.0
05
T
M
enin
gka
t 6
,49
%
L
emb
aga
sosi
al k
eag
amaa
n
lem
bag
a
50
50
T
Men
ing
kat
41,
42
%
K
ual
itas
ru
mah
ibad
ah
un
it
20
0
20
0
T
Men
ing
kat
90
,69
%
K
itab
su
ci
ekse
mp
lar
1.9
50
20
.00
0
T
Men
ing
kat
S
aran
a d
an p
rasa
ran
a ke
agam
aan
Hin
du
p
aket
1
1 T
S
ama
P
eng
emb
ang
an p
erp
ust
akaa
n
Lem
bag
a
3 3
T
Sam
a
IC
T
Lem
bag
a
3 3
T
Sam
a
P
enin
gka
tan
mu
tu p
enel
itia
n
Lem
bag
a
3 3
T
Sam
a
P
eng
abd
ian
mas
yara
kat
be
rbas
is p
rog
ram
L
emb
aga
3
3 T
S
ama
7 P
enye
len
gg
araa
n,
Pem
bin
aan
dan
P
eng
elo
laan
Haj
i dan
U
mra
h
Ter
laks
anan
ya
Pen
yele
ng
gar
aan
Ibad
ah H
aji
dan
Um
rah
yan
g t
erti
b d
an
lan
car
Pem
bin
aan
, pe
laya
nan
dan
per
lind
un
gan
te
rha
dap
jam
aah
haj
i
jem
aah
16
0.0
00
16
8.8
00
T
(1
0,3
4%
P
emb
ang
un
an/r
ehab
ilita
si a
sram
a h
aji
asra
ma
4
5 T
M
enin
gka
t 2
9,1
0%
In
dek
s ke
pu
asan
jam
aah
%
8
2,5
0
82
,69
T
M
enu
run
0,3
7%
252
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
B
iaya
Pen
yele
ng
gar
aan
Ibad
ah H
aji (
BP
IH)
US
D
3.50
0
3.52
7 T
M
enu
run
0,0
8%
Ju
mla
h p
end
afta
r ja
maa
h h
aji
ora
ng
76
5.0
00
76
7.0
00
T
M
enin
gka
t 4
,15%
N
ilai m
anfa
at d
ana
haj
i R
p. (
00
0.0
00
) 2
.74
3.0
00
2
.74
3.0
28
T
M
enin
gka
t 2
9,9
1%
O
pin
i lap
ora
n k
euan
gan
haj
i o
pin
i (W
DP
) 1
1 T
S
ama
S
isko
hat
on
-lin
e (K
abu
pat
en)
loka
si
60
6
1 T
M
enin
gka
t 13
,92
%
P
etu
ga
s P
enye
len
gg
ara
Ibad
ah H
aji(
PP
IH) A
rab
S
aud
i o
ran
g
530
53
0
T
Sam
a
Ju
mla
h t
enag
a m
usi
man
PP
IH d
i Ara
b S
aud
i o
ran
g
590
59
1 T
M
enin
gka
t 2
,28
%
P
etu
ga
s P
enye
len
gg
ara
Ibad
ah H
aji(
PP
IH) A
rab
S
aud
i o
ran
g
3.0
22
3.
04
1 T
M
enu
run
8,3
5%
-
No
n K
lote
r o
ran
g
527
530
-
TP
HI
ora
ng
38
0
384
-
TP
IHI
ora
ng
38
0
384
-
TK
HI
ora
ng
1.
145
1.
152
-
Ten
aga
Mu
sim
an
ora
ng
59
0
591
8
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Bu
dh
a
Ter
sele
ng
gar
anya
uru
san
dan
p
end
idik
an a
gam
a B
ud
ha
T
un
jan
gan
pen
yulu
h a
gam
a B
ud
dh
a N
on
PN
S
ora
ng
1.
500
1.
513
T
Men
ing
kat
0,5
0%
B
antu
an r
ehab
ru
mah
ibad
ah
loka
si
70
75
T
Men
ing
kat
29
,10
%
P
eng
adaa
n k
itab
su
ci a
gam
a B
ud
dh
a
Exe
mp
lar
19.5
00
2
0.0
00
T
M
enin
gka
t
B
antu
an le
mb
aga
sosi
al k
eag
amaa
n B
ud
dh
a
Lo
kasi
4
0
42
T
M
enin
gka
t 6
2,0
2%
S
erti
fika
si g
uru
ag
ama
Bu
dd
ha
O
ran
g
100
12
0
T
Men
ing
kat
67,
05%
T
un
jan
gan
pro
fesi
gu
ru n
on
PN
S
Ora
ng
2
70
276
T
M
enin
gka
t 3,
83%
P
enin
gka
tan
ku
alif
ikas
i gu
ru S
1. a
gam
a B
ud
dh
a
Ora
ng
10
0
100
T
S
ama
P
enin
gka
tan
ku
alif
ikas
i gu
ru S
2. a
gam
a B
ud
dh
a
Ora
ng
35
0
40
0
T
Men
ing
kat
B
antu
an b
easi
swa
mah
asi
swa
mis
kin
O
ran
g
500
50
0
T
Sam
a
E
ven
t N
asio
nal
Sip
pa
Dh
amm
a S
amaj
ja
Eve
nt
1 1
T
Sam
a
E
ven
t N
asio
nal
Mah
anit
iloka
Dh
amm
a
Eve
nt
1 1
T
Sam
a
B
antu
an p
emb
ang
un
an S
eko
lah
Dh
amm
asek
ha
lo
kasi
2
5 2
8
T
Men
ing
kat
K
ual
itas
pen
did
ikan
ag
ama
dan
ke
agam
aan
lo
kasi
34
34
T
M
enin
gka
t 1,
50%
9
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an S
erta
P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
K
emen
teri
an A
gam
a
Ter
laks
anan
ya
pen
yele
ng
gar
aan
Pen
elit
ian
d
an P
eng
emb
ang
an s
erta
P
end
idik
an d
an P
elat
ihan
K
emen
teri
an A
gam
a
Ter
sed
ian
ya h
asil
pen
elit
ian
dan
p
eng
emb
ang
an k
ehid
up
an k
eag
amaa
n
do
kum
en
32
33
T
Men
ing
kat
53,5
3%
T
erse
dia
nya
has
il p
enel
itia
n d
an
pen
gem
ban
gan
pen
did
ikan
ag
ama
dan
ke
agam
aan
do
kum
en
32
33
T
Men
ing
kat
53,5
3%
T
erse
dia
nya
has
il p
enel
itia
n &
pen
gem
ban
gan
le
ktu
r d
an k
haz
anah
kea
gam
aan
d
oku
men
35
39
T
M
enin
gka
t 7,
10%
T
erse
dia
nya
dik
lat
bag
i ten
aga
adm
inis
tras
i
ora
ng
12
.250
12
.572
T
M
enu
run
32
,63%
253
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
T
erse
dia
nya
dik
lat
bag
i ten
aga
tek
nis
p
end
idik
an d
an k
eag
amaa
n
ora
ng
35
.52
5
40
.573
T
M
enu
run
18
,49
%
T
erse
dia
nya
laya
nan
pen
tash
ihan
Al-
Qu
r’an
d
oku
men
19
2
1 T
M
enin
gka
t 11
,14
%
T
erse
dia
nya
has
il p
eng
kajia
n M
ush
af
Al-
Qu
r’an
d
oku
men
4
0
44
T
M
enin
gka
t 6
0,8
8%
D
ikla
t S
tru
ktu
ral d
an D
ikla
t Fu
ng
sio
nal
p
aket
4
4
T
S
ama
10
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Ag
ama
Ter
laks
anan
ya P
enye
dia
an
Sar
ana
Ap
arat
ur
Neg
ara
Kem
ente
rian
Ag
ama
Sar
ana
Ap
arat
ur
p
aket
9
6
96
T
M
enin
gka
t 1,
60
%
11
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an A
gam
a
Men
gu
atn
ya s
iste
m
pen
gen
dal
ian
man
ajem
en d
an
sist
em p
eng
awas
an in
tern
al
Kem
ente
rian
Ag
ama
Lap
ora
n h
asi
l au
dit
kin
erja
A
ud
iti
85
97
T
Men
uru
n 5
7,50
%
L
apo
ran
kin
erj
a d
an la
po
ran
keu
ang
an
pro
vin
si
33
33
T
Sam
a
L
apo
ran
ha
sil a
ud
it in
vest
igas
i A
ud
iti
56
71
T
Men
ing
kat
62
,16
%
L
apo
ran
tin
dak
lan
jut
has
il au
dit
T
im
20
35
T
M
enin
gka
t 2
9,1
0%
L
apo
ran
So
sial
isas
i Pen
gaw
asan
den
gan
P
end
ekat
an A
gam
a (P
PA
) L
oka
si
3 3
T
Men
uru
n 3
4,5
3%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
254
Ta
be
l 13
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Te
na
ga
Ke
rja
da
n T
ran
smig
rasi
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 P
enin
gka
tan
K
om
pe
ten
si T
enag
a K
erja
dan
P
rod
ukt
ivit
as
Ter
susu
nn
ya s
tan
dar
ko
mp
eten
si k
erj
a n
asio
nal
yan
g
sesu
ai d
eng
an k
ebu
tuh
an
pen
gg
un
a se
kto
r in
du
stri
m
anu
fakt
ur
dan
sek
tor
no
n-
ind
ust
ri m
anu
fakt
ur.
Pet
a ko
mp
ete
nsi
ind
ust
ri s
esu
ai k
eb
utu
han
p
eng
gu
na;
P
ake
t -
- -
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h A
sosi
asi p
rofe
si y
ang
ter
libat
p
enyu
sun
an S
KK
NI
Lem
bag
a
20
aso
sias
i p
rofe
si
20
Ass
osi
asi
Pro
fesi
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Jum
lah
pen
etap
an S
KK
NI s
esu
ai p
eta
kom
pet
ensi
ind
ust
ri
SK
KN
I 50
8
6
T
Men
ing
kat
56,7
5%
Ju
mla
h k
etet
apan
SK
KN
I yan
g d
ite
rap
kan
ole
h
dik
lat
pro
fesi
; S
KK
NI
12
12
T
Men
uru
n 2
2,5
4%
T
ersu
sun
nya
har
mo
nis
asi p
era
tura
n t
enta
ng
se
rtif
ikas
i ko
mp
ete
nsi
ten
aga
kerj
a.
SK
KN
I -
- -
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h p
enet
apan
sta
nd
ar k
om
pet
ensi
dal
am
kera
ng
ka M
RA
S
KK
NI
- -
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Ju
mla
h p
rog
ram
pel
atih
an b
erb
asis
ko
mp
eten
si
Pro
gra
m
30
26
T
C
Men
uru
n 6
0,7
8%
Ter
laks
anan
ya p
elat
ihan
b
erb
asis
ko
mp
eten
si
Jum
lah
ten
aga
kerj
a ya
ng
men
dap
at p
elat
ihan
b
erb
asis
ko
mp
eten
si
Ora
ng
13
0.3
48
12
7.0
40
T
C
Men
ing
kat
37,9
6%
Ter
laks
anan
ya p
elat
ihan
cal
on
w
irau
sah
a b
aru
Ju
mla
h c
alo
n w
irau
sah
a b
aru
yan
g d
ilati
h
Ora
ng
10
.96
0
10.9
85
T
M
enu
run
0,8
8%
Dit
erap
kan
nya
tat
a ke
lola
m
anaj
em
en y
ang
bai
k o
leh
le
mb
aga
pel
atih
an b
erb
asis
ko
mp
eten
si
Ter
susu
nn
ya s
tan
dar
bak
u y
ang
mem
enu
hi
krit
eria
seb
agai
lem
bag
a p
ela
tih
an b
erb
asis
ko
mp
eten
si
Bid
ang
-
- -
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
T
ersu
sun
nya
pan
du
an t
ata
pen
gel
ola
an d
an
pen
gem
ban
gan
man
ajem
en le
mb
aga
pel
atih
an
Pan
du
an
29
39
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Ju
mla
h le
mb
aga
pe
lati
han
ker
ja y
ang
m
ener
apka
n p
edo
man
tat
a p
eng
elo
laan
dan
p
eng
emb
ang
an m
anaj
emen
lem
bag
a p
elat
ihan
lem
bag
a
29
2
9
T
Men
ing
kat
70,2
9%
Ju
mla
h p
emer
inta
h d
aera
h y
ang
mel
aksa
nak
an
kom
itm
en k
esep
akat
an d
an k
ese
pah
aman
u
ntu
k p
eng
emb
ang
an le
mb
aga
pe
lati
han
b
erb
asis
ko
mp
eten
si
Din
as
22
5 2
25
T
Mn
ein
gka
t 2
4,1
4%
Ju
mla
h B
LK
yan
g m
enye
len
gg
arak
an p
elat
ihan
b
erb
asis
ko
mp
eten
si;
2
25
22
5 T
M
enin
gka
t 14
,37%
Ju
mla
h B
LK
yan
g m
ener
apka
n IS
O
BL
K
8
8
T
Men
ing
kat
41,
42
%
Ju
mla
h B
LK
yan
g d
iakr
ed
itas
i se
bag
ai T
UK
B
LK
30
30
T
M
enin
gka
t 6
5,14
%
Ju
mla
h B
LK
yan
g d
iakr
ed
itas
i se
bag
ai B
LU
B
LK
-
- -
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Ju
mla
h le
mb
aga
pe
lati
han
yan
g t
erak
red
itas
i le
mb
aga
2
50
313
T
Men
ing
kat
104
,29
%
Ju
mla
h B
LK
yan
g d
itin
gka
tkan
ku
alit
asn
ya
BL
K
511
88
8
T
Men
ing
kat
169
,79
%
255
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Ter
sele
ng
gar
anya
pel
atih
an
mel
alu
i pem
agan
gan
b
erse
rtif
ikat
ko
mp
ete
nsi
yan
g
ber
bas
is p
eng
gu
na
di d
alam
dan
lu
ar n
eger
i
Jum
lah
pes
erta
yan
g m
eng
iku
ti p
emag
ang
an d
i p
eru
sah
aan
O
ran
g
12.0
40
12
.04
0
T
Men
ing
kat
6,4
3%
Jum
lah
pes
erta
pem
agan
gan
yan
g m
end
apat
se
rtif
ikat
ko
mp
ete
nsi
O
ran
g
12.0
40
12
.04
0
T
Men
ing
kat
6,4
3%
Men
ing
katn
ya k
om
pet
ensi
in
stru
ktu
r d
an t
enag
a ke
pel
atih
an
Jum
lah
inst
rukt
ur
pe
lati
han
ber
bas
is
kom
pet
ensi
yan
g m
emili
ki s
ert
ifik
at
Ora
ng
1.
98
0
1.74
5
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Jum
lah
man
ajer
BL
K b
erb
asis
ko
mp
ete
nsi
yan
g
dila
tih
O
ran
g
610
6
00
T
C
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Men
ing
katn
ya p
rod
ukt
ivit
as
ten
aga
kerj
a d
an p
eru
sah
aan
Ju
mla
h T
enag
a ke
rja
yan
g d
itin
gka
tkan
p
rod
ukt
ivit
asn
ya
4
.270
4
.270
T
M
enu
run
33,
56%
Ju
mla
h K
abu
pat
en/k
ota
yan
g m
elak
san
akan
p
eng
uku
ran
pro
du
ktiv
itas
ka
b/k
ota
13
2
120
T
C
Men
ing
kat
54,9
2%
Ter
ban
gu
nn
ya L
SP
, TU
K, s
kem
a se
rtif
ikas
i yan
g d
iaku
i in
du
stri
n
asio
nal
mau
pu
n in
tern
asio
nal
Jum
lah
LS
P y
ang
dib
eri l
isen
si
LS
P
150
11
8
TC
M
enin
gka
t 2
4,6
0%
Ter
laya
nin
ya t
enag
a ke
rja
agar
b
erse
rtif
ikat
ko
mp
ete
nsi
un
tuk
mem
asti
kan
dan
mem
elih
ara
kom
pet
ensi
ten
aga
kerj
a
Jum
lah
ten
aga
kerj
a ya
ng
dis
erti
fika
si
Ora
ng
4
0.0
00
15
.00
0
TC
M
enin
gka
t 32
,15%
Jum
lah
ase
sor
un
tuk
pel
aksa
naa
n u
ji ko
mp
eten
si y
ang
dit
ing
katk
an k
apas
itas
snya
A
sse
sor
972
9
72
T
Men
uru
n 3
8,4
8%
Jum
lah
ske
ma
sert
ifik
asi k
om
pe
ten
si y
ang
d
isu
sun
se
suai
den
gan
per
min
taan
ind
ust
ri
Ske
ma
30
0
277
T
C
Men
ing
kat
92
,18
%
2
Pen
emp
atan
dan
P
erlu
asan
Ke
sem
pat
an
Ker
ja
Men
ing
katn
ya p
elay
anan
p
enem
pat
an t
enag
a ke
rja
dan
p
erlu
asan
kes
em
pa
tan
ke
rja
Jum
lah
pen
emp
atan
ten
aga
kerj
a m
elal
ui A
nta
r K
erja
An
tar
Dae
rah
(A
KA
D)/
An
tar
Ke
rja
Lo
kal
(AK
L) d
an k
ele
mb
agaa
n t
enag
a ke
rja
o
ran
g /p
rop
insi
8
0.0
00
355
.30
4
T
Men
ing
kat
80
,02
%
Ju
mla
h P
eng
ang
gu
r ya
ng
me
mp
ero
leh
p
eker
jaan
se
men
tara
o
ran
g
9
0.0
00
8
9.2
98
T
C
Men
uru
n 0
,48
%
Jum
lah
Kab
up
aten
/Ko
ta y
ang
m
enye
len
gg
arak
an p
rog
ram
pen
gu
ran
gan
p
eng
ang
gu
ran
se
men
tara
kab
/ko
ta
29
0
28
5
TC
M
enu
run
11,
02
%
Ju
mla
h w
irau
sah
a b
aru
yan
g t
erci
pta
o
ran
g
10
.00
0
17.5
20
T
M
enin
gka
t 9
,62
%
3 P
eng
emb
ang
an
Hu
bu
ng
an In
du
stri
al
dan
Pen
ing
kata
n
Jam
inan
So
sial
Ten
aga
Ter
cap
ain
ya t
ata
kelo
la
kele
mb
agaa
n d
an
pem
asya
raka
tan
hu
bu
ng
an
ind
ust
rial
pen
yele
saia
n
hu
bu
ng
an in
du
stri
al
Jum
lah
pem
ben
tuka
n L
KS
Bip
arti
t d
i p
eru
sah
aan
le
mb
aga
4
00
1.
037
T
M
enin
gka
t 2
4,7
8%
Ju
mla
h p
emb
entu
kan
LK
S T
rip
arti
t P
rovi
nsi
le
mb
aga
-
- -
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Ju
mla
h p
emb
entu
kan
LK
S T
rip
arti
t K
ab/k
ota
le
mb
aga
4
9
40
T
C
Men
uru
n 3
,55%
Ter
cap
ain
ya p
ener
apan
sya
rat-
sya
rat
kerj
a d
alam
hu
bu
ng
an
kerj
a
Jum
lah
Per
atu
ran
Per
usa
ha
an (P
P) y
g d
isah
kan
P
P
2.0
00
3.
92
6
T
Men
ing
kat
57,2
8%
Jum
lah
Per
jan
jian
Ker
ja B
ersa
ma
yan
g
did
afta
rkan
P
KB
2
50
678
,00
T
M
enin
gka
t 8
6,4
7%
Dit
erap
kan
nya
pen
gu
pah
an d
an
jam
inan
so
sial
ten
aga
kerj
a ya
ng
le
bih
bai
k
Jum
lah
ten
aga
kerj
a d
alam
hu
bu
ng
an k
erj
a ya
ng
men
jad
i pes
erta
jam
sost
ek
p
eser
ta
350
.00
0
22
7,2
9
TC
M
enu
run
98
,43%
256
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Men
uru
nn
ya t
ing
kat
pes
elis
ihan
H
I ju
mla
h t
enag
a ke
rja
luar
hu
bu
ng
an k
erja
yan
g
men
jad
i pes
erta
Jam
sost
ek
p
eser
ta
10.0
00
2
.053
,00
T
C
Men
uru
n 8
8,1
0%
R
asio
pen
yele
saia
n p
erse
lisih
an h
ub
un
gan
in
du
stri
al d
i lu
ar p
eng
adila
n h
ub
un
gan
in
du
stri
al t
erh
adap
jum
lah
kas
us
dal
am b
en
tuk
pen
jan
jian
be
rsam
a
per
sen
8
5%
78%
T
C
Men
uru
n 4
,21%
4
Per
lind
un
gan
Ten
aga
Ker
ja d
an
Pen
gem
ban
gan
S
iste
m P
eng
awas
an
Ket
enag
aker
jaan
Men
ing
katn
ya p
ener
apan
p
elak
san
aan
per
atu
ran
p
eru
nd
ang
-un
dan
gan
ke
ten
agak
erj
aan
di t
emp
at k
erj
a
Jum
lah
per
usa
haa
n y
ang
men
erap
kan
Sis
tem
M
anaj
emen
Ke
sela
mat
an d
an K
eseh
atan
Ker
ja
(SM
K3)
Per
usa
haa
n
nai
k 10
%
77.0
00
-
Men
ing
kat
25,
81%
M
enu
run
nya
jum
lah
an
ak y
ang
b
eker
ja p
ada
Ben
tuk
Pek
erj
aan
T
erb
uru
k u
ntu
k A
nak
Jum
lah
pek
erja
an
ak y
ang
dik
emb
alik
an k
e d
un
ia p
end
idik
an
An
ak
11.0
00
11
.00
0
T
Men
ing
kat
80
,94
%
5 P
emb
ang
un
an
Kaw
asan
Tra
nsm
igra
si
Ter
wu
jud
nya
per
mu
kim
an
dal
am k
awas
n t
ran
smig
rasi
se
bag
ai t
em
pa
t ti
ng
gal
dan
te
mp
at b
eru
sah
a ya
ng
laya
k
Jum
lah
Per
mu
kim
an T
ran
smig
rasi
yan
g
dib
ang
un
L
oka
si
7
0
70
T
M
enin
gka
t 4
,58
%
Jum
lah
Tra
nsm
igra
n y
ang
dit
em
pa
tkan
K
K
7
,10
7
6
,48
7
TC
M
enu
run
97,
01%
6
Pen
gem
ban
gan
M
asya
raka
t d
an
Kaw
asan
Tra
nsm
igra
si
Ber
kem
ban
gn
ya s
aran
a d
an
pra
sara
na
di p
erm
uki
man
tr
ansm
igra
si d
an k
awas
an
tran
smig
rasi
Jum
lah
kim
tran
s/ka
was
an y
ang
dik
emb
ang
kan
p
rasa
ran
anya
K
imtr
ans
50
110
T
M
enin
gka
t 6
3,8
0%
Kaw
asan
2
2
18
TC
M
enin
gka
t 2
2,4
7%
Jum
lah
kim
tran
s/ka
was
an y
ang
dik
emb
ang
kan
sa
ran
anya
K
imtr
ans
40
12
2
T
Men
ing
kat
26
8,1
8%
Kaw
asan
2
2
19
TC
M
enin
gka
t 54
,11%
Men
ing
katn
ya p
rod
ukt
ivit
as
lah
an d
an p
ener
apan
tek
no
log
i te
pat
gu
na,
ber
kem
ban
gn
ya
jeja
rin
g p
ema
ran
, ke
lem
bag
aan
ek
on
om
i yan
g f
un
gsi
on
al d
an
tum
bu
hn
ya w
irau
sah
a m
and
iri
Jum
lah
luas
an la
han
pro
du
ktif
dan
pro
du
ktiv
itas
la
han
di P
erm
uki
man
Tra
nsm
igra
si
Ha
11.3
13
20
.955
T
M
enu
run
1,7
3%
To
n
30.3
93
62
.86
5
T
Men
ing
kat
33,3
5%
Jum
lah
kim
tran
s/ka
was
an y
ang
men
era
pka
n
tekn
olo
gi p
eng
ola
han
ha
sil p
erta
nia
n
Kim
tran
s 12
9
129
T
M
enu
run
10
,76
%
Kaw
asan
10
0
110
T
M
enin
gka
t 8
,18
%
Jum
lah
kel
em
bag
aan
eko
no
mi y
ang
fu
ng
sio
nal
d
i kaw
asan
tra
nsm
igra
si
Lem
bag
a
2.0
00
2
.210
T
M
enin
gka
t 17
,53%
Ju
mla
h k
ewir
ausa
haa
n y
ang
be
rkem
ban
g d
i K
awas
an T
ran
smig
rasi
O
ran
g
0
3
Ju
mla
h k
awas
an y
ang
dip
ersi
apka
n/
dik
em
ban
gka
n /
terw
uju
d s
ebag
ai A
gro
ind
ust
ri
Kaw
asan
18
.713
18
.09
3 T
C
Men
uru
n 3
4,7
8%
Men
ing
katn
ya k
apas
itas
m
asya
raka
t tr
ansm
igra
si y
ang
p
rod
ukt
if, s
eh
at, t
erd
idik
dan
ke
lem
bag
aan
yan
g b
erfu
ng
si d
i ki
mtr
ans/
kaw
asan
tra
nsm
igra
si
Jum
lah
tra
nsm
igra
n y
ang
men
dap
at b
antu
an
pan
gan
dan
ke
seh
atan
di K
imtr
ans
K
K
40
.70
4
40
.479
T
C
Men
ing
kat
1.51
6,0
3%
Jum
lah
Kim
tran
s/K
awas
an y
ang
men
dap
at
laya
nan
So
sial
Bu
day
a/P
end
idik
an, M
enta
l S
pir
itu
al
Kim
tran
s 18
18
T
S
ama
Kaw
asan
2
13
211
T
C
Men
ing
kat
101,
44
%
Ju
mla
h k
ele
mb
agaa
n /
Pen
gel
ola
yan
g
terb
entu
k d
an b
erfu
ng
si d
i Kim
tran
s/ K
awas
an
Kim
tran
s 18
18
T
S
ama
K
awas
an
40
.70
4
40
.479
T
C
Men
uru
n 2
,45%
Ju
mla
h K
K y
ang
men
dap
at b
antu
an
pen
dam
pin
gan
/ p
emb
erd
aya
an d
i Kim
tran
s K
K
14
7 T
C
Men
uru
n 3
9,3
0%
257
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Ber
kem
ban
gn
ya p
erm
uki
man
tr
ansm
igra
si y
ang
man
dir
i dan
p
usa
t p
ertu
mb
uh
an k
awas
an
yan
g b
erke
lan
juta
n
Jum
lah
do
kum
en li
ng
kun
gan
hid
up
di
per
mu
kim
an t
ran
smig
rasi
/Kaw
asan
tr
ansm
igra
si
Kim
tran
s 5
4
TC
M
enu
run
10
,56
%
Kaw
asan
2
9
24
T
C
Men
ing
kat
26
,49
%
Jum
lah
mit
igas
i lin
gku
ng
an d
i per
mu
kim
an
tran
smig
rasi
/Kaw
asan
tra
nsm
igra
si
Kim
tran
s 4
6
T
M
enu
run
18
,35%
K
awas
an
17
24
T
M
enu
run
51,
96
%
Ju
mla
h K
imtr
ans
yan
g m
and
iri
Kim
tran
s 4
6
T
M
enin
gka
t 73
,21%
Ju
mla
h H
asil
Eva
luas
i Pe
rkem
ban
gan
Pu
sat
Per
tum
bu
han
K
awas
an
32
32
T
Men
ing
kat
20
,60
%
Ter
sed
ian
ya d
oku
men
p
eren
can
aan
pen
gem
ban
gan
m
asya
raka
t d
an k
awas
an
tran
smig
rasi
Jum
lah
do
kum
en r
enca
na
pen
gem
ban
gan
m
asya
raka
t tr
ansm
igra
si y
ang
dap
at
diim
ple
men
tasi
kan
Kim
tran
s 8
6
T
C
Men
ing
kat
73,2
1%
Jum
lah
do
kum
en r
enca
na
pen
gem
ban
gan
K
awas
an T
ran
smig
rasi
yan
g d
apat
d
iimp
lem
enta
sika
n
Kaw
asan
8
4
T
C
Men
ing
kat
41,
42
%
Ju
mla
h d
oku
men
ren
can
a p
eng
emb
ang
an
pu
sat
per
tum
bu
han
yan
g d
apat
d
iimp
lem
enta
sika
n
PP
18
6
186
T
M
enu
run
2,3
3%
D
ata
dan
Info
rmas
i pen
gem
ban
gan
mas
yara
kat
dan
kaw
asan
tra
nsm
igra
si y
ang
mas
yara
kat
dan
kaw
asan
tra
nsm
igra
si
Kim
tran
s 14
14
T
M
enin
gka
t 18
,32
%
K
awas
an
12
12
T
Sam
a
Ter
laks
anan
ya p
elay
anan
tek
nis
te
knis
dan
ad
min
istr
atif
Dit
jen
P
2M
KT
Ter
laks
anan
ya p
elay
anan
tek
nis
dan
ad
min
istr
atif
Dit
jen
P2
MK
T
Bu
lan
17
0
162
T
C
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
Sat
ker
170
9
8
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
258
Ta
be
l 14
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
So
sia
l
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an S
osi
al
Pen
ing
kata
n k
ece
pat
an d
an
kete
pat
an p
elay
anan
man
aje
men
ya
ng
efi
sien
, efe
ktif
dan
aku
nta
be
l
Per
sen
tase
do
kum
en p
eren
can
aan
dan
p
eng
ang
gar
an, d
oku
men
kep
egaw
aian
dan
ad
min
istr
asi t
ata
laks
ana,
do
kum
en k
euan
gan
, d
an d
oku
men
per
un
dan
gan
yan
g t
epat
wak
tu d
an
tep
at g
un
a
%
100
10
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se p
enin
gka
tan
efe
ktiv
itas
dan
efi
sien
si
pel
ayan
an u
mu
m, h
um
as d
an p
enyu
luh
an s
osi
al
%
100
9
9,9
9
TC
M
enu
run
0,0
1%
2
Pen
ing
kata
n
Pen
gaw
asan
dan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r P
emb
ang
un
an
Kes
ejah
tera
an S
osi
al
Men
uru
nn
ya p
enyi
mp
ang
an d
alam
p
elak
san
aan
pro
gra
m d
an k
egia
tan
P
erse
nta
se t
emu
an p
enyi
mp
ang
an d
alam
p
elak
san
aan
pro
gra
m d
an k
egia
tan
yan
g
dit
ind
akla
nju
ti
%
100
10
0
T
Sam
a
3 P
emb
erd
ayaa
n S
osi
al
dan
Pen
ang
gu
lan
gan
K
emis
kin
an
Men
ing
katn
ya f
un
gsi
so
sial
PM
KS
p
ener
ima
man
faat
me
lalu
i p
emb
erd
ayaa
n d
an p
emen
uh
an
keb
utu
han
das
ar
Per
sen
tase
PM
KS
pen
erim
a m
anfa
at y
ang
m
amp
u b
erp
eran
dal
am p
enye
len
gg
araa
n
kese
jah
tera
an s
osi
al m
ela
lui m
ela
lui p
elak
san
aan
p
emb
erd
ayaa
n s
osi
al
%
100
9
9,7
7 T
C
Men
ing
kat
0,5
6%
4
Reh
abili
tasi
So
sial
M
enin
gka
tnya
fu
ng
si s
osi
al
pen
yan
dan
g m
asal
ah
kese
jah
tera
an s
osi
al (P
MK
S)
pen
erim
a m
anfa
at m
ela
lui
pel
aksa
naa
n p
elay
anan
, p
erlin
du
ng
an d
an r
ehab
ilita
si s
osi
al
Per
sen
tase
PM
KS
pen
erim
a m
anfa
at y
ang
m
amp
u m
ela
ksan
akan
per
anan
dan
fu
ng
si s
osi
al
mel
alu
i pel
aksa
naa
n p
elay
anan
, per
lind
un
gan
dan
re
hab
ilita
si s
osi
al
%
100
10
0
T
Sam
a
5 P
erlin
du
ng
an d
an
Jam
inan
So
sial
M
enin
gka
tnya
fu
ng
si s
osi
al P
MK
S
pen
erim
a m
anfa
at m
ela
lui
pel
aksa
naa
n p
elay
anan
, p
erlin
du
ng
an d
an ja
min
an s
osi
al
Per
sen
tase
PM
KS
pen
erim
a m
anfa
at y
ang
m
amp
u m
ela
ksan
akan
per
anan
dan
fu
ng
si s
osi
al
mel
alu
i pel
aksa
naa
n p
elay
anan
, per
lind
un
gan
dan
ja
min
an s
osi
al
%
100
10
0
T
Men
ing
kat
37,8
5%
6
Pen
did
ikan
, Pel
atih
an,
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kes
ejah
tera
an S
osi
al
Pen
ing
kata
n ju
mla
h p
eke
rja
sosi
al
dan
ten
aga
kerj
a ke
seja
hte
raan
so
sial
yan
g k
om
pe
ten
erse
nta
se p
eke
rja
sosi
al d
an t
enag
a ke
rja
kese
jah
tera
an s
osi
al y
ang
ko
mp
ete
n/ t
erla
tih
se
cara
pro
fesi
on
al
%
100
10
0
T
Sam
a
Pen
ing
kata
n p
eman
faat
an d
ata,
in
form
asi,
ha
sil k
ajia
n, h
asi
l p
enel
itia
n s
ebag
ai d
asar
p
enyu
sun
an k
ebija
kan
dan
pro
gra
m
Per
sen
tase
pem
anfa
atan
dat
a, in
form
asi,
has
il ka
jian
, has
il p
enel
itia
n s
ebag
ai d
asar
pen
yusu
nan
ke
bija
kan
dan
pro
gra
m
%
100
10
0
T
Sam
a
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
259
Ta
be
l 15
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Ke
hu
tan
an
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 P
eren
can
aan
Mak
ro
Bid
ang
Keh
uta
nan
dan
P
eman
tap
an K
awas
an
Hu
tan
Ter
jam
inn
ya k
epas
tian
ka
was
an h
uta
n s
ehin
gg
a p
eng
elo
laan
su
mb
erd
aya
hu
tan
dap
at d
ilaks
anak
an
seca
ra le
bih
op
tim
al
Dat
a d
an in
form
asi g
eosp
asia
l das
ar d
an t
emat
ik
keh
uta
nan
ter
kin
i tin
gka
t n
asio
nal
seb
anya
k 5
jud
ul
Jud
ul
4
4
T
Men
ing
kat
41,
42
%
Iji
n p
inja
m p
akai
kaw
asan
hu
tan
ter
laya
ni 1
00
%
seca
ra t
epat
wak
tu (
seti
ap t
ahu
n)
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
Ren
can
a m
akro
pen
yele
ng
gar
aan
keh
uta
nan
se
ban
yak
4 ju
du
l Ju
du
l 4
4
T
M
enin
gka
t 4
1,4
2%
T
ata
bat
as k
awas
an h
uta
n s
epan
jan
g 6
3.0
00
Km
, te
rdir
i dar
i bat
as lu
ar d
an b
atas
fu
ng
si k
awas
an h
uta
n
Km
4
3.51
4,0
0
43.
49
5,79
T
Men
ing
kat
126
,01%
P
enu
nju
kan
kaw
asan
hu
tan
pro
vin
si s
ele
sai 1
00
%
%
100
,00
76
,92
T
C
Men
ing
kat
1,2
7%
K
epu
tusa
n M
ente
ri K
ehu
tan
an t
enta
ng
Pe
net
apan
W
ilaya
h K
esat
uan
Pen
gel
ola
an H
uta
n s
elu
ruh
In
do
nes
ia d
an b
ero
per
asin
ya 1
20
KP
H (
20
% w
ilaya
h
KP
H y
ang
tel
ah d
ite
tap
kan
)
KP
H
90
9
0
T
Men
ing
kat
97,
81%
2
Pen
ing
kata
n U
sah
a K
ehu
tan
an
Pen
ing
kata
n in
vest
asi
usa
ha
pem
anfa
atan
hu
tan
p
rod
uks
i dan
ind
ust
ri
pri
me
r h
asi
l hu
tan
, se
rta
pen
ing
kata
n p
rod
uks
i dan
d
iver
sifi
kasi
has
il h
uta
n.
Are
al h
uta
n p
rod
uks
i te
rtat
a d
alam
un
it-u
nit
p
eng
elo
laan
ber
up
a K
PH
P d
i 18
pro
vin
si d
an u
sah
a p
eman
faat
an (
izin
usa
ha
pem
anfa
atan
ha
sil h
uta
n
kayu
-hu
tan
ala
m/h
uta
n t
anam
an/ I
UP
HH
K-H
A/H
T,
IUP
HH
bu
kan
kay
u/ I
UP
HH
res
tora
si
eko
sist
em/I
UP
HH
jasa
lin
gku
ng
an/ p
eman
faat
an
kaw
asan
) di 2
6 p
rovi
nsi
% K
PH
P
80
,00
15
0,0
0
T
Men
ing
kat
93,
65%
% U
nit
U
sah
a
80
,00
15
0,0
0
T
Men
ing
kat
93,
65%
P
rod
uks
i dan
div
ersi
fika
si u
sah
a p
eman
faat
an p
ada
hu
tan
ala
m p
rod
uks
i men
ing
kat
seb
esar
5 %
, ter
dir
i d
ari h
asi
l hu
tan
kay
u, b
uka
n k
ayu
, jas
a lin
gku
ng
an
dan
res
tora
si e
kosi
ste
m
% P
rod
uks
i K
ayu
4
,00
6
,19
T
M
enin
gka
t 75
,05%
P
ener
bit
an Iz
in U
sah
a P
eman
faat
an H
asil
Hu
tan
K
ayu
, Hu
tan
Ala
m d
an a
tau
Res
tora
si E
kosi
ste
m
(IU
PH
HK
-HA
/RE
) pad
a ar
eal b
ekas
te
ban
gan
(lo
gged
ov
er a
rea/
LO
A) s
elu
as 2
,5 ju
ta H
a
Rib
u H
a
1.75
0
1.74
1,4
T
C
Men
ing
kat
81,
58%
K
iner
ja u
sah
a p
eman
faat
an h
uta
n t
anam
an d
an
inte
sita
s p
eman
faat
an h
uta
n p
rod
uks
i me
nin
gka
t (p
enam
bah
an t
anam
an p
ada
hu
tan
tan
aman
sel
uas
2
.650
.00
0 H
a)
Rib
u H
a
2.1
00
1.
503,
76
TC
M
enin
gka
t 34
,02
%
P
enat
ausa
ha
an h
asi
l hu
tan
dan
iura
n k
ehu
tan
an
ber
jala
n s
ecar
a te
rtib
ses
uai
ket
entu
an y
an
g b
erla
ku
dan
pen
erim
aan
neg
ara
bu
kan
paj
ak (P
NB
P)
men
ing
kat
10%
%
8,0
0
9,2
5
T
Men
ing
kat
39,7
0%
K
iner
ja in
du
stri
pen
go
lah
an h
asi
l hu
tan
men
ing
kat
(50
% p
rod
uk
ber
sert
ifik
at le
gal
itas
kay
u)
%
40
,00
12
8,1
8
T
Men
ing
kat
26
2,0
3%
260
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
3 K
on
serv
asi
Kea
nek
arag
aman
H
ayat
i dan
P
erlin
du
ng
an H
uta
n
Bio
div
ersi
ty d
an
eko
sist
emn
ya b
erp
eran
si
gn
ifik
an s
eb
agai
p
enya
ng
ga
keta
han
an
eko
log
is d
an p
eng
ger
ak
eko
no
mi r
iil s
ert
a p
eng
un
gki
t m
arta
bat
b
ang
sa d
alam
per
gau
lan
g
lob
al
Ter
ban
gu
nn
ya s
iste
m p
eng
elo
laan
BL
U d
i 4 U
PT
P
HK
A
Un
it U
PT
P
HK
A
10
9
TC
M
enin
gka
t 50
,00
%
K
on
flik
dan
tek
anan
ter
ha
dap
kaw
asan
tam
an
nas
ion
al d
an k
awas
an k
on
serv
asi l
ain
nya
(C
A, S
M, T
B,
dan
HL
) men
uru
n s
eban
yak
5%
%
60
,00
6
9,1
8
T
Men
uru
n 2
,36
%
Po
pu
lasi
sp
esi
es
pri
ori
tas
uta
ma
yan
g t
eran
cam
p
un
ah m
enin
gka
t se
be
sar
3% d
ari k
on
dis
i tah
un
20
08
se
suai
ket
erse
dia
an h
abit
at
%
2,0
0
46
,62
T
M
enin
gka
t 58
2,7
9%
Kas
us
bar
u t
ind
ak p
idan
a ke
hu
tan
an (
illeg
al lo
ggin
g,
per
amb
ahan
, per
dag
ang
an t
um
bu
han
dan
sat
wa
liar
(TS
L) i
leg
al, p
enam
ban
gan
ileg
al d
an k
ebak
aran
h
uta
n )
pen
ang
anan
nya
ter
sele
saik
an m
inim
al 7
5%
%
60
,00
6
9,1
8
T
Men
uru
n 2
,36
%
H
otsp
ot (t
itik
ap
i) d
i pu
lau
Kal
iman
tan
, pu
lau
S
um
ater
a, &
pu
lau
Su
law
esi b
erku
ran
g 2
0%
tia
p t
hn
%
59
,20
6
8,1
0
T
Men
uru
n 1
4,4
4%
M
enin
gka
tnya
pen
gu
sah
aan
par
iwis
ata
alam
sb
sr
60
% d
iban
din
g t
h2
00
9
Un
it
12
31
T
Men
ing
kat
456
,78
%
4
Pen
ing
kata
n F
un
gsi
d
an D
aya
Du
kun
g D
AS
B
erb
asis
P
emb
erd
ayaa
n
Mas
yara
kat
Ber
kura
ng
nya
lah
an k
riti
s p
ada
DA
S P
rio
rita
s T
anam
an r
ehab
ilita
si h
uta
n d
an la
han
kri
tis
term
asu
k h
uta
n m
ang
rove
, pan
tai,
gam
bu
t d
an r
awa
pad
a D
AS
P
rio
rita
s se
luas
2,5
juta
Ha
Rib
u H
a
1.6
02
,00
1.
80
1,9
2
T
Men
ing
kat
71,1
3%
Ter
ban
gu
nn
ya H
uta
n K
em
asya
raka
tan
(HK
m) s
elu
as
2 ju
ta H
a
Rib
u H
a
1.6
00
,00
1.
130
,82
T
C
Men
ing
kat
37,2
3%
T
erb
ang
un
nya
Hu
tan
Rak
yat
kem
itra
an s
elu
as
250
.00
0 H
a R
ibu
Ha
2
00
,00
2
15,7
5 T
M
enin
gka
t 4
5,16
%
T
erb
ang
un
nya
su
mb
er b
enih
bar
u s
e-l
uas
6
.00
0H
a,&
pen
gel
ola
an a
real
su
m-b
er
ben
ih y
g t
elah
ad
a se
luas
4.5
00
Ha
Ha
4
.150
,00
5.
526
,05
T
M
enin
gka
t 2
6,3
3%
R
enca
na
pen
gel
ola
an D
AS
ter
pad
u s
eban
yak
108
un
it
DA
S p
rio
rita
s U
nit
10
5 10
5 T
M
enin
gka
t 33
,40
%
T
erb
ang
un
nya
Hu
tan
De
sa s
elu
as 5
00
.00
0 H
a
Rib
u H
a
40
0,0
0
851
,71
T
Men
ing
kat
39,9
0%
5 P
enel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
K
emen
teri
an
Keh
uta
nan
Min
imal
60
% h
asil
pen
elit
ian
dan
p
eng
emb
ang
an k
ehu
tan
an
dap
at d
iman
faat
kan
dl
pen
gam
bila
n k
ebija
kan
, p
eng
elo
laan
tek
nis
ke
hu
tan
an &
pen
gay
aan
ilm
up
en
get
ahu
an,
term
asu
k p
eng
emb
ang
an
keb
ijaka
n d
an t
ekn
is y
ang
b
erka
itan
den
gan
isu
-is
u
per
ub
ahan
iklim
Ipte
k d
asar
dan
ter
apan
yan
g d
iman
faat
kan
ole
h
pen
gg
un
a d
i bid
ang
ko
nse
rvas
i dan
reh
abili
tasi
se
ban
yak
7 ju
du
l
%
60
,00
4
8,6
9
TC
M
enin
gka
t 1,
28
%
Ip
tek
das
ar d
an t
erap
an y
ang
dim
anfa
atka
n o
leh
p
eng
gu
na
di b
idan
g p
rod
ukt
ifit
as h
uta
n s
eb
anya
k 6
ju
du
l
%
60
,00
4
8,5
3 T
C
Men
uru
n 3
,54
%
Ipte
k d
asar
dan
ter
apan
yan
g d
iman
faat
kan
ole
h
pen
gg
un
a d
i bid
ang
ket
ekn
ikan
keh
uta
nan
dan
p
eng
ola
han
has
il h
uta
n s
eban
yak
5 ju
du
l
%
60
,00
4
3,2
0
TC
M
enin
gka
t 3,
92
%
Ipte
k d
asar
dan
ter
apan
yan
g d
iman
faat
kan
ole
h
pen
gg
un
a d
i bid
ang
per
ub
ahan
iklim
dan
keb
ijaka
n
keh
uta
nan
seb
anya
k 7
jud
ul
%
60
,00
4
8,1
0
TC
M
enu
run
10
,83%
261
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
6
Pen
yulu
han
dan
P
eng
emb
ang
an S
DM
K
ehu
tan
an
Men
ing
katn
ya k
apas
itas
p
elak
u u
tam
a d
an p
elak
u
usa
ha
sert
a ku
alit
as
apar
atu
r K
em
enh
ut
dan
S
DM
Keh
uta
nan
lain
nya
Ter
ben
tukn
ya 5
0 k
erja
sam
a ke
mit
raan
me
lalu
i p
enin
gka
tan
per
an s
ert
a p
elak
u u
tam
a d
an p
elak
u
usa
ha
dal
am p
emb
erd
aya
an m
asya
raka
t
kerj
asam
a
43
46
T
M
enin
gka
t 51
,66
%
Ter
ben
tukn
ya 5
00
kel
om
po
k m
asya
raka
t p
rod
ukt
if
man
dir
i ke
lom
po
k
40
0
452
T
M
enin
gka
t 55
,89
%
S
erti
fika
si p
enyu
luh
keh
uta
nan
seb
anya
k 1.
500
ora
ng
p
enyu
luh
1.
00
0
1.0
56
T
Men
ing
kat
136
,37%
P
end
idik
an d
an p
elat
ihan
ap
arat
ur
Ke
men
hu
t d
an
SD
M k
ehu
tan
an la
inn
ya m
inim
al 1
5.0
00
ora
ng
o
ran
g
12.0
00
2
2.1
24
T
M
enin
gka
t 2
3,8
6%
P
end
idik
an m
enen
gah
keh
uta
nan
1.4
40
ora
ng
o
ran
g
1.14
0
1.4
03
T
Men
ing
kat
50,5
5%
7 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
K
ehu
tan
an
Ter
wu
jud
nya
pen
gaw
asan
d
an p
enin
gka
tan
ak
un
tab
ilita
s ap
arat
ur
Kem
hu
t, s
erta
men
do
ron
g
per
wu
jud
an r
efo
rmas
i b
iro
kras
i dan
tat
a ke
lola
K
emen
teri
an K
ehu
tan
an
Kel
emah
an a
dm
inis
tras
i dit
ekan
hg
a 50
% d
r th
20
09
%
4
0,0
0
53,9
4
T
Men
ing
kat
4,9
7%
P
elan
gg
aran
ter
had
ap p
era
tura
n p
eru
nd
ang
an
ber
kura
ng
hin
gg
a 50
% d
ari t
ahu
n 2
00
9
%
40
,00
76
,11
T
Men
ing
kat
14,2
2%
H
amb
atan
ke
lan
cara
n p
elak
san
aan
tu
gas
ber
kura
ng
h
ing
ga
50%
dar
i tah
un
20
09
%
4
0,0
0
40
,11
T
Men
ing
kat
25,
94
%
Po
ten
si k
eru
gia
n n
egar
a d
apat
dit
uru
nka
n h
ing
ga
25%
dar
i te
mu
an t
ahu
n 2
00
5-2
00
9
%
20
,00
8
7,38
T
M
enin
gka
t 2
12,9
9%
8
Du
kun
gan
Man
ajem
en
dan
Pel
aksa
naa
n
Tu
ga
s T
ekn
is la
inn
ya
Sek
reta
riat
Jen
der
al
Kem
ente
rian
K
ehu
tan
an
Men
ing
katn
ya t
ata
kelo
la
adm
inis
tras
i pem
eri
nta
han
K
emen
hu
t se
cara
efe
ktif
d
an e
fisi
en s
erta
m
ewu
jud
kan
ref
orm
asi
bir
okr
asi
Op
ini l
apo
ran
keu
ang
an K
emen
teri
an K
ehu
tan
an
tah
un
an "
waj
ar t
anp
a p
eng
ecu
alia
n"
mu
lai l
apo
ran
ke
uan
gan
tah
un
20
11 s
eban
yak
1 ju
du
l per
tah
un
Op
ini
WT
P
pm
Dat
a ti
dak
dap
at
dib
and
ing
kan
P
eng
emb
alia
n p
inja
man
/piu
tan
g s
eb
anya
k 6
9 u
nit
p
eru
sah
aan
ter
sele
saik
an s
ebe
sar
80
%
%
60
,00
6
4,0
0
T
Men
ing
kat
46
,06
%
P
enca
pai
an s
asar
an s
trat
egis
min
90
% d
i akh
ir t
h 2
014
%
72
,00
8
7,59
T
M
enin
gka
t 17
,91%
T
erse
lesa
ikan
nya
sta
tus
pen
cata
tan
BM
N e
ks K
anto
r W
ilaya
h K
emen
teri
an K
ehu
tan
an d
i 15
pro
vin
si
Pro
vin
si
15
15
T
Men
ing
kat
22
,47%
P
enan
gan
an p
erka
ra, p
emu
lihan
hak
-hak
neg
ara
bid
ang
keh
uta
nan
min
men
ang
80
% d
i akh
ir t
h 2
014
%
6
4,0
0
80
,50
T
M
enin
gka
t 33
,39
%
P
rasy
arat
pen
gem
ban
gan
kap
asit
as d
an k
arir
peg
awai
m
inim
al t
erp
enu
hi 9
5%
%
92
,00
9
0,0
4
TC
M
enin
gka
t 0
,02
%
M
enin
gka
tnya
cit
ra p
osi
tif
Kem
enh
ut
seb
esa
r 10
% p
er
tah
un
(Dar
i bas
is d
ata
20
09
seb
esar
55%
) %
4
0,0
0
26
,00
T
C
Men
ing
kat
43,
03%
R
anca
ng
an s
tan
dar
d p
rod
uk
dan
jasa
keh
uta
nan
, p
edo
man
pen
gel
ola
an li
ng
kun
gan
dan
per
ub
ahan
ik
lim 3
5 ju
du
l
Jud
ul
26
4
5 T
M
enin
gka
t 6
2,7
0%
K
erja
sam
a b
aru
bila
tera
l seb
anya
k 5
neg
ara
dan
m
ult
ipih
ak s
eban
yak
3 le
mb
aga
n
egar
a
4
5 T
M
enin
gka
t 2
9,1
0%
le
mb
aga
4
4
T
M
enin
gka
t 4
1,4
2%
Ter
susu
nn
ya r
enca
na
kaw
asan
dan
pem
ban
gu
nan
ke
hu
tan
an 4
reg
ion
al
reg
ion
al
4
4
T
Sam
a
P
enya
lura
n k
red
it p
emb
ang
un
an h
uta
n t
anam
an
ind
ust
ri (H
TI)
, hu
tan
tan
aman
rak
yat
(HT
R)d
an h
uta
n
raky
at s
elu
as 4
00
.00
0 H
a
Ha
320
.00
0,0
0
9.3
95,
12
TC
M
enin
gka
t 51
,06
%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
262
Ta
be
l 16
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Ke
lau
tan
da
n P
eri
ka
na
n
No
Pro
gra
m
Sa
sara
n
Ind
ika
tor
Sa
tua
n
Pe
nca
pa
ian
P
erk
em
ba
ng
an
C
ap
aia
n 2
011
- 20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
1.
Du
kun
gan
Man
ajem
en
dan
Pel
aksa
naa
n
Tu
ga
s T
ekn
is L
ain
nya
K
KP
Men
ing
katn
ya d
uku
ng
an
man
aje
men
dan
pel
aksa
naa
n
tug
as
tekn
is la
inn
ya li
ng
kup
K
KP
Jum
lah
pro
du
k p
erat
ura
n p
eru
nd
ang
-un
dan
gan
b
idan
g K
elau
tan
dan
Per
ikan
an y
ang
tel
ah
dit
erb
itka
n
pro
du
k
54
68
T
M
enin
gka
t 12
8,7
1%
T
ing
kat
kual
itas
aku
nta
bili
tas
kin
erja
KK
P
Nila
i AK
IP
A
A
T
Sam
a
Op
ini B
PK
ata
s la
po
ran
keu
ang
an
- W
TP
W
TP
T
S
ama
Ju
mla
h p
erja
njia
n y
ang
te
lah
diim
ple
men
tasi
kan
D
oku
men
2
7 4
5 T
M
enin
gka
t 4
0,6
3%
P
erse
nta
se r
enca
na
aksi
RB
di K
KP
yan
g t
ela
h
terp
enu
hi
Per
sen
tase
10
0
100
T
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
2.
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
KP
Pen
gel
ola
an d
an p
erta
ng
gu
ng
-ja
wab
an k
euan
gan
yan
g e
fekt
if
dan
efi
sien
; T
erw
uju
dn
ya A
KIP
ya
ng
efe
ktif
di K
KP
; P
enin
gka
tan
ku
alit
as p
elay
anan
p
ub
lik k
epad
a m
asya
raka
t
Op
ini B
PK
-RI a
tas
Lap
ora
n K
euan
gan
KK
P
- W
TP
W
TP
T
D
ata
kual
itat
if
N
ilai A
KIP
KK
P
Nila
i AK
IP
A
A
T
Dat
a ku
alit
atif
N
ilai I
nte
gri
tas
KK
P
- 7,
12
7,12
T
M
enu
run
2,3
1
N
ilai I
nis
iati
f A
nti
Ko
rup
si K
KP
-
7,6
7,
6
T
Men
ing
kat
6,1
1
Nila
i Pen
erap
an R
B K
KP
(%)
Per
sen
tase
75
73
,93
TC
D
ata
tid
ak t
ers
ed
ia
3.
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an IP
TE
K
Kel
auta
n d
an
Per
ikan
an
Ter
man
faat
kan
nya
has
il d
an
ino
vasi
ipte
k ke
lau
tan
dan
p
erik
anan
Jum
lah
rek
om
end
asi l
itb
ang
yan
g d
ijad
ikan
b
ahan
ke
bija
kan
pem
ban
gu
nan
pu
sat
&d
aera
h
Rek
om
end
asi
5 6
T
M
enin
gka
t 2
2,4
7%
Ju
mla
h h
asil
litb
ang
ke
lau
tan
dan
per
ikan
an
yan
g d
iad
op
si o
leh
mas
yara
kat
kela
uta
n d
an
per
ikan
an
bu
ah
8
9
T
Men
uru
n 1
6,7
9%
Ju
mla
h p
eng
gu
na
has
il lit
ban
g k
ela
uta
n d
an
per
ikan
an
ora
ng
/ ke
lom
po
k
90
13
7 T
S
ama
4.
Pen
gem
ban
gan
SD
M
KP
S
DM
KP
mem
iliki
ko
mp
eten
si
sesu
ai k
ebu
tuh
an
Jum
lah
SD
M k
elau
tan
dan
per
ikan
an y
ang
ko
mp
eten
o
ran
g
57.3
00
6
7.4
32
T
Men
ing
kat
51,7
4%
5.
Pen
gem
ban
gan
dan
P
eng
elo
laan
P
erik
anan
Tan
gka
p
Men
ing
katn
ya p
rod
ukt
ivit
as
per
ikan
an t
ang
kap
dan
ke
seja
hte
raan
nel
ayan
Vo
lum
e P
rod
uks
i per
ikan
an t
ang
kap
to
n
5.8
62
.170
5.
86
3.17
0
T
Men
ing
kat
1,2
9%
N
ilai P
rod
uks
i pe
rika
nan
tan
gka
p
Rp
.tri
liun
8
5,10
8
5,12
T
M
enin
gka
t 14
,56
%
N
ilai T
uka
r N
elay
an
Ind
eks
110
10
5,32
T
C
Men
uru
n 0
,44
%
Ju
mla
h P
end
apat
an N
elay
an: P
end
apat
an
Nel
ayan
Pem
ilik/
Bu
lan
R
p
2.2
35.9
00
6
.76
7.57
8
T
Men
ing
kat
28
,76
%
Ju
mla
h P
end
apat
an N
elay
an: P
end
apat
an
Nel
ayan
Bu
ruh
/Bu
lan
R
p
1.37
0.6
30
1.4
24
.32
2
T
Men
ing
kat
0,2
1%
6.
Pen
ing
kata
n P
rod
uks
i P
erik
anan
Bu
did
aya
M
enin
gka
tnya
pro
du
ksi,
pro
du
ktiv
itas
dan
mu
tu h
asi
l p
erik
anan
bu
did
aya
un
tuk
mem
enu
hi k
eb
utu
han
ko
nsu
msi
dal
am n
eger
i dan
ek
spo
r, s
ert
a m
enye
rap
ten
aga
kerj
a
Pro
du
ksi p
erik
anan
bu
did
aya
(to
n)
ton
11
.632
.12
2
13.7
03.
369
T
M
enin
gka
t 31
,46
%
-
Pro
du
ksi p
erik
anan
bu
did
aya
air
lau
t (t
on
) to
n
6.8
36.6
73
7.74
9.3
37
T
Men
ing
kat
29
,71%
-
Pro
du
ksi p
erik
anan
bu
did
aya
air
pay
au (
ton
) to
n
1.4
40
.78
1 2
.32
3.6
25
T
M
enin
gka
t 2
0,4
1%
- P
rod
uks
i per
ikan
an b
ud
iday
a ta
war
(to
n)
ton
3.
354
.66
8
3.6
30.4
06
T
M
enin
gka
t 4
5,2
7%
263
No
Pro
gra
m
Sa
sara
n
Ind
ika
tor
Sa
tua
n
Pe
nca
pa
ian
P
erk
em
ba
ng
an
C
ap
aia
n 2
011
- 20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/T
C
7.
Pro
gra
m P
enin
gka
tan
D
aya
Sai
ng
Pro
du
k P
erik
anan
Men
ing
katn
ya p
rod
uk
per
ikan
an p
rim
a ya
ng
ber
day
a sa
ing
di p
asar
do
me
stik
dan
in
tern
asio
nal
Nila
i eks
po
r h
asi
l per
ikan
an
(US
$ m
iliar
) 4
,5
4,1
6
TC
M
enin
gka
t 8
,71%
R
ata-
rata
ko
nsu
msi
ikan
per
kap
ita
nas
ion
al
(Kg
/kap
) 35
,14
35
,62
T
M
enin
gka
t 6
,10
%
V
olu
me
Pro
du
k O
lah
an H
asil
Per
ikan
an
(Ju
ta T
on
) 5
5,
16
T
Men
ing
kat
6,1
4%
Nila
i Pro
du
k N
on
kon
sum
si p
ada
Tin
gka
t P
edag
ang
Bes
ar
(Rp
Tri
liun
) 1,
5 1,
79
T
Men
ing
kat
77,2
1%
N
ilai I
nve
stas
i Bid
ang
P2
HP
(R
p T
riliu
n)
2,5
2
,66
T
M
enin
gka
t 31
,00
%
8.
Pro
gra
m P
eng
elo
laan
S
um
be
r D
aya
Lau
t,
Pes
isir
dan
Pu
lau
-P
ula
u K
ecil
Men
ing
katn
ya p
enat
aan
dan
p
eman
faat
an s
um
be
rday
a ke
lau
tan
, pes
isir
, dan
pu
lau
-p
ula
u k
ecil
seca
ra
ber
kela
nju
tan
dan
m
ense
jah
tera
-kan
mas
yara
kat
Jum
lah
pes
isir
yan
g t
erfa
silli
tasi
ket
ahan
ann
ya
terh
ad
ap a
nca
man
ke
rusa
kan
ka
was
an
25
25
T
Men
ing
kat
38,6
8%
Ju
mla
h r
agam
pro
du
k ke
lau
tan
yan
g t
erfa
silit
asi
pen
gem
ban
gan
nya
p
rod
uk
3
3 T
M
enin
gka
t 73
,21%
Ju
mla
h lo
kasi
lau
t, p
esis
ir d
an p
ula
u-p
ula
u k
ecil
yan
g m
emili
ki p
eren
can
aan
pen
gel
ola
an
loka
si
60
71
T
M
enu
run
1,3
8%
L
uas
ko
nse
rvas
i per
aira
n y
ang
dik
elo
la s
eca
ra
ber
kela
nju
tan
h
a 3.
60
0.0
00
3.
64
7.51
7
T
Men
ing
kat
19,7
8%
Ju
mla
h p
ula
u-p
ula
u k
ecil
term
asu
k p
ula
u k
ecil
terl
uar
yan
g d
ike
lola
p
ula
u
60
6
2
T
Men
ing
kat
29
,45%
Ju
mla
h p
elak
u u
sah
a m
ikro
yan
g m
and
iri s
erta
ju
mla
h u
sah
a m
ikro
di
pes
isir
dan
pu
lau
-pu
lau
ke
cil
kelo
mp
ok
/ u
nit
3,
140
ke
lp /
5,6
08
org
/ 8
5 u
nit
3,14
0 k
el /
32
.78
3 o
rg /
85
un
it
T
Men
ing
kat
67,
01%
9.
Pen
gaw
asan
Su
mb
er
Day
a K
ela
uta
n d
an
Per
ikan
an
Per
aira
n In
do
nes
ia b
eb
as il
leg
al
fish
ing
dan
keg
iata
n y
ang
m
eru
sak
sum
ber
day
a ke
lau
tan
d
an p
erik
anan
Per
sen
tase
cak
up
an W
ilaya
h P
eng
elo
laan
P
erik
anan
[W
PP
-NR
I] y
ang
ter
awas
i dar
i ille
gal
fish
ing
%
31,0
0
36
,21
T
M
enin
gka
t 10
,14
%
Per
sen
tase
cak
up
an W
ilaya
h P
eng
elo
laan
P
erik
anan
[W
PP
-NR
I] y
ang
ter
awas
i dar
i ke
gia
tan
yan
g m
eru
sak
sum
be
r d
aya
kela
uta
n
dan
Per
ikan
an
%
25,
00
2
3,0
8
TC
M
enin
gka
t 15
,27%
P
erse
nta
se p
enye
lesa
ian
pen
yid
ikan
tin
dak
p
idan
a p
erik
anan
sec
ara
aku
nta
bel
dan
tep
at
wak
tu
%
78,0
0
96
,20
T
M
enin
gka
t 6
,48
%
10.
Pen
gem
ban
gan
K
aran
tin
a Ik
an,
Pen
gen
dal
ian
Mu
tu
dan
Kea
man
an H
asil
Men
ing
katn
ya j
amin
an
kese
hat
an ik
an, m
utu
dan
ke
aman
an h
asi
l per
ikan
an
Per
sen
tase
med
ia p
emb
awa
ha
ma
dan
pen
yaki
t ik
an im
po
r, e
ksp
or
dan
an
tar
area
yan
g b
eb
as
pen
yaki
t ik
an k
aran
tin
a d
an H
ama
Pen
yaki
t Ik
an y
ang
dip
ers
yara
tkan
%
96
,00
00
9
9,1
2
T
Men
ing
kat
Ju
mla
h k
asu
s p
eno
laka
n e
ksp
or
has
il p
erik
anan
p
er n
egar
a m
itra
ka
sus
≤ 1
0
5 T
M
enin
gka
t 18
,32
%
Ju
mla
h s
erti
fika
si p
ener
apan
sis
tem
jam
inan
m
utu
(se
rtif
ikat
HA
CC
P) d
i Un
it P
eng
ola
han
Ik
an s
eb
agai
per
syar
atan
eks
po
r
sert
ifik
at
1.11
5
1.2
19
T
Men
ing
kat
3,73
%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
264
Ta
be
l 17
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Pe
ke
rja
an
Um
um
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
Pro
gra
m
Ind
ika
tor
S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 P
enye
len
gg
araa
n
Pen
ataa
n R
uan
g
Kes
eras
ian
dan
kes
ela
rasa
n
pro
gra
m p
emb
ang
un
an d
eng
an
RT
RW
Jum
lah
ren
can
a ta
ta r
uan
g y
ang
te
lah
d
isin
kro
nka
n p
rog
ram
pem
ban
gu
nan
nya
P
rovi
nsi
32
,00
31
,00
T
C
Men
uru
n 1
,57%
2
Pen
gel
ola
an S
um
ber
D
aya
Air
T
erja
gan
ya k
ual
itas
dan
cak
up
an
laya
nan
pad
a d
aera
h ir
igas
i dan
d
aera
h r
awa
Lu
as la
yan
an ja
rin
gan
irig
asi y
ang
dit
ing
katk
an
Ha
107.
302
,00
78
.54
1,0
0
TC
M
enin
gka
t 8
,88
%
L
uas
laya
nan
jari
ng
an ir
igas
i yan
g d
ireh
abili
tasi
H
a 37
0.6
29
,00
2
40
.18
8,0
0
TC
M
enu
run
8,0
6%
Lu
as ja
rin
gan
irig
asi y
ang
dio
per
asik
an d
an
dip
elih
ara
H
a 2
.336
.00
0,0
0
2.6
55.8
01,
00
T
M
enin
gka
t 11
,31%
L
uas
laya
nan
jari
ng
an r
awa
yan
g d
itin
gka
tkan
H
a 50
.10
0,0
0
32.0
43,
00
T
C
Men
uru
n 3
2,5
9%
L
uas
laya
nan
jari
ng
an r
awa
yan
g d
ire
hab
ilita
si
Ha
123.
48
2,0
0
123.
48
2,0
0
T
Men
ing
kat
1,10
%
L
uas
jari
ng
an r
awa
yan
g d
iop
eras
ikan
dan
d
ipel
iha
ra
Ha
950
.10
2,0
0
1.0
14.9
10,0
0
T
Men
uru
n 1
,21%
Ju
mla
h s
um
ur
air
tan
ah y
ang
dib
ang
un
su
mu
r 4
4,0
0
44
,00
T
M
enu
run
46
,08
%
Ju
mla
h s
um
ur
air
tan
ah y
ang
dir
ehab
ilita
si
sum
ur
303,
00
30
3,0
0
T
Men
uru
n 2
5,0
6%
Ju
mla
h s
um
ur
air
tan
ah y
ang
dio
per
asik
an d
an
dip
elih
ara
S
um
ur
549
,00
54
9,0
0
T
Men
ing
kat
5,4
2%
L
uas
laya
nan
jari
ng
an t
ata
air
tam
bak
yan
g
dib
ang
un
/dit
ing
katk
an
Ha
12.7
79,0
0
6.2
79,0
0
TC
M
enu
run
23,
42
%
L
uas
laya
nan
jari
ng
an t
ata
air
tam
bak
yan
g
dir
ehab
ilita
si
Ha
12.0
00
,00
10
.118
,00
T
C
Men
ing
kat
17,7
5%
L
uas
laya
nan
jari
ng
an t
ata
air
tam
bak
yan
g
dio
per
asik
an d
an d
ipel
iha
ra
Ha
21.
86
3,0
0
100
.68
2,0
0
T
Men
ing
kat
24
,46
%
Men
ing
katn
ya k
eter
sed
iaan
dan
te
rjag
anya
ke
lest
aria
n a
ir
Jum
lah
wad
uk
dan
em
bu
ng
/sit
u y
ang
dib
ang
un
W
adu
k
10,0
0
8,0
0
TC
S
ama
E
mb
un
g
164
,00
16
4,0
0
T
Men
ing
kat
24
,98
%
Ju
mla
h w
adu
k, e
mb
un
g/s
itu
yan
g d
ireh
abili
tasi
W
adu
k
69
,00
6
9,0
0
T
Men
ing
kat
95,
79%
E
mb
un
g
76,0
0
76,0
0
T
Men
ing
kat
36,1
5%
Ju
mla
h k
awas
an s
um
be
r ai
r ya
ng
di k
on
serv
asi
Kaw
asan
35
,00
2
9,0
0
TC
M
enin
gka
t 79
,51%
Ter
lind
un
gin
ya k
awas
an d
ari
bah
aya
ban
jir d
an t
erlin
du
ng
inya
ka
was
an p
anta
i dar
i ab
rasi
p
anta
i ser
ta t
erk
end
alin
ya la
har
g
un
un
g b
erap
i/se
dim
en
Pan
jan
g s
aran
a/p
rasa
ran
a p
eng
end
ali b
anjir
ya
ng
dib
ang
un
K
m
142
,18
14
2,1
8
T
Men
ing
kat
81,
71%
Pan
jan
g s
aran
a/p
rasa
ran
a p
eng
end
ali b
anjir
ya
ng
dir
ehab
ilita
si
Km
2
69
,36
2
69
,36
T
M
enin
gka
t 55
,08
%
Pan
jan
g s
aran
a/p
rasa
ran
a p
eng
end
ali b
anjir
ya
ng
dio
per
asik
an d
an d
ipel
iha
ra
Km
1.
02
9,0
5
1.0
29
,05
T
M
enu
run
11,
88
%
Ju
mla
h S
aran
a/p
rasa
ran
a p
eng
end
alia
n la
har
/ se
dim
en y
ang
dib
ang
un
B
uah
2
1,0
0
21,
00
T
M
enu
run
34
,53%
265
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
Pro
gra
m
Ind
ika
tor
S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Ju
mla
h S
aran
a/p
rasa
ran
a p
eng
end
ali
lah
ar/s
edim
en y
ang
dir
ehab
ilita
si
Bu
ah
38,0
0
38,0
0
T
Men
ing
kat
59,1
6%
Ju
mla
h s
aran
a/p
rasa
ran
a p
eng
end
ali
lah
ar/s
edim
en y
ang
dio
pe
rasi
kan
dan
dip
elih
ara
B
uah
8
5,0
0
85,
00
T
M
enin
gka
t 31
2,3
1%
P
anja
ng
Sar
ana/
pra
sara
na
pen
gam
an p
anta
i ya
ng
dib
ang
un
K
m
22
,90
8
7,19
T
M
enin
gka
t 30
,65%
P
anja
ng
Sar
ana/
pra
sara
na
pen
gam
an p
anta
i ya
ng
dir
ehab
ilita
si
Km
11
,47
11,4
7 T
M
enin
gka
t 13
9,4
8%
P
anja
ng
sar
ana/
pra
sara
na
pen
gam
an p
anta
i ya
ng
dip
elih
ara
K
m
47,
47
47,
47
T
Men
ing
kat
83,
33%
Men
ing
katn
ya la
yan
an
pra
sara
na
air
bak
u d
an
terj
agan
ya la
yan
an a
ir b
aku
Kap
asit
as p
rasa
ran
a ai
r b
aku
yan
g d
ijag
a
m3/
det
9
,00
2
3,6
1 T
M
enin
gka
t 33
,89
%
Kap
asit
as a
ir b
aku
yan
g d
itin
gka
tkan
m
3/d
et
12,1
7 13
,39
T
M
enin
gka
t 2
4,7
9%
Kap
asit
as p
rasa
ran
a ai
r b
aku
yan
g d
ireh
abili
tasi
m
3/d
et
11,4
9
15,5
6
T
Men
ing
kat
81,
18%
3 D
uku
ng
an m
anaj
emen
d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
T
ekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an P
eke
rjaa
n
Um
um
Men
ing
katn
ya k
oo
rdin
asi
adm
inis
tras
i dan
ku
alit
as
per
enca
naa
n, p
eng
atu
ran
, p
eng
elo
laan
keu
ang
an d
an
Bar
ang
Mili
k N
egar
a (B
MN
)
Jum
lah
do
kum
en p
eren
can
aan
dan
p
emro
gra
man
(jan
gka
men
eng
ah d
an t
ahu
nan
) D
oku
men
2
6,0
0
26
,00
T
M
enin
gka
t 6
,32
%
Jum
lah
do
kum
en p
elap
ora
n a
kun
tan
si k
iner
ja,
keu
ang
an d
an B
aran
g M
ilik
Neg
ara
(BM
N) d
an
Lap
ora
n T
riw
ula
nan
Lap
ora
n
32,0
0
32,0
0
T
Men
ing
kat
5,0
5%
Jum
lah
per
atu
ran
per
un
dan
g-u
nd
ang
an b
idan
g
PU
dan
per
mu
kim
an
Do
kum
en
20
,00
2
0,0
0
T
Sam
a
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
ke
lem
bag
aan
dan
Su
mb
er D
aya
Man
usi
a (S
DM
)
Jum
lah
An
gka
tan
Pen
did
ikan
dan
Pel
atih
an
P
raja
bat
an ,
Kep
emin
pin
an, T
ekn
is d
an
Fun
gsi
on
al d
i bid
ang
PU
dan
Pe
rmu
kim
an
An
gka
tan
2
49
,00
2
49
,00
T
M
enu
run
9,3
5%
Peg
awai
1.
20
0,0
0
1.2
00
,00
T
S
ama
4
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Pe
kerj
aan
U
mu
m
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
p
rasa
ran
a, p
eng
elo
laan
dat
a,
info
rmas
i dan
ko
mu
nik
asi p
ub
lik
Jum
lah
pet
a te
mat
ik b
idan
g P
U d
an
per
mu
kim
an
Pet
a te
mat
ik
588
,00
58
8,0
0
T
Sam
a
Ju
mla
h B
ula
n L
ayan
an In
form
asi k
epad
a m
asya
raka
t B
ula
n
Lay
anan
12
,00
12
,00
T
S
ama
Ju
mla
h p
erb
aika
n in
fras
tru
ktu
r m
end
esak
u
nit
15
7,0
0
157,
00
T
M
enin
gka
t 6
23,
42
%
5.
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an P
eke
rjaa
n
Um
um
Ter
wu
jud
nya
pen
ing
kata
n
kep
atu
han
dan
aku
nta
bili
tas
kin
erja
pen
yele
ng
gar
aan
in
fras
tru
ktu
r ya
ng
beb
as K
olu
si,
Ko
rup
si d
an N
epo
tism
e (K
KN
)
Jum
lah
lap
ora
n p
eme
riks
aan
ru
tin
(ki
ne
rja,
se
ren
tak,
ket
ekn
ikan
) L
HP
4
78,0
0
478
,00
T
M
enu
run
5,7
4%
P
eng
adu
an m
asya
raka
t L
apo
ran
33
,00
33
,00
T
S
ama
6.
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an
Kem
ente
rian
Pe
kerj
aan
U
mu
m
Men
ing
katn
ya IP
TE
K d
an
NS
PM
(K)
siap
pak
ai
Jum
lah
tek
no
log
i ha
sil l
itb
ang
yan
g m
asu
k b
urs
a IP
TE
K
Do
kum
en
35,0
0
35,0
0
T
Men
ing
kat
64
,08
%
Jum
lah
mo
del
fis
ik h
asi
l lit
ban
g y
ang
mas
uk
bu
rsa
IPT
EK
U
nit
6
,00
6
,00
T
M
enu
run
36
,75%
Ju
mla
h m
od
el s
iste
m h
asil
litb
ang
yan
g m
asu
k b
urs
a IP
TE
K
Nas
kah
14
,00
14
,00
T
M
enu
run
45,
42
%
266
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
Pro
gra
m
Ind
ika
tor
S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
7 P
rog
ram
Pe
mb
inaa
n
Ko
nst
ruks
i M
enin
gka
tnya
kap
asit
as d
an
kin
erja
pem
bin
a ja
sa k
on
stru
ksi
pu
sat
dan
dae
rah
Jum
lah
pem
bin
aan
Pem
bin
a ja
sa k
on
stru
ksi
dae
rah
L
apo
ran
4
,00
4
,00
T
M
enu
run
29
,29
%
Jum
lah
pem
bin
aan
Lem
bag
a d
an A
sosi
asi j
asa
kon
stru
ksi p
usa
t L
apo
ran
53
,00
53
,00
T
M
enin
gka
t 6
28
,01%
Ju
mla
h p
emb
inaa
n L
emb
aga
dan
Aso
sias
i jas
a ko
nst
ruks
i dae
rah
L
apo
ran
57
,00
57
,00
T
M
enin
gka
t 31
,43%
Ju
mla
h p
emb
inaa
n S
iste
m M
anaj
em
en M
utu
K
on
stru
ksi (
SM
MK
) L
apo
ran
7,
00
7,
00
T
M
enu
run
6,4
6%
Ju
mla
h p
emb
inaa
n S
tan
dar
Ko
mp
ete
nsi
Ker
ja
Nas
ion
al In
do
ne
sia
(SK
KN
I) k
eah
lian
ko
nst
ruks
i;
Lap
ora
n
16,0
0
13,0
0
TC
M
enu
run
26
,40
%
Ju
mla
h p
enye
len
gg
araa
n p
elat
ihan
ke
ahlia
n
kon
stru
ksi.
A
ng
kata
n
20
,00
34
,00
T
M
enin
gka
t 6
,46
%
Ju
mla
h p
enyu
sun
an p
rog
ram
pel
atih
an d
an
kerj
asam
a ke
ahlia
n k
on
stru
ksi (
MR
A);
L
apo
ran
3,
00
3,
00
T
S
ama
Ju
mla
h p
enyu
sun
an k
uri
kulu
m d
an s
ilab
us
pel
atih
an k
eah
lian
ko
nst
ruks
i;
Ku
riku
lum
/ sila
bu
s 10
,00
6
,00
T
C
Men
ing
kat
22
,47%
Ju
mla
h p
enye
len
gg
araa
n p
elat
ihan
un
tuk
calo
n
pel
atih
(T
OT
) dan
ase
sor
ten
aga
ahli
kon
stru
ksi.
A
ng
kata
n
19,0
0
54,0
0
T
Men
ing
kat
159
,81%
Ju
mla
h p
rod
uk
pen
gat
ura
n p
emb
inaa
n
kom
pet
ensi
dan
pel
atih
an k
on
stru
ksi;
N
SP
K
2,0
0
3,0
0
T
Men
uru
n 2
9,2
9%
Ju
mla
h p
emb
inaa
n S
tan
dar
Ko
mp
ete
nsi
Ker
ja
Nas
ion
al In
do
ne
sia
(SK
KN
I) k
ete
ram
pila
n
kon
stru
ksi;
Pak
et
16,0
0
14,0
0
TC
M
enu
run
45,
42
%
Ju
mla
h k
egia
tan
pel
atih
an k
ete
ram
pila
n
tuka
ng
, tek
nis
i pe
rala
tan
dan
per
ben
gke
lan
jasa
ko
nst
ruks
i;
An
gka
tan
15
2,0
0
306
,00
T
M
enin
gka
t 53
,42
%
Ju
mla
h p
enyu
sun
an p
rog
ram
pel
atih
an
man
aje
men
tek
nik
(tek
nis
i) k
on
stru
ksi,
per
alat
an d
an p
erb
eng
kela
n, s
ert
a p
rog
ram
p
elat
ihan
ke
tera
mp
ilan
ko
nst
ruks
i;
Lap
ora
n
3,0
0
3,0
0
T
Men
uru
n 2
9,2
9%
Ju
mla
h p
enyu
sun
an k
uri
kulu
m d
an s
ilab
us
pel
atih
an m
anaj
em
en t
ekn
ik (
tekn
isi)
ko
nst
ruks
i dan
pel
atih
an k
eter
amp
ilan
ko
nst
ruks
i
Lap
ora
n
10,0
0
6,0
0
TC
M
enu
run
38
,76
%
Ju
mla
h p
emb
inaa
n k
apas
itas
lem
bag
a d
ikla
t d
aera
h/p
rovi
nsi
. L
apo
ran
2
,00
8
,00
T
M
enu
run
18
,35%
267
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
Pro
gra
m
Ind
ika
tor
S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Ju
mla
h k
erja
sam
a p
elat
ihan
/se
rtif
ikas
i ke
tera
mp
ilan
ko
nst
ruks
i den
gan
SM
K d
an
inst
itu
si p
end
idik
an v
oka
sio
nal
(dip
lom
a)
Lap
ora
n
53,0
0
77,0
0
T
Men
ing
kat
44
,26
%
Ju
mla
h k
erja
sam
a p
elat
ihan
/se
rtif
ikas
i ke
tera
mp
ilan
ko
nst
ruks
i den
gan
inst
itu
si d
ikla
t sw
asta
/mas
yara
kat
jasa
ko
nst
ruks
i.
Lap
ora
n
15,0
0
18,0
0
T
Men
uru
n 9
,55%
Ju
mla
h r
evit
alis
asi b
alai
pen
ing
kata
n
kem
amp
uan
dan
ko
mp
eten
si k
on
stru
ksi
Bal
ai
9,0
0
12,0
0
T
Men
ing
kat
30,9
3%
Ju
mla
h p
eman
tau
an, e
valu
asi,
dan
pel
apo
ran
p
emb
inaa
n k
om
pe
ten
si d
an p
elat
ihan
ko
nst
ruks
i;
Lap
ora
n
3,0
0
6,0
0
T
Men
uru
n 1
8,3
5%
Ju
mla
h p
rod
uk
kajia
n p
emb
inaa
n k
om
pet
ensi
d
an p
elat
ihan
ko
nst
ruks
i.
Rek
om
end
asi
7,0
0
7,0
0
T
Men
ing
kat
52,7
5%
8
Pen
yele
ng
gar
aan
Jal
an
Ter
jag
anya
ku
alit
as ja
lan
dan
je
mb
atan
Ju
mla
h ja
lan
yan
g d
ipre
serv
asi
Km
35
071
34
.617
,76
T
C
Men
uru
n 1
,05%
Jum
lah
jem
bat
an y
ang
dip
rese
rvas
i M
2
47.
69
2,0
0
339
.272
,25
T
M
enin
gka
t 2
3,14
%
Men
ing
katn
ya k
apas
itas
dan
ku
alit
as ja
lan
nas
ion
al d
an
jem
bat
an
Jum
lah
jala
n t
ol y
ang
dib
ang
un
K
m
28
,00
8
,40
T
C
Men
ing
kat
22
,07%
Jum
lah
jala
n y
ang
dit
ing
katk
an
kap
asit
asn
ya/p
ele
bar
an
Km
4
277
,6
413
4,1
9
TC
M
enin
gka
t 12
,06
%
Ju
mla
h ja
lan
yan
g d
iban
gu
n
Km
2
18,4
0
435
,49
T
M
enin
gka
t 14
3,2
6%
Ju
mla
h je
mb
atan
yan
g d
iban
gu
n
M
7.16
4,0
0
11.1
66
,90
T
M
enin
gka
t 10
,89
%
Ju
mla
h f
lyov
er/u
nd
erp
ass
yan
g d
iban
gu
n
M
3.51
0,0
0
3.8
37,6
0
T
Men
ing
kat
5,2
4%
Ju
mla
h ja
lan
str
ateg
is d
i lin
tas
Se
lata
n J
awa,
p
erb
atas
an, t
erp
enci
l dan
ter
luar
yan
g
dib
ang
un
Km
19
5,2
58
6,8
2
T
Men
ing
kat
39,3
3%
Ter
laks
anan
ya p
eng
atu
ran
, p
eng
usa
haa
n d
an p
eng
awas
an
Jum
lah
jala
n t
ol y
ang
ter
ban
gu
n o
leh
sw
asta
K
m
118
15
,8
TC
M
enin
gka
t 10
,71%
9
Pem
bin
aan
dan
P
eng
emb
ang
an
Infr
astr
ukt
ur
Per
mu
kim
an
Pem
ber
day
aan
mas
yara
kat
dan
p
erce
pat
an p
enan
gg
ula
ng
an
kem
iski
nan
dan
pen
gan
gg
ura
n
di K
elu
rah
an/K
eca
mat
an (P
NP
M
Per
kota
an)
Kes
wad
aya
an M
asya
raka
t K
elu
rah
an
10.9
50,0
0
11.0
66
,00
T
M
enin
gka
t 0
,62
%
Ter
ban
gu
nn
ya K
ecam
atan
yan
g
did
uku
ng
ole
h In
fras
tru
ktu
r E
kon
om
i dan
So
sial
Wila
yah
se
rta
Kaw
asan
Str
ateg
is
Kab
up
aten
Infr
astr
ukt
ur
Pen
du
kun
g K
egia
tan
Eko
no
mi d
an
So
sial
K
ecam
ata
n
237
,00
2
37,0
0
T
Sam
a
268
No
. P
rog
ram
S
asa
ran
Pro
gra
m
Ind
ika
tor
S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
Per
cep
atan
Pen
ang
gu
lan
gan
K
emis
kin
an m
elal
ui
Pem
ban
gu
nan
Infr
astr
ukt
ur
&
Pem
ber
day
aan
Mas
yara
kat
(RIS
P
NP
M -
PP
IP)
Infr
astr
ukt
ur
Per
des
aan
(PP
IP)
Des
a
6.6
40
,00
16
.50
3,0
0
T
Men
ing
kat
67,
79%
Pen
ing
kata
n P
elay
anan
In
fras
tru
ktu
r A
ir L
imb
ah,
Per
sam
pah
an d
an D
rain
ase
Infr
astr
ukt
ur
Air
Lim
bah
K
awas
an
635
,00
8
59,0
0
T
Men
ing
kat
158
,05%
Pem
ban
gu
nan
dra
inas
e p
erko
taan
K
ab/K
ota
55
,00
56
,00
T
M
enu
run
1,7
4%
Men
ing
katn
ya T
PA
di k
ab/k
ota
K
ab/K
ota
74
,00
73
,00
T
C
Men
uru
n 1
3,6
9%
T
erse
dia
nya
pra
sara
na
per
sam
pah
an t
erp
adu
3R
K
awas
an
105,
00
9
6,0
0
TC
M
enin
gka
t 13
,90
%
Pen
ing
kata
n P
elay
anan
Air
M
inu
m u
ntu
k D
aera
h P
erko
taan
d
an P
erd
esa
an
Des
a Y
ang
ter
fasi
litas
i Air
Min
um
(PA
MS
IMA
S
+ D
esa
Reg
ule
r)
Des
a
1.6
87,
00
2
.49
4,0
0
T
Men
ing
kat
17,3
5%
SP
AM
di K
awas
an M
BR
K
awas
an
322
,00
72
8,0
0
T
Men
ing
kat
43,
20
%
S
PA
M d
i Ib
uko
ta K
ecam
atan
IK
K
24
3,0
0
331,
00
T
M
enin
gka
t 36
,37%
S
PA
M K
awas
an K
hu
sus
Kaw
asan
2
21,
00
38
8,0
0
T
Men
ing
kat
144
,32
%
S
PA
M R
egio
nal
K
awas
an
6,0
0
6,0
0
T
Men
ing
kat
41,
42
%
270
TB
Ju
mla
h S
atu
an U
nit
Hu
nia
n R
um
ah S
usu
n y
ang
T
erb
ang
un
dan
Infr
astr
ukt
ur
Pen
du
kun
gn
ya
Tw
in B
lock
6
7,0
0
67,
00
T
M
enu
run
2,1
7%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
269
Ta
be
l 18
C
ap
aia
n In
dik
ato
r P
rog
ram
RK
P 2
013
Ke
me
nte
ria
n P
ari
wis
ata
da
n E
ko
no
mi K
rea
tif
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
emen
dan
P
elak
san
aan
Tu
ga
s T
ekn
is
Lai
nn
ya K
emen
teri
an
Keb
ud
aya
an d
an P
ariw
isat
a
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
p
elay
anan
, pen
gel
ola
an,
per
enca
naa
n d
an p
elak
san
aan
ya
ng
dit
un
jan
g o
leh
pem
bin
aan
ad
min
stra
si d
an k
euan
gan
K
emp
are
kra
f
Jum
lah
par
tisi
pas
i pad
a ke
gia
tan
ker
jasa
ma
inte
rnas
ion
al b
idan
g p
ariw
isat
a d
an e
kon
om
i kre
atif
P
arti
sip
asi
45
40
T
C
Men
ing
kat
1,2
7%
Ju
mla
h p
end
uku
ng
an k
egia
tan
pem
ban
gu
nan
p
ariw
isat
a d
an e
kon
om
i kre
atif
pu
sat
dan
dae
rah
K
egia
tan
5
5 T
M
enu
run
20
,94
%
Ju
mla
h d
oku
men
sta
tist
ik p
ariw
isat
a d
an e
kon
om
i kr
eat
if
Do
kum
en
5 5
T
Men
ing
kat
11,8
0%
Ju
mla
h p
eser
ta p
end
idik
an d
an p
elat
ihan
ap
arat
ur
neg
ara
O
ran
g
341
301
TC
M
enu
run
31,
42
%
2
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
K
ebu
day
aan
dan
Par
iwis
ata
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
sar
ana
dan
pra
sara
na
apar
atu
r Ju
mla
h p
enin
gka
tan
laya
nan
sar
ana
dan
pra
sara
na
U
nit
13
1 13
1 T
M
enin
gka
t 50
,29
%
3 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an
Keb
ud
aya
an d
an P
ariw
isat
a
Men
ing
katn
ya a
kun
tab
ilita
s ki
ner
ja s
atu
an k
erja
/un
it k
erja
di
ling
kun
gan
Kem
ente
rian
P
ariw
isat
a d
an E
ko
no
mi K
rea
tif
Per
sen
tase
men
uru
nn
ya t
ing
kat
pen
yim
pan
gan
dan
p
elan
gg
aran
ole
h s
atu
an k
erj
a (p
erse
n)
%
20
15
T
C
Men
uru
n 3
8,7
6%
4
Pen
gem
ban
gan
Des
tin
asi
Par
iwis
ata
T
erci
pta
nya
de
stin
asi p
ariw
isat
a ya
ng
ber
day
a sa
ing
P
eng
elu
aran
wis
ataw
an p
er k
un
jun
gan
:
a.
man
can
egar
a (U
SD
) U
SD
1.
150
,00
1.
142
,24
T
C
Men
ing
kat
1,0
7%
b
. nu
san
tara
(R
p. R
ibu
) R
p. R
ibu
71
4,5
0
711,
00
T
C
Men
ing
kat
3,6
3%
5 P
eng
emb
ang
an P
emas
aran
P
ariw
isat
a
Men
ing
katn
ya ju
mla
h w
isat
awan
m
anca
neg
ara
dan
wis
ataw
an
nu
san
tara
Jum
lah
ku
nju
ng
an w
isat
awan
man
can
egar
a
Ora
ng
(J
uta
) 8
,6
8,8
T
M
enin
gka
t 7,
61%
Ju
mla
h p
erg
erak
an w
isat
awan
nu
san
tara
P
erja
lan
an
(Ju
ta)
250
2
48
T
C
Men
ing
kat
1,8
7%
6
Pen
gem
ban
gan
Su
mb
er
Day
a P
ariw
isat
a d
an
Eko
no
mi K
reat
if
Men
ing
katn
ya k
on
trib
usi
ek
on
om
i sek
tor
eko
no
mi k
reat
if
ber
bas
is s
eni d
an b
ud
aya
Ko
ntr
ibu
si P
DB
eko
no
mi k
reat
if b
erb
asis
sen
i dan
b
ud
aya
%
2
,52
3,
51
T
Men
ing
kat
1,0
1%
T
ing
kat
par
tisi
pas
i ten
aga
kerj
a ek
on
om
i kre
atif
b
erb
asis
sen
i dan
bu
day
a
%
2,8
3 6
,36
T
M
enin
gka
t 0
,16
%
Ju
mla
h p
eng
emb
ang
an r
uan
g k
reat
if (
tam
an
bu
day
a)
Bu
ah
10
13
T
Men
ing
kat
80
,28
%
7 P
eng
emb
ang
an E
kon
om
i K
rea
tif
Be
rbas
is S
eni d
an
Bu
day
a
Men
ing
katn
ya k
on
trib
usi
ek
on
om
i kre
ati
f b
erb
asis
med
ia,
des
ain
, dan
ipte
k
Ko
ntr
ibu
si P
DB
eko
no
mi k
reat
if b
erb
asis
med
ia,
des
ain
, dan
ipte
k
%
4,7
4
3,54
T
C
Men
ing
kat
1,0
3%
8
Pen
gem
ban
gan
Eko
no
mi
Kre
ati
f B
erb
asis
Med
ia,
Des
ain
, dan
IPT
EK
Men
ing
katn
ya k
apas
itas
su
mb
er
day
a p
emb
ang
un
an k
eb
ud
aya
an
dan
par
iwis
ata
Jum
lah
lulu
san
pen
did
ikan
tin
gg
i kep
ariw
isat
aan
ya
ng
ter
sera
p d
i pas
ar k
erja
O
ran
g
1.4
43
1.4
37
TC
M
enin
gka
t 7,
74%
Ju
mla
h h
asil
litb
ang
par
iwis
ata
dan
eko
no
mi k
reat
if
Nas
kah
2
0
19
TC
M
enu
run
9,1
1%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
270
Ta
be
l 19
Ca
pa
ian
Ind
ika
tor
Pro
gra
m R
KP
20
13 K
em
en
teri
an
Ko
mu
nik
asi
da
n In
form
ati
ka
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
1 P
eng
elo
laan
Su
mb
er
Day
a d
an P
eran
gka
t P
os
dan
Info
rmat
ika
Pen
gel
ola
an s
um
be
r d
aya
info
rmat
ika
yan
g o
pti
mal
un
tuk
men
du
kun
g p
enca
pai
an t
ing
kat
pen
etra
si in
tern
et d
an l
ayan
an
broa
dba
nd
Per
sen
tase
pem
anfa
atan
su
mb
er
day
a sp
ektr
um
fre
ku
ensi
rad
io u
ntu
k m
end
uku
ng
p
enca
pai
an t
ing
kat
pen
etra
si in
tern
et d
an
laya
nan
bro
adb
and
%
100
9
8,0
0
TC
M
enin
gka
t 2
7,8
0%
Tu
mb
uh
ke
mb
ang
nya
ind
ust
ri
info
rmat
ika
yan
g la
yak
seca
ra
tekn
is
Pen
gg
un
aan
ala
t d
an p
eran
gka
t te
leko
mu
nik
asi
dal
am n
eger
i %
30
,00
30
,00
T
M
enin
gka
t 4
1,4
2%
2
Pen
yele
ng
gar
aan
Po
s d
an In
form
atik
a
Ket
erse
dia
an la
yan
an p
os
dan
in
form
atik
a
Per
sen
tase
wila
yah
Ind
on
esi
a ya
ng
dap
at
dila
yan
i po
s d
an in
form
atik
a
%
100
9
8
TC
M
enin
gka
t 2
1,8
5%
Tin
gka
t e
-lit
era
si
Per
sen
tase
e-l
ite
rasi
mas
yara
kat
dal
am
men
gg
un
akan
sar
ana
dan
pra
sara
na
kom
un
ikas
i dan
info
rmat
ika
%
45
45
T
Men
ing
kat
13,3
9%
Kea
man
an ja
rin
gan
inte
rnet
n
asio
nal
P
erse
nta
se k
eam
anan
tra
fik
nas
ion
al t
erm
asu
k ti
tik
akse
s ke
lem
bag
a p
emer
inta
han
dan
cr
itic
al in
fras
tru
ctu
re
%
65
95
T
Men
ing
kat
31,4
3%
Tin
gka
t p
enet
rasi
sia
ran
TV
d
igit
al
Per
sen
tase
pen
etra
si s
iara
n T
V d
igit
al t
erh
adap
p
op
ula
si
%
27
56
T
Men
ing
kat
44
,02
%
3 P
eng
emb
ang
an A
plik
asi
Info
rmat
ika
P
erlu
asan
pen
erap
an d
an
pen
ing
kata
n k
ual
itas
laya
nan
ap
likas
i e-g
over
nm
ent
Nila
i rat
a-r
ata
e-G
over
nm
ent
nas
ion
al
2
,7
2,7
0
T
Men
ing
kat
8,3
5%
L
ayan
an e
-bis
nis
un
tuk
UK
M
Per
sen
tase
pen
erap
an a
plik
asi e
-bis
nis
di
kom
un
itas
UK
M
%
80
8
0
T
Men
ing
kat
41,
42
%
Sis
tem
pen
gam
anan
ele
ktro
nik
Ju
mla
h p
enye
len
gg
ara
sist
em p
eng
aman
an
elek
tro
nik
yan
g m
emen
uh
i keb
utu
han
m
asya
raka
t
Inst
itu
si/
lem
bag
a
175
142
T
C
Men
ing
kat
88
,41%
4
Pen
elit
ian
dan
P
eng
emb
ang
an S
DM
K
om
info
Kar
ya r
ise
t m
enja
di a
cuan
p
enyu
sun
an k
ebija
kan
pu
blik
b
idan
g k
om
un
ikas
i dan
in
form
atik
a
Per
sen
tase
jum
lah
keb
ijaka
n p
ub
lik b
idan
g
kom
un
ikas
i dan
info
rmat
ika
yan
g b
erb
asis
pad
a h
asil
pen
elit
ian
litb
ang
%
90
9
0
T
Men
ing
kat
22
,47%
5 P
eng
emb
ang
an
Info
rmas
i dan
K
om
un
ikas
i Pu
blik
Men
ing
katn
ya p
enye
bar
an,
pem
erat
aan
, dan
pem
anfa
atan
in
form
asi p
ub
lik
Per
sen
tase
ko
nte
n in
form
asi y
ang
dit
eri
ma,
d
iman
faat
kan
dan
dik
em
ban
gka
n o
leh
pe
md
a d
an le
mb
aga
sosi
al
%
80
8
0
T
Men
ing
kat
6,9
0%
P
erse
nta
se a
kses
ap
arat
ur
pem
da
dan
m
asya
raka
t te
rha
dap
me
dia
cen
ter
%
60
6
0
T
Men
ing
kat
22
,47%
P
erse
nta
se p
enin
gka
tan
pem
anfa
atan
me
dia
p
ub
lik o
leh
mas
yara
kat
%
35
35
T
M
enin
gka
t 18
,32
%
271
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
20
11-2
013
T
arg
et
Re
ali
sasi
T
/TC
P
erse
nta
se k
on
ten
yan
g d
ised
iaka
n o
leh
p
emer
inta
h y
ang
se
suai
den
gan
ke
arif
an lo
kal
%
85
85
T
Men
ing
kat
3,0
8%
P
erse
nta
se k
erja
sam
a d
eng
an le
mb
aga
kem
asya
raka
tan
yan
g d
ilaks
anak
an s
ecar
a ef
ekti
f d
an e
fisi
en
%
85
85
T
Men
ing
kat
6,4
6%
6
Du
kun
gan
Man
ajem
en
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
Ko
mu
nik
asi
dan
Info
rmat
ika
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
p
elay
anan
tek
nis
dan
ad
min
istr
asi
Per
sen
tase
ru
mu
san
ren
stra
dan
ren
can
a ke
rja
yan
g m
emili
ki s
asar
an d
an t
arg
et
yan
g je
las
dan
te
ruku
r
%
90
9
0
T
Men
ing
kat
2,9
0%
P
erse
nta
se r
ealis
asi r
enca
na
pro
gra
m/k
egia
tan
ya
ng
dap
at d
ilaks
anak
an t
epat
wak
tu d
an
sesu
ai r
enca
na
%
90
9
0
T
Men
ing
kat
2,9
0%
Tin
gka
t ke
pu
asan
laya
nan
tek
nis
dan
ad
min
stra
si
%
75
75
T
Men
ing
kat
7,4
2%
P
erse
nta
se s
tan
dar
ko
mp
eten
si
jab
atan
/in
div
idu
yan
g d
ilaks
anak
an
%
75
75
T
Men
ing
kat
7,4
2%
P
erse
nta
se p
ola
kar
ier
peg
awai
yan
g
dila
ksan
akan
%
75
75
T
M
enin
gka
t 7,
42
%
7 P
enin
gka
tan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an K
om
un
ikas
i d
an In
form
atik
a
Mem
adai
nya
sar
ana
dan
p
rasa
ran
a ap
arat
ur
Tin
gka
t ke
ters
ed
iaan
sar
ana
dan
pra
sara
na
apar
atu
r %
8
0
80
T
M
enin
gka
t 4
5,0
0%
8
Pen
gaw
asan
dan
P
enin
gka
tan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
om
un
ikas
i d
an In
form
atik
a
Men
ing
katn
ya a
kun
tab
ilita
s ap
arat
ur
Ko
min
fo
Op
ini h
asil
aud
it B
PK
WT
P
-
Dat
a ti
dak
te
rse
dia
P
erse
nta
se L
apo
ran
yan
g t
epat
wak
tu
%
85
85
T
Men
uru
n 2
,82
%
Per
sen
tase
rek
om
end
asi h
asil
pen
gaw
asan
ya
ng
dit
ind
akla
nju
ti
%
85
85
T
Men
uru
n 2
,82
%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
272
Ta
be
l 20
C
ap
aia
n In
dik
ato
r P
rog
ram
RK
P 2
013
Ke
me
nte
ria
n P
erd
ag
an
ga
n
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
2011
-20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/
TC
1 D
uku
ng
an M
anaj
em
en
dan
Pel
aksa
naa
n T
ug
as
Tek
nis
Lai
nn
ya
Kem
ente
rian
P
erd
agan
gan
Ter
wu
jud
nya
tat
ake
lola
yan
g
bai
k d
an k
ual
itas
laya
nan
se
rta
du
kun
gan
yan
g t
ing
gi t
erh
adap
u
nit
ker
ja d
ilin
gku
ng
an
Kem
ente
rian
Pe
rdag
ang
an
Per
sen
tase
pen
yele
saia
n S
OP
%
10
0,0
0
100
,00
T
M
enu
run
-4
8,9
0%
T
erca
pai
nya
imp
lem
enta
si p
eng
adaa
n b
aran
g
jasa
se
cara
ele
ktro
nik
(per
sen
) %
50
,00
2
00
,00
T
M
enin
gka
t 4
7,4
4%
P
erse
nta
se p
enye
lesa
ian
Per
atu
ran
Men
teri
P
erd
agan
gan
/ Kep
utu
san
Men
teri
Per
dag
ang
an
%
95,
00
10
0,0
0
T
Sam
a
T
ing
kat
kep
erc
aya
an
sta
keh
old
ers
(in
tern
al m
aup
un
ek
ste
rnal
) yan
g t
ing
gi
Per
sen
tase
pen
yele
saia
n p
enat
aan
/mo
der
nis
asi
org
anis
asi d
ilin
gku
ng
an K
emen
teri
an
Per
dag
ang
an
%
100
,00
10
0,0
0
T
Men
uru
n -
7,71
%
K
ual
itas
lap
ora
n P
edag
ang
an K
emen
teri
an
Per
dag
ang
an (
op
ini)
dar
i BP
K (
WT
P=
100
%)
10
0,0
0
100
,00
T
S
ama
2
Pen
ing
kata
n S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
P
erd
agan
gan
Men
ing
katn
ya k
eter
sed
iaan
sa
ran
a d
an p
rasa
ran
a ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Pe
rdag
ang
an
Per
sen
tase
Ju
mla
h U
nit
Ese
lon
I d
i lin
gku
ng
an
Kem
ente
rian
Pe
rdag
ang
an y
ang
men
erim
a m
anfa
at b
eru
pa
fasi
litas
sar
ana
dan
pra
sara
na
kan
tor
gu
na
men
un
jan
g k
egia
tan
kel
anca
ran
o
per
asio
nal
pe
rkan
tora
n.
%
91,
00
10
7,0
0
T
Men
ing
kat
7,2
3%
3 P
eng
awas
an d
an
Pen
ing
kata
n
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
P
erd
agan
gan
Ter
wu
jud
nya
pen
gaw
asan
yan
g
mem
be
ri n
ilai t
amb
ah t
erh
ad
ap
pen
ing
kata
n k
ine
rja
un
it,
aku
nta
bili
tas
Lap
ora
n
Ped
agan
gan
dan
ter
tib
ad
min
istr
asi
di l
ing
kun
gan
K
emen
teri
an P
erd
agan
gan
.
Pen
uru
nan
jum
lah
tem
uan
ber
ula
ng
ata
s p
enyi
mp
ang
an p
erat
ura
n p
eru
nd
ang
-un
dan
gan
%
6
5,0
0
76,8
0
T
Men
ing
kat
48
,47%
M
enin
gka
tnya
jum
lah
pel
aksa
naa
n
reko
men
das
i h
asi
l pen
gaw
asan
Insp
ekt
ora
t Je
nd
eral
%
65,
00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat
4,8
8%
Jum
lah
sat
ker
yan
g m
enya
jikan
lap
ora
n
Ped
agan
gan
se
suai
den
gan
Sta
nd
ar A
kun
tan
si
Pem
erin
tah
an (S
AP
) ber
das
arka
n h
asi
l rev
iu.
satk
er
36,0
0
60
,00
T
S
ama
Jum
lah
un
it y
ang
mem
pe
role
h s
kor
min
imal
65
ber
das
arka
n h
asi
l eva
luas
i AK
IP.
un
it
14,0
0
34,0
0
T
Men
uru
n -
38,1
8%
Jum
lah
un
it y
ang
mem
pe
role
h W
TA
(W
ilaya
h
Ter
tib
Ad
min
istr
asi)
u
nit
2
0,0
0
16,0
0
TC
M
enin
gka
t 2
0,6
0%
4
Pen
gka
jian
dan
P
eng
emb
ang
an
Keb
ijaka
n P
erd
agan
gan
Ter
sed
ian
ya h
asil
kajia
n d
an
anal
isis
keb
ijaka
n y
ang
b
erku
alit
as d
ibid
ang
p
erd
agan
gan
Jum
lah
lap
ora
n k
ajia
n d
an a
nal
isis
keb
ijaka
n
per
dag
ang
an
lap
ora
n
115,
00
11
0,0
0
TC
M
enin
gka
t 9
4,7
6%
Ju
mla
h r
ing
kasa
n h
asi
l kaj
ian
dal
am p
ub
likas
i ilm
iah
p
ub
likas
i 16
,00
8
,00
T
C
Men
uru
n -
18,3
5%
Ter
sed
ian
ya r
eko
men
das
i ke
bija
kan
dib
idan
g p
erd
agan
gan
Ju
mla
h r
eko
men
das
i yan
g d
igu
nak
an u
ntu
k ke
bija
kan
re
kom
end
2
4,0
0
38,0
0
T
Men
ing
kat
25,
83%
Ter
sed
ian
ya d
ata
dan
info
rmas
i ya
ng
aku
rat
dan
ter
kin
i Ju
mla
h p
eng
gu
na
yan
g m
eng
gu
nak
an
pro
gra
m/a
plik
asi
ora
ng
/tah
un
9
936
,00
9
48
1,0
0
TC
M
enu
run
-2
6,9
4%
Ju
mla
h p
eng
gu
na
dat
a/in
form
asi
ora
ng
/tah
un
2
06
65,
00
6
84
87,
00
T
M
enu
run
-32
,79
%
273
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
2011
-20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/
TC
Ter
sed
ian
ya s
iste
m ja
rin
gan
TIK
ya
ng
han
dal
Ju
mla
h p
eng
un
jun
g w
ebsi
te (
tid
ak t
erka
it d
gn
d
ata/
info
rmas
i)
ora
ng
/ ta
hu
n
479
160
,00
9
198
66
,00
T
M
enin
gka
t 16
,47%
P
erse
nta
se k
esin
amb
un
gan
laya
nan
(con
tin
uity
of
ser
vice
) Jar
ing
an d
ata/
info
rmas
i %
9
9,0
0
99
,60
T
M
enu
run
-0
,20
%
5 P
eng
emb
ang
an E
ksp
or
Nas
ion
al
Mem
per
tah
anka
n p
asar
tr
adis
ion
al d
an m
enin
gka
tnya
p
enet
rasi
pas
ar e
ksp
or
teru
tam
a ke
neg
ara
pas
ar n
on
tra
dis
ion
al
Ket
erse
dia
an in
form
asi
mar
ket
inte
llig
ent/
ma
rket
bri
ef
bu
ku
24
,00
2
4,0
0
T
Men
uru
n -
67,
41%
K
eter
sed
iaan
info
rmas
i pro
du
k ek
spo
r b
uku
9
,00
9
,00
T
M
enu
run
-38
,76
%
Jum
lah
pel
aku
eko
no
mi k
reat
if y
ang
men
dap
at
fasi
litas
i p
elak
u u
sah
a
120
,00
15
4,0
0
T
Men
uru
n -
20
,56
%
P
rod
uk
yan
g m
end
apat
fas
pen
daf
tara
n H
KI
pro
du
k
85,
00
10
0,0
0
T
Men
ing
kat
15,4
7%
Ju
mla
h p
rom
osi
dag
ang
di D
N d
an L
N
keg
iata
n
32,0
0
35,0
0
T
Men
uru
n -
71,9
9%
N
ilai t
ran
saks
i dag
ang
U
SD
juta
2
00
0,0
0
189
2,9
0
TC
M
enin
gka
t 4
6,9
1%
Ju
mla
h p
elay
anan
Inqu
iry
per
usa
haa
n
80
00
,00
10
331,
00
T
M
enu
run
-2
2,0
8%
Ju
mla
h p
elat
ihan
SD
M E
ksp
or
ang
kata
n
135,
00
13
4,0
0
TC
M
enin
gka
t 6
,56
Ju
mla
h e
ksp
ort
ir/c
alo
n e
ksp
ort
ir y
ang
m
eng
iku
ti p
elat
ihan
p
eser
ta
458
6,0
0
44
53,0
0
TC
M
enin
gka
t 17
,63%
6
Pen
ing
kata
n
Per
dag
ang
an L
uar
N
eger
i
Men
ing
katk
an n
ilai t
amb
ah
pro
du
k e
ksp
or
Ju
mla
h b
aran
g m
enta
h (
raw
mat
eria
l) y
ang
d
iatu
r d
an d
ike
lola
tat
ania
ga
eksp
orn
ya
(KO
MO
DIT
I)
kom
od
iti
8,0
0
9,0
0
T
Men
ing
kat
22
,47%
Men
ing
katk
an p
eran
sek
tor
per
dag
ang
an d
i KE
K
Per
sen
tase
cap
aian
keb
ijaka
n t
enta
ng
p
end
eleg
asia
n p
ener
bit
an p
eriz
inan
sek
tor
per
dag
ang
an k
e K
EK
%
100
,00
8
0,0
0
TC
S
ama
Men
ing
katk
an p
eman
faat
an
fasi
litas
i ek
spo
r o
leh
pel
aku
u
sah
a
Per
sen
tase
pen
gg
un
aan
SK
A p
refe
ren
si
%
15,0
0
74,0
8
T
Men
ing
kat
5,2
8%
Per
sen
tase
pen
gg
un
a S
iste
m P
eri
jinan
On
lin
e (I
nat
rad
e)
%
10,0
0
48
,00
T
M
enin
gka
t 10
4,3
0%
Men
ing
katk
an k
ual
itas
p
eng
elo
laan
imp
or
bar
ang
m
od
al/ b
ahan
bak
u d
an
pen
olo
ng
Per
sen
tase
pen
ing
kata
n n
ilai i
mp
or
bar
ang
m
od
al/ b
ahan
bak
u d
an p
eno
lon
g u
ntu
k in
du
stri
tu
juan
ek
spo
r
%
15,0
0
-2,8
4
TC
T
idak
dap
at
dit
entu
kan
Men
ing
katk
an p
eng
aman
an
akse
s p
asar
ek
spo
r P
erse
nta
se p
enan
gan
an k
asu
s
%
90
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
Men
ing
katk
an p
eriz
inan
ek
spo
r d
an im
po
r se
cara
on
line
P
eriz
inan
ek
spo
r d
an im
po
r ya
ng
dap
at d
ilaya
ni
seca
ra o
nlin
e (p
eriz
inan
) p
eriji
nan
75
,00
8
3,0
0
T
Men
ing
kat
22
,85%
Men
uru
nn
ya w
aktu
pen
yele
saia
n
per
izin
an e
ksp
or
dan
imp
or
Rat
a-ra
ta w
aktu
pen
yele
saia
n p
eriz
inan
ek
spo
r d
an im
po
r (h
ari
) h
ari
2,0
0
2,0
0
T
Men
uru
n -
18,3
5%
7 P
enin
gka
tan
Ker
ja S
ama
Per
dag
ang
an
Inte
rnas
ion
al
Men
ing
katn
ya k
erja
sam
a p
erd
agan
gan
inte
rnas
ion
al
dal
am r
ang
ka p
enin
gka
tan
aks
es
pas
ar e
ksp
or
Pem
enu
han
AS
EA
N E
con
omy
Com
mun
ity
Sco
reca
rd
per
sen
53
,00
4
8,0
0
TC
M
enu
run
-2
8,5
4%
274
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
2011
-20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/
TC
Has
il-h
asi
l per
un
din
gan
Per
dag
ang
an
Inte
rnas
ion
al (
Ag
reem
ent,
MR
A, M
oU
, Agr
eed
M
inut
es, D
ecla
rati
on, C
ha
ir R
epor
t, r
esp
on
te
rha
dap
pen
gam
anan
ke
bija
kan
per
dag
ang
an,
guid
ance
of
prin
cipa
l, d
an s
umm
ary
of
dis
cuss
ion
, pro
toco
l)
has
il 2
48
,00
32
3,0
0
T
Men
ing
kat
11,6
7%
Par
tisi
pas
i akt
if p
ada
per
un
din
gan
p
erd
agan
gan
inte
rnas
ion
al
per
un
din
gan
2
95,
00
36
5,0
0
T
Men
ing
kat
8,6
8%
Kes
epak
atan
ker
ja s
ama
per
dag
ang
an y
an
g
dir
atif
ikas
i h
asil
7,0
0
6,0
0
TC
M
enin
gka
t 9
,54
%
Men
ing
katn
ya k
erja
sam
a p
erd
agan
gan
inte
rnas
ion
al
dal
am r
ang
ka p
eng
aman
an
keb
ijaka
n p
erd
agan
gan
nas
ion
al
di f
oru
m in
tern
asio
nal
Per
sen
tase
isu
keb
ijaka
n p
erd
agan
gan
RI y
ang
d
apat
dik
lari
fika
si d
i be
rbag
ai f
ora
inte
rnas
ion
al
%
100
,00
10
0,0
0
T
Sam
a
Men
ing
katn
ya k
ual
itas
laya
nan
In
form
asi h
asil
dan
pro
ses
dip
lom
asi p
erd
agan
gan
in
tern
asio
nal
Per
sen
tase
pem
aham
an t
erh
adap
has
il ke
rja
sam
a d
an k
esep
akat
an p
erd
agan
gan
in
tern
asio
nal
(sam
ple
du
nia
usa
ha
pad
a so
sial
isas
i Dit
jen
KP
I)
%
60
,00
6
1,37
T
M
enu
run
-5,
00
%
Ju
mla
h p
eng
un
jun
g w
ebsi
te D
itje
n K
PI
pen
gu
nju
ng
2
.10
0.0
00
2
20
0,0
0
T
Men
ing
kat
19,9
1%
8
Pen
gem
ban
gan
P
erd
agan
gan
Dal
am
Neg
eri
Men
ing
katn
ya e
fekt
ifit
as
keb
ijaka
n y
ang
men
un
jan
g
pen
gem
ban
gan
per
dag
ang
an
dal
am n
eger
i
Rat
a-ra
ta k
oe
fisi
en v
aria
si h
arg
a b
ahan
po
kok
uta
ma
p
erse
n
0,0
65
3,
80
T
M
enin
gka
t 9
41,
98
%
R
asio
var
iasi
har
ga
kom
od
iti t
erte
ntu
di d
alam
d
an d
i lu
ar n
eger
i yan
g s
em
akin
ke
cil
rasi
o
<1
0,4
0
T
Men
ing
kat
15,4
7%
Ras
io v
aria
si h
arg
a h
arg
a p
rovi
nsi
dib
and
ing
kan
va
rias
i har
ga
nas
ion
al y
ang
sem
akin
kec
il ra
sio
2
,2
1,70
T
C
Men
uru
n -
5,4
1%
Pen
ing
kata
n p
ertu
mb
uh
an P
DB
sek
tor
per
dag
ang
an b
esar
dan
ece
ran
p
erse
n
6,5
0
6,3
3 T
C
Men
ing
kat
24
,25%
P
eriz
inan
dib
idan
g P
erd
agan
gan
Dal
am N
eger
i ya
ng
dila
yan
i se
cara
on
line
je
nis
11
,00
12
,00
T
M
enu
run
-10
,56
%
W
aktu
pen
yele
saia
n p
eriz
inan
dan
no
n
per
izin
an d
ibid
ang
per
dag
ang
an d
alam
neg
eri
har
i 4
,00
2
,00
T
C
Men
uru
n -
36,7
5%
9
Pen
ing
kata
n
Per
lind
un
gan
Ko
nsu
men
M
enin
gka
tnya
efe
ktif
itas
ke
bija
kan
yan
g m
enu
nja
ng
p
eng
emb
ang
an s
tan
dar
dis
asi
dan
per
lind
un
gan
ko
nsu
men
Jum
lah
Sta
nd
ar U
kura
n y
ang
ter
telu
sur
seca
ra
nas
ion
al d
an In
tern
asio
nal
st
and
ar
20
,00
31
,00
T
M
enin
gka
t 16
,10
%
Aku
mu
lasi
Ju
mla
h r
um
usa
n h
arm
on
isas
i st
and
ar b
aran
g d
an ja
sa p
erd
agan
gan
ru
mu
san
2
,00
2
,00
T
S
ama
Aku
mu
lasi
Ju
mla
h B
adan
Pen
yele
saia
n
Sen
gke
ta K
on
sum
en (
BP
SK
) yan
g t
erb
entu
k
un
it
65,
00
11
1,0
0
T
Men
ing
kat
30,6
8%
Aku
mu
lasi
Ju
mla
h S
DM
Per
lind
un
gan
Ko
ns
ora
ng
34
25,
00
36
93,
00
T
M
enin
gka
t 11
,62
%
275
No
P
rog
ram
S
asa
ran
In
dik
ato
r S
atu
an
P
en
cap
aia
n
Pe
rke
mb
an
ga
n
Ca
pa
ian
2011
-20
13
Ta
rge
t R
ea
lisa
si
T/
TC
K
ebija
kan
Sta
nd
ard
isas
i & P
erl
ind
un
gan
K
on
sum
en
keb
ijaka
n
22
,00
2
5,0
0
T
Sam
a
P
erse
nta
se U
PT
/UP
TD
yan
g d
ibin
a d
an d
inila
i %
4
9,0
0
51,0
0
T
Men
uru
n -
28
,59
%
A
kum
ula
si je
nis
bar
ang
ber
edar
be
r-S
NI W
ajib
ya
ng
dia
was
i (n
oti
fika
si W
TO
) je
nis
36
,00
4
2,0
0
T
Men
ing
kat
44
,91%
P
erse
nta
se t
ind
akla
nju
t h
asil
tem
uan
%
6
0,0
0
60
,00
T
M
enin
gka
t 2
0,9
7%
Ju
mla
h U
TT
P y
ang
dit
era
dan
ter
a u
lan
g
un
it
815
20
00
,00
8
258
164
,00
T
M
enu
run
-15
,32
%
W
aktu
pen
yele
saia
n la
yan
an
pen
daf
tara
n/p
eriz
inan
di B
idan
g S
PK
h
ari
5,0
0
5,0
0
T
Sam
a
10
Pen
ing
kata
n E
fisi
ensi
P
asar
Ko
mo
dit
i
Men
ing
katn
ya p
emb
inaa
n,
pen
gat
ura
n d
an p
eng
awas
an
bid
ang
per
dag
ang
an b
erja
ng
ka
kom
od
it ,
sist
im r
esi g
ud
ang
, dan
p
asar
lela
ng
Jum
lah
keb
ijaka
n t
ekn
is d
alam
ben
tuk
per
atu
ran
-per
atu
ran
di b
idan
g p
erd
agan
gan
b
erja
ng
ka k
om
od
iti,
sist
em
re
si g
ud
ang
dan
p
asar
lela
ng
yan
g d
iha
silk
an
per
at P
BK
p
erat
SR
G
per
at P
L
6 p
erat
P
BK
;2 p
erat
S
RG
;1 p
era
t P
L
8 p
erat
P
BK
;0 p
erat
S
RG
;0 p
erat
P
L
T
idak
dap
at
dip
erb
and
ing
kan
Jum
lah
har
i pen
yele
saia
n p
eriz
inan
pel
aku
u
sah
a P
erd
agan
gan
Be
rjan
gka
Ko
mo
dit
i (P
BK
) d
an S
iste
m R
esi
Gu
dan
g (S
RG
) se
tela
h
do
kum
en le
ng
kap
har
i 2
2,0
0
22
,00
T
M
enu
run
-11
,36
Ju
mla
h p
enan
gan
an k
asu
s d
i bid
ang
PB
K, S
RG
d
an P
L
prs
h
22
,00
2
2,0
0
T
Men
uru
n -
18,3
5%
Ju
mla
h h
ari p
emro
sesa
n p
erse
tuju
an k
on
trak
ko
mo
dit
i yan
g d
iaju
kan
ole
h b
urs
a
har
i 2
2,0
0
22
,00
T
M
enu
run
-11,
36%
Ju
mla
h je
nis
pu
blik
asi d
an in
form
asi d
i bid
ang
P
BK
, SR
G d
an P
L
jen
is
6,0
0
6,0
0
T
Men
ing
kat
41,
42
%
Ju
mla
h p
elak
san
aan
so
sial
isas
i dan
ed
uka
si d
i b
idan
g P
BK
, SR
G d
an P
L
kali
18,0
0
18,0
0
T
Men
ing
kat
34,1
6%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i Ker
tas
Ker
ja E
AT
RK
P 2
013
ole
h 2
0 K
emen
teri
an
276