7.0 Penzahiran Produk - roadsafety.jkr.gov.myroadsafety.jkr.gov.my/roadsafety/editor/files/Microsoft...
13
JKR MALAYSIA MANUAL KUALITI No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. MK. 01 : 01 : 02 : 23 April, 2008 : 29 / 71 @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL 7.0 PENZAHIRAN PRODUK 7.1 PERANCANGAN BAGI PENZAHIRAN PRODUK JKR hendaklah merancang, membangun dan melaksanakan proses-proses kerja bagi memastikan keperluan pelanggan dan pekeliling serta arahan berkaitan yang berkuatkuasa dipatuhi sejajar dengan keperluan dan proses dalam SPK JKR yang dinyatakan pada 4.1. Dalam perancangan penzahiran produk, JKR hendaklah menyediakan Pelan Kualiti Projek (Q-Plan) untuk memastikan pelaksanaan SPK bagi setiap projek yang dilaksanakan yang merangkumi perkara berikut:- a) Objektif kualiti dan keperluan bagi produk. b) Keperluan mewujudkan methodologi proses, dokumen dan menyediakan sumber-sumber yang khusus kepada penzahiran produk. c) Keperluan verifikasi, validasi, pemantauan, pemeriksaan serta pengujian ke atas proses/aktiviti tertentu dalam penzahiran produk serta ciri-ciri produk yang diterima (criteria for product acceptance). d) Rekod yang perlu hendaklah disenggara sebagai bukti pelaksanaan proses-proses dan penghasilan produk menepati keperluan yang ditetapkan (rujuk 4.2.4). Q-Plan hendaklah dikemaskini dimana perlu. Perincian kepada aktiviti perancangan pelaksanaan projek dan penyediaan Q- Plan bagi penzahiran produk ditetapkan dalam prosedur berikut: Dokumen Yang Berkaitan Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek JKR.PK(O).01
Transcript of 7.0 Penzahiran Produk - roadsafety.jkr.gov.myroadsafety.jkr.gov.my/roadsafety/editor/files/Microsoft...
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 29 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
7.0 PENZAHIRAN PRODUK
7.1 PERANCANGAN BAGI PENZAHIRAN PRODUK
JKR hendaklah merancang, membangun dan melaksanakan proses-proses kerja
bagi memastikan keperluan pelanggan dan pekeliling serta arahan berkaitan
yang berkuatkuasa dipatuhi sejajar dengan keperluan dan proses dalam SPK
JKR yang dinyatakan pada 4.1.
Dalam perancangan penzahiran produk, JKR hendaklah menyediakan Pelan
Kualiti Projek (Q-Plan) untuk memastikan pelaksanaan SPK bagi setiap projek
yang dilaksanakan yang merangkumi perkara berikut:-
a) Objektif kualiti dan keperluan bagi produk.
b) Keperluan mewujudkan methodologi proses, dokumen dan menyediakan
sumber-sumber yang khusus kepada penzahiran produk.
c) Keperluan verifikasi, validasi, pemantauan, pemeriksaan serta pengujian
ke atas proses/aktiviti tertentu dalam penzahiran produk serta ciri-ciri
produk yang diterima (criteria for product acceptance).
d) Rekod yang perlu hendaklah disenggara sebagai bukti pelaksanaan
proses-proses dan penghasilan produk menepati keperluan yang
ditetapkan (rujuk 4.2.4).
Q-Plan hendaklah dikemaskini dimana perlu.
Perincian kepada aktiviti perancangan pelaksanaan projek dan penyediaan Q-
Plan bagi penzahiran produk ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek JKR.PK(O).01
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 30 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
7.2 PROSES BERKAITAN PELANGGAN
7.2.1 Penentuan Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk
JKR hendaklah menentukan penzahiran produk dilaksanakan dalam keadaan
yang terkawal mengikut prosedur dan lain-lain kaedah yang ditetapkan.
Keadaan terkawal meliputi perkara-perkara berikut:
a) Keperluan yang dinyatakan oleh pelanggan melalui ringkasan projek
(project brief) atau dokumen berkaitan dari segi perincian skop kerja, kos
kerja dan perubahan (variance) yang dibenarkan, serta jadual masa
pelaksanaan.
b) Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi diperlukan untuk
menjamin kesempurnaan produk.
c) Memenuhi keperluan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan
produk.
d) Mengambil kira perubahan dan peraturan tambahan yang ditentukan oleh
pihak JKR dan lain-lain pihak yang berkepentingan dari masa ke semasa.
7.2.2 Kajian Semula Keperluan Berkaitan Produk
JKR hendaklah mengkaji semula keperluan produk. Kajian ini hendaklah
dilakukan sebelum JKR membuat komitmen untuk membekalkan produk kepada
pelanggan dengan mengambilkira:
a) Keperluan pelanggan ditentukan selaras dengan Dasar Kerajaan, akta
yang berkaitan dan pekeliling rasmi yang dikeluarkan oleh pihak yang
berkepentingan.
b) Amalan baru yang boleh dicontohi dan dapat memberi nilai tambah
kepada penzahiran produk.
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 31 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
c) Keperluan baru yang ditetapkan oleh pihak pelanggan dan ianya dalam
keupayaan JKR.
Semua rekod berkaitan kajian semula dan tindakan yang diambil hendaklah
dikemaskini dan disenggara (rujuk 4.2.4).
7.2.3 Komunikasi Dengan Pelanggan
JKR hendaklah menyediakan kemudahan komunikasi yang terancang dan
berkesan dengan pelanggan antara lain melalui: -
a) Piagam Pelanggan JKR.
b) Hari Bersama Pelanggan.
c) Laman Web JKR.
d) Perjumpaan berkala (mesyuarat, perbincangan, taklimat).
e) Laporan berkala mengenai status kemajuan projek.
f) Surat menyurat.
g) Maklumbalas pelanggan.
h) Kemudahan telekomunikasi termasuk perkhidmatan e-mail dan internet.
Perincian kepada penentuan dan kajian semula keperluan pelanggan bagi
penzahiran produk diantara lain ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek JKR.PK(O).01
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 32 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
7.3 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN
7.3.1 Perancangan Rekabentuk Dan Pembangunan
JKR hendaklah menyediakan Pelan Kualiti Rekabentuk (D-Plan) bagi
merancang dan mengawal aktiviti bagi Rekabentuk dan Pembangunan (R&P)
sesuatu produk dengan menetapkan perkara berikut: -
a) Peringkat-peringkat proses /aktiviti R&P.
b) Peringkat kajian semula, verifikasi dan validasi yang terlibat bagi R&P.
c) Tanggungjawab dan kuasa ke atas mereka yang terlibat dalam proses
R&P.
JKR hendaklah mengurus hubungkait (interface) di antara agensi dan kumpulan
yang terlibat dalam R&P untuk memastikan komunikasi yang berkesan dan
penugasan tanggungjawab yang jelas.
D-Plan hendaklah sebahagian dari Q-Plan dan output perancangan R&P
hendaklah dikemaskini dimana perlu.
7.3.2 Input Rekabentuk Dan Pembangunan
Input berkaitan dengan produk hendaklah dikemaskinikan dan rekodnya
hendaklah disenggara(rujuk 4.2.4), antara lain mengandungi:
a) Ringkasan Projek (Project Brief).
b) Keperluan perundangan dan peraturan-peraturan yang dikenalpasti.
c) Dimana bersesuaian, maklumat yang diperolehi dari R&P terdahulu.
d) Keperluan lain yang penting untuk R&P.
Input ini hendaklah disemak semula untuk memastikan cukup, lengkap dan tidak
bercanggah antara satu sama lain.
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 33 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
7.3.3 Output Rekabentuk Dan Pembangunan
Output R&P hendaklah disediakan dalam bentuk yang mudah diverifikasikan
mengikut keperluan input R&P, dan hendaklah diluluskan sebelum digunapakai.
JKR hendaklah memastikan output R&P:-
a) Memenuhi keperluan yang dinyatakan oleh Input R&P.
b) Menyediakan maklumat yang cukup bagi perolehan, pembinaan dan
perkhidmatan.
c) Mengandungi atau merujuk pada kriteria penerimaan produk.
d) Ciri-ciri produk yang mustahak hendaklah ditentukan supaya selamat dan
sesuai digunakan.
7.3.4 Kajian Semula Rekabentuk Dan Pembangunan
JKR hendaklah mengadakan kajian semula keatas R&P mengikut peringkat kerja
yang ditetapkan untuk:-
a) Menilai keupayaan hasil R&P bagi menepati keperluan.
b) Mengenalpasti masalah dan mencadangkan tindakan yang diperlukan.
Kajian semula R&P hendaklah melibatkan wakil-wakil dari semua bidang yang
berkaitan dengan R&P. Sekiranya perlu, personel atau pakar dari organisasi lain
boleh dijemput untuk menyertai kajian semula R&P tersebut.
Rekod keputusan kajian semula R&P dan tindakan yang diambil hendaklah
disenggara (rujuk 4.2.4).
7.3.5 Verifikasi Rekabentuk dan Pembangunan
Verifikasi R&P hendaklah dibuat mengikut peringkat kerja yang ditentukan untuk
memastikan output R&P menepati keperluan-keperluan input R&P.
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 34 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
Rekod keputusan verifikasi dan tindakan yang diambil hendaklah disenggara
(rujuk 4.2.4).
7.3.6 Validasi Rekabentuk dan Pembangunan
Validasi hendaklah dijalankan mengikut peringkat yang ditentukan dalam
perancangan untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan
dan kegunaan yang ditentukan.
Mengikut kesesuaian, validasi hendaklah dibuat sebelum produk dilaksanakan
atau disampaikan kepada pelanggan.
Rekod hasil validasi dan tindakan yang ambil hendaklah disenggara(rujuk 4.2.4).
7.3.7 Kawalan Bagi Pindaan Rekabentuk Dan Pembangunan
JKR hendaklah mengadakan kawalan ke atas semua perubahan dan
pengubahsuaian R&P.
Pindaan hendaklah dikaji semula, diverifikasi dan divalidasi di mana berkenaan
dan diluluskan sebelum ianya dilaksanakan.
Rekod pindaan dan tindakan pembetulan yang berkaitan hendaklah
disenggara(rujuk 4.2.4).
Perincian kepada R&P ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Rekabentuk JKR.PK(O).02
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 35 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
7.4 PEROLEHAN
7.4.1 Proses Perolehan
JKR hendaklah memastikan aktiviti perolehan mengikut peraturan kewangan
yang ditetapkan oleh Perbendaharaan Malaysia melalui kaedah-kaedah berikut:
i) Pembelian terus
ii) Undi
iii) Sebutharga
iv) Tender
JKR hendaklah membuat penilaian dan pemilihan terhadap pembekal
berdasarkan keupayaan pembekal dari segi kemampuan teknikal, kewangan,
dan pematuhan kepada kehendak JKR. Kriteria penilaian dan pemilihan adalah
berdasarkan surat pekeliling Perbendaharaan dan arahan Jabatan yang
berkuatkuasa.
Prestasi pembekal akan sentiasa dipantau, dinilai dan tindakan terhadap
pembekal akan dilaporkan kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab ke
atas pendaftaran dan penyenggaraan rekod pembekal. (Rujuk Prosedur JKR
PK(P).10, JKR PK(O).03 dan JKR PK(O).04A).
Pemilihan, penilaian dan sebarang tindakan terhadap pembekal hendaklah
direkod (rujuk 4.2.4).
7.4.2 Maklumat Perolehan
Maklumat Perolehan hendaklah antara lain merangkumi kehendak Kerajaan,
pelanggan, statutori, keperluan teknikal, piawaian dan dinyatakan dengan jelas
dalam dokumen berikut:
i) Pesanan Tempatan
ii) Borang Inden
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 36 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
iii) Spesifikasi Kerja
iv) Dokumen Sebutharga
v) Dokumen Tender
vi) Surat Niat dan
vii) Surat Lantikan
JKR hendaklah memastikan dokumen perolehan yang lengkap sebelum dibuat
perolehan.
7.4.3 Verifikasi Produk Yang Diperolehi
Produk yang diterima daripada pembekal hendaklah diperiksa bagi memastikan
ia memenuhi spesifikasi dan keperluan yang dinyatakan dalam dokumen
perolehan.
Jika diperlukan, JKR hendaklah memasukkan di dalam maklumat perolehan
untuk proses verifikasi ditempat pembekal terhadap produk yang dipesan, antara
lain keperluan Performance Witness Testing.
Perincian kepada perolehan ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Perolehan Kerja JKR.PK(O).03
Prosedur Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan JKR.PK(P).10
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 37 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
7.5 PENGELUARAN DAN PENYEDIAAN PERKHIDMATAN
7.5.1 Kawalan Proses
JKR hendaklah menentukan supaya semua proses pengeluaran produk (proses
semasa pembinaan dan penyerahan projek) dijalankan di bawah keadaan
terkawal. Keadaan terkawal hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya:
i) Maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk (iaitu dokumen kontrak).
ii) Arahan kerja/ method statement yang telah didokumenkan dan
piawaian/kod yang berkaitan tentang bagaimana proses kerja.
iii) Penggunaan peralatan yang sesuai.
iv) Penggunaan peralatan untuk pemantauan dan pengukuran.
v) Mematuhi keperluan berkanun (statutory) dan regulatory yang berkaitan
dengan penghasilan produk.
vi) Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran semasa pembinaan dan
penyerahan projek.
vii) Penyerahan produk mengikut ekspektasi pelanggan dan tindakan susulan
dalam tempoh tanggungan kecacatan.
JKR hendaklah menyediakan Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan) untuk
memastikan pelaksanaan SPK dalam peringkat pembinaan setiap projek. C-Plan
hendaklah sebahagian dari Q-Plan dan dikemaskinikan dimana perlu.
7.5.2 Validasi Proses Penyediaan Perkhidmatan
JKR hendaklah melaksanakan validasi mana-mana proses penyediaan
perkhidmatan yang tidak dapat diverifikasi melalui pemantauan atau pengukuran.
Ini meliputi proses-proses di mana kekurangan menjadi ketara setelah
perkhidmatan dilaksanakan atau produk telah digunakan.
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 38 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
Validasi proses hendaklah dilaksana bagi membuktikan keupayaan/kebolehan
sesuatu proses mencapai hasil produk yang ditetapkan, antara lain dinyatakan
sebagai mock-up / proses penanda arasan semasa proses pembinaan.
Validasi semasa pembinaan, JKR hendaklah menentukan, dimana sesuai:
i) Kriteria untuk semakan dan kelulusan proses yang terlibat.
ii) Kelulusan peralatan dan kelayakan personel.
iii) Kaedah dan prosedur khusus yang ditetapkan.
iv) Sistem rekod yang lengkap (rujuk 4.2.4).
v) Validasi semula.
7.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan
JKR hendaklah mengenalpasti dan menyenggara di mana perlu, produk dengan
kaedah yang sesuai dalam proses penzahiran produk.
JKR hendaklah memastikan status produk di peringkat pemerosesan yang
kritikal adalah selaras dengan keperluan pemantauan dan pengukuran. Di mana
kemudahkesanan diperlukan, JKR hendaklah mengawal dan menyenggara
rekod identifikasi yang tunggal bagi produk itu(rujuk 4.2.4).
Kaedah kemudahkesanan yang digunakan oleh JKR antara lain adalah; nombor
fail projek, nombor lukisan rekabentuk, nombor kontrak, ‘batch number’ konkrit,
nombor bangunan/ binaan/ laluan jalan yang baru siap dan nombor aset bagi
komponen-komponen fasiliti yang baru siap.
7.5.4 Harta Pelanggan
JKR hendaklah memastikan harta pelanggan di bawah kawalannya, dikenalpasti,
diverifikasi, dilindungi dan dipelihara dengan selamat dan digunakan dengan
baik.
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 39 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
Sebarang harta yang hilang, rosak, tidak memenuhi keperluan atau tidak sesuai
digunakan hendaklah dilaporkan kepada pelanggan. Rekod hendaklah diwujud
dan disenggara(rujuk 4.2.4).
Harta yang diterima dari pelanggan termasuklah bangunan yang dinaiktaraf,
tapakbina dan perabot.
7.5.5 Pemuliharaan Produk
JKR hendaklah memastikan produk mematuhi spesifikasi yang ditetapkan
semasa proses penyediaan, dan pemberian perkhidmatan kepada pelanggan
melalui kaedah identifikasi pengendalian, pembungkusan, penyimpanan dan
perlindungan.
Perincian kepada pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan ditetapkan dalam
prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Pembinaan & Penyeliaan Tapak Bina JKR.PK(O).04
Prosedur Pentadbiran Kontrak bagi Pembinaan JKR.PK(O).04A
Prosedur Penyerahan dan Pos Penyerahan JKR.PK(O).05
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 40 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
7.6 KAWALAN BAGI PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN.
JKR hendaklah menentukan pemantauan dan pengukuran yang perlu
dibuat serta tahap ketepatannya dan memilih peralatan pemeriksaan dan
pengukuran yang diperlu untuk menyediakan bukti pematuhan produk mengikut
keperluan yang ditetapkan.
Sekiranya perlu, peralatan hendaklah di :-
a) Kalibrasikan ataupun disahkan mengikut tempoh yang ditetapkan atau
sebelum digunakan dengan merujuk kepada piawaian kebangsaan atau
antarabangsa. Sekiranya tidak terdapat piawaian tersebut, asas untuk
kalibrasi hendaklah direkodkan.
b) Laras atau dilaraskan semula (adjust )
c) Kenalpasti untuk membolehkan status kalibrasi ditentukan.
d) Lindungi daripada sebarang pelarasan yang boleh menjejaskan kesahihan
keputusan pengukuran
e) Lindungi daripada kerosakan semasa pengendalian, penyenggaraan dan
penyimpanan.
Apabila peralatan pemantauan dan pengukuran tidak mematuhi keperluan, JKR
hendaklah menyemak dan merekod kesahihan pengukuran yang lalu.
JKR hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya keatas peralatan atau
produk yang terlibat. Rekod keputusan kalibrasi dan verifikasi hendaklah
disenggara(rujuk 4.2.4).
Perincian kepada kawalan bagi peralatan pemantauan dan pengukuran
ditetapkan dalam prosedur berikut:
Dokumen Yang Berkaitan
Prosedur Pembinaan & Penyeliaan Tapak Bina JKR.PK(O).04
JKR MALAYSIA
MANUAL KUALITI
No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat
: JKR. MK. 01
: 01
: 02
: 23 April, 2008
: 41 / 71
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
