Keluaran: 04 Mukasurat | 1

BORANG AUDIT AMALAN

5S UNIVERSITI (MAKMAL)

PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI

MAKMAL YANG DIAUDIT:

Keluaran: 04 Mukasurat | 2

BORANG AUDIT AMALAN 5S (MAKMAL)

Jabatan/Makmal diaudit : ____________________________________________

Tarikh : ___________________

Masa : ___________________

Juruaudit : 1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

_______________________

(Tandatangan Ketua Juruaudit)

Tarikh: _________________

Keluaran: 04 Mukasurat | 3

KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S

Mengikut skala dari 1 hingga 5

PENILAIAN MENGIKUT

SKALA DAN PERATUS

SKALA

WARNA

AMALAN

(PRAKTIKAL) TEORI DATA/REKOD

1

(0 – 30 %)

Sangat Lemah

MERAH

Lansung tidak ada

Lansung tidak melakukannya

Melakukan cara salah

Tidak ada pengetahuan

Salah fakta

Tidak dapat menjelaskan

Tiada data atau rekod

Tiada contoh

2

(31 – 50%)

Lemah

KUNING

Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak

mencukupi

Tahu sedikit sahaja tetapi tidak

mencukupi untuk diamalkan

Ada sedikit data atau rekod tetapi contoh

tidak mencukupi

3

(51 – 70 %)

Sederhana

OREN

Telah lakukan apa yang patut diamalkan

tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi

Faham dan telah mempunyai

pengetahuan asas yang

menyeluruh

Ada data dan rekod mencukupi tetapi

tidak tersusun

Ambil masa (lama) untuk mencarinya

4

(71 – 90%)

Baik

BIRU

Memuaskan tetapi tidak lengkap atau

belum mencukupi

Terdapat langkah pencegahan dan

pengekalan

Memuaskan tetapi di dalam

sesetengah bidang tidak

mencukupi untuk digunakan

Tidak boleh menjawab atau menunjukkan

dengan segera tetapi memerlukan sedikit

masa (tidak lama) bila hendak

mencarinya

5

(91 – 100%)

Sangat Baik

”Cemerlang”

HIJAU

Lengkap, mencukupi dan memuaskan

Langkah untuk pencegahan dan

pengekalan diamalkan

Lengkap dan mencukupi serta

faham untuk digunakan

sepenuhnya

Data dan rekod tersusun kemas dan

berasingan

Dapat menjawab dan boleh menunjukkan

dengan segera bila diperlukan.

- Kurang 30 saat

masa mencari

Keluaran: 04 Mukasurat | 4

KRITERIA 1 : FAIL 5S JABATAN/MAKMAL

PIC : ______________________________________________

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH

CATATAN 5 4 3 2 1

1. Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

3. Jadual Perancangan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

5. Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

6. Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

7. Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

8. Pelan audit 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

9. Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

10. Zon 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik

Jumlah markah

Markah x 100 ÷ 50 =

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50

Keluaran: 04 Mukasurat | 5

KRITERIA 2 : SUDUT 5S

PIC : ______________________________________________

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH

CATATAN 5 4 3 2 1

1. Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP 1. Dipamerkan dan difahami

2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini

3. Jadual Perancangan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini

4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini

5. Zon 5S 1. Dipamer dan difahami

6. Maklumat Tambahan (Rekod/Analisis Audit, Poster,

Inovasi & Kreativi dll)

1. Dipamer dan dikemaskini

JUMLAH MARKAH

Markah x 100 ÷ 30 =

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 30

Keluaran: 04 Mukasurat | 6

KRITERIA 3 : RUANG KERJA STAF MAKMAL

(Nama staf yang diaudit): _________________________________________________

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH

CATATAN 5 4 3 2 1

1. Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara

sistematik

2. Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara

sistematik

3. Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara

sistematik

2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan

4. Fail 1. Dilabelkan secara sistematik

2. Disusun secara sistematik

5. Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik

2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun

secara sistematik

6. Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag)

-Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di

Island/ Partition

7. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan

Universiti)

JUMLAH MARKAH

Markah x 100 ÷ 50 =

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 50. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan (÷) dengan Bilangan

Ruang Kerja Staf.

Keluaran: 04 Mukasurat | 7

KRITERIA 4 : RUANG MAKMAL___________________________________ (nyatakan jenis makmal) PIC : _______________________________________

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH

CATATAN 5 4 3 2 1

1. Laluan Ruang Kerja 1. Sentiasa bersih, kemas & selamat ,

2. Garisan / Lining

1. Mempunyai garisan yang jelas diatas lantai

yang dilabelkan untuk memisahkan diantara

kawasan/mesin

3. Pendawaian /Cabelling 2. Pendawaian & Kabel dalam keadaan kemas ,

terikat dan dilabel

4. Tanda nama /Signage 1. Mempunyai tanda nama makmal/keselamatan/

amaran/laluan keluar kecemasan

2. Jelas , mudah dilihat dan difahami

5. Mesin/Aksesori 1. Mempunyai tanda nama mesin/alat dan PIC

2. Mempunyai SOP/STP/WI

6. Peralatan 1. Mempunyai Rekod penggunaan / Buku Log

sentiasa dikemaskini

2. Persekitaran Kemas/disusun dengan

sistematik/bersih/selamat

7. Fail 1. Mempunyai label yang jelas

2. Kemas/disusun dengan

sistematik/bersih&selamat

Keluaran: 04 Mukasurat | 8

3. Mempunyai Rekod penggunaan/ Buku Log yang

sentiasa dikemaskini

4. Dipamerkan ditempat yang sesuai.

5. Dokumen/ fail dilabel dengan jelas dan

sistematik

8. Pemadam Api/Hose Bomba 1. Mempunyai tanda nama yang jelas dan mudah

dilihat

2. Tiada halangan/barang yang diletakkan

dihadapan pemadam api/hose bomba

3. Tidak melebihi tarikh luput penggunaan

9. Peti kecemasan 1. Diletakkan di tempat yang jelas dilihat dan

mudah dicapai

2. Kotak kecemasan berada dalam keadaan baik

dan peralatan selamat digunakan serta berkunci

3. Mempunyai PIC dan boleh dihubungi

10. Ruang / Meja Kerja 1. Berada dalam keadaan bersih kemas,selamat

2. Keadaan diatas dan dibawah meja berada dalam

keadaan teratur

11. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan

Universiti)

JUMLAH MARKAH

Markah x 100 ÷ 115 =

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Makmal adalah 115. Jika lebih dari 1 Ruang Makmal, Markah keseluruhan Ruang Makmal dibahagikan (÷) dengan Bilangan

Ruang Makmal.

Keluaran: 04 Mukasurat | 9

KRITERIA 5 : STOR/TEMPAT PENYIMPANAN ___________________________________ (nyatakan jenis stor/tempat penyimpanan) PIC : _______________________________________

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH

CATATAN 5 4 3 2 1

1. Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik

2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun

secara sistematik

2. Bilik Inventori atau Aset. (jika ada) 1. Dilabelkan secara sistematik

2. Disusun secara sistematik

3. Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk

’accessibility’-PIC

2. Pergerakan keluar-masuk

’accessibility’-Rekod Peralatan/Barangan

4. Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun

5. Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik

2. Disusun secara sistematik

6. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan

Universiti)-Pengecualian hanya kepada

barangan tertentu

JUMLAH MARKAH

Markah x 100 ÷ 50 =

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Stor/Tempat Penyimpanan adalah 50. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor/Tempat Penyimpanan dibahagikan (÷) dengan

Bilangan Stor/Tempat Penyimpanan.

Keluaran: 04 Mukasurat | 10

KRITERIA 5 : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI

PIC : ______________________________________________

BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH

CATATAN 5 4 3 2 1

1. Program kesedaran/Awareness 5S 1, Perancangan & pelaksanaan

(Rujuk Pelan Perancangan & Pelaksanaan)

2. Staf faham amalan pembudayaan

(Rekod kehadiran/temubual/penilaian)

2. Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan

(Mesyuarat/Perbincangan/Latihan/Program)

2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota

Perbincangan/Kertas kerja

3. Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan

(Nyatakan inovasi/projek yang dibuat)

2. Keberkesanan Sistem/Amalan yang

dilaksanakan

4. Pemantauan/Penambahbaikan 1. Aktiviti pemantauan/penambahbaikan

projek/aktiviti yang dilaksanakan

2. Aktiviti direkod dengan kemas dan sistematik

(Rujuk Fail 5S Jabatan)

Jumlah markah

Markah x 100 ÷ 40 =

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 40

Keluaran: 04 Mukasurat | 11

KRITERIA 7 : TEMPAT UMUM

BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI MARKAH

CATATAN 5 4 3 2 1

1. Ruang tetamu

1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun

secara sistematik

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara

sistematik

2. Bilik mesyuarat

1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun

secara sistematik

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara

sistematik

3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik

mesyuarat

4. Suis dilabelkan secara sistematik

3. Ruang kudapan (Jika ada)

1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun

secara sistematik

2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara

sistematik

3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang

kudapan

4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1)

Keluaran: 04 Mukasurat | 12

4. Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas

2. Ada arahan/adab penggunaan tandas

3. Kebersihan/kekemasan

5. Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara

sistematik

2. Barangan/peralatan dilabel secara

sistematik

6. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24’C (Arahan Pengurusan

Universiti)

7. Alat Pemadam Api 1. Tidak tamat tempoh

2. Cara penggunaan dipamer dengan jelas

JUMLAH MARKAH

Markah x 100 ÷ 90 =

Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 90

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Peratus Markah Keseluruhan Kriteria

Bilangan Kriteria

Keluaran: 04 Mukasurat | 13

DISEDIAKAN OLEH: URUSETIA JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S UNIVERSITI

PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

LEBUHRAYA TUN RAZAK

26300 GAMBANG, KUANTAN

PAHANG DARUL MAKMUR

Tel : 09-549 3207/3204

Faks: 09-549 3203