Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA

8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA

1/9

Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan :KTS

Tanggal Temuan :07 Agustus 2011

No. Temuan :1

Auditor :1.

Uraian temuan:

Standar pemeliharaan peralatan masih

belum ada

Akar penebab:

• Belum ada sistem

pemeliharaan alat yang

dipadukan dengan sistem

inventarisasi alat

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

• Membuat standar pemeliharaan

peralatan

• Membuat inventarisasi alat

Koordinasi dengan bagian subbag umum

dan perlengkapan

Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :

• Menyusun sistem pemeliharaan

alat yang dipadukan dengan

sistem inventarisasi alat

!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#

%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum

'(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal

:+ Agustus #$1#

(r. Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuaibanyaknya temuan)


2/9




No. Temuan :#

Auditor :1.

Uraian temuan:

*anual %rosedur %emeliharaan belum ada

Akar penebab:

• Belum ada standar acuan

pemeliharaan peralatan

• Belum ada inventarisasi alat

yang ada


• Menyusun standar acuanpemeliharaan alat

• Menyusun MP Pemeliharaan

Koordinasi dengan subbag umum dan

perlengkapan


• Menyusun MP pemeliharaan

berdasarkan standar acuan

pemeliharaan alat yang

disesuaikan dengan

inventarisasi alat yang ada



(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal

:

+ Agustus #$1#




3/9




No. Temuan :1-

Auditor :1.

Uraian temuan:

** kepuasan pelanggan internal dosen

dan kara"an/ 0 terhadap pengelolaan

organisasi belum ada

Akar penebab:

Kepuasan pelanggan mahasis"a dan

stakeholder/ merupakan tu&uan utama

tetapi pelanggan internal dosen2

kara"an/ ikut memegang peranan akti3

dalam tercapaina kepuasan pelanggan


*embuat *% kepuasan pelanggan internalterhadap pengelolaan organisasi


• Membuat MP kepuasan

pelanggan internal terhadap

pengelolaan organisasi

• Mengevaluasi kepuasan

pelanggan inernal terhadap

pengelola



(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal:

+ Agustus #$1#




4/9




No. Temuan :1+

Auditor :1.

Uraian temuan:

(okumentasi untuk komunikasi internal

rapim / tingkat 3akultas &urusan dan

%S belum ada 0 notulensi.

Akar penebab:

• Belum adanya sekretaris rapim

yang ditunjuk untuk

mendokumentasi setiap

keputusan rapim

• Belum ada dokumentasi

keputusan rapim yang baik


• Penetapan sekretaris rapim

ditingkat akultas! jurusan danP" oleh pimpinan

• Pendokumentasian keputusanrapim oleh sekretaris


• Penetapan sekretaris rapimoleh pimpinan dibantumonitoring dari #$M

• Pendokumentasian keputusanrapim oleh sekretaris yangtelah ditunjuk




+ Agustus #$1#




5/9




No. Temuan :14

Auditor :

Uraian temuan:

Job analysis Gap analysis danperencanaan S(* sedang dilakukanmasih untuk dosen belum sta3kependidikan ang lain

Akar penebab:

Koordinasi dengan %(# dan Subbag

kepega"aian tentang perencanaan !ob

analsis )ap analsis sta3 kependidikan

ang lain


%erencanaan !on analsis )ap analsisuntuk sta3 pendidikan ang lainoleh %(#dan subbag kepega"aian


• Merancang job analysis! #ap

analysis dan perencanaan "%M

untuk sta kependidikan yang

lain oleh P%2 dan subbag

kepega&aian




+ Agustus #$1#

(r.Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai

banyaknya temuan)


6/9




No. Temuan :#$

Auditor :1.

Uraian temuan:

** proses terkait mahasis"a standar

pelaanan administrasi belum seluruhna

ada 0 untuk seluruh laanan administrasi

kecuali sandar keuangan

Akar penebab:

• Belum ada acuan untuk standar

pelayanan administrasi

• 'iap bagian mempunyai

layanan yang berbeda

membuat list standar

pelayanan


*embuat standar pelaanan administrasiuntuk seluruh laanan administrasi


• Membuat standar pelayanan

administrasi untuk tiap(tiap

subbag untuk seluruh layanan

admnistrasi dikoordinasikan

dengan seluruh subbag dan

#$M




+ Agustus #$1#

,atatan : Tanda Tangan Auditee :

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai

banyaknya temuan)


7/9




No. Temuan :#5

Auditor :1.

Uraian temuan:

Analisis Gap – persepsi dan kinerjalayanan disebutkan di MM tapi tidakdilaksanakan

Akar penebab:

Analisa kiner&a masih terlalu rumit

sehingga mengalami kesulitan dalam

pelaksanaanna


Analisa disederhanakan men&adi kiner&alaanan sa&a


• Analisa disederhanakan

menjadi kinerja layanan

sehingga pelaksanaan dapat

dilakukan dan dimonitoring

oleh #$M




+ Agustus #$1#




8/9




No. Temuan :#4

Auditor :

Uraian temuan:

Untuk + %S S1 &umlah penelitiandalam 6 tahun hana 111 danbanak ang belum dipublikasikansehingga nilai R% sangat kurang &ikadosen tetap di suatu %S ada 1$$maka penelitianna dalam 6 tahunminimal 6$$ agar R% mencapaiangka 6/ R% dari tiap %S S1 belum6. (ibutuhkan in3ormasi &umlahdosen tetap tiap %S S1

Akar penebab:

• )ntuk penelitian "1 masih

banyak yang belum

dipublikasikan dan tidak

terekam dengan baik

• *esulitan dalam hal publikasi

karya ilmiah dalam bentuk

jurnal atau presentasi orum

ilmiah


• Membenahi rekaman penelitian

"1 sehingga mengetahuipenelitian yang belumterpublikasi

• Membuat kebijakan untuk tiap

penelitian &ajib dipublikasikanminimal dalam lingkup internalakultas dan universitas

•

Pendataan ulang denganmemasukkan data dosen tetap"1 secara lengkap


• Membenahi data rekaman

penelitian "1 sehingga

mengetahui penelitian yang

belum terpublikasikan

• Membuat kebijakan untuk tiap

penelitian &ajib dipublikasikan

minimal dalam lingkup internal

akultas dan universitas

• Membentuk majalah jurnal

penelitian tingkat akultas dan

tim editor untuk majalah jurnal

tersebut sebagai &adah

publikasi ilmiah




+ Agustus #$1#




9/9

Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA

Documents

Transcript of Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA