Sila kemukakan salinan Sijil Pendaftaran Vendor TNB yang masih sah tempoh lakunya bersama dengan surat

wakil dari syarikat kepada Pembantu Tadbir Perolehan yang bertugas di kaunter untuk pengesahan sebelum membeli

borang tender / sebutharga di Bahagian Kewangan.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Dengan ini, Kontraktor/Pembekal/Vendor ini telah membeli tender / sebutharga tersebut seperti di atas beserta

no resit ______________

Sila keluarkan resit pembelian.

Bahagian Kewangan

CATATAN

Nama :

No. Pekerja :

BORANG PENGESAHAN PEMBELIAN

SEBUTHARGA / TENDER

NAMA SYARIKAT

& ALAMAT

NO. VENDOR TNB :

NO. DAFTAR GST :

NO TELEFON :

KELAYAKAN BUMIPUTERA BUKAN

BUMIPUTERA

PKK / CIDB KKK NO. FAKS :

ALAMAT EMAIL

NAMA WAKIL

PEMBELI

NO. H/P :

TENDER

SEBUTHARGA

1. TNBJ/SJM RM 1. TNBJ/SJM 16.13.1/ RM10

2. TNBJ/SJM RM 2. TNBJ/SJM 16.13.1/ RM10

3. TNBJ/SJM RM 3. TNBJ/SJM 16.13.1/ RM10

4. TNBJ/SJM RM 4. TNBJ/SJM 16.13.1/ RM10

5. TNBJ/SJM RM 5. TNBJ/SJM 16.13.1/ RM10

6. TNBJ/SJM RM 6. TNBJ/SJM 16.13.1/ RM10

7. TNBJ/SJM RM 7. TNBJ/SJM 16.13.1/ RM10

JUMLAH (RM) JUMLAH (RM)

JUMLAH KESELURUHAN TENDER DAN SEBUTHARGA (RM)

Pemohon (Kontraktor/ Pembekal/ Vendor):

Disahkan Oleh:

Nama: Nama:

Tarikh:

Chop & Tarikh:

Bahagian Perolehan & Inventori SJSAS