pendidikan.kulonprogokab.go.idpendidikan.kulonprogokab.go.id/files/LKjIP Dinas Dikpora Tahun...

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendidikan ................................... 3

1.3. Isu-isu Strategis .................................................................................................. 5

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................................ 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis .............................................................................................. 7

2.2. Penetapan Kinerja .............................................................................................. 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sumber Daya Organisasi ................................................................................... 12

3.2. Kondisi Sarana dan Prasarana (Asset) ............................................................... 16

3.3. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................ 16

3.4. Realisasi Anggaran ............................................................................................ 20

BAB IV PENUTUP

4.1. Permasalahan .................................................................................................... 22

4.2. Solusi ................................................................................................................. 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya

perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pertanggungjawaban

(akuntabilitas) dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu akuntabilitas

(accountability), responsibilitas (responsibility), dan responsivitas

(responsiveness).

Akuntabilitas (accountability) digunakan untuk mengukur apakah sumber

daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya

public tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam

perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat

akuntabilitas efisiensi kebijakan program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk

mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau

ada prosedur yang tidak diperlukan.

Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang mekanisme "checks and

balance" dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan

penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang

digunakan. Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk

bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan

yang ditetapkannya. Lebih lanjut akuntabilitas merupakan konsep yang

berkenaan dengan standard eksternal yang menentukan kebenaran suatu

tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas sering disebut

juga sebagai tanggungjawab yang bersifat objektif (objective responsibility).

Responsibilitas objektif (objective responsibility) bersumber kepada

adanya pengendalian dari luar (external control) yang mendorong atau

memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three Es (economy,

efficiency, and effectiveness) dari organisasi dapat tercapai. Birokrasi publik

dikatakan accountable manakala mereka dinilai secara objektif oleh orang

(masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggung jawabkan segala

2

macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan

dan kewenangan yang dimiliki itu berasal.

Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung

jawaban secara periodik. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas juga dapat

dipandang sebagai objektivitas respon (objektive responsiveness) individu atau

unit organisasi dalam melaksanakan kebijakan yang diemban, sebab melalui

pelaksanaan kebijakan tersebut serta adanya pelaporan yang disusun secara

periodik, akan memberikan informasi bahwa sejauhmana pemahaman dan

kertertarikan pelaku dalam memahami kebijakan yang menjadi tugas dan

tanggung jawab yang diembannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan

dengan mendasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat

SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo melakukan penyusunan LKjIP

tahun 2017. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi

karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana

strategis yang telah ditetapkan.

3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo disusun untuk

memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah

dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dengan adanya penilaian kinerja ini, diharapkan dapat melakukan perbaikan

perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program

kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem

dan prosedur yang ada.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

1.2.1 Kedudukan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang sebelumnya

merupakan penggabungan Dinas Pendidikan mendasar Peraturan Bupati

Nomor 60 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi

Terendah Dinas Pendidikan dan sebagian pemisahan Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga (Bidang Pemuda dan Olahraga) mendasar

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pada Unsur

Organisasi Terendah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Sehubungan dengan hasil pembahasan dan kajian terhadap kebutuhan

organisasi, khususnya di bidang/urusan pendidikan, dan sejalan dengan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, maka di Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta

terdapat struktur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka sinkronisasi tata kerja

dan alur, maka Kabupaten Kulon Progo mengikuti struktur tersebut sesuai

kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok

Mendasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata

Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan

4

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas pokok

dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas

pembantuan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olahraga. Untuk

menyelenggarakan fungsinya, yakni penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan,

kepemudaan dan olahraga.

1.2.3 Fungsi

a) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal.

b) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.

c) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

d) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Ketenagaan.

e) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

f) Menyelenggarakan kegiatan Ketatausahaan.

1.2.4 Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata

Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, susunan organisasi

terdiri dari:

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(2) Sub Bagian Perencanaan

(3) Sub Bagian Keuangan

c) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

d) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

e) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

5

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah

Pertama

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah

Menengah Pertama

f) Bidang Pembinaan Ketenagaan

(1) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal

(2) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

(3) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

g) Bidang Pemuda dan Olahraga

(1) Seksi Kepemudaan

(2) Seksi Olahraga

(3) Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

h) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

i) Unit Pelaksana Teknis Dinas

(Struktur/Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo terlampir).

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan

tantangan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017 –

2022 antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan,

kepemudaan dan keolahragaan, sehingga dapat mewujudkan manusia

Pancasila, yang berbudi pekerti luhur, religius, nasionalis, mandiri, gotong

royong dan berintegritas, tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik,

namun semua bidang sesuai minat, bakat dan karakteristiknya (non

akademik), sehingga menjadi daya tarik khusus untuk meningkatkan angka

partisipasi sekolah.

b. Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jalur, jenis dan

jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan sepanjang hayat,

pendidikan untuk semua, pendidikan tanpa diskriminasi, serta pendidikan

yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh warga. Dimana hal ini terwujud

seiring terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan, tentu atas peran

serta aktif dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha –

6

Dunia Industri, Tokoh Masyarakat, Orang Tua/Wali, serta masyarakat secara

umum.

c. Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan,

kepemudaan dan keolahragaan yang lebih efektif dan efisien, dari tingkat

Dinas, UPTD, satuan pendidikan, kelompok-kelompok, cabang olahraga

maupun satuan terkecil lainnya, dalam upaya mensinkronisasi aktivitas

manajemen yang terpadu (tidak terkotak-kotak). Hal ini termasuk memperkuat

kualitas sumber daya manusia, organisasi yang terbentuk, program kemitraan

yang saling mendukung, serta penerapan standar pengelolaan pendidikan,

kepemudaan dan keolahragaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, LKjIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 disusun dengan Sistematika Penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang

sedang dihadapi organisasi.


Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang

bersangkutan.


Bab ini menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan ringkasan capaian indikator kinerja, faktor-faktor

pendukung/penghambat capaian kinerja, dan solusi yang telah dilakukan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN0

7


2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu proses berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahunan secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin timbul. Berdasarkan tujuan dan sasaran Jangka

Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, berikut disampaikan

strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati:

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan

berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

Misi 1 (khususnya pada urusan/bidang pendidikan, pemuda dan olahraga):

“Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya”.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

kualitas

pendidikan

masyarakat

Meningkatnya

derajat

pendidikan

masyarakat

Mengimplementasikan

penguatan pendidikan

karakter dan

pembelajaran yang

menyenangkan di satuan

pendidikan

Mensinergikan kebijakan

pemerintah dengan peran

masyarakat dalam penguatan

pendidikan karakter dan

pembelajaran yang

menyenangkan

Menjadikan pendidikan karakter

sebagai kurikulum muatan lokal

Mewujudkan gerakan sekolah

menyenangkan

Meningkatkan kualitas

dan kuantitas sarana dan

prasarana pendidikan

Memenuhi kebutuhan sarana dan

prasarana pendidikan sesuai

standar

Meningkatkan kualitas

dan kuantitas pendidik

dan tenaga kependidikan

Meningkatkan kuantitas, kualitas

dan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan

Memenuhi kebutuhan pendidik

dan tenaga kependidikan

Meningkatkan

prestasi

generasi muda

Meningkatnya

pembinaan

pemuda dan

olahraga

Meningkatkan sistem

pembinaan pemuda dan

olahraga

Merumuskan dan

mengimplementasikan sistem

pembinaan pemuda dan olahraga

yang berkualitas menuju

berprestasi

8

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo secara langsung menunjukkan penjabaran Indikator

Kinerja Utama (IKU) Daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang

dari tahun 2017 – 2022 dan menjadi komitmen institusi untuk mendukung tujuan

dan sarana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel

di bawah ini.

No Indikator Satuan Target pada Masa Transisi Tahun 2017

1 Indeks Partisipasi PAUD dan PNF Nilai 15,00

2 APM SD % 99,49

3 APM SMP % 98,18

4 Capaian Prestasi Generasi Muda % 25,33

Pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan melalui Program

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Program

Pembinaan Sekolah Dasar, Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Program Pembinaan Ketenagaan dan Program Peningkatan Pembinaan

Pemuda dan Olahraga.

Tabel Target Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2015

No. Uraian Belanja Jumlah Anggaran (Rp.) %

1 Belanja Tidak Langsung 533.281.294.802 91,47

2 Belanja Langsung 49.761.244.055 8,53

a Belanja Pegawai 10.258.827.000 1,76

b Belanja Barang dan Jasa 30.372.515.391 5,21

c Belanja Modal 9.129.901.664 1,57

Jumlah 583.042.538.857 100,00 Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2015

Tabel Target Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016






c Belanja Modal 17.578.994.491 3,16

Jumlah 555.503.665.068 100,00 Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2016

9

Tabel Target Anggaran Dinas Dikpora Tahun 2017






c Belanja Modal 25.850.202.279 5,74

Jumlah 450.744.189.576 100 Sumber Data: Dinas Dikpora, 2017

2.2. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tahun 2017 telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana

kinerja tahunan. Penetapan kinerja dilakukan setelah menerima dokumen

pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran

strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan,

dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) maka

disusunlah penetapan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun

2017 sebagai berikut:

10

Tabel Penetapan Kinerja Dinas Dikpora Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target No Program / Kegiatan Anggaran (Rp.)

1

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Nilai 15,00 A Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

2.640.027.450

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar

% 99,49 1 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD

324.126.400

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama

% 98,18 2 Pengadaan Sarana PAUD 175.223.550

3 Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Kursus

55.413.000

4 Penyelenggaraan PAUDNI 295.739.900

5 Peningkatan Mutu Satuan PAUD

1.098.708.800

6 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah

62.707.900

7 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional

616.701.400

8 Pembinaan dan Penilaian Akreditasi Satuan PAUD

11.406.500

B Program Pembinaan Sekolah Dasar

24.237.974.616

1 Pengadaan Sarana Pendidikan SD

6.804.196.250

2 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD

12.024.555.729

3 Penyediaan Biaya Pendidikan SD

4.682.564.700

4 Pengembangan Potensi Siswa SD

130.995.750

5 Peningkatan Mutu Pendidikan SD

87.917.062

6 Pengembangan Program Pendidikan Inklusif Jenjang SD

114.792.850

7 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SD

372.552.275

8 Pembinaan dan Penilaian Akreditasi Satuan Pendidikan SD

20.400.000

C Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

13.489.187.325

1 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

64.478.850

2 Pengembangan Potensi Siswa SMP

225.150.400

3 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP

3.714.896.000

4 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SMP

128.938.025

5 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP

4.943.267.950

6 Pembangunan/Rehabilitasi 4.296.993.000

11

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target No Program / Kegiatan Anggaran (Rp.)

Prasarana SMP

7 Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP

15.000.000

8 Pengembangan Program Pendidikan Inklusif Jenjang SMP

91.463.100

9 Pembinaan dan Penilaian Akreditasi Satuan Pendidikan SMP

9.000.000

D Program Pembinaan Ketenagaan

11.759.336.475

1 Peningkatan dan Pengembangan PTK PAUD

235.483.100

2 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK PAUD

80.740.700

3 Pembinaan dan Administrasi Kepegawaian Jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal

32.623.000

4 Penyediaan Biaya Insentif GTT/PTT dan GTY/PTY Jenjang PAUD dan PNF

2.376.362.750

5 Peningkatan dan Pengembangan PTK SD

322.326.550

6 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SD

230.007.600

7 Pembinaan dan Administrasi Kepegawaian Jenjang SD

54.220.475

8 Penyediaan Biaya Insentif GTT/PTT dan GTY/PTY Jenjang SD

6.779.072.650

9 Peningkatan dan Pengembangan PTK SMP

164.400.100

10 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SMP

86.084.450

11 Pembinaan dan Administrasi Kepegawaian Jenjang SMP

29.896.350

12 Penyediaan Biaya Insentif GTT/PTT dan GTY/PTY Jenjang SMP

1.368.118.750

2

Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga

Capaian Prestasi Generasi Muda

% 25,33 E Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

1.417.987.925

1 Peningkatan Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Prestasi

509.169.950

2 Pengembangan Manajemen Kepemudaan

34.999.950

3 Pembinaan Peran Serta Kepemudaan

518.970.275

4 Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga dan Pemuda

354.847.750

Total Anggaran 53.544.513.791

Sumber Data: Dinas Dikpora, 2017

12


3.1. SUMBER DAYA ORGANISASI

Jumlah Pegawai Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3.700 orang. Jumlah tersebut tersebar di

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan,

PAUD (TK, KB, TPA, SPS), SD, SMP, dan Pendidikan Non Formal (LKP dan

PKBM).

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No Uraian SD SLTP SLTA Diploma

I/II/III DIV/S1 S2/S3 Jumlah

1 Kepala - - - - - 1 1

2 Sekretariat 1 3 17 3 6 - 30

3 Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

- - 5 1 3 2 11

4 Bidang Pembinaan SD - - 7 - 4 1 12

5 Bidang Pembinaan SMP

- 2 5 - 4 1 12

6 Bidang Pembinaan Ketenagaan

- - 7 1 7 - 15

7 Bidang Pemuda dan Olahraga

- - 4 1 2 4 11

8 UPTD PAUD & Dikdas 31 46 180 10 21 - 297

9 PNS JFT*) - - 207 511 2553 40 3.311

JUMLAH 32 51 432 527 2.600 49 3.700

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No Uraian Golongan

JUMLAH I II III IV

1 Kepala - - - 1 1

2 Sekretariat 3 9 17 1 30

3 Bidang Pembinaan PAUD dan PNF - 2 7 2 11

4 Bidang Pembinaan SD - 5 6 1 12 5 Bidang Pembinaan SMP - 4 7 1 12 6 Bidang Pembinaan Ketenagaan - 4 10 1 15

7 Bidang Pemuda dan Olahraga - 3 4 4 11

8 UPTD PAUD & Dikdas 22 163 101 11 297

9 PNS JFT*) - 121 863 2.327 3.311 JUMLAH 25 311 1.015 2.349 3.700

13

c. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Fungsional

No Uraian JFU JFT Eselon

II III IV V

1 Kepala - - 1 - - -

2 Sekretariat 26 - - 1 3 -

3 Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

7 - - 1 3 -

4 Bidang Pembinaan SD 8 - - 1 3 -

5 Bidang Pembinaan SMP 8 - - 1 3 -


11 - - 1 3 -

7 Bidang Pemuda dan Olahraga 8 - - 1 2 -

8 UPTD PAUD & Dikdas 276 - - - 21 -

9 PNS JPT*) - - - -

-

a. Pengawas TK

3

b. Pengawas SD

19

c. Pengawas SMP

7

d. Penilik PAUD dan PNF

9

e. Pamong

6

f. Pendidik TK

252

g. Pendidik SD

2.078

h. Pendidik SMP

937

JUMLAH 344 3.311 1 6 38 -

d. Jumlah Pegawai Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan

No Uraian Pejabat memenuhi syarat

kepangkatan Jumlah jabatan yang ada

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 4 4

3 Bidang Pembinaan

PAUD dan PNF 4 4

4 Bidang Pembinaan

SD 4 4

5 Bidang Pembinaan

SMP 4 4

6 Bidang Pembinaan

Ketenagaan 4 4

7 Bidang Pemuda

dan Olahraga 4 4

8 UPTD PAUD &

Dikdas 24 24

14

e. Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim

No Uraian Pejabat memenuhi syarat

Diklatpim

Pejabat yang telah

melaksanakan Diklatpim

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 4 4

3 Bidang Pembinaan

PAUD dan PNF 4 3

4 Bidang Pembinaan

SD 4 4

5 Bidang Pembinaan

SMP 4 3

6 Bidang Pembinaan

Ketenagaan 4 3

7 Bidang Pemuda

dan Olahraga 4 4

8 UPTD PAUD &

Dikdas 24 20

f. Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada dan Harus Ada

No Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat

1 Kepala Kepala Dinas Drs. Sumarsana, M.Si.

2 Sekretariat Sekretaris Dinas Eko Teguh Santosa, S.Pd.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sudiantoro, S.E.

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Dian Putera Karana, S.Pd.

Kepala Sub Bagian Keuangan Harjani, S.E.

3 Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Tutik Sriyani, M.Pd.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF

Taryono, S.Sos., M.Eng.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF

Suyanto, S.Pd.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF

Nurbaniyati Khomsah, S.Pd.

4 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pembinaan SD Drs. Suharyono

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

Dra. Tri Rahayuningsih

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD

Ir. Julianto, M.Si.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD

Ngadiyo, S.Pd.

5 Bidang Pembinaan Sekolah Kepala Bidang Pembinaan SMP Jujur Santoso, S.Pd.,

15

No Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat

Menengah Pertama M.Hum.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

Sumarni, S.Pd.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP

Eko Suratman, S.IP.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP

Asmi Setyaningrum, S.Si.


Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Dra. RR. Rohyatun Budi Respati

Kepala Seksi PTK PAUD dan PNF

Dra. Tatik Susilowati

Kepala Seksi PTK SD Winarti Pujiastuti, S.Pd.

Kepala Seksi PTK SMP Sukastiningsih, S.Pd.

7 Bidang Pemuda dan Olahraga

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Budi Hartono, S.Si., M.Si.

Kepala Seksi Kepemudaan ---

Kepala Seksi Olahraga Boiran, S.Pd., S.H., M.A.

Kepala Seksi Sarpras Pemuda dan Olahraga

R. Edi Martanto, S.Pd., M.Or.

g. Jumlah GTT/PTT/GTY/PTY/PTTD/Operator Sekolah Yang Didanai APBD

No Status Pegawai Jumlah Satuan

1 Jenjang PAUD dan PNF Guru Tidak Tetap (GTT) 107 Orang Guru Tetap Yayasan (GTY) 118 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) 13 Orang Pegawai Tetap Yayasan (PTY) 5 Orang

2 Jenjang SD Guru Tidak Tetap (GTT) 92 Orang Guru Tetap Yayasan (GTY) 55 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) 113 Orang Pegawai Tetap Yayasan (PTY) 28 Orang Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) 6 Orang

3 Tenaga Bantu Pendidikan SD Guru Kelas Tidak Tetap 230 Orang Guru Pendidikan Agama Tidak Tetap 61 Orang Guru Penjasorkes Tidak Tetap 9 Orang Operator Sekolah Tidak Tetap 237 Orang

4 Jenjang SMP Guru Tidak Tetap (GTT) 29 Orang Guru Tetap Yayasan (GTY) 9 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) 81 Orang Pegawai Tetap Yayasan (PTY) 21 Orang Jumlah 1.214 Orang

16

3.2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA (ASSET)

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan

urusan pendidikan, pemuda dan olahraga adalah cukup memadai. Jumlah sarana

dan prasarana (Asset) urusan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo yang digunakan sebanyak 631.294 barang dengan nilai

barang sebesar Rp 454.618.489.104,00 terdiri dari sarana dan prasarana urusan

pendidikan tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jaringan irigasi, dan

jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi, secara rinci dapat dilihat dalam tabel

berikut:

GOL KODE BIDANG

BARANG NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH BARANG HARGA (RUPIAH)

01 01 TANAH 35 4.798.831.000 02 PERALATAN DAN MESIN 257.657 105.147.004.525 02 ALAT-ALAT BESAR 21 88.335.000 03 ALAT-ALAT ANGKUTAN 44 1.075.751.317 04 ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 1.242 455.166.774 05 ALAT-ALAT PERTANIAN/PETERNAKAN 163 40.613.560 06 ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 181.940 70.870.495.463 07 ALAT-ALAT STUDIO & KOMUNIKASI 1.537 3.252.473.775 08 ALAT-ALAT KEDOKTERAN 76 19.921.500 09 ALAT-ALAT LABORATORIUM 72.626 29.340.722.136 10 ALAT-ALAT KEAMANAN 7 3.500.000

03 GEDUNG DAN BANGUNAN 3.302 305.016.513.005 11 BANGUNAN GEDUNG 3.225 302.124.404.304 12 BANGUNAN MONUMEN 77 2.892.108.701

04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 98 1.195.044.154 13 JALAN DAN JEMBATAN 15 70.639.720 14 BANGUNAN AIR/IRIGASI 27 1.006.853.079 15 INSTALASI 42 108.108.855 16 JARINGAN 14 9.442.500

05 ASET TETAP LAINNYA 370.201 38.411.796.420 17 BUKU PERPUSTAKAAN 368.485 37.655.813.635 18 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN 1.662 745.209.137 19 HEWAN TERNAK DAN TUMBUHAN 54 10.773.648

06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1 49.300.000 TOTAL 631.294 454.618.489.104

Sumber Data: Dinas Dikpora, 2017 (Per 1 Desember 2017)

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam

mengemban tugas meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan

meningkatkan prestasi generasi muda masyarakat Kulon Progo pada Tahun

2017 sebagai masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016 dan Tahun 2017 – 2022, sehingga juga

merupaka transisi pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2011 – 2016 dan Tahun 2017 –

2022. Sehingga dalam penjelasannya tidak semua indikator kinerja dapat

dilakukan perbandingan dengan indikator tahun-tahun sebelumnya.

17

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1)

data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan

kegiatan reguler yang ada, seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan

laporan kegiatan lainnya, termasuk data realisasi kegiatan pada Aplikasi

MonevKU di laman Bappeda; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan

dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kulon Progo.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan

pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, yaitu indikator masukan (input) adalah

segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk

menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2017 indikator input diprioritaskan pada

penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan

rupiah.

Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator

output juga digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan

(jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang jasa lainnya

dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan

kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator

ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk capaian kinerja urusan

pendidikan, pemuda dan olahraga Tahun 2017 terlihat pada capaian indikator

sasaran tercapainya kinerja Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar dan Angka

Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama, serta Cakupan Prestasi Generasi

Muda, secara rinci sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Sasaran Capaian Kinerja Tahun

2017 (%) Target Realisasi

1 Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

15,00 13,18

2 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 99,49 97,45 3 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 98,18 92,44 4 Cakupan Prestasi Generasi Muda 25,33 45,75


18

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 yaitu terkait dengan Indeks

Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Angka

Partisipasi Murni Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah

Pertama, serta Cakupan Prestasi Generasi Muda. Dimana capaiannya adalah

13,18% untuk Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal, atau selisih 1,82% dari target 15,00%. Untuk Angka Partisipasi Murni

Sekolah Dasar tercapai 97,45%, selisih 2,04% dari target 99,49%. Angka

Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama tercapai 92,44%, selisih 5,74%

dari target 98,18%, serta untuk Cakupan Prestasi Generasi Muda tercapai

45,75%, selisih 20,42% dari target 25,33%.

Penjelasan:

Berdasarkan data di atas, terdapat penaikan maupun penurunan dari

target, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni: masih terdapat peserta didik

usia 6 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar/SD (harusnya masih berada

pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak), yang berdampak

penurunan pada Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, selain itu terdapat pula

peserta didik usia 12 tahun yang telah bersekolah di Sekolah Menengah

Pertama/SMP (harusnya masih berada pada Sekolah Dasar/SD), yang

berdampak pada penurunan Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar dan Angka

Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama. Disisi lain masih terdapat

dukungan yang positif melalui kegiatan Biaya Operasional, baik pada PAUD

melalui BOP PAUD, maupun pada SD dan SMP, melalui BOS SD dan SMP.

Sedangkan pada Capaian Prestasi Generasi Muda terdapat peningkatan dimana

target Tahun 2017 sebesar 25,33% dan realisasinya sebesar 45,75%, hal ini

disebabkan oleh adanya penambahan even/kegiatan pemuda dan olahraga pada

tahun 2017, termasuk capaian prestasinya khusus pada tingkat provinsi dan

nasional.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi,

bahwa capaian APM SD tingkat provinsi sebesar 90,58% (Data Tahun

2016/2017), hal ini berarti Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dari rata-rata

provinsi, dimana ada selisih 6,87% dari capaian Kabupaten sebesar 97,45%.

Untuk APM SMP tingkat provinsi ada capaian sebesar 80,39% (Data Tahun

2016/2017), dimana lebih tinggi dari rata-rata provinsi dengan selisih 12,05% dari

capaian Kabupaten sebesar 92,44%. Untuk capaian tingkat nasional belum ada

data yang dapat dijadikan pembanding.

19

Selanjutnya, terdapat Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang

pendidikan, pemuda dan olahraga, dengan data sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Dearah Capaian Kinerja

Tahun 2016

Capaian Kinerja Tahun 2017

Target Realisasi 1 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,50* 8,56 9,54 2 Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,97* 14,01 14,05 3 Angka Melek Huruf (%) 94,30 96,62 96,90 4 Cakupan Prestasi Generasi Muda (%) --- 25,33 45,75

* Data Sumber BPS

Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang pendidikan, pemuda dan

olahraga Tahun Anggaran 2017 yaitu terkait dengan Rata-rata Lama Sekolah,

Harapan Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf, serta Cakupan Prestasi

Generasi Muda. Dimana capaiannya adalah 9,54 tahun untuk Rata-rata Lama

Sekolah, atau selisih 0,98 tahun dari target 8,56 tahun. Untuk Harapan Lama

Sekolah tercapai 14,05 tahun, selisih 0,04 tahun dari target 14,01 tahun. Angka

Melek Huruf tercapai 96,90%, selisih 0,28% dari target 96,90%, serta untuk

Cakupan Prestasi Generasi Muda tercapai 45,75%, selisih 20,42% dari target

25,33%.

Penjelasan:

Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan dari target, hal ini

disebabkan oleh beberapa hal, yakni: adanya peningkatan angka lulusan SD

hingga S3 pada penduduk usia 15 tahun ke atas, selain itu adanya daya dukung

terjaminnya pendidikan masyarakat, baik melalui pendidikan formal, non formal

maupun informal, sehingga dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan

lama sekolah dan angka melek huruf. Sedangkan pada Capaian Prestasi

Generasi Muda terdapat peningkatan dimana target Tahun 2017 sebesar 25,33%

dan realisasinya sebesar 45,75%, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan

even/kegiatan pemuda dan olahraga pada tahun 2017, termasuk capaian

prestasinya khusus pada tingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, bahwa

capaian rata-rata lama sekolah tingkat provinsi sebesar 9,12 tahun (Data Tahun

2016/2017), yang berarti ada selisih 0,42 tahun dari capaian Kabupaten (lebih

tinggi). Untuk capaian harapan lama sekolah tingkat provinsi sebesar 15,23

tahun, yang berarti ada selisih 1,18 tahun dari capaian Kabupaten (lebih rendah).

Dan capaian angka melek huruf tingkat provinsi sebesar 94,59%, yang berarti

ada selisih 2,31% dari capaian Kabupaten (lebih tinggi). Untuk capaian tingkat

nasional belum ada data yang dapat dijadikan pembanding.

20

3.4. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Langsung untuk pencapaian Angka Partisipasi

Sekolah Tahun 2015 sebesar 68,45 %, Angka Kelulusan sebesar 73,26 %, dan

Sekolah Terakreditasi A sebesar 71,68 %. Realisasi Belanja Langsung untuk

pencapaian Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 sebesar 68,45 %, Angka

Kelulusan sebesar 73,26 %, dan Sekolah Terakreditasi A sebesar 71,68 %.

Sedangkan pada masa transisi Tahun 2017 capaian kinerjanya berbeda, yakni:

Pencapaian indikator sasaran Perangkat Daerah dilakukan melalui Program

Pembinaan PAUD dan PNF, Program Pembinaan SD, Program Pembinaan

SMP, Program Pembinaan Ketenagaan dan Program Peningkatan Pembinaan

Pemuda dan Olahraga. Realisasi belanja langsung untuk pencapaian Indeks

Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Angka

Partisipasi Murni Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah

Pertama, serta Cakupan Prestasi Generasi Muda.

Secara rinci Realisasi Anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis

Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2015

No Uraian Belanja Anggaran 2015 (Rp) Realisasi 2015 (Rp) %

1 Belanja Langsung

a Angka Partisipasi Sekolah 40.173.531.690 27.499.446.623 68,45

b Angka Kelulusan 6.084.039.700 4.457.368.742 73,26

c Sekolah Terakreditasi A 1.424.896.050 1.021.379.545 71,68

Jumlah 47.682.467.440 32.978.194.910 69,16

Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2015


No Uraian Belanja Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) %

1 Belanja Langsung

a Angka Partisipasi Sekolah 27.528.170.035 25.044.355.426 90,98

b Angka Kelulusan 10.734.126.860 9.410.045.716 87,66

c Sekolah Terakreditasi A

Jumlah 38.262.296.895 34.454.401.142 90,05

Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2016

21


No Uraian Belanja Jumlah Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp) %

1 Belanja Langsung

a. Indeks Partisipasi PAUD dan PNF 40.367.189.391 38.885.214.302 96,33 b. APM SD

c. APM SMP d. Cakupan Prestasi Generasi Muda 1.417.987.925 1.408.894.329 99,36

Jumlah 41.785.177.316 40.294.108.631 96,43 Sumber Data: Dinas Dikpora, 2017

Alokasi Anggaran Belanja Langsung urusan pendidikan, pemuda

dan olahraga Tahun 2015 sebesar Rp 47.682.467.440,00 sudah terealisasi

sebesar Rp 32.978.194.910,00 atau sebesar 69,16%. Pada Tahun 2016, Alokasi

Anggaran Belanja Langsung urusan pendidikan, pemuda dan olahraga sebesar

Rp 38.262.296.895,00 sudah terealisasi sebesar Rp 34.454.401.142,00 atau

sebesar 90,05%. Sedangkan pada Tahun 2017, Alokasi Anggaran

Belanja Langsung urusan pendidikan, pemuda dan olahraga sebesar

Rp 41.785.177.316,00 sudah terealisasi sebesar Rp 40.294.108.631,00 atau

sebesar 96,43% (belum termasuk kegiatan ex-BAU).

Pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik telah selesai dan sesuai

dengan target yang ditetapkan. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi

anggaran urusan pendidikan per program dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2017

No Program/Kegiatan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 997.771.650 963.194.599 96,53

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1.122.456.220 1.058.553.359 94,31

C Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1.058.308.950 1.039.712.159 98,24

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

88.949.600 84.434.450 94,52

E Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.417.987.925 1.408.894.329 99,36

F Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

2.640.027.450 2.006.809.824 73,69

G Program Pembinaan Sekolah Dasar 24.237.974.616 23.665.701.055 96,05

H Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

13.489.187.325 13.212.703.423 97,95

I Program Pembinaan Ketenagaan 11.759.336.475 11.316.546.343 96,23

Jumlah Anggaran 56.812.000.211 54.756.549.541 96,38


22

BAB IV PENUTUP

Capaian indikator kinerja utama urusan pendidikan, pemuda dan olahraga

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 mengalami peningkatan ke arah lebih

baik. Peningkatan capaian indiktor kinerja ini terlihat pada capaian kinerja sebagian

besar sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa capaian

kinerja yang melebihi target yang tertuang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

4.1. PERMASALAHAN

a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana, baik di dinas maupun di satuan

pendidikan. Pada dinas, dimana masih terdapat 2 lokasi unit kerja yang

berjarak 2 KM, bangunan yang masih rawan banjir (bangunan lama), serta

belum semua sarana kantor ada penambahan/perbaikan. Sedangkan pada

satuan pendidikan, dimana beberapa indikator SPM belum memenuhi standar

minimalnya. Misalnya terkait dengan ruang kelas, ruang laboratorium, meja

dan kursi siswa/guru, buku teks, alat peraga dan sarana lainnya, sehingga

berdampak pada layanan kepada masyarakat belum optimal.

b. Belum semua pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar

kompetensi dan kualifikasi, termasuk masih terdapat kekurangan maupun

distribusi yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh moratorium Pegawai

Negeri Sipil dan kuota sertifikasi guru yang terbatas.

c. Belum optimalnya implementasi penguatan pendidikan karakter, sehingga

berdampak pada penumbuhan budi pekerti, baik di lingkungan keluarga,

satuan pendidikan, maupun masyarakat.

d. Minimnya aktivitas dan prestasi pada kegiatan kepemudaan dan

keolahragaan, dalam membentuk karakter bangsa yang inovatif, berdaya

juang dan kompetitif, sehingga berdampak pada belum optimalnya prestasi

generasi muda.

e. Letak Geografis yang sulit, serta adanya potensi bencana alam yang cukup

besar, khususnya di daerah/wilayah kecamatan di Perbukitan Menoreh, yakni

Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang, sehingga menjadi

rawan bencana alam saat terjadi hujan yang terus menerus (musim

penghujan).

23

4.2. SOLUSI

a. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana baru di Dinas Dikpora dan

satuan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

b. Perlu adanya pengganti sementara kekurangan pendidik dan tenaga

kependidikan, dengan mengangkat pegawai dengan perjanjian kerja (kontrak),

tentu dengan gaji/honorarium yang layak (UMK).

c. Perlu adanya dukungan pada implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2015 dan

Perbup Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, baik

pada Karakter Nilai Keagamaan, Semangat Kebangsaan, maupun Budaya

Kemataraman.

d. Perlu adanya dukungan penambahan even/kegiatan pemuda dan olahraga,

termasuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

e. Perlu adanya dukungan rehabilitasi maupun relokasi sarana dan prasarana

pendidikan, sehingga seluruh warga sekolah merasa aman, nyaman dan

menyenangkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga ini diharapkan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran urusan pendidikan pada masa yang

akan datang, baik internal Dinas maupun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah.

Wates, Januari 2017 Kepala Dinas Pendidikan, Drs. SUMARSANA, M.Si. Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19630901 198303 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kabupaten Kulon Progo

Tabel Perhitungan Capaian Kinerja sasaran

bidang Pendidikan, PEMUDA DAN OLAHRAGA Tahun 2017

No Urusan No IKK Rumus Penghitungan

Capaian Kinerja

Sumber Data

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pendidikan

1a Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah siswa usia sekolah (0-6 tahun) -----------------------------------------------------------x 100 %

Jumlah penduduk kelompok usia 0-6 tahun

x100%

40.002

19.933 49,83 % Dinas

Dikpora

1b Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa pada jenjang KB/TPA/SPS (1-3 tahun) -----------------------------------------------------------x 100 %


x100%

21.803

8.983 41,20 % Dinas

Dikpora

1c Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (4-6 tahun) -----------------------------------------------------------x 100 %


x100%

18.199

10.950 60,17 % Dinas

Dikpora

2 Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis --------------------------------------------------------x100% Jumlah penduduk usia 15th ke atas

x100%

348.332

337.551 96,90 % Dinas Dikpora

3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ------------------------------------------------------------x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn

x100%

34.310

33.435 97,45 %

Dinas Dikpora

4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn

x100%

19.011

17.573 92,44 % Dinas

Dikpora

5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI/Paket A

----------------------------------------------------- x 100 %

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI/Paket A

pd tahun ajaran sebelumnya

x100%36.277

8

0,02 % Dinas Dikpora


Capaian Kinerja

Sumber Data

1 2 3 4 5 6 7 8 6 Angka Putus Sekolah

(APS) SMP/MTs/Paket B Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs/Paket B ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs/Paket B

pd tahun ajaran sebelumnya

x100%20.054

10


7 Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/Paket A

---------------------------------------------------- x 100 %

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI/Paket A

pada tahun ajaran sebelumnya

x100%5.770

5.770

100 % Dinas Dikpora

8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/Paket B

----------------------------------------------------- x 100 %

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs/Paket B

pada tahun ajaran sebelumnya

x100%6.005

6.005

100 % Dinas Dikpora

9 Angka Melanjutkan (AM) dari TK/RA ke SD/MI/Paket A

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SD/MI/Paket A

---------------------------------------------------- x 100 %

Jumlah lulusan pd jenjang TK/RA tahun ajaran sebelumnya

x100%5.898

5.898

100 % Dinas Dikpora

10 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs/Paket B

---------------------------------------------------- x 100 %

Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI/Paket A tahun ajaran sebelumnya

x100%5.770

5.770

100 % Dinas Dikpora

11 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C

------------------------------------------------------- x 100 %

Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs/Paket B tahun ajaran sebelumnya

x100%6.005

6.005

100 % Dinas Dikpora

12 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV

--------------------------------------- x 100 %

Jumlah Guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs

x100%6.627

5.820

87,82 %

Dinas Dikpora


Capaian Kinerja

Sumber Data

1 2 3 4 5 6 7 8 13 Guru yang telah

bersertifikat pendidik

Jumlah guru yang sudah bersertifikat pendidik

--------------------------------------- x 100 %

Jumlah Guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs

x100%6.627

4.612


2 Kepemudaan dan Olahraga

14 Gelanggang/balai remaja (selain minil swasta)

Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten

--------------------------------------- x 100 %

Jumlah penduduk

x100%445.655

94


15 Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olahraga di kabupaten

--------------------------------------- x 100 %

Jumlah penduduk Lapangan olahraga tersebut antara lain: 1. Lapangan Sepakbola (76 unit) 2. Lapangan Basket (23 unit) 3. Lapangan Volley (288 unit) 4. Lapangan Bulu Tangkis (278 unit) 5. Kolam Renang (7 unit) 6. Lapangan Tenis Meja (358 unit) 7. Lapangan Tenis Lapangan (11 unit) 8. Lapangan Futsal (4 unit) 9. Sasana Tinju (2 unit)

x100%445.655

1.047


pendidikan.kulonprogokab.go.idpendidikan.kulonprogokab.go.id/files/LKjIP Dinas Dikpora Tahun...

Documents

Transcript of pendidikan.kulonprogokab.go.idpendidikan.kulonprogokab.go.id/files/LKjIP Dinas Dikpora Tahun...