EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM - pmku.edu.my Audit 3.pdf · (Contoh: Bilik makmal, Komputer dll)...
Transcript of EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM - pmku.edu.my Audit 3.pdf · (Contoh: Bilik makmal, Komputer dll)...
PENEMUAN AUDIT
1
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM
POLITEKNIK METrO KUANTAN
2 -3 JUN 2016
2
KOMPONEN PENILAIAN
A. Keperluan Utama Pelaksanaan
B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat
C. Tempat Umum
D. Keselamatan Persekitaran
E. Kawasan Persekitaran Pejabat
F. Tempat Khusus
KOMPONEN A
A1. Dasar/ Polisi EKSA
A2. Struktur JK Pelaksana
A3. Penglibatan Pengurusan Atasan
A4. Penilaian
A5. Pengiktirafan
A6. Pembudayaan Kreativiti & Inovasi
A7. Tindakan Penjimatan/Go Green
3
4
KOMPONEN B –
FIZIKAL
B1. Lantai : Berkeadaan baik & Program Pemantauan
B2. Dinding & Siling : Berkeadaan baik & Perhiasan
B3. Lampu & Soket : Berkeadaan baik
5
KOMPONEN B –
KEPERLUAN UMUM
B4. Susun Atur Peralatan
B5. Keadaan Peralatan
B6. Pelabelan & Papan Tanda/ Tanda Arah
B7. Perhiasan
B8. Keperluan Umum
6
KOMPONEN B –
RUANG KERJA
B9. Meja Kerja Warga/Work Station/Kubikel Kerja
B10. Bilik Pegawai
B11. Stor Peralatan Pejabat
B12. Bilik Fail
B13. Sudut/Bilik Cetak/Dokumentasi
B14. Bilik Pemandu
B15. Bilik Server/Terperingkat
7
KOMPONEN C –
TEMPAT UMUM
C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan
C2. Kaunter Utama
C3. Ruang Menunggu
C4. Laluan Utama/Koridor
C5. Bilik Mesyuarat
KOMPONEN C
– TEMPAT UMUM
8
C6. Perpustakaan/ Pusat Sumber
C7. Surau/ Bilik Solat
C8. Lif
C9. Pantri/ Tempat Minum
C10. Tandas
9
KOMPONEN D –
KESELAMATAN PERSEKITARAN
D1. Pelan Tindakan Kecemasan
D2. Pendawaian/ Kabel
D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran
D4. Laluan/Tangga Kecemasan
D5. Kunci
10
Tempat Meletak Kenderaan
Kawasan Persekitaran
KOMPONEN E –
KAWASAN PERSEKITARAN
11
Bilik Kuliah Bilik/ Pejabat Pensyarah
Bilik MPP Makmal Komputer
Bengkel/ Dapur dan Restoran
Bilik Gunasama (Contoh: Bilik makmal, Komputer dll)
KOMPONEN F – TEMPAT KHUSUS
Cemerlang
(Layak dipersijilkan)
Baik (Layak dipersijilkan
selepas penambahbaikan)
Kurang Memuaskan
(Belum Layak dipersijilkan)
90-100%
80-89.9%
0-79.9%
NURUL SAFAWATI BINTI ABD AZIZ
ZON WESTERN
AUDITOR:
HASLINA BINTI AHMAD MUZAKIR
HASIL PENEMUAN AUDIT
(CEMERLANG)
ZON WESTERN
14
15
1. Arahan keselamatan telah dipaparkan dengan jelas
2. Peralatan kebersihan diatur dengan baik
1 2
16
1 2
1. Tanda arah setiap bahagian digantung dengan jelas
2. Sudut kitar semula yang semakin ditambah baik
HASIL PENEMUAN AUDIT
(PENAMBAHBAIKAN)
17
18
1. Sticker nama di bawah soket (bilik driver)
2. Pintu rosak
1 2
19
1 2
1. Pelan lampu tidak disediakan
2. Puntung rokok di dalam bilik hose bantu
mula dan lantai kotor
20
1 2
1. Siling bilik air berkulat
2. Peti sebutharga perlu dialihkan ke tempat
yang lebih sesuai
21
1 2
3
1. Meja kerja pegawai tidak kemas
2. Buku atau alat tulis perlu
diletakkan di dalam drawer
3. Stamp pad di letakkan di dalam
laci berlabel dokumen rasmi
22
1
3
2
1. Tiada tatacara penggunaan
2. Peralatan berhabuk
3. Tong putih yang masih tidak
dialihkan
23
1. Bakul yang tidak berimej korporat
2. Mesin informasi tidak berfungsi
1 2
SAMSIDA AZILA BINTI ISHAK
ZON EASTERN
AUDITOR:
SHARIZAINOR SHARINA BINTI MOHAMED SHARIFF
HASIL PENEMUAN
AUDIT
25
HASIL PENEMUAN AUDIT
(CEMERLANG)
26
Sudut Kitar Semula berjaya
menonjolkan penggunaan
semula barangan lusuh
seterusnya menunjukkan
idea kreatif untuk projek kitar
semula politeknik.
HASIL PENEMUAN AUDIT
27
RUANG PERALATAN GUNA SAMA
1. Tiada manual penggunaan untuk peralatan guna sama
2, 3. Tiada label/tapak untuk peralatan guna sama
28
1 2 3
RUANG KERJA 1
Kosongkan laci bagi ruang kerja yang kosong (tiada pegawai)
29
1,2,3 :Tidak kemas dan tersusun
30
RUANG KERJA 2
1 2
3
31
RUANG KERJA 3
1&2: Ruang hose bantu mula berdebu
1 2
32
PANTRI
Kerosakkan pada kepala paip
33
BILIK UTILITI
Peralatan tidak tersusun dengan kemas.
SHAHIRAH BINTI MUHAMMAD ZIN
ZON FUSION
AUDITOR:
MOHD FADLY BIN LAMRI
HASIL PENEMUAN AUDIT
35
AMALAN BAIK
36
ZON FUSION
37
1,2&3: Laluan utama, ruang rehat dan perbincangan dan papan kenyataan yang kemas & tersusun
1
2 3
38
Antara ciri Go Green dan kreativiti berjaya ditonjolkan
Ruang kreativiti
HASIL PENEMUAN AUDIT
(PERLU PENAMBAHBAIKAN)
39
ZON FUSION- TINGKAT 6
40
1. Ruang depan lif tingkat 6 yang masih gelap
(lampu tidak berfungsi) 2. Bahagian pelupusan tidak kemas
1 2
41
Tingkat 6
Lampu yang tiada Penutup (2 unit)
TINGKAT 5
42
1. Kaki papan putih yang rosak (BK1) 2. Debu atas kotak suis(BK2)
1 2
TINGKAT 4
43
1. Lantai kotor kesan pita pelekat dan tapak kaki
2. 1 unit PC yang tidak dipasang
1 2
44
Lantai kotor di ruang depan MK4
ZON FUSION- TINGKAT 3 (BILIK SERVER)
45
1. Penghawa dingin yang rosak di bilik server (2 unit)boleh
merosakkan jangkahayat server 2. Siling di ruang gunasama yang tidak bertutup
Penghawa dingin di ruang tersebut rosak
1 2
ZON FUSION- TINGKAT 3
46
1. Peralatan peribadi di surau aras 3 (makanan, minuman, beg tangan) 2. Lampu rosak di BKB2
1 2
47
1. Label pintu library (bukan BKB 6) 2. 2 unit kotak kunci yang tidak digantung
1 2
ZON FUSION- TINGKAT 3
48
Pintu alat pemadam api (hose reel) yang tidak boleh
dibuka dan banyak debu di ARAS 4
49
1. Ruang kerja di bilik guna sama server yang tidak kemas
dan berlabel
2. kepala pili yang rosak di tandas perempuan Aras 3
1 2
ZON FUSION- TINGKAT 3 (BILIK KEBUDAYAAN)
50
1. Suis lampu tidak berlabel 2. Dinding yang agak kotor 3. Peralatan muzik yang tidak kemas dan berlabel
1 2 3
51
Alat pemadam api terhalang oleh papan putih,
serta meja-meja yang tidak sisih dan susun
(BKB 4)
MARKAH AUDIT ZON MARKAH AUDIT
DALAMAN KEDUA (SUSULAN) (%)
MARKAH AUDIT DALAMAN KETIGA (%)
WESTERN 86.57 94.00
EASTERN 88.54 94.24
FUSION 85.00 89.20
KESELURUHAN 86.70 92.48
52
Secara keseluruhannya, didapati POLITEKNIK METrO KUANTAN adalah
CEMERLANG dan LAYAK DIPERSIJILKAN OLEH pensijilan EKSA MAMPU.
PENEMUAN KESELURUHAN
54
Mengekalkan dan membudayakan EKSA!!!
TINDAKAN SETERUSNYA:
SEKIAN
Terima Kasih
55