FUNGSI UTAMA (KHUSUS) FUNGSI 4: Menyediakan Khidmat … · SENARAI SUB-FUNGSI BIL SUB-FUNGSI 4.1...

FUNGSI UTAMA (KHUSUS)

FUNGSI 4:

Menyediakan Khidmat Nasihat Sistem

Perakaunan Dan Kewangan Sektor

Awam

SENARAI SUB-FUNGSI

BIL SUB-FUNGSI

4.1 Memberi perkhidmatan perundingan, pembangunan, penyenggaraan dan

sokongan teknikal sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan

Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan

4.2 Memberi perkhidmatan perundingan dan kelulusan dalam pembangunan

sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan dan Agensi

Kerajaan

4.3 Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan serta

perkhidmatan perundingan untuk Kerajaan Persekutuan

SUB-FUNGSI 4.1:

Memberi perkhidmatan perundingan,

pembangunan, penyenggaraan dan

sokongan teknikal sistem kewangan dan

perakaunan kepada Kerajaan

Persekutuan, Kerajaan Negeri dan

Agensi Kerajaan.

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

4.1.1 Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian, pematuhan dan

keberkesanan sistem (cost benefit analysis).

4.1.2 Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan integrasi dengan sistem

luar.

4.1.3 Merancang dan melaksanakan program pengurusan perubahan (Change

Management) kepada stakeholder dan semua pengguna.

4.1.4 Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi, konsultan dan

penyenggaraan bagi projek serta penyediaan dokumentasi yang berkaitan.

4.1.5 Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan, pengujian dan pelaksanaan

sistem kewangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi

Kerajaan.

4.1.6 Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem mengikut Service Level

Agreement (SLA) yang telah dipersetujui

4.1.7 Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual Pengguna.

4.1.8 Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan Prosedur Kerja dari semasa

ke semasa.

4.1.9 Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).

4.1.10 Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi adalah betul dan tepat

mengikut jadual yang ditetapkan.

4.1.11 Memberi khidmat latihan sistem secara berterusan.

4.1.12 Memberi khidmat rundingan berkaitan pelaksanaan sistem kewangan.

4.1.13 Mengesahkan perbelanjaan projek berdasarkan bil yang dikemukakan oleh

pembekal.

4.1.14 Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan industry standard,

strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh JANM dan

MAMPU dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem.

4.1.15 Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering)

perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.

4.1.16 Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan prosedur kerja teknikal.

4.1.17 Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi teknikal.

4.1.18 Merancang dan menyelaras pembangunan serta memantau pelaksanaan

Public Key Infrastructure (PKI).

4.1.19 Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive maintanence dilakukan

mengikut service level agreement (SLA) yang dipersetujui.

4.1.20 Memberi khidmat sokongan teknikal dan penyenggaraan bagi sistem,

rangkaian dan perkakasan ICT.

4.1.21 Merancang dan melaksanakan program kawalan kualiti sistem aplikasi

berdasarkan amalan terbaik.

4.1.22 Mencadangkan pelaksanaan kajian semula dan penyelidikan

penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) sistem aplikasi dan

perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost effective dalam sistem

penyampaian awam.

4.1.23 Mengkaji, menyemak dan mencadangkan kesediaan dan keperluan teknikal

(Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber Manusia) Kepada Kerajaan Negeri/

Agensi bagi pelaksanaan, perluasan dan peningkatan sistem yang terlibat.

AKTIVITI 4.1.1:

Mengkaji keperluan pengguna dari segi

kesesuaian, pematuhan dan keberkesanan

sistem (cost benefit analysis).

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.1: Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,

pematuhan dan keberkesanan sistem (cost benefit analysis).

JAWATAN PROSES

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah

Kanan / Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Terima cadangan penambahbaikan sistem terus

daripada pengguna / helpdesk / JANM.

Ketua Penolong Pengarah


Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Semak dan kaji cadangan yang diterima berdasarkan

keperluan / pekeliling / prosedur / amalan terbaik untuk

tujuan pembangunan.

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah


Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Bincang / mesyuarat dengan semua negeri / agensi

berkaitan untuk menentukan keperluan

penambahbaikan.

Penolong Akauntan Kanan Kemukakan senarai cadangan penambahbaikan

terakhir kepada semua negeri / agensi untuk semakan

dan dimuktamadkan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.1:




CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.1: Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,


Batal kajian

dan maklum

kepada

pengguna

Terima cadangan penambahbaikan daripada pengguna sistem

Semak dan kaji cadangan yang diterima.

Bincang/ mesyuarat keperluan penambahbaikan bersama pengguna system.

Kemukakan senarai cadangan penambahbaikan terakhir.

Keputusan kajian

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.1:




BORANG

AKTIVITI 4.1.1 : Mengkaji keperluan pengguna dari segi kesesuaian,


BIL. SENARAI BORANG

1.

2.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.2:

Mengkaji, memberi persetujuan dan

membangunkan integrasi dengan sistem

luar.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.2: Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan

integrasi dengan sistem luar.

JAWATAN PROSES



Pengarah

Terima permohonan pembangunan integrasi sistem luar.

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua Penolong

Pengarah Kanan / Ketua

Penolong Pengarah

Semak dan adakan perbincangan dalaman berkaitan keperluan integrasi.

Penolong Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan Kanan

Adakan perbincangan lanjutan dengan pihak yang memerlukan integrasi.



Jika integrasi dengan sistem luar tidak diperlukan, maklumkan kepada pihak berkenaan.

Ketua Penolong Pengarah /

Penolong Pengarah Kanan

Bangunkan integrasi dengan sistem luar.



Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan / Penolong

Akauntan Kanan

Adakan pengujian di BKP.




Adakan pengujian di Negeri (sekiranya perlu).

Penolong Akauntan Kanan Jika pengujian tidak berjaya, adakan penambahbaikan kepada pembangunan integrasi.



Kemukakan arahan operasi kepada Perbendaharaan Negeri.



Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Laksanakan integrasi dengan sistem luar.



Lakukan pemantauan terhadap integrasi.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.2:



luar.

CARTA ALIRAN KERJA



Pengujian di BKP

Terima permohonan

Semak permohonan pembangunan integrasi secara dalaman

Perbincangan dengan agensi

Bangunkan integrasi

Pengujian di negeri (sekiranya diperlukan)

A

Penambaikan sekiranya pengujian tidak berjaya.

Ya

Maklumkan kepada agensi

CARTA ALIRAN KERJA



Laksanakan integrasi

Lakukan pemantauan

A

Kemukakan arahan operasi kepada Perbendaharaan Negeri

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.2:



luar.

BORANG

AKTIVITI 4.1.2 : Mengkaji, memberi persetujuan dan membangunkan


BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.3:

Merancang dan melaksanakan program

pengurusan perubahan (Change

Management) kepada stakeholder dan

semua pengguna.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.3: Merancang dan melaksanakan program pengurusan

perubahan (Change Management) kepada stakeholder dan semua

pengguna.

JAWATAN PROSES



Adakan perbincangan dalamanbagi pelaksanaan

program pengurusan perubahan (Change

Management)



Sediakan slaid pembentangan/nota/risalah untuk

program pengurusan perubahan (Change

Management).



Pengarah / Penolong


Akauntan Kanan

Edarkan risalah untuk program pengurusan

perubahan.

Pengarah / Timbalan



Penolong Pengarah /


Beri taklimat dan hadir mesyuarat berkaitan perakaunan akruan.

Ketua Penolong Pengarah/



Kaji keberkesanan pengurusan perubahan.



Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Sediakan laporan kajian keberkesanaan pengurusan perubahan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.3:




semua pengguna.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.3: Merancang dan melaksanakan program pengurusan


pengguna.

Perbincangan dalaman

Sediakan draf slaid/ nota/ risalah bagi program pengurusan perubahan (Change Management).

Edar slaid/ nota/ risalah.

Sediakan laporan kajian keberkesanaan

Taklimat dan hadir mesyuarat

Kaji keberkesanan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.3:




semua pengguna.

BORANG

AKTIVITI 4.1.3 : Merancang dan melaksanakan program pengurusan


pengguna.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.4:

Mengurus perolehan perkakasan, perisian,

aplikasi, konsultan dan penyenggaraan

bagi projek serta penyediaan dokumentasi

yang berkaitan.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.4: Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi,

konsultan dan penyenggaraan bagi projek serta penyediaan

dokumentasi yang berkaitan.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Menyediakan kertas permohonan perolehan perkakasan, perisian, aplikasi, konsultan dan penyenggaraan bagi projek.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Menyediakan dokumentasi untuk pengagihan perkakasan, perisian, aplikasi kepada Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Membuat pengagihan perkakasan, perisian, aplikasi kepada Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.

Akauntan Negara

Malaysia / Timbalan

Akauntan Negara

(Korporat) / Pengarah

Memantau penyenggaraan yang dibuat.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.4:




yang berkaitan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.4: Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi,


dokumentasi yang berkaitan

Menyediakan kertas permohonan

Memantau penyenggaraan.

Menyediakan dokumentasi pengagihan.

Membuat pengagihan.

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.4:




yang berkaitan.

BORANG

AKTIVITI 4.1.4 : Mengurus perolehan perkakasan, perisian, aplikasi,


dokumentasi yang berkaitan.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.5:

Melaksanakan pembangunan,

penambahbaikan, pengujian dan

pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan

Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi

Kerajaan

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.5: Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan,

pengujian dan pelaksanaan sistem kewangan Kerajaan Persekutuan,

Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah Penolong

Pengarah Kanan

Sediakan kertas cadangan pembangunan sistema Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah Penolong

Pengarah Kanan

Kertas cadangan pelantikan konsultan/pembekal.

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah

Kanan

Pelantikan konsultan/pembekal.

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah

Kanan / Ketua

Penolong Pengarah

Penyediaan kontrak konsultan/pembekal.

Ketua Penolong


Penolong Pengarah /

Penolong Pengarah

Kanan

Terima cadangan yang dimuktamadkan.

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan /

Senaraikan cadangan penambahbaikan bersama dengan sebab keperluan penambahbaikan.

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan

Kanan

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah


Pengarah

Kemukakan cadangan kepada pengurusan atasan untuk kelulusan. Sekiranya tidak diluluskan maklumkan kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan negeri dan Agensi Kerajaan untuk mendapatkan justifikasi tambahan.

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah


Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan

Kanan

Mengadakan mesyuarat dengan pembekal untuk membincangkan mengenai keperluan penambahbaikan dan supaya pembekal dapat menyediakan Requirement Analysis (RA) dalam tempoh yang ditetapkan.

Ketua Penolong


Penolong Pengarah

Terima RA daripada pembekal mengikut tempoh yang ditetapkan.

Ketua Penolong


Penolong Pengarah /

Penolong Pengarah

Kanan

Semak RA dan tentukan bilangan hari untuk tujuan menentukan kos pembangunan (mandays).

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Kemukakan RA yang telah diluluskan kepada pembekal untuk mendapatkan sebut harga dan pembangunan sistem.

Penolong Akauntan

Kanan

Kemukakan sebut harga kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan bersama dengan Borang Pengesahan Keperluan Bayaran Penambahbaikan Sistem yang telah lengkap serta Borang pengesahan Penerimaan Pembayaran Penambahbaikan Sistem. Bayaran akan dilaksanakan selepas pembangunan selesai dilakukan.

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Terima patches dan test case daripada pembekal mengikut

jadual yang ditetapkan dan jika gagal mengikut jadual

pembekal akan dikenakan denda.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan

Kanan

Tentukan tarikh dan tempat pengujian sistem.

Pegawai Teknologi

Maklumat / Penolong

Pegawai Teknologi

Maklumat

Load patches untuk tujuan pengujian.

Ketua Penolong


Penolong Pengarah /

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Akauntan Kanan

Lakukan pengujian.

Ketua Penolong


Penolong Pengarah /

Penolong Pengarah

Kanan

Perakukan test case dan kemukakan kepada pembekal sebagai dokumen sokongan untuk tuntutan bayaran.

Pegawai Teknologi

Maklumat / Penolong

Pegawai Teknologi

Maklumat

Kemukakan sistem/patches kepada pengguna.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.5:





Kerajaan

CARTA ALIRAN KERJA



Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan

Sediakan kertas cadangan pembangunan sistem

Sediakan kertas cadangan pelantikan konsultan dan pembekal

Pelantikan konsultan dan pembekal

Penyediaan kontrak konsultan dan pembekal

A

Terima cadangan yang dimuktamadkan.

Senaraikan cadangan penambahbaikan.

Kemukakan cadangan untuk kelulusan.

CARTA ALIRAN KERJA




Mesyuarat dengan pembekal.

Lulus

Terima RA daripada pembekal.

Semak RA dan tentukan kos pembayaran.

A

Dapatkan justifikasi tambahan

Tidak

Kemukakan RA kepada pembekal dan terima sebut harga.

Kemukakan sebut harga kepada pengguna.

Terima patches dan test case dan mengikut jadual yang ditetapkan

B

CARTA ALIRAN KERJA



Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan

Ikut Jadual

Tentukan tarikh dan tempat pengujian.

B

Denda pembekal

Tidak

Load patches. (Rujuk STM)

Lakukan pengujian.

Berjaya

Tidak

Kemukakan sistem/patches kepada pengguna.

Perakukan test case.

Maklum pembekal untuk penambahbaikan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.5:





Kerajaan.

BORANG

AKTIVITI 4.1.5 : Melaksanakan pembangunan, penambahbaikan,



BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Pengesahan Keperluan Penambahbaikan Sistem.

2. Borang Pengesahan Muatnaik Patch.


yang berkenaan )

AKTIVITI 4.1.6:

Memberi khidmat sokongan (Helpdesk)

sistem mengikut Service Level Agreement

(SLA) yang telah dipersetujui.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.6: Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem

mengikut Service Level Agreement (SLA) yang telah dipersetujui.

JAWATAN PROSES




Terima aduan melalui eHelpdesk, telefon, e-mel

dan sesi latihan.




Kenalpasti masalah sama ada bugs, isu prosedur atau lain-lain. Maklum kepada pengguna penyelesaian sekiranya masalah berkaitan isu prosedur.




Menentukan Service Level Agreement (SLA) dan kemukakan kepada pembekal untuk melakukan tindakan pembetulan.




Terima borang pengujian (test case) yang dikemukakan oleh Unit Teknikal.




Jalankan pengujian dan jika gagal hanta kepada pembekal untuk pembetulan.




Sahkan penyelesaian bagi masalah berkaitan dalam eHelpdesk.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.6:




CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.6: Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem


Terima aduan.

Kenal pasti masalah.

Tentukan SLA dan kemukakan log kepada pembekal melalui eHelpdesk.

Terima test case.

Ya

Tidak

Jalankan pengujian

Tidak

Berjaya

Sahkan penyelesaian di eHelpdesk.

Maklumkan pengguna.

Maklumkan pembekal

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.6:




BORANG

AKTIVITI 4.1.6 : Memberi khidmat sokongan (Helpdesk) sistem


BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Test Case.


yang berkenaan )

AKTIVITI 4.1.7:

Menyemak, mengemaskini dan meluluskan

Manual Pengguna.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.7: Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual

Pengguna.

JAWATAN PROSES



Terima manual pengguna yang disediakan oleh pembekal.



Sediakan arahan dan prosedur kerja berdasarkan dokumen yang diterima daripada pembekal bagi pembangunan/penambahbaikan sistem yang telah selesai dibangunkan.



Pengarah / Penolong


Akauntan Kanan

Semak manual kerja bersama arahan dan prosedur kerja dan pembetulan diperlukan sekiranya semakan manual kerja didapati tidak lengkap.



Sediakan surat iringan dan dapatkan tandatangan.

Pengarah / Timbalan



Penolong Pengarah

Tandatangan surat iringan.



Kemukakan surat iringan kepada Kerajaan Pesekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan beserta: a. arahan kerja b. prosedur kerja c. borang muatnaik patch d. Manual pengguna.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.7:


Manual Pengguna.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.7: Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual

Pengguna.

Semak manual pengguna.

Terima manual pengguna.

Sediakan arahan dan prosedur kerja

Lengkap

Tidak



Kemukakan dokumen kepada pengguna.

Pembetulan oleh pembekal.

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.7:


Manual Pengguna.

BORANG

AKTIVITI 4.1.7 : Menyemak, mengemaskini dan meluluskan Manual

Pengguna.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.8:

Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja

dan Prosedur Kerja dari semasa ke

semasa.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.8: Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan

Prosedur Kerja dari semasa ke semasa.

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Akauntan Kanan

Sediakan arahan dan prosedur kerja berdasarkan dokumen yang diterima daripada pembekal bagi penambahbaikan sistem yang telah selesai dibangunkan.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan /

Penolong Akauntan

Kanan

Semak arahan dan prosedur kerja. Pembetulan diperlukan jika tidak lengkap.

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Akauntan Kanan


Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah

Kanan / Ketua

Penolong Pengarah


Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Akauntan Kanan

Kemukakan surat iringan kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan beserta arahan dan prosedur kerja.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.8:



semasa.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.8: Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan


Sediakan arahan kerja dan prosedur kerja.

Semak arahan kerja dan prosedur kerja.

Sediakan surat iringan.


Lengkap

Tidak

Kemukakan dokumen berkaitan kepada pengguna.

Buat pembetulan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.8:



semasa.

BORANG

AKTIVITI 4.1.8 : Menyedia dan mengemaskini Arahan Kerja dan


BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.9:

Melaksanakan Post Impelemetation Review

(PIR).

PROSES KERJA

AKTIVITI 9: Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).

JAWATAN PROSES

Pengarah / Timbalan Pengarah /



Pengarah / Penolong Pengarah

Kanan

Tentukan skop kajian.




Sediakan soal selidik berdasarkan skop kajian.




Kanan

Semak draf soal selidik.




Kanan / Penolong Akauntan

Kanan

Bentangkan draf soal selidik kepada pengurusan atasan untuk kelulusan.

Pengarah / Timbalan Pengarah Kelulusan soal selidik.




Kanan

Tetapkan jadual dan pegawai yang terlibat untuk sesi PIR.



Sedia dan kemukakan surat makluman PIR kepada Kerajaan Negeri / Agensi Kerajaan.





Adakan sesi PIR.

JAWATAN PROSES

Kanan




Kumpul soal selidik yang telah lengkap dijawab daripada responden.




Sediakan laporan PIR satu (1) bulan daripada sesi PIR selesai.




Kanan

Semak laporan.

Pengarah / Timbalan Pengarah Luluskan laporan.




Pengarah

Bentangkan laporan kepada pengurusan atasan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.9:

Melaksanakan Post Impelemetation

Review (PIR).

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.9: Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).

Tentukan skop kajian.

Sediakan soal selidik.

Semak draf soal selidik.

Tidak

Lengkap

Bentangkan draf soal selidik.

Buat pembetulan.

Luluskan soal selidik.

Tetapkan jadual dan pegawai yang terlibat.

Sedia dan kemukakan surat makluman PIR.

Mengadakan sesi PIR

A

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.9: Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).

Kumpul soal selidik yang lengkap

Sediakan laporan PIR

Semak laporan.

Luluskan laporan

Bentang laporan ke Pengurusan Atasan.

A

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.9:

Melaksanakan Post Impelemetation

Review (PIR).

BORANG

AKTIVITI 4.1.9 : Melaksanakan Post Impelemetation Review (PIR).

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.10:

Menyemak bagi memastikan data yang

dimigrasi adalah betul dan tepat mengikut

jadual yang ditetapkan.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.10: Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi

adalah betul dan tepat mengikut jadual yang ditetapkan.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong Pengarah Kanan /




Terima data mengikut laporan yang

dikemukakan.





Semak data yang diterima.





Dapatkan pengesahan data.





Pantau proses migrasi data yang dilakukan

oleh pembekal mengikut jadual yang telah

ditetapkan.





Bandingkan laporan sebelum dan selepas

data dimigrasi.





Pastikan data yang dimigrasi adalah betul dan

tepat.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.10:




CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.10: Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi


Semak data yang diterima daripada pengguna.

Dapatkan pengesahan data daripada pengguna.

Terima data mengikut laporan yang dikemukakan daripada pengguna.

Bandingkan laporan sebelum dan selepas data dimigrasi.

Pastikan data yang diimigrasi adalah betul dan tepat.

Pantau proses migrasi data mengikut jadual

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.10:




BORANG

AKTIVITI 4.1.10 : Menyemak bagi memastikan data yang dimigrasi


BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.11:

Memberi khidmat latihan sistem secara

berterusan.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.11: Memberi khidmat latihan sistem secara berterusan.

JAWATAN PROSES

Pengarah / Timbalan



Penolong Pengarah /



Menyediakan kertas kelulusan latihan.



Pengarah / Penolong


Akauntan Kanan

Kendalikan latihan mengikut jadual/arahan.



Buat tempahan tempat latihan, penginapan dan makan minum peserta.



Pengarah / Penolong


Akauntan Kanan

Keluarkan surat panggilan latihan kepada: a. peserta b. penceramah/fasilitator dalam/luar c. jemputan khas (perasmian).

Penolong Akauntan Kanan Dapatkan pengesahan kehadiran melalui faks, telefon atau e-mel.



Sediakan bahan-bahan latihan.



Pengarah / Penolong


Kendalikan latihan.

JAWATAN PROSES

Akauntan Kanan

/ Ketua Penolong Pengarah /



Kumpul komen/cadangan daripada peserta untuk penambahbaikan sistem.



Edar dan kumpul borang penilaian.

Pengarah / Timbalan



Penolong Pengarah /



Penyampaian sijil-sijil kepada peserta.

Ketua Penolong Pengarah Kanan / Ketua Penolong

Pengarah / Penolong Pengarah Kanan

Sediakan laporan latihan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.11:


berterusan.

CARTA ALIRAN KERJA


Sediakan kertas kelulusan latihan.

Kendali latihan mengikut jadual/ arahan

Keluarkan surat panggilan latihan.

Dapatkan pengesahan kehadiran.

Kendalian Latihan.

Kumpul komen/ cadangan.

Edar dan Kumpul Borang Penilaian.

Penyampaian Sijil Peserta

Sediakan Laporan Latihan

Tempah tempat, penginapan dan makan minum peserta.

Sedia bahan latihan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.11:


berterusan.

BORANG


BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.12:

Memberi khidmat rundingan berkaitan

pelaksanaan sistem kewangan

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.12: Memberi khidmat rundingan berkaitan pelaksanaan

sistem kewangan

JAWATAN PROSES


Ketua Penolong Pengarah Kanan




Terima pertanyaan berkaitan sistem kewangan.





Semak dan adakan perbincangan dalaman berkaitan pertanyaan.




Adakan perbincangan lanjutan dengan pihak yang mengemukakan pertanyaan (sekiranya perlu)





Dapatkan maklumat tambahan daripada bahagian-bahagian lain berhubung perlaksanaan sistem kewangan bagi kerajaan persekutuan (sekiranya perlu).

Penolong Akauntan Kanan Kemukakan maklumbalas mengenai pertanyaan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.12:



CARTA ALIRAN KERJA


sistem kewangan

Dapatkan maklumat tambahan

Perbincangan dengan pihak yang mengemukakan pertanyaan

Terima pertanyaan

Semak dan adakan perbincangan dalaman

Kemukakan maklum balas pertanyaan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.12:



BORANG


sistem kewangan

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.13:

Mengesahkan perbelanjaan projek

berdasarkan bil yang dikemukakan oleh

pembekal.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.13: Mengesahkan perbelanjaan projek berdasarkan bil

yang dikemukakan oleh pembekal.

JAWATAN PROSES KERJA



Terima invois daripada pembekal.




Semak sama ada dokumen lengkap semasa menerima invois:

a. dokumen sokongan b. maklumat bayaran c. kontrak.



Pengarah

Sahkan bahawa kerja telah dilaksanakan dengan sempurna.




Sediakan dokumen bagi tujuan pembayaran kepada Unit Pentadbiran/Kerajaan Negeri.





Kanan

Pantau perbelanjaan melalui laporan berkaitan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.13:



pembekal.

CARTA ALIRAN KERJA



Terima invois daripada pembekal.

Semak dokumen.

Sahkan kerja yang dilaksanakan.

Sediakan dokumen bagi tujuan pembayaran kepada Unit Pentadbiran/Kerajaan Negeri. proses bayaran.

Pantau perbelanjaan melalui laporan berkaitan.

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.13:



pembekal.

BORANG



BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Pengesahan Penerimaan Pembayaran Penambahbaikan Sistem.


yang berkenaan )

AKTIVITI 4.1.14:

Memberi khidmat perundingan teknikal

berdasarkan industry standard, strategi

dan halatuju ICT sektor awam yang telah

digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam

pembangunan dan pelaksanaan sistem

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.14: Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem.

JAWATAN PROSES

Pengarah / Ketua Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pegawai

Teknologi Maklumat

Terima permohonan khidmat perundingan

Ketua Penolong Pengarah Kanan/


Kenal pasti isu yang dibangkitkan dan khidmat perundingan yang diperlukan

Penolong Pengarah Kanan/

Pegawai Teknologi Maklumat /

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Rujuk, kaji dan analisa berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh Surat Pekeliling MAMPU/Undang-undang/BPTM

Pengarah/ Ketua Penolong

Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah

Kanan/ Pegawai Teknologi

Maklumat

Bincang/ mesyuarat dengan pihak berkaitan (sekiranya perlu)


Pegawai Teknologi Maklumat/


Sediakan laporan/ maklum balas hasil kajian

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.14:





pembangunan dan pelaksanaan sistem.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.14: Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam pembangunan dan pelaksanaan sistem.

Terima permohonan

khidmat perundingan

Kenal pasti isu


Sediakan laporan/ maklum

balas hasil kajian

Rujuk, kaji dan analisa berdasarkan industry

standard, strategi dan halatuju ICT sektor

awam yang telah digariskan oleh Surat

Pekeliling MAMPU/Undang-undang

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.14:





pembangunan dan pelaksanaan sistem.

BORANG

AKTIVITI 4.1.14: Memberi khidmat perundingan teknikal berdasarkan

industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah

digariskan oleh JANM dan MAMPU dalam pembangunan dan

pelaksanaan sistem.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.15:

Membuat kajian penambahbaikan dan

perekayasaan (reengineering)

perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-

effective

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.15: Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.

JAWATAN PROSES

Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Pengarah Kanan/

Terima cadangan penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) perkhidmatan ICT terus dari pengguna/ helpdesk/ JANM

Penolong Pengarah Kanan/ Pegawai

Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai

Teknologi Maklumat

Semak dan kaji cadangan yang diterima berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh Surat Pekeliling MAMPU/ Undang-undang/ BPTM

Pengarah/ Ketua Penolong


Kanan/ Pegawai Teknologi

Maklumat

Bincang/ mesyuarat dengan agensi terlibat untuk menentukan keperluan.



Kemukakan cadangan penambahbaikan beserta justifikasi untuk semakan dan dimuktamadkan





Kemukakan cadangan kepada pengurusan atasan untuk kelulusan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.15:




effective.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.15: Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering) perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.

Terima cadangan

penambahbaikan



Kemukakan cadangan kepada pengurusan atasan/ jawatankuasa untuk kelulusan

Semak dan kaji

cadangan yang diterima

Setuju

Tidak

Kaji cadangan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.15:




effective.

BORANG

AKTIVITI 4.1.15 : Membuat kajian penambahbaikan dan perekayasaan

(reengineering) perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost-effective.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.16:

Menyediakan dan mengemaskini arahan

kerja dan prosedur kerja teknikal.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.16: Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan prosedur kerja teknikal.

JAWATAN PROSES




Terima manual pengguna, spesifikasi fungsi dan spesifikasi teknikal disediakan oleh pembekal.



Semak : a. Manual pengguna b. Spesifikasi fungsi c. Spesifikasi teknikal




Sediakan Arahan Kerja dan Prosedur Kerja berdasarkan dokumen yang diterima daripada pembekal bagi penambahbaikan sistem yang telah selesai dibangunkan.





Sediakan surat Arahan Operasi dengan menyatakan No. Dan Tarikh Patch. Tunggu sehingga selesai





Kemukakan surat Arahan Operasi kepada Perbendaharaan Negeri bersama : a. Arahan kerja b. Prosedur kerja c. Manual pengguna d. Spesifikasi fungsi e. Spesifikasi teknikal

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.16:


kerja dan prosedur kerja teknikal.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.16: Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan prosedur kerja teknikal.

Terima manual pengguna

Semak dokumen

Lengkap

Sediakan surat Arahan Operasi

Kemukakan surat Arahan Operasi & dokumen

Tidak Kembali dokumen kepada pembekal untuk pembetulan

Sediakan Arahan Kerja & Prosedur Kerja

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.16:


kerja dan prosedur kerja teknikal

BORANG

AKTIVITI 4.1.16 : Menyediakan dan mengemaskini arahan kerja dan

prosedur kerja teknikal

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.17:

Semakan dan kemaskini dokumen

spesifikasi teknikal

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.17: Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi teknikal.

JAWATAN PROSES

Pengarah / Ketua Penolong Pengarah

Kanan / Pegawai Teknologi

Maklumat / Penolong Pegawai

Teknologi Maklumat

Terima dokumen Spesifikasi Teknikal atau Requirement Analysis (RA) daripada pembekal.




Semak dokumen dengan merujuk kepada User Requirement Study (URS) atau surat permohonan penambahbaikan.



Kanan

Bincang/ mesyuarat dengan pembekal sekiranya ada isu berbangkit atau dokumen tidak lengkap.

Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan

Kemukakan kepada pengurusan atasan untuk pengesahan dan dimuktamadkan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.17:


spesifikasi teknikal

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.17: Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi

teknikal.

Terima dokumen

Bincang / mesyuarat dengan pembekal (sekiranya perlu)

Kemukakan kepada pengurusan atasan untuk pengesahan dan dimuktamadkan

Semak dokumen berdasarkan

URS atau surat permohonan

penambahbaikan

Lengkap

Tidak Kembalikan kepada pembekal

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.17:


spesifikasi teknikal.

BORANG

AKTIVITI 17 : Semakan dan kemaskini dokumen spesifikasi

teknikal.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.18:

Merancang dan menyelaras pembangunan

serta memantau pelaksanaan Public Key

Infrastructure (PKI)

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.18: Merancang dan menyelaras pembangunan serta memantau pelaksanaan Public Key Infrastructure (PKI).

JAWATAN PROSES


Pengarah Kanan / Penolong Pengarah


Maklumat

Government Public Key Infrastructure (GPKI) Membuat kajian keperluan GPKI bagi sesuatu sistem.




Maklumat

Membuat permohonan penggunaan GPKI ke MAMPU bagi system dibawah Persekutuan.



Pegawai Teknologi Maklumat

Membuat penilaian risiko terdapat system tersebut


Pegawai Teknologi Maklumat


Berdasarkan kepada laporan penilaian risiko, jika terdapat keperluan untuk menggunakan GPKI: • Merancang pelaksanaan integrasi GPKI dengan

sistem. • Melaksanakan pelaksanaan integrasi GPKI • Memantau pelaksanaan integrasi GPKI




Maklumat

Public Key Infrastructure (PKI) Membuat kajian keperluan dan penilaian risiko.


Penolong Pengarah Kanan / Pegawai

Teknologi Maklumat

Berdasarkan kepada laporan penilaian risiko, jika terdapat keperluan untuk menggunakan PKI: • Merancang pelaksanaan integrasi PKI dengan

sistem. • Melaksanakan pelaksanaan integrasi PKI • Memantau pelaksanaan integrasi PKI

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.18:




CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.18: Merancang dan menyelaras pembangunan serta

memantau pelaksanaan Public Key Infrastructure (PKI)

Membuat penilaian risiko

Jika terdapat keperluan untuk

menggunakan GPKI, rancang, laksana

dan pantau pelaksanaan integrasi

GPKI

Membuat permohonan penggunaan

GPKI ke MAMPU

Membuat kajian keperluan GPKI

Membuat kajian keperluan dan

penilaian risiko

Jika terdapat keperluan untuk

menggunakan PKI, rancang,

laksana dan pantau

pelaksanaan integrasi PKI

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.18:




BORANG

AKTIVITI 4.1.18 : Merancang dan menyelaras pembangunan serta

memantau pelaksanaan Public Key Infrastructure (PKI)

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.19:

Memantau pelaksanaan Healthcheck dan

preventive maintanence dilakukan

mengikut service level agreement (SLA)

yang dipersetujui.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.19: Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive

maintanence dilakukan mengikut service level agreement (SLA) yang

dipersetujui.

JAWATAN PROSES





Semak Kontrak sistem yang telah ditandatangani.





Pantau dan pastikan jadual perlaksanaan Healthcheck dan Preventive Maintenance mengikut yang terkandung dalam kontrak.





Semak laporan Healthcheck dan Preventive Maintenance yang disediakan oleh pembekal.





Sedia dan bentangkan ringkasan laporan Healthcheck dan Preventive Maintenance.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.19:




yang dipersetujui.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 19: Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive


dipersetujui.

Semak Kontrak

Pantau dan pastikan perlaksanaan

Healthcheck dan Preventive Maintenance

Semak laporan Healthcheck dan

Preventive Maintenance

Sedia dan bentangkan ringkasan

laporan Healthcheck dan Preventive

Maintenance

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.19:




yang dipersetujui.

BORANG

AKTIVITI 4.1.19 : Memantau pelaksanaan Healthcheck dan preventive


dipersetujui.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.20:

Memberi khidmat sokongan teknikal dan

penyenggaraan bagi sistem, rangkaian dan

perkakasan ICT

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.20: Memberi khidmat sokongan teknikal dan

penyenggaraan bagi sistem, rangkaian dan perkakasan ICT

JAWATAN PROSES





Terima aduan masalah capaian internet, sistem atau penyenggaraan hardware.




Kenalpasti masalah.




Sekiranya masalah capaian rangkaian perlu semak konfigurasi IP pada setiap komputer pengguna.




Jika masih bermasalah, hubungi BPTM untuk kenalpasti punca sebenar masalah.



Sekiranya masalah penyenggaraan hardware perlu lakukan proses berikut:- Diskcleanup Defragmenter

Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Pastikan perisian dan perkakasan dalam keadaan baik dan berfungsi sepenuhnya.

Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Maklumkan kepada pengguna komputer masalah telah selesai.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.20:


penyenggaraan bagi sistem, rangkaian

dan perkakasan ICT

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.20: Memberi khidmat sokongan teknikal dan


Konfigurasi

IP

Terima Aduan

Kenalpasti punca

masalah

Hardware

Periksa

perisian dan

perkakas.

Diskcleaning/

Defragmeter

Internet /

sistem

Hubungi BPTM

untuk kenal pasti

masalah

Tidak

Boleh dibaiki

Tukar baru /

install semula.

Maklumkan

pengguna.

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.20:


penyenggaraan bagi sistem, rangkaian

dan perkakasan ICT

BORANG

AKTIVITI 4.1.20 : Memberi khidmat sokongan teknikal dan


BIL. SENARAI BORANG


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.21:


kawalan kualiti sistem aplikasi

berdasarkan amalan terbaik.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.21: Merancang dan melaksanakan program kawalan kualiti sistem aplikasi berdasarkan amalan terbaik.


Pegawai yang terlibat Pengarah

Menerima arahan kerja pelaksanaan Program Kawalan Kualiti

Pengarah/ Timbalan Pengarah

Membuat perlantikan JK Pemandu, Penyelaras dan Pasukan Petugas Program Kawalan Kualiti.

Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong

Pengarah

Menyediakan Pelan Tindakan Pelaksanaan Program Kawalan Kualiti.

Ketua Penolong Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan

Mengurus pembangunan, kawalan dan penambahbaikan dokumen Program Kawalan Kualiti.

Penolong Akauntan Kanan/ Pembantu

Akauntan

Menguruskan taklimat/ ceramah pelaksanaan Program Kawalan Kualiti.


Pengarah Kanan

Membuat latihan/ kursus pelaksanaan Program Kawalan Kualiti.

Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Akauntan Kanan/

Pembantu Akauntan

Mengurus pelaksanaan Program Kawalan Kualiti berdasarkan keperluan standard.


Pengarah Kanan

Mengurus pelaksanaan audit dalaman dan audit susulan.


Pengarah Kanan

Menyedia dan melaporkan hasil penemuan audit yang dilaksanakan.


Pengarah Kanan

Mengurus tindakan susulan ketidakpatuhan.


Pengarah Kanan

Menyelaras Kajian Semula Pengurusan.

Penolong Akauntan Kanan/ Pembantu

Akauntan

Merekod dan mendokumentasi.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.21:



berdasarkan amalan terbaik

CARTA ALIRAN KERJA


Melantik JK Pemandu, Penyelaras dan Pasukan Petugas

Program Kawalan Kualiti

Menyediakan Pelan Tindakan Pelaksanaan


Menguruskan pembangunan, kawalan dan

penambahbaikan dokumen kualiti

Menguruskan taklimat/ ceramah pelaksanaan


Terima arahan

Membuat latihan/ kursus pelaksanaan


Menguruskan Pelaksanaan Audit Kualiti

Dalaman

A

Mengurus pelaksanaan program kawalan

kualiti

CARTA ALIRAN KERJA


Laksana Audit

Susulan

Merekod dan mendokumentasi

Bentangkan laporan audit kepada JK Pemandu

Mendokumentasi Program Kawalan Kualiti

Ya

Tidak

Laporkan penemuan audit

A

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.21:



berdasarkan amalan terbaik

BORANG

AKTIVITI 4.1.21 : Merancang dan melaksanakan program kawalan

kualiti sistem aplikasi berdasarkan amalan terbaik

BIL. SENARAI BORANG


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.22:

Mencadangkan pelaksanaan kajian semula

dan penyelidikan penambahbaikan dan

perekayasaan (reengineering) sistem

palikasi dan perkhidmatan ICT yang

inovatif dan cost effective dalam sistem

penyampaian awam.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.22: Mencadangkan pelaksanaan kajian semula dan

penyelidikan penambahbaikan dan perekayasaan (reengineering)

system palikasi dan perkhidmatan ICT yang inovatif dan cost effective

dalam sistem penyampaian awam.

JAWATAN PROSES

Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan

Merancang dan menyelaras kajian semula keberkesanan sesuatu sistem, proses dan prosedur. Semak SKT Bahagian dan keputusan mesyuarat untuk perancangan projek baru/penambahbaikan/re-engineering.

Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan

Kenalpasti isu dan aktiviti dari sumber lain seperti penemuan audit, keputusan mesyuarat berkaitan dll sumber.


Sediakan kertas kerja untuk dapatkan kelulusan untuk meneruskan aktiviti atau tidak daripada Pengarah. Jika tidak diluluskan maklum kepada Seksyen / Unit

Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan

Bincang dengan Seksyen/Unit untuk mendapatkan maklumat lengkap sekiranya aktiviti diteruskan.

Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan

Sediakan Rangkakerja dan Senarai Semak untuk melaksanakan aktiviti tersebut dan dapat persetujuan bersama.


Tubuhkan Jawatankuasa Kecil untuk melaksanakan aktiviti.


Sediakan laporan untuk laporkan keberkesanan sistem/proses/prosedur kepada Jawatankuasa berkaitan.

Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan

Membentangkan kertas cadangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SAGA untuk kelulusan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.22:



perekayasaan (reengineering) system



penyampaian awam.

CARTA ALIRAN KERJA





Tidak

Semak SKT Bahagian dan minit

mesyuarat

Kenalpasti isu dan aktiviti

Lulus

Sediakan kertas kerja untuk dapatkan kelulusan

untuk meneruskan aktiviti atau tidak

Bincang dengan Seksyen/Unit untuk

mendapatkan maklumat lengkap

Makluman

kepada

Seksyen/Unit

Sediakan Rangkakerja dan Senarai Semak

Aktiviti dan dapatkan persetujuan bersama

Tubuhkan Jawatankuasa Kecil untuk

melaksanakan aktiviti

Sediakan laporan sama ada projek baru atau

penambahbaikan

Bentangkan kertas cadangan untuk

kelulusan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.22:



perekayasaan (reengineering) system



penyampaian awam.

BORANG





BIL. SENARAI BORANG


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.1.23:

Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan

Kesediaan Dan Keperluan Teknikal

(Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber

Manusia) Kepada Negeri / Agensi Untuk

Pelaksanaan, Perluasan Dan Peningkatan

Sistem Yang Terlibat.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.1.23: Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan Kesediaan

Dan Keperluan Teknikal (Infrastruktur, Rangkaian Dan Sumber

Manusia) Kepada Negeri / Agensi Untuk Pelaksanaan, Perluasan Dan

Peningkatan Sistem Yang Terlibat.

JAWATAN PROSES


Terima cadangan untuk pelaksanaan, perluasan dan peningkatan sistem.

Penolong Pengarah Kanan/ Pegawai Teknologi Maklumat / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Semak dan kaji cadangan yang diterima berdasarkan industry standard, strategi dan halatuju ICT sektor awam yang telah digariskan oleh Surat Pekeliling MAMPU/ Undang-undang/ BPTM

Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah Kanan/ Pegawai Teknologi Maklumat

Bincang/ mesyuarat dengan agensi terlibat untuk menentukan keperluan.

Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat


Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah Kanan/ Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Kemukakan cadangan yang telah dimuktamadakan kepada pengurusan atasan/ jawatankuasa untuk kelulusan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.1.23:







CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.1.23: Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan Kesediaan




Terima cadangan



Kemukakan cadangan kepada pengurusan atasan/ jawatankuasa untuk kelulusan

Semak dan kaji

cadangan yang diterima

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.1.23:







BORANG

AKTIVITI 4.1.23 : Mengkaji, Menyemak Dan Mencadangkan Kesediaan




BIL. SENARAI BORANG


yang berkenaan )

TIADA

SUB-FUNGSI 4.2:

Memberi perkhidmatan perundingan dan

kelulusan dalam pembangunan sistem

kewangan dan perakaunan kepada

Kerajaan Persekutuan dan Agensi

Kerajaan

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

4.2.1 Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem kewangan dan

perakaunan serta saluran terimaan/bayaran daripada Kerajaan Persekutuan.

4.2.2 Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem kewangan dan

perakaunan daripada Agensi Kerajaan.

AKTIVITI 4.2.1:

Mengkaji permohonan cadangan

rekabentuk sistem kewangan dan

perakaunan serta saluran

terimaan/bayaran daripada Kerajaan

Persekutuan

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.2.1: Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk sistem

kewangan dan perakaunan serta saluran terimaan/bayaran daripada

Kerajaan Persekutuan.


Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah

Kanan/ Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Akauntan

Kanan

Terima surat dan kertas permohonan saluran bayaran/

terimaan daripada Bahagian Akaun, Kementerian.

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong

Pengarah Kanan/ Ketua

Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Keluarkan surat akuan terima permohonan.

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Buat salinan kertas permohonan dan kemukakan kepada

pegawai yang terlibat dalam kajian.

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Kenalpasti sama ada permohonan sistem kewangan dan

perakaunan atau saluran terimaan/bayaran.

Kaji kertas permohonan dari aspek:


Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

a. punca kuasa pembangunan & pelaksanaan sistem

b. input perakaunan

c. proses dan tatacara perakaunan

d. output perakaunan

e. kawalan dalaman

kuasa capaian

jejak audit

keselamatan data & rekod perakaunan

mekanisma keberkesanan pemantauan

f. format dan keseragaman dokumen kewangan

g. impak & faedah sistem

Rujuk senarai semak seperti di Senarai Borang-Borang

Yang Digunakan.

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Adakan perbincangan unit dan kenalpasti maklumat

tambahan yang diperlukan daripada Kementerian/ Jabatan.

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Kuiri atau adakan mesyuarat dengan Kementerian/ Jabatan

bagi mendapatkan penjelasan dan maklumat tambahan.


Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Terima kertas permohonan yang telah dikemaskini daripada

Kementerian/ Jabatan.

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Sekiranya permohonan merupakan sistem kewangan dan

perakaunan:

Sediakan laporan urus setia dan slaid pembentangan untuk

kelulusan JKSPKP.

Adakan mesyuarat Jawatankuasa Sistem Perakaunan dan

Kewangan (JKSPKP)

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Sekiranya permohonan merupakan saluran terimaan dan

bayaran:

Sediakan laporan urus setia untuk pertimbangan dan

kelulusan Pengarah.

Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah


Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Akauntan

Kanan

Keluarkan surat makluman keputusan permohonan kepada


Penolong Akauntan

Kanan

Kemaskini daftar kelulusan sistem dan fail yang berkaitan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.2.1:





Persekutuan.

CARTA ALIRAN KERJA




Terima surat dan kertas permohonan.

Keluarkan surat akuan terima permohonan.

Tidak lengkap

Minta maklumat

tambahan atau

penjelasan dari

Keneterian / Jabatan

Kaji Kertas permohonan bersama pegawai terlibat dari aspek:

Punca kuasa pembangunan & pelaksanaan sistem

Input perakaunan

Proses dan tatacara perakaunan

Output perakaunan

Kawalan dalaman o Kuasa capaian o Jejak audit o Keselamatan data & rekod perakaunan o Mekanisma keberkesanan pemantauan

Format & keseragaman sistem dokumen kewangan

Impak & faedah sistem

Buat salinan kertas permohonan dan kemukakan kepada pegawai

yang terlibat dalam kajian.

A

Lengkap

CARTA ALIRAN KERJA




Kenalpasti sama ada permohonan kelulusan sistem kewangan &

perakaunan atau kelulusan saluran terimaan / bayaran

A

Permohonan kelulusan sistem

Ya

Sediakan laporan

urusetia dan slaid

pembentangan untuk

kelulusan Jawatankuasa

Sistem Perakaunan

Kerajaan Persekutuan

(JKSPKP)

Adakan mesyuarat

JKSPKP

Sediakan laporan

urusetia untuk

pertimbangan dan

kelulusan Pengarah

Lulus

Tidak lulus Dapatkan / lengkapkan

maklumat yang diperlukan

Keluarkan surat makluman keputusan permohonan kepada


Kemaskini daftar kelulusan sistem / saluran dan fail yang berkaitan.

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.2.1:





Persekutuan.

BORANG

AKTIVITI 4.2.1 : Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk

sistemkewangan dan perakaunan serta saluran terimaan/bayaran

daripada Kerajaan Persekutuan.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.2.2:



perakaunan daripada Agensi Kerajaan

PROSES KERJA


kewangan dan perakaunan daripada Agensi Kerajaan

JAWATAN PROSES

Timbalan Pengarah /

Ketua Penolong

Pengarah Kanan

Menerima permohonan kelulusan rekabentuk sistem

perakaunan dari agensi

Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah

Menganalisa permohonan mengikut standard rekabentuk

sistem yang telah ditetapkan seperti berikut :-

a. Tujuan permohonan

b. Latar belakang Agensi

c. Justifikasi pembangunan sistem

d. Skop Rekabentuk sistem di agensi

e. Rekabentuk Infrastuktur ICT

f. Ciri-ciri Keselamatan sistem

g. Sumber Kewangan dan Kos

h. Cadangan Perolehan

i. Pelan Pelaksanaan (timeline)

Jika tidak lengkap, kembalikan semula kepada agensi.

Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah/ Penolong

Akauntan Kanan

Mengadakan perbincangan dengan agensi dan Subject

Matter Expert (SME)

Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah/ Penolong

Akauntan Kanan

Menerima kertas kerja yang dipinda berdasarkan

perbincangan yang telah diadakan

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah/ Penolong

Akauntan Kanan

Mencadangkan kertas permohonan untuk perakuan JKT.

Sekiranya tidak diperakukan, agensi perlu kemukakan

semula kertas permohonan

Timbalan Pengarah /

Ketua Penolong


Penolong Pengarah

Membentangkan dalam mesyuarat JKP untuk perakuan

dan kelulusan.

Timbalan Pengarah /

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah/

Penolong Akauntan

Kanan

Mengeluarkan surat kelulusan ke atas kertas permohonan

cadangan rekabentuk sistem kepada agensi setelah

diperakui dan diluluskan oleh JKP

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.2.2:




CARTA ALIRAN KERJA



Mengadakan perbincangan dengan agensi dan Subject Matter Expert berkaitan kertas permohonan

Menganalisa kertas permohonan daripada agensi

Menerima kertas permohonan asal atau yang dipinda (sekiranya ada) berdasarkan perbincangan yang telah diadakan

Mencadangkan kertas permohonan untuk perakuan JKT

Tidak

Diperakui

Buat pembetulan

Menerima kertas permohonan daripada agensi

Membentangkan kertas permohonan dalam mesyuarat JKP untuk perakuan dan kelulusan

A

CARTA ALIRAN KERJA



DIPERAKU / DILULUSKAN

Mengeluarkan surat ke agensi setelah kelulusan diperoleh

PINDAAN

TANPA PINDAAN

Buat pembetulan

Failkan salinan surat kelulusan

A

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.2.2:




BORANG

AKTIVITI 4.2.2 : Mengkaji permohonan cadangan rekabentuk system


BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

SUB-FUNGSI 4.3:

Menetapkan peraturan dan prosedur

kewangan dan perakaunan serta

perkhidmatan perundingan untuk Kerajaan

Persekutuan dan Agensi Kerajaan.

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

4.3.1 Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan

melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM)

4.3.2 Memberi khidmat perundingan peraturan dan prosedur kewangan dan

perakaunan.

4.3.3 Memantau pematuhan Standard Accounting System For Government

Agencies (SAGA) bagi sistem kewangan dan perakaunan Agensi

Kerajaan untuk pengiktirafan Pematuhan SAGA

4.3.4 Memantau pelaksanaan Sistem/Saluran mengikut rekabentuk yang

diluluskan di Kerajaan Persekutuan

4.3.5 Mengkaji Peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan .

4.3.6 Memberi kelulusan perkhidmatan yang ditawarkan oleh JANM melalui

Kemudahan Potongan Gaji dan Bayaran Secara Pukal

4.3.7 Memantau pematuhan rekabentuk sistem kewangan dan perakaunan

yang diluluskan kepada Kerajaan Persekutuan untuk pengiktirafan

Pematuhan Rekabentuk Sistem.

AKTIVITI 4.3.1:


kewangan dan perakaunan melalui Surat

Pekeliling Akauntan Negara Malaysia

(SPANM)

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.3.1: Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan

perakaunan melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia

(SPANM)

JAWATAN PROSES

Pengarah /

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong

Pengarah Kanan

Terima cadangan/ aduan/ arahan daripada pihak berkepentingan.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan/

Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Pengarah/

Penolong Akauntan

Kanan

Teliti cadangan / aduan / arahan dengan merujuk peraturan dan

prosedur kewangan dan perakaunan yang berkaitan.

Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai SPANM berkuatkuasa.

Kaji dan analisis isu

Kumpul maklumat/ cadangan/ komen daripada pihak berkepentingan

Aturkan perbincangan / mesyuarat / lab / bengkel (jika perlu).

Ketua Penolong

Pengarah /

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Akauntan Kanan

Sedia draf SPANM.

Timbalan Pengarah

/ Ketua Penolong

Pengarah Kanan

Semak draf SPANM. Jika perlu pindaan/ penambahbaikan

kembalikan kepada Penyedia.

JAWATAN PROSES

Pengarah/ Timbalan

Pengarah

Semak dan sokong draf SPANM. Jika perlu pindaan/

penambahbaikan kembalikan kepada Penyedia.

Penolong Akauntan

Kanan/ Penolong

Akauntan

Edar dan dapatkan ulasan pihak berkepentingan. Jika perlu

pindaan/ penambahbaikan kembalikan kepada Penyedia.

Pengarah/ Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah

Kanan/ Ketua

Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan

Bentang hasil kajian dalam mesyuarat yang berkaitan untuk

pertimbangan dan kelulusan (jika berkaitan).

Ketua Penolong

Pengarah /

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Buat pindaan / penambahbaikan draf SPANM berdasarkan

maklumbalas mesyuarat.

Ketua Penolong

Pengarah /

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Dapatkan ulasan/pandangan daripada warga JANM melalui portal

JANM (jika berkaitan).

Timbalan Pengarah

/ Ketua Penolong

Pengarah Kanan

Kemaskini draf SPANM.

Penolong Akauntan

Kanan/ Penolong

Akauntan

Dapatkan nombor bilangan dan rujukan SPANM daripada

Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP).

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Pengarah/ Penolong

Akauntan Kanan/

Kemukakan SPANM untuk sokongan TAN(K) dan kelulusan ANM.

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan

Penolong Akauntan

Kanan/ Penolong

Akauntan

Edarkan SPANM bersama memo/surat iringan kepada :

BPOPP – untuk edaran kepada Pejabat Perakaunan

BPPP – untuk dimuatnaik ke laman sesawang JANM Kemaskini fail yang berkaitan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.3.1:




(SPANM)

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.1: Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan

dan perakaunan melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara

Malaysia (SPANM)

Terima cadangan/ aduan/ arahan daripada pihak berkepentingan.

Teliti cadangan / aduan / arahan dengan merujuk peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan yang berkaitan.

Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan


Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai SPANM berkuatkuasa

Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai SPANM berkuatkuasa

Semak draf SPANM.

Tidak

Semak draf SPANM yang telah dikemaskini.

A

CARTA ALIRAN KERJA



Malaysia (SPANM)

A

Tidak sokong

Pindaan/ penambahbaikan ?

Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan

Sokong

Edar dan dapatkan ulasan Bahagian JANM, JANM Negeri Dan

Cawangan, Bahagian Akaun Kementerian


Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan Tidak setuju

Setuju

Bentang hasil kajian dalam mesyuarat yang berkaitan

untuk pertimbangan dan kelulusan (jika berkaitan).

Tidak setuju

Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan

Setuju

Dapatkan ulasan/pandangan daripada warga JANM melalui

Portal JANM (jika berkaitan).

B

CARTA ALIRAN KERJA



Malaysia (SPANM)

Memaskini draf SPANM

Tidak setuju

Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan

B


Dapatkan nombor bilangan SPANM daripada Bahagian

Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP)

Kemukakan SPANM untuk sokongan TAN(K) dan kelulusan

ANM.

Edarkan SPANM bersama memo/surat iringan kepada :

BPOPP – untuk edaran kepada Pejabat Perakaunan

BPPP – untuk dimuatnaik ke laman sesawang JANM

Kemaskini fail yang berkaitan.

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.3.1:




(SPANM)

BORANG

AKTIVITI 4.3.1 : Menetapkan peraturan dan prosedur kewangan dan

perakaunan melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia

(SPANM).

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.3.2:

Memberi khidmat perundingan peraturan

dan prosedur kewangan dan perakaunan.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.3.2: Memberi khidmat perundingan peraturan dan prosedur

kewangan dan perakaunan.

JAWATAN PROSES

Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah

Kanan/ Ketua

Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Pengarah/ Penolong

Akauntan Kanan/

Penolong Akauntan/

Pembantu Akauntan/

Pembantu Tadbir

Terima pertanyaan /permohonan khidmat nasihat

melalui:

telefon

emel

surat

memo

mesyuarat

lain-lain medium elektronik

Ketua Penolong

Pengarah Kanan/

Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Pengarah/

Penolong Akauntan

Kanan/ Penolong

Akauntan/ Pembantu

Akauntan/ Pembantu

Tadbir

Rekod dan kenalpasti isu khidmat nasihat yang

diperlukan.

Rujuk peraturan dan prosedur berkaitan, sediakan draf

maklumbalas:

Perlembagaan Persekutuan

Akta Acara Kewangan 1957

Arahan Perbendaharaan

1 Pekeliling Perbendaharaan

JAWATAN PROSES

Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK)

Pekeliling Perkhidmatan

Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM)

Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)

Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS)

Manual Pengguna

Lain-lain Akta, Peraturan, Standards, Garis Panduan dan Surat Arahan yang berkuatkuasa (jika berkaitan)

Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah

Kanan/ Ketua

Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Pengarah/ Penolong

Akauntan Kanan

Semak dan lulus draf maklumbalas. Jika perlu pindaan/


Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah

Kanan/ Ketua

Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Pengarah/ Penolong

Akauntan Kanan

Kemukakan maklumbalas melalui :-

telefon

emel

surat

memo

mesyuarat


Penolong Akauntan

Kanan/ Penolong

Akauntan/ Pembantu

Akauntan/ Pembantu

Tadbir

Ukur, rekod tempoh maklumbalas dan kemaskini fail

yang berkaitan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.3.2:



CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.2: Memberi khidmat perundingan peraturan dan

prosedur kewangan dan perakaunan.

Terima pertanyaan /permohonan khidmat nasihat melalui:

telefon

emel

surat

memo

mesyuarat


Rekod dan kenalpasti isu khidmat nasihat yang diperlukan.

Pindaan/ penambahbaikan ? Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan

Rujuk prosedur dan peraturan berkaitan, sediakan draf

maklumbalas.

Semak draf maklumbalas

Tidak setuju

Setuju

A

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.2: Memberi khidmat perundingan peraturan dan


Semak dan lulus draf maklumbalas

Beri maklumbalas melalui :-

telefon

emel

surat

memo

mesyuarat


Ukur, rekod tempoh maklumbalas dan kemaskini fail yang

berkaitan

A

Lulus

Tidak

Pindaan/ penambahbaikan ? Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.3.2:



BORANG

AKTIVITI 4.3.2 : Memberi khidmat perundingan peraturan dan


BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.3.3:

Memantau Pematuhan Standard

Accounting System For Government

Agencies (SAGA) bagi sistem kewangan

dan perakaunan Agensi Kerajaan untuk

pengiktirafan Pematuhan SAGA.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.3.3: Memantau Pematuhan Standard Accounting System

For Government Agencies (SAGA) Bagi Sistem Kewangan Dan

Perakaunan Agensi Kerajaan Untuk Pengiktirafan Pematuhan SAGA

JAWATAN PROSES

Timbalan Pengarah/Ketua

Penolong Pengarah Kanan/Ketua Penolong

Pengarah

Terima permohonan

Penolong Pengarah Kanan/Penolong

Akauntan Kanan/Penolong

Akauntan

Hantar Borang Soal Selidik



Akauntan

Terima Borang Soal Selidik yang telah dilengkapkan.

Ketua Penolong Pengarah /Penolong

Pengarah Kanan/Penolong


Akauntan

Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh tujuh (7) hari.




Akauntan

Lawatan oleh urus setia ke agensi bagi sesi penilaian untuk memastikan semua kriteria dipatuhi.




Akauntan

Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh urus setia diadakan.

Jawatankuasa Pematuhan SAGA/



Pengarah/Penolong Pengarah

Kanan/Penolong Akauntan


Lawatan oleh Jawatankuasa Pematuhan SAGA ke agensi bagi memastikan semua kriteria pematuhan SAGA dipatuhi.

Jawatankuasa Pematuhan SAGA/






Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh JKPS diadakan.



Akauntan

Sediakan laporan sesi penilaian JKPS

Pengarah/Timbalan Pengarah/Ketua

Penolong Pengarah

Semak laporan sesi penilaian JKPS



Akauntan

Kemukakan laporan kepada urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SAGA (JKP)



Pengarah

Bentangkan laporan penilaian untuk kelulusan Mesyuarat JKP

JKSPKP/Timbalan Pengarah/Ketua


Pengarah

JKP meluluskan penganugerahan Sijil Pematuhan SAGA

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.3.3:



Agencies (SAGA) Bagi Sistem Kewangan

Dan Perakaunan Agensi Kerajaan Untuk

Pengiktirafan Pematuhan SAGA

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.3: Memantau pematuhan Standard Accounting

System for Government Agencies (SAGA) bagi sistem kewangan

dan perakaunan Agensi Kerajaan untuk pengiktirafan Pematuhan

SAGA.

Terima maklumbalas soal selidik

Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi

kriteria dalam tempoh tujuh (7) hari

Terima permohonan


Lawatan oleh urus setia ke agensi bagi sesi penilaian untuk

memastikan semua kriteria dipatuhi [termasuk pematuhan

kepada Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)].

Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh urus setia diadakan.

Lawatan oleh Jawatankuasa Pematuhan SAGA ke agensi

bagi memastikan semua kriteria

Beri maklumbalas kepada agensi yang tidak memenuhi

kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh

JKPS diadakan.

A

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.3: Memantau Pematuhan Standard Accounting System



Sediakan Laporan Sesi Penilaian JKPS

Semak Laporan Sesi Penilaian JKPS

Kemukakan Laporan kepada urus setia Mesyuarat

Jawatankuasa Pemandu SAGA (JKP)

Bentangkan laporan penilaian untuk kelulusan JKP SAGA

JKP SAGA meluluskan penganugerahan Sijil Pematuhan SAGA

A

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.3.3:



Agencies (SAGA) Bagi Sistem Kewangan

Dan Perakaunan Agensi Kerajaan Untuk

Pengiktirafan Pematuhan SAGA

BORANG

AKTIVITI 4.3.3 : Memantau Pematuhan Standard Accounting System



BIL. SENARAI BORANG

1. Senarai Semak Penilaian Pematuhan SAGA

2. Borang Soal Selidik Pematuhan SAGA

Aktiviti 4.3.4:

Memantau Pelaksanaan Sistem/ Saluran

Mengikut Rekabentuk Yang Diluluskan Di


PROSES KERJA

AKTIVITI 4.3.4: Memantau Pelaksanaan Sistem/ Saluran Mengikut

Rekabentuk Yang Diluluskan Di Kerajaan Persekutuan


Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah


Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Akauntan

Kanan

Rancang dan dapatkan kelulusan jadual pemantauan

tahunan

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Kenalpasti isu-isu berbangkit daripada Kementerian/

Jabatan/ Agensi Kerajaan.

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Maklum kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi Kerajaan

melalui surat dan salinkan kepada Bahagian Akaun

Kementerian (jika berkenaan) berkenaan pemantauan

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Adakan lawatan pemantauan ke Kementerian/ Jabatan/

Agensi Kerajaan yang turut disertai oleh Bahagian

Akaun Kementerian masing-masing (jika berkenaan).

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong


Penolong Pengarah/

Penolong Pengarah

Buat penilaian berdasarkan senarai semak penilaian

dan adakan perbincangan mengenai isu-isu yang

berbangkit.


Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Akauntan

Kanan

Sediakan laporan yang mengandungi perkara-perkara

berikut:

a. butiran lawatan;

b. skop pemantauan;

c. penemuan;

d. cadangan penambahbaikan; dan

e. Kesimpulan.

Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah

Kanan

Semak laporan.

Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong

Akauntan Kanan

Kemukakan laporan kepada Kementerian/ Jabatan /

Agensi Kerajaan yang berkaitan.

Penolong Akauntan

Kanan


CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.3.4:

Memantau Pelaksanaan Sistem/ Saluran



CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.4: Memantau Pelaksanaan Sistem/Saluran Mengikut


Rancang jadual pemantauan tahunan

Dapatkan kelulusan Jadual pemantauan tahunan

A

Kenalpasti isu-isu berbangkit daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi

Kerajaan

Sediakan laporan mengandungi perkara-perkara berikut:

Butiran lawatan

Skop pemantauan

Penemuan

Cadangan penambahbaikan

Kesimpulan

Maklum kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi Kerajaan melalui surat

dan salinkan kepada Bahagian Akaun Kementerian (jika berkenaan)

berkenaan pemantauan

Menjalankan lawatan/ pemantauan ke Kementerian/ Jabatan/ Agensi

Kerajaan yang turut disertai oleh Bahagian Akaun Kementerian

berkenaan masing-masing (jika berkenaan)

Membuat penilaian berdasarkan senarai semak penilaian dan adakan

perbincangan mengenai isu-isu yang berbangkit

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.4: Memantau Pelaksanaan Sistem/Saluran Mengikut


A

Ya

Ada Pembetulan?

Tidak

Membuat pembetulan seperti diminta

Kemuka laporan kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi

Kerajaan yang berkaitan


Serah laporan untuk semakan Ketua Penolong Pengarah /

Ketua Penolong Pengarah Kanan / Pengarah Bahagian

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.3.4:

Memantau Pelaksanaan Sistem/Saluran



BORANG

AKTIVITI 4.3.4 : Memantau Pelaksanaan Sistem/ Saluran Mengikut


BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.3.5:

Mengkaji Peraturan Dan Prosedur

Kewangan Dan Perakaunan.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.3.5: Mengkaji Peraturan Dan Prosedur Kewangan Dan

Perakaunan.

JAWATAN PROSES

Pengarah / Timbalan

Pengarah/ Ketua


Terima cadangan/ aduan/ arahan daripada pihak

berkepentingan.



Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Pengarah/


Teliti cadangan / aduan / arahan dengan merujuk peraturan

dan prosedur kewangan dan perakaunan yang berkaitan.

Pengarah/ Timbalan

Pengarah / Ketua


/ Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Pengarah

Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai peraturan dan

prosedur kewangan dan perakaunan berkuatkuasa.




Timbalan Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah

Kanan

Semak draf hasil kajian. Jika perlu pindaan/


Pengarah/ Timbalan

Pengarah

Semak dan sokong/ lulus hasil kajian. Jika perlu pindaan/


Pengarah/ Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah


Pengarah/ Penolong

Pengarah Kanan

Bentang hasil kajian dalam mesyuarat yang berkaitan untuk

pertimbangan dan kelulusan (jika berkaitan).

JAWATAN PROSES

Pengarah/ Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah


Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan/


Ambil tindakan berdasarkan keputusan.

Penolong Akauntan Kanan/

Penolong Akauntan

Kemaskini fail yang berkaitan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.3.5:



CARTA ALIRAN KERJA


Perakaunan.

Terima cadangan/ aduan/ arahan daripada pihak

berkepentingan.

Teliti cadangan / aduan / arahan dengan merujuk peraturan dan prosedur kewangan dan perakaunan yang berkaitan.

Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan

Ya

Bincang keperluan kajian lanjut / gunapakai prosedur

sediada.

A

Kaji dan analisa isu



Sedia draf laporan kajian

Semak draf laporan kajian

Tidak

Pindaan/

penambahbaikan ?

CARTA ALIRAN KERJA


Perakaunan.

A

Semak laporan kajian yang telah dikemaskini

Bentang hasil kajian dalam mesyuarat yang berkaitan

untuk pertimbangan dan kelulusan (jika berkaitan).

Tidak sokong

Sokong


Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan

Ambil tindakan berdasarkan keputusan.

Tidak setuju

Setuju


Kemaskini pindaaan/

penambahbaikan yang

dicadangkan

Kemaskini fail yang berkaitan

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.3.5:



BORANG

AKTIVITI 4.3.5 : Mengkaji Peraturan Dan Prosedur Kewangan Dan

Perakaunan.

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.3.6:

Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang

Ditawarkan Oleh JANM Melalui Kemudahan

Potongan Gaji Dan Bayaran Secara Pukal

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.3.6: Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang Ditawarkan

Oleh JANM Melalui Kemudahan Potongan Gaji Dan Bayaran Secara

Pukal

JAWATAN PROSES

Pengarah / Timbalan

Pengarah/ Ketua

Penolong Pengarah

Kanan

Terima permohonan daripada Kementerian /Jabatan /Agensi.

Penolong Akauntan

Kanan

Rekod permohonan dan kemukakan surat/ notifikasi Akuan Terima

Permohonan kepada Kementerian /Jabatan /Agensi.

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan/

Penolong Akauntan

Kanan

Semak samada permohonan lengkap. Kembalikan dokumen

permohonan / minta maklumat tambahan kepada Kementerian

/Jabatan /Agensi untuk dilengkapkan

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Sedia Kertas Pertimbangan/ Kerja kelulusan atau penolakan

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sediakan memo iringan

kepada ANM melalui TAN(K).

Timbalan Pengarah /

Ketua Penolong

Pengarah Kanan

Semak Kertas Pertimbangan/ Kerja kelulusan atau penolakan.

Sekiranya tidak setuju, kembalikan kepada Penyedia untuk

dikemaskini.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

Sah dan sokong Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau penolakan,

tandatangan memo kepada ANM melalui TAN(K).

Penolong Akauntan

Kanan

Kemukan memo dan Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau

penolakan permohonan untuk pertimbangan dan kelulusan TAN(K)

dan ANM.

Penolong Akauntan

Kanan

Terima memo, rekod dan semak maklumbalas Kertas

Pertimbangan/Kerja kelulusan atau penolakan permohonan daripada

TAN(K) dan ANM sama ada kelulusan telah diberi atau ditolak.

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Akauntan Kanan

Sedia draf surat makluman kelulusan / penolakan kepada Kementerian

/Jabatan /Agensi.

JAWATAN PROSES

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong

Pengarah Kanan/

Ketua Penolong

Pengarah

Semak draf surat makluman kelulusan / penolakan kepada

Kementerian /Jabatan /Agensi.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

Sah dan tandatangan surat makluman kelulusan / penolakan kepada


Penolong Akauntan

Kanan

Edar surat makluman kelulusan / penolakan kepada Kementerian

/Jabatan /Agensi melalui:

Emel / Faks

Pos

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Akauntan Kanan

Atur mesyuarat kick off dengan Kementerian / Jabatan / Agensi,

BPOPA, BPTM dan BPOPP bagi memaklumkan tindakan yang perlu

diambil oleh setiap pihak dalam pelaksanaan Sistem Potongan Gaji/

Sistem Bayaran Pukal.


Hantar template perjanjian kepada Agensi Potongan Gaji/ Bayaran Pukal yang telah mendapat kelulusan kecuali bagi Agensi Potongan Gaji Kelab Dan Persatuan.

Ketua Penolong Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan

Semak template perjanjian daripada Agensi sebelum dimuktamadkan. Jika tidak lengkap, kembalikan kepada agensi.

Penolong Akauntan

Kanan

Pastikan semua dokumentasi yang berkaitan termasuk emel difailkan

dengan teratur.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.3.6:


Ditawarkan Oleh JANM Melalui

Kemudahan Potongan Gaji Dan Bayaran

Secara Pukal

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.6: Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang

Ditawarkan Oleh JANM Melalui Kemudahan Potongan Gaji Dan

Bayaran Secara Pukal

Terima permohonan daripada Kementerian/ Jabatan /Agensi.

Rekod permohonan dan kemukakan surat/ notifikasi Akuan

Terima Permohonan kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi.

Semak samada permohonan lengkap

Lengkap ?

Tidak

Kembalikan dokumen permohonan / minta

maklumat tambahan kepada Kementerian

/Jabatan /Agensi untuk dilengkapkan

Ya

Sedia Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau penolakan

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sediakan memo

iringan kepada ANM melalui TAN(K)

Semak Kertas Pertimbangan/ Kerja kelulusan atau penolakan.

A

CARTA ALIRAN KERJA




Setuju ?

Tidak

Kembalikan kepada Penyedia untuk

dikemaskini

Ya

Sah dan sokong Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau

penolakan, tandatangan memo kepada ANM melalui TAN(K).

Kemuka memo dan Kertas Pertimbangan/Kerja kelulusan atau

penolakan permohonan Kementerian/ Jabatan/ Agensi untuk

pertimbangan dan kelulusan TAN(K) dan ANM.

A

Terima memo, rekod dan semak maklumbalas Kertas

Pertimbangan/ Kerja kelulusan atau penolakan permohonan agensi

daripada TAN(K) dan ANM sama ada kelulusan telah diberi atau

ditolak. Sedia draf surat makluman kelulusan / penolakan kepada

Kementerian /Jabatan /Agensi

Semak draf surat makluman kelulusan / penolakan kepada


Setuju ?

Tidak

Kembalikan kepada Penyedia untuk

dikemaskini

Ya

Sah dan tandatangan surat makluman kelulusan / penolakan

kepada Kementerian /Jabatan /Agensi.

B

CARTA ALIRAN KERJA




Edar surat makluman kelulusan / penolakan kepada Kementerian

/Jabatan /Agensi. melalui:

Emel / Faks

Pos

Atur mesyuarat kick off dengan kementerian / jabatan / agensi, BPOPA,

BPTM dan BPOPP bagi memaklumkan tindakan yang perlu diambil oleh

setiap pihak dalam pelaksanaan Sistem Potongan Gaji bagi Agensi yang

telah mendapat kelulusan.

B

Hantar template perjanjian kepada agensi yang telah mendapat kelulusan kecuali bagi agensi potongan gaji kelab dan persatuan.

Semak template perjanjian daripada agensi sebelum dimuktamadkan

Lengkap ?

Tidak

Kembalikan kepada agensi untuk

dilengkapkan.

Ya

Muktamadkan perjanjian

Pastikan semua dokumentasi yang berkaitan termasuk emel

difailkan dengan teratur.

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.3.6:


Ditawarkan Oleh JANM Melalui

Kemudahan Potongan Gaji Dan Bayaran

Secara Pukal

BORANG

AKTIVITI 4.3.6 : Memberi Kelulusan Perkhidmatan Yang Ditawarkan

Oleh JANM Melalui Kemudahan Potongan Gaji Dan Bayaran Secara

Pukal

BIL. SENARAI BORANG

1.

2.


yang berkenaan )

TIADA

AKTIVITI 4.3.7:

Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem

Kewangan Dan Perakaunan Yang

Diluluskan Kepada Kerajaan Persekutuan

Untuk Pengiktirafan Pematuhan

Rekabentuk Sistem.

PROSES KERJA

AKTIVITI 4.3.7: Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem Kewangan

Dan Perakaunan Yang Diluluskan Kepada Kerajaan Persekutuan

Untuk Pengiktirafan Pematuhan Rekabentuk Sistem.

JAWATAN PROSES



Pengarah

Terima permohonan



Akauntan




Akauntan

Terima Borang Soal Selidik yang telah dilengkapkan.




Akauntan

Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh tujuh (7) hari.




Akauntan

Lawatan oleh urus setia ke Kementerian/ Jabatan bagi sesi penilaian untuk memastikan semua kriteria dipatuhi [termasuk pematuhan kepada Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)].


Pengarah

Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh urus setia diadakan.



Jawatankuasa Rekabentuk Sistem/






Lawatan oleh Jawatankuasa Rekabentuk Sistem (JKPRS) ke Kementerian/ Jabatan bagi memastikan semua kriteria pematuhan rekabentuk sistem dipatuhi.

Jawatankuasa Rekabentuk Sistem/






Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh JKPRS diadakan.



Akauntan

Sediakan laporan sesi penilaian JKPRS.


Penolong Pengarah

Semak laporan sesi penilaian JKPRS



Akauntan

Kemukakan laporan kepada urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan (JKSPKP)



Pengarah

Bentangkan laporan penilaian untuk kelulusan JKSPKP

JKSPKP/Timbalan Pengarah/Ketua


Pengarah

JKSPKP meluluskan penganugerahan Sijil Sistem Perakaunan Kewangan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 4.3.7:

Memantau pematuhan rekabentuk sistem

kewangan dan perakaunan yang

diluluskan kepada Kerajaan Persekutuan

untuk pengiktirafan Pematuhan

Rekabentuk Sistem.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.7: Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem

Kewangan Dan Perakaunan Yang Diluluskan Kepada Kerajaan

Persekutuan Untuk Pengiktirafan Pematuhan Rekabentuk Sistem.

Terima permohonan

Hantar borang soal selidik

Terima borang soal selidik yang telah lengkap

Lawatan oleh urus setia ke Kementerian/Jabatan bagi sesi

penilaian untuk memastikan semua kriteria dipatuhi [termasuk

pematuhan kepada Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)].

Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula oleh urus setia diadakan.

Lawatan oleh Jawatankuasa Rekabentuk Sistem (JKPRS) ke Kementerian/Jabatan bagi memastikan semua kriteria

pematuhan rekabentuk sistem dipatuhi.

Beri maklumbalas kepada Kementerian/Jabatan yang tidak

memenuhi kriteria dalam tempoh 14 hari dan penilaian semula

oleh JKPRS diadakan.

Beri maklumbalas kepada Kementerian / Jabatan yang tidak

memenuhi kriteria dalam tempoh tujuh (7) hari

A

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 4.3.7: Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem



Sediakan Laporan Sesi Penilaian JKPRS

Semak Laporan Sesi Penilaian JKPRS

Kemukakan Laporan kepada urus setia Mesyuarat

Jawatankuasa Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan

(JKSPKP)

Bentangkan laporan penilaian untuk kelulusan JKSPKP

JKSPKP meluluskan penganugerahan Sijil Sistem Perakaunan Kewangan

A

SENARAI BORANG

Aktiviti 4.3.7:

Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem

Kewangan Dan Perakaunan Yang

Diluluskan Kepada Kerajaan Persekutuan

Untuk Pengiktirafan Pematuhan

Rekabentuk Sistem.

BORANG

AKTIVITI 4.3.7 : Memantau Pematuhan Rekabentuk Sistem



BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Soal Selidik Pematuhan Sistem

2. Borang Soal Selidik Pematuhan SAGA

3. Borang Penilaian Kursus/Bengkel


yang berkenaan )

FUNGSI UTAMA (KHUSUS) FUNGSI 4: Menyediakan Khidmat … · SENARAI SUB-FUNGSI BIL SUB-FUNGSI 4.1...

Documents

Transcript of FUNGSI UTAMA (KHUSUS) FUNGSI 4: Menyediakan Khidmat … · SENARAI SUB-FUNGSI BIL SUB-FUNGSI 4.1...