GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN PELAN PEMBANGUNAN...

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN PELAN PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 (PPPM)

- 1 -

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025 (PPPM)

1. TUJUAN

Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ)

yang terlibat dalam pengurusan peruntukan Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia 2013-2025 (PPPM) di peringkat Bahagian, Jabatan Pendidikan Negeri

(JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan institusi-institusi di bawah

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

2. LATAR BELAKANG

2.1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) merupakan

komitmen KPM untuk melonjakkan sistem pendidikan Negara untuk berada

dalam kalangan negara sepertiga teratas sistem pendidikan terbaik di dunia.

Transformasi pendidikan ini amat penting selari dengan hasrat untuk

menjadikan negara kita sebuah negara yang berpendapatan tinggi menjelang

tahun 2020. PPPM ini telah disediakan untuk mencapai lima (5) aspirasi

iaitu:-

2.1.1 100% enrolmen daripada prasekolah hingga Tingkatan Lima

menjelang 2020;

2.1.2 Negara dalam kelompok sepertiga teratas sistem pendidikan terbaik

dunia dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA dalam 15

tahun mulai 2013;

2.1.3 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar-luar bandar,

sosio-ekonomi dan jantina menjelang 2020;

2.1.4 Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan

nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian; dan

2.1.5 Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut

peruntukan sedia ada.

- 2 -



2.2 Sebanyak sebelas (11) anjakan telah dikenal pasti yang perlu dilaksanakan

bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia

dan setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu (1)

daripada lima (5) keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan

dan kecekapan.

2.3 Bagi memastikan keberkesanan dan kelestarian transformasi sistem

pendidikan Malaysia, setiap pihak yang terlibat mesti memahami peranan

penting yang mereka mainkan dan manfaat yang akan mereka nikmati.

Program yang direncanakan dalam pelan ini dihasratkan membawa ke arah

satu set manfaat, hak dan tanggungjawab secara kolektif bagi setiap

kumpulan yang berkepentingan.

3. PEMAKLUMAN PERUNTUKAN KEPADA PENERAJU INISIATIF

3.1 PADU akan mengeluarkan Memo Peruntukan Inisiatif PPPM kepada

peneraju inisiatif selepas menerima waran peruntukan daripada Bahagian

Kewangan (BKew).

3.2 Agihan kepada Bahagian pelaksana inisiatif adalah berdasarkan cadangan

yang dikemukakan oleh PADU selaku penyelaras kepada semua peruntukan

yang diterima di bawah peruntukan Inisiatif PPPM.

3.3 Sekiranya peruntukan perlu diagihkan kepada PTJ lain sama ada Bahagian,

JPN, PPD atau institusi di bawah KPM, memo pemakluman peruntukan perlu

dikeluarkan.

4. KOD PERAKAUNAN

Semua perbelanjaan perlu dilaksanakan mengikut Memo Peruntukan yang diterima

dan berdasarkan Pelan 3 Kaki (3 feet plan) yang telah diluluskan.

- 3 -



5. PERMOHONAN PINDAH DAN TAMBAH PERUNTUKAN

5.1 Permohonan pindah dan tambah peruntukan masing-masing hendaklah

dikemukakan kepada PADU berserta dokumen sokongan seperti yang

berikut:-

5.1.1 Memo/surat permohonan rasmi daripada Bahagian pelaksana

inisiatif;

5.1.2 Maklumat terperinci bagi peruntukan yang perlu dibuat

pindah/tambah peruntukan mengikut Objek Sebagai (OS); dan

5.1.3 Justifikasi permohonan serta implikasi kepada program sekiranya

tidak dipertimbangkan.

.

6. PERMOHONAN TARIK BALIK PERUNTUKAN

6.1 Sekiranya terdapat penjimatan peruntukan, permohonan pemulangan

peruntukan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada 31 Oktober

tahun semasa dan disertakan dengan:-

6.1.1 Memo/surat permohonan rasmi daripada Bahagian pelaksana

inisiatif;

6.1.2 Maklumat terperinci bagi peruntukan yang perlu ditarik balik

mengikut Objek Sebagai (OS); dan

6.1.3 Justifikasi permohonan pemulangan peruntukan.

6.2 Peruntukan untuk mana-mana inisiatif yang dibubarkan atau diambil alih

oleh Bahagian lain hendaklah dimaklumkan kepada PADU.

- 4 -



7. PEMANTAUAN PRESTASI PERBELANJAAN

Ketua PTJ hendaklah memastikan perbelanjaan yang dibuat tidak bercanggah

dengan peraturan-peraturan kewangan dan perolehan yang berkuatkuasa.

Pelaksanaan sesuatu inisiatif hendaklah selaras dengan jumlah peruntukan yang

telah diluluskan dan merujuk kepada tatacara kewangan dan perolehan PADU.

Pengurus Program hendaklah memastikan perbelanjaan adalah berdasarkan Pelan 3

Kaki (3 feet plan) yang telah diluluskan.

8. PELAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN

8.1 Laporan prestasi perbelanjaan akan dikemukakan kepada peneraju inisiatif

oleh PADU sebelum atau pada 16hb bulan berikutnya.

8.2 Maklum balas hendaklah dikemukakan kepada PADU dalam tempoh tujuh

(7) hari selepas laporan prestasi perbelanjaan dikemukakan.

8.3 Laporan prestasi perbelanjaan akan dilaporkan kepada Pengurusan Tertinggi

KPM.

8.4 Kegagalan mengemukakan maklum balas boleh menjejaskan permohonan

pelepasan baki atau peruntukan tambahan.

8.5 Mesyuarat semakan prestasi belanja PPPM akan diadakan setiap bulan bagi

memastikan peruntukan yang diagihkan dapat dibelanjakan sebagaimana

yang dirancang.

9. KAWALAN PERBELANJAAN

9.1 Semua PTJ tidak dibenarkan untuk menggunakan peruntukan Inisiatif PPPM

bagi tujuan berikut:-

- 5 -



9.1.1 Pembelian dan penyelenggaraan aset (termasuk peralatan ICT);

9.1.2 Lawatan penanda arasan (benchmarking) ke luar negara;

9.1.3 Pembelian atau perolehan yang melibatkan sistem (kecuali bagi

inisiatif yang melaksanakan sistem sepenuhnya seperti #43

Pembangunan Repositori Data Pendidikan dan Peluasan

Penggunaan Dashboard);

9.1.4 Projek-projek fizikal (pengubahsuaian pejabat, pembinaan atau

pengubahsuaian sekolah); dan

9.1.5 Emolumen.

9.2 PTJ hendaklah memastikan setiap perbelanjaan dibuat dengan berhemat serta

mengamalkan prinsip Value for Money selaras dengan pekeliling dan

peraturan kewangan yang berkuatkuasa.

10. TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN

10.1 Perolehan hendaklah diuruskan dengan cekap, teratur dan sempurna

mengikut peraturan dan tatacara kewangan dan perolehan PADU.

10.2 Sebarang pelaksanaan perolehan secara tender hendaklah berdasarkan

kepada Pelan 3 Kaki (3 feet plan) yang telah diluluskan bagi setiap inisiatif.

10.3 PTJ diingatkan supaya tidak memohon kepada PADU untuk membuat

pembayaran kepada pembekal perkhidmatan sekiranya perkhidmatan tidak

dilaksanakan dengan sempurna sepertimana yang ditetapkan dalam kontrak.

Tindakan tatatertib, surcaj atau undang-undang yang berkaitan akan

dikenakan kepada pegawai yang melanggar peraturan.

- 6 -



11. PORTAL KEWANGAN PADU

11.1 Mulai tahun 2017, penggunaan sistem online akan diguna pakai oleh semua

bagi memudahkan urusan pemantauan pergerakan dokumen dari Bahagian,

JPN, PPD dan institusi di bawah KPM kepada PADU.

11.2 Setiap Unit Kewangan, Pentadbiran atau Perolehan di Bahagian, JPN, PPD,

atau institusi di bawah KPM masing-masing perlu melantik pegawai selaku

‘gate keeper’ bagi tujuan mengemaskini status dokumen.

11.3 Penggunaan portal ini adalah penting sebagai saluran utama komunikasi di

antara Bahagian, JPN, PPD, atau institusi di bawah KPM dan PADU.

12. PEMBELIAN TIKET KAPAL TERBANG MELALUI WARAN

PENERBANGAN MALAYSIA (WPM)

12.1 Pelaksanaan pembelian tiket kapal terbang adalah melalui PADU menerusi

sistem GTS atau ‘Government Travel System’ dengan Malaysia Airlines

Berhad (MAB).

12.2 Butiran-butiran terperinci seperti nama inisiatif dan nama program perlu

dinyatakan dengan jelas.

12.3 Kelayakan tiket kapal terbang adalah selaras dengan pekeliling dan peraturan

yang berkuatkuasa.

12.4 PTJ diingatkan supaya tidak menyalahgunakan kemudahan eWaran untuk

tujuan selain daripada program di bawah Inisiatif PPPM. Tindakan tatatertib,

surcaj atau undang-undang yang berkaitan akan dikenakan kepada pegawai

yang tidak mematuhi garis panduan ini.

- 7 -



12.5 Bagi tujuan maksud di atas, penggunaan Borang WPM hendaklah digunakan

bagi program atau aktiviti yang berkaitan dengan Inisiatif PPPM.

12.6 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran A dan A1.

13. TEMPAHAN MAKAN MINUM DAN KATERER

13.1 PTJ hendaklah mengawal perbelanjaan makan minum dengan memberi

penekanan yang serius dalam pelaksanaan langkah-langkah

mengoptimumkan perbelanjaan dan mengelakkan pembaziran.

13.2 Pegawai Pelulus perlu memastikan permohonan tempahan makan minum

yang diluluskan adalah bagi tujuan penyediaan untuk Inisiatif PPPM sahaja.

13.3 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran B, B1 dan B2.

14. KEMUDAHAN PAKEJ/PREMIS SWASTA

14.1 Perolehan kemudahan pakej/premis swasta untuk tugas-tugas rasmi dan

program/aktiviti di bawah Inisiatif PPPM hendaklah diuruskan dengan

cekap, teratur dan sempurna mengikut peraturan dan tatacara kewangan dan

perolehan PADU.

14.2 Pertimbangan dan kelulusan permohonan kemudahan pakej/premis swasta

akan diputuskan berdasarkan justifikasi termasuk:-

i. Tiada kekosongan di ILA;

ii. Kekangan dari segi masa, ruang, tenaga, kepakaran, dan sebagainya;

iii. Pemilihan tempat mengikut kesesuaian program;

iv. Pakej/kemudahan yang ditawarkan berpatutan; atau

v. Keperluan mendesak.

- 8 -



14.3 Bagi urusan permohonan, nama inisiatif dan nama program hendaklah

dinyatakan dengan jelas.

14.4 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran C dan C1.

15. LAIN-LAIN PERKHIDMATAN

15.1 Semua perkhidmatan termasuk sewaan pengangkutan selain udara dan

sewaan perkakasan atau peralatan ICT yang diperlukan oleh Bahagian, JPN,

PPD, atau institusi di bawah KPM adalah tertakluk kepada keperluan sebenar

aktiviti/program di bawah Inisiatif PPPM yang ingin dilaksanakan.

15.2 Bahagian, JPN, PPD, atau institusi di bawah KPM yang memohon adalah

diingatkan supaya sentiasa mengamalkan perbelanjaan berhemah selaras

dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan melalui peraturan semasa.

15.3 Bagi tujuan maksud di atas, penggunaan Borang SPSU dan SPICT hendaklah

digunakan bagi program atau aktiviti yang berkaitan dengan Inisiatif PPPM.

15.4 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran D, D1 dan D2.

16. TUNTUTAN PERJALANAN BAGI PROGRAM DI BAWAH INISIATIF

PPPM

16.1 Setiap surat jemputan mesyuarat, bengkel dan kursus yang dianjurkan di

bawah Inisiatif PPPM mesti dinyatakan dengan jelas kaedah tuntutan

perjalanan sama ada ditanggung sendiri oleh Bahagian, JPN, PPD atau

institusi di bawah KPM atau boleh dituntut daripada penganjur. Nama

inisiatif dan nama program perlu dinyatakan dengan jelas dalam surat

jemputan.

- 9 -



16.2 Kadar dan kelayakan tuntutan perjalanan mesyuarat, bengkel atau kursus

yang dianjurkan di bawah Inisiatif PPPM adalah selaras dengan Pekeliling

Perkhidmatan, Pekeliling Perbendaharaan dan lain-lain Pekeliling yang

sedang berkuatkuasa.

16.3 Pegawai bertanggungjawab untuk memastikan tuntutan yang

dikemukakannya adalah teratur, munasabah, berpatutan serta mematuhi

peraturan yang berkuat kuasa. Pegawai Pelulus perlu bertanggungjawab

untuk memastikan tuntutan yang diterima adalah teratur, munasabah,

berpatutan serta berkaitan dengan Inisiatif PPPM 2013-2025 sahaja.

16.4 Bagi tujuan maksud di atas, penggunaan Borang TNT hendaklah digunakan

bagi program atau aktiviti yang berkaitan dengan Inisiatif PPPM.

16.5 Carta alir dan dokumen berkaitan boleh dirujuk di Lampiran F, F1, F2, F3

dan F4.

17. PINDAAN

17.1 PADU berhak meminda, mengubahsuai, membatalkan atau membuat semula

garis panduan ini pada bila-bila masa mengikut keperluan semasa.

18. TARIKH KUAT KUASA

18.1 Garis Panduan ini berkuat kuasa serta merta.

19. PENUTUP

19.1 Semua peneraju dan pelaksana inisiatif hendaklah mematuhi peraturan

seperti di atas bagi memastikan pengurusan peruntukan yang diperolehi dapat

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

BEKALAN & PERKHIDMATAN

CARTA ALIR PEROLEHAN – PEMBELIAN TIKET KAPAL TERBANG

Dokumen

Borang WPM

Salinan surat panggilan

/ mesyuarat / bengkel / kursus

Tindakan

Pemohon

Bahagian / JPN

/ PPD / Institusi di bawah KPM

Agen

Pengembara

Bahagian / JPN


Bahagian / JPN / PPD / Institusi

di bawah KPM

Bahagian / JPN


Agen

Pengembara

MULA

Kemuka Borang WPM kepada

Pegawai Pelulus untuk kelulusan

Hubungi Agensi Pengembara

(Travel Agency) untuk tempahan

Maklumat tempahan diterima

dari Agen Pengembara

Daftar masuk dalam

Government Travel System (GTS)

Sedia eWaran

Sedia tiket penerbangan

Hantar untuk kelulusan

Diluluskan?Terima notifikasi permohonan

tidak diluluskanTidak

Ya

TAMAT

LAMPIRAN A1

PADU/FP/PPPM13-25/WPM/002

Tarikh :

Kod & Nama Inisiatif :

Jab / Bhg / Sektor / Unit :

Nama Pemohon :

Jawatan :

Tujuan Perjalanan :

Destinasi :

BIL

PERJALANAN PERGI

PERJALANAN BALIK

Disokong / Tidak Disokong Diluluskan / Tidak Diluluskan

Tarikh : Tarikh :

Peringatan :-

TARIKH

NAMA

WPM

Unit Kewangan PADU

BORANG PERMOHONAN TIKET PENERBANGAN

TARIKH HARI

NO. K/P

MASA

JAWATAN

NO. FLIGHT

NO. TEL

CONF/WI

* Sila lampirkan surat arahan bertugas rasmi yang diakui sah bersama-sama dengan borang ini untuk dikemukakan kepada unit berkenaan seminggu

sebelum tarikh lawatan bagi tujuan penyediaan Waran Penerbangan Malaysia (WPM).

HARI MASA NO. FLIGHT CONF/WI

* Borang ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Pelulus dua minggu sebelum tarikh lawatan.

LAMPIRAN B


CARTA ALIR PEROLEHAN – TEMPAHAN MAKAN MINUM/KATERER

Nota :- 1. Dokumen bertanda * adalah wajib dilampirkan.

Dokumen

Borang TMM

Salinan surat panggilan

/ mesyuarat / bengkel /

kursus

Borang TMM

Sebutharga

Borang PR

Borang TMM

Sebutharga

Senarai Semak

Memo/Surat (Cover Letter)

Memo/Surat (Cover

Letter)*

Borang PR*

Borang TMM*

Sebutharga*

Senarai Semak*

Pesanan Tempatan

(PO)

Tindakan

Pemohon

Pemohon

Bahagian / JPN / PPD / Institusi di

bawah KPM

Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di bawah KPM

Bahagian / JPN /


PADU

Katerer

MULA

Kemuka Borang TMM kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan

TAMAT

Katerer bekal perkhidmatan

Semak anggaran perbelanjaan

Sedia memo/surat berserta dokumen sokongan

kurang dari RM1,000?

Hantar memo/surat berserta dokumen sokongan ke PADU

Daftar no. rujukan (memo/surat) dalam Portal Kewangan PADU

Kemaskini penerimaan dokumen dan hantar Pesanan Tempatan (PO)

kepada pemohon

Lengkap Borang PR berserta dokumen sokongan untuk

dihantarkan ke PADU

Tidak

Ya

LAMPIRAN B1

PADU/FP/PPPM13-25/TMM/002


Jab/Bhg/Sektor/Unit :

Nama Aktiviti/Program :

Tempat :

Nama Pembekal :

Diluluskan / Tidak Diluluskan

Tandatangan Pemohon :

Nama Pemohon :

Jawatan :

Tarikh : Tarikh :

ANGGARAN JUMLAH PERBELANJAAN (RM)

No. Pendaftaran Perniagaan:

(jika ada)

ANGGARAN PERBELANJAAN / ORANG (RM)

TMM

MASA BIL PESERTA BIL TETAMUTARIKH CATATANPOHON

Unit Kewangan PADU

BORANG TEMPAHAN MAKAN MINUM

LULUS

LAMPIRAN B2

PADU/FP/PPPM13-25/PR/002

Tarikh :



Nama Program :

Tarikh Program :

Nama Pembekal :

Berikut adalah turutan susunan dalam mana-mana dokumen permohonan.

Tandatangan Pemohon Diluluskan / Tidak Diluluskan

Nama : Nama :

Jawatan : Jawatan :

Tarikh : Tarikh :

PRUnit Kewangan PADU

PERMOHONAN NOTA MINTA(BEKALAN & PERKHIDMATAN)

* Tempoh penghantaran Nota Minta (Dokumen Lengkap) : 7 hari sebelum perkhidmatan / bekalan produk

Peruntukan (OS) :

Tandakan ( / )Bil Perkara

1

2

3

4

5

6

Justifikasi :

Nota:3 sebutharga (lebih daripada RM20,000)

5 sebutharga (lebih daripada RM50,000)

Sebutharga

Sijil SSM (Pendaftaran Syarikat)

Sijil Halal (jika ada)

Sijil Kewangan & Lampiran A (Kod Bidang)

Penyata Akaun Bank

Surat / Memo Panggilan Mesyuarat (bukan pakej)- bawah 15 orang

- Jadual Mesyuarat/Kursus

- Senarai Perbandingan

Salinan Waran Peruntukan (jika berkenaan)

LAMPIRAN C


CARTA ALIR PEROLEHAN – KEMUDAHAN PAKEJ/PREMIS SWASTA


Dokumen

Jawapan tempahan

ILA

Sebutharga

Borang PAKEJ

Jawapan tempahan

ILA

Sebutharga

Senarai Semak


Memo/Surat (Cover

Letter)*

Borang PAKEJ*

Jawapan tempahan

ILA*

Sebutharga*

Senarai semak*

Tindakan

Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

Bahagian / JPN /


Bahagian / JPN /


Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

Bahagian / JPN /


PADU

PADU (Kelulusan)

Bahagian / JPN /


(Pindaan)

PADU

Syarikat / Premis

Swasta

MULA

Semak kekosongan di ILA

Lengkap Borang PAKEJ berserta dokumen sokongan untuk

pengesahan


TAMAT

Syarikat/Premis Swasta sedia perkhidmatan

Ada kekosongan?Kemuka permohonan mengikut

prosedur sedia adaAda

Tiada

Pindaan

TAMAT

Urusan pembayaran katerer / lain-lain perkhidmatan - rujuk lampiran

yang berkaitan


Diluluskan?

Hantar memo/surat berserta dokumen sokongan ke PADU untuk

kelulusan

Kemaskini penerimaan dokumen dan penilaian permohonan untuk

kelulusan

Tidak

Hantar Pesanan Tempatan (PO) kepada pemohon

Ya

LAMPIRAN C1/1

PADU/FP/PPPM13-25/PAKEJ/002

Tarikh :


:

Nama Program :

(Sila sertakan jadual / tentatif program)

Tempat : Tarikh Program :

Justifikasi Permohonan :

Penyediaan makan sahaja :

RM seorang sehari

Penyediaan makan dan penginapan :

Seorang - RM seorang sehari

Berdua - RM seorang sehari

Pengangkutan :

Nyatakan : Tuntutan elaun perjalanan mengikut Arahan Perbendaharaan atau peraturan yang berkuatkuasa.

Sewaan :

BAKI PADA TARIKH PERMOHONAN TERMASUK TANGGUNGAN

PAKEJUnit Kewangan PADU

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PAKEJ/PREMIS SWASTA

Nyatakan jumlah peserta dan bilangan bilik dalam petak yang berkenaan. (Sila lampirkan salinan tawaran/sebutharga/Sijil

Pendaftaran Kontraktor yang telah disahkan).

OS

Jab/Bhg/Sektor/Unit

BAHAGIAN I

OS 24000

PERUNTUKAN DITERIMA

LAMPIRAN C1/2


Tuntutan Perjalanan :

Lain-lain :

29000

42000

Tarikh :

Nama :

Jawatan :

Cop Jab/Bhg/Sektor/ :

Unit

PERUNTUKAN DITERIMA BAKI PADA TARIKH PERMOHONAN TERMASUK TANGGUNGANOS

Tandatangan :

GATEKEEPER

OS 21000

Saya mengesahkan bahawa butir-butir kewangan seperti di atas adalah benar dan mencukupi bagi menampung kos pakej yang

dipohon.

OS PERUNTUKAN DITERIMABAKI PADA TARIKH PERMOHONAN

TERMASUK TANGGUNGANKOS PAKEJ

BAHAGIAN II

PENGESAHAN

LAMPIRAN C1/3


Tarikh :

Keputusan :

Ulasan :

Kos Pakej (RM) :

Tarikh : Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Cop Rasmi :

Tempat :

No PO :

BAHAGIAN IV

BAHAGIAN III

PENGESAHAN

Ketua Jabatan/Bahagian/Sektor/Unit

Cop Jab/Bhg/Sektor/ :

Unit

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan permohonan ini memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga, saya mengesahkan bahawa latihan / majlis / acara rasmi Kerajaan ini perlu

diadakan selaras dengan pelaksanaan Inisiatif PPPM 2013-2025 yang ditetapkan.

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

PADU

Diluluskan / Tidak Diluluskan

LAMPIRAN D


CARTA ALIR PEROLEHAN – LAIN-LAIN PERKHIDMATAN


Dokumen

Borang SPSU/

SPICT/PR

Sebutharga

Borang SPSU /

SPICT/PR

Sebutharga

Senarai Semak


Memo/Surat (Cover

Letter)*

Borang SPSU /

SPICT/PR*

Sebutharga*

Senarai Semak*

Pesanan Tempatan (PO)

Tindakan

Pemohon

Bahagian / JPN /


Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

PADU

Syarikat / Pembekal

MULA

Kemuka borang berkaitan kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan




Kemaskini penerimaan dokumen dan hantar Pesanan Tempatan

(PO) kepada pemohon

Syarikat / Pembekal bekal perkhidmatan

TAMAT

LAMPIRAN D1

PADU/FP/PPPM13-25/SPSU/002

Tarikh :

MAKLUMAT PEMOHON



Nama Pemohon :

Jawatan :

No. Tel Bimbit : No. Tel Pejabat :

MAKLUMAT PENGANGKUTAN

BIL

1

2

3

4

MAKLUMAT SEWAAN

:

:

:

:


Tarikh : Tarikh :

Peringatan :-

* Penyewa / pemohon perlu bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecuaian sendiri dan bersedia untuk

menerima sebarang tindakan gantirugi / disiplin dan sebagainya.

* Pemohon / penyewa juga perlu bersedia menyerahkan semula pengangkutan tersebut pada tarikh yang telah dipersetujui atau jika dikehendaki berbuat

demikian pada bila-bila masa.

Tandatangan Pemohon

Nama Pemohon

Jawatan

Tarikh

* Pengangkutan yang disewa perlulah dijaga dengan baik.

TUJUAN PENYEWAAN TEMPOH

SPSU

Unit Kewangan PADU

BORANG SEWAAN PENGANGKUTAN SELAIN UDARA

JENIS PENGANGKUTAN BILANGAN

LAMPIRAN D2

PADU /FP/PPPM13-25/SPICT/002

Tarikh :

MAKLUMAT PEMOHON



Nama Pemohon :

Jawatan :

No. Tel Bimbit : No. Tel Pejabat :

MAKLUMAT PERALATAN / ICT

BIL

1

2

3

4

MAKLUMAT SEWAAN

:

:

:

:


Tarikh : Tarikh :

Peringatan :-

SPICT

Unit Kewangan PADU

BORANG SEWAAN PERKAKASAN & PERALATAN ICT

BILANGANJENIS PERKAKASAN / PERALATAN ICT

TUJUAN PENYEWAAN TEMPOH

* Pemohon / penyewa juga perlu bersedia menyerahkan semula perkakasan / peralatan ICT tersebut pada tarikh yang telah dipersetujui atau jika

dikehendaki berbuat demikian pada bila-bila masa.

Tandatangan Pemohon

Nama Pemohon

Jawatan

Tarikh

* Perkakasan / peralatan ICT yang disewa perlulah dijaga dengan baik.

* Penyewa / pemohon perlu bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecuaian sendiri dan bersedia untuk

menerima sebarang tindakan gantirugi / disiplin dan sebagainya.

LAMPIRAN E


CARTA ALIR PEMBAYARAN


Dokumen

Inbois / Tuntutan Bayaran / Bil

Salinan Pesanan Penghantaran (DO)

Salinan SSM & Akaun Bank Syarikat

atau Salinan Kad Pengenalan &

Akaun Bank Persendirian

Inbois / Tuntutan Bayaran / Bil


Salinan SSM & Akaun Bank Syarikat atau Salinan Kad Pengenalan &


Senarai Semak

Memo / Surat (Cover Letter)

Memo / Surat (Cover Letter)*

Inbois / Tuntutan Bayaran / Bil*


Salinan SSM & Akaun Bank Syarikat

atau Salinan Kad Pengenalan &


Senarai Semak

Tindakan

Bahagian / JPN /


Bahagian / JPN / PPD / Institusi di

bawah KPM

Bahagian / JPN /


Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

PADU

MULA

Terima dokumen daripada Syarikat / Katerer / Premis Swasta

/ Pembekal



TAMAT


Kemaskini penerimaan dokumen dan urusan pembayaran

LAMPIRAN F

TUNTUTAN PERJALANAN (TNT)

CARTA ALIR AKAUN BELUM BAYAR (PROSES PEMBAYARAN BALIK) – SECARA MANUAL

Nota :- 1. Memo/surat berserta dokumen sokongan perlu diserahkan kepada PADU selewat-lewatnya sebelum

atau pada 15hb bulan berikutnya.

2. Proses pembayaran ke akaun bank pemohon akan dibuat dalam tempoh masa 14 hingga 30 hari tertakluk kepada permohonan dan maklumat yang lengkap.

3. Permohonan yang diterima selepas tarikh yang ditetapkan akan diproses pada kitaran bayaran bulan

berikutnya.

Dokumen

Borang TNT

Salinan surat panggilan /

mesyuarat / bengkel / kursus

Senarai Tuntutan Perjalanan

(STP)



Salinan Senarai Kehadiran

Senarai Semak

Memo / Surat (Cover Letter)



(STP)*




Senarai Semak*

Tindakan

Pegawai

Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

Bahagian / JPN /


Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

PADU

MULA

Kemukakan Borang TNT kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan




Kemaskini penerimaan dokumen dan urusan pembayaran

TAMAT

LAMPIRAN F1

TUNTUTAN PERJALANAN (TNT)

CARTA ALIR AKAUN BELUM BAYAR (PROSES PEMBAYARAN BALIK) – MELALUI SISTEM

ONLINE

Nota :- 1. Memo/surat berserta dokumen sokongan perlu diserahkan kepada PADU selewat-lewatnya

sebelum atau pada 15hb bulan berikutnya.

2. Proses pembayaran ke akaun bank pemohon akan dibuat dalam tempoh masa 14 hingga 30 hari tertakluk kepada permohonan dan maklumat yang lengkap.

3. Permohonan yang diterima selepas tarikh yang ditetapkan akan diproses pada kitaran

bayaran bulan berikutnya.

Dokumen

Borang TNT

Salinan surat panggilan / mesyuarat /

bengkel / kursus

Senarai Tuntutan Perjalanan (STP)

Salinan surat panggilan / mesyuarat /

bengkel / kursus


Senarai Semak


Senarai Tuntutan Perjalanan (STP)*

Salinan surat panggilan / mesyuarat / bengkel / kursus


Senarai Semak*

Tindakan

Pegawai

Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

Bahagian / JPN /

PPD / Institusi di

bawah KPM

PADU

MULA

Kemukakan Borang TNT kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan



Urusan pembayaran oleh PADU

TAMAT

LAMPIRAN F2/1FFDDD

PADU/FP/PPPM13-25/TNT/002HHHHHHH

Bagi :

tahun

Nama : No. Gaji :

No. Kad Pengenalan : No. Tel :

No. Akaun Bank : E-mail :

Nama Bank /

Cawangan:

Gred / Kategori /

( Kumpulan (*)):

Jawatan :

Gaji :

Elaun-elaun :

Jumlah :

Jenis / Model :

No. Pendaftaran :

Kuasa :

Kelas Tuntutan :

Pendapatan

Kenderaan

TNT

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI/

bulan

MAKLUMAT PEGAWAI

Unit Kewangan PADU

Alamat Pejabat

Alamat Rumah

LAMPIRAN F2/2FFDDD


BERTOLAK

0

TUJUAN / TEMPATJARAK

(KM)

KENYATAAN TUNTUTAN

WAKTUTARIKH

SAMPAI

2

Alamat Lojing :

Total KM untuk muka surat ini sahaja

LAMPIRAN F2/3FFDDD


BERTOLAK

0

0Total KM keseluruhan

2a

Total KM untuk muka surat ini sahaja

SAMPAI

KENYATAAN TUNTUTAN

TARIKHWAKTU

TUJUAN / TEMPATJARAK

(KM)

LAMPIRAN F2/4FFDDD


Bagi :

500 km pertama : km X RM0.00 / km = RM0.00

500 km selepas : 500 km km X RM0.00 / km = RM0.00

700 km selepas : 1000 km km X RM0.00 / km = RM0.00

Setiap km selepas : 1700 km km X RM0.00 / km = RM0.00

km

RM0.00

Teksi : [ Resit : ] RM0.00

Bas : [ Resit : ] RM0.00

Keretapi : [ Resit : ] RM0.00

Feri : [ Resit : ] RM0.00

Lain-lain : [ Resit : ] RM0.00

RM0.00

= RM0.00

= RM0.00

= RM0.00

= RM0.00

RM0.00JUMLAH (RM) :

Elaun Harian sebanyak (Semenanjung)

Elaun Harian sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan)

Elaun Makan sebanyak (Semenanjung)

Elaun Makan sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan)

hari X

hari X

hari X

JUMLAH (RM) :

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

hari X

JUMLAH (RM) :

0

3

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

LAMPIRAN F2/5FFDDD


= RM0.00

= RM0.00

RM0.00

= RM0.00

= RM0.00

RM0.00

Tol (*) : [ Resit : ] RM0.00

Tempat Letak Kereta : [ Resit : ] RM0.00

Dobi : [ Resit : ] RM0.00

Telefon,Teleks,Faks : [ Resit : ] RM0.00

RM0.00

RM0.00

Tarikh :

4

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING

hari X BSH sebanyak (Semenanjung)

hari X BSH sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan)

JUMLAH (RM) :

TUNTUTAN PELBAGAI

BAYARAN PERKHIDMATAN DAN CUKAI KERAJAAN (RM) :

hari X Elaun Lojing sebanyak (Semenanjung)

hari X Elaun Lojing sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan)

( a ) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi

( b ) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat-syarat seperti yang dinyatakan dibawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas

rasmi dan / atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa :

( c ) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah RM ……………………………..telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya.

( d ) Panggilan telefon sebanyak RM ………………………… telah dibuat atas urusan rasmi; dan

( e ) Butir-butir yang seperti dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggunngjawab terhadapnya

Tandatangan

JUMLAH (RM) :

JUMLAH (RM) :

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa :

LAMPIRAN F2/6FFDDD


Tarikh :

Nama :

Jawatan :

=

=

RM0.00

Catatan :

(*)

(**)

PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah di atas urusan rasmi :

Tandatangan

Jika Pegawai memilih tidak menerima SSM

Potong mana yang tidak berkenaan

PENDAHULUAN DIRI

BAKI DITUNTUT / BAKI DIBAYAR BALIK (RM) :

Pendahuluan Diri diberi

Tolak : Tuntutan sekarang

LAMPIRAN F3

PADU/FP/PPPM13-25/STP/002


Senarai ……….... daripada ……........Kod & Nama Inisiatif : Tarikh :Jab/Bhg/Sektor/Unit :Nama Aktiviti/Program : Tempat :

Perhatian: Setiap borang hanya boleh diisi tidak lebih daripada 20 penuntut sahaja.

Bil No. K/P No. Tel Nama Bank No. Akaun Bank Amaun (RM)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jumlah (RM) -

Disediakan oleh:

Gatekeeper

Disahkan oleh:

Ketua Jab/Bhg/Sektor/UnitRuangan Unit Kewangan PADU

Nama penuh: Nama penuh:

Jawatan: Jawatan:

Tarikh: Tarikh:

Emel:

Nama Penuh (Penama Akaun Bank) Emel

STP

LAMPIRAN F4

PADU/FP/PPPM13-25/CL/001

SENARAI SEMAK DOKUMEN SOKONGAN BAYARAN TUNTUTAN & BUKAN TUNTUTAN

Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen seperti yang bertanda (/) di bawah:

1. TUNTUTAN PERJALANAN (TNT)

a. Memo / Surat (Cover Letter)*

b. Salinan asal Senarai Tuntutan Perjalanan (STP)*

c. Salinan Surat Panggilan Mesyuarat / Bengkel / Kursus

d. Salinan Senarai Kehadiran

f. Lain-lain dokumen (jika ada):

2. BUKAN TUNTUTAN (BEKALAN & PERKHIDMATAN)

a. Memo / Surat (Cover Letter)*

Perolehan

b. Salinan asal Borang TMM / PAKEJ / SPSU / SPICT*

c. Salinan asal Sebut Harga (Quotation)*

d. Salinan asal Nota Minta (PR)

e. Salinan asal Pesanan Tempatan (PO)

f. Jawapan Tempahan ILA (Kemudahan Pakej/Premis Swasta)*

Bayaran

g. Salinan asal Inbois / Tuntutan Bayaran / Bil*

h. Salinan asal Pesanan Penghantaran (Delivery Order)

i. (i) Salinan Pendaftaran Syarikat (SSM) dan Akaun Bank Syarikat*

ATAU

(ii) Salinan Kad Pengenalan dan Akaun Bank Persendirian*

j. Lain-lain dokumen (jika ada):

Peringatan :

:

:

:

1. Dokumen bertanda * adalah wajib dilampirkan.

2. Proses semakan dan pengesahan adalah mengikut peraturan / Pekeliling / Surat Pekeliling sedia ada.

3. Permohonan pembayaran balik tuntutan perlu mendapat kelulusan daripada Pegawai Pelulus terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Unit

Kewangan PADU.

(Disediakan Oleh)

Nama

Jawatan

Tarikh

PERHATIAN : SILA PASTIKAN SEMUA SALINAN DOKUMEN LENGKAP SERTA DISAHKAN DAN DISUSUN MENGIKUT

TURUTAN SEPERTI DI ATAS SEBELUM DISERAHKAN KE UNIT KEWANGAN PADU.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN PELAN PEMBANGUNAN...

Documents

Transcript of GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERUNTUKAN PELAN PEMBANGUNAN...