INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK … · sederhana dan pendek. ... atau agensi yang membuat...
Transcript of INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK … · sederhana dan pendek. ... atau agensi yang membuat...
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
1) 20.00
1.1) 5.75
1.1.1) 1.00
(i) 0.25 Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014 penubuhan
Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)
* Mempunyai Pelan Strategik - 0.25 Buku Pelan Strategik Salinan dokumen / draf Pelan Strategik Petikan:
(Kementerian / Jabatan / agensi perlu mewujud dan
mendokumenkan Pelan Strategik (PS) jangka panjang,
sederhana dan pendek. PS ini hendaklah dimaklumkan kepada
seluruh warga kerja.)
* Tiada mempunyai Pelan Strategik - 0 Deraf pelan strategik Salinan minit mesyuarat berkaitan penyediaan
Pelan Strategik
Minit mesyuarat berkaitan penyediaan Pelan Strategik Fail berkaitan Pelan Strategik
(ii)
a) Mempunyai Key Performance Indikator (KPI) output dan outcome
bagi semua dasar, program dan aktiviti utama PBT
0.25
* Ada KPI untuk output dan outcome semua dasar, program dan aktiviti
utama PBT - 0.25
Senarai dasar, program dan aktiviti utama Senarai dasar, program dan aktiviti utama
* Ada KPI untuk output semua dasar, program dan aktiviti utama PBT - 0.1 Senarai KPI output dan outcome bagi semua dasar, program
dan aktiviti utama.
Senarai KPI output dan outcome bagi semua
dasar, program dan aktiviti utama.
* Tiada KPI - 0
b) Pelaksanaan Penilaian Impak dan tindakan susulan penilaian impak 0.25
* Melaksanakan penilaian Impak dan mempunyai tindakan susulan - 0.25 Laporan penilaian impak Salinan laporan penilaian impak
* Melaksanakan penilaian impak tetapi tiada tindakan susulan - 0.10 Kaedah penilaian impak (contoh: soal selidik dan pelantikan
konsultan)
Senarai bukti kaedah penilaian impak seperti soal
selidik, pelantikan konsultan & perunding
* Tiada penilaian impak dan tindakan susulan - 0
(iii) 0.25
* Ada bukti telah melaksanakan penjenamaan PBT seperti PBT terbersih,
T-shirt bagi petugas PBT, promosi tempat bersejarah / pelancongan, tugu
/ replika dll. - 0.25
Senarai usaha-usaha Senarai usaha-usaha
* Ada bukti sedang dalam tindakan untuk mengadakan usaha-usaha
penjenamaan PBT - 0.1
Brosur / pamphlet Contoh brosur / pamphlet
* Tidak ada usaha-usaha yang dijalankan - 0 Minit mesyuarat membincangkan inisiatif menjenamakan PBT
Nota : 1 usaha sudah mencukupi untuk markah penuh
Salinan minit mesyuarat membincangkan inisiatif
menjenamakan PBT
Nota : 1 usaha sudah mencukupi untuk markah
penuh
1.1.2) 2.25
(i)
a) ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan teras 0.25
* Semua perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0.25 Sijil ISO Salinan sijil ISO
* 50% - 99% perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0.10 Senarai perkhidmatan teras Senarai perkhidmatan teras PBT
* Kurang 50% perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0 Dokumen prosedur ISO Salinan dokumen prosedur ISO (dokumen
terperingkat)
b) Penandaarasan 0.50
* Sebagai pihak yang dirujuk oleh agensi antarabangsa / Kebangsaan -
0.50
Surat lawatan ke agensi yang dirujuk dan / atau agensi yang
membuat rujukan
Salinan surat lawatan ke agensi yang dirujuk dan /
atau agensi yang membuat rujukan
* Sebagai pihak yang dirujuk oleh Agensi Negeri - 0.25 Senarai tugas yang terlibat dengan penandaarasan Salinan senarai tugas yang terlibat dengan
penandaarasan
* Sebagai pihak yang membuat rujukan - 0.10 Laporan penandaarasan Salinan laporan penandaarasan
* Belum dilaksanakan - 0
c) MPK dan Fail Meja 0.25
* MPK diluluskan oleh Ketua Jabatan dan mempunyai tarikh kemaskini
dan Fail Meja dikemas kini - 0.25
Fail Meja pegawai/ kakitangan bagi setiap jabatan/bahagian Sampel : 10 fail meja yang dikemaskini
* MPK diluluskan oleh Ketua Jabatan dan mempunyai tarikh kemas kini
atau Fail Meja dikemas kini - 0.10
Minit mesyuarat mengenai perancangan pengemaskinian FM Salinan surat / memo arahan pengemaskinian fail
meja
* MPK dan Fail Meja tidak dikemas kini - 0 Rekod mengenai tarikh kelulusan terhadap MPK yang telah
dikemaskini
Salinan MPK
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PKPA Bil. 2 Tahun 2005: Garis Panduan Bagi Mewujudkan
Petunjuk- Petunjuk Prestasi Utama atau Key Performance
Inidcator (KPI) dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi di
Agensi Kerajaan.
Pelaksanaan Penilaian Impak seperti
forum, mesyuarat, pelantikan perunding
dan sebagainya. Sebagai
kesinambungan kepada usaha
pelaksanaan penilaian impak.
Inisiatif untuk menjenamakan PBT
Pengurusan Organisasi
Perancangan Strategik
Pelan Strategik Kebanyakan PBT telah mempunyai
Pelan Strategik.
Pelaksanaan Pelan Strategik
Menggabungkan MPK dan Fail Meja
kerana ia saling berkaitan.
Komitmen membudayakan kualiti, inovasi dan kreativiti
Program-program kualiti yang dilaksanakan
Memberi penekanan kepada usaha
persijilan ISO bagi perkhidmatan teras.
Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Dalam Sektor Awam (1
Januari 2010)
Skop penandaarasan diperluas ke
peringkat global.
PKPA Bil.1/1999: Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan
Dalam Perkhidmatan Awam.
PENILAIAN KENDIRI
PKPA Bil.8/1991:Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan
Fail Meja.
Page 120/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
Minit mesyuarat mengenai perancangan pengemaskinian MPK Salinan minit mesyuarat mengenai perancangan
pengemaskinian MPK
d) Kumpulan KIK 0.25
* Ada kumpulan KIK dan memenangi pertandingan dalam tahun
penilaian - 0.25
* Ada kumpulan KIK dan menyertai pertandingan dalam tahun penilaian -
0.1
* Tidak ada kumpulan KIK - 0
e) Inovasi dan kreativiti yang telah dihasilkan 0.25
* Telah menghasilkan inovasi dan melaksanakan/diberi pengiktirafan di
peringkat antarabangsa/Kebangsaan - 0.25
Inovasi yang dihasilkan Senarai inovasi yang dihasilkan
* Telah menghasilkan inovasi dan melaksanakan/diberi pengkitirafan di
peringkat negeri - 0.1
Sijil pengiktirafan Salinan sijil pengiktirafan
* Telah menghasilkan inovasi dan dalam peringkat ujian - 0 Minit mesyuarat Salinan minit mesyuarat
* Tiada - 0
f) Pelaksanaan Program Kualiti (5S, Green 5S, Lean Management, TQM
dan sebagainya)
0.25
* Telah melaksanakan program kualiti (mendapat sijil atau pengiktirafan) -
0.25
Sijil perakuan Salinan sijil perakuan
* Tidak melaksanakan - 0 Surat permohonan persijilan Salinan surat permohonan persijilan
Minit mesyuarat berkaitan Salinan minit mesyuarat berkaitan
g) Pelupusan Rekod Awam 0.25
* Mengemukakan rekod awam untuk dilupuskan kepada Arkib Negara-
0.25
Rekod pelupusan Salinan senarai rekod pelupusan
* Dalam proses mengenal pasti rekod dilupuskan - 0.10 Minit mesyuarat berkaitan Salinan minit mesyuarat berkaitan pelupusan
rekod* Tiada tindakan - 0
(ii)
Pengiktirafan prestasi kerja dalam tahun penilaian (cth: kewangan,
ICT, landskap, pelan bangunan dll.)
0.25
* Menerima pengiktirafan prestasi kerja - 0.25 Sijil pengiktirafan prestasi kerja yang diterima di peringkat
kebangsaan/ Negeri/ Daerah
Salinan sijil pengiktirafan prestasi kerja yang
diterima di peringkat kebangsaan/ Negeri/ Daerah* Tiada pengiktirafan - 0 Gambar (Pertandingan / piala)
Salinan surat jemputan terima anugerah
1.1.3) 1.00
(i)
a) Mengadakan mesyuarat berkala (3 kali setahun) 0.25
* 3 kali setahun mengikut terma yang ditetapkan - 0.25 Minit mesyuarat yang telah dilaksanakan mengikut takwim
mesyuarat
Minit mesyuarat yang telah dilaksanakan mengikut
takwim mesyuarat
* 2 kali setahun mengikut terma yang ditetapkan - 0.1
* 1 kali atau tiada mesyuarat - 0
b) Laporan JITU dikemukakan kepada PBN 0.25
* Semua laporan JITU dikemukan kepada PBN - 0.25 Surat / salinan emel kemuka semua laporan kepada PBN Salinan emel / surat kemuka semua laporan
kepada PBN* Tidak mengemukakan semua laporan JITUkepada PBN - 0 Salinan laporan yang dikemukakan kepada PBN Salinan laporan yang dikemukakan kepada PBN
(ii)
a) Pelaksanaan program Integriti (cth: Job rotation, taklimat SPRM,
seminar integriti, pengedaran risalah dll.)
0.25
* Telah melaksanakan aktiviti - 0.25 Rekod mengenai job rotation Salinan rekod job rotation
* Belum melaksanakannya - 0 Surat jemputan taklimat dan seminar Salinan surat jemputan taklimat dan seminar
Edaran brosur / pamphlet / risalah dll. Salinan surat edaran brosur / pamphlet / risalah dll.
b) Semakan ke atas proses dan prosedur 0.25
* Proses / prosedur telah disemak dan diguna pakai - 0.25 Senarai proses dan prosedur yang telah diperekayasakan atau
disemak dan digunapakai
Senarai proses dan prosedur yang telah
diperekayasakan atau disemak dan digunapakai
* Dalam perancangan menyemak proses / prosedur bagi diguna pakai -
0.10
Minit mesyuarat membincangkan semakan proses / prosedur Salinan minit mesyuarat membincangkan semakan
proses / prosedur
* Tidak ada semakan proses / prosedur dilakukan - 0
1.1.4) 0.50
(i)
Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014 berkenaan
penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) (1
November 2009)
Menggabungkan MPK dan Fail Meja
kerana ia saling berkaitan.
Salinan struktur / nama keahlian KIK
Laporan pelaksanaan KIK
Jawatankuasa Pemandu dan ahli-ahli kumpulan
Surat lantikan KIK
Sijil anugerah dimenangi dalam tahun penilaian.
Sijil penyertaan
Salinan struktur / nama keahlian KIK
Salinan laporan pelaksanaan KIK
Senarai jawatankuasa Pemandu dan ahli-ahli
kumpulan
Salinan surat lantikan KIK
Salinan sijil anugerah dimenangi dalam tahun
penilaian.
Salinan sijil penyertaan
Pengiktirafan Yang Diterima
Sebarang bentuk pengiktirafan
peringkat antarabangsa, negeri
mahupun daerah
Pemantapan Integriti
Mesyuarat Jawatankuasa Integriti Tadbir Urus (JITU) / Jawatankuasa
Keutuhan Pengurusan Kerajaan
Selaras dengan Pekeliling semasa
Skop diperluas ke peringkat global.
Skop pengurusan kualiti diperluas. Panduan Amalan 5S oleh MAMPU (2010)
Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil. 1/1992 - Panduan
Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam
Penjimatan ruang dan selaras selaras
dengan Seksyen 25, 26 dan 27 Akta
Arkib Negara 2003
Seksyen 25, 26 dan 27 - Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)
Pemurnian skema ke arah penilaian
lebih jelas
PKPA Bil. 1 Tahun 2002: Garis Panduan Semakan Semula
Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan.
Manual Perekayasaan Proses dan Prosedur Kerja Bagi Sektor
Awam (2008)
Pengukuhan Semangat Berpasukan dan Peningkatan Motivasi
Program dan aktiviti meningkatkan semangat berpasukan dan motivasi
Aktiviti -aktiviti meningkatkan tahap integriti di PBT:
Memberi fokus kepada program
integriti, tidak terhad kepada pelan
integriti
Pelan Integriti Nasional 2004
Page 220/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(a) Pelaksanaan program (Hari Keluarga, Hari Sukan, Hari Perayaan,
Majlis Makan Malam, aktiviti riadah, program bina semangat dll.)
untuk mewujudkan semangat berpasukan dan motivasi
0.25
* Ada program dilaksanakan - 0.25 Senarai program yang telah diadakan Senarai program yang telah diadakan
* Tiada program dilaksanakan - 0 Surat jemputan Salinan surat jemputan
Gambar dan lain-lain Gambar dan lain-lain bukti pelaksanaan program
(ii) 0.25
* Ada inisiatif (surat jemputan/perasmian/aturcara/gambar/rekod
perbincangan) - 0.25
Senarai program yang telah diadakan Senarai program yang telah diadakan
* Tiada inisiatif - 0 Surat jemputan Salinan surat jemputan
1.1.5) 1.00
(i) 0.25
* Ada ISP - 0.25 Buku ISP Salinan Buku ISP / Salinan Deraf kertas kerja ISP
* Tiada - 0 Deraf kertas kerja ISP Salinan Minit mesyuarat membincangkan
penyediaan ISPMinit mesyuarat membincangkan penyediaan ISP
(ii) 0.25
* Semua program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan -
0.25
* Lebih 70% program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut
perancangan - 0.10
* Kurang 70% program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut
perancangan - 0
(iii)
a) Ciri-ciri asas mandatori Laman Web 0.25
* Mempunyai 26 - 31 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0.25
* Mempunyai 17 - 25 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0.1
* Mempunyai kurang daripada 17 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0
b) Pengemaskinian Laman Web 0.25
* Mempunyai laman sesawang dan rekod pengurusan yang terkini - 0.25
* Mempunyai laman sesawang tetapi tidak kemas kini - 0
1.2) 7.75
1.2.1) 2.25
(i) 0.25
* Telahpun melaksanakan sepenuhnya - 0.25
* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan untuk
melaksanakannya - 0.1
* Tidak ada rancangan untuk melaksanakannya - 0
(ii) 0.25
* Telah melaksanakan sepenuhnya - 0.25 Lihat sistem yang digunakan (E- PBT, Sistem Perakaunan
Bersepadu)
Senarai sistem yang digunakan (E- PBT, Sistem
Perakaunan Bersepadu)
* Dalam perancangan melaksanakannya - 0.1
* Tiada - 0
(iii) 0.25
* Kutipan hasil melebihi 85% daripada anggaran - 0.25
* Kutipan hasil antara 70% hingga 84% daripada anggaran - 0.10
* Kutipan kurang dari 70% daripada anggaran - 0
Pelan Strategik ICT Sektor Awam Malaysia 2011 - 2015
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PS - TADBIR URUS KEWANGAN
Bab: 1 - PERAKAUNAN
1.1 PENJENISAN KOD BAGI HASIL DAN PERBELANJAAN
Pemurnian skema ke arah penilaian
lebih jelas
Status pelaksanaan ISP Kebanyakan PBT telah mempunyai ISP.
Kini fokus diberikan kepada
pelaksanaan ISP.
Gantt Chart dalam buku ISP. Setiap milestone mesti dicapai
mengikut waktu yang ditetapkan.
Pengurusan Laman Web
Penambahbaikan indikator selaras
Malaysian Government Portals and
Website Assessment 2014 Self
Assessment Manual
Laman sesawang
Peranan PBT untuk menggalakkan kerjasama ahli-ahli majlis dalam
pasukan
ICT Dalam Pengurusan Organisasi
ICT Strategic Plan (ISP) Fokus diberikan kepada pelaksanaan
ISP
"Kutipan cukai secara on-line (internet banking )" (Pemurnian ayat) Bukti pelaksanaan on-line- sistem yang digunakan(cetakan
screen shot)
Minit mesyuarat
Kertas kerja
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PS - TADBIR URUS KEWANGAN
1.1 PENJENISAN KOD BAGI HASIL DAN PERBELANJAAN
2.4 PUNGUTAN HASIL DAN TERIMAAN BUKAN HASIL MELALUI
RANGKAIAN PEJABAT POS DAN POSONLINE
Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 1/2008
Pengurusan kewangan berkomputer Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1/2011
Malaysian Government Portals and Website Assessment 2014
Self Assessment Manual by MSC
Memberi penekanan terhadap
pengemaskinian laman sesawang PBT
Laman sesawang Malaysian Government Portals and Website Assessment 2014
Self Assessment Manual by MSC
Pengurusan Kewangan dan Aset
Pengurusan Kutipan Hasil Cukai/Bukan Cukai
Prestasi kutipan hasil (cukai dan bukan cukai) berdasarkan anggaran Fokus diberikan kepada kutipan
tunggakan hasil cukai
Laporan Kewangan
Buku Bajet
Salinan Gantt Chart dalam buku ISP. Setiap
milestone mesti dicapai mengikut waktu yang
ditetapkan.
Screen shot Laman sesawang
Tarikh kemaskini laman sesawang tidak melebihi
sebulan dari tarikh penggredan
Bukti pelaksanaan on-line- sistem yang
digunakan(cetakan screen shot)
Salinan minit mesyuarat
Salinan kertas kerja
Salinan laporan Kewangan
Salinan buku bajet
Page 320/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(iv) 0.25
* Kutipan tunggakan melebihi 50% - 0.25 Rekod kutipan tunggakan hasil Salinan rekod kutipan tunggakan hasil
* Kutipan tunggakan antara 25% hingga 49% - 0.10 Laporan kewangan Salinan laporan kewangan
* Kutipan tunggakan kurang 24% - 0
(v) 0.25
* Mempunyai 4 atau lebih usaha - 0.25
* Kurang 3 usaha - 0
(vi) 0.50 Laporan kewangan / penyata pendapatan Salinan laporan kewangan / penyata pendapatan
* Peningkatan pendapatan melebihi 20% - 0.50
* Peningkatan pendapatan antara 10% hingga 19% - 0.25
* Peningkatan pendapatan kurang 10% - 0.1
(vii) 0.25
* Mempunyai 3 atau lebih usaha - 0.25
* Mempunyai 1 - 2 usaha - 0.1
* Tidak ada usaha-usaha bagi meningkatkan hasil - 0
(viii) 0.25
* Mempunyai nilai aset melebihi 2 tahun emolumen tahunan - 0.25
* Mempunyai nilai aset kurang dari 2 tahun emolumen tahunan - 0.1
* Tidak mempunyai nilai aset - 0
1.2.2) 3.00
(i) 0.25
* Ada buku belanjawan dan rekod perbincangan / mesyuarat - 0.25
* Tidak ada buku belanjawan dan rekod perbincangan / mesyuarat - 0
(ii) 0.25
* Prestasi Perbelanjaan Mengurus melebihi 95% - 0.25 Laporan prestasi perbelanjaan / Laporan kewangan Salinan laporan prestasi perbelanjaan / Laporan
kewangan* Prestasi Perbelanjaan Mengurus antara 80% hingga 94% - 0.1
* Prestasi Perbelanjaan Mengurus kurang 80% - 0
(iii) 0.25
* Prestasi perbelanjaan Pembangunan melebihi 95% - 0.25 Laporan prestasi perbelanjaan / Laporan kewangan Salinan laporan prestasi perbelanjaan / Laporan
kewangan
* Prestasi perbelanjaan Pembangunan antara 80% hingga 94% - 0.1
* Prestasi perbelanjaan Pembangunan kurang 80% - 0
(iv) 0.25
* Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan
Akaun sekurang-kurangnya 4 kali setahun - 0.25
Minit mesyuarat Salinan minit mesyuarat
* Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan
Akaun sekurang-kurangnya 3 kali - 0.1
* Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan
Akaun kurang dari 3 kali setahun - 0
(v)
a) Membentangkan Penyata Kewangan Tahunan dalam Mesyuarat
Penuh Majlis dan Dewan Undangan Negeri (DUN)
0.10
* Ada dibentangkan - 0.1 Bukti pembentangan Salinan bukti pembentangan
* Tidak dibentangkan - 0 Minit mesyuarat Salinan minit mesyuarat
b) Mengemukakan Penyata Kewangan ke Jabatan Audit Negara
sebelum 30 April
0.10
Dikemukakan sebelum 30 April - 0.1 Surat kemuka laporan kepada JAN sebelum 30 April Salinan Surat kemuka laporan kepada JAN
sebelum 30 April
Dikemukakan selepas 30 April - 0
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PS - TADBIR URUS KEWANGAN
Bab: 1 - PERAKAUNAN
1.1 PENJENISAN KOD BAGI HASIL DAN PERBELANJAAN
Kawalan keselamatan kutipan (cth: penurunan kuasa secara bertulis, cara
deposit ke bank, pegangan wang tunai, buku resit/sistem dll.)
Proses kerja
Fail penurunan kuasa
Lihat kaunter, tempat simpanan terimaan (bilik Kebal/peti besi),
Bukti slip bank pada hari sebelumnya Surat penurunan kuasa
Nota : Sila rujuk kriteria keselamatan kutipan di Lampiran
Peningkatan pendapatan daripada sumber lain seperti lesen, bayaran &
kompaun (pendapatan hasil bukan cukai) berbanding dengan tahun
sebelumnya
Prestasi kutipan tunggakan hasil cukai Fokus diberikan kepada kutipan
tunggakan hasil cukai. PBT ada
memohon supaya dikaji semula prestasi
50% kutipan tunggakan hasil.
Permohonan PBT ini tidak dapat
dipertimbangkan kerana berdasarkan
pandangan asal KSN, ia perlu dikutip
100%.
Pengurusan Belanjawan dan Akaun
Penyediaan Belanjawan Tahunan Minit mesyuarat
Laporan cadangan anggaran belanjawan (bajet)
Akta Kerajaan Tempatan (171) Seksyen 55
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PB - PENGURUSAN BELANJAWAN
Bab 1 - ANGGARAN PERBELANJAAN
Prestasi Perbelanjaan Mengurus berdasarkan Belanjawan yang diluluskan
Usaha-usaha bagi meningkatkan hasil
(cth: Tindakan undang-undang, pemberian insentif, kempen, pelaburan dll.)
Dokumen yang berkaitan yang menunjukkan : cth pemberian
diskaun, cabutan bertuah, pendakwaan
Kedudukan nilai aset Laporan aset
Laporan kewangan
Salinan dokumen yang berkaitan yang
menunjukkan : cth pemberian diskaun, cabutan
bertuah, pendakwaan
Salinan laporan aset
Salinan laporan kewangan
Salinan Minit mesyuarat
Salinan laporan cadangan anggaran belanjawan
(bajet)
Pembentangan penyata / laporan kewangan : Indikator diasingkan supaya penilaian
lebih jelas dan memastikan setiap
prosedur pengemukaan penyata
kewangan PBT kepada pihak yang
berkenaan dipatuhi.
Prestasi Perbelanjaan Pembangunan berdasarkan Belanjawan yang
diluluskan
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun yang
diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PS - TADBIR URUS KEWANGAN
Bab: 5 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN AKAUN
5.1 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN AKAUN
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PS - TADBIR URUS KEWANGAN
Bab: 1 - PERAKAUNAN
1.2 PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN
Salinan proses kerja
Salinan fail penurunan kuasa
Gambar kaunter, tempat simpanan terimaan (bilik
Kebal/peti besi),
Salinan bukti slip bank pada hari sebelumnya
Salinan surat penurunan kuasa
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PB - PENGURUSAN BELANJAWAN
Bab 1 - ANGGARAN PERBELANJAAN
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PB - PENGURUSAN BELANJAWAN
Bab 1 - ANGGARAN PERBELANJAAN
Seksyen 54, Akta 171
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PS - TADBIR URUS KEWANGAN
Bab: 5 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN AKAUN
5.1 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN AKAUN
Page 420/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
c) Mengemukakan Laporan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan
Akaun kepada Setiausaha Kerajaan Negeri
0.05 Surat kemuka laporan kepada SKN / Pegawai Kewangan Negeri Salinan surat kemuka laporan kepada SKN /
Pegawai Kewangan Negeri
Ada dikemukakan - 0.05
Tidak dikemukakan- 0
(vi) 0.25
* 50% dan ke atas bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas /
semasa (tarikh terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan
diterima oleh unit / bahagian kewangan) dan mempunyai daftar bil yang
kemaskini - 0.25
Daftar bil PBT Salinan daftar bil PBT
* 30%-49% bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas /
semasa (tarikh terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan
diterima oleh unit / bahagian kewangan) dan mempunyai daftar bil yang
kemaskini - 0.1
* Kurang 30% bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas /
semasa (tarikh terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan
diterima oleh unit / bahagian kewangan) dan mempunyai daftar bil yang
kemaskini - 0
(vii)
a) Menyelenggara Daftar bagi mengawal Tunggakan Hasil 0.15
* Ada menyelenggarakan - 0.1 Daftar / rekod / laporan tunggakan hasil & bayaran balik Salinan daftar / rekod / laporan tunggakan hasil &
bayaran balik
* Tidak ada menyelenggarakan - 0
b) Tunggakan bayaran balik (kepada orang awam / kontraktor, cagaran
dll.)
0.10 Daftar / rekod / laporan tunggakan hasil & bayaran balik Salinan daftar / rekod / laporan tunggakan hasil &
bayaran balik
* Ada menyelenggarakan - 0.1
* Tidak ada menyelenggarakan - 0
(viii) 0.25 Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) Seksyen 59
* Lebih 95% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang
telah ditetapkan - 0.25
Laporan kewangan / Prestasi Perbelanjaan Salinan laporan kewangan / Prestasi Perbelanjaan
* Antara 80-94% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang
telah ditetapkan - 0.1
* Kurang 79% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang
telah ditetapkan - 0
(ix) 0.25
* Telahpun dilaksanakan sepenuhnya - 0.25 Surat permohonan Salinan surat permohonan
* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan untuk
melaksanakannya - 0.1
Rekod perbincangan degnan pihak bank Salinan rekod perbincangan dengan pihak bank
* Tidak ada rancangan untuk dilaksanakan - 0 Bukti pelaksanaan Salinan bukti pelaksanaan
(x) 0.25
* Mempunyai 3 atau lebih inisiatif - 0.25 Laporan kewangan / minit mesyuarat pengurusan / minit
mesyuarat JPKA / surat arahan / pekeliling dalaman
Salinan laporan kewangan / minit mesyuarat
pengurusan / minit mesyuarat JPKA / surat arahan
/ pekeliling dalaman
* Mempunyai 1 - 2 inisiatif - 0.1
* Tiada inisiatif - 0
(xi) 0.25
* Buku vot disediakan dengan lengkap dan kemas kini dan ditandatangani
oleh pegawai bertanggungjawab / buku vot elektronik dicetak dan
ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab setiap hari (manual) /
setiap bulan (elektronik) - 0.25
Buku vot berkomputer / manual Salinan buku vot berkomputer / manual
* Buku vot disediakan tetapi tidak lengkap, tidak kemas kini serta tidak
ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab / buku vot elektronik
tidak ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab setiap hari
(manual) / setiap bulan (elektronik) - 0.1
* Buku vot tidak disediakan - 0
(xii) 0.25
* Ada sijil bersih audit - 0.25 Sijil oleh Jab Audit Negara Salinan sijil oleh Jab Audit Negara
* Tidak ada sijil bersih audit - 0
1.2.3) 2.50
Indikator diasingkan supaya penilaian
lebih jelas dan memastikan setiap
prosedur pengemukaan penyata
kewangan PBT kepada pihak yang
berkenaan dipatuhi.
Bayaran bil dan tuntutan mengikut tempoh 7 hari Menggalakkan penambahbaikan
penyampaian perkhidmatan dari segi
prestasi pembayaran bil. Dicadangkan
supaya peratusan untuk mencapai
tempoh 7 hari dinaikkan untuk SPB-PBT
yang akan datang.
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/2006
Indikator diasingkan supaya penilaian
lebih jelas dan memastikan setiap
prosedur pengemukaan penyata
kewangan PBT kepada pihak yang
berkenaan dipatuhi.
e -Payment (EFT/e -SPKB atau kaedah bayaran secara elektronik kepada
kontraktor atau pembekal)
Melaksanakan inisiatif-inisiatif memantapkan amalan belanja secara
berhemat dilaksanakan (cth: surat arahan dalaman, pekeliling,
garispanduan dll.)
Penyenggaraan daftar tunggakan Tiada ABT di PBT kerana menggunakan
perakaunan akruan. 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
WP - PENGURUSAN WANG AWAM
Bab: 10 - PENGURUSAN WANG AWAM
10.6 PENYELENGGARAAN DAN PELAPORAN AKAUN BELUM
TERIMA
Perbelanjaan peruntukan dari Kementerian dan agensi-agensi lain
Pengurusan Aset dan Pengurusan Stor
Pengurusan buku vot Penyelarasan dengan Arahan
Perbendaharaan 95 (a) dan (e).
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PS - TADBIR URUS KEWANGAN
Bab: 5 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN AKAUN
5.1 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN AKAUN
Sijil bersih audit
Dalam Pelan Sektor Kewangan 2011-2020 Bank Negara Malaysia
(Bank), peralihan kepada e-pembayaran
telah dikenal pasti oleh Bank sebagai pendorong utama untuk
meningkatkan kecekapan ekonomi
melalui transformasi landskap pembayaran di Malaysia
Sijil ini diberikan apabila Ketua Audit Negara berpendapat
sesuatu Penyata Kewangan itu telah memberikan gambaran
yang benar, disedia dan dipersembahkan mengikut piawaian
perakaunan yang diterima umum, diamalkan secara konsisten,
seragam serta pendedahan yang mencukupi.
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PB - PENGURUSAN BELANJAWAN
Bab: 3 - PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM
3.1 GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT
BAGI MENGAWAL PERBELANJAAN AWAM
3.2 GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT
BAGI MENGAWAL PERBELANJAAN AWAM - 11 LANGKAH
PENJIMATAN
Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 15 Julai 2009
Seksyen 54, Akta 171
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PS - TADBIR URUS KEWANGAN
Bab: 5 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN AKAUN
5.1 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN AKAUN
Page 520/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(i)
a) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) 0.25
* Mesyuarat JKPAK diadakan setiap suku tahun (3 bulan sekali) - 0.25 Minit mesyuarat JKPAK & agenda dlm minit mesyuarat JPKA Salinan minit mesyuarat JKPAK & agenda dlm
minit mesyuarat JPKA
* Tidak mematuhi - 0
b) Kawalan ke atas harta modal dan inventori 0.25
* Mempunyai daftar harta modal dan inventori yang kemas kini, melantik
pegawai pemeriksa aset dan melakukan pemeriksaan setahun sekali -
0.25
Daftar harta modal (KEW.PA -2) & daftar inventori (KEW.PA-3) Salinan daftar harta modal (KEW.PA -2) & daftar
inventori (KEW.PA-3)
* Tidak memenuhi ciri di atas - 0 Surat perlantikan pemeriksa aset Salinan surat perlantikan pemeriksa aset
Laporan pemeriksaan aset (KEW.PA-10,11,12) Salinan laporan pemeriksaan aset (KEW.PA-
10,11,12)(ii) 0.25
* Mengadakan pemeriksaan mengejut secara berkala (2 kali) dalam
tempoh 6 bulan ke atas pengurusan aset dan stor serta rekod
pemeriksaan disimpan - 0.25
Laporan pemeriksaan mengejut Salinan laporan pemeriksaan mengejut
* Tiada sebarang pemeriksaan mengejut dilakukan - 0 Buku daftar pemeriksaan mengejut Salinan buku daftar pemeriksaan mengejut
(iii)
a) Lembaga pemeriksa pelupusan 0.25
* Telahpun menubuhkan lembaga pemeriksa pelupusan (sekurang-
kurangnya terdiri daripada seorang pengerusi dan seorang ahli yang
bukan menguruskan aset dan dilantik oleh pegawai pengawal) dan
pemeriksaan dilakukan dalam tempoh satu bulan selepas menerima
arahan - 0.25
KEW.PA-15, KEW.PA-17 Salinan KEW.PA-15, KEW.PA-17
* Tidak memenuhi ciri di atas - 0
b) Kaedah pelupusan dilakukan dalam tempoh 3 bulan 0.25
* Telah melakukan kaedah pelupusan (buang, musnah, pindahan, jualan
sisa dan sbg) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan dan mengemas
kini daftar - 0.25
KEW.PA-18, KEW.PA-19 Salinan KEW.PA-18, KEW.PA-19
* Tidak mematuhi tempoh - 0 Nota: Sekiranya tiada pelupusan, semak pegawai berkenaan
berkaitan proses kerja pengurusan pelupusan untuk
pemberian markah
Nota: Sekiranya tiada pelupusan, semak pegawai
berkenaan berkaitan proses kerja pengurusan
pelupusan untuk pemberian markah
(iv)
a) Daftar kenderaan 0.25
* Mempunyai buku daftar kenderaan yang kemas kini (mengikut jenis,
tarikh pendaftaran, salinan geran, penyelenggaraan, lokasi, pegawai
bertanggungjawab dan pemandu) dan setiap kenderaan mempunyai fail
masing-masing - 0.25
Fail kenderaan Fail kenderaan
* Tidak mengemas kini atau tiada buku daftar kenderaan - 0 Daftar harta modal (KEW.PA-2) Daftar harta modal (KEW.PA-2)
b) Pemantauan ke atas buku log nama dan tandatangan pegawai yang
beri kuasa, butir-butir perjalanan yang kemaskini dan tandatangan
pegawai yang menggunakan kenderaan, kad inden minyak dan kad
touch n' go / resit tol
0.25
* Memantau dan mengemas kini buku log, kad inden minyak dan touch n'
go serta menyediakan ringkasan purata penggunaan minyak secara
bulanan dalam setiap buku log - 0.25
Buku log kenderaan
Daftar kad inden minyak
Daftar kad Touch n Go
Penurunan kuasa / surat perlantikan
Buku log kenderaan
Daftar kad inden minyak
Daftar kad Touch n Go
Penurunan kuasa / surat perlantikan
* Pemantauan yang tidak kemaskini - 0
(v) 0.25
* Mempunyai rekod borang permohonan stok, Daftar Kad Kawalan Stok,
Kad Kawalan Stok dan kad petak yang kemas kini serta melantik dua
orang pegawai yang tidak terlibat dalam pengurusan stor sebagai
pemverifikasi stor oleh YDP dan melakukan verifikasi stor sekurang-
kurangnya sekali setahun -0.25
Kad kawalan stok (KEW.PS-3) putih
Kad Petak (KEW.PS-4) hijau
Surat perlantikan / penurunan kuasa
Laporan verifikasi stok (KEW.PS-14,15,16)
Salinan kad kawalan stok (KEW.PS-3) putih
Salinan kad Petak (KEW.PS-4) hijau
Salinan surat perlantikan / penurunan kuasa
Salinan laporan verifikasi stok (KEW.PS-14,15,16)
* Tidak mempunyai rekod borang permohonan stok, Daftar Kad Kawalan
Stok, Kad Kawalan Stok dan kad petak serta tidak ada pemverifikasi stor -
0
(vi)
a) Pengurusan pembelian terus 0.25
* Mempunyai rekod pembelian terus yang kemaskini iaitu jenis perolehan
perkhidmatan/bekalan barang-barang (<RM50,000) dan perolehan kerja
(<RM20,000) serta butiran kerja dan bayaran penyelesaian - 0.25
Daftar rekod perolehan secara pembelian terus Salinan daftar rekod perolehan secara pembelian
terus
* Tidak mempunyai rekod pembelian terus - 0
Kawalan ke atas harta modal dan inventori 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
KP - PENGURUSAN ASET
Bab: 1 -PENGURUSAN ASET KERAJAAN
1.1 PENGURUSAN ASET KERAJAAN
Pembentangan laporan JKPAK
digugurkan dari agenda JPKA
Aset dan harta Kerajaan perlu dijaga
dan dikemas kini berdasarkan peraturan
bagi memastikan teguran audit tidak
berulang.
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
KP - PENGURUSAN ASET
Bab: 1 -PENGURUSAN ASET KERAJAAN
1.1 PENGURUSAN ASET KERAJAAN
Pemeriksaan mengejut dijalankan secara berkala dan tidak kurang dari
sekali dalam tempoh 6 bulan
Pengurusan stor Penambahbaikan pada elemen skema
pemarkahan.
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
KP - PENGURUSAN ASET
Bab: 6 - TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN
Pengurusan dan perolehan kontrak
Kawalan pengurusan kenderaan
Aset dan harta Kerajaan perlu dijaga
dan dikemas kini berdasarkan peraturan
bagi memastikan teguran audit tidak
berulang.
Memastikan supaya penggunaan
minyak secara optimum dan tidak
disalah gunakan untuk tujuan peribadi.
Kaedah pelupusan dan hapus kira harta modal dan inventori Aset dan harta Kerajaan perlu dijaga
dan dikemas kini berdasarkan peraturan
bagi memastikan teguran audit tidak
berulang.
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
KP - PENGURUSAN ASET
Bab: 2 - TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
2.6 PELUPUSAN
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PK - PEROLEHAN KERAJAAN
Bab: 4 - PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN
KERAJAAN
4. PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
WP - PENGURUSAN WANG AWAM
Bab: 4 - PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
4.1 PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PK - PEROLEHAN KERAJAAN
Bab: 2 - KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN
Bab: 3 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING
Bab: 4 - PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN
KERAJAAN
Bab: 4 - PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN
KERAJAAN
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
KP - PENGURUSAN ASET
Bab: 2 - TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
2.4 PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
Page 620/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
b) Pematuhan kepada prosedur sebut harga dan tender 0.25
* Ada daftar sebut harga/tender, jenis perolehan atau kerja, mempunyai
Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian dan Jawatankuasa
Sebutharga /Tender dan pelantikan ahli dibuat secara bertulis - 0.25
Penurunan kuasa Salinan penurunan kuasa
* Tidak ada daftar sebut harga/tender, jenis perolehan atau kerja dan tiada
Jawatankuasa Penilaian sebut harga/tender - 0
Surat perlantikan Salinan surat perlantikan
Fail sebutharga / daftar sebutharga Salinan fail sebutharga / daftar sebutharga
1.3) 6.50
1.3.1) 1.50
(i) 0.25
* Ada perancangan terkini (pengambilan, penempatan, pengiktirafan,
latihan, persaraan dan pelan penggantian) - 0.25
Pelan Strategik Sumber Manusia Salinan Pelan Strategik Sumber Manusia
* Tidak ada perancangan mengenainya - 0 Pelan Penggantian (Succession Planning) Salinan Pelan Penggantian (Succession Planning)
(ii) 0.25
* Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis
mengenai pengurusan sumber manusia dan mengadakan mesyuarat
minimum 3 kali setahun - 0.25
Surat / Memo panggilan mesyuarat Salinan surat / memo panggilan mesyuarat
* Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis
mengenai pengurusan sumber manusia dan mengadakan mesyuarat 1 -
2 kali setahun - 0.1
Minit Mesyuarat Salinan minit mesyuarat
* Tidak menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis
mengenai pengurusan sumber manusia - 0
Nota: Sesetengah PBT mempunyai nama Jawatankuasa
berkaitan Pengurusan Sumber Manusia yang berbeza-beza
Nota: Sesetengah PBT mempunyai nama
Jawatankuasa berkaitan Pengurusan Sumber
Manusia yang berbeza-beza
(iii) 0.25
* Pematuhan kepada PKPA Bil. 2/2002 - 0.25 Senarai Penerima APC Salinan senarai Penerima APC
* Tidak patuh PKPA Bil. 2/220 - 0 Minit Mesyuarat PPSM Salinan Minit Mesyuarat PPSM
(iv) 0.25
* Dikemas kini - 0.25
* Tidak dikemas kini - 0
(v) 0.25
* Ada laporan dan analisis yang dibentangkan di mesyuarat - 0.25 Laporan dan Analisis Salinan laporan dan analisis
* Ada laporan dan analisis tetapi tidak dibentangkan di mesyuarat - 0.1 Minit Mesyuarat Salinan minit mesyuarat
* Tiada laporan dan analisis - 0
(vi) 0.25
* Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam
HRMIS melebihi 95% - 0.25
Status pengemaskinian Submodul Rekod Peribadi (RP) dan
Submodul Profil Perkhidmatan (PP) dalam HRMIS.
Salinan Status pengemaskinian Submodul Rekod
Peribadi (RP) dan Submodul Profil Perkhidmatan
(PP) dalam HRMIS.
* Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam
HRMIS di antara 85% hingga 94% - 0.1
* Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam
HRMIS kurang daripada 84% - 0
1.3.2) 1.25
(i) 0.25
* Ada Pelan Operasi Latihan - 0.25 Pelan Operasi Latihan Salinan Pelan Operasi Latihan
* Tiada Pelan Operasi Latihan - 0
(ii) 0.25
Mesyuarat Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai
pengurusan sumber manusia
Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171] - Seksyen 28:
Pelantikan Jawatankuasa
Anugerah Khidmat Cemerlang (APC) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 2 Tahun
2002 : Garis Panduan Pemberian Anugerah
Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam
atau;
Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan
(sampel: 10 buah Buku Perkhidmatan)
Setiap jawatankuasa tidak boleh
dianggotai oleh pegawai yang sama
Pengurusan Sumber Manusia
Pelan Strategik Sumber Manusia
Ada perancangan Sumber Manusia Penyediaan perancangan sumber
manusia adalah suatu perkara wajib dan
asas untuk dilaksanakan oleh PBT.
Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Bahagian
Pengurusan Sumber Manusia yang disediakan oleh Jabatan
Perkhidmatan Awam pada tahun 2007
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan
Pengurusan Pejabat
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2006: Panduan
Mewujudkan Search Committee dan Proses Pelaksanaan Pelan
Penggantian (Succession Planning )
Pengemaskinian HRMIS Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2005: Pelaksanaan
Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia
Program Latihan
Mempunyai Pelan Operasi Latihan (POL) Skema dipermudahkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan
Sumber Manusia Sektor Awam
Pengendalian Buku Perkhidmatan Ditambah baik dengan memasukkan
mengenai urusan pelantikan,
pengesahan dalam perkhidmatan, taraf
berpencen dan cuti (rehat / sakit / CTG
dll).
Buku Perkhidmatan Kerajaan
(Buku Perkhidmatan yang terdiri daripada pegawai yang baru
dilantik, pegawai yang telah bersara dan pegawai yang
mempunyai kes tatatertib serta pegawai yang dirujuk kepada
Lembaga Perubatan)
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan
Pengurusan Pejabat
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2008: Panduan
Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan
Laporan Sistem perakam waktu, analisis dilaksanakan dan dibentangkan
di Mesyuarat Pengurusan PBT atau mesyuarat lain yang berkaitan.
Penambahbaikan penyampaian
perkhidmatan dalaman sekaligus
meningkatkan usaha pengukuhan
integriti jabatan.
Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981: Sistem Penggunaan Kad
Perakam Waktu (Punch Card ) di Pejabat- Pejabat Kerajaan
Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2004 - Surat Pekeliling Am Bil.
11 Tahun 1981 (Tambahan): Penggunaan Sistem Perakam
Waktu Elektronik Di Agensi- Agensi Kerajaan
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan
Pengurusan Pejabat
Jawatankuasa latihan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan
Sumber Manusia Sektor Awam
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
PK - PEROLEHAN KERAJAAN
Bab: 2 - KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN
Bab: 3 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING
Bab: 4 - PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN
KERAJAAN
Bab: 4 - PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN
KERAJAAN
Page 720/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Mempunyai jawatankuasa yang membincangkan berkaitan pengurusan
latihan dan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun -
0.25
Minit Mesyuarat Jawatankuasa berkaitan latihan Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa berkaitan
latihan
* Mempunyai jawatankuasa yang membincangkan berkaitan pengurusan
latihan dan mengadakan mesyuarat sekali setahun - 0.1
* Tidak mempunyai jawatankuasa - 0
(iii) 0.25
* Peruntukan bajet latihan ≥ 1% daripada emolumen - 0.25 Buku Bajet Tahunan Salinan Buku Bajet Tahunan
* Peruntukan bajet latihan < 1% daripada emolumen - 0.1 Nota:
* Tiada peruntukan disediakan - 0 1) Semak Buku Bajet Tahunan lihat di bawah belanja mengurus
OS29000 - OS10000 (emolumen keseluruhan); dan
2) Formula pengiraan: Peruntukan latihan/emolumen x 100.
(iv) 0.25
* Pegawai yang mematuhi 7 hari kursus setahun melebihi 95%
(pemeriksaan secara rambang 20 buku perkhidmatan pegawai) - 0.25
Laporan pegawai berkursus yang dikemukakan kepada Pihak
Berkuasa Negeri/JPA setiap tahun
Salinan laporan pegawai berkursus yang
dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri/JPA
setiap tahun
* 85% - 95% mematuhi 7 hari kursus setahun - 0.1 (sampel: 10 buah Buku Perkhidmatan / Buku Rekod Latihan) (sampel: 10 buah Buku Perkhidmatan / Buku
Rekod Latihan)
* < 85% mematuhi 7 hari kursus setahun - 0 Nota : Jika tiada laporan, semak Buku Perkhidmatan Kerajaan Nota : Jika tiada laporan, semak Buku
Perkhidmatan Kerajaan
(v) 0.25
* Dilaksanakan - 0.25 Borang Penilaian Salinan Borang Penilaian
* Tidak dilaksanakan - 0 Laporan Penilaian Salinan Laporan Penilaian
Minit Mesyuarat (semak analisis penilaian kursus) Salinan Minit Mesyuarat (semak analisis penilaian
kursus)Nota : Ambil contoh kursus yang dikendalikan dan
semak Borang Penilaian atas pegawai
yang berkursus, biasanya dikemukakan kepada
Penyelia selepas 3 bulan.
1.3.3) 1.00
(i) 0.25
* Mempunyai senarai lembaga tatatertib kemas kini - 0.25 Surat pelantikan dan keahlian Lembaga Tatatertib Salinan Surat pelantikan dan keahlian Lembaga
Tatatertib* Tidak mempunyai senarai lembaga tatatertib yang kemas kini - 0 Minit Mesyuarat Salinan Minit Mesyuarat
(ii) 0.25
* Mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib dan kemas kini - 0.25 Peraturan / Kaedah Tatatertib Salinan Peraturan / Kaedah Tatatertib
* Mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib tetapi tidak kemas kini - 0.1 Nota: Semak sama ada Kaedah Tatatertib yang
dipinda diwartakan ataupun tidak. Contoh :
Gangguan Seksual Di Tempat Kerja
* Tidak mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib - 0
(iii) 0.25
* < daripada 1% drp keseluruhan pegawai / kakitangan mempunyai kes -
0.25
Minit Mesyuarat Salinan Minit Mesyuarat
* 1% - 2% drp keseluruhan pegawai / kakitangan mempunyai kes - 0.1 Laporan Statistik Kes Tatatertib Salinan Laporan Statistik Kes Tatatertib
* > 2% drp keseluruhan pegawai / kakitangan mempunyai kes - 0 Nota:
1) Dapatkan jumlah kes tatatertib dan jumlah
anggota yang terlibat; dan
2) Jika tiada kes tatatertib pada tahun yang dinilai
semak pada Minit
Mesyuarat untuk pengesahan bahawa tiada
sebarang kes tatatertib bagi membolehkan markah
penuh
(iv) 0.25
* Dilaksanakan - 0.25 Surat/Memo Panggilan/Jemputan Salinan Surat/Memo Panggilan/Jemputan
* Tidak melaksanakannya - 0 Laporan Ujian Air Kencing Salinan Laporan Ujian Air Kencing
Jumlah pegawai mematuhi 7 hari kursus setahun Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan
Sumber Manusia Sektor Awam
Proses penilaian ke atas pegawai yang mengikuti kursus Pembentangan dalam Jawatankuasa
Latihan tidak diwajibkan
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan
Sumber Manusia Sektor Awam
Peruntukan bajet latihan minimum bersamaan 1% daripada emolumen Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005: Dasar Latihan
Sumber Manusia Sektor Awam
Bilangan kes tatatertib yang telah diambil tindakan
Pelaksanaan Saringan Dadah/Alkohol/HIV Penambahan saringan
Urusan Tatatertib
Lembaga Tatatertib Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993 [P.U. (A) 395/19
Peraturan-peraturan tatatertib
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1989: Ujian Air
Kencing Secara Mengejut Bagi Mengesan Penagihan Dadah di
Agensi-Agensi Kerajaan - Ujian Air Kencing perlu dilakukan
secara rawak dan sekurang- kurangnya dua (2) kali setahun.
Page 820/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
Nota:
1) Semak Laporan AADK ataupun Jabatan
Kesihatan Negeri;
2) Jika tiada laporan, dapatkan status dan
justifikasi tiada laporan; dan
3) Kumpulan berisiko seperti Pemandu Kenderaan,
Pembantu Am Pejabat dan Pekerja Awam
1.3.4) 0.50
(i) 0.25
* Mempunyai mekanisma untuk program kaunseling - 0.25 Senarai Perjawatan Unit Kaunseling / Carta Organisasi Unit
Kaunseling
Salinan senarai Perjawatan Unit Kaunseling / Carta
Organisasi Unit Kaunseling
* Tiada mekanisme untuk program kaunseling - 0 Nota : Contoh seperti di Majlis Daerah pegawai bermasalah
akan dirujuk kepada Pegawai Kaunselor di SUK Negeri/JPA
Nota : Contoh seperti di Majlis Daerah pegawai
bermasalah akan dirujuk kepada Pegawai
Kaunselor di SUK Negeri/JPA
(ii) 0.25
* Mempunyai sesi kaunseling serta direkodkan dengan kemas kini - 0.25
* Tiada sesi kaunseling dan rekod - 0
1.3.5) 0.75
(i)
a) Kelab Sukan dan Kebajikan 0.10
* Mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan berdaftar yang aktif - 0.1 Sijil Pendaftaran Pertubuhan Salinan Sijil Pendaftaran Pertubuhan
* Tidak mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan / tidak aktif - 0 Minit Mesyuarat Salinan Minit Mesyuarat
Laporan Aktiviti/Program Kelab SalinanLaporan Aktiviti/Program Kelab
b) Kemudahan kesihatan 0.10
* Ada menyediakan kemudahan kesihatan - 0.1 Insurans - Polisi Insurans Insurans - Polisi Insurans
* Tidak menyediakan kemudahan kesihatan - 0 Klinik Panel – MOU Klinik Panel – MOU
Nota : semak tarikh luput Polisi Insurans
c) Taman Asuhan Kanak-Kanak 0.05
* Ada menyediakan kemudahan TASKA - 0.05
* Tiada kemudahan TASKA - 0
* Tidak mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan - 0
Nota : Jika tiada TASKA, semak jika wujud
Jawatankuasa TASKA berkaitan kerjasama PBT
dengan TASKA Swasta.
(ii) 0.25
* Lebih 50% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0.25 Laporan isu penyelesaian / Minit Mesyuarat Salinan laporan isu penyelesaian / Minit Mesyuarat
* 25% - 50% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0.10
* Kurang 25% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0
(iii) 0.25
* Ada membuat soal selidik, catatan temubual dll. terhadap tahap
kepuasan pegawai dan kakitangan dan ada tindakan susulan - 0.25
Laporan SSI Salinan laporan SSI
* Ada membuat soal selidik, catatan temubual dll. terhadap tahap
kepuasan pegawai dan kakitangan tetapi tiada tindakan susulan - 0.10
* Tidak ada rancangan untuk mengukur tahap kepuasan pegawai dan
kakitangan - 0
1.3.6) 0.50
(i) 0.25
* Ada networking/linkages dengan badan antarabangsa/bandar luar
negara - 0.25
MOU Salinan MOU
Khidmat Kaunseling [PKPA Bil. 1/1999 dan Bil. 18/2005]
Mekanisme khidmat kaunseling (cth: pelantikan kaunselor, jadual khidmat
kaunseling dan sebagainya)
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2005: Panduan Aplikasi
Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam
Penambahan saringan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1989: Ujian Air
Kencing Secara Mengejut Bagi Mengesan Penagihan Dadah di
Agensi-Agensi Kerajaan - Ujian Air Kencing perlu dilakukan
secara rawak dan sekurang- kurangnya dua (2) kali setahun.
Supaya PBT memberikan keutamaan
kepada kebajikan kakitangan.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2007: Pemberian Subsidi
Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di Tempat
Kerja Sektor Awam
Peratus penyelesaian isu yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Bersama
Jabatan (MBJ)
Sebagai kesinambungan kepada isu
yang dibangkitkan dalam MBJ.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002: Majlis
Bersama Jabatan Di Kementerian/Jabatan/Pihak Berkuasa
Badan
Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan
Mempunyai sesi kaunseling dan rekod Supaya PBT memberikan keutamaan
kepada aspek kaunseling.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2005: Panduan Aplikasi
Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam
Kebajikan Kakitangan
Menyediakan:
Jadual Program Perancangan Kaunseling
Surat Pelantikan Mentor / Coach
/ Menti dan Pegawai yang dibimbing
Rekod Pelaksanaan Sesi Kaunseling
Buku Temujanji Kaunselor dengan pegawai yang dibimbing
Fail Peribadi Pegawai
Nota : Tidak semestinya berbentuk “face to face”
Salinan Jadual Program Perancangan Kaunseling
Salinan Surat Pelantikan Mentor / Coach
/ Menti dan Pegawai yang dibimbing
Salinan Rekod Pelaksanaan Sesi Kaunseling
Salinan Buku Temujanji Kaunselor dengan
pegawai yang dibimbing
Salinan Fail Peribadi Pegawai
Nota : Tidak semestinya berbentuk “face to face”
TASKA
Operator TASKA
Profil TASKA
Senarai anak-anak kakitangan yang dihantar ke TASKA
TASKA
Operator TASKA
Profil TASKA
Senarai anak-anak kakitangan yang dihantar ke
TASKA
Mengukur tahap kepuasan pegawai dan kakitangan dalam PBT setiap
tahun (SSI)
Soal selidik boleh dilakukan secara
dalaman.
Staff Satisfaction Index (SSI)
Rangkaian dan Hubungan Kerja (networking and linkages)
Networking / linkages dengan badan antarabangsa / bandar luar negara Supaya PBT memberikan keutamaan
kepada aspek engagement dengan
pihak luar negara.
Page 920/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Tidak ada networking/linkages dengan badan antarabangsa/bandar luar
negara - 0
Laporan Aktiviti Salinan Laporan Aktiviti
Nota:
1) MD - Perkongsian dalam negeri; dan
2) MP - Luar Negara, contohnya MBI dengan
Fukuoka, Jepun
(ii) 0.25
* Ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar peringkat
antarabangsa - 0.25
Surat Jemputan untuk membentangkan kertas kerja Surat Jemputan untuk membentangkan kertas
kerja
* Ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar peringkat
kebangsaan - 0.1
Nota: Contoh seperti Pembentangan kertas kerja di seminar, di
peringkat kebangsaan MPAJ buat pembentangan tentang garis
panduan kecerunan.
Nota: Contoh seperti Pembentangan kertas kerja
di seminar, di peringkat kebangsaan MPAJ buat
pembentangan tentang garis panduan kecerunan.
* Tidak ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar
peringkat antarabangsa / kebangsaan - 0
1.3.7) 1.00
(i) 0.25 * Dilaksanakan - 0.25 Laporan Aktiviti Latihan Salinan Laporan Aktiviti Latihan
* Tidak dilaksanakan - 0 Nota : sekurang-kurangnya sekali setahun
(ii) 0.25
* Menyediakan peralatan seperti fire extinguisher, hose reel system dan
alat penggera kebakaran yang diletakkan di lokasi strategik - 0.25
Rekod Pengurusan Aset Salinan Rekod Pengurusan Aset
* Menyediakan peralatan seperti fire extinguisher, hose reel system dan
alat penggera kebakaran tetapi tidak diletakkan di lokasi strategik
ataupun bilangan peralatan tidak mencukupi - 0.1
Lokasi Peralatan Salinan Lokasi Peralatan
* Tidak menyediakan sebarang peralatan mengawal dan mencegah
kebakaran - 0
(iii) 0.25
* Pemeriksaan kesihatan secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali
setahun - 0.25
Arahan kepada warga kerja PBT untuk melaksanakan
pemeriksaan kesihatan secara berkala (2 kali setahun)
Salinan surat / memo arahan kepada warga kerja
PBT untuk melaksanakan pemeriksaan kesihatan
secara berkala (2 kali setahun)* Pemeriksaan kesihatan 1 kali setahun - 0.1
* Tiada - 0 Nota : Program Derma Darah tidak diambil kira
sebagai pemeriksaan kesihatan.
(iv) 0.25
* Jawatankuasa diwujudkan dan bermesyuarat - 0.25 Senarai Ahli Jawatankuasa Salinan senarai Ahli Jawatankuasa
* Jawatankuasa diwujudkan tetapi tidak bermesyuarat - 0.1 Minit Mesyuarat Salinan Minit Mesyuarat
* Tiada jawatankuasa - 0
2) 40.00
2.1) 3.50
(i) 0.25 Garis panduan pelesenan induk Buku panduan pelesenan Majlis *UUK yang berbeza dari setiap negeri
* Mempunyai garis panduan perlesenan induk (jenis, syarat kaedah dan
rekod perlesenan) dan rekod pemantauan yang teratur dan kemaskini -
0.25
Garis panduan merupakan panduan utama dalam
pelaksanaan pelesenan
* Mempunyai garis panduan perlesenan induk (jenis, syarat kaedah
perlesenan) tetapi tidak ada rekod pemantauan yang kemaskini atau
sebaliknya – 0.10
(ii) 0.25 Sistem pengurusan lesen
berkomputer
Cth: e-PBT, Bless dan dll
* Mempunyai sistem pengurusan lesen berkomputer (merekod jumlah
pemohonan, jenis, bayaran dan tempoh lesen) serta pengguna boleh
mengisi dan muat turun borang pemohonan atau mengunakan portal e-
PBT - 0.25
Screen Shot bagi sistem tersebut
* Belum melaksanakannya - 0
(iii) 0.25 Sistem Lesen Online yang menyediakan kemudahan
permohonan, pembayaran dan pembaharuan
Screen Shot, URL, data penggunaan / laporan
kewangan
* Disediakan kemudahan (permohonan, pembayaran dan pembaharuan) -
0.25
* Ada perancangan untuk mewujudkan sistem lesen secara online – 0.10
* Tiada perancangan untuk mewujudkan sistem secara online - 0
(iv) 0.25 Senarai pemegang lesen-lesen berisiko tinggi sampel : 5 fail permohonan lesen perniagaan
berisiko tinggi
Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan
dan Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
Perkongsian pengetahuan di peringkat antarabangsa / kebangsaan (cth:
membentangkan kertas kerja di seminar dll.)
Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Di Tempat Kerja
Aktiviti mencegah bahaya kebakaran
Supaya PBT memberikan keutamaan
kepada aspek engagement dengan
pihak luar negara.
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994
Perkhidmatan-Perkhidmatan Teras (Core)
Pelaksanaan Dasar Pelesenan dan Kawalan Perniagaan
Garis Panduan Keselamatan Kebakaran Di Premis Perhimpunan
Awam, Perkara 5.1.4
Peralatan mengawal dan mencegah kebakaran Mengikut keperluan UKBS 1984, by-law 225, Detecting &
Extinguishing Fire
Penyenggaraan Alat-alat Mengawal & Mencegah Kebakaran
Lokasi Strategik - mudah dilihat dari semua arah dan diletakkan
berhampiran jalan/tempat keluar (UKBS 1984, by-law 227-228)
Pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk warga kerja PBT Surat Edaran JPA rujukan JPA(S)215/13(13) bertarikh 20
Ogos 2009: Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Di Kalangan
Pegawai Perkhidmatan Awam
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2011: Pelaksanaan
Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pelantikan Ke Dalam
Perkhidmatan Awam
Kaedah pemantauan premis perniagaan berisiko tinggi
Mempunyai garis panduan pelesenan
Pengurusan pelesenan berkomputer
Penyediaan sistem telah dibantu oleh
sama ada ICU JPM (BLESS), KPKT (e-
PBT) dan Kerajaan Negeri (sistem
masing-masing). Tiada alasan untuk
tidak melaksanakan pelesenan
berkomputer.
Lesen atas talian (Online)
Page 1020/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Mempunyai : (i) senarai pemegang lesen, (ii) jadual pemantauan dan (iii)
rekod lawatan pemantauan - 0.25
Jadual Pemantauan Berkala
* Mempunyai 1 atau tiada perkara diatas – 0 Rekod Lawatan Pemantauan
(v)
a) Pengeluaran lesen tidak berisiko secara serta merta 0.25 Fail permohonan lesen tidak berisiko Sampel : 5 fail permohonan Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan
dan Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
* Telah dilaksanakan sepenuhnya – 0.25
* Telah dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya - 0.1
* Belum dilaksanakan - 0
b) Tempoh sah laku lesen 1 hingga 3 tahun 0.25 Undang-undang Kecil (UUK) Tred, Perniagaan dan
Perindustrian telah dipinda bagi membolehkan tempoh sah
laku lesen selama 1-3 tahun
Sampel : 5 fail permohonan Seksyen 107 (4) Akta 171
Perkara 8 dalam Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran
Lesen Perniagaan dan Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
* Telah dilaksanakan sepenuhnya – 0.25 Sekiranya tiada pindaan UUK berkaitan maka tiada
markah diberikan
* Telah dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya - 0.1
* Belum dilaksanakan - 0
c) Pengeluaran lesen komposit 0.25 Fail permohonan lesen Sampel : 5 fail permohonan Garis Panduan Penambahbaikan Pengeluaran Lesen Perniagaan
dan Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
* Telah dilaksanakan sepenuhnya – 0.25
* Telah dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya - 0.1
* Belum dilaksanakan - 0
d) Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan 0.25 Jadual perancangan mesyuarat Minit Mesyuarat
* Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebulan – 0.25
* Tidak mengadakan mesyuarat - 0
(vi) 0.25 Fail permohonan lesen berisiko tinggi Sampel : 10 fail permohonan
* 90% dan ke atas – 0.25 Sekiranya tiada permohonan maka PBT perlu
mengemukakan pindaan pada UUK sebagai bukti
* Antara 70% hingga 89.90% - 0.10
* Kurang 70% - 0
(vii) 0.25 Fail permohonan papan iklan luar Sampel : 5 fail permohonan Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2009 Garis Panduan Papan Iklan Luar
* Mematuhi garis panduan yang dikeluarkan - 0.25
* Tidak mematuhi garis panduan - 0
(viii) 0.25 Fail permohonan lesen baru premis makanan Sampel : 5 fail permohonan
* Semua premis makanan diperiksa - 0.25
* Tiada pemeriksaan – 0
(ix) 0.25 Fail permohonan memperbaharui lesen premis
makanan
Sampel : 5 fail permohonan
* Semua premis makanan sedia ada diperiksa - 0.25
* Tiada pemeriksaan – 0
(x) 0.25 Fail permohonan permit kaki lima premis Sampel : 5 fail permohonan
* Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit serta rekod
pemantauan– 0.25
* Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit atau tidak ada
rekod pemantauan – 0.10
* Tiada kaedah / rekod – 0
(xi) 0.25 Senarai pasar malam/pasar tani/
pasar pagi
Senarai peniaga bagi setiap lokasi, tempoh
perniagaan
* Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit serta rekod
bilangan penjaja, kawasan dan tempoh masa – 0.25
Kaedah pengeluaran lesen/permit penjaja &
kaedah pemantauan
* Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit tetapi tidak ada
rekod bilangan penjaja, kawasan dan tempoh masa atau sebaliknya –
0.10
* Tiada kaedah / rekod – 0
2.2) 6.75
(i) 0.25 Jadual / rekod pelaksanaan mesyuarat / minit mesyuarat Jadual / rekod pelaksanaan mesyuarat / minit
mesyuarat
Guidebook (Improving The Delivery System Procedure and
Process of Development Proposal and Implementation of One-
Stop Center)
* Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali sebulan-0.25
* Mengadakan mesyuaratnya kurang 1 kali sebulan - 0.1
* Tidak mengadakan mesyuarat pada setiap bulan - 0
Pelaksanaan Pekeliling KSU KPKT Bil. 6/2011
Proses pemodenan lesen perniagaan
oleh MPC telah dilaksanakan pada tahun
2011. Proses ini menetapkan semua
permohonan lesen tidak berisiko
dikeluarkan pada hari yang sama.
Proses pemodenan lesen perniagaan
oleh MPC telah dilaksanakan pada Tempoh yang lama telah diberikan
kepada PBT untuk melaksanakan
perkara ini.
Tempoh yang lama telah diberikan
kepada PBT untuk melaksanakan
perkara ini.
Tempoh yang lama telah diberikan
kepada PBT untuk melaksanakan
perkara ini (sejak 2008).
Pengurusan dan pemantauan permit ke atas kaki lima premis
Pengurusan dan pemantauan permit penjaja pasar malam / tani / pagi
Perancangan
Kekerapan mesyuarat Jawatankuasa OSC Bagi menyesuaikan untuk PBT (MD)
yang kurang permohonan cadangan
pemajuan
Lesen perniagaan berisiko tinggi dikeluarkan dalam tempoh 30 hari
Pelaksanaan Garis Panduan Papan Iklan Luar [Pekeliling KSU KPKT Bil.
2/2009]
Tempoh yang lama telah diberikan
kepada PBT untuk pematuhan perkara
ini (sejak 2009).
Pemeriksaan yang terancang bagi premis makanan untuk pengeluaran
lesen baru
Pemeriksaan premis makanan
diasingkan bagi pengeluaran lesen baru
dan pembaharuan lesen supaya
penilaian lebih jelas.
Pemeriksaan yang terancang bagi premis makanan untuk membaharui
lesen
Page 1120/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(ii) 0.25 Minit Mesyuarat OSC / Mesyuarat Penuh Minit Mesyuarat OSC / Mesyuarat Penuh Surat Arahan 29 Mei 2014 - Pemakaian OSC 3.0 kepada Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT)
* Diterima dan dimaklumkan di dalam mesyuarat penuh / Mesyuarat OSC-
0.25
* Diterima tetapi tidak dimaklumkan di dalam mesyuarat penuh / Mesyuarat
OSC- 0
(iii) 0.25 Rekod Portal OSC Sampel : 5 fail permohonan Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0
* Semua permohonan diedarkan dan diterima oleh jabatan / agensi
teknikal dalam tempoh 2 hari bekerja – 0.25
* Tidak diedarkan ke jabatan / agensi teknikal dalam tempoh 2 hari bekerja
– 0
(iv) 0.25 Sistem OSC Online yang digunapakai Sampel : 5 fail permohonan Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0
* Telah melaksanakan ketiga-tiga proses - 0.25
* Telah melaksanakan salah satu daripada ketiga-tiga proses - 0.1
* Belum dilaksanakan - 0
(v) 0.25 Rekod Portal OSC Rekod Portal OSC Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0
* Mengemas kini portal - 0.25 Senarai Tugas / surat arahan Sampel : 5 fail permohonan
* Tidak kemas kini -0 * Terimaan dokumen sama tarikh dengan
pengemaskinian Portal OSC
(vi) 0.25 Rekod Portal OSC & Minit mesyuarat Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0
* Lebih 95% mematuhi tempoh piagam – 0.25 Sampel fail Permohonan Serentak, Kebenaran Merancang,
Pelan Kejuruteraan & Pelan bangunan
Sampel : 5 fail permohonan
* Antara 85% hingga 95% - 0.10
* Kurang daripada 85% - 0
(vii) 0.25 Laman sesawang PBT Screen Shot & URL Manual Agensi dan Manual Pemohon OSC 3.0
* Manual agensi dan manual pemohon OSC 3.0
dipaparkan dalam laman sesawang PBT - 0.25
* Tidak dipaparkan di laman sesawang PBT - 0
(viii) 0.25 Minit mesyuarat & Surat Keputusan Sampel : 10 fail permohonan dan minit mesyuarat
berkaitan
Manual Agensi OSC 3.0
* 100% keputusan mesyuarat Jawatankuasa OSC diedarkan dalam
tempoh 3 hari dan minit diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh
mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) – 0.25
Surat Pemakluman Keputusan / Keratan Minit Mesyuarat
kepada Principal Submitting Person (PSP) / Pemohon
* Antara 85 % sehingga 99% keputusan minit mesyuarat Jawatankuasa
OSC diedarkan dalam tempoh 3 hari dan minit diedarkan dalam masa 7
hari dari tarikh mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) – 0.10
* Kurang 84% keputusan mesyuarat Jawatankuasa OSC diedarkan dalam
tempoh 3 hari dan minit diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh
mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) – 0
(ix) 0.25 Rekod Portal OSC semak 3 bulan sebelum tarikh penggredan Manual Agensi OSC 3.0
* 90 - 100% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari
tarikh penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari permohonan (semak 3
bulan sebelum) - 0.25
Fail Permohonan sampel : 10 permohonan
* 80 - 89% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari
tarikh penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari pemohon (semak 3
bulan sebelum) – 0.10
* Kurang 80% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari
(semak 3 bulan sebelum) - 0
(x) 0.25 Senarai cadangan pemajuan Senarai cadangan pemajuan Manual Agensi OSC 3.0
* Semua cadangan pemajuan mempunyai notis mula kerja-0.25 Borang B dan borang-borang melibatkan agensi berkaitan. Sampel : 5 cadangan pemajuan
* Tidak mempunyai notis mula kerja - 0
(xi) 0.25 Fail Permohonan pemeriksaan akhir Proses 5 OSC 3.0
* Memastikan semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan /
pengesahan daripada agensi berkaitan dalam tempoh yang ditetapkan
[14 hari (JKR & PBT) /30 hari (PBAN, TNB) / 60 hari (JBPM, DOSH,
IWK)] - 0.25
Sampel : 5 cadangan pemajuan
* Memastikan semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan /
pengesahan daripada agensi berkaitan tetapi TIDAK mematuhi tempoh
yang ditetapkan [14 hari (JKR & PBT) /30 hari (PBAN, TNB) / 60 hari
(JBPM, DOSH, IWK)] - 0.10
* Tidak semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan /
pengesahan daripada agensi berkaitandan tidak mematuhi tempoh yang
ditetapkan [14 hari (JKR & PBT) /30 hari (PBAN, TNB) / 60 hari (JBPM,
DOSH, IWK)] - 0
(xii) 0.25 Salinan CCC & Borang G1-G22 Proses 6 OSC 3.0
Mengemaskini portal OSC
Keputusan pemohonan cadangan pemajuan mematuhi tempoh piagam
memproses permohonan
Manual agensi dan manual pemohon OSC 3.0 Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0
yang telah berkuatkuasa pada 1 Jun
2014
Penerimaan Surat JKT OSC 3.0 Prosedur OSC telahpun digunapakai
oleh semua PBT dengan baik, tiada
keperluan diISOkan,
Tempoh pengedaran pemohonan kepada jabatan teknikal luaran / dalaman
untuk mendapatkan ulasan / perakuan
Memastikan permohonan diedarkan
dalam tempoh yang telah ditetapkan
Melaksanakan OSC online ((i) penerimaan, (ii) edaran dan
(iii) ulasan )
Semua PBT telah menerimapakai OSC
online, setakat ini hanya 3 proses
tersebut dapat dilaksanakan
Pemeriksaan Akhir dan pengeluaran surat pengesahan CCC Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0 (
subskesyen 70 (27) Akta 133)
Pendepositan CCC Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0
(SubSeksyen 25 (3) & 28 (1) UKBS
pindaan 2007
Edaran keputusan mesyuarat jawatankuasa OSC dalam 3 hari dan minit
diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat diadakan
Tempoh masa untuk mengeluarkan kelulusan muktamad oleh PBT
Notifikasi-Penerimaan Borang Notifikasi Mula Kerja daripada pemohon
(IWK, Jab. Bangunan PBT, Jab. Kejuruteraan PBT dan DOSH*)
Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0
(subseksyen 70(13) (a) Akta 133
Page 1220/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Memastikan penerimaan salinan CCC dan Borang-Borang G daripada
pemohon (PSP) dalam tempoh 14 hari dari tarikh CCC dikeluarkan- 0.25
Sampel : 5 cadangan pemajuan
* Tidak mematuhi tempoh 14 hari - 0
(xiii) 0.25 SOP / Prosedur / Mekanisme Penguatkuasaan bagi
pelanggaran syarat-syarat perancangan
SOP / Prosedur / Mekanisme Penguatkuasaan bagi
pelanggaran syarat-syarat perancangan
Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172)
* Ada SOP dan rekod yang kemaskini – 0.25 Surat / notis peringatan Surat / notis peringatan
* Ada SOP tetapi tiada rekod kemaskini – 0.10 Kompaun / arahan berhenti kerja
dikeluarkan
Kompaun / arahan berhenti kerja
dikeluarkan
* Tiada SOP dan rekod – 0
(xiv) 0.25 GP JPBD yang diterimapakai oleh PBN Senarai garis panduan
* Menggunapakai GP JPBD dalam menyediakan Kebenaran Merancang
(KM) – 0.25
Minit Mesyuarat Penuh / berkaitan Keputusan / arahan mesyuarat berkaitan
* Tidak menggunapakai GP JPBD dalam merancang KM – 0
(xv) 0.25 RT / RKK yang diwartakan Salinan warta
* Ada Rancangan Tempatan / Rancangan Kawasan Khas yang dirujuk –
0.25
* Ada Rancangan Tempatan / Rancangan Kawasan Khas tetapi tidak
dirujuk – 0.10
* Tidak ada rancangan – 0
(xvi) 0.25 Senarai tanah lapang, tindakan untuk mewartakan Senarai tanah lapang, tindakan untuk mewartakan
* Ada senarai tanah lapang awam yang terkini dan semua kawasan lapang
awam telah diambil tindakan untuk diwartakan – 0.25
tarikh pewartaan tarikh pewartaan
* Ada senarai tanah lapang awam yang terkini tetapi tidak semua telah
diambil tindakan untuk diwartakan – 0.10
* Tiada tindakan berkaitan kawasan lapang awam – 0
(xvii) 0.25 Carta organisasi, surat lantikan & tarikh penubuhan
Jawatankuasa
Salinan carta organisasi, surat lantikan & tarikh
penubuhan Jawatankuasa
* Ada Jawatankuasa dan bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali
setahun - 0.25
Garis Panduan Salinan Garis Panduan
* Ada Jawatankuasa dan bermesyuarat sekali setahun - 0.10
(xviii) 0.25 Minit Mesyuarat Salinan minit mesyuarat
* Melaksanakan 2-3 program yang menyokong NKRA : Mengurangkan
Jenayah – 0.25
Senarai Program dan peranan PBT Senarai Program dan peranan PBT
* Melaksanakan sekurang-kurangnya 1 program yang menyokong NKRA :
Mengurangka Jenayah – 0.10
Rekod pemasangan CCTV & rekod pemantauan Rekod pemasangan CCTV & rekod pemantauan
* Tidak melaksanakan sebarang program yang menyokong NKRA :
Mengurangkan Jenayah – 0
(xix) 0.25 Sistem GIS Screen Shot
* Ada GIS, bukti kegunaan dalam kawalan perancangan dan data-data
GIS dikemaskini- 0.25
Penggunaan aplikasi GIS tersebut dalam kawalan perancangan
* Ada GIS, bukti kegunaan dalam kawalan perancangan tetapi data-data
GIS TIDAK dikemaskini- 0.10
(xx) 0.50 Tahap kemapanan berdasarkan MURNInets Tahap kemapanan berdasarkan MURNInets
* Mampan - 0.50 Keputusan skor MURNInets
* Sederhana Mampan - 0.25
* Kurang Mampan - 0
(xxi) 0.25 Minit Mesyuarat Penuh / berkaitan Keputusan / arahan mesyuarat berkaitan Garis Panduan Kejiranan Hijau Tahun 2012
* Telah menerimapakai kedua-dua garis panduan- 0.25
* Belum menerimapakai -0
(xxii) Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau
(PPIPKH) 2012
a) Laluan Pejalan Kaki 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH Laluan Pejalan Kaki 2012
* Ada - 0.25 Fail berkaitan Gambar berkaitan
* Tiada - 0
b) Laluan Berbasikal 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH Laluan Berbasikal 2012
* Ada - 0.25 Fail berkaitan Gambar berkaitan
* Tiada - 0
c) Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH SPAH 2012
Selaras dengan pelaksanaan OSC 3.0
(SubSeksyen 25 (3) & 28 (1) UKBS
pindaan 2007
Penguatkuasaan pelanggaran syarat-syarat perancangan – notis
peringatan dan denda
Mempunyai Jawatankuasa Bandar Selamat Memastikan j/Kuasa berfungsi
Tindakan-tindakan PBT bagi menyokong NKRA: Mengurangkan Jenayah
Jalanan (Cth: (i) kempen, (ii) lighting di kawasan hot spot, (iii) Pemasangan
CCTV, (iv) kerjasama dengan pihak Polis dll)Tindakan-tindakan PBT bagi
menyokong NKRA: Mengurangkan Jenayah Jalanan (Cth: (i) kempen, (ii)
lighting di kawasan hot spot, (iii) Pemasangan CCTV, (iv) kerjasama
dengan pihak Polis dll)
Mengambilkira keupayaan MD
melaksanakan program
Pelaksanaan aplikasi Geographical Information System (GIS) dalam
kawalan perancangan
Menggalakan pengemaskinian data
dalam GIS
Menerima pakai garis panduan piawaian dan perancangan JPBD yang
diedarkan dari tempoh Januari 2014 sehingga Disember 2014
Projek-projek pembangunan merujuk kepada rancangan tempatan yang
disediakan
Proses mewartakan tanah lapang awam
Pencapaian (MURNInets) Kemungkinan akan ada perubahan
skema pemarkahan kemampanan
bandar
Menerimapakai Garis Panduan Kejiranan Hijau JBPD dan Panduan 5
Inisiatif Kejiranan Hijau
Selaras dengan pemakaian garis
panduan pelaksanaan kejiranan hijau
dan dasar kerajaan mengurangkan 40%
karbon
Melaksanaan panduan inisiatif kejiranan hijau di kawasan PBT Selaras dengan pemakaian garis
panduan pelaksanaan kejiranan hijau
dan dasar kerajaan mengurangkan 40%
karbon
Perbezaan skema berdasarkan kepada
keupayaan PBT
Page 1320/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Ada - 0.25 Fail berkaitan Gambar berkaitan
* Tiada - 0
d) Pengkomposan Sisa 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH Pengkomposan Sisa 2012
* Ada - 0.25 Fail berkaitan Gambar berkaitan
* Tiada - 0
e) Kebun Kejiranan 0.25 Senarai inisiatif / program Senarai inisiatif / program PPIPKH Kebun Kejiranan 2012
* Ada - 0.25 Fail berkaitan Gambar berkaitan
* Tiada - 0
2.3) 3.00
(i)
a) Pelan Bangunan mematuhi kehendak OKU dan dipastikan
pematuhannya semasa pembinaan
0.50 Senarai Semak Pelan Cadangan Baru Sampel : 5 fail pelan bangunan OKU Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Seksyen 133
* Pelan bangunan mematuhi keperluan OKU dan ada rekod lawatan tapak
menentukan syarat OKU dipatuhi semasa pembinaan – 0.50
Syarat Kelulusan Pelan bangunan Undang-Undang Kecil Bangunan
Seragam (UKBS) 1984 - 34(A)
Undang-Undang Kecil Bangunan
Seragam (UKBS) 1984 - 34(A)
Undang-Undang Kecil Bangunan
Seragam (UKBS) 1984 - 34(A)
Undang-Undang Kecil Bangunan
Seragam (UKBS) 1984 - 34(A)
Undang-Undang Kecil Bangunan
Seragam (UKBS) 1984 - 34(A)
* Pelan bangunan mematuhi kehendak OKU tetapi tiada rekod lawatan
tapak menentukan syarat OKU dipatuhi semasa pembinaan – 0.25
Jadual / Laporan / Rekod Lawatan Tapak Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat
* Tiada mematuhi – 0 Gambar kemudahan yang siap Gambar berkaitan MS 1184:1990 & MS 1331:1993
b) Pelaksanaan SPAH di PBT 0.25 Senarai Semak Pelan Cadangan Baru Sampel : 5 fail pelan bangunan SPAH
* Menetapkan SPAH sebagai syarat kelulusan pelan dan menerimapakai
garis panduan SPAH – 0.25
Syarat Kelulusan Pelan bangunan Garis Panduan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula
Air Hujan (SPAH) KPKT
* Menerimapakai garis panduan dan menggalakkan pelaksanaan SPAH –
0.10
Jadual / Laporan / Rekod Lawatan Tapak
* Belum menerimapakai garis panduan SPAH - 0 Gambar kemudahan yang siap Gambar berkaitan
c) Pelaksanaan Energy Efficiency (EE) dan Renewal Energy (RE) di
PBT
0.25 Senarai Semak Pelan Cadangan Baru Sampel : 5 fail pelan bangunan EE/RE Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS) 1984
* Mempunyai Inisiatif pelaksanaan - 0.25 Syarat Kelulusan Pelan bangunan MS 1525:2014
* Dalam perancangan melaksanakan inisiatif - 0.10 Gambar kemudahan yang siap Gambar berkaitan
* Tiada Inisiatif - 0
(ii) 0.50 SOP pemantauan pengubahsuaian / struktur haram
Rekod aduan / pemeriksaan berkala.
Lawatan / Pemeriksaan Tapak.
Salinan SOP pemantauan pengubahsuaian /
struktur haram
Rekod aduan / pemeriksaan berkala.
Lawatan / Pemeriksaan Tapak.
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 - Seksyen 70, 72
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 - UUK18
* Ada SOP pemantauan Struktur, senarai rumah / struktur yang diubahsuai
secara haram dan tindakan oleh penguatkuasa – 0.50
* TIADA SOP tetapi ada senarai rumah / struktur yang diubahsuai secara
haram dan diambil tindakan – 0.25
* Tiada tindakan penguatkuasaan - 0
(iv) 0.25 Pelan Piawai PBT Salinan Pelan Piawai PBT Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 - Seksyen 22
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.
* Mempunyai lebih 5 jenis in-house design – 0.25
* Mempunyai antara 1 hingga 4 jenis in-house design – 0.10
* Tidak mempunyai rekabentuk untuk in-house design – 0
(v) 0.25 Senarai bangunan Salinan Senarai bangunan Akta Jalan, Parit dan Bangunan
1974 - Seksyen 85(A)Akta Jalan, Parit dan Bangunan
1974 - Seksyen 85(A)Akta Jalan, Parit dan Bangunan
1974 - Seksyen 85(A)
* Ada rekod bangunan dan tindakan pemeriksaan keselamatan yang
kemas kini - 0.25
Notis pemeriksaan Salinan Notis pemeriksaan
* Ada rekod bangunan tetapi tidak ada rekod tindakan pemeriksaan
keselamatan yang kemas kini atau sebaliknya – 0.10
Laporan Keselamatan / Building Appraised Report Salinan Laporan Keselamatan / Building
Appraised Report
* Tidak ada rekod bangunan dan pemeriksaan keselamatan yang kemas
kini - 0
(vi) 0.25 Peruntukan, program-program atau laporan bergambar Salinan senarai peruntukan, program-program
atau laporan bergambar
* Ada Sekurang-kurangnya 3 insentif / inisiatif – 0.25
* 1 – 2 insentif / inisiatif – 0.10
* Tidak ada insentif / inisiatif – 0
(vii) 0.25 Senarai permit dinding adang atau jaring bangunan Salinan senarai permit dinding adang atau jaring
bangunan
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS) 1984 -
Seksyen 19(1)(f)
Undang-Undang Kecil Bangunan PBT (sekiranya ada)
* Ada rekod syarat hoarding dan netting dalam pelan bangunan yang
diluluskan, rekod lawatan pemantauan bagi hoarding dan netting bagi
bangunan yang sedang dibina – 0.25
Notis pematuhan Salinan notis pematuhan
Kawalan Bangunan
Kepatuhan Undang-undang / garispanduan
Pemantauan terhadap pengubahsuaian rumah / struktur haram Memastikan ada panduan untuk
pelaksanaan penguatkuasaan
Selaras dengan pemakaian garis
panduan pelaksanaan kejiranan hijau
dan dasar kerajaan mengurangkan 40%
karbon
Perbezaan skema berdasarkan kepada
keupayaan PBT
Pemantauan permit / syarat dinding adang / jaring bangunan yang sedang
dibina
Menyediakan pelan piawai bagi kemudahan awam / persendirian berskala
kecil (Cth : gerai, tandas, road kerb , perhentian bas, papan tanda.
Pengubahsuaian rumah dan sebagainya)
Bangunan melebihi 5 tingkat yang berusia 10 tahun dari tarikh CFO / CCC
dikeluarkan notis untuk diperiksa tahap keselamatan
Ada insentif / inisiatif penambahbaikan bangunan-bangunan lama / warisan
(Cth : (i) Mengecat, (ii) Khidmat nasihat, (iii) Peralatan kemudahan, (iv)
Gotong-royong, (v) Sumbangan kewangan dll )
Mengambilkira keupayaan PBT (MD)
Page 1420/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Ada rekod pelan bangunan yang diluluskan, syarat hoarding dan netting
tetapi tiada rekod lawatan pemantauan – 0.10
Laporan bergambar Salinan laporan bergambar
* Tidak ada rekod pelan bangunan yang diluluskan, syarat hoarding dan
netting dan rekod lawatan pemantauan bagi bangunan yang sedang
dibina – 0
(viii) 0.25 Fail pemeriksaan berkala Salinan fail pemeriksaan berkala Akta Jalan, Parit dan Bangunan
1974 - Seksyen 70(23) a) & b)Akta Jalan, Parit dan Bangunan
1974 - Seksyen 70(23) a) & b)
* Mempunyai mekanisme dan prosedur yang teratur dan kemaskini
sebelum CCC dikeluarkan – 0.25
Buku Daftar Notis Salinan Buku Daftar Notis
* Mempunyai mekanisme dan prosedur tetapi tiada rekod kemaskini
sebelum CCC dikeluarkan – 0.10
Laporan Penyiasatan / Pemeriksaan Tapak Salinan Laporan Penyiasatan / Pemeriksaan Tapak
* Tiada mekanisme – 0
(ix) 0.25 Fail pemeriksaan berkala Salinan fail pemeriksaan berkala Akta Jalan, Parit dan Bangunan
1974 - Seksyen 70(23) a) & b)Akta Jalan, Parit dan Bangunan
1974 - Seksyen 70(23) a) & b)
* Melaksanakan 3 bentuk kawalan bagi semua projek yang terlibat – 0.25 Buku Daftar Notis Salinan Buku Daftar Notis
* Melaksanakan 1 – 2 bentuk kawalan bagi semua projek yang terlibat –
0.10
Laporan Penyiasatan / Pemeriksaan Tapak Salinan Laporan Penyiasatan / Pemeriksaan Tapak
* Tidak melaksanakan – 0
2.4) 3.75
(i) 0.25 Pangkalan data tentang premis (Contoh: Sistem Penilaian) Sampel : 10 fail penilaian Akta Kerajaan Tempatan 1976 - Seksyen 137
* Semua penilaian untuk bangunan baru dan tambahan di keluarkan
tempoh 6 bulan - 0.25
Rekod hardcopy Salinan Sijil CFO/CCC dan tarikh
notis nilaian dikeluarkan
* Semua penilaian untuk bangunan baru dan tambahan di keluarkan
melebihi tempoh 6 bulan - 0
Tarikh Sijil CFO/CCC dan tarikh
notis nilaian dikeluarkan
(ii) 0.25 Kaedah yang digunapakai untuk pemindahan maklumat dari
Bahagian Bangunan ke Bahagian Penilaian untuk bangunan
yang baru siap.
Surat / laporan / perkongsian data
* Mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat premis
yang siap dan bangunan tambahan – 0.25
* Tidak mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat
premis yang siap dan bangunan tambahan – 0
(iii) 0.25 Kaedah pemantauan dan bukti Notis Cukai Taksiran
dikeluarkan 2 minggu selepas penilaian.Kaedah pemantauan
dan bukti Notis Cukai Taksiran
dikeluarkan 2 minggu selepas penilaian.
Surat / laporan / perkongsian data
* Mempunyai mekanisme mengeluarkan Notis Cukai Taksiran 2 minggu
selepas ditetapkan penilaian - 0.25
* Tiada mekanisme mengeluarkan Notis Cukai Taksiran 2 minggu selepas
ditetapkan penilaian - 0
(iv) 0.25 Tarikh mesyuarat. Minit Mesyuarat Akta 171: Akta Kerajaan Tempatan 1976 Seksyen 142 (1)
* Mempunyai Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat mengikut
tempoh yang ditetapkan - 0.25
Notis dihantar untuk mengadakan Mesyuarat JK Bantahan
Penilaian. & asas-asas bantahan.
Salinan notis dihantar untuk mengadakan
Mesyuarat JK Bantahan Penilaian. & asas-asas
bantahan.* Mempunyai Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat tetapi tidak
mengikut tempoh yang ditetapkan (lihat jadual mesyuarat) – 0.10
Senarai nama pemilik premis yang membantah Salinan senarai nama pemilik premis yang
membantah
* Tidak mempunyai Jawatankuasa Bantahan Penilaian mengikut tempoh
yang ditetapkan - 0
(v) 0.25 Akta Kerajaan Tempatan 1976 - Seksyen 137(3)
* Permohonan dihantar kepada Kerajaan Negeri - 0.25 Surat yang dihantar oleh PBT kepada SUK Salinan surat yang dihantar oleh PBT kepada SUK
* Tiada permohonan - 0 Surat SUK yang meluluskan / menolak / tangguh berkaitan
penilaian
Salinan surat SUK yang meluluskan / menolak /
tangguh berkaitan penilaian
(vi) 0.25 Sistem penilaian Sistem penilaian
* Telah melaksanakan sepenuhnya - 0.25 Minit mesyuarat. Salinan minit mesyuarat.
* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan melaksanakannya –
0.10
* Tidak ada rancangan untuk melaksanakannya - 0
(vii)
a) Daftar harta (bangunan milik majlis) 0.25 Daftar Harta (Senarai harta milik PBT yang terdiri daripada
kedai, gerai, kiosk, pasar dan lain-lain)
Salinan senarai Daftar Harta (Senarai harta milik
PBT yang terdiri daripada kedai, gerai, kiosk,
pasar dan lain-lain)
* Mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta yang kemaskini -
0.25
Geografical Information System (GIS) Salinan Geografical Information System (GIS)
* Mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta tetapi tidak
kemaskini – 0.10
Insurans untuk harta milik PBT Salinan senarai Insurans untuk harta milik PBT
* Tidak mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta - 0
b) Jadual penyelenggaraan harta (bangunan milik majlis) 0.25 Rekod perancangan Salinan senarai Rekod perancangan
* Mempunyai perancangan, jadual, rekod penyelenggaraan dan rekod
aduan yang kemas kini - 0.25
Rekod penyenggaraan Salinan rekod penyenggaraan
* Mempunyai 2 dari 4 ciri di atas yang kemaskini – 0.10 Rekod aduan Salinan senarai Rekod aduan
* Mempunyai kurang dari 2 ciri di atas - 0
c) Inisiatif mendapatkan penyewa untuk menyewa bangunan milik PBT
(promosi, melantik ejen, pengurangan sewa dsb)
0.25 Senarai inisiatif bagi mendapatkan penyewa bagi premis milik
PBT
Salinan Senarai inisiatif bagi mendapatkan
penyewa bagi premis milik PBT
Mekanisme pemantauan oleh PBT sebelum CCC dikeluarkan
Bentuk kawalan perancangan terhadap projek – lawatan tapak sebelum
bina, lawatan tapak semasa bina dan mengambil tindakan penguatkuasaan
ke atas perlanggaran syarat / pemantauan berjadual
Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat mengikut tempoh yang
ditetapkan
Penilaian semula (nilai tahunan) dibuat setiap 5 tahun
e-Penilaian
Pengurusan Penilaian dan Harta
Adakah penilaian dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas CFO/CCC
dikeluarkan bagi bangunan / premis baru dan tambahan
Bangunan tambahan (extension) juga
perlu dinilai semula bagi menambah
hasil PBT.
Ada mekanisme pengesanan untuk mendapatkan maklumat premis yang
siap dan bangunan tambahan
Mempunyai mekanisme pengeluaran Notis Cukai Taksiran 2 minggu
selepas ditetapkan penilaian
Pengurusan Harta
Memastikan hasil PBT bertambah di
samping memastikan harta tak alih PBT
dioptimumkan.
Page 1520/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Mempunyai sekurang-sekurangnya 3 usaha - 0.25
* Mempunyai sekurang-sekurangnya 1 atau 2 usaha - 0.1
* Tiada usaha - 0
(viii) 0.25 Sistem e-Sewaan Print Screen Sistem e-Sewaan
* Telah melaksanakan sepenuhnya - 0.25 Kaedah-kaedah penyewaan yang lain Senarai kaedah-kaedah penyewaan yang lain
* Belum melaksanakannya - 0 Borang serta syarat-syarat sewaan yang jelas atau borang
yang boleh dimuat turun.
Borang serta syarat-syarat sewaan yang jelas atau
borang yang boleh dimuat turun.
(ix) 0.25 Senarai bangunan persekutuan di PBT dan lokasi yang
kemaskini
Salinan senarai bangunan persekutuan di PBT dan
lokasi yang kemaskini
Perlembagaan Persekutuan:
Perkara 156, Sumbangan bagi membantu kadar-kadar
berkenaan dengan harta persekutuan
dan negeri.
* Menghantar permohonan kepada JPPH Negeri/Daerah sebelum 30
November dan membuat tuntutan SMK sebelum 28 Februari bagi SMK
tahun sebelumnya – 0.25
Jumlah SMK, Tuntutan dibuat sebelum 28 Februari bagi SMK
tahun sebelumnya.
Salinan perincian jumlah SMK, Tuntutan dibuat
sebelum 28 Februari bagi SMK tahun sebelumnya.
* Menghantar permohonan melebihi tempoh yang ditetapkan- 0 Jumlah tuntutan mendapat kelulusan Jabatan Penilaian
Negeri – Borang C. & Surat tuntutan.
Salinan perincian jumlah tuntutan mendapat
kelulusan Jabatan Penilaian
Negeri – Borang C. & Surat tuntutan.(x)
a) Mempunyai maklumat bangunan strata, jenis, senarai lengkap
pemajuan berstrata (nama pemaju, JMB dan MC)
0.25 Daftar kawasan pemajuan (nama kawasan pemajuan, jenis,
nama pemaju, JMB, MC, Lain-lain
Salinan Daftar kawasan pemajuan (nama kawasan
pemajuan, jenis, nama pemaju, JMB, MC, Lain-lain
* Mempunyai senarai dan butiran yang lengkap - 0.25
* Tidak mempunyai senarai dan butiran yang kemas kini – 0.10
* Tidak mempunyai senarai - 0
b) Daftar pembeli (unit syer, keluasan lantai petak, nama dan alamat
setiap pembeli, nama dan alamat peguam dan bilangan petak yang
belum dijual yang dikemukakan oleh pemaju / JMB)
0.25 Senarai/Daftar pembeli Salinan Senarai/Daftar pembeli Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan
Pengurusan) Akta 663 (Seksyen 12)
* Mempunyai senarai lengkap dan kemaskini - 0.25
* Senarai tidak lengkap dan tidak kemaskini – 0.10
* Tidak mempunyai senarai - 0
c) Rekod akaun beraudit 0.25 Senarai akaun beraudit Sampel : 5 akaun beraudit
* Mempunyai rekod akaun beraudit yang kemas kini - 0.25
* Mempunyai rekod akaun beraudit tetapi tidak kemas kini - 0.10
* Tiada rekod akaun beraudit - 0
d) Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama dalam tempoh
1 tahun selepas CCC dikeluarkan
0.25 Surat peringatan untuk mengadakan mesyuarat
pertama kepada pemaju / Jabatan Insolvensi / Receiver /
individu yang dilantik
Salinan Surat peringatan untuk mengadakan
mesyuarat
pertama kepada pemaju / Jabatan Insolvensi /
Receiver / individu yang dilantik* Lebih 85% pemaju mengadakan mesyuarat pertama 0.25
* 70-84% mengadakan mesyuarat pertama – 0.10
* Kurang dari 69% pemaju mengadakan mesyuarat pertama - 0
2.5) 3.00
(i)
a) Pemantauan kerosakan jalan raya di bawah penyeliaan oleh Majlis
dan respon terhadap aduan dalam masa yang ditetapkan
0.50 Jadual dan rekod pemantauan Salinan senarai jadual dan rekod pemantauan
* Mempunyai jadual dan rekod pemantauan yang kemas kini, ada road
gang / senarai kontraktor dan respon aduan dalam tempoh 3 hari – 0.50
Road gang / senarai kontraktor Senarai road gang / senarai kontraktor, jadual dan
rekod pemantauan yang kemas kini
* Mempunyai 2 dari 3 ciri di atas – 0.25 Senarai aduan dan bukti tindakan susulan
* Mempunyai sekurang-kurangnya 1 dari 3 ciri di atas – 0.10
* Tidak mempunyai mana-mana ciri di atas - 0
b) Mekanisma respon dan rekod pembaikan kepada masalah kritikal
seperti pokok tumbang, tanah runtuh, tanah mendap dan sebagainya
yang menyebabkan gangguan lalu lintas
0.25 SOP/Proses Kerja berkaitan gangguan lalu lintas Salinan SOP/Proses Kerja berkaitan gangguan lalu
lintas
* Ada mekanisma untuk mengatasi masalah bagi semua masalah kritikal –
0.25
* Tidak mempunyai mekanisma - 0
c) Senarai jalan raya di bawah pentadbiran Majlis termasuk jalan-jalan
perumahan dan perancangan menurap semula jalan raya
0.25 Senarai jalan & perancangan menurap semula
jalan raya
Senarai jalan & senarai perancangan menurap
semula
jalan raya
* Ada senarai jalan dan perancangan menurap semula jalan yang
kemaskini – 0.25
* Ada senarai jalan tetapi tiada perancangan menurap semula jalan – 0
d) Senarai lampu jalan dan lokasi yang kemaskini, panel kontraktor /
pasukan pemantauan Majlis, rekod pemantauan dan respon aduan
dalam tempoh 3 hari
0.25 Senarai lampu jalan berserta lokasi, senarai panel kontraktor Senarai lampu jalan berserta lokasi, senarai panel
kontraktor
* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 Rekod pemantauan Salinan senarai rekod pemantauan
* Mempunyai 2 – 3 ciri – 0.10 Rekod aduan Salinan senarai rekod aduan
* Kurang dari 2 ciri – 0
Sumbangan Membantu Kadar (SMK) Perlu mendapatkan kelulusan JPPH
Negeri/Daerah 3 bulan sebelum tuntutan
SMK kepada KPKT
Fungsi Pesuruhjaya Bangunan (COB)
Memastikan hasil PBT bertambah di
samping memastikan harta tak alih PBT
dioptimumkan.
e -sewaan untuk bangunan dan kemudahan-kemudahan lain majlis
Ke arah outcome based dan
memastikan semua bangunan berstrata
menghantar akaun beraudit kepada
PBT.
Sekiranya tiada bangunan siap pada
2013 maka markah TB diberikan. Ke
arah outcome based untuk memastikan
pemaju mematuhi peruntukan undang-
undang Akta 663. Menggunakan terma
CCC di bawah Undang-Undang
Bangunan Seragam (UBBL).
Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat Letak Kereta
Jalan Raya
Page 1620/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(ii) Undang-Undang Kecil (Lalu Lintas)
a) Kelancaran lalu lintas (Cth: (i) penggunaan teknologi (CCTV), (ii)
sensor based traffic light system, (iii) Integrated Traffic Information
System (ITIS) dan mekanisme lain)
0.25 Mekanisme kelancaran lalu lintas Senarai mekanisme kelancaran lalu lintas
* Mempunyai 2 atau lebih mekanisme kawalan lalulintas – 0.25 Projek / program kelancaran lalu lintas Senarai projek / program kelancaran lalu lintas
* Mempunyai sekurang-kurangnya 1 mekanisme kawalan lalu lintas – 0.10
* Tidak mempunyai mana-mana perkara atas – 0
b) Kaedah / garis panduan pelaksanaan bonggol jalan / speed breakers 0.25 Garis panduan pembinaan bonggol / speed breaker Garis panduan pembinaan bonggol / speed
breaker milik PBT
* Mempunyai : (i) garis panduan dan kaedah pelaksanaan, (ii) senarai dan
lokasi bonggol jalan / speed breakers dan (iii) rekod pemantauan yang
kemas kini – 0.25
* Tidak mempunyai garis panduan berhubung perkara di atas – 0
c) Road Signages (Cth: (i) Mempunyai kaedah / garis panduan, (ii)
senarai lokasi tanda-tanda jalan (road signages ), (iii) mekanisme
pemantauan dan (iv) rekod penyenggaraan yang kemas kini
0.25 Garis panduan PBT berhubung pemasangan tanda jalan Salinan garis panduan PBT berhubung
pemasangan tanda jalan milik PBT
* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 Mekanisme pemantauan Salinan mekanisme pemantauan
* Mempunyai mana-mana ciri di atas – 0.10 Rekod penyelenggaraan (tanda jalan milik Majlis) Salinan rekod penyelenggaraan (tanda jalan milik
Majlis)
* Tidak mempunyai garis panduan berhubung perkara di atas – 0
d) Senarai lampu trafik dan lokasi, mekanisme pemantauan dan rekod
aduan serta tindakan susulan
0.25 Senarai lampu trafik dan lokasi Senarai lampu trafik dan lokasi
* Mempunyai senarai lampu trafik dan lokasi yang kemaskini, mekanisme
pemantauan dan rekod aduan serta tindakan susulan - 0.25
Mekanisme pemantauan kerosakan lampu trafik Salinan mekanisme pemantauan kerosakan lampu
trafik
* Mempunyai 1-2 dari ciri-ciri di atas - 0.1 rekod aduan dan tindakan susulan Salinan rekod aduan dan tindakan susulan
* Tidak mempunyai ciri-ciri di atas – 0
d) Rekod lokasi kemalangan jalan raya 0.25 Senarai lokasi kemalangan / black spot area Salinan senarai lokasi kemalangan / black spot
area* Mempunyai rekod, analisa dan tindakan susulan - 0.25
* Mempunyai rekod sahaja - 0.10
* Tiada rekod - 0
(iii) 0.25 Senarai tempat letak kereta (jumlah petak) Senarai tempat letak kereta (jumlah petak) Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta dan Lalu lintas
* Ada menyediakan tempat letak kereta, diwartakan dan ada rekod /
unjuran hasil – 0.25
Dokumen bajet Salinan dokumen bajet
* Ada menyediakan tempat letak kereta tetapi tidak diwartakan dan tiada
rekod / unjuran hasil – 0.10
Jumlah hasil kutipan (jika ada) Jumlah hasil kutipan (jika ada)
* Tiada menyediakan tempat letak kereta – 0
(iv) 0.25 Senarai inisiatif PBT dalam meningkatkan perkhidmatan
pengangkutan awam
Salinan senarai inisiatif PBT dalam meningkatkan
perkhidmatan pengangkutan awam
* Melaksanakan 3 inisiatif dan ke atas – 0.25
* Melaksanakan 1-2 inisiatif – 0.10
* Tidak melaksanakan sebarang inisiatif – 0
2.6) 3.50
(i) 0.25 Pelan Induk Lanskap PBT Salinan pelan Induk Lanskap PBT Manual Pelan Induk Lanskap (JLN)
* Mempunyai pelan induk - 0.25 Fail Rancangan Pembangunan Lanskap PBT Salinan Fail Rancangan Pembangunan Lanskap
PBT* Mempunyai perancangan pelan landskap - 0.1
* Tidak - 0
(ii) 0.25 Rekod penanaman pokok teduhan di kawasan PBT (PBT
sendiri, pemaju, komuniti atau masyarakat)
Salinan senarai rekod penanaman pokok teduhan
di kawasan PBT (PBT sendiri, pemaju, komuniti
atau masyarakat)
Visi Dasar Landskap Negara iaitu menjadikan Malaysia Negara
Taman Terindah menjelang 2020
* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (min. 1500 ) - 0.25
* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (antara pokok 500
- 1499) - 0.1
* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (kurang 500) - 0
(iii) 0.25 Jadual & rekod penyenggaraan pokok-pokok teduhan seliaan
PBT.
Salinan jadual & senarai rekod penyenggaraan
pokok-pokok teduhan seliaan PBT.
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6/2008 (Bhg. 3 - Aset Hidup
Tumbuhan)
* Mempunyai jadual penyenggaraan pokok-pokok teduhan di bawah majlis
dan rekod yang kemas kini - 0.25
* Mempunyai jadual penyenggaraan pokok-pokok teduhan di bawah majlis
tetapi rekod tidak kemas kini - 0.1
* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyenggaraan - 0
(iv) 0.25 Jadual & rekod penyenggaraan taman awam / padang awam /
taman permainan kanak-kanak seliaan PBT.
Salinan jadual & senarai penyenggaraan taman
awam / padang awam / taman permainan kanak-
kanak seliaan PBT.
Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan Landskap 2008
* Mempunyai rekod yang kemas kini dan jadual penyelenggaraan taman -
0.25
Lalu Lintas
Pelan induk landskap
Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (min. 1,500 pokok) Penekanan kepada pokok teduhan di
bawah seliaan majlis
Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan pokok-pokok teduhan di
bawah seliaan majlis
Pengurusan tempat letak kereta
Inisiatif membantu pencapaian NKRA: Meningkatkan Perkhidmatan
Pengangkutan Awam (Cth: mempunyai senarai pengusaha bas, rekod
perjalanan awam, menyediakan pondok bas dan lain-lain)
Perancangan dan Pengurusan Landskap
Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan taman-taman awam / padang
awam / taman permainan kanak-kanak
Page 1720/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan tidak mempunyai jadual
penyelenggaraan taman - 0.1
* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyelenggaraan taman - 0
(v) 0.25 Jadual Perancangan & Buku Bajet Salinan jadual Perancangan & Buku Bajet Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan Landskap 2008
* Mempunyai senarai perancangan dan peruntukan dan telah
melaksanakannya – 0.25
* Mempunyai senarai, perancangan tetapi belum dilaksanakan – 0.1
* Tidak mempunyai senarai , perancangan dan peruntukan – 0
(vi) 0.25 Buku rekod tapak semaian, Senarai inventori, Salinan buku rekod tapak semaian, Senarai
inventori,
Bhg. 6 - Garis Panduan Landskap Negara edisi 2 (GPLN 2)
* Mempunyai tapak semaian, inventori yang lengkap, rekod keluar masuk,
pasu bunga, baja, benih dan peralatan – 0.25
* Ada bukti sedang dirancang atau tidak mempunyai inventori yang
lengkap serta tiada rekod keluar masuk – 0.1
* Tiada tapak semaian – 0
(vii) 0.25 Rekod / sistem inventori pokok di PBT Salinan rekod / sistem inventori pokok di PBT Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6/2008 (Bhg. 3 - Aset Hidup
Tumbuhan)
* Mempunyai inventori pokok (mempunyai sijil yang mempunyai maklumat
seperti saiz pokok, usia, nilai dan lokasi pokok ditanam) yang kemas kini
dan teratur – 0.25
* Mempunyai inventori pokok tetapi tidak kemas kini dan teratur – 0.1
* Tidak ada inventori pokok – 0
(viii) 0.25 Laporan program/ tahunan Salinan laporan program/ tahunan
* Mempunyai 5 bentuk insentif - 0.25 Senarai / bukti pemberian insentif Salinan senarai / bukti pemberian insentif
* Mempunyai kurang daripada 5 bentuk insentif - 0.1
* Tiada insentif - 0
(ix) 0.25 Senarai inisiatif membudayakan landskap di kalangan
penduduk.
Senarai inisiatif membudayakan landskap di
kalangan penduduk.
* Menganjurkan pertandingan, kempen & ceramah landskap sekurang-
kurangnya sekali setahun - 0.25
Laporan program / pertandingan / kempen / ceramah / taklimat
berkaitan landskap
Senarai laporan program / pertandingan / kempen /
ceramah / taklimat berkaitan landskap
* Mempunyai salah satu ciri di atas / perancangan untuk menganjurkan
pertandingan landskap - 0.1
* Tiada - 0
(x) 0.25 Dokumen/rekod penyerahan pocket landscape oleh PBT senarai dokumen/rekod penyerahan pocket
landscape oleh PBT
* Mempunyai tidak kurang 5 kawasan yang dipertanggungjawabkan - 0.25
* Mempunyai antara 1 hingga 4 kawasan yang dipertanggungjawabkan -
0.1
* Tidak mempunyai kawasan yang dipertanggungjawabkan - 0
(xi) 0.25 Rekod PBT berkaitan Taman Awam Bandar Senarai rekod PBT berkaitan Taman Awam Bandar
* Mempunyai taman awam di bandar yang terancang, ada konsep tertentu,
rekod dan jadual penyenggaraan yang teratur, peruntukan kewangan
dan sebagainya - 0.25
* Mempunyai taman awam di bandar yang terancang dan konsep tertentu
tetapi tidak mempunyai rekod dan jadual penjagaan yang teratur dan
sebagainya - 0.1
* Tidak mempunyai taman awam di bandar- 0
(xii) 0.25 Rekod pemangkasan pokok
PBTRekod pemangkasan pokok
PBT
Senarai rekod pemangkasan pokok PBT Manual Pemangkasan Pokok JLN 2009
Bhg. 6 - Garis Panduan Landskap Negara edisi 2 (GPLN 2) 2008
* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual dan mempunyai rekod
pemangkasan pokok - 0.25
Inisiatif penerangan manual pemangkasan kepada pekerja /
kontraktor landskap
Senarai inisiatif penerangan manual pemangkasan
kepada pekerja / kontraktor landskap
* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual tetapi tidak mempunyai
rekod pemangkasan pokok atau sebaliknya - 0.1
* Tiada rekod bagi kedua-dua ciri di atas - 0
(xiii) 0.25 Rekod penanaman pokok teduhan Senarai rekod penanaman pokok teduhan Panduan Penanaman Pokok Teduhan
* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan panduan penanaman pokok
teduhan dan mempunyai rekod penanaman pokok - 0.25
Inisiatif penerangan panduan penanaman pokok teduhan
kepada pekerja / kontraktor landskap / pemaju bagi tujuan
pematuhan
Senarai inisiatif penerangan panduan penanaman
pokok teduhan kepada pekerja / kontraktor
landskap / pemaju bagi tujuan pematuhan
* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan panduan penanaman pokok
teduhan tetapi tidak mempunyai rekod penanaman pokok atau
sebaliknya - 0.1
* Tiada rekod bagi kedua-dua ciri di atas - 0
(xiv) 0.25 Rekod penyenggaraan aset taman landskap Senarai rekod penyenggaraan aset taman
landskap
Manual Penyelenggaraan Aset Landskap Taman Awam (MaPAL)
* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual dan mempunyai rekod
penyelenggaraan- 0.25
Inisiatif penerangan manual penlenggaraan kepada pekerja /
kontraktor landskap / pemaju bagi tujuan pematuhan
Senarai inisiatif penerangan manual
penlenggaraan kepada pekerja / kontraktor
landskap / pemaju bagi tujuan pematuhan
Inventori pokok Inventori pokok yang minimum bagi MD
(spesies & lokasi)
Insentif kepada penduduk bagi landskap persendirian atau perniagaan (cth
: sumbangan dari majlis seperti baja, anak pokok, benih, peralatan,
penyenggaraan pokok termasuk pengurangan cukai pintu dan
sebagainya)
Pembudayaan landskap Elemen pembudayaan landskap
termasuk merangkumi pertandingan,
kempen, ceramah, publisiti dan
sebagainya
Perancangan penyenggaraan taman-taman awam / padang awam / taman
permainan kanak-kanak
Soalan berkenaan padang awam telah
ditanya dalam indikator 2.6 (iv)
Tapak semaian
Panduan Penanaman Pokok Teduhan Kedua-dua panduan / manual ini telah
diterbitkan oleh Jabatan Landskap
Negara pada tahun 2008 sebagai
panduan kepada PBT, kontraktor
landskap & penggiat landskap dalam
mengurus dan menyelenggara aset
landskap dengan lebih sistematik dan
cekap.
Manual Penyelenggaraan Aset Landskap Taman Awam (MaPAL)
Kawasan-kawasan landskap yang dipertanggungjawabkan kepada
penduduk / syarikat tempatan untuk senggara
Taman Awam di bandar
Pematuhan Manual Pemangkasan Pokok Ameniti PBT telah menerima pakai Manual
Pemangkasan Pokok Ameniti yang
dikeluarkan oleh Jabatan Landskap
Negara sebagai panduan dalam
melaksanakan kerja pemangkasan.
Namun begitu, kurangnya penekanan
terhadap sesi latihan / penerangan /
kursus berkaitan manual tersebut oleh
PBT terhadap pekerja / kontraktor yang
melaksanakan kerja pemangkasan
menyebabkan PBT sukar membuktikan
pematuhan oleh mereka.PBT telah
Page 1820/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual tetapi tidak mempunyai
rekod penyelenggaraan atau sebaliknya - 0.1
* Tiada rekod bagi kedua-dua ciri di atas - 0
2.7) 3.50
(i) 0.25 Objektif projek Senarai objektif projek Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan
Projek Pembangunan
* Setiap projek mempunyai brif projek yang lengkap termasuk projek PBT -
0.25
Peruntukan yang diluluskan Senarai peruntukan yang diluluskan Pekeliling Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana
Menteri Bil 1/2009
* Ada brif projek tetapi tidak lengkap - 0.1 Komponen Projek Senarai komponen Projek
* Tidak menyediakan brif projek - 0 Justifikasi projek Senarai justifikasi projek
(ii) 0.25 Jadual Perancangan Pelaksanaan Projek/ Critical Path Method
(CPM)
Senarai jadual Perancangan Pelaksanaan Projek/
Critical Path Method (CPM)
* Ada rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek yang kemas kini – 0.25 Jadual Pelaksanaan Projek termasuk Jadual Pelaksanaan
Projek-projek Kecil oleh PBT
Senarai Jadual Pelaksanaan Projek termasuk
Jadual Pelaksanaan Projek-projek Kecil oleh PBT
* Ada rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek tetapi tidak kemas kini –
0.1
Laporan & Gambar kemajuan projek Senarai laporan & gambar kemajuan projek
* Tidak mempunyai rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek - 0 Sampel : 10 fail projek
(iii) 0.25 Peruntukan PBT bagi tujuan pembangunan untuk Tahun
Semasa
Senarai peruntukan PBT bagi tujuan pembangunan
untuk Tahun Semasa
* Memperuntukkan sekurang-kurangnya 10% dari keseluruhan peruntukan
bagi pelaksanaan projek- 0.25
Buku Bajet Salinan Buku Bajet
* Memperuntukkan kurang 10% dari keseluruhan peruntukan bagi
pelaksanaan projek - 0.1
Senarai projek Salinan senarai projek
* Tiada peruntukan - 0
(iv)
a) Projek baru 0.50 Senarai projek Salinan senarai projek
* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek
baru - 0.5
Buku bajet / Minit Mesyuarat berkaitan Salinan buku bajet / minit mesyuarat berkaitan
* Mempunyai perancangan bagi melaksanakan projek baru tetapi tidak ada
peruntukan - 0.25
* Tiada perancangan - 0
b) Naik taraf 0.50 Senarai projek Salinan senarai projek
* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek naik
taraf - 0.5
Buku bajet / Minit Mesyuarat berkaitan Salinan Buku Bajet / Minit Mesyuarat berkaitan
* Mempunyai perancangan bagi melaksanakan projek naik taraf tetapi
tidak ada peruntukan - 0.25
* Tiada perancangan - 0
c) Selenggara 0.50 Senarai projek Salinan senarai projek
* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi penyelenggaraan - 0.5 Buku bajet / Minit Mesyuarat berkaitan Salinan Buku Bajet / Minit Mesyuarat berkaitan
* Mempunyai perancangan bagi penyelenggaraan tetapi tidak ada
peruntukan - 0.25
* Tiada perancangan - 0
(v) 0.25 Senarai projek PBT dalam tahun penilaian Senarai projek PBT dalam tahun penilaian
* Semua projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0.25 Jadual Pelaksanaan Projek Salinan jadual Pelaksanaan Projek
* Lebih 50% projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0.1 Laporan projek PBT yang lewat / sakit Salinan laporan projek PBT yang lewat / sakit
* Kurang 50% projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0
(vi) 0.50 Mekanisme PBT bagi memantau projek (kemuka contoh setiap
mekanisme)
Salinan mekanisme PBT bagi memantau projek
(kemuka contoh setiap mekanisme)
* Mempunyai mekanisme pemantauan dan rekod yang kemaskini - 0.5 Laporan Jabatan/Bahagian terlibat Senarai laporan Jabatan/Bahagian terlibat
* Mempunyai mekanisme pemantauan tetapi rekod tidak kemaskini - 0.25 Mesyuarat pemantauan projek di peringkat PBT Salinan minit mesyuarat pemantauan projek di
peringkat PBT
* Tidak mempunyai mekanisme pemantauan - 0
(vii) 0.25 Kaedah pelaporan projek (laporan, sistem komputer,
mesyuarat tapak dan sebagainya)
Kaedah pelaporan projek (laporan, sistem
komputer, mesyuarat tapak dan sebagainya)
* Mempunyai sistem pelaporan projek secara berkala - 0.25
* Pelaporan projek tidak dibuat secara berkala – 0
(viii) 0.25 Senarai projek pembangunan PBT yang
menggunakan peruntukan KPKT yang dimohon melalui sistem
e-mohon
Senarai projek pembangunan PBT yang
menggunakan peruntukan KPKT yang dimohon
melalui sistem e-mohon
* Semua projek pembangunan PBT yang menggunakan peruntukan KPKT
dipohon melalui sistem e-mohon – 0.25
* Sebahagian projek pembangunan PBT yang menggunakan peruntukan
KPKT dipohon melalui sistem e-mohon – 0.1
* Tiadak menggunakan langsung dalam permohonan projek pembangunan
KPKT melalui sistem e-mohon – 0
2.8) 5.00
(i) 0.50 Senarai UUK yang digunapakai Senarai UUK yang digunapakai
* 20 atau lebih bilangan UUK yang digunapakai (Akta 171 – 19 UUK, Akta
133 – 1 UKBS dan lain-lain UUK (termasuk perintah) – 0.50
Kedua-dua panduan / manual ini telah
diterbitkan oleh Jabatan Landskap
Negara pada tahun 2008 sebagai
panduan kepada PBT, kontraktor
landskap & penggiat landskap dalam
mengurus dan menyelenggara aset
landskap dengan lebih sistematik dan
cekap.
Perancangan, Pelaksanaan dan Pemantauan Projek
Penyediaan brif projek (kehendak-kehendak tapak, rekabentuk dan
peruntukan)
Pelaksanaan projek PBT mengikut perancangan Indikator ini memerlukan PBT
memastikan pelaksanaan projek mereka
adalah mematuhi jadual perancangan
yang ditetapkan (Gantt-chart, work
programme, S-Curve, CPM dan
sebagainya)
Mekanisme pemantauan projek
Sistem pelaporan projek (memaklumkan dalam mesyuarat, hantar laporan
berkala dsb)
Jadual kemajuan pelaksanaan projek
Memperuntukkan 10% dari peruntukan PBT sendiri bagi projek
pembangunan
Keutamaan-keutamaan projek yang boleh mengatasi masalah rakyat /
kualiti hidup rakyat (baru dan selenggara)
Fokus diberikan kepada tiga elemen
utama bagi projek bagi mengatasi kualiti
hidup rakyat iaitu samada projek baru,
naiktaraf kemudahan/infrastruktur sedia
ada atau penyenggaraan
kemudahan/infrastruktur sedia ada.
Penggunaan sistem e-mohon dalam pengurusan projek-projek PBT yang
menggunakan peruntukan BP1 Jabatan Kerajaan Tempatan
Undang-Undang dan Penguatkuasaan
Bilangan UUK yang digunapakai Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
Akta Pengangkutan Jalan1987
Page 1920/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* 10 hingga 19 bilangan UUK yang diguna pakai – 0.25
* Kurang daripada 10 bilangan UUK yang diguna pakai – 0.1
* Tiada UUK yang diguna pakai – 0
(ii) 0.25 Seksyen pembatalan / pengurangan kompaun dalam UUK Salinan seksyen pembatalan / pengurangan
kompaun dalam UUK
* Mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun dan
digunapakai – 0.25
Surat penurunan kuasa Salinan surat penurunan kuasa
* Tidak mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun – 0. Kriteria pembatalan / pengurangan kompaun Salinan kriteria pembatalan / pengurangan
kompaun
(iii) 0.25 Bilangan kes dan status kes Senarai bilangan kes dan status kes
* Lebih 85% kes tertunggak telah dirujuk - 0.25
* Antara 70 - 84% kes tertunggak telah dirujuk - 0.1
* 69% dan kurang kes tertunggak telah dirujuk - 0
(iv) 0.25 Jenis kontrak & kaedah pematuhan kepada
standard kontrak yang sedia ada
Jenis kontrak & kaedah pematuhan kepada
standard kontrak yang sedia ada* Mempunyai kaedah pematuhan seperti dirujuk kepada PUU PBT / PUUN
/ Panel Peguam atau mematuhi kepada standard perjanjian – 0.25
* Tidak mempunyai kaedah pematuhan seperti dirujuk kepada PUU PBT /
PUUN / Panel Peguam atau tidak mematuhi kepada standard perjanjian
– 0
(v)
a) Latihan kawad / mempertahankan diri 0.25 Jadual latihan berkala Senarai jadual latihan berkala
* Ada perancangan dan rekod mempertahankan diri / latihan kawad /
latihan fizikal@jasmani - 0.25
Rekod latihan Senarai rekod latihan
* Adakan latihan secara ad-hoc - 0.1
* Tidak ada latihan - 0
b) SOP bagi penguatkuasa 0.25 SOP bagi tugas harian penguatkuasa seperti rondaan harian,
rampasan, sitaan dsb.
Salinan SOP bagi tugas harian penguatkuasa
seperti rondaan harian, rampasan, sitaan dsb.
* Mempunyai SOP bagi penguatkuasa - 0.25
* Tidak ada SOP bagi penguatkuasa - 0
c) Mengadakan / menghadiri latihan memahami Akta, UUK, peraturan
mengenai penguatkuasaan yang berkaitan dan tatacara pendakwaan
0.25 Senarai kursus atau latihan untuk memahami Akta, UUK,
Peraturan atau tatacara pendakwaan.
Senarai kursus atau latihan untuk memahami Akta,
UUK, Peraturan atau tatacara pendakwaan.
* Mewajibkan latihan untuk semua pegawai penguatkuasa yang baru / 2
kali setahun untuk setiap pegawai penguatkuasa yang sedang
berkhidmat – 0.25
Senarai dan jenis latihan Senarai dan jenis latihan
* Tidak mewajibkan latihan dan kurang 2 kali setahun untuk pegawai
penguatkuasa yang berkhidmat – 0
(vi) 0.25 ISO yang masih berkuatkuasa Senarai ISO yang masih berkuatkuasa
* Ada ISO penguatkuasaan (MS ISO 9001:2008 / ISO yang masih
berkuatkuasa) - 0.25
* Dalam penyediaan ISO penguatkuasaan (MS ISO 9001:2008) - 0.1
* Tidak ada ISO penguatkuasaan - 0
(vii) 0.25 Inventori peralatan penguatkuasaan Senarai Inventori peralatan penguatkuasaan
* Mempunyai rekod terperinci dan kemas kini termasuk jenis, bilangan,
lokasi, keadaan peralatan penguatkuasaan serta pegawai yang
bertanggungjawab kepada peralatan - 0.25
* Mempunyai rekod yang tidak terperinci dan kemas kini - 0.1
* Tidak mempunyai rekod - 0
(viii) 0.25 Ada pejabat kecil / unit / zon penguatkuasaan Senarai pejabat kecil / unit / zon penguatkuasaan
* Telahpun disediakan dan digunakan sepenuhnya - 0.25 Senarai nama / jadual tugas anggota penguatkuasa yang
bertugas mengikut pembahagian tersebut
Senarai nama / jadual tugas anggota
penguatkuasa yang bertugas mengikut
pembahagian tersebut
* Ada bukti sedang merancang atau dalam tindakan untuk
menyediakannya - 0.1
* Tidak ada rancangan untuk menyediakannya - 0
(ix) 0.25 Pelucutan hak sebelum pelupusan sebahagian SOP pelupusan
barang rampasan
Senarai pelucutan hak sebelum pelupusan
sebahagian SOP pelupusan barang rampasan
* Ada sistem, rekod dan tempat yang teratur bagi pengurusan stor barang-
barang rampasan dan sita - 0.25
* Ada tempat tetapi tidak ada sistem dan rekod yang teratur bagi
pengurusan stor barang-barang rampasan dan sita atau sebaliknya - 0.1
* Tidak ada tempat, sistem dan rekod yang teratur bagi pengurusan stor
barang-barang rampasan dan sita - 0
(x) 0.25 Jawatankuasa Khas Pelupusan Salinan senarai Jawatankuasa Khas Pelupusan
* Mempunyai Jawatankuasa dan kaedah bagi pelupusan barang-barang
rampasan serta rekod pelupusan yang terkini - 0.25
Kaedah pelupusan yang sistematik; Salinan mekanisme kaedah pelupusan yang
sistematik;
* Melaksanakan / mekanisme pelupusan barang-barang rampasan tetapi
tidak ada rekod - 0.1
Rekod pelupusan barangan yang dilupuskan / sita yang
terkini
Senarai rekod pelupusan barangan yang
dilupuskan / sita yang terkini
* Tidak mempunyai Jawatankuasa dan tidak melaksanakan pelupusan
barang-barang rampasan - 0
Bilangan kes yang telah dirujuk kepada PUUN / PUU PBT
Pematuhan kepada standard perjanjian (kontrak)Pematuhan kepada
standard perjanjian (kontrak)Pematuhan kepada standard perjanjian
Latihan kepada pegawai-pegawai penguatkuasa
Latihan mempertahankan diri perlu
diberi keutamaan lebih tinggi daripada
latihan kawad atas norma
penguatkuasaan.
Sistem pembatalan / pengurangan kompaun di bawah UUK Kebanyakan PBT telah melaksanakan
perkara ini untuk mengurangkan
tunggakan kompaun. Statistik: 26 PBT
masih ditegur dalam subkriteria ini pada
2013.
Decentralized Enforcement (Pejabat kecil / unit / zon penguatkuasaan)
Mempunyai SOP pelupusan barang (proses pelucutan hak sebelum
pelupusan)
Pelupusan barang-barang rampasan
ISO untuk penguatkuasaan undang-undang
Peralatan penguatkuasaan
Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
Akta Pengangkutan Jalan1987
Page 2020/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(xi) 0.25 Senarai aktiviti pendidikan / publisiti berkaitan UUK Senarai aktiviti pendidikan / publisiti berkaitan
UUK
* Mengadakan aktiviti / kaedah pendidikan- 0.25
* Belum mengadakan sebarang jenis aktiviti / kaedah – 0.0
(xii)
a) Penguatkuasaan perniagaan tidak berlesen 0.25 Rekod pemantauan jenis-jenis perniagaan tidak berlesen Senarai rekod pemantauan jenis-jenis perniagaan
tidak berlesen
* Ada rekod pemantauan yang teratur dan kemaskini serta tindakan
susulan yang diambil (kompaun atau lapor kepada agensi penguatkuasa
yang lain) bagi jenis-jenis perniagaan tidak berlesen – 0.25
Rekod kompaun atau pelaporan kepada agensi agensi
lain yang berkaitan.
Senarai rekod kompaun atau pelaporan kepada
agensi agensi lain yang berkaitan.
* Ada rekod pemantauan jenis-jenis perniagaan tidak berlesen tetapi tidak
teratur dan kemaskini serta tidak ada tindakan susulan diambil – 0.10
Sampel: 5 rekod kompaun/surat PBT kepada
agensi-agensi lain
* Tidak ada rekod dan tidak ada tindakan susulan – 0
b) Penguatkuasaan ke atas premis-premis hiburan 0.25 Senarai premis hiburan Senarai premis hiburan
* Mempunyai rekod aktiviti penguatkuasaan premis-premis hiburan yang
teratur dan berjadual – 0.25
Jadual perancangan aktiviti penguatkuasaan & rekod tindakan
yang diambil
Senarai jadual perancangan aktiviti
penguatkuasaan & rekod tindakan yang diambil
* Mempunyai rekod aktiviti penguatkuasaan di premis-premis hiburan
tetapi tidak teratur dan tidak berjadual – 0.10
Sampel: 5 rekod tindakan seperti kompaun,
gantung lesen, meminta penjelasan, batal lesen
dan sebagainya
* Tiada – 0
c) Penguatkuasaan ke atas semua jenis papan iklan luar (berlesen dan
tidak berlesen)
0.25 Jadual & laporan pemantauan Senarai jadual & laporan pemantauan
* Ada rekod semua jenis papan iklan yang kemas kini dan rekod tindakan
yang diambil – 0.25
Rekod tindakan yang diambil Senarai rekod tindakan yang diambil
* Tidak ada rekod semua jenis papan iklan serta kompaun yang
dikeluarkan - 0
Tindakan merobohkan iklan Sampel : rekod 5 tindakan
d) Penguatkuasaan ke atas kesalahan parkir (Cth : kompaun, clamp
atau penundaan)
0.25 Rekod berkaitan kesalahan lalu lintas dan parkir Senarai rekod berkaitan kesalahan lalu lintas dan
parkir
UUK Tempat Letak Kereta dan Lalu lintas (jika ada)
* Mempunyai peraturan dan kaedah-kaedah yang jelas untuk mengambil
tindakan terhadap pesalah parkir - 0.25
Mekanisma tindakan kesalahan parkir Salina mekanisme tindakan kesalahan parkir
* Mempunyai peraturan dan kaedah-kaedah yang jelas tetapi tidak ada
tindakan – 0.10
Tindakan penguatkuasaan kesalahan parkir Sampel : rekod 5 tindakan
* Tidak ada peraturan – 0
e) Rekod kompaun lalu lintas 0.25 Rekod kompaun lalu lintas yang kemaskini Senarai rekod kompaun lalu lintas yang kemaskini UUK Tempat Letak Kereta dan Lalu lintas (jika ada)
* Ada rekod yang kemas kini bagi kompaun yang dikeluarkan dan hasil
yang dikutip – 0.25
* Ada rekod tetapi tidak kemas kini bagi kompaun yang dikeluarkan dan
hasil yang dikutip- 0
f) NBOS dengan agensi penguatkuasaan yang lain (Perkongsian
pengetahuan/ Operasi bersepadu / latihan bersama dll)
0.25 Senarai aktiviti bersama agensi penguatkuasaan lain Senarai aktiviti bersama agensi penguatkuasaan
lain
* Mempunyai rekod aktiviti bersama agensi penguatkuasaan lain – 0.25 Rekod / Laporan / Bukti bergambar Senarai rekod / Laporan / Bukti bergambar
* Tiada – 0
2.9) 4.75
(i)
a) Garis Panduan / Pelan Tindakan pencegahan denggi 0.25 Ada Pelan / Garis Panduan dalam Pencegahan Denggi Senarai Pelan / Garis Panduan dalam Pencegahan
Denggi
Pekeliling JKT Bil 4/1999
* Dilaksanakan - 0.25
* Dalam Perancangan - 0.1
* Tidak dilaksanakan - 0
b) Laporan kes denggi 0.25 Laporan bulanan kepada KPKT berkaitan kes denggi di
kawasan PBT
Salinan laporan bulanan kepada KPKT berkaitan
kes denggi di kawasan PBT
Pekeliling JKT Bil 4/1999
* Mempunyai rekod dan data laporan kes denggi yang kemas kini untuk
setiap bulan - 0.25
* Mempunyai rekod dan data laporan kes denggi tetapi tidak kemas kini -
0.1
* Tidak mempunyai rekod atau data laporan kes denggi - 0
c) Pemantauan kawasan berisiko denggi (locality, environment, size ) 0.25 Maklumat/ rekod/ data mengenai kawasan yang mempunyai
kes demam denggi yang tinggi, kepadatan aedes
Senarai maklumat/ rekod/ data mengenai kawasan
yang mempunyai kes demam denggi yang tinggi,
kepadatan aedes
Pekeliling JKT Bil 4/1999
* Mempunyai rekod Aedes survey / laporan dari kesihatan dan data
mengenai kawasan yang diselia - 0.25
Bukti tindakan pemantauan oleh PBT Senarai bukti tindakan pemantauan oleh PBT
* Ada bukti sedang dan dalam tindakan untuk menyediakan data mengenai
kawasan yang diselia - 0.1
* Tidak mempunyai rekod dan data mengenai kawasan yang diselia - 0
d) Pemantauan kes denggi di tapak pembinaan / terbengkalai 0.25 Maklumat/ rekod/ data pemantauan kawasan tapak
pembinaan/terbengkalai
Senarai maklumat/ rekod/ data pemantauan
kawasan tapak pembinaan/terbengkalai
* Ada dilaksanakan - 0.25
* Tidak dilaksanakan - 0
Memantapkan kerjasama
Bahagian/Cawangan/Unit
Penguatkuasaan PBT dengan agensi
penguatkuasaan setempat yang lain
Aktiviti Kawalan Persekitaran
Kawalan dan pencegahan denggi
Garis Panduan sebagai perancangan
menyeluruh dalam memerangi kes
denggi yang semakin berleluasa
Aktiviti / kaedah usaha pendidikan kepada orang awam berkaitan
pengutkuasaan UUK
Kuantiti penyampaian tidak memberikan
gambaran keberkesanan mengenai
kaedah / usaha mendidik orang awam
berkaitan penguatkuasaan UUK.
Pelaksanaan Penguatkuasaan: Dipindahkan dari kriteria 2.1: Pelesenan
Dipindahkan dari kriteria 2.5 :
Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat
Letak Kereta
Dipindahkan dari kriteria 2.5 :
Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat
Letak Kereta
Peningkatan pemantauan selaras
dengan peningkatan kes denggi di
seluruh negara.
Page 2120/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
e) Tindakan pencegahan seperti fogging dan sebagainya 0.25 Senarai aktiviti pencegahan yang dilakukan PBT/ melibatkan
PBT
Senarai aktiviti pencegahan yang dilakukan PBT/
melibatkan PBT
* Mempunyai perancangan, pemantauan dan tindakan pencegahan
berkala dan dipatuhi - 0.25
Pencapaian aktiviti pencegahan Senarai pencapaian aktiviti pencegahan
* Mempunyai tindakan, pemantauan dan pencegahan dilakukan secara ad-
hoc - 0.1
* Tidak mempunyai perancangan, pemantauan dan tindakan pencegahan -
0
f) Inisiatif PBT untuk menilai keberkesanan dalam pencegahan wabak
denggi
0.25 Kajian /Laporan keberkesanan program dan dibincangkan
dalam menyuarat utama PBT
Senarai kajian /Laporan keberkesanan program
dan dibincangkan dalam menyuarat utama PBT
* Ada dilaksanakan - 0.25
* Tidak dilaksanakan - 0
(ii)
a) Penggredan premis makanan 0.50 Garispanduan / Kriteria penggredan premis makanan Senarai garispanduan / Kriteria penggredan
premis makanan
Pekeliling KPKT Bil 2/2014
* 80% dan ke atas penggredan ke atas premis makanan yang dilesen - 0.5 Rekod premis makanan yang telah digred Senarai rekod premis makanan yang telah digred
* 50 – 79% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0.25
* 25 – 49% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0.1
* Kurang 25% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0
b) Penguatkuasaan ke atas premis / perniagaan makanan tidak
berlesen
0.25 Senarai premis makanan tidak berlesen di kawasan PBT Senarai premis makanan tidak berlesen di
kawasan PBT
* Mempunyai senarai premis / perniagaan makanan tidak berlesen dan
rekod penguatkuasaan (jadual, laporan) – 0.25
Aktiviti penguatkuasaan yang telah dijalankan Senarai aktiviti penguatkuasaan yang telah
dijalankan
* Tidak mempunyai senarai premis / perniagaan makanan tidak berlesen
dan rekod penguatkuasaan (jadual, laporan) – 0
c) Respon terhadap aduan premis makanan (kotor, kebersihan tandas,
longkang berbau dll)
0.25 Aduan berkaitan premis makanan yang diterima PBT. Senarai aduan berkaitan premis makanan yang
diterima PBT.
* Aduan diambil tindakan dalam 1- 2 hari – 0.25 Tindakan susulan terhadapa aduan yang diterima Senarai tindakan susulan terhadapa aduan yang
diterima* Aduan diambil tindakan dalam 3 – 4 hari – 0.1
* Aduan diambil tindakan lebih dari 5 hari – 0.
d) Usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan premis makanan
(pekerja) cth : Pemeriksaan kesihatan, suntikan vaksin, Kursus
pengendalian makanan, amalan kebersihan diri, pemakaian apron
dll.
0.25 Senarai usaha / inisiatif bagi meningkatkan kebersihan premis
makanan di kawasan PBT bagi pekerja
Senarai usaha / inisiatif bagi meningkatkan
kebersihan premis makanan di kawasan PBT bagi
pekerja
* Mengadakan tidak kurang 6 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan
dalam setahun - 0.25
* Mengadakan antara 3-5 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dalam
setahun - 0.1
* Mengadakan kurang daripada 3 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan
dalam setahun - 0
e) Usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan premis makanan
(Persekitaran) cth : Perangkap minyak, kebersihan tandas,
kebersihan persekitaran (general housekeeping ) dll
0.25 Senarai usaha / inisiatif bagi meningkatkan kebersihan premis
makanan di kawasan PBT bagi persekitaran
Senarai usaha / inisiatif bagi meningkatkan
kebersihan premis makanan di kawasan PBT bagi
persekitaran
* Mengadakan tidak kurang 6 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan
dalam setahun - 0.25
* Mengadakan antara 3-5 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dalam
setahun - 0.1
* Mengadakan kurang daripada 3 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan
dalam setahun - 0
(iii) 0.25 Aduan berkenaan anjing tidak berlesen / haiwan
ternakanterbiar / burung gagak / merpati /lebah / tebuan dsb
Senarai aduan berkenaan anjing tidak berlesen /
haiwan ternakanterbiar / burung gagak / merpati
/lebah / tebuan dsb
* Mempunyai rekod tindakan, mekanisme kawalan dan peralatan untuk
menangani kes-kes di atas – 0.25
Garis panduan / Prosedur / Mekanisme bagi menyelesaikan
masalah tersebut
Salinan garis panduan / Prosedur / Mekanisme
bagi menyelesaikan masalah tersebut
* Tidak mempunyai rekod tindakan tetapi mempunyai mekanisme kawalan
dan peralatan atau sebaliknya - 0.1
Bukti tindakan diambil terhadap aduan Senarai bukti tindakan diambil terhadap aduan
* Tidak mempunyai rekod tindakan dan tidak mempunyai mekanisme
kawalan dan peralatan - 0
(iv) Kawalan terhadap pembiakan lipas, lalat dan tikus termasuk kawalan
vektor di kawasan PBT (Akta Pemusnahan Serangga Pembawa
Penyakit 1975)
0.25 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
* Mempunyai rekod tindakan, mekanisme kawalan dan peralatan untuk
menangani kes-kes di atas - 0.25
* Tidak mempunyai rekod tindakan tetapi mempunyai mekanisme kawalan
dan peralatan atau sebaliknya - 0.1
* Tidak mempunyai rekod tindakan dan tidak mempunyai mekanisme
kawalan dan peralatan - 0
(v) 0.25 Rekod/ senarai tandas awam di kawasan PBT. Senarai rekod/ senarai tandas awam di kawasan
PBT.
Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012
* Mempunyai rekod lengkap mengenai senarai tandas di atas – 0.25
* Mempunyai rekod tetapi tidak lengkap – 0.1
Soalan (ii) d dipecahkan kepada 2
bahagian untuk penilaian yang lebih
jelas
Kawalan anjing tidak berlesen / haiwan ternakan terbiar / burung gagak /
merpati / lebah / tebuan dll
Inventori tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat
pelancongan / food court / pejabat PBT) di kawasan PBT
Memastikan kadar kematian kes denggi
menurun.
Kawalan di premis makanan
Page 2220/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Tidak mempunyai rekod – 0
(vi) 0.25 Pencapaian penggredan tandas awam Senarai pencapaian penggredan tandas awam Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012
* Semua tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.25
* 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.1
* Kurang 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan –
0
(vii) 0.25 Pencapaian penggredan tandas awam Senarai pencapaian penggredan tandas awam Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012
* Lebih 75% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.25
* 50 – 75% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.1
* Kurang 50% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0
(viii) Penggredan tandas kegunaan awam (di pasar raya, premis
makanan, stesen minyak dll) di kawasan PBT
0.25 Rekod/ senarai tandas kegunaan awam di kawasan PBT. Senarai rekod/ senarai tandas kegunaan awam di
kawasan PBT.
Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012
* Semua tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.25
* 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.1
* Kurang 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan –
0
(ix) Prestasi penggredan tandas kegunaan awam (di pasar raya, premis
makanan, stesen minyak dll) di kawasan PBT
0.25 Pencapaian penggredan tandas kegunaan awam Senarai pencapaian penggredan tandas kegunaan
awam
Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012
* Lebih 50% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.25
* 25% - 50% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.1
* Kurang 25% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0
2.10) 3.25
(i) 0.25 Ada pelan Induk pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan
awam
Salinan pelan Induk pengurusan Sisa Pepejal dan
Pembersihan awam
* Ada - 0.25
* Tiada - 0
(ii) 0.25 Daftar kontraktor Senarai daftar kontraktor
* Mempunyai 3 atau lebih seperti ciri-ciri di atas – 0.25 Kawasan dan jadual kutipan bagi setiap kontraktor Senarai kawasan dan jadual kutipan bagi setiap
kontraktor
* Mempunyai 2 ciri-ciri di atas – 0.1 Mekanisme penyampaian maklumat kutipan Salinan mekanisme penyampaian maklumat
kutipan* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas – 0
(iii) 0.25 Senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak
pelupusan
Senarai senarai kontraktor yang mengangkut
sampah ke tapak pelupusan
* Mempunyai 3 atau lebih seperti ciri-ciri di atas – 0.25 Senarai lokasi tapak pelupusan Senarai lokasi tapak pelupusan
* Mempunyai 2 ciri-ciri di atas – 0.1 Jadual kerja harian/rekod keluar masuk Salinan jadual kerja harian/rekod keluar masuk
* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas – 0 Laporan pemantauan yang kemaskini Salina laporan pemantauan yang kemaskini
(iv) 0.25 Garis Panduan/ kontrak Senarai Garis Panduan / kontrak
* Menyediakan peraturan yang spesifik, lokasi yang khusus untuk
melupuskan sisa bahan binaan dan laporan pemantauan yang kemaskini
- 0.25
Laporan pemantauan Senarai laporan pemantauan
* Mempunyai 2 ciri di atas - 0.1
* Kurang daripada 2 ciri di atas - 0
(v) 0.25 Garis Panduan/ kontrak, laporan pemantauan Senarai garis panduan/ kontrak, laporan
pemantauan
* Menyediakan peraturan yang spesifik, lokasi yang khusus untuk
melupuskan sisa pukal dan laporan pemantauan yang kemaskini - 0.25
* Mempunyai 2 ciri di atas - 0.1
* Kurang daripada 2 ciri di atas - 0
(vi) 0.25 Data lokasi, pemantauan dan penguatkuasaan Senarai data lokasi, pemantauan dan
penguatkuasaan
* Mempunyai rekod tindakan dan mekanisme kawalan untuk menangani
kes-kes di atas – 0.25
* Mempunyai rekod tindakan atau mekanisme kawalan untuk menangani
kes-kes di atas – 0.1
* Tiada rekod tindakan atau mekanisme kawalan untuk menangani kes-kes
di atas – 0
(vii) 0.25 Senarai pengusaha barang kitar semula (third party recyclers ) Senarai pengusaha barang kitar semula (third
party recyclers )
* Mempunyai 5 ciri di atas – 0.25 Pusat pengumpulan kitar semula Senarai pusat pengumpulan kitar semula
* Mempunyai 3 - 4 ciri di atas – 0.1 Penempatan tong yang telah ditetapkan Senarai penempatan tong yang telah ditetapkan
Pengurusan kutipan sisa pepejal : mempunyai (i) daftar kontraktor, (ii)
kawasan dan jadual kutipan yang terperinci bagi setiap kontraktor dan (iii)
mekanisme penyampaian maklumat kutipan dll
Pengurusan sisa pepejal di tapak pelupusan / stesen pemindahan :
mempunyai (i) senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak
Pengurusan sisa bahan binaan Menilai PBT dalam menguruskan
pelbagai kategori sisa pepejal dan
sampah haram dengan lebih berkesan.
Pengurusan Sisa pukal (sisa kebun, perabot, peralatan elektronik dll)
Pembuangan sampah haram
Penggredan tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat Prestasi penggredan tandas awam
dipecahkan kepada tandas awam milik
PBT dan tandas awam yang dimiliki oleh
premis perniagaan untuk menekankan
kepentingan kebersihan tandas secara
menyeluruh di satu-satu kawasan
Prestasi penggredan tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat
pelancongan / food court / pejabat PBT) di kawasan PBT
Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (soalan kepada negeri yang belum
menerima Akta 672)
Pelan Induk Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Memasukkan elemen perancangan
menyeluruh pengurusan sisa pepejal
dan pembersihan awam.
Program kitar semula dan pengasingan sisa pepejal : (i) senarai
pengusaha barang kitar semula (third party recyclers), (ii) pusat
Page 2320/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Kurang daripada 3 ciri di atas – 0 Laporan pemantauan Senarai laporan pemantauan
(viii)
a) Tandas Awam : (i) garis panduan/spesifikasi kebersihan tandas
awam yang terperinci, (ii) rekod pemantauan (jadual tarikh dan
tindakan) yang lengkap, (iii) laporan pemantauan yang kemas kini,
0.25 Garis panduan kebersihan tandas awam yang terperinci Senarai garis panduan kebersihan tandas awam
yang terperinci
* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan)
yang lengkap
* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1 Laporan pemantauan yang kemaskini Senarai laporan pemantauan yang kemaskini
* Kurang daripada 2 ciri di atas – 0 Tindakan susulan daripada aduan awam Senarai tindakan susulan daripada aduan awam
b) Pasar Awam : (i) garis panduan/spesifikasi kebersihan tandas awam
yang terperinci, (ii) rekod pemantauan (jadual tarikh dan tindakan)
0.25 Garis panduan kebersihan pasar awam yang terperinci Garis panduan kebersihan pasar awam yang
terperinci* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap Senarai rekod pemantauan (jadual, tarikh dan
tindakan) yang lengkap* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1 • Laporan pemantauan yang kemaskini Salinan laporan pemantauan yang kemaskini
* Kurang daripada 2 ciri di atas – 0 • Tindakan susulan daripada aduan awam Salinan tindakan susulan daripada aduan awam
c) Kawasan riadah dan rekreasi : (i) garis panduan kebersihan kawasan
riadah dan rekreasi, (ii) rekod pemantauan (jadual, tarikh dan
tindakan) yang lengkap, (iii) laporan pemantauan yang kemaskini
dan (iv) tindakan susulan daripada aduan awam
0.25 • Garis panduan kebersihan kawasan riadah dan rekreasi yang
terperinci
Salinan garis panduan kebersihan kawasan riadah
dan rekreasi yang terperinci
* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 • Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap Salinan rekod pemantauan (jadual, tarikh dan
tindakan) yang lengkap
* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1 • Laporan pemantauan yang kemaskini Salinan laporan pemantauan yang kemaskini
* Kurang daripada 2 ciri di atas – 0 • Tindakan susulan daripada aduan awam Salinan tindakan susulan daripada aduan awam
d) Jalan, longkang dan pemotongan rumput : (i) garis
panduan/spesifikasi kebersihan Jalan, longkang dan pemotongan
rumput yang terperinci, (ii) rekod pemantauan (jadual tarikh dan
0.25 • Garis panduan kebersihan Jalan Longkang dan Pemotongan
rumput yang terperinci
Salinan garis panduan kebersihan Jalan Longkang
dan Pemotongan rumput yang terperinci
* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25 • Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap Salinan rekod pemantauan (jadual, tarikh dan
tindakan) yang lengkap
* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1 • Laporan pemantauan yang kemaskini Salinan laporan pemantauan yang kemaskini
* Kurang daripada 2 ciri di atas – 0 • Tindakan susulan daripada aduan awam Salinan tindakan susulan daripada aduan awam
(ix) 0.25 Garis panduan/ kemudahan kompos dan aktiviti Salinan garis panduan/ kemudahan kompos dan
aktiviti
Inisiatif Kejiranan Hijau Pengkomposan Sisa
* Mempunyai 3 ciri di atas – 0.25
* Mempunyai 1-2ciri di atas – 0.1
* Tiada ciri -ciri di atas – 0
(x) 0.25 Garis panduan/ kemudahan kompos dan aktiviti Salinan garis panduan/ kemudahan kompos dan
aktiviti* Ada - 0.25
* Tiada - 0
2.10) 3.25
(i) 0.25 • Invoice daripada PPSPPA Salinan invoice daripada PPSPPA Perjanjian Tripartite
* PBT membuat bayaran bulanan kepada PPSPPA setiap bulan – 0.25 • Baucer bayaran setiap bulan Salinan baucer bayaran setiap bulan
* PBT membuat bayaran bulanan kepada PPSPPA sebanyak 6 - 11 bulan
– 0.1
* PBT membuat bayaran bulanan kepada PPSPPA sebanyak 5 bulan dan
ke bawah – 0
(ii) 0.25 • Invoice daripada PPSPPA Salinan invoice daripada PPSPPA Perjanjian Tripartite
* PBT membuat bayaran penuh setiap bulan sepanjang tahun – 0.25 • Baucer bayaran setiap bulan Salinan baucer bayaran setiap bulan
* PBT membuat bayaran penuh sekurang-kurangnya 6 bulan dalam
tempoh setahun – 0.1
* PBT membuat bayaran penuh bagi 5 bulan dan ke bawah dalam tempoh
setahun – 0
(iii) 0.25 • Minit mesyuarat RIC Salinan minit mesyuarat RIC Perjanjian Tripartite
* Hadir untuk ke semua Mesyuarat RIC – 0.25
* Hadir di antara 75 – 90% daripada Mesyuarat RIC – 0.1
* Hadir kurang 75% daripada Mesyuarat RIC – 0
(iv) 0.25 • Surat perlantikan Salinan surat perlantikan Perjanjian Tripartite
* Wakil tetap yang dilantik hadir lebih 75% Mesyuarat RIC – 0.25 • Minit mesyuarat RIC Salinan minit mesyuarat RIC
* Wakil tetap yang dilantik hadir di antara 50% - 74% daripada Mesyuarat
RIC – 0.1
* Wakil tetap yang dilantik hadir kurang 50% daripada Mesyuarat RIC – 0
(v) 0.50 • Senarai premis baru Salinan senarai premis baru Perjanjian Tripartite
* Mempunyai data / rekod lengkap mengenai premis baru yang dikawal
selia PBT dan mengemukakannya kepada JPSPN / PPSPPA bagi tujuan
pengurusan sisa pepejal – 0.5
• Surat makluman kepada PPSPPA Salinan surat makluman kepada PPSPPA
* Mempunyai data / rekod asas mengenai premis baru yang dikawal selia
PBT dan mengemukakannya kepada JPSPN / PPSPPA bagi tujuan
pengurusan sisa pepejal – 0.25
• Minit mesyuarat RIC Salinan minit mesyuarat RIC
* Tidak mempunyai data / rekod lengkap mengenai premis baru yang
dikawal selia PBT – 0
Aktiviti penjanaan ekonomi melalui sisa kompos
Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (soalan kepada negeri yang menerima
Akta 672)
PBT membuat bayaran bulanan ke atas perkhidmatan pengurusan sisa
PBT membuat bayaran penuh ke atas perkhidmatan pengurusan sisa
Pemantaun pembersihan awam di :
Pembersihan tandas dan pasar awam
digabungkan manakala pembersihan
taman awam diletakkan sebagai
sebahagian kawasan riadah dan
rekreasi supaya penilaian lebih jelas.
Pembersihan jalan, longkang dan
pemotongan rumput ditambah selaras
dengan skop yang kebiasaannya
dilaksanakan oleh PBT di negeri yang
tidak menerima Akta 672.
Pelaksanaan Pengomposan Sisa pepejal (i) Mekanisme pelaksanaan (ii)
kemudahan pengkomposan (iii) aktiviti promosi
Pengkomposan sisa pepejal untuk
mengurangkan beban sampah di tapak
pelupusan.
Hadir ke Mesyuarat Jawatankuasa Regional Implementation Committee
(RIC)
Wakil tetap hadir ke Mesyaurat Jawatankuasa Regional Implementation
Committee (RIC)
Mekanisme penyerahan kawasan baru kepada PPSPPA untuk diberi
perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam
Page 2420/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(vi) 0.25 • Senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak
pelupusan
Salinan senarai kontraktor yang mengangkut
sampah ke tapak pelupusan
* Mempunyai 4 atau lebih seperti ciri-ciri di atas – 0.25 • Senarai lokasi tapak pelupusan Salinan senarai lokasi tapak pelupusan
* Mempunyai 2-3 ciri-ciri di atas – 0.1 • Jadual kerja harian/rekod keluar masuk Salinan jadual kerja harian/rekod keluar masuk
* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas – 0 • Laporan pemantauan yang kemaskini Salinan laporan pemantauan yang kemaskini
(vii) 0.50 • Senarai pengusaha barang kitar semula (third party recyclers ) Salinan senarai pengusaha barang kitar semula
(third party recyclers )
* Mempunyai 5 ciri di atas – 0.50 • Pusat pengumpulan kitar semula Salinan senarai pusat pengumpulan kitar semula
* Mempunyai 3 - 4 ciri di atas – 0.25 • Penempatan tong yang telah ditetapkan Salinan senarai penempatan tong yang telah
ditetapkan* Kurang daripada 3 ciri di atas – 0.1 • Laporan pemantauan Salinan laporan pemantauan
* Tiada ciri-ciri di atas– 0
(viii) 0.25 Garis panduan/ kemudahan kompos dan aktiviti Salinan garis panduan/ kemudahan kompos dan
aktiviti
Inisiatif Kejiranan Hijau Pengkomposan Sisa
* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25
* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.1
* Kurang daripada 2 ciri di atas – 0
(ix) 0.25 Senarai aktiviti bersama Salinan senarai aktiviti bersama
* Ada - 0.25
* Tiada - 0
(x) 0.25 Garis panduan/ kemudahan kompos dan aktiviti Salinan garis panduan/ kemudahan kompos dan
aktiviti
* Ada - 0.25
* Tiada - 0
(xi) 0.25 Senarai aduan yang disalurkan kepada PPSPPA melalui sistem
aduansisa.my
Salinan senarai aduan yang disalurkan kepada
PPSPPA melalui sistem aduansisa.my
* Menggunakan aduansisa.my untuk menyalurkan semua aduan yang
diterima pada hari yang sama – 0.25
* Menggunakan aduansisa.my untuk menyalurkan semua aduan yang
diterima tetapi tidak pada hari yang sama – 0.1
* Tidak menggunakan aduansisa.my untuk salurkan aduan – 0
3) 15.00 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/2008
3.1) 8.50
3.1.1) 2.00
(i) 0.25 Pemerhatian ke atas tempat menunggu Pemerhatian ke atas tempat menunggu
* Ada menyediakan tempat menunggu, teratur dan kemas - 0.25 Nota:
1) Tempat menunggu yang teratur, kemas dan
bersih. 2) Kemudahan sokongan yang
lengkap supaya pelanggan selesa semasa
berurusan.* Tidak menyediakan tempat menunggu - 0
(ii) 0.25 Sistem giliran di kaunter Bukti sistem giliran di kaunter
* Ada menyediakan sistem giliran - 0.25 Nota:
* Tidak menyediakan - 0 1) Sistem yang menjimatkan masa dan tanpa perlu
beratur. beratur.
2) Disediakan di kaunter bayaran setempat
merangkumi kaunter bayaran, kompaun, cukai
taksiran, lesen dan bil-bil
agensi lain.(iii) 0.25 Pembayaran menggunakan kad kredit/ kad debit diterima di
kaunter
Salinan bukti pembayaran menggunakan kad
kredit/ kad debit diterima di kaunter
* Ada menyediakan dan telah membuat promosi untuk memaklumkan
pengguna – 0.25
* Ada menyediakan tetapi tidak membuat promosi untuk memaklumkan
pengguna - 0.10
* Tidak menyediakan - 0
(iv) Kemudahan ini disediakan Salinan gambar kemudahan ini disediakan
a) Sampel pengisian borang, kemudahan air minuman, mesin fotostat
dan bahan bacaan
0.25 Nota : Semua kemudahan ini dapat bantu
mudahkan urusan pelanggan
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
Pengurusan sisa pepejal di tapak pelupusan/Stesen Pemindahan :
mempunyai (i) senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak
pelupusan, (ii) jadual kerja harian / rekod keluar masuk, (iii) laporan
pemantauan yang kemaskini (iv) Inventori dan aset dll
Program Kitar Semula dan pengasingan sisa pepejal : (i) senarai
pengusaha barang kitar semula (third party recyclers, (ii) pusat
pengumpulan kitar semula, (iii) penempatan tong yang telah ditetapkan,
(iv) promosi kitar semula / pengasingan sisa pepejal dan (v) laporan
pemantauan
Pelaksanaan Pengkomposan Sisa pepejal (i) Mekanisme pelaksanaan (ii)
kemudahan pengkomposan (iii) aktiviti promosi (iv) penggunaan semula
baja kompos
Pengkomposan sisa pepejal untuk
mengurangkan beban sampah di tapak
pelupusan.
Pengurusan Pelanggan
Perkhidmatan-Perkhidmatan Barisan Hadapan (Frontline)
Kaunter Khidmat Pelanggan
Ruang menunggu yang mencukupi dan selesa.
Mempunyai sistem giliran
Medium/ platform kerjasama antara PBT dengan PPSPPA (Mesyuarat,
kempen, NBOS)
Aktiviti penjanaan ekonomi melalui sisa kompos
Penggunaan sistem aduansisa.my
Menyediakan kemudahan pembayaran melalui kad kredit atau kad debit
Kemudahan sokongan kepada pelanggan :
Page 2520/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
b) Perkhidmatan penyediaan borang permohonan dan fotostat 0.25 Bukti yang menunjukkan perkhidmatan ini disediakan dan
adakah sebarang caj dikenakan
Salinan bukti yang menunjukkan perkhidmatan ini
disediakan dan adakah sebarang caj dikenakan
* Tiada caj untuk kedua-dua perkhidmatan - 0.25
* Mengenakan caj kepada salah satu daripada perkhidmatan - 0.1
* Mengenakan caj kepada kedua-dua perkhidmatan - 0
c) Ruang konsultansi / Ruang menulis dan mengisi borang / help desk 0.25 Ruang konsultansi / Ruang menulis dan mengisi borang / help
desk disediakan
Salinan gambar ruang konsultansi / ruang menulis
dan mengisi borang / help desk disediakan
PKPA Bil 1/2008 : Rekod semua perkhidmatan Help Desk yang
diberikan ke dalam fail/ daftar rekod secara manual/ elektronik
* Ada menyediakan - 0.25 Nota : Memudahkan pelanggan mendapatkan
penjelasan dan nasihat
* Tidak menyediakan - 0
d) Sudut informasi dan maklumat kepada pelanggan 0.25 Mempunyai sudut informasi dan maklumat korporat Salinan gambar yang menunjukkan PBT
mempunyai sudut informasi dan maklumat
korporat
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
e) Mempunyai kaunter bersepadu 0.25 Penyediaan kaunter bayaran setempat untuk pelbagai jenis
urusan
Salinan gambar penyediaan kaunter bayaran
setempat untuk pelbagai jenis urusan
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
3.1.2) 2.25
(i) 0.25 Tempat letak kereta di PBT Salinan gambar tempat letak kereta di PBT
* Ada menyediakan - 0.25 Jumlah petak Senarai jumlah petak
* Tidak menyediakan - 0
(ii) 0.25 Mekanisme kaunter pandu bayar Salinan mekanisme kaunter pandu bayar
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
(iii) 0.25 Dipasang di kawasan pejabat, laluan masuk dan jalan utama
serta di pusat bandar.
Salinan bukti pemasangan di kawasan pejabat,
laluan masuk dan jalan utama serta di pusat
bandar.* Jelas dan mudah dilihat - 0.25
* Kurang jelas / tiada - 0
(iv) 0.25 Vending Machine sekiranya kantin tidak disediakan Salinan hgambar vending machine sekiranya
kantin tidak disediakan
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
(v)
a) Ramp dan / lif khas 0.25 Kemudahan ini perlu disediakan bermula dari laluan masuk dan
parkir sehinggalah ke dalam bangunan.
Salinan gambar bukti Kemudahan ini perlu
disediakan bermula dari laluan masuk dan parkir
sehinggalah ke dalam bangunan.
* Ada menyediakan - 0.25 Rujuk kepada jabatan yang bertanggungjawab dalam
menyediakan kemudahan OKU sekiranya ada dalam
perancangan.
Salinan bukti yang boleh dirujuk kepada jabatan
yang bertanggungjawab dalam menyediakan
kemudahan OKU sekiranya ada dalam
perancangan.* Tidak menyediakan - 0
b) Pakir Khas 0.25 Melalui pemerhatian untuk kemudahan urusan rasmi Salinan gambar kemudahan parkir khas urusan
rasmi
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
c) Tandas khas 0.25 Melalui pemerhatian untuk kemudahan urusan rasmi Salinan gambar kemudahan tandas khas urusan
rasmi
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
d) Kaunter khas untuk golongan OKU 0.25 Kaunter khas yang memberi kemudahan kepada OKU untuk
berurusan secara terus tanpa perlu menunggu dan beratur
Salinan gambar kaunter khas yang memberi
kemudahan kepada OKU untuk berurusan secara
terus tanpa perlu menunggu dan beratur
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
(vii) 0.25 Pelanggan boleh menggunakan surau yang disediakan untuk
kakitangan
Salinan gambar bukti yang menunjukkan
pelanggan boleh menggunakan surau yang
disediakan untuk kakitangan
* Ada menyediakan - 0.25
* Tidak menyediakan - 0
3.1.3) 1.00
(i) 0.25 Bukti rekod menyediakan kemudahan pembayaran bergerak Bukti rekod menyediakan kemudahan pembayaran
bergerak
Kemudahan Untuk Pelanggan
Kemudahan tempat letak kereta
Kaunter pandu bayar
Papan tanda arah
Pindahan soalan dari Indikator 3.1.4(viii)
kepada Indikator 3.1.1
Indikator 3.1.2(vi) digugurkan kerana
dah termasuk dalam indikator ini
DIPINDAHKAN DARI KRITERIA 3.1.3(iv)
KE 3.1.1
Menyediakan bilik / ruang solat (surau)
Perkhidmatan-perkhidmatan yang memudahkan urusan pelanggan
Menyediakan kemudahan bayaran bergerak (spt : kaunter bergerak,
petugas kutipan dll )
Menyediakan kantin / vending machine
Menyediakan kemudahan OKU/warga emas/ibu mengandung seperti
berikut:
Page 2620/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Ada menyediakan - 0.25 Kaunter bergerak yang diletakkan di lokasi-lokasi tertentu pada
hari-hari tertentu. Kaunter ini menyediakan perkhidmatan untuk
pembayaran bagi memudahkan pelanggan yang tidak dapat
berurusan pada waktu pejabat
Senarai / Gambar kaunter Kaunter bergerak yang
diletakkan di lokasi-lokasi tertentu pada hari-hari
tertentu.
* Tidak menyediakan - 0 Kaunter ini menyediakan perkhidmatan untuk
pembayaran bagi memudahkan pelanggan yang
tidak dapat berurusan pada waktu pejabat
(ii) 0.25 Dokumen laporan tahunan atau maklumat di ibu pejabat Salinan dokumen laporan tahunan atau maklumat
di ibu pejabat
* Ada menyediakan - 0.25 Pejabat cawangan ditubuhkan untuk memudahkan komuniti
setempat berurusan tanpa perlu pergi ke ibu pejabat seperti
membuat aduan, pembayaran dan mendapatkan perkhidmatan
sosial.
Senarai pejabat cawangan ditubuhkan untuk
memudahkan komuniti setempat berurusan tanpa
perlu pergi ke ibu pejabat seperti membuat aduan,
pembayaran dan mendapatkan perkhidmatan
sosial.
* Tidak menyediakan - 0
(iii) 0.25 Memudahkan orang ramai berurusan bagi menyelesaikan
aduan atau perkhidmatan yang diperlukan.
Bukti kemudahan disediakan orang ramai
berurusan bagi menyelesaikan aduan atau
perkhidmatan yang diperlukan.
* Ada menyediakan - 0.25 Ada notis pemberitahuan memaklumkan perkhidmatan di
pejabat disediakan luar waktu
Senarai bukti notis pemberitahuan memaklumkan
perkhidmatan di pejabat disediakan luar waktu
* Tidak menyediakan - 0
(iv) 0.25 Bilangan lokasi pembayaran dan bukti yang menunjukkan PBT
ada membuat kerjasama dengan pejabat pos, bank, PBT lain
atau menyediakan kiosk
Senarai lokasi pembayaran dan bukti yang
menunjukkan PBT ada membuat kerjasama
dengan pejabat pos, bank, PBT lain atau
menyediakan kiosk
* 3 lokasi alternatif dan lebih - 0.25
* 1-2 lokasi alternatif - 0.1
* tiada lokasi alternatif - 0
3.1.4) 3.25
(i) Hebahan misi perkhidmatan pelanggan 0.25 Misi perkhidmatan pelanggan yang digubal dan didokumenkan
serta dihebahkan melalui media massa, media cetak, brosur
dan papan tanda
Salinan misi perkhidmatan pelanggan yang
digubal dan didokumenkan serta bukti hebahan
melalui media massa, media cetak, brosur dan
papan tanda
* Dihebahkan - 0.25
* Tidak dihebahkan / tiada misi perkhidmatan pelanggan - 0
(ii) Menyediakan Piagam Pelanggan dan dipamerkan 0.25 Dipamer di lobi utama dan tempat strategik supaya senang
dilihat pelanggan.
Bukti bergambar dipamer di lobi utama dan tempat
strategik supaya senang dilihat pelanggan.
* Ada menyediakan - 0.5 Untuk memaklu kan komitmen utama PBT kepada pelanggan
* Tidak menyediakan - 0 Berkemungkinan satu papan tanda senarai Piagam Pelanggan
(iii)
a) Mekanisme pelaporan pencapaian Piagam Pelanggan 0.25 Minit mesyuarat pengurusan atau jawatankuasa berkaitan
mengenai laporan penilaian prestasi perkhidmatan
Salinan minit mesyuarat pengurusan atau
jawatankuasa berkaitan mengenai laporan
penilaian prestasi perkhidmatan
* Membentangkan laporan pencapaian dalam mesyuarat pengurusan atau
jawatankuasa yang berkaitan / dimuat naik dalam laman sesawang 2 kali
setahun - 0.5
* Membentangkan laporan pencapaian dalam mesyuarat pengurusan atau
jawatankuasa yang berkaitan / dimuat naik dalam laman sesawang
kurang 2 kali setahun - 0.25
* Tiada pembentangan laporan - 0
b) Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan 0.25 Laporan pencapaian dan sasaran yang dirancang Salinan laporan pencapaian dan sasaran yang
dirancang
* 100% - 0.25
* 70 hingga 99% - 0.10
* 70% dan ke bawah - 0
(iv) 0.25 Laporan pencapaian / penambahbaikan Senarai laporan pencapaian / penambahbaikan
* Dilaksanakan - 0.25 Minit mesyuarat (jika dibentangkan di dalam mesyuarat) Salinan Minit mesyuarat (jika dibentangkan di
dalam mesyuarat)
* Tidak dilaksanakan - 0 Nota : Rujuk fail, laporan pencapaian (punca-punca
kegagalan dan rancangan penambahbaikan untuk
pelaksanaan tahun berikutnya), minit mesyuarat
(bukti yang menunjukkan kajian semula telah
dibuat dan dibentang dalam mesyuarat utama PBT
(v) 0.25 Laporan pemantauan secara menyamar Laporan pemantauan secara menyamar
* Pelaksanaan pemantauan secara menyamar dijadikan salah satu kaedah
penilaian prestasi sistem penyampaian perkhidmatan dan dimaklumkan
kepada pegawai-pegawai PBT - 0.25
Nota : Rujukan fail dan laporan yang membuktikan pemantauan
secara menyamar telah dibuat
Nota : Rujukan fail dan laporan yang membuktikan
pemantauan secara menyamar telah dibuat
Melayani Pelanggan
Soalan 3.1.4 ii) dan iii) digabungkan
Penilaian prestasi perkhidmatan
Soalan 3.1.4 iii) a dan b digabungkan
Mempunyai pejabat cawangan
Menyediakan perkhidmatan di luar waktu pejabat
Lokasi pembayaran alternatif selain di PBT (pejabat pos/bank/PBT
lain/Pejabat Daerah/kiosk)
Kajian semula dan penambahbaikan Piagam Pelanggan
Melaksanakan pemantauan secara menyamar bagi memantau kelemahan
perkhidmatan kepada pelanggan
Page 2720/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Pelaksanaan pemantauan secara menyamar dijadikan salah satu kaedah
penilaian prestasi sistem penyampaian perkhidmatan tetapi tidak
dimaklumkan kepada pegawai-pegawai PBT - 0.1
* Belum melaksanakan pemantauan secara menyamar - 0
(vi) 0.25 Bukti yang menunjukkan pertanyaan/ permohonan yang
diterima akan disalurkan ke Jabatan/ Bahagian yang betul
seperti fail, rekod atau catatan berkaitan
Senarai bukti yang menunjukkan pertanyaan/
permohonan yang diterima akan disalurkan ke
Jabatan/ Bahagian yang betul seperti fail, rekod
atau catatan berkaitan
* Ada bukti pertanyaan/permohonan dikemukakan ke jabatan lain yang
berkenaan - 0.25
* Tidak ada bukti pertanyaan/permohonan dikemukakan ke jabatan lain
yang berkenaan - 0
(vii) 0.25 Pegawai khidmat pelanggan bukan sahaja mesra tetapi
berpengetahuan untuk membantu pelanggan yang datang
berurusan
Senarai pegawai khidmat pelanggan bukan sahaja
mesra tetapi berpengetahuan untuk membantu
pelanggan yang datang berurusan
* Ada - 0.25 Semak surat lantikan serta kursus kemahiran yang telah
dihadiri
Senarai semak surat lantikan serta kursus
kemahiran yang telah dihadiri
* Tiada - 0
(viii)
a) Saluran penerimaan cadangan 0.25 Jumlah kaedah penerimaan cadangan Senarai jumlah kaedah penerimaan cadangan
* Mempunyai sekurang-kurangnya 3 saluran penerimaan cadangan - 0.25
* Kurang 3 saluran / Tiada - 0
b) Tindakan susulan terhadap cadangan 0.25 Laporan pemantauan dan tindakan susulan bagi mendapatkan
pandangan, persepsi serta maklum balas pelanggan terhadap
mutu perkhidmatan yang diberikan
Senarai Laporan pemantauan dan tindakan
susulan bagi mendapatkan pandangan, persepsi
serta maklum balas pelanggan terhadap mutu
perkhidmatan yang diberikan* Mempunyai bukti pelaksanaan tindakan susulan - 0.25
* Tiada - 0
(ix) 0.25 Borang soal selidik Salinan borang soal selidik
* Telahpun dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan melebihi 85% -
0.25
Laporan tahap kepuasan (berdasarkan keputusan soal selidik) Salinan laporan tahap kepuasan (berdasarkan
keputusan soal selidik)
* Telah dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan di antara 50 - 84% -
0.1
Untuk mengetahui / mengukur kualiti perkhidmatan yang
disediakan. Borang soal selidik disediakan bagi mendapat
maklumbalas pelanggan.
Salinan minit mesyuarat yang berkaitan
* Tidak dilaksanakan - 0 Rujuk fail/ dokumen yang menunjukkan soal selidik dibuat dan
kajian bagi memperbaiki mutu perkhidmatan pelanggan
Salinan fail/ dokumen yang menunjukkan soal
selidik dibuat dan kajian bagi memperbaiki mutu
perkhidmatan pelanggan
(x) 0.25 Pasukan Inspektorat hendaklah membuat tinjauan
terlebih dahulu
* Melaksanakannya sepenuhnya mengikut arahan yang telah ditetapkan -
0.25
* Melaksanakannya sebahagian dari arahan yang telah ditetapkan - 0.1
* Tidak melaksanakannya seperti yang diarahkan - 0
(xi) 0.25 Berdasarkan pemerhatian Pasukan Inspektorat SalinanSOP budaya mesra pelanggan & bukti
bergambar
* Mempunyai kaedah layanan terhadap pelanggan yang jelas - 0.25
* Tiada kaedah layanan pelanggan - 0
* Tiada Program dilaksanakan - 0
3.2) 6.50 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1/2009 :
Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam.
(i) 0.25 Manual / garispanduan berkaitan pengurusan aduan Salinan Manual / garispanduan berkaitan
pengurusan aduan
* Mempunyai mekanisme yang sistematik dan teratur - 0.25
* Tiada mekanisme - 0
(ii)
a) Tempoh masa yang diambil oleh PBT untuk memberi akuan
penerimaan aduan
0.25 Fail pengurusan aduan Slinan fail pengurusan aduan
* Dalam Tempoh 24 Jam - 0.25 sampel : 10 fail aduan
* Melebihi - 0
b) Tempoh masa yang diambil untuk memulakan siasatan oleh
jabatan/bahagian pelaksana
0.25 Fail pengurusan aduan Salinan fail pengurusan aduan
* Dalam tempoh 24 jam - 0.25 Sampel : 10 fail aduan
* Lebih 24 jam - 0
c) Makluman kepada pengadu mengenai status aduan 0.25 Piagam Pelanggan berkaitan pengurusan aduan Salinan Piagam Pelanggan berkaitan pengurusan
aduan
PKPA Bil 1/2009 : Dalam tempoh 15 hari
* Memaklumkan status tindakan penyelesaian kepada pengadu - 0.25 Sampel : 10 fail aduan
* Tidak memaklumkan status tindakan penyelesaian kepada pengadu - 0
(iii) 0.25 Mekanisme PBT bagi mengatasi dan mengesahkan kesahihan
aduan berkaitan bau, bunyi dll
Salinan Mekanisme PBT bagi mengatasi dan
mengesahkan kesahihan aduan berkaitan bau,
bunyi dll* Mempunyai mekanisme untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan
aduan – 0.25
Mendapatkan khidmat Jabatan berkaitan yang mempunyai
kepakaran / peralatan
Salinan surat/laporan lawatan tapak
* Tiada mekanisme untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan aduan
– 0
(iv)
Pegawai khidmat pelanggan
Mekanisme penerimaan cadangan
Soalan asal dipecahkan kepada 2
bahagian iaitu saluran penerimaan
cadangan dan susulan terhadap
cadangan.
Soal selidik tahap kepuasan pelanggan
"No Wrong Door Policy" dilaksanakan.
Sejauh mana PBT respons kepada aduan. (Tempoh respons)
Tindakan PBT untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan aduan
berkaitan bau, bunyi dll
Pengurusan pelanggan melalui telefon (10 saat)
Budaya mesra pelanggan
Pengurusan Aduan
Mekanisme pengurusan aduan (Manual/Garis panduan) Sebagai rujukan kepada pegawai PBT
terutama yang menguruskan aduan.
Saluran-saluran aduan
PKPA Bil 1/2009: Keluarkan surat akuan terima dalam
tempoh satu (1) hari bekerja. Salinan kepada Jabatan/ Agensi
Kerajaan berkenaan dan juga kepada pihak pengadu.
Page 2820/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
a) Saluran-saluran penerimaan aduan konvensional (Surat /E-mel /
Laman Web / Portal / Telefon / Faks / Hotline / SMS / Urusan
bersemuka)
0.25 Bilangan saluran penerimaan konvensional yang digunakan Senarai bilangan saluran penerimaan dan bukti
bergambar konvensional yang digunakan
* Mempunyai lebih 3 kaedah - 0.25 Mekanisme pemantauan Salinan mekanisme pemantauan
* Mempunyai 1-2 kaedah - 0.1
* Tiada kaedah - 0
b) Saluran-saluran penerimaan aduan melalui Media Baru (Twitter,
Facebook, Instagram, WhatsApp, Blog dll) yang aktif
0.25 Bilangan saluran penerimaan aduan melalui Media Baru yang
digunakan
Bilangan saluran penerimaan aduan dan bukti
bergambar melalui media baru yang digunakan
* Mempunyai lebih 2 kaedah - 0.25 Mekanisme pemantauan aduan melalui media baru Salinan mekanisme pemantauan aduan melalui
media baru* Mempunyai 1 kaedah - 0.1
* Tiada kaedah - 0
c) Saluran-saluran semakan status aduan (Surat /E-mel / Laman Web /
Portal / Telefon / Faks / Hotline / SMS / Urusan bersemuka)
0.25 Bilangan saluran bagi pengadu untuk meyemak status aduan Senarai bilangan saluran dan bukti bagi pengadu
untuk meyemak status aduan
* Mempunyai lebih 3 kaedah - 0.25
* Mempunyai 1-2 kaedah - 0.1
* Tiada kaedah - 0
(v) 0.25 Fail / rekod / sistem aduan yang digunakan. Senarai fail / rekod / sistem aduan yang digunakan. PKPA Bil 1/2009 : Maklumat asas direkod
* Mempunyai rekod yang kemas kini dan teratur, mempunyai data yang
lengkap dan mudah dibuat carian - 0.25
* Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan teratur atau tidak
mempunyai data yang lengkap dan dan sukar untuk dibuat carian - 0.1
* Tidak mempunyai rekod dan data - 0
(vi) 0.25 Surat lantikan Salinan surat lantikan
* Mempunyai pegawai penyelaras aduan dan melantik pegawai dari
Bahagian/Jabatan sebagai pegawai aduan - 0.25
Senarai tugas Salinan senarai tugas
* Tidak mempunyai pegawai penyelaras aduan - 0
(vii) 0.50 Mekanisme bagi melaksanakan penilaian tahap kepuasan
penyelesaian aduan (cth: Borang soal selidik/ melalui telefon/
sistem online dll.
Salinan mekanisme bagi melaksanakan penilaian
tahap kepuasan penyelesaian aduan (cth: Borang
soal selidik/ melalui telefon/ sistem online dll.
* Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan dan
dibentangkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Aduan / Mesyuarat
Utama PBT – 0.5
Minit mesyuarat samada penilaian tahap kepuasan
penyelesaian aduan dibentangkan dalam Mesyuarat
Jawatankuasa Pengurusan Aduan/Mesyuarat Utama serta
laporan kajian penilaian tahap kepuasan.
Salinan minit mesyuarat samada penilaian tahap
kepuasan penyelesaian aduan dibentangkan
dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
Aduan/Mesyuarat Utama serta laporan kajian
penilaian tahap kepuasan.
* Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan tetapi
tidak dibentangkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Aduan / Mesyuarat
Utama PBT - 0.25
* Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan dan belum
dibentangkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Aduan / Mesyuarat
Utama PBT - 0
(viii)
a) Ada menubuhkan jawatankuasa 0.25 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aduan Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan Aduan* Ada menubuhkan jawatankuasa aduan / agenda tetap dalam mesyuarat
pengurusan - 0.25
Senarai ahli jawatankuasa Senarai ahli jawatankuasa
* Belum ada jawatankuasa aduan / tidak dibincangkan dalam mana-mana
mesyuarat - 0
b) Pengerusi Jawatankuasa 0.25 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aduan. Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan Aduan.
* YDP / Timbalan YDP / Setiausaha - 0.25 Senarai ahli jawatankuasa Senarai ahli jawatankuasa
* Pegawai Lain - 0
c) Kekerapan bermesyuarat 0.25 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aduan. Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan Aduan.
* Mengadakan mesyuarat secara tetap sekurang-kurangnya sebulan sekali
- 0.25
Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aduan Salinan Takwim Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan Aduan
* Tidak mengadakan mesyuarat / kurang sebulan sekali - 0
(ix) 0.50 Rekod dan fail pengurusan aduan yang diselesaikan dalam
tempoh 3 hari (bukan teknikal)
Salinan rekod dan fail pengurusan aduan yang
diselesaikan dalam tempoh 3 hari (bukan teknikal)
* Lebih 85% - 0.50 Sampel : 10 fail aduan
* 50% - 84% - 0.25
* 25% - 50% - 0.1
* Kurang 25% - 0
(x) 0.25 Fail / dokumen atau laporan yang disediakan. Salinan fail / dokumen atau laporan yang
disediakan.* Ya - 0.25
* Tidak - 0
(xi) 0.50 Rekod, minit mesyuarat dan dokumen-dokumen berkaitan
aduan yang diterima oleh pengurusan atasan.
Rekod, minit mesyuarat dan dokumen-dokumen
berkaitan aduan yang diterima oleh pengurusan
atasan.
* Mempunyai rekod aktiviti dan tindakan susulan dilaksanakan - 0.5
* Mempunyai rekod aktiviti atau tindakan susulan dilaksanakan – 0.25
(a) Garis Panduan Tatacara Pemilihan Kandungan Media Sosial
MAMPU (12 Oktober 2011)
(b) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU “Amalan Terbaik
Penggunaan Media Jaringan Sosial” bertarikh 8 April 2011;
(c) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU “Penggunaan Media
Jaringan Sosial Di Sektor Awam” bertarikh 19 November 2009;
(d) Garis Panduan Pelaksanaan Blog Bagi Agensi Sektor Awam
bertarikh 17 Julai 2009;dan
(e) Pekeliling KemajuanPerkhidmatan Awam Bil. 1 Tahun 2003
“Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan
Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”.
Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan
Jawatankuasa pengurusan aduan
Indikator dipecahkan kepada 3 iaitu
saluran konvensional, media baru dan
semakan status aduan.
Indikator dipecahkan kepada 3 iaitu
saluran konvensional, media baru dan
semakan status aduan.
Pengurusan rekod aduan
Pegawai pengurusan aduan
Bilangan aduan diselesaikan dalam tempoh 3 hari ( Bukan Teknikal)
Laporan bulanan disediakan untuk aduan
Komitmen pengurusan atasan menyelesaikan aduan (YDP/Timb YDP /SU)
Page 2920/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Tiada Program dilaksanakan - 0
(xii) 0.25 Bukti pengemukaan maklum balas kepada media massa Salinan bukti pengemukaan maklum balas kepada
media massa
* Dalam tempoh 24 jam - 0.25
* Lebih 24 jam - 0
(xiii) 0.25 Surat pelantikan pegawai / Unit khas pemantauan media massa Salinan Surat pelantikan pegawai / Unit khas
pemantauan media massa
* Ada mekanisme pemantauan - 0.25 Senarai tugas Salinan Senarai tugas
* Tidak ada mekanisma pemantauan - 0
(xiv) 0.25 Laporan analisis aduan Salinan laporan analisis aduan
* Ada - 0.25
* Tiada- 0
(xv) 0.25 Mekanisme pembetulan / langkah pencegahan hasil daripada
analisis aduan
Salinan mekanisme pembetulan / langkah
pencegahan hasil daripada analisis aduan
* Ada - 0.25
* Tiada- 0
(xvi) 0.25 Senarai kursus yang dihadiri berkaitan pengurusan aduan Salinan senarai kursus yang dihadiri berkaitan
pengurusan aduan
* Ada - 0.25 Sijil penyertaan kursus Salinan sijil penyertaan kursus
* Tiada- 0 Buku rekod perkhidmatan Salinan buku rekod perkhidmatan
(xvii) 0.25 Mekanisme mengendalikan aduan tertunggak / berulang Salinan mekanisme mengendalikan aduan
tertunggak / berulang
* Ada mekanisme mengendali kes aduan tertunggak / berulang- 0.25
* Tiada mekanisme - 0
4) 25.00 4.1) 15.00
(i) 0.25 Senarai JKP / lain-lain jawatankuasa yang digunakan PBT yang
setaraf
Salinan Senarai JKP / lain-lain jawatankuasa yang
digunakan PBT yang setaraf
Akta Rukun Tetangga 2012
Peraturan-peraturan 1975 di bawah Ordinan Darurat 1969
* Mempunyai jawatankuasa penduduk / lain-lain jawatankuasa yang
setaraf serta rekod yang lengkap - 0.25
Surat lantikan (sekiranya ditubuhkan oleh PBT) Salinan Surat lantikan (sekiranya ditubuhkan oleh
PBT)
* Belum mempunyai jawatankuasa penduduk / lain-lain jawatankuasa yang
setaraf dengannya - 0
Nota : JKP / jawatankuasa sedia ada yang
digunakan oleh PBT sebagai medium bagi
menyalurkan maklumat, melaksanakan program &
aktiviti serta maklumbalas penduduk
(ii) Pegawai perhubungan / Pegawai Kawasan / pegawai
bertanggungjawab mengikut zon di PBT
0.25
* Mempunyai pegawai kawasan mengikut zon dan jadual lawatan - 0.25 Senarai pegawai perhubungan / pegawai kawasan dan zon
pengawasan
Salinan senarai pegawai perhubungan / pegawai
kawasan dan zon pengawasan
* Mempunyai pegawai kawasan mengikut zon tetapi tiada jadual lawatan -
0.1
Surat lantikan Salinan surat lantikan
* Tidak pegawai kawasan mengikut zon dan jadual lawatan - 0 Jadual lawatan Senarai jadual lawatan
(iii) 0.25 Laporan lawatan Salinan laporan lawatan
* Menyediakan laporan secara berkala dan dibentangkan di dalam
mesyuarat berkaitan - 0.25
Minit mesyuarat berkaitan Salinan Minit mesyuarat berkaitan
* Menyediakan laporan secara berkala tetapi tidak dibentangkan di dalam
mesyuarat berkaitan - 0.1
* Tidak menyediakan laporan secara berkala dan dibentangkan di dalam
mesyuarat berkaitan - 0
(iv) 0.25 Minit mesyuarat / rekod perjumpaan Salinan Minit mesyuarat / rekod perjumpaan
* Penglibatan sekurangnya lima (5) Ahli Majlis secara aktif dalam lima (5)
aktiviti-aktiviti jawatankuasa penduduk - 0.25
Senarai aktiviti / laporan bergambar Salinan senarai aktiviti / laporan bergambar
* Tiada penglibatan Ahli Majlis secara aktif dalam aktiviti-aktiviti
jawatankuasa penduduk - 0
(v) 0.25 Minit mesyuarat dan laporan kewangan Salinan minit mesyuarat dan laporan kewangan
* Lebih 90% daripada peruntukan kepada Jawatankuasa Penduduk
dibelanjakan - 0.25
Buku Bajet Salinan buku Bajet
* 50- 90% daripada peruntukan kepada Jawatankuasa Penduduk
dibelanjakan - 0.1
* kurang 50% atau tidak dibelanjakan - 0
(vi) 0.50
* Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.50 Minit mesyuarat PBT & rekod perjumpaan Salinan laporan minit mesyuarat PBT & rekod
perjumpaan* Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun - 0.25
* Mesyuarat tidak diadakan - 0
Maklum balas kepada laporan media massa
Mekanisme pemantauan aduan melalui media massa
Analisis aduan disediakan
Penyertaan Komuniti dan Pandangan PendudukPenglibatan komuniti
Penubuhan Jawatankuasa Penduduk (JKP)/ lain-lain Jawatankuasa yang
setaraf dengannya
Soalan ii dipecahkan kepada 2 soalan
iaitu pegawai kawasan dan laporan
lawatan untuk penilaian yang lebih jelas
Laporan lawatan oleh Pegawai perhubungan / Pegawai Kawasan / pegawai
bertanggungjawab mengikut zon di PBT dibentang dan dibincangkan
dalam Mesyuarat berkaitan.
Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
Latihan berkenaan Pengurusan Aduan kepada pegawai yang
bertanggungjawab
Memastikan pegawai pengurusan aduan
terlatih dalam menerima, memproses
dan menjawab aduan.
Mekanisme pengendalian kes aduan tertunggak / berulang
Rekod/ bukti penglibatan Ahli Majlis / Lembaga Penasihat secara aktif
dalam aktiviti-aktiviti Jawatankuasa Penduduk
Prestasi perbelanjaan bagi peruntukan kepada Jawatankuasa Penduduk
Perjumpaan PBT bersama Jawatankuasa Penduduk / lain-lain
jawatankuasa yang setaraf dengannya
Page 3020/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(vii) 0.50
* 80% daripada JKP/ lain-lain JK mengadakan mesyuarat 4 kali setahun -
0.50
Minit mesyuarat JKP atau JK lain yang setaraf & rekod
perjumpaan
Salinan minit mesyuarat JKP atau JK lain yang
setaraf & rekod perjumpaan
* 50% daripada JKP/ lain-lain JK mengadakan mesyuarat 4 kali setahun -
0.25
* 25% daripada JKP/ lain-lain JK mengadakan mesyuarat 4 kali setahun -
0.10
* Tidak mengadakan mesyuarat - 0
(viii) 0.25
* Ada- 0.25 Bukti penggunaan media sosial yang aktif Salinan bukti penggunaan media sosial yang aktif
* Tiada - 0
(ix) 0.25 Dokumen bukti permohonan dari JKP & bukti kelulusan-catatan
buku bajet
Salinan dokumen bukti permohonan dari JKP &
bukti kelulusan-catatan buku bajet
* Ada menyediakan insentif / bantuan - 0.25 Senarai insentif kepada JKP Salinan senarai insentif kepada JKP
* Tidak menyediakan insentif / bantuan - 0
(x)
a) PBT mempunyai bahagian/unit/pegawai yang bertanggungjawab
menguruskan LA 21
0.25 Struktur organisasi Salinan struktur organisasi Manual Latihan Local Agenda 21 Malaysia
* Ada bahagian/unit/pegawai - 0.25 Surat lantikan Salinan Surat lantikan
* Tiada struktur - 0 Fail meja Salinan Fail meja
b) Mempunyai struktur LA21 0.25
* Ada struktur yang lengkap sekurang-kurangnya melibatkan 30% wakil
selain PBT - 0.25
Carta organisasi LA21 Salinan carta organisasi LA21
* Ada struktur tetapi tidak lengkap - 0.1 Minit Mesyuarat / rekod perbincangan Jawatankuasa Induk &
Kerja LA21
Salinan minit mesyuarat / rekod perbincangan
Jawatankuasa Induk & Kerja LA21
* Tiada struktur - 0
c) Mempunyai pelan tindakan dan pelaksanaan program LA21 0.50 Isu yang dikenalpasti di Jawatankuasa Induk Senarai Isu yang dikenalpasti di Jawatankuasa
Induk
* Pelaksanaan program mengikut pelan tindakan - 0.50 Pelan tindakan Jawatankuasa Kerja Salinan Pelan Tindakan Jawatankuasa Kerja
* Sebahagian pelaksanaan program mengikut pelan tindakan - 0.25 Laporan yang dikemukakan kepada Jawatankuasa Induk Salinan laporan yang dikemukakan kepada
Jawatankuasa Induk
* Pelaksanaan program tidak mengikut pelan tindakan - 0.1
* Tiada pelan tindakan - 0
d) Pemantauan program LA21 0.25 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk & Kerja Salinan minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk &
Kerja
* Mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 - 0.25
* Tidak mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 - 0
e) Penilaian outcome / mid-term review program LA21 0.25 Laporan penilaian outcome / mid-term review Salinan Laporan penilaian outcome / mid-term
review* Telah melaksanakan penilaian outcome / mid-term review dengan bukti
dokumen ( cth : laporan ) - 0.25
Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk & Kerja Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk &
Kerja
* Sedang dalam tindakan melaksanakan penilaian outcome / mid-term
review dengan bukti dokumen ( cth : mesyuarat/ perbincangan
jawatankuasa kerja ) - 0.1
* Tidak melaksanakan penialain outcome / mid-term review - 0
f) Promosi Program LA21 0.25 Brochure/ Pamphlet / Print-screen laman sesawang PBT Salinan Brochure/ Pamphlet / Print-screen laman
sesawang PBT
* Jawatankuasa telah melaksanakan promosi program LA21 di peringkat
PBT dengan bukti dokumen ( cth : brosur, pamplet dll ) - 0.25
* Tidak melaksanakan promosi - 0
g) Sumber kewangan / sumbangan swasta dalam menjalankan aktiviti
LA 21
0.50 Bukti sumbangan / sumber kewangan swasta dalam
menjalankan aktiviti LA21
Salinan bukti sumbangan / sumber kewangan
swasta dalam menjalankan aktiviti LA21
* Ada sumber kewangan/sumbangan - 0.50 Nilai keseluruhan sumbangan Senarai nilai keseluruhan sumbangan
* Tiada sumber kewangan/sumbangan - 0
(xi) 0.50 Bukti pelaksanaan sesi town hall (surat jemputan, catatan
perbincangan sesi town hall, dll)
Senarai bukti pelaksanaan sesi town hall (surat
jemputan, catatan perbincangan sesi town hall, dll)
* Mempunyai 3 program atau lebih setahun - 0.50
* Melaksanakan antara 1 - 2 program setahun - 0.25
* Tidak melaksanakan sebarang program - 0
(xii) 0.25 Bukti tindakan susulan yang diambil hasil sesi town hall Senarai bukti tindakan susulan yang diambil hasil
sesi town hall
* Mempunyai tindakan susulan dan penyelesaian - 0.25
* Tiada tindakan susulan dan penyelesaian - 0
(xii) 0.50 Laporan dan minit mesyuarat berkaitan Salinan laporan dan minit mesyuarat berkaitan
Mesyuarat Jawatankuasa Penduduk / lain-lain jawatankuasa setaraf
dengannya
Penggunaan media sosial dalam penglibatan komuniti Memperluaskan penggunaan media
sosial di kalangan PBT sebagai medium
semasa yang berkesan dalam menarik
penglibatan komuniti.
Insentif/ bantuan kepada Jawatankuasa Penduduk / lain-lain jawatankuasa
yang setaraf dengannya untuk menggalakkan hubungan baik antara
penduduk
Sesi Town Hall oleh YDP Menggalakkan perhubungan dua hala
antara penduduk dan pengurusan
tertinggi PBT dalam usaha Merakyatkan
Perkhidmatan Awam.
Tindakan susulan terhadap Sesi Town Hall
Program LA 21
Menggalakkan pengujudan
bahagian/unit/pegawai
bertanggungjawab supaya program di
bawah LA 21 berjalan dengan teratur
dan efisien.
Penyediaan kemudahan ICT kepada penduduk (Contoh: (i) Pusat
Komputer setempat, (ii) Kelas bimbingan komputer, (iii) kemudahan wifi
percuma, (iv) pembekalan sumbangan komputer kepada sekolah dll)
Soalan (x) dipecahkan kepada 2 soalan
iaitu dari aspek penyediaan dan
pemantauan
Page 3120/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Melaksanakan 4 atau lebih inisiatif seperti di atas - 0.50 Senarai inisiatif PBT/ kerjasama PBT dengan agensi swasta
dalam menyediakan kemudahaan ICT
Salinan senarai inisiatif PBT/ kerjasama PBT
dengan agensi swasta dalam menyediakan
kemudahaan ICT* Melaksanakan 3 inisiatif seperti di atas - 0.25
* Melaksanakan 1 atau 2 inisiatif seperti di atas - 0.1
* Tidak melaksanakan sebarang inisiatif- 0
(xii) 0.25 Mekanisme dan rekod pemantauan kemudahan ICT Senarai mekanisme dan rekod pemantauan
kemudahan ICT* Mempunyai pemantauan secara berjadual/berkala - 0.25
* Mempunyai pemantauan secara ad-hoc - 0.1
* Tiada pemantauan - 0
(xiii) 0.25 Laporan dan minit mesyuarat berkaitan Salina laporan dan minit mesyuarat berkaitan
* Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti perniagaan (Business
community) / pelabur / pengusaha industri minimum 3 kali setahun - 0.25
Senarai sesi engagement , surat jemputan dan rekod kehadiran Senarai dan bukti sesi engagement , surat
jemputan dan rekod kehadiran
* Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti perniagaan(Business
community) / pelabur / pengusaha industri kurang daripada 3 kali setahun
- 0.1
* Tidak melaksanakan dialog - 0
(xiv) 0.25 Bukti tindakan susulan yang diambil hasil dari
engagement dengan komuniti perniagaan
Salinan bukti tindakan susulan yang diambil hasil
dari engagement dengan komuniti perniagaan
* Mempunyai tindakan susulan - 0.25
* Tiada tindakan susulan - 0
(xv) 0.25 Laporan dan minit mesyuarat berkaitan Salinan laporan dan minit mesyuarat berkaitan
* Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti kawasan industri dan
perkilangan minimum 2 kali setahun - 0.25
Senarai sesi engagement , surat jemputan dan rekod kehadiran Senarai dan bukti sesi engagement , surat
jemputan dan rekod kehadiran
* Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti kawasan industri dan
perkilangan kurang daripada 2 kali setahun - 0.1
* Tidak melaksanakan dialog - 0
(xvi) 0.25 Bukti tindakan susulan yang diambil hasil dari
engagement dengan pelabur / pengusaha industri
Bukti tindakan susulan yang diambil hasil dari
engagement dengan pelabur / pengusaha industri
* Mempunyai tindakan susulan - 0.25
* Tiada tindakan susulan - 0
(xvii) 0.50 Laporan dan minit mesyuarat Salinan laporan dan minit mesyuarat
* Menyertai 3 atau lebih program setahun - 0.5 Senarai program Salinan senarai program
* Menyertai 1-2 program setahun - 0.25
* Tiada program - 0
(xviii) 0.25 Buletin / Newsletter Buletin / Newsletter
* Buletin / newsletter diterbitkan 2 kali setahun - 0.25
* Buletin / newsletter diterbitkan sekali setahun - 0.1
* Tidak menerbitkan buletin / newsletter - 0
(xix) 0.25 Laporan Tahunan yang siap didokumenkan sebelum Mei tahun
semasa
Salinan laporan tahunan yang siap didokumenkan
sebelum Mei tahun semasa
* Laporan tahunan disiapkan dan didokumenkan sebelum Mei tahun
semasa - 0.25
* Laporan tahunan disiapkan dan didokumenkan selepas Mei tahun
semasa - 0.1
* Laporan tahunan tidak disediakan - 0
(xx)
a) Program komuniti bersama NGO 0.25
* Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti
komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun -
0.25Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti
komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun -
0.25Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti
komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun -
0.25Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti
komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun -
0.25Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti
komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun - 0.25
Laporan dan Minit mesyuarat, surat jemputan, notis, Senarai
NGO
Salinan laporan dan Minit mesyuarat, surat
jemputan, notis, Senarai NGO
* Ada bukti sedang dalam perancangan atau dalam tindakan untuk
mengadakan program / aktiviti komuniti bersama NGO sekurang-
kurangnya sekali setahun - 0.10
Senarai program dan rekod kehadiran Salinan senarai program dan rekod kehadiran
* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk komuniti bersama NGO
- 0
b) Jalinan hubungan kerjasama antara PBT seperti sukan, ceramah dll 0.25 Senarai program bagi menjalin hubungan kerjasama Salinan senarai program bagi menjalin hubungan
kerjasama
* Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti
komuniti bersama PBTsekurang-kurangnya 3 kali setahun - 0.25
* Ada bukti sedang dalam perancangan atau dalam tindakan untuk
mengadakan program / aktiviti komuniti bersama PBTsekurang-
kurangnya sekali setahun - 0.10
* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk komuniti bersama PBT
- 0
Engagement bersama pelabur / pengusaha industri tempatan
Tindakan susulan hasil dialog bersama pelabur / pengusaha industri Memastikan ada tindakan susulan hasil
dialog dengan pelabur/pengusaha
Program NBOS dengan agensi lain
Soalan (x) dipecahkan kepada 2 soalan
iaitu dari aspek penyediaan dan
pemantauan
Pemantauan ke atas kemudahan ICT kepada penduduk
Engagement dengan komuniti perniagaan tempatan
Tindakan susulan hasil engagement dengan komuniti perniagaan Memastikan ada tindakan susulan hasil
dialog dengan komuniti perniagaan
Buletin / Newsletter (sekurang-kurangnya 2 kali setahun)
Laporan tahunan PBT
Hubungan NGO
Page 3220/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
(xxi)
a) Mempunyai hubungan baik dengan pihak Media 0.25 Laporan dan minit mesyuarat, surat jemputan, notis, senarai
media
Senarai laporan dan minit mesyuarat, surat
jemputan, notis, senarai media
* Mengundang pihak media menghadiri aktiviti PBT - 0.25
* Tidak mengundang pihak media menghadiri mesyuarat penuh majlis - 0
b) Liputan Terhadap Program PBT 0.25 Senarai program dan keratan akhbar/dokumen berkaitan Senarai program dan keratan akhbar/dokumen
berkaitan
* Pihak media mengadakan 5 liputan terhadap program-program PBT -
0.25
* Tiada liputan terhadap pogram-program PBT - 0
(xxii) 0.50 Laporan, Minit mesyuarat dan surat Salinan laporan, minit mesyuarat dan surat
* Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin
seperti program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan
sebagainya – 0.5
Senarai inisiatif dan Laporan tahunan Salinan senarai inisiatif dan laporan tahunan
* Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup
warga miskin seperti di atas - 0
(xxiii) 0.25 Laporan, Minit mesyuarat dan surat Salinan laporan, minit mesyuarat dan surat
* Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia
seperti program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan
sebagainya - 0.25
Senarai inisiatif dan Laporan tahunan Salinan senarai inisiatif dan laporan tahunan
* Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup
golongan belia seperti di atas - 0
(xxiv) 0.25 Laporan, Minit mesyuarat dan surat Salinan laporan, minit mesyuarat dan surat
* Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup golongan OKU
seperti program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan
sebagainya - 0.25
Senarai inisiatif dan Laporan tahunan Salinan senarai inisiatif dan laporan tahunan
* Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup
golongan OKU seperti di atas - 0
(xxv) 0.25 Kaedah capaian no. telefon pegawai-pegawai Senarai kaedah capaian no. telefon pegawai-
pegawai
* 5 atau lebih kaedah hebahan - 0.25 Bukti hebahan Senarai dan bukti hebahan
* 3 atau lebih kaedah hebahan - 0.1
* Kurang daripada tiga kaedah - 0
(xxii) 0.25 Laporan dan surat Salinan laporan dan surat
* Ada pusat kejiranan dan rekod aktiviti-aktiviti - 0.25 Senarai Pusat Kejiranan Salinan Senarai Pusat Kejiranan
* Ada pusat kejiranan tetapi tiada rekod aktiviti-aktiviti - 0.10 Senarai aktiviti Salinan Senarai aktiviti
* Belum wujudkan pusat kejiranan - 0
(xxiii) 0.50 Senarai Neighbourhood watch / SRS / RT / Persatuan Penduduk
atau seumpama dengannya
Salinan senarai Neighbourhood watch / SRS / RT /
Persatuan Penduduk atau seumpama dengannya
* Mempunyai senarai dan maklumat asas Neighbourhood watch / SRS /
RT / Persatuan Penduduk dan lain lain - 0.50
Laporan dan surat Salinan laporan dan surat
* Mempunyai senarai tetapi maklumat tidak lengkap bagi Neighbourhood
watch / SRS / RT / Persatuan Penduduk dan lain lain - 0.25
* Mempunyai perancangan untuk wujudkan Neighbourhood watch / SRS /
RT / Persatuan Penduduk atau yang seumpama dengannya - 0.1
* Tiada sebarang usaha atau perancangan - 0
(xxiv) 0.25 Senarai kebun kejiranan dan aktiviti yang dilaksanakan Salinan senarai kebun kejiranan dan aktiviti yang
dilaksanakan
* Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti kebun
kejiranan komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun -
0.25
* Ada bukti sedang dalam perancangan atau dalam tindakan untuk
mengadakan program / aktiviti kebun kejiranan komuniti bersama NGO
sekurang-kurangnya sekali setahun - 0.1
* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk kebun kejiranan
komuniti - 0
(xxv) 0.25 Laporan / mekanisme pemantauan Salinan laporan / mekanisme pemantauan
* Mempunyai pemantauan secara berjadual/berkala - 0.25
* Mempunyai pemantauan secara ad-hoc - 0.1
* Tiada pemantauan - 0
(xxvi)
a) Anugerah individu 0.25
* Ada - 0.25
* Tiada- 0
b) Anugerah Jawatankuasa Penduduk/ Taman Perumahan / Komuniti 0.25
* Ada - 0.25 Minit Mesyuarat berkaitan Salinan Minit Mesyuarat berkaitan
* Tiada- 0 Senarai penerima Senarai penerima
c) Anugerah NGO / Swasta Prihatin (CSR) 0.25 Bukti penerimaan (sijil / majlis penyampaian / keratan akhbar,
dll)
Salinan bukti penerimaan (sijil / majlis
penyampaian / keratan akhbar, dll)
Hubungan Media
Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin (program
motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dll)
Pusat kejiranan dan rekod aktiviti-aktiviti
Neighbourhood watch / SRS / RT / Persatuan Penduduk dan lain lain
bertujuan untuk mengawal keselamatan penduduk
Bilangan program pembangunan kebun kejiranan komuniti yang
dianjurkan oleh PBT
Menilai pelaksanaan inisiatif Garis
Panduan Kejiranan Hijau
Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia / pelajar
(program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dll)
Inisiatif PBT bagi membantu meningkatkan kualiti hidup golongan OKU
(motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dll)
Hebahan direktori pegawai yang boleh diakses oleh penduduk termasuk
YDP (laman web, radio, pamplet).
Pemantauan dan tindakan susulan ke atas aktiviti kebun kejiranan Memastikan kejayaan aktiviti kebun
kejiranan dalam usaha mengurangkan
karbon, memupuk semangat kejiranan
dan menjayakan Dasar Jaminan Bekalan
Makanan
Mengiktiraf dan menghargai rakyat
Mengiktiraf individu, JKP, NGO dan
Agensi Kerajaan yang telah memberi
sumbangan signifikan kepada kemajuan
kawasan PBT.
Page 3320/08/20158:18 AM
Lampiran 2.0
WAJARAN
100.00
ULASAN KPKTJUSTIFIKASI / BUKTI PBT
INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2015
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT JUSTIFIKASI DOKUMEN/REKOD YANG
DISEMAK
AKTA/PEKELILING/
GARIS PANDUAN
PENGURUSAN
PENILAIAN KENDIRI
* Ada - 0.25
* Tiada- 0
d) Jabatan / Agensi Kerajaan 0.25
* Ada - 0.25
* Tiada- 0
(xxvii)
a) Mempromosi produk pelancongan / tempat-tempat menarik 0.50 Senarai produk pelancongan / tempat menarik Salinan senarai produk pelancongan / tempat
menarik
* Ada - 0.25 Bukti promosi Salinan dan bukti promosi (Facebook / Website)
* Tiada- 0
b) Senarai hotel / inapan desa 0.25 Senarai hotel / inapan desa Senarai hotel / inapan desa (maklumat berkaitan)
* Ada - 0.25
* Tiada- 0
c) Peruntukan / Sumber Kewangan 0.25 Buku bajet Salina buku bajet
* Ada - 0.25
* Tiada- 0
(xxviii)
a) SOP untuk pengurusan bencana alam 0.25 SOP Pengurusan Bencana Alam / Manual untuk setiap kategori
bencana
Salinan SOP Pengurusan Bencana Alam / Manual
untuk setiap kategori bencana
Arahan No. 20 Majlis Keselamatan Negara (MKN)
* Mempunyai SOP - 0.25 Carta alir / proses kerja untuk setiap kategori bencana Salinan Carta alir / proses kerja untuk setiap
kategori bencana
Surat Arahan JKT bagi Kes Banjir dan Cerun
* Dalam perancangan menyediakan SOP - 0.1
* Tidak ada SOP - 0
b) Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Alam di peringkat
PBT
0.25 Carta Organisasi Salinan Carta Organisasi
* Ada menubuhkan jawatankuasa - 0.25 Laporan, Minit mesyuarat dan surat penubuhan Jawatankuasa
Pengurusan Bencana Alam
Salinan laporan, minit mesyuarat dan surat
penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Bencana
Alam
* Dalam perancangan menubuhkan jawatankuasa - 0.1
* Tiada jawatankuasa - 0
c) Tenaga kerja 0.25 Senarai tenaga pekerja dengan nombor capaian atau alamat Salinan senarai tenaga pekerja dengan nombor
capaian atau alamat
* Ada senarai tenaga kerja yang boleh dikerah pada bila-bila masa dalam
SOP pengurusan bencana alam - 0.25
* Tidak ada senarai tenaga kerja yang boleh dikerah pada bila-bila masa
dalam SOP pengurusan bencana alam - 0
d) Peralatan 0.25 Senarai peralatan dan inventori Salina senarai peralatan dan inventori
* Ada senarai peralatan / jentera / kenderaan kemaskini bagi pengurusan
bencana alam - 0.25
* Tidak ada senarai peralatan / jentera / kenderaan kemaskini bagi
pengurusan bencana alam - 0
4.2) 10.00 Pandangan Penduduk
Borang soal selidik penduduk
Pengurusan Bencana Alam
Mengiktiraf individu, JKP, NGO dan
Agensi Kerajaan yang telah memberi
sumbangan signifikan kepada kemajuan
kawasan PBT.
Aktiviti Pelancongan Tempatan Elemen Pelancongan dimasukkan
sebagai satu sub-kriteria baru dalam
usaha menggalakkan PBT meneroka
bidang ini untuk menjadi salah satu hasil
PBT dan menjana ekonomi setempat.
Page 3420/08/20158:18 AM