ISI KANDUNGAN - audit.gov.my L… · 20Lembaga Hasil Dalam Negeri ... - Pengurusan Aktiviti Audit...
Transcript of ISI KANDUNGAN - audit.gov.my L… · 20Lembaga Hasil Dalam Negeri ... - Pengurusan Aktiviti Audit...
i
ISI KANDUNGAN
JD005445 Kand NEW.indd 1 9/29/12 5:18:13 PM
ii
i
PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Perenggan Perkara Muka surat
2 Pengurusan Kewangan Kerajaan Persekutuan 1 - 17
5
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
- Pengurusan Kewangan Pejabat Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri
18 - 22
JD005445 Kand NEW.indd 2 9/29/12 5:18:13 PM
iii
i
PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Perenggan Perkara Muka surat
2 Pengurusan Kewangan Kerajaan Persekutuan 1 - 17
5
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
- Pengurusan Kewangan Pejabat Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri
18 - 22
JD005445 Kand NEW.indd 3 9/29/12 5:18:13 PM
iv
ii
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2011
SENARAI KEMENTERIAN / JABATAN PERSEKUTUAN
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
2
3
4
JABATAN PERDANA MENTERI
Jabatan Insolvensi Malaysia
- Pengurusan Kes Kebankrapan Dan Penggulungan Syarikat
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan
- Pengurusan Penyenggaraan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur
Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
- Pengurusan Pembangunan Pelancongan Di Wilayah Ekonomi Koridor
23 - 34
35 - 41
42 - 47
5
6
7
8
9
10
11
12
13
KEMENTERIAN KEWANGAN
Perbendaharaan Malaysia – Bahagian Pinjaman Perumahan
- Pengurusan Pinjaman Perumahan
Lembaga Hasil Dalam Negeri
- Pengurusan Data Penerima Bayaran Fi Dan Komisen
- Pengurusan Cukai Pendapatan Pemilik Harta
- Pengurusan Aktiviti Audit Meja Di Cawangan Tidak Bermastautin
- Pengurusan Aktiviti Audit Cukai Bagi Individu Berpendapatan Perniagaan
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
- Pengurusan Taksiran Duti Import
- Pengurusan Kuarters
- Pengurusan Peralatan Alat Bantu Kerja Bagi Aktiviti Penguatkuasaan
- Pengurusan Barang Rampasan Dan Lucut Hak
48 - 58
59 - 62
63 - 67
68 - 71
72 - 85
86 - 91
92 - 95
96 - 100
101 - 103
iii
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
14
15
16
17
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
- Pengurusan Projek Pertanian Kawasan Parlimen
- Pengurusan Program Subsidi Beras Kepada BERNAS Dan Pengilang Padi Swasta
- Pengurusan Pembangunan Industri Rumpai Laut
- Program Pembangunan Taman Kekal Pengeluaran Makanan
104 - 110
111 - 114
115 - 121
122 - 129
18
19
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
- Projek Agropolitan Di Bawah Program Lonjakan Mega Luar Bandar
- Projek Membina Dan Menaik Taraf Jalan Luar Bandar Di Negeri Sarawak
130 - 138
139 - 145
20
21
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
Jabatan Pengairan Dan Saliran
- Pengurusan Operasi Empangan
- Pengurusan Projek Saliran Bandar
146 - 154
155 - 164
22
KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
- Program Keusahawanan Siswa
165 - 171
23
24
KEMENTERIAN KERJA RAYA
- Pembinaan Jambatan Kedua Sultan Yahya Petra, Kota Bharu, Kelantan
- Pengurusan Pendaftaran Kontraktor Di Pusat Khidmat Kontraktor
172 - 178
179 - 183
JD005445 Kand NEW.indd 4 9/29/12 5:18:14 PM
v
iii
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
14
15
16
17
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
- Pengurusan Projek Pertanian Kawasan Parlimen
- Pengurusan Program Subsidi Beras Kepada BERNAS Dan Pengilang Padi Swasta
- Pengurusan Pembangunan Industri Rumpai Laut
- Program Pembangunan Taman Kekal Pengeluaran Makanan
104 - 110
111 - 114
115 - 121
122 - 129
18
19
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
- Projek Agropolitan Di Bawah Program Lonjakan Mega Luar Bandar
- Projek Membina Dan Menaik Taraf Jalan Luar Bandar Di Negeri Sarawak
130 - 138
139 - 145
20
21
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
Jabatan Pengairan Dan Saliran
- Pengurusan Operasi Empangan
- Pengurusan Projek Saliran Bandar
146 - 154
155 - 164
22
KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
- Program Keusahawanan Siswa
165 - 171
23
24
KEMENTERIAN KERJA RAYA
- Pembinaan Jambatan Kedua Sultan Yahya Petra, Kota Bharu, Kelantan
- Pengurusan Pendaftaran Kontraktor Di Pusat Khidmat Kontraktor
172 - 178
179 - 183
JD005445 Kand NEW.indd 5 9/29/12 5:18:14 PM
vi
iv
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
25
26
27
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
- Pentadbiran Kontrak
- Projek Landasan Berkembar Elektrik Antara Ipoh Ke Padang Besar
- Projek Landasan Berkembar Elektrik Antara Seremban Ke Gemas
184 - 188
189 - 198
199 - 206
28
29
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
- Pengurusan Program Aplikasi Teknologi Kepada Komuniti (TAPMOSTI@COMMUNITY)
- Pembinaan Kuarters, Stesen Dan Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia
207 - 218
219 - 228
30
31
KEMENTERIAN PELANCONGAN
- Program Penyediaan / Peningkatan Kemudahan Pelancongan
- Pengurusan Projek Menaik Taraf Kereta Api Bukit Bendera, Pulau Pinang
229 - 238
239 - 245
32
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
- Pengurusan Projek Integrated Transport Information System (ITIS)
246 - 253
33
34
35
36
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
- Projek Sistem Solar Hibrid Untuk Sekolah Luar Bandar
- Pengurusan Kuarters
- Perolehan Peralatan Mata Pelajaran aliran Vokasional (MPAV) Di Sekolah Menengah Teknik / Vokasional
- Pengurusan Bekalan Makanan Bermasak Di Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik / Vokasional Dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
254 - 264
265 - 277
278 - 284
285 - 297
v
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
37
38
39
40
41
42
43
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
- Pengurusan Bekalan Ubat Dan Bukan Ubat
- Pengurusan Aktiviti Pendaftaran, Pelesenan Dan Penguatkuasaan Farmasi
- Pengurusan Peralatan Hospital
- Projek Pembinaan Hospital Kluang, Johor
- Pengurusan Perkhidmatan Linen Dan Dobi
- Perkhidmatan Penyenggaraan Hospital Information System (HIS)
- Pengurusan Program Perkhidmatan Doktor Udara Di Negeri Sarawak
298 - 305
306 - 314
315 - 324
325 - 332
333 - 340
341 - 350
351 - 357
44
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
Jabatan Tenaga Manusia
- Pengurusan Pembinaan Dan Perolehan Peralatan Pembelajaran Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)
358 - 367
45
KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Jabatan Warisan Negara
- Program Pemuliharaan Dan Pemugaran Tinggalan Sejarah
368 - 376
46
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
Jabatan Kebajikan Masyarakat
- Program Skim Bantuan Kebajikan Masyarakat
377 - 384
JD005445 Kand NEW.indd 6 9/29/12 5:18:15 PM
vii
iv
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
25
26
27
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
- Pentadbiran Kontrak
- Projek Landasan Berkembar Elektrik Antara Ipoh Ke Padang Besar
- Projek Landasan Berkembar Elektrik Antara Seremban Ke Gemas
184 - 188
189 - 198
199 - 206
28
29
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
- Pengurusan Program Aplikasi Teknologi Kepada Komuniti (TAPMOSTI@COMMUNITY)
- Pembinaan Kuarters, Stesen Dan Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia
207 - 218
219 - 228
30
31
KEMENTERIAN PELANCONGAN
- Program Penyediaan / Peningkatan Kemudahan Pelancongan
- Pengurusan Projek Menaik Taraf Kereta Api Bukit Bendera, Pulau Pinang
229 - 238
239 - 245
32
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
- Pengurusan Projek Integrated Transport Information System (ITIS)
246 - 253
33
34
35
36
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
- Projek Sistem Solar Hibrid Untuk Sekolah Luar Bandar
- Pengurusan Kuarters
- Perolehan Peralatan Mata Pelajaran aliran Vokasional (MPAV) Di Sekolah Menengah Teknik / Vokasional
- Pengurusan Bekalan Makanan Bermasak Di Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik / Vokasional Dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
254 - 264
265 - 277
278 - 284
285 - 297
v
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
37
38
39
40
41
42
43
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
- Pengurusan Bekalan Ubat Dan Bukan Ubat
- Pengurusan Aktiviti Pendaftaran, Pelesenan Dan Penguatkuasaan Farmasi
- Pengurusan Peralatan Hospital
- Projek Pembinaan Hospital Kluang, Johor
- Pengurusan Perkhidmatan Linen Dan Dobi
- Perkhidmatan Penyenggaraan Hospital Information System (HIS)
- Pengurusan Program Perkhidmatan Doktor Udara Di Negeri Sarawak
298 - 305
306 - 314
315 - 324
325 - 332
333 - 340
341 - 350
351 - 357
44
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
Jabatan Tenaga Manusia
- Pengurusan Pembinaan Dan Perolehan Peralatan Pembelajaran Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)
358 - 367
45
KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
Jabatan Warisan Negara
- Program Pemuliharaan Dan Pemugaran Tinggalan Sejarah
368 - 376
46
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
Jabatan Kebajikan Masyarakat
- Program Skim Bantuan Kebajikan Masyarakat
377 - 384
JD005445 Kand NEW.indd 7 9/29/12 5:18:16 PM
viii
vi
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
47
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
- Pengurusan Skim Latihan Akademik IPTA
385 - 389
48
49
KEMENTERIAN PERTAHANAN
- Kemudahan Rumah Keluarga Anggota Tentera Bagi Angkatan Tentera Malaysia
- Pengurusan Program Latihan Khidmat Negara
390 - 398
399 - 408
50
51
52
53
54
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Pembinaan Dan Pengurusan Kompleks Kementerian Dalam Negeri Johor
Unit Pencegah Penyeludupan
- Pengurusan Aktiviti Penguatkuasaan
Polis Diraja Malaysia
- Pengurusan Tanah Yang Belum Dibangunkan
- Pembinaan Pangkalan Marin Lahad Datu, Sabah
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
- Pengurusan Perolehan Peralatan Bantuan Kecemasan
409 - 418
419 - 429
430 - 437
438 - 451
452 - 457
vii
HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
55
KEMENTERIAN KEWANGAN
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
- Pengurusan Pungutan Cukai Pendapatan Bagi Kes Penyiasatan
458
56
KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
- Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi
459 - 460
57
KEMENTERIAN PERTAHANAN
- Pengurusan Perolehan Pesawat PC-7 MK II
461 - 463
58
59
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Projek Pembinaan Kompleks Kementerian Dalam Negeri Di Langkawi, Kedah
Jabatan Imigresen Malaysia
- Pengurusan Aktiviti Pengeluaran Pasport
464 - 466
467 - 468
JD005445 Kand NEW.indd 8 9/29/12 5:18:16 PM
ix
vi
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
47
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
- Pengurusan Skim Latihan Akademik IPTA
385 - 389
48
49
KEMENTERIAN PERTAHANAN
- Kemudahan Rumah Keluarga Anggota Tentera Bagi Angkatan Tentera Malaysia
- Pengurusan Program Latihan Khidmat Negara
390 - 398
399 - 408
50
51
52
53
54
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Pembinaan Dan Pengurusan Kompleks Kementerian Dalam Negeri Johor
Unit Pencegah Penyeludupan
- Pengurusan Aktiviti Penguatkuasaan
Polis Diraja Malaysia
- Pengurusan Tanah Yang Belum Dibangunkan
- Pembinaan Pangkalan Marin Lahad Datu, Sabah
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
- Pengurusan Perolehan Peralatan Bantuan Kecemasan
409 - 418
419 - 429
430 - 437
438 - 451
452 - 457
vii
HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
55
KEMENTERIAN KEWANGAN
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
- Pengurusan Pungutan Cukai Pendapatan Bagi Kes Penyiasatan
458
56
KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
- Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi
459 - 460
57
KEMENTERIAN PERTAHANAN
- Pengurusan Perolehan Pesawat PC-7 MK II
461 - 463
58
59
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Projek Pembinaan Kompleks Kementerian Dalam Negeri Di Langkawi, Kedah
Jabatan Imigresen Malaysia
- Pengurusan Aktiviti Pengeluaran Pasport
464 - 466
467 - 468
JD005445 Kand NEW.indd 9 9/29/12 5:18:17 PM
x
viii
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN
Perenggan Kementerian / Jabatan Muka Surat
61 Prestasi Kewangan Syarikat Secara Keseluruhan 469 - 513
63 Institut Terjemahan Dan Buku Malaysia 514 - 526
64 SIRIM Berhad 527 - 535
65 Pengurusan Aset Air Berhad 536 - 543
66 Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn. Bhd (RAPIDKL) 544 - 553
67 UDA Holdings Berhad 554 - 561
68 Malaysian International Franchise Sdn.Bhd. 562 - 568
69 Indah Water Konsortium Sdn.Bhd. 569 - 578
JD005445 Kand NEW.indd 10 9/29/12 5:18:17 PM