Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. RSB UB 2014-2018- dgn Renstra ver terakhir...memperhitungkan...

i

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Malang –2013

i

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

KATA PENGANTAR

Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di

Indonesia, terletak di Kota Malang-Jawa Timur dan telah berperan aktif dalam

mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). UB didirikan pada tahun

1957 sebagai perguruan tinggi swasta dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan

Fakultas Ekonomi sebelum diubah statusnya menjadi Universitas Negeri melalui Ketetapan

Menteri Pendidikan No. 1 tanggal 5 Januari 1963.

Universitas Brawijaya (UB) mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Telah banyak jalinan kerjasama yang

telah dibangun dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya

mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Prestasi tingkat nasional dan tingkat

internasional telah diraih Universitas Brawijaya selama ini.

Universitas Brawijaya (UB) dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses

pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan

global. Diharapkan pada masa mendatang, Universitas Brawijaya akan menjadi

entrepreneurial university yang sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas

terkemuka di Asia bahkan Dunia, baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga

dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia.

Untuk mencapai visi dan misinya, Universitas Brawijaya (UB) membutuhkan

keleluasaan dalam pengelolaan keuangan agar lebih mandiri dan fleksibel dengan

menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Pola ini diperoleh dengan penerapan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Keleluasaan itu di antaranya adalah

penggunaan anggaran fleksibel, kewenangan dalam pengangkatan pegawai tetap BLU (non-

PNS), kewenangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, penggunaan pendapatan

(PNBP) secara langsung tanpa harus disetor ke kas Negara, serta kewenangan untuk

melakukan hutang-piutang. Keleluasaan tersebut diharapkan dapat menjadikan UB lebih

kreatif untuk menciptakan layanan yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung produktifitas, efisiensi, dan

efektivitas pengelolaan UB, disusunlah Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan

pedoman strategis dalam pelaksanaan kegiatan BLU. Menurut Inpres No. 7 tahun 1999,

perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

ii

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RSB

tersebut diharapkan bisa menciptakan keselarasan manajemen pada tingkat puncak dan

bawah dalam mencapai visi UB ke depan.

Demikian Renstra Bisnis ini kami susun, dengan harapan bahwa penerapan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) tidak sekedar sebagai format baru

dalam pengelolaan keuangan Universitas Brawijaya, tetapi diharapkan dapat menyuburkan

perwadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi

meningkatkan pelayanan Universitas Brawijaya kepada masyarakat.

Saya, secara pribadi, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pihak

yang telah terlibat dalam persiapan dokumen-dokumen tersebut. Saya juga, sangat

menghargai partisipasi segenap elemen Universitas dan juga dukungan mereka dalam

rencana perubahan organisasi ini.

Malang, 9 Desember 2013

Rektor Universitas Brawijaya,

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito

NIP. 19510122 197903 1 002

iii

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. I

DAFTAR ISI...................................................................................................... III

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 4

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS ............................................................... 4

B. LANDASAN PENYUSUNAN ............................................................................................. 5

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................................. 5

BAB II. GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA ............................................... 7

A. SEJARAH DAN GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI ................................................................... 7

B. VISI ..................................................................................................................... 8

C. MISI .................................................................................................................... 9

D. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................ 9

E. TUPOKSI ORGANISASI ................................................................................................. 9

F. BUDAYA ............................................................................................................... 10

BAB III. KINERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA .......................................................... 12

A. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL .......................................................................................... 12

B. FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL ........................................................................................ 42

BAB IV. ANALISA LINGKUNGAN ........................................................................... 44

A. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN .............................................................. 44

B. POSISI DAN STRATEGI ORGANISASI ................................................................................. 46

BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN ................................................... 52

A. VISI ....................................................................................................................... 52

B. MISI ...................................................................................................................... 52

C. ISU-ISU STRATEGIS ....................................................................................................... 52

LAMPIRAN ...................................................................................................... 78 LAMPIRAN 1. PROYEKSI KEUANGAN ....................................................................................................... 79

4

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan RENSTRA BISNIS

Universitas Brawijaya (UB) yang saat ini telah memasuki suatu era persaingan yang

cukup ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Telah banyak upaya yang

dilakukan untuk menjadikan Universitas Brawijaya bertaraf internasional. Berbagai prestasi

telah diraih, baik dari prestasi mahasiswa, prestasi dosen, prestasi lulusan dan alumni,

prestasi di bidang penelitian, prestasi dalam bidang kerjasama internasional, maupun prestasi

di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peran Universitas Brawijaya dalam kancah

nasional dan internasional juga sangat membanggakan, misalnya dalam pengembangan ilmu

dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan

ilmu dan teknologi, serta perannya dalam mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dalam rangka mensejajarkan dirinya di tingkat internasional, Universitas Brawijaya

telah mencanangkan menjadi entrepreneurial university, dengan demikian, dalam era

mendatang, diharapkan Universitas Brawijaya dapat menjadi salah satu Universitas negeri

dari Indonesia yang bertaraf dunia. Pembenahan pengelolaan dan modernisasi fasilitas

pendidikan terus diupayakan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Brawijaya.

Analisis lingkungan menunjukkan bahwa UB dalam strateginya dapat menempuh jalan

agresif. Artinya, diperlukan pembenahan pengelolaan UB yang cukup besar guna mendukung

strategi yang akan dijalankan guna memenangkan persaingan di tingkat global. Salah satu

yang dapat dilakukan adalah perubahan menuju fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan

menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini dimungkinkan dengan perubahan

status pengelolaan Universitas Brawijaya menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.05/2008.

Penyusunan dokumen Renstra Bisnis Universitas Brawijaya adalah suatu upaya untuk

memperoleh gambaran dari suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau mungkin timbul. Dokumen ini akan menjadi arah pengelolaan dan

pengembangan UB dalam kurun 5 tahun mendatang.

5

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

B. Landasan Penyusunan

Penyusunan Renstra Bisnis Universitas Brawijaya dilandaskan kepada undang-undang,

peraturan pemerintah, instruksi presiden dan peraturan menteri keuangan, yaitu sebagai

berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Rahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang direvisi oleh PP 74 Tahun 2012

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengganti dari PMK Nomor 07/PMK.02/2006.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dokumen Renstra Bisnis Universitas Brawijaya adalah sebagai

berikut:

Terdapat lima bab dalam dokumen ini yaitu: (I) Pendahuluan, (II) Gambaran Umum

Universitas Brawijaya, (III) Kinerja Universitas Brawijaya, (IV) Analisa Lingkungan, dan (V)

Rencana Strategis Bisnis Lima Tahun. Selain itu dokumen ini dilengkapi lampiran yang antara

lain berisi tentang Tarif Sumbangan Pendidikan, dan tarif lain-lain serta Proyeksi Tarif 2013-

2017.

Bab I tentang Pendahuluan berisi tentang informasi mengenai latar belakang

penyusunan Renstra Bisnis, landasan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bisnis serta

sistematika penyajian dari dokumen ini

Bab II tentang Gambaran Umum Universitas Brawijaya berisi sejarah singkat Universitas

Brawijaya, visi dan misi UB yang selama ini telah digunakan serta berbagai nilai-nilai yang

diyakini yang merupakan pedoman yang digunakan UB untuk mewujudkan visinya.

6

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Bab III tentang Kinerja Universitas Brawijaya berisi data-data capaian selama 5 tahun

(2009-2013) baik yang menyangkut bidang pelayanan akademik, keuangan, organisasi,

sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana. Khusus kinerja UB tahun 2007

dipaparkan juga hasil kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Universitas Brawijaya tahun 2013. Selain itu, dalam bab ini dipaparkan tentang faktor-faktor

eksternal yang mempengaruhi UB selama ini.

Bab IV tentang Analisa Lingkungan dipaparkan analisis SWOT untuk melihat kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi kenerja UB. Analisis SWOT ini

kemudian dilanjutkan dengan penentuan strategi yang digunakan oleh UB untuk

mengembangkan dirinya ke depan berdasar kwadran analisis SWOT.

Bab V tentang Rencana Strategis Bisnis Lima Tahun berisi visi, misi, isu-isu strategis,

tujuan strategis, sasaran, program dan kegiatan selama 5 tahun (2014-2018) dalam

pelaksanaan Universitas Brawijaya berstatus Badan Layanan Umum. Dipaparkan juga asumsi-

asumsi yang digunakan.

7

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

BAB II. GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A. Sejarah dan Gambaran Singkat Organisasi

Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di

Indonesia, terletak di Kota Malang-Jawa Timur dan telah berperan aktif dalam

mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Didirikan pada tahun 1957

sebagai perguruan tinggi swasta dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas

Ekonomi sebelum diubah statusnya menjadi Universitas Negeri melalui Ketetapan Menteri

Pendidikan No. 1 tanggal 5 Januari 1963.

Untuk mempersiapkan diri menjadi universitas negeri, pada tahun 1961 jumlah fakultas

ditambah menjadi empat fakultas. Dua fakultas tambahan tersebut adalah Fakultas

Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (saat ini menjadi Fakultas Ilmu Administrasi) serta Fakultas

Pertanian. Pada tahun 1963, jumlah fakultas bertambah dua lagi, yaitu Fakultas Kedokteran

Hewan dan Peternakan (saat ini menjadi Fakultas Peternakan) dan Fakultas Teknik. Fakultas

yang didirikan setelah berstatus sebagai universitas negeri adalah, Fakultas Kedokteran

(1974), Fakultas Perikanan (1982), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (1994),

Fakultas Teknologi Pertanian (1998), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 29

Februari 2008.

Saat ini UB mengelola sekitar 61.000 mahasiswa dengan dosen sebanyak 1900 orang,

dan jumlah program studi keseluruhan sebanyak 179 buah, terdiri dari: Vokasi=18,

Sarjana=79, Magister=43, Doktor=20, Spesialis=20, dan Profesi=4.

Dengan dibangunnya kampus baru di Puncak Dieng, Griya Santha, Kediri, dan Jakarta,

saat ini UB telah mempunyai lima kampus.

Universitas Brawijaya mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,

mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan

memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Telah banyak jalinan kerjasama yang telah

dibangun dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan

visi dan misi yang diembannya. Prestasi tingkat nasional dan tingkat internasional telah diraih

Universitas Brawijaya selama ini.

Universitas Brawijaya dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya

disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Diharapkan

pada masa mendatang, Universitas Brawijaya akan menjadi entrepreneurial university yang

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di Asia bahkan Dunia, baik dari

segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa

Indonesia.

Bertolak dari latar belakang dan harapan tersebut, maka sangat penting bagi Universitas

Brawijaya memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan

fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan

demikian dapat diperoleh melalui pola Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pola pengelolaan

keuangan BLU nantinya, universitas diberikan keleluasaan untuk menggali dan menggunakan

sumberdaya keuangan yang bersumber dari hasil pelayanan. Diantara keleluasaan tersebut

meliputi keleluasaan dalam melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga dan

dapat menggunakan secara langsung hasil penerimaan fungsional tanpa harus menyetorkan

terlebih dahulu ke kas negara. Keleluasaan tersebut dilatar belakangi gagasan agar proses

pelayanan pendidikan dapat berjalan lancar dan universitas mampu tumbuh sesuai dengan

perkembangan ilmu pendidikan dan mampu menghasilkan lulusan yang dibutuhkan

masyarakat.

Terbitnya paket undang-undang nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004 dan UU

nomor 15 tahun 2004 mengenai keuangan negara, dan PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, membuka peluang sekaligus tantangan bagi Universitas

Brawijaya. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tersebut memberikan keleluasaan

terhadap Badan Layanan Umum untuk mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel

dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Namun demikian PP no 23 tahun

2005 tersebut juga menuntut adanya pengendalian yang ketat terutama dalam perencanaan

dan penganggaran serta pertanggungjawabannya. Pengendalian secara teknis dilakukan oleh

menteri/pimpinan lembaga terkait, sementara pengendalian keuangan di bawah wewenang

Menteri Keuangan.

Agar Universitas Brawijaya mampu berkembang tanpa mengurangi kualitas pelayanan,

maka dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan dokumen perencanaan strategis atau Rencana

Strategis Bisnis (RSB) yang diyakini mampu mengarahkan alokasi sumberdaya secara

konsisten, efektif, efisien dan mengarah pada pencapaian kualitas pelayanan yang

diharapkan. Selanjutnya, Rencana Strategis Bisnis tersebut akan dijadikan dasar acuan proses

perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk

diajukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBN Departemen Pendidikan Nasional.

Dokumen ini berusaha memaparkan seluruh aspek strategis bisnis Universitas Brawijaya yang

menjadi dasar perencanaan kegiatan dan penganggaran.

B. Visi

Dalam upaya mewujudkan World Class Entrepreneurial University, maka Visi UB adalah:

Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam

9

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

C. Misi

1) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang

berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berjiwa dan

berkemampuan entrepreneur.

2) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi,

humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan

taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

D. Maksud dan Tujuan

1) Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berjiwa dan berkemamapuan entrepreneur, memiliki wawasan yang luas

memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan

professional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional

2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong

pembangunan masyarakat dan pengembangan budaya

3) Membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi

E. Tupoksi Organisasi

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan oleh UB adalah:

1. Pengembangan Program Studi/Jurusan/ Fakultas

2. Peningkatan Promosi Pendidikan

3. Pengembangan Seleksi Masuk

4. Penataan Daya Tampung

5. Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauh

6. Pengembangan dan Pelaksanaan SPP Proporsional

7. Peningkatan Beasiswa

8. Pengembangan Kelas Internasional

9. Peningkatan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Asing

10. Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

10

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

11. Peningkatan Mutu Akreditasi

12. Pengembangan Mutu Dosen

13. Pengembangan Mutu PBM

14. Pengembangan Mutu kegiatan Akademik dan entrepreneurship Mahasiswa

15. Pengembangan Mutu Kegiatan non Akademik Mahasiswa

16. Peningkatan Mutu Penelitian

17. Pengembangan Laboratorium

18. Peningkatan Mutu Penelitian untuk Bisnis

19. Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dan HaKI

20. Peningkatan Mutu Layanan Masyarakat

21. Peningkatan Peran Alumni

22. Peningkatan Mutu Kerjasama

23. Penyehatan Organisasi dan Persiapan Otonomi

24. Pengembangan Kelembagaan Unit Bisnis, dan Inkubator Bisnis

25. Pengembangan Mutu Tenaga Kependidikan

26. Peningkatan Mutu Administrasi dan Kehumasan

27. Peningkatan Mutu Perpustakaan

28. Jaminan Mutu Akademik

29. Pengembangan Struktur Pendanaan

30. Peningkatan Sarana dan Prasarana

31. Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan, Keamaman dan Kenyamanan Kerja

F. Budaya

UB memiliki nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi oleh semua sivitas akademika. Nilai-

nilai tersebut antara lain:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Etika moral, keadilan, kejujuran, kearifan dan pengabdian terbaik

3. Keunggulan, kreativitas, inovatif, dinamis dan efisien

4. Kepeloporan, kemandirian, dan bertanggung jawab

5. Keterbukaan, manusiawi, berwawasan nasional

6. Jiwa wirausaha

Melalui tekad menjadikan UB sebagai Entrepreneurial University, UB terus menerus

melakukan kampanye untuk memasukkan nilai-nilai kewirausahaan keseluruh civitas

akademika. Pencanangan UB sebagai Entrepreneurial University sendiri merupakan salah satu

cara yang dilakukan untuk merubah pola pikir karyawan dan dosen yang terlalu birokratis ke

11

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

pola pikir wirausaha. Hal ini bukan berarti merubah UB menjadi organisasi yang hanya

berorientasi laba, namun karakter-karakter wirausaha (korporat) seperti kemandirian,

inovatif, dinamis, efisien, berpikir sistem, dan transparan lah yang dikembangkan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan UB sebagai Entrepreneurial University.

Diantaranya adalah pendirian Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat. Namun yang

dianggap lebih strategis bagi UB adalah melalui peningkatan kualitas SDM terutama dosen

melalui studi lanjut. Kegiatan peningkatan jumlah paten dan publikasi ilmiah juga dianggap

sebagai salah satu pilar utama pengembangan UB di masa depan yang strategis.

Penyempurnaan sistem informasi juga terus dilakukan yang diharapkan meningkatkan kinerja

Universitas secara umum. Sistem informasi kepegawaian dan keuangan sedang dalam tahap

penyiapan, selain saat ini UB juga terus menyempurnakan sistem informasi akademik yang

dimiliki.

Budaya yang berbasis kinerja juga diupayakan dilaksanakan di UB. Upaya ke arah ini

telah dilakukan dengan melaksanakan kajian-kajian kebijakan dan survei untuk memperoleh

konsep-konsep bagi perbaikan kinerja organisasi dan manajemen kegiatan-kegiatan ini

memperoleh dukungan dari Pemerintah melalui skema pendanaan Bank Dunia dalam

Program I-MHERE.

12

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

BAB III. KINERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mewujudkan pelayanan prima merupakan tekad Universitas Brawijaya (UB) sebagai

Center of Excellent. Selain diwujudkan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang

memadai, pelayanan prima juga senantiasa diwujudkan melalui penyediaan layanan akademik

dan administratif yang berkualitas, cepat, dan selalu seuai dengan tuntutan atau kebutuhan

stakeholders. Muara dari pelayanan prima ini adalah kepuasan stakeholders utama UB yang

meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, pengguna lulusan, serta pengguna hasil penelitian dan

pengabdian masyarakat.

Meskipun demikian, disadari bahwa kualitas pelayanan prima terutama di era global ini

membutuhkan pendanaan yang tinggi. Pendanaan pemerintah yang terbatas bagi perguruan

tinggi telah menyebabkan perguruan tinggi harus lebih kreatif dan sekaligus mengembangkan

perencanaan strategis yang realistis, logis, dan sistematis. Selain itu, peningkatan pelayanan

prima juga membutuhkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, yang dibutuhkan agar UB

mampu menghadapi dinamika persaingan yang cepat.

Di bawah ini diuraikan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh UB dengan berbagai

faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal.

A. Faktor-faktor Internal

1. Kinerja Pelayanan Akademik

Sebagai sebuah perguruan tinggi maka UB melaksanakan pelayanan akademik yang

disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan dan pengajaran,

Penelitian, Pengabdian Masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan akademik tersebut orientasi utama adalah

meningkatnya kualitas proses layanan secara berkelanjutan yang berorientasi kepada

konsumen.

a. Pendidikan dan Pengajaran

Jumlah mahasiswa UB meningkat cukup tajam sejak tahun 2009 s.d. 2013. Jumlah ini

disebabkan karena upaya pimpinan untuk mendukung program Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Rata-

rata peningkatan per tahun 17,7% untuk semua prodi, dan khusus utk S1 18,5%.

13

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya

No Jenjang Strata 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Diploma (S-0) 48 245 308 303 1.007 716

2 Sarjana (S-1) 6.497 7.001 9.950 11.934 15.392 14.452

3 Spesialis (Sp-1) 43 105 53 57 72 71

4 Magister (S-2) 697 701 724 710 756 882

5 Doktor (S-3) 295 336 290 349 303 326

Jumlah 7.580 8.388 11.325 13.353 17.530 16.447

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru

Sedangkan jumlah mahasiswa terdaftar meningkat cukup tajam dari tahun 2009 – 2013

dari 31.669 orang menjadi 61.231 (rata-rata meningkat 17,4% per tahun).

Jumlah mahasiswa terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan

jumlah mahasiswa terdaftar per tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Terdaftar Universitas Brawijaya

Jenjang Strata 2009 2010 2011 2012 2013

S-0 589 767 837 1222 1646

S-1 27843 32193 39410 47233 54832

Sp-1 320 371 457 482 454

S-2 1875 2119 2043 2316 2817

S-3 1042 1198 1094 1123 1482

Jumlah Mahasiswa Terdaftar 31669 36648 43841 52376 61231

14

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Gambar 2. Jumlah Mahasiswa Terdaftar Universitas Brawijaya

Dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa yang diluluskan oleh UB per tahun dari semua

program studi terus meningkat. Jumlah lulusan meningkat dari 5.444 orang pada tahun

2009 menjadi 6.140 di tahun 2013. Meskipun demikian, perkembangan jumlah lulusan

tidak secepat perkembangan jumlah mahasiswa baru. Lulusan rata-rata meningkat

hanya 5,9%. Peningkatan jumlah lulusan per tahun dapat dilihat dari tabel dan grafik di

bawah ini:

Tabel 3.3. Perkembangan Jumlah Lulusan Universitas Brawijaya

Jenjang Strata 2009 2010 2011 2012 2013

S-0 615 489 243 102 136

S-1 4018 4008 5137 4930 5189

Sp-1 39 33 44 68 75

S-2 626 485 850 767 751

S-3 146 93 222 277 259

Jumlah Lulusan 5444 5108 6496 6144 6410

Gambar 3. Jumlah Lulusan Universitas Brawijaya

15

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Secara umum kinerja pengajaran dan pendidikan yang telah dilakukan oleh UB adalah

baik. Beberapa ukuran kinerja yang dapat menunjukkan indikasi keberhasilan

pendidikan dan pengajaran adalah meningkatnya IPK lulusan dan menurunnya masa

studi. Rata-rata IPK dan lama studi mahasiswa selam 2009 – 2013 dapat dilihat pada

Tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Perkembangan IPK dan Masa Studi Lulusan S1 Universitas Brawijaya

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

IPK (skala 4) 3,21 3,22 3,26 3,27 3,28

Lama Studi (tahun) 4,43 4,47 4,64 4,59 4,52

Meskipun demikian, UB memiliki problem atas rasio Inpu-Ouput sebagaimana tercantum dalam tabel analisis sebagai berikut: Tabel 3.5. Perbandingan antara Input dan Output sesuai dengan Masa Studi Ideal

Jenjang Strata/Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013

D3 Input 48 245 308 303 1.007 716

Output (th ke-2) 277 615 489 243 102 136

Prosentasi Output/Input 1019% 99% 33% 45%

S1 Input 6.497 7.001 9.950 11.934 15.392 14.452

Output (th ke-4) 4.930 5.189

Prosentasi Output/Input 76% 74%

SP-1 Input 43 105 53 57 72 71

Output (th ke-2) 33 44 68 75


S2 Input 697 701 724 710 756 882

Output (th ke-2) 485 850 767 751


S3 Input 295 336 290 349 303 326

Output (th ke-3) 222 277 259

Prosentasi Output/Input 75% 82% 89%

Sejumlah lulusan UB memiliki masa studi yang melebihi standar sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan pada setiap prodi. Untuk program studi S1, mahasiswa yang lulus pada tahun ke-4 hanya 74% saja. Bahkan untuk program magister rata-rata lulus pada tahun ke-3. Akibatnya, terjadi penumpukan mahasiswa sebagai akibat panjangnya masa studi dan tidak dilakukannya strategi penerimaan mahasiswa baru yang berorientasi pada kapasitas. Jumlah mahasiswa meningkat sangat tajam setiap tahun, padahal dari tahun ke-tahun berimplikasi pada penumpukan mahasiswa dapat dicerminkan juga dari kalkulasi Angka Efisiensi Edukasi (AEE) berikut ini:

16

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tabel 3.6. Rata-rata Produktivitas Angka Efisiensi Edukatif (AEE) Tahun Akademik 2009 – 2013

No. Program 2009 2010 2011 2012 2013

1 Diploma (S-0) 72.79% 63,75 % n.a 2,53% n.a

2 Strata 1 14,09% 12,45 % n.a 107,83% n.a

3 Strata 2 30,72% 22,89% n.a 29,87% n.a

4 Strata 3 15,11% 32,40% n.a 28,97% n.a

b. Kinerja Penelitian

Kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan salah satu kinerja utama yang

harus dicapai UB sebagai perguruan tinggi. Secara umum UB telah berhasil

meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahunnya, baik dari

segi kuantitas maupun pendanaan. Bahkan, pendanaan dari pihak luar juga terus

meningkat. Usaha-usaha yang telah dilakukan UB untuk meningkatkan kinerja

penelitian, antara lain adalah:

1) Melakukan pelatihan penulisan buku ajar

2) Melakukan pelatihan jurnal terkareditasi nasional dan internasional

3) Melakukan pelatihan proposal bagi peneliti muda bidang teknik, sosial ekonomi, dan hayati

4) Mengembangkan pusat-pusat studi baru

5) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian

6) Mengembangankan sistem perolehan paten dan royalti bagi riset mahasiswa dan dosen

7) Melakukan sosialisasi hasil-hasil penelitian

Usaha-usaha tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Jumlah usulan

penelitian, dana penelitian, dan jumlah paten juga terus meningkat.

Kinerja jumlah usulan penelitian yang telah dicapai oleh UB dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini:

17

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Gambar 4. Usulan Penelitian Tahun Anggaran 2008 Universitas Brawijaya

Sedangkan jumlah hasil penelitian dari tahun 2009 – 2013 tercantum dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 3.7. Jumlah Hasil Penelitian dari tahun 2009 - 2013

No Jenis Luaran 2009 2010 2011 2012*) 2013

1 Publikasi Ilmiah 363 299 411 571 901

2 Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah 236 336 401 497 698

3 Sebagai pembicara pertemuan ilmiah 49 45 72 256 370

4 Visiting Professor 26 14 7 41 30

5 HaKI 12 41 22 34 169

6 Teknologi Tepat Guna 25 20 25 93 94

7 Model/Prototype/Desain/karya Seni/ Rekayasa Sosial 62 39 13 25 32

8 Buku Ajar 81 115 286 657 774

9 Penelitian yang tidak dipublikasikan 575 234 69 51 62

*) Tahun 2012 data Jan 2012 s/d September 2012

Jumlah paten setiap tahun juga menunjukkan tren peningkatan begitu juga dana

penelitian. Jumlah peningkatan paten dan dana penelitian dapat dilihat pada grafik

bawah ini :

18

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Gambar 5. Perkembangan Jumlah Aplikasi Paten Universitas Brawijaya

Tabel 3.8. Besarnya Dana Penelitian dari Berbagai Sumber Dana (2009-2013) dalam Ribuan Rupiah

No. Sumber

Dana 2009 2010 2011 2012 **) 2013

1 DIPA DIKTI

5.967.621 4.324.632,5 1.089.686,45 2.228.200 24.668.280

2 DIPA PTN

7.398.500 4.320.877 3.474.222 9.538.100 -

3 Dana

Lainnya* 11.043.317,5 10.879.818,75 9.740.398,5 3.443.384,5 4.138.514

* Termasuk dana dari internal Perguruan Tinggi (PNBP/dana masyarakat), instansi pemerintah, swasta, luar negeri. **) Untuk tahun 2012 (data Jan 2012 s/d September 2012) c. Kinerja Pengabdian Masyarakat

Berbagai macam pengabdian masyaralat telah dilakukan oleh UB. Pengabdian

masyarakat tersebut meliputi Pelatihan, Pelayanan Masyarakat baik konsultasi Bisnis

maupun teknologi tepat guna, Pengembangan Desa Mitra Kerja, Penerapan/

Pengembangan Iptek, Program Voucher, Penerapan Iptek untuk memacu Eksport Non-

Migas (Vucer Multi Tahun), Unit Jasa Usaha dan Industri (UJI), Program Pengembangan

Kewirausahaan, Kuliah Kerja Usaha (KKU), Magang Kewirausahaan (MKU), Kuliah

Kewirausahaan (KWU), Wirausaha Baru, Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas),

Program Pengembangan Keuangan Pedesaan Grameen Bank, Kaji Tindak melalui

program kerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.

Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat juga menunjukkan tren meningkat. Jumlah

pengabdian masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

19

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Gambar 6. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya

Adapun besaran dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pengabdian

Kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2009 - 2013 mencapai Rp 53.115.562.798

sebagaimana disajikan dalam Tabel 6. Dana-dana tersebut berasal dari DIKTI, PTN, dan

dana lainnya.

Tabel 3.9. Besarnya Dana dan Sumber Dana Pengabdian Kepada Masyarakat (2009-2013) dalam Ribuan Rupiah

No. Sumber

Dana 2009 2010 2011 2012 **) 2013

1 DIPA DIKTI

2.102.499,5 1.702.000 180.000 723.000 2.245.500

2 DIPA PTN

- - 833.050 - -

3 Dana

Lainnya* 2.117.623 2.376.150 2.477.661 28.303.000 10.055.079,298

* Termasuk dana dari internal Perguruan Tinggi (PNBP/dana masyarakat), instansi pemerintah, swasta, luar negeri. **) Untuk tahun 2012 (data Jan 2012 s/d September 2012)

2. Keuangan

a. Pendanaan

Sumber pendanaan utama UB adalah dari APBN (DIP dan DIK) dan PNBP yang utamanya

berasal dari sumbangan pendidikan mahasiswa (IOM, SPP, dan SPFP). Jumlah

perkembangan total pendanaan UB untuk kurun waktu 2009 – 2013 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

20

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tabel 3.10. Jumlah total pendapatan UB 2009 – 2013 dalam milyar rupiah

Sumber 2009 2010 2011 2012 2013 PNBP 375,55 402,38 505,08 600,39 707,82**

APBN 227,30 347,37 363,23 475,79 426,21*

TOTAL PENDAPATAN 602,85 749,75 868,31 1,076,19 1,134,04

*terjadi penurunan karena pengalihan pengelolaan DIPA Bidik Misi, S2/S3, PPA BBM ke Dikti **739.776.146.000 (total 1.218.200.365)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan total pendanaan dari tahun

2009 hingga 2013 adalah 7,87% per tahun. Pertumbuhan total pendanaan UB dari tahun

2009 hingga 2013 disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 7. Pertumbuhan Total Pendapatan Tahun 2009-2013 UB

Porsi PNBP atas total pendanaan menunjukkan tren meningkat dari 55,79% di tahun

2012 menjadi 62,42% di tahun 2013. Hal ini tentunya menunjukkan potensi UB dalam

penggalangan dana masyarakat meskipun porsi PNBP-Akademik (yang dipungut ke

mahasiswa) rata-rata masih 82,48% dari total PNBP. Meskipun demikian, UB telah

menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendanaan dari dana hibah kompetisi,

seperti A3, TPSDP, IMHERE, INHERENT, dan lainnya. Proporsi PNBP dan APBN dapat

dilihat dalam gambar di bawah ini:

21

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Gambar 8. Proporsi Sumber Dana UB Tahun 2009 s.d. 2013

Ke depan UB sadar bahwa porsi pendanaan dari mahasiswa, baik dari SPP, IOM maupun

SPFP harus semakin kecil. Demikian juga dengan ketergantungan terhadap dana APBN

melalui DIP dan DIK. Diakui bahwa UB belum mampu memobilisasi dana secara optimal

dari profit center-profit center yang ada meskipun sebenarnya potensi yang ada cukup

besar. Oleh karena itu, berbagai macam usaha telah dilakukan dalam meningkatkan

sumber pendanaan selain dari sumber-sumber dana yang ada. Sehubungan dengan itu,

UB saat ini telah mengidentifikasi berbagai macam sumber yang bisa digali melalui

inkubator bisnis.

Saat ini UB sedang menggodok berbagai macam program dan kegiatan melalui

inkubator bisnis. Program ini tentunya perlu terus digalakkan oleh UB sebab untuk

menjadikan UB sebagai perguruan tinggi yang berstandar internasional memerlukan

pendanaan yang besar baik untuk belanja modal maupun belanja operasional. Berbagai

target kinerja hanya dapat tercapai apabila dana tersedia untuk membiayai program

yang direncanakan. Sementara itu, UB telah bertekad untuk semakin memperkecil

ketergantungan terhadap dana negara melalui APBN dan dana mahasiswa.

Dilihat dari penggunaan anggaran PNBP di tahun 2012, porsi terbesar adalah digunakan

untuk pendidikan 32,77%, penelitian menyerap anggaran sebesar 3,01%, 3,9%

digunakan untuk pengabdian masyarakat, dan 60,33% digunakan untuk penyediaan

saran, prasarana, dan investasi.

Realisasi belanja untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

22

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tabel 3.11. Perkembangan Belanja Universitas Brawijaya Tahun 2009-2013 (dalam Milyaran Rupiah)

URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

BELANJA

PEGAWAI 74,57 103,83 133,99 169,69 180,25

BELANJA BARANG 135,32 159,29 204,98 217,37 237,00

BELANJA MODAL 103,36 183,26 125,47 243,91 216,86

BELANJA SOSIAL

(Beasiswa)* - - - - -

Jumlah 313,25 446,37 464,44 630,96 634,12

* Mulai tahun 2009 belanja sosial pindah di MAK Belanja Barang, tahun 2013 belanja beasiswa dari APBN dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 9. Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2009-2013

Jika dianalisis secara keuangan, porsi biaya UB memang cukup besar untuk keperluan

penyelenggaraan layanan (40-50%) dan sisanya untuk keperluan biaya administrasi.

Tabel 3.12. Struktur Biaya UB 2009-2013

URAIAN BIAYA 2009 2010 2011 2012 2013

Biaya Pelayanan

Biaya Pegawai 74,57 104,1 133,82 169,83 188,99

Biaya Bahan 23,23 22,26 28,67 36,72 39,9

Biaya Jasa Layanan 1,01 2,22 8,72 8,88 9,37

Biaya Pemeliharaan 6,84 7,56 13,78 13,02 11,48

Biaya Daya dan Jasa 5,05 6,94 2,69 0,9 1,94

Biaya Lain-lain 99,19 125,57 150,83 176,73 193,75

209,89 268,65 338,51 406,08 445,43

23

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Biaya Umum dan Administrasi

Biaya Pegawai 118,11 136,05 155,12 177,36 187,43

Biaya Administrasi Perkantoran

0,72 1,09 5,61 1,12 13,65

Biaya Pemeliharaan 0,67 1,07 0,6 6,12 1,64

Biaya Langganan Daya dan Jasa

5,17 3,96 4,06 13,88 14,47

Biaya Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan

0 0 0 34,64 0,29

Biaya Lain – lain 79,33 101,24 99,38 110,5 91,58

204 243,41 264,77 343,62 309,06

Biaya Lainnya* 0,00 0,00 147,91 54,00 262,08

Total Biaya 413,89 512,06 751,18 803,71 1.016,56

*(penyusutan, amortisasi, dan bank) Mulai tahun 2011, telah dilakukan perhitungan biaya penyusutan dan dimasukkan dalam akun biaya lainnya

Rasio Biaya 2009 2010 2011 2012 2013

Rasio Biaya Pelayanan/Total Biaya

0,51 0,52 0,45 0,51 0,44

Rasio Biaya Administrasi/Total Biaya

0,49 0,48 0,35 0,43 0,30

Prosentase Biaya Pegawai/Total Biaya

47% 47% 38% 43% 37%

Kinerja efisiensi keuangan UB masih perlu untuk ditingkatkan karena tingginya biaya

rasio administrasi umum, dan biaya pegawai. Namun demikian kinerja UB dari sisi

akuntabilitas keuangan sudah cukup baik dengan memperoleh opini audit Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) pada untuk Laporan Keuangan 2010, 2011, dan 2013.

Sampai dengan saat ini, UB belum memiliki aplikasi komputer yang mapan dan

terintegrasi antara Sistem Anggaran, Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan,

Barang Milik Negara, dan Sistem Akademik. Beberapa pekerjaan masih manual dan

tidak efisiennya pekerjaan di bagian keuangan Rektorat maupun Fakultas.

3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Kepemimpinan

Secara umum komitmen perwujudan kepemimpinan dalam pengembangan adalah

sangat tinggi. Komitmen ini diwujudkan dalam perumusan bidang pengembangan

organisasi dan manajemen yang menekankan pada organisasi sehat dan manajemen

yang bersih dan transparan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai

adanya tumpang tindah tugas dan wewenang. Sinkronisasi beban pekerjaan untuk staf

24

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

akademik yang diperbantukan untuk pekerjaan administratif masih belum terwujud.

Status UB sendiri yang masih belum otonom masih dirasa menghambat kemampuan

gerak UB.

b. Program Studi

Saat ini di UB memiliki 12 fakultas dan dua program setara fakultas, 74 program studi

Sarjana (S1), 63 program pasca sarjana (S2 dan S3), 4 pendidikan profesi, dan 18

program pendidikan diploma (D3 dan D4). Perkembangan program studi disajikan dalam

tabel di bawah ini:

Tabel 3.13. Perkembangan Jumlah Program Studi UB Tahun 2003-2008

PROGRAM STUDI / JENJANG 2009 2010 2011 2012 2013

Diploma (S-0) 11 11 15 14 18

Sarjana (S-1) 48 53 70 69 74

Spesialis (Sp-1) 13 13 15 17 20

Magister (S-2) 28 29 36 37 43

Doktor (S-3) 11 11 14 16 20

Profesi - - - - 4

TOTAL 111 117 150 153 179

Dari jumlah tersebut 58,11% PS S-1 UB telah terakreditasi. Hasil monev menunjukkan

bahwa PS S-1 yang terakreditasi B masih cukup banyak. Karena itu, guna peningkatan

mutu berkelanjutan, Rektor telah memberikan mandat kepada PJM untuk

mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi PS.

Tabel 3.14. Perkembangan Nilai Akreditasi Program Sarjana (S-1) UB Tahun 2009-2013

No. Nilai 2009 2010 2011 2012 2013

1 A 18 18 17 20 23

2 B 10 13 11 13 16

3 C 1 1 1 3 4

4 Proses - - - - 4

5 Belum* 19 21 41 33 25

Total 48 53 70 69 72

c. Kerjasama

Kemampuan UB untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar baik organisasi dalam

negeri maupun luar negeri terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan

reputasi UB yang semakin diakui. Perkembangan kerjasama dalam dan luar negeri dapat

dilihat pada grafik di bawah ini:

25

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Gambar 10. Kerjasama Tahun 2009-2013

d. Sistem Informasi

Pada saat ini telah tersedia berbagai perangkat lunak yang diperuntukkan untuk

mendukung kegiatan universitas. Di samping itu, pengembangan sistem juga terus

dilakukan untuk menuju e-campus secara utuh. Sistem informasi yang dimiliki oleh UB

antara lain:

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Terpadu, yang sampai saat ini telah di

kembangkan melayani Sistem Informasi Akademik Mahasiswa berbasis web untuk

pelayanan KRS dan KHS mahasiswa secara online.

Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Registrasi (SIREGI) secara online

sehingga pembayaran dapat dilakukan secara online Real Time. Saat ini SIREGI telah

diimplementasikan untuk menangani pembayaran melalui BTN

(www.siakad.brawijaya.ac.id/siregi).

Sistem online pengelolaan data-data administratif keuangan kampus secara terpusat

dan aksesnya terbatas berbasis aplikasi hanya bisa diakses dilingkungan Biro

Keuangan Kantor Pusat UB (http://sikeu.brawijaya.ac.id). Namun Sikeu ini sudah

tidak dipergunakan lagi.

Mengembangkan dan mengimplementasikan pendaftaran wisuda terpadu secara online berbasis web untuk pelayanan wisuda di seluruh Fakultas di UB.

Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan on Line (SIMPEL) berbasis web untuk seluruh Fakultas di UB (www.siakad.brawijaya.ac.id/simpel) sebagai bagian dari pengembangan sistem pengambilan keputusan (DSS)

Layanan Campus E-Banking di mana telah untuk melakukan registrasi mahasiswa dapat dilakukan secara realtime online dengan bekerja sama dengan pihak perbankan.

Layanan SMS akademik untuk mengetahui berbagai informasi akademik secara mobile.

Digital library untuk mendukung supply informasi yang tersedia dengan fitur (digilib.brawijaya.ac.id) yang kaya layanan.

http://www.siakad.brawijaya.ac.id/siregi

http://sikeu.brawijaya.ac.id/

http://www.siakad.brawijaya.ac.id/simpel

26

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

e. Sumber Daya Manusia

UB saat ini memiliki 1965 orang dosen dan 2017 orang tenaga non-dosen.

Perkembangan jumlah dosen disajikan pada grafik di bawah ini:

Gambar 11. Jumlah Dosen UB Tahun 2009-2013

Dengan jumlah dosen sebagaiman tergambar dalam grafik di atas maka rasio dosen per

mahasiswa selama kurun waktu 2009-2013 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel

di bawah ini:

Tabel 3.15. Ratio Jumlah Mahasiswa/Dosen

Uraian Ratio

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Mahasiswa Diploma 589 767 837 1222 1646

Jumlah Mahasiswa S-1 27.843 32.193 39.410 47.233 54.832

Jumlah Mahasiswa Spesialis Sp-1 320 371 457 482 454

Jumlah Mahasiswa Magister S-2 1.875 2.119 2.043 2.316 2.817

Jumlah Mahasiswa Doktor S-3 1.042 1.198 1.094 1.123 1.482

Jumlah Mahasiswa Keseluruhan 31.669 36.648 43.841 52.376 61.231

Jumlah Dosen 1.527 1.580 1.713 1.852 1.965

Ratio Jumlah Mahasiswa S-1 / Dosen 18 20 23 26 28

Ratio Jumlah Mahasiswa Diploma dan S-1/ Dosen 19 21 24 26 29

Ratio Jumlah Mahasiswa Keseluruhan / Dosen 21 23 26 28 31

Sedangkan perkembangan tenaga kependidikan disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 12. Jumlah Tenaga Kependidikan UB Tahun 2009-2013

27

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama dosen UB telah melakukan

berbagai macam usaha, antara lain:

1) Mengembangkan sistem karir dosen 2) Mengirimkan dosen untuk studi lanjut terutama ke luar negeri. 3) Mengirim dosen untuk melakukan berbagai macam pelatihan/seminar/short course

dan lain sebagainya. 4) Melakukan pelatihan komputer dan pembelajaran multimedia bagi dosen. Kualifikasi dosen dosen terutama dalam akademik terus meningkat. Jumlah dosen yang bergelar doktor juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualifikasi dosen dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 13. Jumlah Dosen dan Asisten Dosen UB berdasarkan Pendidikan Tahun 2009-2013

Jumlah guru besar juga menunjukkan hal yang menggembirakan. Perkembangan jumlah guru besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 14. Jumlah Guru Besar UB Tahun 2009-2013

Sedangkan kualifikasi pendidikan staf akademik terlihat pada grafik di bawah ini:

28

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Gambar 15. Jumlah Tenaga Kependidikan UB berdasarkan Pendidikan Tahun 2009-2013

Memang peningkatan jumlah kualifikasi dosen terus menunjukkan indikator yang menggembirakan, namun jumlah tersebut masih dirasa kurang. Idealnya seluruh dosen UB sudah bergelar S-2 dan atau S-3, namun masih terdapat sekitar 20,11% dosen yang berkualifikasi S-1.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana akademik dan non-akademik terus ditingkatkan. Berbagai target

pemenuhan sarana prasarana saat ini telah banyak dicapai oleh UB untuk meningkatkan

kualitas pelayanan. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana baik gedung maupun

peralatan terus ditingkatkan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh UB.

Secara keseluruhan UB memiliki aset tanah seluas 2.203.948 m2 (220 ha). Dari luas

tanah tersebut sekitar 59 ha merupakan wilayah utama kegiatan universitas yang

terletak di kota Malang dan 23 ha terletak di luar kota Malang. Lahan seluas 46 ha

merupakan lahan laboratorium terpadu dan percobaan di provinsi Jawa Timur, yaitu di

Batu, Sukoharjo, Kromengan, Cangar, Dau, Probolinggo,Sendang Biru, dan Karangploso.

Sedangkan sisanya, seluas 873.400 m2 terletak di Lampung dan merupakan lahan

percobaan untuk bidang pertanian. Universitas Brawijaya memiliki fasilitas kesehatan

yang berupa poliklinik & RSA UB luasnya sekitar 3 ha, dan memiliki area pemakaman

khusus bagi warga UB seluas 2 ha.Data tanah yang dimiliki UB dicantumkan dalam tabel

di bawah ini:

29

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tabel 3.16. Data Kepemilikan Tanah Universitas Brawijaya Tahun 2013

No Lokasi Lahan Luas (m2)

A. Lahan Kampus

1 Kampus UB Jl. Veteran, Malang 494,138

2 Kampus Dieng, Pucang Songo, Kab. Malang 1,359

3 Kampus Kediri* 230,000

4 Kampus Jakarta** 900

5 Gedung Kuliah FK, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 61,207

6 Gedung Kuliah Prodi Kedokteran Gigi FK, Lowokwaru - Merjosari, Malang 30,700

B. Laboratorium Terpadu

7 Laboratorium Percobaan FP, Dadaprejo, Batu 5,844

8 Laboratorium FP, Sukaharjo, Malang 3,363

9 Laboratorium FP, Kromengan, Kab. Malang 157,476

10 Laboratorium FP, Cangar, Batu 142,690

11 Laboratorium Percobaan FP, Kalisongo, Dau, Kab. Malang 77,011

12 Laboratorium Percobaan FP, Lampung 873,400

13 Laboratorium FPIK, Probolinggo 49,661

14 Laboratorium FPIK, Tambakrejo, Sendangbiru, Kab. Malang 1,100

15 Laboratorium FPT, Sumber Sekar, Dau, Kab. Malang 6,666

16 Laboratorium Terpadu, Ngijo/Karangploso, Kab. Malang 13,901

C. Poliklinik & RSA UB

17 Rumah Sakit Akademik UB, Sukarno Hatta, Malang 18,435

18 Poliklinik, Tegalweru, Dau, Kab. Malang 1,541

19 Poliklinik, Sumberpasir, Tumpang, Kab. Malang 11,440

D. Makam

20 Makam UB, Karangploso, Donowarih, Kab. Malang 23,116

2,203,948 Jumlah

Perkembangan luas tanah dan bangunan fisik UB kurun waktu 2009 – 2013 disajikan

dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.17. Perkembangan Luas Tanah (dalam m2)

No Pemilikan Bangunan Fisik 2009 2010 2011 2012 2013

1 Luas (m2) 3,784,402.00 1,916,646.00 2,013,970.00 2,199,367.00 2,203,948.00

3,784,402.00 1,916,646.00 2,013,970.00 2,199,367.00 2,203,948.00 Jumlah

Gambar 16. Luas Bangunan UB Tahun 2009-2013

30

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Rincian luas bangunan di lingkungan UB dan kondisinya disajikan dalam tabel di bawah

ini.

Tabel 3.18. Luas Bangunan (Kantor, ruang kelas, laboratorium, studio dsb.)

No. Jenis Jml Luas (m2) Kondisi Status

Penguasaan/ Kepemilikan

1. Auditorium 15 10.505,99 Sangat Baik UB

2. Poliklinik 1 407,54 Sangat Baik UB

3. Internet/Computer Center 1 2.690,06 Sangat Baik UB

4. Pusat Bahasa 1 - Sangat Baik UB

5. Ruang Praktik Ketrampilan

dan Kemahiran Hukum

1 2.813,15 Sangat Baik UB

6. Laboratorium Accounting 1 21 Sangat Baik UB

7. Laboratorium Dapur 1 42 Sangat Baik UB

8. Bar dan Restaurant 1 63 Sangat Baik UB

9. Laboratorium Hotel 1 42 Sangat Baik UB

10. Guest House 1 2.300 Sangat Baik UB

11. Mini Office 1 48,88 Sangat Baik UB

12. Laboratorium Sekretaris 1 93 Sangat Baik UB

13. Laboratorium Nutrisi dan

Makanan Ternak

1 103,7 Sangat Baik UB

14. Laboratorium Hijauan Pakan

ternak (Rumah kaca)

1 36 Sangat Baik UB

15. Lab. Lapang Peternakan 1 21.000 Sangat Baik UB

16. Lab. Aneka Ternak 1 12,96 Sangat Baik UB

17. Lab.Ternak Perah 1 86,14 Sangat Baik UB

18. Lab.Ternak Potong 1 19,52 Sangat Baik UB

19. Lab. Penetasan Unggas 1 33,58 Sangat Baik UB

20. Lab. Fisiologi Ternak 1 63,44 Sangat Baik UB

21. Lab. Epidemiologi 1 42,12 Sangat Baik UB

22. Lab. Reproduksi 1 86,46 Sangat Baik UB

23. Lab. Pemuliaan 1 20,0 Sangat Baik UB

24. Lab. Mikrobiologi Pangan 1 75,6 Sangat Baik UB

25. Lab. Kimia Pangan 1 193,5 Sangat Baik UB

26. Lab. Pengolahan Pangan 1 150,2 Sangat Baik UB

27. Lab. Pengolahan Hasil

Samping

1 57,6 Sangat Baik UB

28. Kebun Praktikum Budidaya

Pertanian

1 1.500 Sangat Baik UB

29. Rumah kaca 12 600 Sangat Baik UB

30. Laboratorium Sumber Daya

Lingkungan

1 108 Sangat Baik UB

31

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3



31. Laboratorium Fisologi 1 45 Sangat Baik UB

32. Laboratorium Pemuliaan 1 45 Sangat Baik UB

33. UPT Sentral 1 63 Sangat Baik UB

34. UPT Kultur Jaringan 1 55 Sangat Baik UB

35. Stasiun Klimatologi 1 400 Sangat Baik UB

36. UPT Ekologi 1 42 Sangat Baik UB

37. Screen house 3 180 Sangat Baik UB

38. Lab. Kimia Tanah 3 149.4 Sangat Baik UB

39. Lab. Fisika Tanah 1 88.7 Sangat Baik UB

40. Lab. Biologi Tanah 1 65 Sangat Baik UB

41. Lab. Pedologi, Penginderaan

Jauh dan Pemetaan


42. Lab. Geographycal

Information System

1 43.7 Sangat Baik UB

43. Lab. Lingkungan 1 65 Sangat Baik UB

44. Lab. Pengering 1 36 Sangat Baik UB

45. Lab. Bioteknologi 1 56.43 Sangat Baik UB

46. Lab. Bakteriologi 1 56.43 Sangat Baik UB

47. Lab. Nematologi 1 64.8 Sangat Baik UB

48. Lab. Virologi 1 64.8 Sangat Baik UB

49. Lab. Entomologi 1 64.8 Sangat Baik UB

50. Lab. Mikologi 1 64.8 Sangat Baik UB

51. Lab. Pestisida 1 25.92 Sangat Baik UB

52. Lab. Umum 1 98.55 Sangat Baik UB

53. R. GC 1 16 Sangat Baik UB

54. R. Rearing 1 33.48 Sangat Baik UB

55. Lab. Komputer 1 124,25 Sangat Baik UB

56. R. Tunggu Studio 1 23.13 Sangat Baik UB

57. R. Studio 1 6.88 Sangat Baik UB

58. Lab. Kultur Jaringan D3 1 45 Sangat Baik UB

59. Lab. Sub Kultur Jaringan 1 27 Sangat Baik UB

60. Ruang studio landskap 2 135 Sangat Baik UB

61. Unit Agribisnis 1 69 Sangat Baik UB

62. R. Produksi agribis 1 36 Sangat Baik UB

63. Laboratorium Kimia Dasar 6 360 Sangat Baik UB

64. Lab. Kimia Fisik 4 223,2 Sangat Baik UB

65. Lab. Kimia Analitik 4 223,2 Sangat Baik UB

66. Lab. Kimia Organik 4 223,2 Sangat Baik UB

67. Lab. Kimia Anorganik 3 167,4 Sangat Baik UB

68. Lab. Biokimia 3 166,0 Sangat Baik UB

32

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3



69. Lab. Instrumentasi 1 73,8 Sangat Baik UB

70. Lab. Lingkungan 1 83,7 Sangat Baik UB

71. Lab. Matematika 1 56 Sangat Baik UB

72. Lab. Statistika 1 56 Sangat Baik UB

73. Lab. Biologi Dasar 3 166 Sangat Baik UB

74. Lab. Ekologi dan Diversitas

Hewan


75. Lab. Taksonomi Struktur dan

Perkembangan Tumbuhan

1 39 Sangat Baik UB

76. Lab. Fisiologi Tumbuhan,

Kultur jaringan dan

Mikroteknik

1 44 Sangat Baik UB

77. Lab. Mikrobiologi dan

Genetika


78. Lab. Fisiologi dan

Perkembangan Hewan

1 12 Sangat Baik UB

79. Lab. Fisika Dasar 2 120 Sangat Baik UB

80. Lab. Fisika lanjutan 2 105 Sangat Baik UB

81. Lab. Biofisika 1 30 Sangat Baik UB

82. Lab. Workshop 34 Sangat Baik UB

83. Lab. Fisika Material 1 38 Sangat Baik UB

84. Lab. Geofisika 2 104 Sangat Baik UB

85. Lab. Instrumen &

Pengukuran


86. Lab. Model & Simulasi 2 105 Sangat Baik UB

87. Internet (cable) and Wifi/

Computer Center


88. Laboratorium Radio 1 27.95 Sangat Baik UB

89. Laboratorium TV 1 27.95 Sangat Baik UB

90. Laboratorium Sosiologi 1 16.16 Sangat Baik UB

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi bangunan yang digunakan baik untuk

laboratorium maupun yang lainnya dalam kondisi sangat baik. Artinya, bangunan

tersebut dari baik segi fisik maupun fasilitas/sarana yang berada di dalamnya siap

digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.

Rangkuman peruntukan bangunan dan rasio per mahasiswa (tahun 2008) disajikan

dalam tabel berikut ini:

33

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tabel 3.19. Peruntukan bangunan dan rasio per mahasiswa

Total Keseluruhan Total Dalam m2 Jumlah

Mahasiswa atau dosen

Rasio Mahasiswa

Per m2

1 Perkantoran/administrasi 14,666.25 61,231 0.24

2 Ruang Kuliah 39,628.75 61,231 0.65

3 Ruang Diskusi. Seminar, rapat 14,310.18 61,231 0.23

4 Ruang Dosen 13,292.49 1,965 6.76

5 Kebun Percobaan 71,085.15 61,231 1.16

6 Perpustakaan 5,778.57 61,231 0.09

Meskipun demikian, fasilitas pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam

ruang kelas juga sangat bervariasi dari satu lokal kelas ke lokal kelas yang lain. Prasarana

pendukung minimal, seperti papan tulis, sound system, OHP, dan LCD Projector tersedia

di setiap ruang kelas. Jumlah peralatan untuk kantor/administrasi maupun perkuliahan

dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.20. Peralatan kantor/administrasi

No. Jenis Peralatan Jumlah Kondisi Umum

1. LCD Projector 15 Sangat Baik

2. Komputer 350 Sangat Baik

3. OHP 12 Sangat Baik

4. Papan tulis/ White board 150 Sangat Baik

5. Lain-lain/ Note book 20 Sangat Baik

Tabel 3.21. Peralatan perkuliahan

No Jenis Peralatan Jumlah Kondisi Umum

1. LCD Projector 343 Sangat Baik

2. Komputer 1582 Sangat Baik

3. OHP 392 Sangat Baik

4. Papan tulis/ White board 1480 Sangat Baik

5. Lain-lain/ nb 108 Sangat Baik

Selain itu, fasilitas lain untuk mendukung proses pembelajaran berbasis multimedia

dengan teknologi informasi terus ditingkatkan penyediaannya secara menyeluruh.

Sampai sekarang wireless access point internet (hot spot) sudah terpasang di 40 titik,

baik yang terpasang di kantor pusat maupun di setiap fakultas.

Selain itu, UB membangun Laboratorium Sentral dan Ilmu-ilmu Hayati dengan peralatan

canggih yang diutamakan untuk kegiatan riset dosen dan mahasiswa Pascasarjana.

Beberapa fakultas yang terlibat dalam penggunaan laboratorium ini adalah: Kedokteran,

Pertanian, Peternakan, Perikanan, MIPA, dan Teknologi Pertanian.

34

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Selain itu untuk kepentingan internal, sarana dan prasarana, UB juga menyediakan

pelayanan untuk pihak eksternal, antara lain perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas

teknologi informasi. Kondisi gedung (ruang) perpustakaan dan koleksi perpustakaan di

lingkungan UB disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Gedung (ruang) perpustakaan

No Status Jumlah Luas (m2) Kondisi

1 Perpustakaan pusat 1 5.000 Sangat baik

2 Perpustakaan fakultas 11 662 Sangat baik

3 Perpustakaan jurusan 32 512 Sangat baik

4 Lain-lain 3 72 Sangat baik

Jumlah seluruh 6.246

Tabel 3.23. Koleksi Bahan Pustaka

No Jenis 2009 2010 2011 2012 2013

1 Buku Teks (Judul) 129.345 130.031 131.697 134.367 136.169

2 Buku Teks (Copy) 295.033 296.790 298.709 301.894 309.257

3 Karya Ilmiah :

a) Desertasi 1 288 356 460 739

b) Karya Tulis Ilmiah 0 395 395 395 424

c) Laporan Penelitian 241 2.646 2.758 2.763 4.517

d) Pidato Ilmiah 0 170 170 228 292

e) Skripsi 3.676 16.849 19.667 24.058 44.026

f) Thesis 12 479 776 1.369 4.859

4 E-Book 588 588 4.724 11.727 20.713

5 E-Journal 6.227 6.227 42.296 50.118 80.959

Jumlah 435.123 454.463 501.548 527.379 601.955

Hal krusial berkaitan dengan sarana dan prasarana UB adalah sampai saat ini UB belum

memiliki sistem pengelolaan aset yang efisien. Efisiensi penggunaan aset belum pernah

diukur. UB belum mengembangkan sistem pengukuran efsiensi penggunaan aset. Selain

itu sistem informasi aset juga belum digunakan secara optimal, sehingga inventarisasi

aset UB belum efektif. Salah satu akibat dari belum optimalnya sistem informasi aset

adalah UB belum dapat secara optimal melakukan resource sharing serta efisiensi

pemeliharaan aset juga belum dapat dilakukan.

Beberapa standar Dikti mengenai sarana dan prasarana masih belum dapat dipenuhi

oleh UB, misalnya standar luas ruang dosen per dosen. Saat ini luas ruang dosen per

dosen yang dimiliki UB masih 0,25 meter persegi per dosen, sedangkan Dikti

mensyaratkan 2 meter persegi per dosen. Selain itu standar sarana dan prasarana

tertentu juga belum dimiliki oleh UB. Akibatnya standar sarana dan prasarana antar

fakultas sangat beragam, misalnya standar kelas yang sangat berbeda antar fakultas.

35

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

5. Kinerja tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas

Brawijaya tahun 2013, kinerja Universitas Brawijaya baik. LAKIP merupakan wujud

pertanggungjawaban institusi pemerintah terhadap publik dan para stakeholder.

Rencana Stratejik yang digunakan UB dalam LAKIP mengacu pada 14 Bidang Prioritas

yang dijabarkan dalam 7 Program Sasaran dan mengacu pada Program Kerja Rektor

Universitas Brawijaya tahun 2009-2013, kemudian diukur kinerjanya.

Terhitung sejak LAKIP Tahun 2011, telah dilaporkan perpaduan sumber-sumber

anggaran melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam mendukung keterlaksanaan 7

Program dan perpaduan Program dan Kegiatan dengan Anggaran yang mendukungnya

sehingga diharapkan menjadi sintesis akuntabilitas kinerja kegiatan dan akuntabilitas

kinerja anggaran yang akan lebih memudahkan evaluasi efektivitas, efisiensi, dan

produktivitas program berserta kegiatan-kegiatannya.

Total Anggaran DIPA Rp. 1.149.384.357.000 ,- Dari Total Pagu Anggaran tersebut telah

digunakan dalam rangka realisasi Program dan Kegiatan 2013 sebesar Rp.

1.055.774.501.000,- atau tingkat realisasi daya serap anggaran sebesar 91,86% dengan

target kinerja rata-rata sebesar 92,52%. Hal ini menunjukkan UB menjalankan kegiatan

dengan nilai value added dimana presentase pencapaian kinerja lebih tinggi daripada

presentase realisasi anggaran

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, ternyata Universitas Brawijaya pada tahun

2013 mencapai tingkat keberhasilan sebesar 92,52% dari target. Hasil demikian ini

didasarkan pada rata-rata pencapaian kegiatan dari target yang ditetapkan dan diukur

berdasar perhitungan yang ada dalam Format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Laporan kinerja UB tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

36

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tabel 3.24. Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja UB

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

ANGGARAN REALISASI

(ribuan Rp.) TARGET KINERJA % ANGGARAN %

Jumlah Penerima Program hibah kompentisi berbasis institusi Batch IV tema B

1 Prodi 630,000 1 Prodi 100% 627,006 99.52%

Jumlah Penerima Program hibah kompentisi berbasis institusi Batch IV tema C

1 Prodi 705,600 1 Prodi 100% 705,600 100.00%

Jumlah Dosen Penerima beasiswa S2 LN 7 Dosen - 0 0% 0 0

% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S2 LN 5% - 0 0% 0 0

Jumlah Dosen Penerima Beasiswa pendidikan S2 dosen PT (PTDN)

220 Dosen 520,000 220 Dosen 100% 520,000 100.00%

Jumlah Dosen Penerima Beasiswa pendidikan S2 dosen yang belum mendapat beasiswa DIKTI (BOPTN)

10 Dosen - 0 0% 0 0

% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S2 DN 15% - 0 0% 0 0

Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 LN 32 Dosen - 0 0% 0 0

% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 LN 5% - 0 0% 0 0

Penerima beasiswa bbps S3 dalam negeri 803 Dosen 1,980,000 803 Dosen 100% 1,979,780 99.99%

Penerima beasiswa bbps S3 dalam negeri yang belum mendapat beasiswa DIKTI (BOPTN)

30 Dosen - 0 0% 0 0

% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 DN 15% - 0 0% 0 0

Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional 5 Judul 1,375,000 5 Judul 100% 1,375,000 100.00%

Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN) 29 Judul 3,626,500 29 Judul 100% 3,626,500 100.00%

Penelitian Disertasi Doktor 1 Judul 40,000 1 Judul 100% 40,000 100.00%

Penelitian dan pengabdian Masyarakat (BOPTN) 158 Judul 15,415,000 158 Judul 100% 15,415,000 100.00%

Penelitian dgn model hibah kompetisi PHK-UB (BOPTN) 21 Judul 15,750,000 19 Judul 90% 14,163,283 89.93%

Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan Dosen Non PNS BOPTN) 580 Dosen 8,872,500 580 Dosen 100% 8,270,209 93.21%

Jumlah Layanan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (BOPTN)

12 Bln Layanan 5,235,366 12 Bln Layanan 100% 2,289,203 43.73%

37

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


ANGGARAN REALISASI


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kampus (BOPTN) 12 Bln Layanan 30,000,000 12 Bln Layanan 100% 28,284,953 94.28%

Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan PNS 12 Bln Layanan 203,307,023 12 Bln Layanan 100% 186,523,776 91.74%

Jumlah Layanan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran


Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa bidik misi 2015 Mahasiswa

- 1500 Mahasiswa 74.44% 0 0

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi papua 588 Mahasiswa - 21 Mahasiswa 35.71% 0 0

Pelaksanaan Penjaminan Mutu (BOPTN) 10 Kegiatan 3,000,000 10 Kegiatan 100% 3,000,000 100.00%

Pengembangan bahan ajar TIK dan Modul (BOPTN) 1 Kegiatan 5,000,000 1 Kegiatan 100% 5,000,000 100.00%

Kegiatan pertukaran dosen tamu tenaga pengajar dalam dan luar negeri (BOPTN)

1 Kegiatan 2,000,000 1 Kegiatan 100% 2,000,000 100.00%

Kegiatan homestay dosen ke luar negeri (BOPTN) 1 Kegiatan 3,000,000 1 Kegiatan 100% 3,000,000 100.00%

Peningkatan kegiatan pemeringkatan ditingkat internasional (BOPTN)


Kegiatan peningkatan layanan mutu pendidikan (BOPTN) 15 Unit 2,635,500 15 Unit 100% 2,635,500 100.00%

Peningkatan prioritas renstra perguruan tinggi (BOPTN) 10 Kegiatan 2,500,000 10 Kegiatan 100% 2,499,941 100.00%

Pusat studi dan layanan disabilitas (BOPTN) 1 Kegiatan 750,000 1 Kegiatan 100% 750,000 100.00%

Promosi pendidikan (BOPTN) 1 Kegiatan 2,550,000 1 Kegiatan 100% 2,550,000 100.00%

Pendalaman materi IMPTAK PAI (BOPTN) 1 Kegiatan 750,000 1 Kegiatan 100% 750,000 100.00%

Kegiatan PIBLAM (BOPTN) 1 Kegiatan 300,000 1 Kegiatan 100% 300,000 100.00%

Pengembangan sistem di bidang keuangan dan perencanaan (BOPTN)

2 Kegiatan 500,000 2 Kegiatan 100% 500,000 100.00%

Pengembangan peningkatan SDM pada biro umum dan kepegawaian (BOPTN)


Pengembangan pendidikan MKU (BOPTN) 2 Kegiatan 200,000 2 Kegiatan 100% 199,353 99.68%

Pengembangan kegiatan JPC (BOPTN) 1 Kegiatan 250,000 1 Kegiatan 100% 250,000 100.00%

38

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


ANGGARAN REALISASI


Pengembangan UPPTI (BOPTN) 1 Kegiatan 250,000 1 Kegiatan 100% 250,000 100.00%

Pengembangan kegiatan PUSKOM (BOPTN) 1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 100% 200,000 100.00%

Pengembangan pusat kajian (BOPTN) 1 Kegiatan 2,100,000 1 Kegiatan 100% 2,100,000 100.00%

Kegiatan pengembangan pendidikan (LP3) (BOPTN) 2 Kegiatan 2,000,000 2 Kegiatan 100% 2,000,000 100.00%

Peningkatan kegiatan Sistem Pengawasan Internal (SPI) (BOPTN)


Kegiatan pelaksanaan jurnal ilmiah internasional (BOPTN) 2 Kegiatan 5,400,000 2 Kegiatan 100% 5,400,000 100.00%

Insentif penulisan buku, artikel, jurnal nasional, kursus (BOPTN) 50 Buku 1,250,000 50 Buku 100% 1,241,955 99.36%

Peningkatan pembekalan kinerja SDM tenaga non edukatif (BOPTN)


Pengelola Jurnal fakultas (BOPTN) 15 Fakultas 3,000,000 15 Fakultas 100% 2,796,053 93.20%

kegiatan dosen Tugas Belajar beasiswa doubledegree (BOPTN) 1 Kegiatan 200,000 1 Kegiatan 100% 200,000 100.00%

Kegiatan INBIS (BOPTN) 1 Kegiatan 250,000 1 Kegiatan 100% 250,000 100.00%

LSIH (BOPTN) 3 Kegiatan 750,000 3 Kegiatan 100% 749,951 99.99%

Bantuan kegiatan mahasiswa mewakili delegasi Unittas (Rektorat) (BOPTN)


Kegiatan kunjungan, study banding, layanan protokoler (BOPTN)


Pelaksanaan Penyelenggaraan program mahasiswa wirausaha 1200 Mahasiswa

420,000 1200 Mahasiswa 100% 420,000 100.00%

Pelaksanaan Penyelenggaraan program mahasiswa wirausaha (BOPTN)

100 Mahasiswa 1,300,000 100 Mahasiswa 100% 1,300,000 100.00%

Pelaksanaan Pengembangan minat dan bakat mhs 200 Mahasiswa 490,000 200 Mahasiswa 100% 490,000 100.00%

Pelaksanaan Pengembangan minat dan bakat mhs (BOPTN) 100 Mahasiswa 1,810,000 88 Mahasiswa 88% 1,600,043 88.40%

Pelaksanaan Pengembangan penalaran mhs 200 Mahasiswa 490,000 200 Mahasiswa 100% 490,000 100.00%

Pelaksanaan Pengembangan penalaran mhs (BOPTN) 100 Mahasiswa 1,890,000 100 Mahasiswa 100% 1,889,750 99.99%

39

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


ANGGARAN REALISASI


Jumlah Mahasiswa Penerima beasiswa PPA/BBM 3000 Mahasiswa

- 2700 Mahasiswa 90% 0 0

Pengadaan peralatan laboratorium 1 Unit 13,500,000 0 0% 0 0.00%

Pengadaan Buku Perpustakaan pendukung pembelajaran (BOPTN)

7250 Buku 5,500,000 7033 Buku 97% 5,326,201 96.84%

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

3 Unit 20,000,000 3 Unit 100% 19,376,738 96.88%

Pembangunan gedung pendukung perkuliahan 10000 m2 65,000,000 10000 m2 96% 62,361,000 95.94%

Pelaksanaan kegiatan mutu pendidikan insklusi 10 Model 150,000 10 Model 100% 147,434 98.29%

Pengadaan peralatan pembelajaran (Inherent) 1 Unit 15,054,000 0 0% 0 0.00%

Pengembangan dosen penerima pendidikan tidak bergelar (HPEQ)

215 Dosen 1,392,879 181 Dosen 84% 1,167,231 83.80%

Jumlah Hasil Penelitian Dosen Penerima Hibah penelitian (HPEQ)

9 Naskah 1,240,000 9 Naskah 100% 1,211,268 97.68%

Jumlah Laporan Dosen Penerima kegiatan Policy Study (HPEQ) 1 Naskah 147,002 1 Naskah 100% 146,900 99.93%

Jumlah MAhasiswa Penerima beasiswa S1 (HPEQ) 18 Mahasiswa 204,000 18 Mahasiswa 100% 204,000 100.00%

Student exchange mahasiswa (HPEQ) 10 mahasiswa 385,988 7 Mahasiswa 70% 273,057 70.74%

Jumlah Publikasi & paten registrasi (HPEQ) 5 Paten 265,000 5 Paten 80% 212,554 80.21%

Tersedianya Pengadaan peralatan laboratorium (HPEQ) 1 Unit 1,290,258 1 Unit 100% 1,285,230 99.61%

Tersediaan Pengadaan buku & jurnal (HPEQ) 25 Buku 69,603 24 Buku 96% 66,750 95.90%

Peningkatan layanan pendidikan, pengajaran, penelitian, wceu, international

48 Prodi 22,194,694 48 Prodi 98% 21,773,823 98.10%

Peningkatan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT

53275 Mahasiswa

166,887,761 53275 Mahasiswa

99% 165,037,120 98.89%

Peningkatan pelayanan umum dan kerumahtanggaan 46700 Mahasiswa

38,090,523 53275 Mahasiswa

114% 37,042,650 97.25%

Peningkatan kegiatan layanan perpustakaan thd mahasiswa 12 Bln Layanan 928,126 12 Bln Layanan 100% 75,756 8.16%

40

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


ANGGARAN REALISASI


Peningkatan kualitas organisasi kemahasiswaan 12 Bln Layanan 10,421,346 12 Bln Layanan 100% 8,344,316 80.07%

Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan teknologi informasi 12 Bln Layanan 322,799 12 Bln Layanan 100% 66,717 20.67%

Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT

100 Dosen 1,219,000 100 Dosen 100% 1,203,060 98.69%

Pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan kualitas tenaga kependidikan

10 Pegawai 208,000 4 Pegawai 40% 81,284 39.08%

Pelaksanaan kegiatan pendukung pemantapan proposal penelitian PT

55 Proposal 772,800 55 Proposal 68% 529,029 68.46%

Pelaksanaan kegiatan penelitian kerjasama swadana 60 Judul 66,054,128 60 Judul 100% 65,695,003 99.46%

Peningkatan kegiatan penelitian swadana 60 Judul 440,500 60 Judul 35% 152,049 34.52%

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka tridharma PT

60 Proposal 2,445,810 57 Proposal 95% 2,326,817 95.13%

Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT

25 Proposal - 0 0% 0 0

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran penunjang dalam rangka tridharma PT


Peralatan pendukung pembelajaran swadana 60 Unit 250,000 13 Unit 21% 52,979 21.19%

Tersedianya Pengadaan alat perlengkapan sarana gedung perkantoran

455 Unit 7,923,875 428 Unit 94% 7,445,782 93.97%

Tersedianya Pengadaan alat perlengkapan sarana gedung perkantoran

850 Unit 18,884,408 714 Unit 84% 15,951,298 84.47%

Tersedianya Pengadaan kendaraan operasional pendukung layanan perkantoran

17 Unit 3,055,000 12 Unit 71% 2,151,560 70.43%

Tersedianya Pembangunan gedung dalam rangka peningkatan kualitas

45928 m2 145,678,552 45928 m2 100% 145,343,389 99.77%

Tersedianya Pengadaan meubelair pendukung layanan pembelajaran

366 Unit 6,449,922 249 Unit 68% 4,384,604 67.98%

41

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


ANGGARAN REALISASI


Tersedianya Pengadaan alat laboratorium pendukung layanan pendidikan

497 Unit 12,702,303 438 Unit 88% 11,230,393 88.41%

Tersedianya Pengadaan buku perpustakaan penunjang PBM 100 Buku 1,606,807 58 Buku 58% 925,794 57.62%

Pengadaan perluasan lahan peningkatan kualitas pendidikan 10000 m2 37,500,000 10000 m2 78% 29,203,691 77.88%

42 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

B. Faktor-Faktor Eksternal

Berbagai macam faktor eksternal sangat mempengaruhi kinerja UB selama ini. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah

Sebagai PTN berbagai peraturan pemerintah sangat mempengaruhi kinerja UB. Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP no. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menyadarkan UB bahwa perbaikan terus menerus harus dilakukan. UB sudah harus berbenah diri untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya mulai dari kurikulum, kompetensi staf pengajar, saran prasarana, dan lain sebagainya. Adanya berbagai macam akreditasi baik program studi hingga akreditasi institusi (nasional maupun internasional) membuat UB sadar bahwa kualitas adalah yang utama. Disadari bahwa UB sampai saat ini dalam beberapa hal masih harus berjuang untuk mencapai standar-standar pendidikan nasional yang ada, meski secara umum UB cukup ideal. Selain itu berbagai peraturan juga sangat berpihak kepada peningkatan kualitas pendidikan misalnya kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran hingga 20% untuk pendidikan. Tentunya peraturan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi UB untuk mencari dana.

UB sebagai BLU dipayungi oleh PP 23 Tahun 2005 (dan PP 74 Tahun 2012) telah mendorong perkembangan UB secara signifikan. UB menangkap peluang untuk lebih otonom dengan adanya PP 58 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Badan Hukum guna mendorong percepatan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UB secara nasional maupun internasional.

2. Faktor Ekonomi dan Sosial

Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Kesadaran masyarakat untuk mendidik putra-putra mereka hingga ke jenjang pendidikan tinggi terus meningkat. Hal ini terbukti dengan kenaikan peserta Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan peserta hingga 15,50%. Hal ini juga menunjukkan bahwa PTN masih menjadi tempat favorit untuk pendidikan tinggi.

Ke depan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat secara ekonomi maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Namun demikian globalisasi telah menyebabkan msayarakat memiliki banyak pilihan pendidikan selain meningkatkan tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan. Minat masyarakat Indonesia untuk mengirim putra-putra mereka bersekolah di perguruan tinggi luar negeri mengalami peningkatan. Universitas-universitas asing pun berlomba-lomba menawarkan produk mereka ke masyarakat Indonesia dan bahkan membuka cabang di Indonesia.

3. Faktor Persaingan dalam Industri Pendidikan Tinggi

Entry Barier

Secara umum entry barier dalam industri pendidikan tinggi di Indonesia adalah tinggi mengingat kebutuhan modal baik baik kebutuhan sumber daya manusia maupun dana

43 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

yang tinggi untuk membangun universitas/perguruan tinggi sangat besar. Berbagai peraturan yang ketat untuk mendirikan perguruan tinggi juga menyebabkan entry barier di industri ini menjadi tinggi.

Posisi Tawar Konsumen (Bargaining Power of customer)

Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi tawar konsumen pendidikan tinggi adalam cukup tinggi (menengah). Banyaknya jumlah perguruan tinggi menjadi faktor utama menyebabkan posisi tawar konsumen cukup tinggi tinggi.

Tersedianya Jasa Pengganti

Peguruan tinggi utamanya universitas menghadapi persaingan berat dari pendidikan vokasi. Bahkan beberapa tahun terakhir pendidikan vokasi mengalami peningkatan minat. Meski demikian universitas yang menawarkan gelar masih cukup diminati karena masyarakat masih beropini bahwa gelar menjadi faktor utama seseorang dapat memperoleh pekerjaan.

Posisi Tawar Supplier

Suplier utama universitas dapat dikatakan adalah tenaga ahli untuk dosen. Dengan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia teutama mereka yang bergelar sarjana maka universitas memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Namun dengan adanya peraturan bahwa dosen harus minimal bergelar S-2 sedikit mengurangi posisi tawar universitas. Oleh karena itu dapat dikatakan posisi tawar supplier adalah cukup tinggi.

44 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

BAB IV. ANALISA LINGKUNGAN

A. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Berikut ini merupakan penjabaran dari kekuatan, kelemahan yang dimiliki Universitas

Brawijaya saat ini, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi Universitas Brawijaya di

masa mendatang pada empat aspek, yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek

organisasi dan sumber daya manusia, serta aspek sarana dan prasarana :

1. Kekuatan

No Uraian Bobot Skor Nilai

1 Komitmen manajemen dan budaya organisasi untuk kemajuan UB sangat tinggi dibuktikan dengan berbagai inovasi produk maupun kelembagaan

0,10 4,00 0,40

2

Variasi fakultas dan program studi cukup beragam. Terdapat 12 fakultas, 3 Program (Kedokteran Hewan, Vokasi, dan Pascasarjana) dengan 74 Program studi (Prodi) S1, 20 Program Spesialis (Sp-1), 43 Prodi S2 dan 20 Prodi S3, dan 18 Prodi Diploma, yang mampu mengakomodasi variasi kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

0,10 3,23 0,32

3 Penggunaan SPP Proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa menjadikan pembiayaan pendidikan lebih ideal sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012

0,10 2,86 0,29

4 Penerima beasiswa yang tinggi baik berasal dari PNBP maupun APBN (total beasiswa Rp 11,3 M) dengan jumlah penerima sebanyak 7.585 mahasiswa S1 (atau 14% dari mahasiswa S1)

0,10 2,80 0,28

5 Rasio PNBP cukup tinggi dari total DIPA meskipun mayoritas berasal dari mahasiswa (60,02% pada tahun 2013)

0,10 3,61 0,36

6 Variasi berbagai lembaga, pusat studi/pusat kajian, yang memungkinkan banyaknya kerjasama yang bisa ditangani

0,10 2,00 0,20

7 Adanya sistem penjaminan mutu akademik yang berorientasi pada ISO, BAN PT, Pelayanan Prima, dengan dikendalikan oleh PJM, GJM, dan UJM

0,10 2,00 0,20

8 Kewenangan untuk mengangkat pegawai tetap non pns sebagai bagian dari kewenangan PTN BLU sesuai dengan PP 23 Tahun 2005

0,10 2,00 0,20

9 Sistem penganggaran dan alokasi dana sudah terdesentralisasi pada fakultas sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Mekanisme ini diatur melalui SK Rektor.

0,10 2,00 0,20

10 Prestasi mahasiswa cukup tinggi terutama dalam taraf nasional (terus meningkat dari 178 - pada tahun 2009 menjadi 396 - pada tahun 2013)

0,10 3,17 0,32

1,00

2,77

45 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

2. Kelemahan


1 Rasio dosen dan mahasiswa secara keseluruhan 1 : 31,16. Rasio dosen pada ilmu eksakta 1 : 26, dan ilmu eksakta 1 : 40

0,10 -0,45 -0,05

2 Rasio input output program studi kurang berimbang pada semua jenjang prodi (terutama S1)

0,10 -2,00 -0,20

3 Fasilitas sarana pembelajaran terutama untuk Fakultas Eksakta (Laboratorium dll) masih belum terpenuhi karena banyaknya mahasiswa

0,10 -2,00 -0,20

4 Beberapa fasilitas masih dalam tahapan pengembangan, dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat (gedung perkuliahan, laboratorium, dan perparkiran)

0,10 -1,60 -0,16

5 Jumlah/kuota pegawai PNS yang diterima (dosen/karyawan) ditentukan oleh Kementerian

0,10 -1,60 -0,16

6 Proporsi guru besar masih 9%, dan dosen bergelar doktor masih 21,3% dari total keseluruhan dosen

0,10 -1,87 -0,19

7 Pengembangan fasilitas kampus masih terorientasi pada kampus utama (Jl. Veteran) padahal luas lahannya terbatas

0,10 -3,00 -0,30

8 Jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah, dan tulisan dalam bentuk buku masih rendah.

0,10 -1,25 -0,12

9 Ketergantungan pada pendapatan yang berasal dari mahasiswa masih cukup tinggi (47,3%) dari total pendapatan

0,10 -2,31 -0,23

10 Tata organisasi terutama mekanisme unit usaha dan pemanfaatan aset masih belum mapan secara internal UB

0,10 -2,00 -0,20

1,00

-1,81

3. Peluang


1 Kondisi kota Malang yang sejuk, kota pendidikan, dan kota pariwisata sangat diminati sebagai tempat belajar.

0,10 3,00 0,30

2 Tawaran kerja sama dari dalam dan luar negeri yang cukup besar dalam kerangka networking, benchmarking, twinning, sister university, serta double degree.

0,10 2,00 0,20

3 Akses informasi yang tak terbatas dan mudah dijangkau dengan semakin pesatnya teknologi informasi.

0,10 2,00 0,20

4 Institusi pendidikan dan riset regional maupun internasional, seperti SEAMEO, ICRAF, serta publicly funded research agencies dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pendidikan dan riset Universitas Brawijaya.

0,10 2,00 0,20

5 Dorongan peningkatan APK oleh Kemendikbud memungkinkan penambahan kuota penerimaan mahasiswa

0,10 3,00 0,30

6 Anggaran BOPTN dari pemerintah yang terus meningkat 0,10 1,00 0,10

7 Jumlah lulusan yang potensial untuk menjadi calon mahasiswa terus meningkat

0,10 2,00 0,20

8 Potensi kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dari berbagai disiplin keilmuan cukup besar baik dari sektor pemerintahan maupun swasta

0,10 2,00 0,20

9 Peluang perguruan tinggi sebagai badan hukum (PT) BH mulai terbuka dengan adanya PP No. 58 Tahun 2013 memungkinkan otonomi perguruan tinggi yang lebih besar

0,10 2,00 0,20

46 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

10

Peluang ekspansi usaha komersial cukup besar karena letak UB yang strategis, jumlah mahasiswa yang sangat besar, dan banyaknya skema kerjasama bisnis yang menguntungkan (selain Tugas dan Fungsi, maupun pendukung Tugas dan Fungsi)

0,10 2,00 0,20

1,00

2,10

4. Ancaman


1 Kebijakan moratorium program studi oleh Dikti menghambat pembukaan program studi baru yang potensial

0,10 -3,00 -0,30

2 Aturan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak memisahkan antara BLU dan non BLU berakibat banyak peluang usaha (terutama non TUSI) yang hilang karena terbentur peraturan BMN

0,10 -3,00 -0,30

3 Persaingan lulusan yang semakin ketat seiring dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi baik PTN, PTS, ataupun perguruan tinggi luar negeri

0,10 -2,00 -0,20

4 Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan peralatan yang berbasis TI menjadi cepat usang dan membutuhkan pergantian yang cepat

0,10 -2,00 -0,20

5 Masukknya perguruan tinggi asing yang menawarkan pendidikan di luar negeri dengan berbagai skema beasiswa yang menarik

0,10 -1,00 -0,10

0,50

-1,10

B. Posisi dan Strategi Organisasi

Dari hasil tabulasi di atas dapat disimpulkan bahwa posisi Universitas Brawijaya

adalah sebagai berikut:

Skor total kekuatan : 2.77

Skor total kelemahan : - 1.81

Selisih skor total kekuatan dan kelemahan : 0.96

Skor total peluang : 2.10

Skor total ancaman : - 1.10

Selisih skor total peluang dan ancaman : 1.00

Dalam grafik dapat disimpulkan bahwa posisi Universitas Brawijaya adalah posisi agresif,

yakni di kuadran I

47 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Gambar 17. Posisi UB dalam kuadran Analisa SWOT

Dari diagram di atas dapat dimaknai bahwa Universitas Brawijaya masih berada pada kuadran I yang berarti Universitas Brawijaya mempunyai kekuatan yang cukup signifikan dan tidak banyak mendapatkan ancaman eksternal. Posisi UB yang berada di kuadran I ini mendukung strategi agresif. Meskipun demikian, posisi strategis UB agak berbeda pada tahun 2008 saat awal menjadi BLU, karena skor IFAS (Kekuatan vs Kelemahan) berada pada rentang positif yang cukup tinggi (1,2) sedangkan pada tahun 2013 (setelah BLU) menjadi 0,96. Begitu pula untuk skor EFAS (Peluang vs Ancaman), juga mengalami penurunan dari 1,48 pada tahun 2008, turun menjadi 1,00 pada tahun 2013 (setelah BLU).

Hal tersebut terjadi karena beberapa hal:

1. Langkah strategi agresif yang dilakukan UB telah membuahkan hasil dan sudah banyak ditiru oleh para pesaing. Akibatnya, nilai peluang agak turun, dan ancaman tetap atau naik.

Langkah strategi agresif tahun 2014-2013 untuk menangkap berbagai peluang telah dilakukan dan membuahkan hasil yang positif. Namun demikian, kondisi sumber daya internal terutama dari aspek sarana, SDM, dan sistem pengelolaan (manajemen) kurang bisa mengimbangi pergerakan inovasi UB. Akibatnya terjadi berbagai masalah terkait dengan rasio dosen dan mahasiswa, rasio ruang kelas, rasio peralatan dan alat laboratorium.

2. Langkah strategi agresif tidak sepenunya diikuti dengan strategi efisiensi biaya. Akibatnya harga tarif pendidikan di UB relatif mahal di kalangan masyarkat. UB belum sepenuhnya mencermati struktur kurikulum, sistem pendidikan, dan manajerial PT yang menjadian biaya mahal.

-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

-1,2

KEKUATANKELEMAHAN

ANCAMAN

KUADRAN IKUADRAN II

KUADRAN IIIKUADRAN IV

PELUANG

UB

48 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Artinya UB sedikit mengalami penurunan skor IFAS karena langkah strategi agresif yang dilakukan kurang diimbangi dengan proses konsolidasi sumber daya internal untuk mendukung volume layanan yang ditawarkan. Meskipun demikian peluang untuk pengembangan masih sangat dimungkinkan karena posisi strategis EFAS masih cukup menguntungkan.

Faktor kunci keberhasilan UB 2014-2018 adalah:

1. Brand Image dan Pencitraan Publik

Untuk dapat menangkap peluang menghadapi ancaman persaingan antar perguruan tinggi baik PTN/PTS/PT Asing, UB harus meletakkan image UB sebagai perguruan tinggi yang berkualitas. Strategi pencitraan publik yang dilakukan oleh UB sejak tahun 2009-2013 harus dilanjutkan dengan langkah sebagai berikut:

a. Penggunaan media informasi yang lebih aksesibel secara nasional maupun internasional

b. Eliminasi image negatif UB yang muncul di masyarakat maupun kalangan akademik (UB yang mahal, komersial)

c. Akreditasi atau sertifikasi bertaraf internasional dan dipublikasikan

d. Penguatan direktori yang dapat diakses secara umum untuk meningkatkan publisitas dan akses pasar

2. Efisiensi Internal

Efisiensi internal yang dimaksud adalah efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan ouput layanan yang sesuai target kualitas dan kuantitas yang dicanangkan. Efisiensi yang dimaksud adalah:

a. Efisiensi Input Mahasiswa

Jumlah mahasiswa UB dapat dikendalikan dari jumlah input mahasiswa yang diterima. Sistem penerimaan mahasiswa baru UB ditentukan secara floating sesuai dengan daya tampung yang dipengaruhi oleh rasio input-ouput.

b. Efisiensi Sistem Akademik

UB harus mencermati kurikulum dan sistem pendidikan dan pengajaran yang menyebabkan lamanya masa studi di berbagai prodi di UB. Kurikulum inovatif dan lebih efisien akan mampu menghemat sumber daya yang digunakan.

c. Efisiensi Manajerial

UB harus mencermati tata kelola yang diterapkan dengan mengedepankan aspek profesionalisme kelembagaan. Organisasi yang ramping akan menghemat sumber daya baik SDM, Alat, maupun keuangan.

Program studi yang tidak produktif, tidak memiliki izin operasi, dan tidak terakreditasi perlu ditinjau untuk dilakukan merger atau likuidasi dengan mempertimbangkan visi-misi UB dan Fakultas.

d. Efisiensi penggunaan sumber daya fisik (aset tetap)

Pengembangan fasilitas (aset tetap) fisik harus didasari oleh analisis kebutuhan, skala prioritas, dan manajemen sumber pendanaan yang tepat.

49 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Penjadwalan proyek pembangunan harus dilakukan dalam konsep yang terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek akademik, kemahasiswaan, kerumahtanggaan, dan keuangan.

Peningkatan jumlah mahasiswa yang terus-menerus menjadikan investasi aset tetap harus terus dilakukan untuk memenuhi standar fasilitas fisik. UB harus menentukan kapan saat untuk menurunkan investasi pada aset tetap (dengan menerapkan kebijakan zero growth) dan beralih pada investasi SDM, investasi akademik, pemeliharaan, dan kesejahteraan.

e. Efisiensi SDM

Rasio karyawan dan mahasiswa terlalu besar. Pembengkakan jumlah karyawan disebabkan karena + 500 karyawan sebenarnya adalah keamaan dan juru parkir. UB perlu memikirkan strategi SDM yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut dengan menerapkan sistem outsourcing atau Kerjasama Operasi (KSO) atas pengelolaan parkir dan keamanan.

Berbeda dengan jumlah dosen, justru masih belum ideal sehingga harus ditambah, termasuk kualifikasi akademiknya

f. Efisiensi Keuangan

Biaya administrasi umum dan biaya pegawai cukup besar. Biaya administrasi umum rata-rata tahun 2009-2014 berkisar pada angka 41%, dan biaya pegawai 42%. UB harus menata komposisi biaya administrasi umum dan biaya pegawai melalui kebijakan efisiensi keuangan di antaranya adalah (1)meninjau sistem honorarium/insentif dan mengganti dengan sistem remunerasi berbasis kinerja, (2)menekan biaya bahan/barang – seperti konsumsi rapat/kegiatan, (3)melakukan peninjauan ulang atas SOP Administrasi yang telah disusun terutama dari aspek efisiensi, (4)mengembangkan aplikasi komputer yang terintegrasi untuk menekan kebutuhan jumlah SDM, dan (5)meminimalisir pemborosan dan kebocoran pengelolaan keuangan melalui optimalisasi fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI).

3. Inovasi Layanan

a. Layanan sesuai Tugas dan Fungsi

UB harus melakukan inovasi layanan akademik dengan mengedepankan pada kualitas dan going concern dari pelayanan tersebut. Jumlah pelanggan UB (mahasiswa dan pengguna lulusan) untuk pendidikan dan pengajaran cukup banyak harus dipertahankan melalui berbagai inovasi yang sebanding dengan tarif yang dikenakan. UB harus mendorong produk-produk riset dan karya pengabdian agar bisa digunakan oleh masyarakat dan bisa menambah pendanaan.

b. Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi

Selama kurun waktu 2009-2013, UB telah agresif untuk mendorong tumbuhnya unit-unit usaha dan layanan pendukung. Namun demikian, unit-unit usaha yang dikembangkan cenderung bermasalah dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi perguruan tinggi. PP 74 Tahun 2012 tentang BLU menegaskan

50 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

penggunaan barang milik Negara di luar dari TUSI harus seijin pengelola barang (Menteri Keuangan). Kunci keberhasilan UB untuk 2014-2018 adalah:

(1) Restrukturisasi Orientasi Layanan dan Perijinan

Semua unit usaha di UB harus dihubungkan dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) UB dan diubah menjadi Unit Entrepreneur. Dalam visi, misi, dan program pelayanan harus menunjukkan keterhubungannya dengan TUSI dan sekaligus menyelesaikan masalah hukum atas perijinannya. Unit-unit UB yang bermasalah dari segi ijin seperti UB Hotel, Griya UB, Sport Centre, Gazebo dll harus bisa melakukan reorientasi layanan menjadi lebih dominan pada dukungan TUSI Perguruan Tinggi

(2) Restrukturisasi Manajemen

Manajemen unit-unit pendukung layanan harus profesional dan bukan merupakan tugas tambahan. Manajemen harus dipekerjakan dengan kontrak kinerja tertentu atau model kerjasama operasi (KSO) yang menguntungkan (dari sisi keuangangan atau non-keuangan).

Perlu diformulasikan standar hubungan antar unit kerja terutama terkait dengan problem harga transfer/biaya transfer dan pelaporan keuangan/kinerja atas transaksi internal antar unit kerja di UB.

(3) Penentuan Target Kinerja dan Desain Pengukuran Kinerja

Unit-unit pendukung layanan harus bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan skala ekonomis dan biaya oportunitas. Unit –unit ini harus mampu bersaing dengan pihak eksternal agar unit kerja di UB lebih tertarik untuk menggunakan pihak internal UB. Target-target kinerja harus jelas, terukur dan dievaluasi secara periodik. Perlu

diperhatikan juga tentang pemberian remunerasi atas manajer-manajer unit tersebut.

(4) Restrukturisasi Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur di unit-unit usaha/pendukung harus didesain dan dijalankan secara profesional. Masing-masing unit harus dapat mengelola transaksinya secara akuntabel dan melaporkan kondisi keuangannya kepada UB dan siap diaudit oleh pihak independen.

4. Kerjasama dan Jaringan Eksternal

Untuk memperkuat posisi strategis UB baik secara nasional dan internasional, diperlukan penguatan jaringan dan kerjasama terus menerus. Jumlah kerjasama UB dari tahun 2009-2013 telah meningkat cukup tajam, namun demikian harus dievaluasi kontribusinya untuk perkembangan UB.

UB harus mulai lebih selektif untuk melakukan kerjasama yang dapat memberikan kontribusi positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kerjasama yang sudah terjalin dan memberikan dapak positif harus dipelihara secara konsisten. Kerjasama yang merugikan harus dievaluasi dan direstrukturisasi agar dapat bernilai positif.

51 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

5. Penjajakan dari Perguruan TInggi BLU menjadi PT Badan Hukum

Untuk mempercepat perkembangan UB sebagai world class entrepreneurial university, perlu dijajaki peluang menuju Perguruan TInggi Badan Hukum (PTN-BH). PTN-BH memiliki fleksibilitas dan kelonggaran dalam berbagai aspek seperti keuangan, aset, dan kepegawaian. UB perlu melakukan studi khusus terkait dengan hal ini terutama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan fleksibilitas yang dihadapi saat ini.

Keterserapan

Lulusan

Keterserapan

Produk Riset dan

Pengabdian

Kualitas PBM

Jumlah Lulusan Kualitas Lulusan

Kualitas SDM Kuantitas SDM

Kualitas

Sistem

Informasi

Kualitas Hasil

Penelitian dan

Pengabdian

Kuantitas Riset,

Publikasi, dan

Pengabdian

Kualitas

Sarana-

Prasarana

Kualitas Proses

Penelitian dan

Pengabdian

Efisiensi Proses

Akademik dan

Administrasi

Kepuasan

Kerja

Karyawan

Prespektif

Pengembangan

Sumber Daya

Prespektif Proses

Bisnis Internal

Prespektif

Pelanggan

Kualitas OTK

Efisiensi Harga

Layanan

Kepuasan

Pengguna

Layanan

Kualitas dan

Kuantitas Jaringan

Kerjasama

Gambar 18. Strategic Map Universitas Brawijaya

52 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN

A. Visi

Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif

dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

B. Misi

1) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang

berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berjiwa dan

berkemampuan entrepreneur.

2) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi,

humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. Isu-isu Strategis

1. Bidang Pelayanan Akademik

Perkembangan aspek pelayanan akademik di UB tahun 2009-20013 sangat pesat. Jumlah mahasiswa meningkat rata-rata 17,7% per tahun dengan jumlah prodi sebanyak 179 prodi pada tahun 2013. Meskipun demikian, pergerakan jumlah lulusan tidak secepat pergerakan tambahan jumlah mahasiswa baru (hanya 5,9% per tahun). Hal ini berkonsekuensi atas penumpukan mahasiswa di kampus yang berimplikasi pada kebutuhan sumber daya yang cukup banyak. UB harus menyediakan dosen, sarana-prasarana, dan anggaran yang cukup besar.

Produk-produk riset dan pengabdian masyarakat juga meningkat cukup signifikan selama 2009-2013. Namun demikian, produk-produk tersebut masih perlu untuk dipublikasikan secara nasional maupun internasional guna meningkatkan nilai jualnya maupun meningkatkan citra UB sebagai entrepreneurial university. Meskipun demikian, rasio riset dan publikasi dosen masih perlu ditingkatkan. Umumnya sebaran penelitian

53 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

masih belum merata pada keseluruan dosen sehingga harus ada upaya yang signifikan untuk mendorong penguatan riset dan publikasi.

Isu penting yang perlu dicermati dalam Strategi 2014-2018 adalah:

a. Pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau

b. Kurikulum pendidikan tinggi yang efisien

c. Pencitraan UB

d. Internasionaliasi dan Daya Saing UB

e. Penguatan Riset dan Publikasi untuk entrepreneurial university

2. Bidang Keuangan

Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi mensyaratkan bahwa komponen pendanaan perguruan tinggi berasar dari pemerintah (APBN/APBD), dari mahasiswa, dan dari masyarakat. Jumlah yang dipungut kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Pada tahun 2014-2018, UB akan memfokuskan pada strategi efisiensi agar biaya pendidikan dapat dijangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. UB menargetkan uang kuliah tunggal (UK) tidak naik selama 5 tahun, dan UB mencari alternatif sumber pendanaan berasal dari APBN/APBD maupun masyarakat.

Isu-isu Strategis Bidang Keuangan

a. Efisiensi biaya pelayanan dan administrasi umum guna menekan beban biaya pendidikan

b. Pengembangan unit pendukung layanan yang dapat mendorong perolehan sumber pendanaan di luar dari mahasiswa dan mengurangi ketergantungan pada APBN

c. Pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah atau kerjasama pihak ketiga dalam rangka corporate social responsibility

d. Transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan aplikasi keuangan yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan

3. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Relevansi, Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas seperti yang diharapkan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kapasitas organisasi dan sumberdaya yang memadai. Peningkatan kapasitas organisasi ini memerlukan komitmen kepemimpinan yang baik yang akan menjamin keberlanjutan UB ke depan.

Perkembangan jumlah mahasiswa UB yang sangat pesat menjadikan rasio dosen dan mahasiswa dalam kondisi yang kurang memenuhi syarat. Saat ini UB tidak boleh hanya concern atas kualitas, namun juga kuantitas karena dihadapkan pada pilihan “mengurangi jumlah mahasiswa” atau “menambah dosen”.

Problem juga terjadi pada organisasi UB. Saat ini terbilang gemuk sehingga banyak terjadi ketidakefisienan yang berimplikasi pada tingginya biaya pegawai terutama untuk

54 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

keperluan administrasi umum. Profesionalisme kelembagaan UB dicerminkan dari konsistensi penerapan Organisasi dan Tata Kelola (OTK).

Isu-isu Strategis Bidang Organisasi dan SDM

a. Profesionalisme kelembagaan dengan organisasi dan tata kelola yang konsisten untuk pencapaian kualitas

b. Pengembangan kualifikasi dosen dan karyawan sesuai mencapai standar akreditasi internasional

c. Perencanaan SDM dosen dan karyawan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan mengedepankan aspek profesionalisme dan efisiensi kelembagaan

d. Sistem remunerasi yang mendorong kinerja dan suasana kerja yang kondusif

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Pertumbuhan jumlah mahasiswa yang cukup pesat berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana. Strategi UB tahun 2009-2013 adalah mendorong penerimaan mahasiswa baru guna memperoleh sumber pendanaan untuk berinvestasi pada pengembangan saran dan prasarana. Strategi ini cukup efektif untuk mendorong penguatan sarana dan prasarana, namun tidak boleh dilakukan secara terus-menerus karena dikhawatirkan justru akan mengurangi kualitas. Pada periode RSB 2014-2018, UB akan mengalihkan strategi tersebut mulai tahun 2016 dengan membatasi jumlah mahasiswa dan lebih berfokus pada penguatan pelayanan, SDM, dan manajerial.

Isu-isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana

a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang berorientasi strategis dan berdasarkan tata urutan prioritas

b. Efisiensi penggunaan aset untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

c. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga

d. Manajemen aset yang profesional didukung oleh sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi

5. Tujuan Strategis, Strategi, Sasaran, Program, dan Kegiatan

A. PELAYANAN

(1) Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan efisiensi akademik, penelitian dan layanan kepada masyarakat.

Sasaran : I. Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

II. Terselenggaranya Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah III. Terselenggaranya Kegiatan Pengabdian Masyarakat IV. Terselenggaranya Kegiatan Kemahasiswaan V. Terselengaranya Kegiatan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

VI. Peningkatan Mutu dan Efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran VII. Peningkatan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi

masyarakat VIII. Peningkatan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah berskala internasional

55 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

IX. Peningkatan keterserapan produk penelitian dan karya ilmiah dosen oleh masyarakat

X. Peningkatan daya saing dan entrepreneurship lulusan UB XI. Peningkatan peringkat dan akreditasi UB pada level nasional dan

internasional

(2) Program dan Kegiatan

Bidang/Program/Kegiatan Satu-

an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Peningkatan daya tampung UB dalam pemenuhan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Membuka Program Studi baru S1

Jumlah Program studi S1 buah 69 73 73 75 78 80

Jumlah Mahasiswa S1 orang 47.233 53.000 55.000 60.000 65.000 70.000

Implementasi Pendidikan Jarak

Jauh (PJJ)

Jumlah modul pembelajaran buah 300 600 700 800 1.000 1.200

Jumlah mata kuliah dengan

PJJ

buah 10 50 100 150 200

Jumlah PS dengan PJJ 2 4 8 15

Membuka Program Profesi

Jumlah Program Studi Profesi buah 2 2 2 3 4 4

Membuka Program Studi baru

Pascasarjana yang relevan dengan

kebutuhan masyarakat

Jumlah Program Studi S2 buah 37 37 40 42 45 48

Jumlah Program Studi Sp-1 buah 17 20 22 24 26 28

Jumlah Program Studi S3 buah 16 18 20 22 24 26


Jumlah Mahasiswa Sp-1 orang 482 500 550 600 700 800


Mengembangkan Program Vokasi

Jumlah Program studi buah 4 8 10 12 14 16

Jumlah Mahasiswa Vokasi orang 1.200 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

2. Peningkatan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi masyarakat

Pemberian Beasiswa Dan Bantuan

Biaya Mahasiswa

Persentase jumlah % 14 15 17 20 20 20

56 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mahasiswa penerima

beasiswa

Penyelenggaraan Program Studi di

Luar Domisili

Jumlah Kampus buah 1 3 3 4 5 6

3. Pengembangan Institusi mitra

MenggalangMitra Kerjasama

Jumlah mitrakerjasama jml 400 500 600 700 900 1.000

4. Penjaminan mutu proses PBM secara berkelanjutan

Optimalisasi peran PJM, GJM dan

UJM

AEE S1 % 21,14 22 23 24 24 24

AEE S2 % 33,12 34 36 38 40 42

AEE S3 % 24,67 25 26 27 28 30

Penjaminan Mutu Eksternal

PS S-1 Terakreditasi A PS 21 25 30 35 40 45



Akreditasi Institusi Perguruan

Tinggi (AIPT)

A - A - - -

Peningkatan frekuensi kuliah tamu

oleh pakar dari DN dan LN

Jumlah kuliah tamu dari

DN/Fakultas

keg 12 15 18 20 24 28

Jumlah kuliah tamu dari

LN/Fakultas

keg 7 10 14 18 22 24

5. Pembentukan jiwa dan kemampuan entrepreneur bagi lulusan

Integrasi softskill dalam PBM

Implementasi % 30 40 60 80 90 95

6. Peningkatan daya saing internasional

Meningkatkan Kompetensi Bahasa

Inggris Mahasiswa

Jumlah PS kelas internasional Jml 6 12 20 30 40 50

Jumlah mahasiswa asing Jml 260 300 350 400 500 600

Meningkatkan akreditasi/sertifikasi

internasional bidang pendidikan

Jumlah Program Studi Jml 2 2 14 20 30 40

57 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

dengan sertifikasi

internasional

Sertifikasi ISO 9001:2008 % 100 100 100 100 100 100

7. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan PBL pada S-1

Jumlah PS S1 yang menerapkan

KBK

Buah 50 55 60 65 70 75

Jumlah modul pembelajaran per PS

S1

Buah 5 250 450 800 1.000 1.200

BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

8. Pengembangan pusat-pusat penelitian bertaraf Internasional berbasis kearifan lokal baik di tingkat Universitas maupun Fakultas

Membentuk pusat studi di tingkat

fakultas yang mendukung RIP

UB

jml 8 12 16 20 25 30

Membentuk pusat studi di tingkat

Universitas yang mendukung

RIP UB dengan koordinator

LPPM

jml 10 12 14 16 18 20

9. Peningkatan jumlah perolehan HAKI

Memetakan hasil riset yang layak

diusulkan mendapatkan HAKI

Jumlah hasil penelitian

yang layak diusulkan

memeproleh HAKI/tahun

jml 10 15 20 30 30 75

10. Peningkatan kerja sama penelitian dengan lembaga internasional

Meningkatkan Jumlah Kerjasama

Bidang Riset Dengan Lembaga

Internasional/tahun

jml 8 12 15 18 20 25

11. Peningkatan publikasi internasional

Menyelenggarakan akselerasi

program/ kegiatan publikasi

Internasional

Jumlah dosen yang

mengikuti seminar luar

negeriper tahun

orang 120 150 200 300 400 600


kerjasama luar negeri dan

publikasi internasional

Judul 170 200 250 300 350 400

58 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Memberikan insentif untuk

publikasi internasional baik

oral/poster

Jumlah dosen yang

mendapat insentif

orang 200 250 300 350 400 450

12. Pengembangan jurnal elektronik internasional (berbahasa Inggris) dalam Website internasional dan Website UB

Meningkatkan jumlah jurnal dari

masing-masing fakultas ke

Website Internasional dan

Website UB

Judul 29 35 40 50 60 80

Implementasi jurnal elektronik % 30 50 75 100 100 100

Jumlah jurnalilmiah internasional eksp 4 10 15 20 25 30

13. Peningkatan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi

Memberikan dana hibah

kompetitif penelitian dan

penulisan artikel ilmiah

Internasional oleh Universitas/

Fakultas

Implementasi Rp.M 10 15 17 20 25 30


hibah kompetensi (Judul)

12 15 20 23 25 30

14. Peningkatan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat

Memanfaatkan hasil riset untuk

meningkatkan jumlah buku ajar

dan buku teks setiap tahun

Jumlah buku ajar per

tahun

Judul 40 60 80 100 140 160

15. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat fakultas

Frekuensi pertemuan tahun Jml 2 2 2 2 2 2

16. Peningkatan kualitas penelitian dan layanan masyarakat

Meningkatkanjumlah Dana

Penelitian hasil Kerjasama Dan

Hibah

Jumlah dana penelitian per Rp.M. 60 70 80 90 100 120

59 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

tahun

Meningkatkan Publikasi Ilmiah

Nasional dan Internasional

Persentase jumlah

Publikasi Ilmiah Nasional

% 20 30 40 50 60 80

Persentase jumlah

Publikasi Ilmiah

Internasional

% 2 5 10 15 20 30

Meningkatkan jumlah usulan

patent(%)

Jumlah usulan patent per

tahun

buah 5 7 10 12 15 17

KEMAHASISWAAN DAN KETENAGA-KERJAAN LULUSAN

17. Pelatihan kewirausahaan mahasiswa

Mengadakan Workshop

penyusunan kurikulum untuk

kegiatan pelatihan

kewirausahaan

Jumlah kegiatan workshop keg 2 2 2 2 2 2

Mengadakan TOT kepada dosen

tentang kewirausahaan untuk

kegiatan PBM

Persentase dosen terlibat % 30 40 50 60 70 80

Menyusun modul pelatihan

kewirausahaan

Persentase proses

penyusunan

% 60 80 100 100 100 100

18. Peningkatan kemampuan entrepreneurship dan jejaring dengan usaha sebidang.

Menyelenggarakan Pelatihan

penyusunan business plan untuk

kegiatan extra kurikuler

% 10 15 20 25 25 25

Menyelenggarakan

Pelatihan/Permodalan

Entrepreneurship

Persentase Jumlah

Mahasiswa yang mengikuti

pelatihan

% 10 15 20 25 25 25

Jumlah Mahasiswa yang

mengikuti program

kewirausahaan

orang 750 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500

Menyelenggarakan Seminar Jml 2 3 4 4 4 4

60 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

dengan pembicara entrepreneur

sukses dan motivator per tahun

Mengembangkan jejaring bisnis

diantara mahasiswa dan alumni

UB

Persentase mahasiswa

yang terlibat

% 10 20 25 25 25 25

Menyelenggarakan pameran

kewirausahaan mahasiswa dan

alumni UB per tahun

keg 2 2 2 2 2 2

Mempertahankan Juara Umum

PIMNAS

Jumlah finalis

PIMNAS/Kelompok PKM

Kelp 11 13 15 20 20 20

19. Peningkatan jejaring ketenagakerjaan melalui JPC Program

Mendatangkan para praktisi

professional per tahun

keg 2 4 6 8 8 8

Meningkatkan daya serap tenaga

kerja lulusan ke Jepang dan

Negara lain

orang 50 100 150 200 250 300

Memberikan peltihan praktis

perbankan, agro-industri, dan

lainya

Jumlah lulusan yang

berhasil di tempatkan di

lapangan pekerjaan

orang 25 30 50 100 250 500

20. Pengembangan Sistem Informasi ketenaga-kerjaan dan usaha mahasiswa

Membuat website peluang kerja

dan kewirausahaan mahasiswa

Persentasekelengkapan

Website

% 60 80 100 100 100 100

Persentase layanan

Sistem Informasi

Kebutuhan Dunia Kerja

% 80 100 100 100 100 100

21. Pengembangan Program Lacak Alumni (tracer study)

Jumlah sampel kali 1 1 2 2 2 2

Frekuensi/tahun % 60 80 100 100 100 100

Temu alumni secara berkala

untuk meningkatkan jejaring

bisnis diantara alumni dan

61 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

peluang kerja bagi mahasiswa

Frekuensi/tahun Kali 1 2 2 2 2 2

22. Pengembangan kualitas lulusan yang berdaya saing global

Menyelenggarakan Lomba debat

Bahasa Inggris per tahun

Jml 1 2 2 2 2 2

Mengadakan seminar tingkat

internasional

Jml 4 6 8 8 8 8

Memfasilitasi mahasiswa dalam

lomba bertaraf internasional

Jml 6 10 15 20 25 30

23. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam Asosiasi Profesi internasional

Mengirim delegasi untuk

program pertukaran mahasiswa

Jumlah peserta per tahun Jml 30 50 75 100 150 200

Menyelenggarakan

Seminar/workshop asosiasi

profesi internasional per tahun

Jml 2 2 2 2 2 2

Membentuk organisasi

kemahasiswaan tingkat

internasional (selain Aisec dan

IAAS)

Jml 2 2 2 2 2 2

Meningkatkan kualitas kerjasama

internacional

Jumlah PS yang terlibat

program Double Degree

Buah 17 25 30 35 40 45

Jumlah Fakultas yang

melakukan program

pertukaran mahasiswa

Jml 6 8 10 13 14 14

Jumlah dosen yang

mengajar dan menguji di

PT LN

Orang 12 20 40 60 100 150

Jumlah dosen PTLN yang

mengajar di UB

Orang 6 20 40 60 80 100

24. Pencitraan aktivitas mahasiswa di tingkat internasional

Menyelenggarakan Lomba

website mahasiswa per tahun

Jumlah kegiatan per tahun Jml 2 2 2 2 2 2

Mengadakan Pelatihan

penyusunan paper atau proposal

berbahasa Inggris

Jumlah kegiatan Jml

62 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25. Pembentukan Jatidiri Lulusan 2 3 4 6 8 8

Mengadakan Latihan

kepemimpinan

Jml 2 3 4 6 8 8

MengadakanPelatihan

Manajemen Mahasiswa (LKMM)

tingkat dasar

keg 2 3 4 6 8 8


Emotional Spiritual Quetion

(ESQ) dan mentoring

keagamaan (motivasi spiritual)

Jumlah kegiatan per tahun keg 2 3 4 6 8 8

26. Pembentukan inovasi dan kreativitas

Lomba inovasi dan kreativitas

mahasiswa tingkat nasional dan

internasional(Jml)

Jumlah Unit Kegiatan

Mahasiswa

Unit 30 32 34 36 38 40

Jumlah mahasiswa yang

mengikuti Program

Kretivitas Mahasiswa

orang 2.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000


mengikuti geMas TIK

orang 5 20 40 60 80 100


mengikuti PIMNAS

orang 60 65 70 75 80 80


mengikuti kontes Robotika

orang 20 25 30 30 30 30


mengikuti KORINDO

orang 8 10 12 14 14 14

Jumlah hasil Program KKN

PPM

Prodi 60 65 70 75 80 85

Jumlah hasil Program

Kreativitas Mahasiswa

Judul 700 800 900 1.000 1.000 1.000

27. Pengembangan Organisasi Mahasiswa yang Unggul


kepemimpinan dan manajemen

Mahasiswa Tingkat lanjut.

Jml 4 6 8 8 8 8

Membentuk lembaga

kewirausahaan mahasiswa

alumni

unit 20 25 30 35 40 40

28. Peningkatan pelaksanaan Pendidikan Entrepreneurship

Menerapkan kurikulum dengan

63 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

muatan entrepreneurship

Persentase kurikulum

entrepreneurship

% 45 60 80 100 100 100

Melaksanakan Pembelajaran

Entrepreneurship

Jumlah kegiatan

pembelajaran

entrepreneurship

Jml 20 25 30 30 30 30

PENCITRAAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL OUTLOOK)

29. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan program internasional

Membuka/mempersiapkan unit

international (Office of

International Affair)

Persentase proses

pelaksanaan

% 80 100 100 100 100 100

30. Internasionalisasi bidang akademik

Meningkatkan jumlah

fakultas/prodi yang terakreditasi

internasional

buah 2 2 12 15 20 30

Menyelenggarakan kelas

internasional pada jenjang

pendidikan S1, S2, dan S3

Jml 19 22 30 40 50 60

Meningkatkan jumlah mahasiswa

asing, khususnya dari Asean

orang 260 300 350 400 500 700

Meningkatkan jumlah pengiriman

staf untuk melanjutkan studi S2

dan S3 di luar negeri

orang 60 55 70 80 100 100

Melanjutkan program homestay

dengan beberapa

penyempurnaan, terutama

pelaksanaan pre-test/post-test

Orang 75 75 100 125 150 175

Meningkatkan jumlah mahasiwa

yang mengikuti program

sandwich

% 5 7,5 10 15 25 30

Meningkatkan jumlah prodi

program dual degree

Jml 10 15 20 25 35 50

31. Pengembangan program studi unggulan/pusat rujukan internasional

Membuka PS yang berbasiskan

kearifan lokal

Jml 1 1 1 2 3 4

64 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Membuka/mempersiapkan

program studi Bastra Indonesia

% 100 100 100 100 100 100

Membuka/mempersiapkan PS

unggulan yang bersifat unik

% 50 75 100 100 100 100

32. Peningkatan kerjasama penelitian

Melakukan joint research dengan

PT mitra

Jml 6 10 15 20 25 30

33. Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti seminar/workshop dll di forum internasional

Memberikan insentif dan bantuan

dana untuk mengikuti kegiatan di

forum internasional per tahun

% 20 25 30 35 40 45

34. Peningkatan partisipasi dosen dalam publikasi nasional dan internasional

Meningkatkan partisipasi dosen

dalam publikasi nasional

% 15 25 35 45 55 65

Meningkatkan partisipasi dosen

dalam publikasi internacional

% 3,5 4 6 8 10 12

35. Peningkatan promosi UB di kancah internasional

Melaksanakan Promosi UB

melalui di seluruh dunia bagi PS

yang sudah siap.

Jml 2 2 2 2 2 2

Meningkatkan pemanfaatan

Website untuk promosi

% 40 60 80 100 100 100

Persentasi kegiatan

promosi melalui web

Mengikuti pameran internasional Jml 2 3 4 5 5 5

Meningkatkan jumlah kerjasama

dengan agen internasional

Jml 8 10 12 15 18 20

Meningkatkan jumlah even

internasional per tahun

Jml 8 10 12 14 16 18

36. Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran antar PT di LN (student exchange)

Jumlah mahasiswa peserta

student exchange

orang 24 50 75 100 150 200

37. Peningkatan Peringkat Internasional (Dunia)

Meningkatkan peringkat VersiQS

-THES (Rank)

65 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target Ranking dan

bintang

- 601+

**

500

***

400

****

300

****

250

****

200

****

Meningkatkan peringkat Versi

Webometrics (Rank )

Target Ranking - 839 600 400 300 200 200

B. ORGANISASI DAN SDM


Tujuan : Mewujudkan organisasi UB yang sehat, efisien dan efektif.

Sasaran :

I. Terselenggarannya administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien

II. Peningkatan kesesuaian rasio dosen dan tenaga kependidikan sesuai persyaratan akreditasi

III. Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan

IV. Penguatan sistem evaluasi kinerja dan remunerasi dosen dan tenaga kependidikan

V. Peningkatan kualifikasi kepangkatan dosen

VI. Peningkatan jiwa entrepreneurship dosen

(2) Program/Kegiatan :


an 2013 2014 2015 2016 2017

201

8

ORGANSASI DAN SDM

1. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan

Menyediakan asuransi staf edukatif

dan administif tetap non PNS

Persentase Dosen peserta

asuransi

% 60 75 90 90 100 100

PersentaseTenaga

Administrasipeserta asuransi

% 35 50 60 70 90 100

Menyediakan Rumah Singgah bagi

dosen yang selesai S3

% 0 0 50 100 100 100

MemberiTambahan Pendapatan (juta

Rp./bulan)

Jumlah kenaikan tambahan

pendapatan Dosen

Rp. 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Jumlah kenaikan tambahan Rp. 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

66 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017

201

8

pendapatan Tenaga

Kependidikan

2. Perbaikan Nisbah Mahasiswa/Dosen untuk mencapai rasio standar

Nisbah Mahasiswa/Dosen Jenjang S1

bidang social

rasio 30 30 28 25 22 20

Nisbah Mahasiswa/Dosen Jenjang S1

bidang eksakta

rasio 22 24 20 18 16 15

3. Peningkatan kualitas dosen

Jumlah dosen yang berkualifikasi S-2 orang 1.032 1.400 1.600 1.800 2.000 2.100

Jumlah dosen yang berkualifikasi S-3 orang 405 420 500 700 800 1.000

Jumlah dosen yang bergelar profesor orang 138 142 150 180 240 300

Jumlah dosen dengan program

pertukaran

orang 4 20 40 60 80 100

Jumlah dosen dengan program Home

Stay(Jml)

orang 40 40 60 80 100 120

4. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah Internasional

Menyelenggarakan Workshop

Penelitian Internasional

Jumlah kegiatan per tahun Jml 0 2 3 4 4 4

Jumlah dosen yang

mengikuti program pelatihan

singkat LN

Jml 12 20 30 40 50 60


Strategis Nasional

Judul 36 40 50 60 70 80


Unggulan Strategis

Judul 26 30 50 75 100 125

5. Peningkatan kapasitas dosen dalam penggunaan IT

Persentase dosen yang telah

mempunyai e-mail dan blog

% 70 80 90 100 100 100

Persentase dosen yang

mengaktifkan bolgnya

% 30 50 70 100 100 100

Persentase dosen yang

melaksanakan PBM dengan

meggunakan IT

% 10 30 50 70 100 100

6. Peningkatan jumlah dosen LN yang datang ke UB

Mengintensifkan penyelenggaraan

kuliah tamu dan workshop/seminar

berskala internasional

67 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017

201

8

Jumlah kuliah tamu per

tahun

Jml 6 25 40 50 60 75

Jumlah dosen asing yang

tinggal di UB lebih dari 2

bulan

orang 5 8 20 30 40 50

Menyelenggarakan kursus bahasa

asing di UB dengan melibatkan

native speaker per tahun

Jml 2 4 6 8 10 12

7. Peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor dan Profesor

Meningkatkan jumlah dosen

bergelar Doktor(%)

% 27 30 32 40 50 80

Meningkatkan jumlah dosen

bergelar Profesor(%)

% 11 12 14 16 18 20

8. Optimalisasi Beban Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan EWMP dan EKD

Persentase beban kerja

terpenuhi

% 90 100 100 100 100 100

Optimalisasi Tupoksi bagi tenaga

kependidikan

Persentase proses

pelaksanaan

% 75 100 100 100 100 100

C. SARANA DAN PRASARANA


Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik, penelitian dan layanan kepada masyarakat.

Sasaran :

I. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang berorientasi strategis dan berdasarkan tata urutan prioritas

II. Efisiensi penggunaan aset untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

III. Optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga

IV. Manajemen aset yang profesional didukung oleh sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi



an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

68 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KERUMAHTANGGAAN DAN SARANA

1. Peningkatan tanggung jawab sosial

Mendirikan Rumah Sakit Akademik

Persentase proses pengadaan

fisik dan sarana prasarana

% 30 50 80 100 100 100

Mengembangkan poliklinik Terpadu

UB

Jumlah poliklinik terpadu Jml 1 2 4 6 8 10

Mengembangkan Gedung Asrama

Mahasiswa

Jumlah gedung asrama

mahasiswa

unit 4 6 10 40 60 60

Jumlah mahasiswa tinggal di

Asrama Mahasiswa (Mhs)

orang 400 500 600 8.000 10.00

0

10.00

0

2. Peningkatan kinerja dengan penerapan IT

Menyelenggarakan pemilihan Blog

aktif

Persentase dosen dengan Blog

aktif

% 20 30 50 70 80 100

Persentase karyawan Blog aktif % 2 5 7,5 10 15 20

Persentase mahasiswa Blog

aktif

% 10 20 40 60 80 100

3. Peningkatan sarana dan prasarana (gedung)

Membangun kampus baru (di Puncak

Dieng, Griyashanta, Kediri, Jakarta,

dan Probolinggo

% 0 20 40 60 80 100

Membangun gedung kuliah,

laboratorium, dan sarana praktikum

dan riset yang ideal berdasarkan

jumlah mahasiswa

% 40 60 80 100 100 100

Membangun sarana untuk kegiatan

kemahasiswaan

% 25 40 60 80 100 100

Membangun gedung parkir % 0 0 80 100 100 100

Membangun asrama bagi mahasiswa

baru di Puncak Dieng

% 0 0 40 80 100 100

4. Peningkatan sarana dan prasarana PBM (alat dan bahan pustaka)

Rasio Ruang kuliah/mahasiswa m2 0,71 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8

Rasio Laboratorium/mahasiswa m2 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8

Pengembangan kualifikasi

69 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

laboratorium

Jumlah lab tersertifikasi buah 1 4 10 15 20 25

Jumlah lab riset buah 5 8 12 15 18 20

Perluasan akses sumber pustaka

Jumlah pustaka (texbook) judul 134.75

1

135.00

0

137.00

0

139.00

0

141.00

0

143.00

0

Jumlah pustaka (e-book) copy 11.727 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000

Jumlah pustaka (e-journal) Copy 50.118 51.000 52.000 53.000 54.000 55.000

5. Peningkatan sarana /prasarana kemahasiswaan berstandar internasional (Gedung dan Bangunan)

Menyediakanan fasilitas GOR unit 6 8 12 14 16 18

Membangun Laboratorium

entrepreneur mahasiswa

unit 1 1 2 4 6 8

Membangun pujasera sebagai

tempat pemasaran hasil usaha

mahasiswa

unit 1 2 3 4 6 8

Membangun Gedung pementasan

seni budaya

unit 0 0 1 2 2 2

6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PT

Proses sistem integrasi % 100 100 100 100 100 100

Pelaksanaan % 60 75 90 100 100 100

Kegiatan Pelatihan % 60 70 80 90 100 100

7. Peningkatan kapasitas infrastruktur ICT dan konten Website UB

Menambah bandwidth sesuai

standar Asia

Kapasitas

Bandwidth/mahasiswa

kbps 7,2 8 10 12 12 12

Jumlah dosen yang

mengakses

e-journal

Orang 350 400 500 750 1.000 1.500


mengakses e-journal

Orang 4.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000

Menata network operation center

berstandar internasional(%)

% 20 40 60 80 90 100

Membuat website tentang

program–program internasional di

UB

% 60 80 100 100 100 100

Meningkatkan content dalam

bahasa Inggris

% 40 60 80 100 100 100

70 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


an 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mengembangkan dan

implementasi sistem database

terintegrasi

% 60 80 100 100 100 100

8. Optimaslisasi Penggunaan Ruang Kuliah dan Laboratorium

Meningkatkan Jumlah Jam

Penggunaan Ruang Kuliah dan

Laboratorium

Jml

Jam

8 10 12 13 13 13

Melaksanakan Resource Sharing

antar jurusan dan fakultas

Persentase pelaksanaan

Resource Sharing

% 10 40 60 80 100 100

D. KEUANGAN

(1) Tujuan dan Sasaran I

Tujuan : Mewujudkan UB yang mandiri secara keuangan. Sasaran :

a. Efisiensi Biaya Pelayanan UB

b. Optimalnya Pengembangan unit pendukung layanan

c. Optimalnya Pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah atau kerjasama pihak ketiga dalam rangka corporate social responsibility

d. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan UB


Bidang/Program/Kegiatan Satuan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

KEUANGAN

1. Penataan organisasi dan manajemen usaha komersial UB

Membuat rumusan struktur

organisasi dan tupoksi unit usaha

komersial (non akademik)

Persentase proses

penyusunan Struktur

Organisasi

% 80 100 100 100 100 100

Persentase proses

penyusunan SOP

% 80 100 100 100 100 100

Menata unit-unit usaha yang sudah

ada

Persentase proses

Perencanaan Pendirian

Holding Company

% 100 100 100 100 100 100

Persentase proses Pendirian % 80 100 100 100 100 100

71 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Holding Company

2. Pengembangan sumber pendapatan baru

Mengembangkan sumber

pendapatan baru dari hasil

kerjasama dan usaha komersial

melalui usaha mandiri dan

kerjasama dengan pihak investor

baik jangka pendek maupun

jangka panjang.

Jumlah usaha mandiri Jml 8 8 9 10 10 10

Jumlah usaha mitra Jml 2 2 3 4 5 6

Jumlah industri kepakaran Jml 4 6 10 15 20 25

Meningkatkan pendapatan melalui

kerjasama dengan instansi

pemerintah dan swasta serta pihak

ketiga baik nasional maupun

internasional

Jumlah pendapatan dari

hasil kerjasama/PIR per

tahun

Rp.M. 65 70 80 90 100 120

3. Peningkatan jumlah dosen yang mendapatkan penelitian kerjasama

Meningkatkan jumlah penelitian

kerjasama

% 9 10 11 12 13 14

4. Peningkatan peran INBIS dan pengembangan “technopark”

Meningkatkan jumlah Teknologi

tepat guna

buah 90 120 140 160 180 180

Meningkatkan promosi dan

kerjasama dengan pengguna

Kali 5 8 10 10 10 10

5. Efisiensi Anggaran

Penerapan “Resource Sharing”

Jumlah lab yang

menerapkan “Resource

Sharing”

% 15 30 40 50 60 75

Penetapan prioritas penggunaan

anggaran

Persentase Proses

Penyusunan Pedoman

Pengelolaan Keuangan

(SOP)

% 40 60 80 90 100 100

Jumlah dokumen hasil

evaluasi rencana program

2 2 2 2 2 2

72 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


2013 2014 2015 2016 2017 2018

dan anggaran (Dok)

Jumlah Fakultas/Bagian

menerapkan E-keuangan

12 16 20 25 30 30

Prosentase pengadaan yang

menerapkan e-pengadaan

% 50 100 100 100 100 100

6. Asumsi-asumsi yang Digunakan

Status Kelembagaan

Status kelembagaan UB adalah sebagai BLU

Sistem Pencatatan UB akan menggunakan sistem pencatatan menggunakan basis akrual terutama untuk penerimaan dari PNBP. Beberapa asumsi dalam sistem pencatatan ini adalah:

Pendapatan yang diterima dari SPP sebesar 95% adalah tunai dan 5% akan dibayar pada periode berikutnya.

Nilai persediaan pada akhir tahun adalah 4% dari total belanja bahan.

90 % dari Pembeliaan bahan dan biaya pelayanan akan dibayarkan secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar pada periode berikutnya.

Depresiasi aset tetap tidak dimasukkan mengingat penilaian aset masih dalam proses. Tingkat Inflasi

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional diharapkan tingkat inflasi tahunan

stabil diangka 7% per tahun mulai tahun 2013 hingga 2018. Tingkat inflasi ini seharusnya

digunakan untuk menyesuaikan biaya pendidikan mahasiswa (UKT) dan belanja. Namun UB

tidak akan menaikkan biaya pendidikan selama 5 tahun ke depan untuk D-3 dan S-1. Untuk

program pasca sarjana biaya pendidikan akan dinaikkan sebesar 10% per tahun.

Untuk belanja pegawai terutama gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui APBN

diperkirakan terjadi peningkatan sebesar 10% per tahun sehingga secara efektif akan terjadi

peningkatan kesejahteraan.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini

digunakan untuk memperkirakan proporsi jumlah mahasiswa yang membayar pada tiap

level SPP yang ditentukan, mengingat UB telah menerapkan sistem SPP proporsional.

Pertumbuhan ekonomi ini juga digunakan untuk memproyeksikan pendapatan dari layanan

bisnis seperti pendapatan sewa, pendapatan layanan pom bensin, pendapatan layanan

bengkel dan lain sebagainya.

Sedangkan pendapatan dari kerjasama diperkirakan terjadi kenaikan rata-rata 14,5% per

tahun. Namun pendapatan kerjasama ini diperkirakan naik sangat signifikan (22%) di tahun

2010 mengingat dengan peralihan status UB menjadi BLU maka akan semakin banyak civitas

73 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

akademika yang beraktivitas dengan menggunakan nama UB sehingga semakin banyak

pendapatan kerjasama yang dapat dicatat oleh UB.

Jumlah Program Studi

UB akan melakukan efisiensi penyelenggaraan program studi. Beberapa program studi yan tidak produktif akan ditutup. Beberapa program studi yang bisa dikembangkan akan dikembangkan sesuai dengan platform pengembangan UB.

Tabel 5.1. Jumlah Program Studi di UB Tahun 2014 – 2018

PROGRAM STUDI / JENJANG Baseline

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diploma (S-0) 4 8 10 12 14 16

S1 69 73 73 75 78 80

S2 37 37 40 42 45 48

Sp-1 17 20 22 24 26 28

S3 16 18 20 22 24 26

Total 143 156 165 175 187 198

Proyeksi Mahasiswa Baru, Jumlah Lulusan, dan Total Mahasiswa

Jika mempertimbangkan pencapaian rasio jumlah dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 dan

rata-rata AEE 17% untuk S-1, 45% untuk S-2, 20% untuk S-3 maka jumlah mahasiswa baru

yang dapat diterima oleh UB mencapai 8500-9000 per tahun seiring juga peningkatan

jumlah dosen yang dimiliki UB. Dengan adanya peningkatan kualitas UB melalui pengelolaan

sistem keuangan berdasarkan BLU maka diharapkan jumlah mahasiswa baru akan

meningkat. Peningkatan jumlah mahasiswa baru selain disebabkan pembukaan program

studi baru juga disebabkan semakin menariknya UB melalui peningkatan kualitas dan

banyaknya beasiswa yang ditawarkan.

Sedangkan pertumbuhan jumlah mahasiswa S-1 yang lulus diperkirakan naik sebesar 4% di

tahun 2014 s.d. tahun 2018. Pertumbuhan pertumbuhan lulusan ini seiring dengan

perbaikan AEE dan menurunnya masa studi yang diakibatkan oleh membaiknya proses

belajar mengajar. Jumlah mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan mahasiswa terdaftar

disajikan dalam Tabel 23. Jumlah total mahasiswa tiap tahun didapat dari jumlah mahasiswa

tahun sebelumnya ditambah dengan mahasiswa baru dikurangi jumlah lulusan. Jumlah

mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan total jumlah mahasiswa disajikan dalam tabel di bawah

ini:

Tabel 5.2. Proyeksi jumlah MABA, jumlah lulusan dan jumlah total mahasiswa UB Tahun 2014-2018

MABA

Uraian Jenjang Prodi Baseline

2013 2014 2015 2016 2017 2018

S-0 343 500 533 567 600 633

74 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3


2013 2014 2015 2016 2017 2018

S-1 12.515 12.600 16.000 17.000 18.000 19.000

S-2 1.110 1.100 1.140 1.180 1.220 1.260

Sp-1 259 300 325 400 450 500

S-3 302 400 425 450 475 500

Total 14.529 14.900 18.423 19.597 20.745 21.893

LULUSAN


2013 2014 2015 2016 2017 2018

S-0 343 400 433 467 500 533

S-1 6.748 10.600 11.000 12.000 13.000 14.000

S-2 926 1.000 1.040 1.080 1.120 1.160

Sp-1 241 250 275 300 350 400

S-3 225 300 325 350 375 400

Total 10496 12.550 13.073 14.197 15.345 16.493

TOTAL MAHASISWA


2013 2014 2015 2016 2017 2018

S-0 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700

S-1 53.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000

S-2 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000

Sp-1 500 550 600 700 800 900

S-3 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700

Total 58.400 60.750 66.100 71.500 76.900 82.300

Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan

UB memiliki sasaran untuk mempertahankan rasio dosen dengan mahasiswa sebesar 1 : 21

selama 5 tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa maka UB akan

meningkatkan jumlah dosen terutama dosen-dosen untuk program studi baru. Sedangkan

untuk tenaga kependidikan UB hanya akan menambah tenaga kependidikan utamanya

untuk bidang keuangan seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas sistem keuangan

dan pelayanan program kelas berbahasa Inggris.

Tabel 5.3. Proyeksi jumlah dosen dan tenaga kependidikan UB Tahun 2014-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dosen 1.820 2.100 2.500 2.800 3.100 3.300

Tenaga Kependidikan 2017 2050 2100 2150 2200 2250

75 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah dosen 1435 1,457 1,500 1,550 1,587

Jumlah tenaga kependidikan 736 740 750 770 786

Asumsi Belanja

Pendapatan UB akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pengembangan (termasuk belanja modal dan beasiswa) dan belanja rutin seperti pemeliharaan, gaji/tunjangan/ dan honor. Semua belanja ditujukan untuk memenuhi standard pelayanan minimum yang ditentukan.

7. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan 2014-2018 (dalam jutaan) Tabel 5.4. Proyeksi Pendapatan

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

531.919 558.515 586.441 615.763 646.551

Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

531.919 558.515 586.441 615.763 646.551

Hibah 620 682 751 826 908

Terikat 620 682 751 826 908

Tidak Terikat - - - - -

Pendapatan APBN 456.049 487.972 522.130 558.679 597.787

Operasional 330.695 353.844 378.613 405.116 433.474

Investasi 125.353 134.128 143.517 153.563 164.313

Pendapatan Usaha lainnya 150.460 165.506 182.057 200.263 220.289

Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

108.793 119.673 131.640 144.804 159.284

Pendapatan Sewa 924 1.016 1.118 1.229 1.352

Pendapatan Jasa Percetakan 133 146 161 177 194

Jasa Lembaga Keuangan 3.015 3.317 3.649 4.014 4.415

Pendapatan Jasa dan Penyediaan Barang & Jasa lainnya

37.595 41.355 45.490 50.039 55.043

Total Pendapatan 1.139.048 1.212.676 1.291.378 1.375.530 1.465.535

Proyeksi Biaya (2014-2018 dalam jutaan)

Biaya BLU di UB dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu biaya pelayanan dan biaya

administrasi Umum (detal ada di lampiran 1). Proyeksi biaya 2014-2018 disajikan pada tabel

berikut ini:

76 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Tabel 5.5. Proyeksi Biaya

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

Biaya Layanan 578.560 595.211 635.648 675.601 725.709

Biaya Pegawai 257.048 264.445 282.411 300.162 322.424

Biaya Bahan 51.824 53.315 56.937 60.516 65.004

Biaya Jasa Layanan 12.168 12.518 13.369 14.209 15.263

Biaya Pemeliharaan 14.905 15.334 16.376 17.406 18.696

Biaya Daya dan Jasa 2.525 2.597 2.774 2.948 3.167

Biaya Lain-lain 240.091 247.001 263.781 280.361 301.155

Biaya Umum dan Administrasi 360.806 387.675 417.497 433.111 457.973

Biaya Pegawai 218.805 235.100 253.185 262.654 277.731

Biaya Administrasi Perkantoran 15.932 17.119 18.436 19.125 20.223

Biaya Pemeliharaan 1.915 2.057 2.216 2.299 2.431

Biaya Langganan Daya dan Jasa 16.892 18.150 19.546 20.277 21.441


343 369 397 412 436

Biaya Lain - lain 106.918 114.880 123.717 128.344 135.711

Biaya Lainnya 194.815 220.317 236.532 264.387 281.709

Biaya Lainnya (Penyusutan, Pajak, Bunga)

194.815 220.317 236.532 264.387 281.709

TOTAL BIAYA 1.134.181 1.203.203 1.289.677 1.373.099 1.465.391

77 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

BAB VI. PENUTUP

UB bertekad untuk selalu meningkatkan kinerja. Selama lima tahun terakhir UB memang telah menunjukkan peningkatan kinerja, baik dalam bidang layanan, organisasi dan SDM, sarana dan prasarana, serta keuangan. Indikator peningkatan dalam bidang layanan dapat dilihat dalam peningkatan jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi A. Jumlah pendanaan dan sumber-sumbernya juga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, sehingga UB dapat membiayai berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualtas SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Namun demikian, mengingat tuntutan peningkatan kualitas yang semakin tinggi, UB bertekad meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Penyusunan Rencana strategis bisnis BLU bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi UB dalam mencapai visinya. Untuk mencapai visi tersebut, beberapa isu strategis dikembangkan dalam bidang layanan, organisasi dan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan. Isu-isu tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai dari rencana pendapatan RSB ini. Program-program yang disusun diutamakan untuk peningkatan layanan kepada mahasiswa dan stakeholders, serta peningkatan sumber daya pendukungnya (fasilitas, SDM, dan sistem informasi). Untuk mengukur keberhasilan strategis tersebut, digunakan ukuran dari standar layanan minimum pendidikan tinggi serta pengembangan konsep Balanced Scorecard.

Rencana Bisnis Strategis ini hanya akan dapat diwujudkan dengan baik apabila ada tekad dan dukungan segenap stakeholder UB untuk mengimplementasikannya. Keselarasan antara visi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan harus terus dijaga dalam implementasinya. Kesadaran akan pilihan strategis tersebut harus dimulai dari manajemen puncak hingga karyawan pada level yang paling bawah. Di samping itu, sebagai sebuah institusi layanan umum, partisipasi pihak eksternal sangatlah penting dalam implementasi RSB ini.

78 R

en

ca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

00

8

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

LAMPIRAN

79

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

Lampiran 1. Proyeksi Keuangan

PROYEKSI NERACA

PER 31 DESEMBER 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

(DALAM RUPIAH)

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 68.735.375.800 72.949.318.700 77.451.676.100 82.264.640.600 87.412.291.400

Piutang Usaha 42.277.512.123 43.123.062.365 43.985.523.612 44.865.234.084 45.762.538.766

Piutang Lain-lain 37.800.000 39.690.000 41.674.500 43.758.225 45.946.136

Uang muka 344.989.838 362.239.330 380.351.297 399.368.862 419.337.305

Persediaan 5.424.641.825 5.695.873.916 5.980.667.612 6.279.700.993 6.593.686.043

Jumlah Aset Lancar 116.820.319.586 122.170.184.311 127.839.893.121 133.852.702.764 140.233.799.650

ASET TETAP

Tanah Badan Layanan Umum 2.141.554.979.799 2.148.261.388.799 2.155.437.246.499 2.163.115.414.199 2.171.331.053.599

Gedung dan bangunan Badan Layanan Umum 877.825.317.638 944.868.255.938 1.015.933.982.038 1.103.585.833.438 1.196.388.094.238

Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum 587.403.860.552 687.978.844.052 783.195.045.852 881.528.415.952 989.546.842.052

Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum 64.584.310.180 89.167.425.980 115.247.953.880 142.919.542.480 172.281.837.280

Aset Tetap lainnya Badan Layanan Umum 74.807.221.363 93.906.795.563 120.099.091.363 147.893.624.663 177.391.158.663

Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum 365.692.293.512 371.277.442.412 377.141.848.712 383.299.475.312 389.764.983.212

Jumlah Aset Tetap 4.111.867.983.044 4.335.460.152.744 4.567.055.168.344 4.822.342.306.044 5.096.703.969.044

80

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

Akumulasi Penyusutan (642.340.260.659) (860.250.819.243) (1.094.215.567.653) (1.355.947.220.555) (1.634.864.093.100)

Nilai Buku Aset Tetap 3.469.527.722.385 3.475.209.333.501 3.472.839.600.691 3.466.395.085.489 3.461.839.875.944

ASET LAINNYA

Aset Kerja Sama Operasi

Aset Sewa Guna Usaha

Aset Tak Berwujud 7.408.699.989 7.408.699.989 7.408.699.989 7.408.699.989 7.408.699.989

Aset Lain – lain 848.593.734 848.593.734 848.593.734 848.593.734 848.593.734

Jumlah Aset Lainnya 8.257.293.723 8.257.293.723 8.257.293.723 8.257.293.723 8.257.293.723

Jumlah Aset Tidak Lancar 3.477.785.016.108 3.483.466.627.224 3.481.096.894.414 3.474.652.379.212 3.470.097.169.667

JUMLAH ASET 3.594.605.335.694 3.605.636.811.535 3.608.936.787.535 3.608.505.081.976 3.610.330.969.317

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN JK.PENDEK

Utang usaha 549.540.446 555.035.850 560.586.209 566.192.071 571.853.992

Utang pajak 2.071.327 2.092.040 2.112.960 2.134.090 2.155.431

Utang pihak ketiga 83.678.442 84.515.227 85.360.379 86.213.983 87.076.123

Biaya yang masih harus dibayar 8.301.680.941 8.384.697.750 8.468.544.728 8.553.230.175 8.638.762.477

Pendapatan diterima dimuka 44.326.578.300 46.542.907.200 48.870.052.500 51.313.555.200 53.879.232.900

Utang jangka pendek lainnya 130.313.331 131.616.464 132.932.629 134.261.955 135.604.575

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 53.393.862.787 55.700.864.531 58.119.589.405 60.655.587.474 63.314.685.498

81

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

KEWAJIBAN JK.PANJANG

Utang jangka panjang dalam negeri - - - - -

Jumlah Kewajiban Jk. Panjang - - - - -

EKUITAS

Ekuitas Tidak terikat 401.673.537.598 341.637.625.737 269.185.721.522 191.168.678.936 109.692.205.577

Ekuitas Terikat Temporer 537.293.387 542.666.321 548.092.984 553.573.914 559.109.653

Ekuitas Terikat Permanen 3.139.000.641.922 3.207.755.654.946 3.281.083.383.623 3.356.127.241.653 3.436.764.968.589

Jumlah Ekuitas 3.541.211.472.907 3.549.935.947.004 3.550.817.198.130 3.547.849.494.502 3.547.016.283.819

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.594.605.335.694 3.605.636.811.535 3.608.936.787.535 3.608.505.081.976 3.610.330.969.317

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

PENDAPATAN

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 531.918.939.000 558.514.886.000 586.440.630.300 615.762.661.800 646.550.794.900

Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

531.918.939.000 558.514.886.000 586.440.630.300 615.762.661.800 646.550.794.900

Hibah 620.447.900 682.492.700 750.742.000 825.816.200 908.397.800

Terikat 620.447.900 682.492.700 750.742.000 825.816.200 908.397.800

Tidak Terikat - - - - -

82

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan APBN 456.048.620.900 487.972.024.400 522.130.066.100 558.679.170.700 597.786.712.700

Operasional 330.695.181.200 353.843.843.900 378.612.913.000 405.115.816.900 433.473.924.100

Investasi 125.353.439.700 134.128.180.500 143.517.153.100 153.563.353.800 164.312.788.600

Pendapatan Usaha lainnya 150.460.351.300 165.506.386.400 182.057.025.000 200.262.727.400 220.289.000.100

Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 108.793.374.400 119.672.711.800 131.639.983.000 144.803.981.300 159.284.379.400

Pendapatan Sewa 923.701.800 1.016.072.000 1.117.679.200 1.229.447.100 1.352.391.800

Pendapatan Jasa Percetakan 132.701.200 145.971.300 160.568.400 176.625.200 194.287.700

Jasa Lembaga Keuangan 3.015.435.500 3.316.979.100 3.648.677.000 4.013.544.700 4.414.899.200

Pendapatan Jasa dan Penyediaan Barang & Jasa lainnya

37.595.138.400 41.354.652.200 45.490.117.400 50.039.129.100 55.043.042.000

1.139.048.359.100 1.212.675.789.500 1.291.378.463.400 1.375.530.376.100 1.465.534.905.500

BIAYA

Biaya Layanan

Biaya Pegawai 257.047.544.800 264.445.367.700 282.410.948.300 300.161.711.400 322.424.140.200

Biaya Bahan 51.823.660.600 53.315.144.500 56.937.206.500 60.515.958.900 65.004.313.600

Biaya Jasa Layanan 12.168.103.200 12.518.301.000 13.368.754.700 14.209.039.400 15.262.897.100

Biaya Pemeliharaan 14.905.483.800 15.334.463.300 16.376.238.200 17.405.556.300 18.696.493.700

Biaya Daya dan Jasa 2.524.567.400 2.597.224.400 2.773.671.600 2.948.008.900 3.166.657.200

Biaya Lain-lain 240.090.939.100 247.000.751.200 263.781.199.800 280.361.001.700 301.154.849.200

578.560.298.900 595.211.252.100 635.648.019.100 675.601.276.600 725.709.351.000

Biaya Umum dan Administrasi

Biaya Pegawai 218.805.344.300 235.099.686.300 253.184.833.300 262.653.518.600 277.730.947.600

Biaya Administrasi Perkantoran 15.932.476.700 17.118.961.600 18.435.845.200 19.125.314.700 20.223.189.100

Biaya Pemeliharaan 1.914.897.600 2.057.499.200 2.215.773.200 2.298.639.400 2.430.591.100

Biaya Langganan Daya dan Jasa 16.892.170.100 18.150.122.900 19.546.329.100 20.277.328.800 21.441.333.700


343.223.300 368.783.000 397.151.800 412.004.600 435.655.500

83

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

Biaya Lain – lain 106.917.742.100 114.879.861.400 123.717.045.400 128.343.854.000 135.711.337.000

360.805.854.100 387.674.914.400 417.496.978.000 433.110.660.100 457.973.054.000

Biaya Lainnya

Biaya pajak 868.095.982 932.742.725 1.004.494.370 1.042.060.764 1.101.879.484

Biaya administrasi bank 37.403.269 40.188.674 43.280.206 44.898.813 47.476.195

Biaya Pajak Bank 940.537.923 1.010.579.387 1.088.318.652 1.129.019.932 1.193.830.478

Biaya Penyisihan Piutang 414.485.413 422.775.121 431.230.624 439.855.236 448.652.341

Biaya Penyusutan dan amortisasi Aset Tetap

192.554.485.168 217.910.558.584 233.964.748.410 261.731.652.901 278.916.872.546

Biaya penghapusan piutang - -

-

- -

Biaya kerugian penghapusan aset tetap

- -

- - -

Lain –lain - -

-

- -

194.815.007.755 220.316.844.491 236.532.072.262 264.387.487.646 281.708.711.044

1.134.181.160.755 1.203.203.010.991 1.289.677.069.362 1.373.099.424.346 1.465.391.116.044

SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN / KERUGIAN

4.867.198.345 9.472.778.509 1.701.394.038 2.430.951.754 143.789.456

Keuntungan / Kerugian - - - - -

Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

-

-

-

-

-

Rugi Penjualan Aset Aset Non Lancar

-

-

-

-

-

Rugi Penurunan Nilai - -

-

- -

Keuntungan selisih kurs - - - - -

- - - -

84

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS - POS LUAR BIASA

4.867.198.345 9.472.778.509 1.701.394.038 2.430.951.754 143.789.456

Pos - Pos Luar Biasa - - - - -

Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

- - - - -

Biaya dari Kejadian Luar Biasa - - - - -

SURPLUS / DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH

4.867.198.345 9.472.778.509 1.701.394.038 2.430.951.754 143.789.456

ALOKASI BELANJA PER KEGIATAN

2014 2015 2016 2017 2018

1.231.138.784.595 1.281.411.165.300 1.364.327.782.100 1.448.479.694.800 1.547.799.546.100

RUTIN PENYELENGGARAAN LAYANAN

Pendidikan dan Pengajaran 381.606.863.800 390.014.373.400 413.442.117.600 436.076.619.700 464.765.536.800

Kemahasiswaan 15.242.900.100 14.607.066.500 15.376.278.500 15.962.719.100 17.044.247.900

Penelitian 66.799.273.600 71.053.117.900 77.187.677.600 83.662.037.900 91.205.617.000

Publikasi Ilmiah 15.242.900.100 14.607.066.500 15.376.278.500 15.962.719.100 17.044.247.900

Pengabdian Masyarakat 66.799.273.600 71.053.117.900 77.187.677.600 83.662.037.900 91.205.617.000

Unit Usaha 32.869.087.700 33.876.509.800 37.077.989.200 40.275.142.900 44.444.084.400

- - - - -

RUTIN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN LAYANAN

- - - - -

Pendidikan dan Pengajaran 51.762.557.600 51.554.728.500 54.210.182.300 56.555.944.800 59.950.527.700

Kemahasiswaan 23.695.757.000 24.652.048.600 26.254.038.400 27.872.403.800 29.784.496.900

Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pengabdian

59.485.109.500 63.028.250.800 67.406.329.300 72.004.085.000 77.113.998.800

Humas, Publikasi, Promosi 9.002.806.400 8.334.563.900 8.782.379.000 9.075.599.300 9.756.093.500

Kepegawaian, Umum, 90.617.943.300 95.595.124.500 102.087.417.700 108.853.023.900 116.464.802.900

85

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

2014 2015 2016 2017 2018

Kerumahtanggaan

Keuangan 6.843.180.800 6.935.898.500 7.323.634.900 7.689.828.700 8.171.134.100

-

- -

-

-

PENGEMBANGAN LAYANAN

-

-

-

-

-

Pengembangan Sarana Fisik - - - -

-

Tanah 16.906.050.800 6.706.409.000 7.175.857.700 7.678.167.700 8.215.639.400

Peralatan dan Mesin 63.253.496.200 67.042.938.300 71.065.726.100 87.651.851.400 92.802.260.800

Gedung dan Bangunan 94.591.856.200 100.574.983.500 95.216.201.800 98.333.370.100 108.018.426.100

Jalan, Irigasi, dan Jembatan 23.173.722.800 24.583.115.800 26.080.527.900 27.671.588.600 29.362.294.800

Aset Lainnya 17.946.903.600 19.099.574.200 26.192.295.800 27.794.533.300 29.497.534.000

Konstruksi dalam pengerjaan 5.319.189.400 5.585.148.900 5.864.406.300 6.157.626.600 6.465.507.900

- - - - -

Pengembangan Mutu SDM - - - - -

Pengembangan Dosen 58.370.750.800 61.818.400.700 71.339.877.100 69.355.025.100 67.005.453.600

Pengembangan Karyawan 5.319.189.400 5.585.148.900 5.864.406.300 9.236.439.900 6.465.507.900

- - - - -

- - - - -

Pengembangan Mutu Akademik - - - - -

Kurikulum, Akreditasi, Penjaminan Mutu

33.830.298.500 46.855.411.600 43.509.438.100 45.873.892.200 48.370.924.000

Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian

8.039.023.800 8.576.966.700 15.019.812.200 9.777.726.100 16.913.125.400

- - - - -

Pencitraan Publik , Humas dan Kerjasama

- - - - -

Jaringan Dosen, Alumni, Praktisi 2.751.964.900 2.894.181.600 3.043.971.100 3.201.758.000 3.367.993.200

Promosi media 2.659.594.700 2.792.574.400 2.932.203.200 3.078.813.300 3.232.754.000

- - - - -

86

Re

nca

na

Str

ate

gi B

isn

is U

niv

ers

ita

s B

raw

ija

ya 2

01

3

2014 2015 2016 2017 2018

Pengembangan Kemahasiswaan - - - - -

Pengembangan aktivitas kemahasiswaan

5.319.189.400 5.585.148.900 5.864.406.300 6.157.626.600 6.465.507.900

- - - - -

Pengembangan Unit Usaha - - - - -

Pengembangan unit usaha 4.954.525.100 5.449.977.600 5.994.975.400 6.594.472.900 7.253.920.300

- - - - -

SALDO AKHIR 68.735.375.800 72.949.318.700 77.451.676.100 82.264.640.600 87.412.291.400

RENCANA INVESTASI

2014 2015 2016 2017 2018

1 Tanah 16.906.050.800 6.706.409.000 7.175.857.700 7.678.167.700 8.215.639.400

2 Peralatan dan Mesin 63.253.496.200 67.042.938.300 71.065.726.100 87.651.851.400 92.802.260.800

3 Gedung dan Bangunan 94.591.856.200 100.574.983.500 95.216.201.800 98.333.370.100 108.018.426.100

4 Jalan, Irigasi, dan Jembatan 23.173.722.800 24.583.115.800 26.080.527.900 27.671.588.600 29.362.294.800

5 Aset Lainnya 17.946.903.600 19.099.574.200 26.192.295.800 27.794.533.300 29.497.534.000

6 Konstruksi dalam pengerjaan 5.319.189.400 5.585.148.900 5.864.406.300 6.157.626.600 6.465.507.900

221.191.219.000 223.592.169.700 231.595.015.600 255.287.137.700 274.361.663.000

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. RSB UB 2014-2018- dgn Renstra ver terakhir...memperhitungkan...

Documents

Transcript of Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. RSB UB 2014-2018- dgn Renstra ver terakhir...memperhitungkan...