KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KAWALAN DOKUMEN...KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0 KAWALAN...
Transcript of KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KAWALAN DOKUMEN...KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0 KAWALAN...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH
PROSEDUR KERJA
KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN
DAN REKOD KUALITI
Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh:
NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN
KOL.BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL RASHID K.M.N
Penyelaras Jaminan Kualiti Pengarah 19-12-2016 23-12-2016
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 2 /12 Tarikh 01-01-2017
KANDUNGAN
1. OBJEKTIF PROSES KERJA 4.4.1 .................................................................................. 3
2. SKOP PROSES 4.4.1 ...................................................................................................... 3
3. PELANGGAN PROSES 5.1.2 ........................................................................................ 3
4. PEMILIK PROSES 4.4.1 (e). 5.3 & KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN 7.2 ...................... 3
5. KEPERLUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN 8.2 ....................................................... 4
6. SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN 4.4 (d), 8.1 C .................................................... 5
7. KAWALAN PROSES KHIDMAT LUAR 8.4 ................................................................... 5
8. RISIKO PROSES 6.1 ..................................................................................................... 5
9. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.7 ........................................................................ 6
10. DEFINISI ...................................................................................................................... 6
11. SINGKATAN 4.4 ............................................................................................................ 7
12. SWIMLANE & PEMETAAN PROSES KERJA 4.4 ........................................................ 8
13. SIPOC DIAGRAM 4.4..................................................................................................... 9
14. PROSES KERJA .......................................................................................................... 9
15. REKOD 7.5 ................................................................................................................... 11
16. LAMPIRAN 8.5.1 ........................................................................................................... 12
17. PETUNJUK PRESTASI (PI) ....................................................................................... 12
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 3 /12 Tarikh 01-01-2017
1. OBJEKTIF PROSES KERJA 4.4.1 Prosedur ini menerangkan garis panduan umum pengendalian untuk kaedah menyemak semula, melulus, mengeluar, mengemaskini, menyenggara dan mengawal semua salinan dokumen yang berkaitan dengan keperluan sistem kualiti PSA.
2. SKOP PROSES 4.4.1 2.1 Prosedur ini sah digunakan untuk semua dokumen dan data yang
berkaitan dengan keperluan sistem pengurusan kualiti PSA, jabatan/ bahagian/ unit/ jawatankuasa dan pegawai yang dinyatakan dalam prosedur ini.
2.2 Prosedur ini meliputi:
i. Kawalan kelulusan, pengedaran, pengfailan, penyimpanan,
pengemaskini, pelupusan dan sistem pengkodan dokumen dan rekod kualiti PSA.
ii. Kaedah yang berkesan untuk mengawal dokumen yang terkawal,
tidak terkawal dan tidak digunapakai.
iii. Satu cara pengawalan pindaan atau pembaharuan dokumen.
iv. Tanggungjawap setiap jabatan/ bahagian/ unit/ jawatankuasa untuk menjalankan tugas ke atas pengawalan sistem dokumentasi masing-masing yang sejajar dengan standard Unit Jaminan Kualiti.
3. PELANGGAN PROSES 5.1.2
Semua Kakitangan PSA
4. PEMILIK PROSES 4.4.1 (e). 5.3 & KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN 7.2
PEMILIK PROSES KOMPETENSI MINIMUM YANG DIPERLUKAN 7.2
PENGETAHUAN SKIL ATITUD PENGALAMAN
Pemilik Dokumen
Pengurusan Penyediaan prosedur kualiti
Menyediakan dokumen prosedur kualiti
Bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kualiti
Pernah mengikuti sesi taklimat dan bengkel penyediaan dokumen kualiti
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 4 /12 Tarikh 01-01-2017
5. KEPERLUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN 8.2
Penyelaras Jaminan Kualiti PSA
Pengurusan Penyediaan prosedur kualiti
Memproses dokumen baru/pindaan dokumen prosedur kualiti
Berminat dan bertanggungjawab dalam memproses dokumen kualiti
Pernah mengikuti sesi taklimat dan bengkel penyediaan dokumen prosedur kualiti
Pegawai Pengurusan Kualiti
Pengurusan Penyediaan prosedur kualiti
Memuatnaik dokumen kualiti yang lengkap dan yang telah diluluskan dalam storan di rangkaian intranet PSA
Bertanggungjawab dalam memuatnaik dokumen kualiti
Pernah mengikuti sesi taklimat dan bengkel penyediaan dokumen prosedur kualiti
KEPERLUAN KRITERIA Maklumat yang perlu dirujuk 7.5.3.2
1. ISO 9001 : 2015
Komunikasi dengan pelanggan 8.2.1
Borang Permohonan Dokumen Baru/Pindaan
Harta hak milik pelanggan 8.5.3 -
Identifikasi dan kemudahkesanan 8.5.2
Rekod Nombor Dokumen Baru/ Pindaan
Pemuliharaan 8.5.4 Dokumen kualiti dalam sistem
Peraturan dan perundangan 8.2.2 (a)
-
Perubahan dan kajian semula 8.2.3.1 (e)
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 5 /12 Tarikh 01-01-2017
6. SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN 4.4 (d), 8.1 C
JENIS SUMBER KEPERLUAN Sumber manusia a. Pengarah
b. Pengawai Pengurusan Kualiti c. Penyelaras Jaminan Kualiti PSA d. Pemilik Dokumen kualiti
Peralatan a. Alat tulis b. Komputer c. Sistem semasa
Bahan a. Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen
b. Rekod Nombor DokumenBaru/ Pindaan
c. Borang Pengesahan Pengagihan Keperluan lain -
7. KAWALAN PROSES KHIDMAT LUAR 8.4
8. RISIKO PROSES 6.1
PROSES RISIKO TINDAKAN PENCEGAHAN
TINDAK BALAS JIKA BERLAKU
Mewujudkan baru/pindaan dokumen kualiti
Kegagalan membuat pindaan dokumen
Dokumen perlu diupload dalam intranet PSA
Fail Back-up hardcopy
JENIS KHIDMAT LUAR KAEDAH KAWALAN Tidak Berkenaan -
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 6 /12 Tarikh 01-01-2017
9. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.7
10. DEFINISI
Terminologi & Definisi
1. Pengarah Merujuk kepada Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.
2. Pegawai Pengurusan Kualiti
Pegawai yang dilantik oleh JPP bagi membantu tugas-tugas Wakil Pengurusan dan menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan semasa ketiadaan Wakil Pengurusan.
3. Pemilik Dokumen Pemilik proses bagi prosedur kualiti
4. Prosedur Kerja Prosedur Kerja menerangkan keseluruhan prosedur operasi sistem PSA yang menyeluruh untuk membantu setiap kakitangan sedar akan kepentingan tugas-tugasnya dan bagaimana mereka menyumbang kepada pencapaian objektif-objektif kualiti.
5. Dokumen Kualiti Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001:2015 PSA yang mengandungi Prosedur Kualiti.
6. Penyelaras Jaminan Kualiti PSA
Pegawai yang menyelenggara dokumen di peringkat PSA di Unit Jaminan Kualiti (UJK)
POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR
TINDAKAN PERLU DIAMBIL JIKA BERLAKU
TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK
ELAK BERLAKU
Dokumen Kualiti Baru/pindaan dalam storan Rangkain Intranet tidak dikemaskini dan dokumen yang lama digunakan
Dokumen perlu dikemaskini. Pemilik dokumen perlu membuat hebahan kepada pengguna tentang dokumen baru/ pindaan dan membuat semakan dokumen setiap tahun.
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 7 /12 Tarikh 01-01-2017
11. SINGKATAN 4.4
Singkatan Maksud
JPP Jabatan Pengajian Politeknik
PSA Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
UJK Unit Jaminan Kualiti
MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 8 /12 Tarikh 01-01-2017
12. SWIMLANE & PEMETAAN PROSES KERJA 4.4 Permohonan Dokumen baru/Pindaan
PEGAWAI PENGURUSAN
KUALITI PEMILIK DOKUMEN
PENYELARAS JAMINAN
KUALITI PSA
PENGARAH
KENALPASTI PROSEDUR
BARU/PINDAAN
SEDIAKAN DOKUMEN BARU/
PINDAAN DOKUMEN KUALITI YANG SEDIA
ADA
PROSES PERMOHONAN BARU/
PINDAAN
BERI KODING PADA DOKUMEN BARU
KEMASKINI SENARAI DOKUMEN KUALITI
MEMBUAT HEBAHAN/TAKLIMAT KEPADA PENGGUNA TENTANG DOKUMEN
BARU/PINDAAN
KEMASKINI SENARAI PENDAFTARAN
DOKUMEN
KEMASKINI REKOD NOMBOR PINDAAN
HANTAR SOFTCOPY KE PEMILIK
DOKUMEN UNTUK SEMAKAN
SERAH SOFTCOPY & BORANG
PENGAGIHAN
DOKUMEN KUALITI DIMUATKAN
DALAM STORAN RANGKAIAN
INTRANET PSA
E-DOKUMEN
KELUARKAN & COPKAN
“OBSOLETE” PADA DOKUMEN LAMA
LENGKAPKAN BORANG
PERMOHONAN DOKUMEN
BARU/PINDAAN
LULUS DOKUMEN
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 9 /12 Tarikh 01-01-2017
13. SIPOC DIAGRAM 4.4
PEMBEKAL INPUT PROSES OUTPUT PELANGGAN
Pemilik Dokumen
Borang Permohonan
Dokumen Baru/pindaan
Permohonan dokumen Baru/pindaan dan kawalan dokumen kualiti
Dokumen Kualiti
Semua Kakitangan PSA
14. PROSES KERJA Mewujudkan Dokumen Baru /Pindaan dokumen
T.JAWAB BIL TINDAKAN PEMILIK DOKUMEN
1 Kenalpasti Prosedur Kualiti yang akan dibangunkan atau pindaan terhadap yang Prosedur Kualiti sedia ada.
2 Sedia cadangan dokumen kualiti baru dokumen kualiti sediaada mengikut keperluan proses/ jawatankuasa/ organisasi.
3 Lengkapkan bahagian untuk diisi oleh pemohon pada Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen (KLT-PK-01 (L4)) dan hantar ke UJK dengan memastikan:
i. Perkara yang dipinda dan sebab pindaan dinyatakan. ii. Dokumen yang disediakan/ dipinda telah diluluskan oleh
pegawai yang diberi kuasa di bawah proses tersebut. iii. Dapatkan nombor dokumen baru/pindaan daripada UJK.
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 10 /12 Tarikh 01-01-2017
T.JAWAB BIL TINDAKAN PENYELARAS JAMINAN KUALITI PSA
4 Proses Borang permohonan dokumen baru/pindaan dengan memastikan; i. Pindaan selaras dengan keperluan standard MS ISO 9001:2015
dan peraturan yang sedang berkuatkuasa. ii. Melengkapkan Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan
Dokumen (KLT-PK-01 (L4)) di bahagian untuk diisi oleh UJK. iii. Serah prosedur yang baru/dipinda bersama Borang
Permohonan Dokumen Baru/Pindaan Dokumen (KLT-PK-01- (L4)) kepada Pengarah.
PENGARAH 5 Lulus permohonan pindaan di bahagian kelulusan pengarah di Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen (KLT-PK-01(L4)).
PENYELARAS JAMINAN KUALITI PSA
6 Beri kod kepada dokumen baru dengan merujuk Sistem Koding Dokumen Kualiti (KLT-PK-01(L1)).
7 Kemaskini Senarai Dokumen Kualiti (KLT-PK-01(L2))
8 Kemaskini Senarai Pendaftaran Dokumen (KLT-PK 01 (L3)) 9 Kemaskini dan rekodkan pindaan dalam Rekod Nombor Pindaan
(KLT-PK-01 (L5)) 10 Kemaskini Butiran Pindaan di prosedur yang dipinda dan Dokumen
Kualiti yang terlibat. Butiran di header Dokumen Kualiti mengikut kaedah di bawah; i. Nombor keluaran akan bermula dari satu (1) dan akan
menambah satu (1) sekiranya terdapat pindaan. ii. Nombor pindaan akan bermula daripada kosong (0) dan akan
menambah satu (1) sekiranya terdapat pindaan. iii. Nombor mukasurat adalah mengikut turutan nombor berbanding
bilangan keseluruhan muka surat. iv. Tarikh adalah tarikh kuatkuasa yang ditetapkan oleh pemilik
dokumen untuk pindaan tersebut mula dilaksanakan.
11 Hantar softcopy dokumen yang dipinda kepada pemilik dokumen untuk penyemakan dan pengesahan.
12 Hantar soft copy dokumen kualiti yang baru/di pinda kepada Pegawai Pengurusan Kualiti untuk dimuatnaik ke dalam storan rangkaian intranet PSA (e-dokumen) setelah disahkan oleh pemilik proses dan menyerahkan Borang Pengesahan Pengagihan (KLT-PK-01 (L7) untuk ditandatangani oleh Pegawai Pengurusan Kualiti.
13 Keluarkan dokumen lama daripada fail Dokumen Kualiti. i. Label dokumen/rekod kualiti yang tidak digunapakai dengan
perkataan ”OBSOLETE” . ii. Kemaskini Senarai Rekod Dokumen Arkib (KLT-PK-01 (L6))
14 Cetak hardcopy dokumen kualiti yang baru/selepas pindaan dan masukkan ke dalam Fail Dokumen Kualiti
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 11 /12 Tarikh 01-01-2017
T.JAWAB BIL TINDAKAN PEGAWAI PENGURUSAN KUALITI
15 Dokumen kualiti yang sempurna dimuatkan dalam storan di rangkaian intranet PSA dan hanya boleh dicapai oleh staf PSA yang berdaftar sahaja. Dokumen yang dimuatkan dalam storan adalah merupakan Dokumen Terkawal dan dokumen cetakan dari intranet PSA adalah Dokumen Tidak terkawal.
PEMILIK DOKUMEN
16 Membuat hebahan/ taklimat kepada pengguna tentang pindaan yang telah dibuat (jika perlu).
15. REKOD 7.5
BIL NAMA REKOD TEMPOH SIMPANAN
TEMPAT SIMPANAN
1. Sistem Koding Dokumen Kualiti 3 Tahun UJK
2. Senarai Dokumen Kualiti 3 Tahun UJK
3. Senarai Pendaftaran Dokumen 3 Tahun UJK
4. Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen
3 Tahun UJK
5. Rekod Nombor Pindaan 3 Tahun UJK
6. Senarai Rekod Dokumen Arkib 3 Tahun UJK
7. Borang Pengesahan Pengagihan 3 Tahun UJK
8. Dokumen Arkib 3 Tahun UJK
KLT-PK-01 Keluaran 1 Pindaan 0
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Mukasurat 12 /12 Tarikh 01-01-2017
16. LAMPIRAN 8.5.1
BIL NAMA LAMPIRAN RUJUKAN
1. Sistem Koding Dokumen Kualiti KLT-PK-01(L1)
2. Senarai Dokumen Kualiti KLT-PK-01(L2)
3. Senarai Pendaftaran Dokumen KLT-PK-01(L3)
4. Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen
KLT-PK-01(L4)
5. Rekod Nombor Pindaan KLT-PK-01(L5)
6. Senarai Rekod Dokumen Arkib KLT-PK-01(L6)
7. Borang Pengesahan Pengagihan KLT-PK-01(L7)
17. PETUNJUK PRESTASI (PI)
Permohonan dokumen baru/pindaan dokumen yang lengkap diproses dalam tempoh 10 hari bekerja.
SISTEM KODING DOKUMEN KUALITI
1.0 Prosedur Kualiti (PK)
KOD DOKUMEN- PK- XX
Contoh 1: KLT-PK-01 - Dokumen ini merupakan Prosedur Kualiti (PK)
pertama bagi Pengurusan Kualiti
2.0 Lampiran untuk dokumen rujukan
2.1 Lampiran untuk dokumen rujukan KOD DOKUMEN- PK- XX - XX
Contoh 1: KLT-PK-01(L1) - Dokumen ini merupakan Prosedur Kualiti (PK)-01 Merujuk kepada lampiran contoh L1 – lampiran 1
Mengikut Kod Dokumen pada Senarai Sistem Pengekodan Dokumen Kualiti (KLT-PK-01-(L3))
Prosedur Kualiti PSA
Nombor Dokumen bagi PK bermula daripada 01 dan bertambah satu (1) setiap kali bilangan dokumen PK daripada jenis yang sama bertambah. (Iaitu PK dengan kod dokumen yang sama)
Mengikut Kod Dokumen pada Senarai Sistem Pengekodan Dokumen Kualiti (KLT-PK-01-(L3))
Prosedur Kualiti PSA
Bil Lampiran
KLT-PK-01(L1) P: 00 01-01-2017
DOKUMEN KUALITI
Bil Kod
Nama Prosedur Kualiti Pemilik Dokumen
1. KLT-PK-01 Kawalan Dokumen dan Rekod Kualiti Unit Jaminan Kualiti 2. KLT-PK-02 Audit Dalaman Unit Jaminan Kualiti 3. KLT-PK-03 Tindakan Pembetulan Unit Jaminan Kualiti 4. KLT-PK-04 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Unit Jaminan Kualiti 5. HEP-PK-01 Pengurusan Borang Jawapan Tawaran
Pelajar Baharu Jabatan Hal Ehwal Pelajar
6. HEP-PK-02 Pendaftaran Pelajar Baharu Jabatan Hal Ehwal Pelajar
7. HEP-PK-03 Pengurusan Disiplin Pelajar Jabatan Hal Ehwal Pelajar
8. HEP-PK-04 Penginapan Pelajar Di Kamsis Kamsis 9. PPP-PK-01 Perancangan Keperluan Program Jabatan Pengajian Am 10. PPP-PK-02 Penyediaan Takwim Akademik Jabatan Pengajian Am 11. PPP-PK-03 Pengurusan Pendaftaran Kursus Jabatan Kejuruteraan
Elektrik 12. PPP-PK-04 Perancangan dan Pelaksanaan
Pengajaran dan Pembelajaran Jabatan Perdagangan
13. PPP-PK-05 Pengurusan Kehadiran Pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam
14. PPP-PK-06 Pengurusan Pertukaran Program Jabatan Matematik, Sains dan Komputer
15. PPP-PK-07 Pengurusan Penilaian Kerja Kursus Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
16. PLI-PK-01 Pengurusan Latihan Industri Unit Perhubungan dan Latihan Industri
17. PEP-PK-01 Pengurusan Bank Soalan Unit Peperiksaan 18. PEP-PK-02 Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan
Akhir Unit Peperiksaan
19. PEP-PK-03 Pemprosesan Keputusan Peperiksaan Akhir
Unit Peperiksaan
20. PEP-PK-04 Penyediaan dan Penganugerahan Sijil Unit Peperiksaan 21. PEP-PK-05 Kes Tidak Memenuhi Syarat Menduduki
Peperiksaan Unit Peperiksaan
22. PEP-PK-06 Pengawasan dan Pemeriksaan Skrip Jawapan
Unit Peperiksaan
23. PEP-PK-07 Pelanggaran Peraturan dan Arahan Am Peperiksaan Akhir
Unit Peperiksaan
24. LS-PK-01 Perancangan dan Pengurusan Latihan Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan
25. MBP-PK-01 Maklumbalas Pelanggan Unit Perhubungan Awam 26. SLG-PK-01 Penyelenggaraan Pembaikan
Perkakasan ICT Unit Teknologi Maklumat
KLT-PK-01(L2)
P: 00 01-01-2017
Bil Kod
Nama Prosedur Kualiti Pemilik Dokumen
27. SLG-PK-02 Penyelenggaraan Bangunan/Insfrastruktur
Unit Pembangunan dan Senggaraan
28. UPI-PK-01 Pembentangan Kertas Penyelidikan Unit Penyelidikan & Inovasi
29. UPI-PK-02 Pengurusan Harta Intelek Unit Penyelidikan & Inovasi
30. UPK-PK-01 Pengurusan Inventori Psikologi Unit Psikologi & Kerjaya
KLT-PK-01(L2)
P: 00 01-01-2017
SENARAI PENDAFTARAN DOKUMEN
JABATAN/ BAHAGIAN/ UNIT/ JAWATANKUASA: Rekod Pendaftaran Terkini Sebelum
Kod Dokumen
Nama Dokumen Tarikh Pendaftaran
Kel Pin TarikhKuat kuasa
Kel Pin TarikhKuat kuasa
KLT-PK-01(L3) P: 00 01-01-2017
Senarai Pegawai-Pegawai Yang Menyedia Dan Meluluskan Dokumen Kualiti
Nama Dokumen : Kod Dokumen :
Bil.
Peringkat Pemilik Dokumen Peringkat Pengurusan
Disediakan oleh Diluluskan oleh Diluluskan oleh
Nama Pegawai
Jawatan Tarikh
Kuatkuasa Nama Pegawai
Jawatan Tarikh Kuatkuasa Nama Pegawai
Jawatan Tarikh
Kuatkuasa
KLT-PK-01(L3) P: 00 01-01-2017
POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH
BORANG PERMOHONAN DOKUMEN BARU / PINDAAN DOKUMEN
Bahagian A: (diisi oleh pemohon) No. Pindaan (dapatkan dari UJK)
Nama Dokumen
Kod Dokumen
Perkara yang dipinda (Mohon isi pada rekod pindaan dokumen)
Sebab Permohonan / Pindaan
Cadangan tarikh kuatkuasa
Nama Pemohon: ....................................................... ( ) Tarikh:
Nama Pelulus : ....................................................... ( ) Tarikh:
Bahagian B: Kegunaan Unit Jaminan Kualiti (UJK) Permohonan ini diluluskan / ditolak
Diluluskan Oleh : ......................................... ( Pengarah )
Tarikh Diluluskan:
Senarai Semak Tindakan Penyelaras Jaminan Kualiti PSA:
Rekod Nombor Pindaan Senarai Rekod Dokumen Arkib (KLT-PK-01-(L6)).
Tandatangan Kelulusan Borang Pengesahan Pengagihan (KLT-PK-01-(L7)
Kemaskini Senarai Dokumen Kualiti (KLT-PK-01(L2)
Cetak Dokumen Tekini
Kemaskini Senarai Pendaftaran Dokumen (KLT-PK- 01(L3))
Dimuatkan dalam storan di rangkaian intranet PSA
KLT-PK-01(L4) P: 00 01-01-2017
REKOD PINDAAN DOKUMEN
TARIKH KUATKUASA
NO KELUARAN/ NO.PINDAAN
BUTIR-BUTIR PINDAAN
KLT-PK-01(L4) P: 00 01-01-2017
REKOD NOMBOR PINDAAN
Bil Nombor
Pindaan Kod Dokumen Nama Dokumen Tarikh
Dipohon Dipohon
Oleh
KLT-PK-01 (L5) P: 00 01-01-2017
REKOD DOKUMEN ARKIB
JABATAN / BAHAGIAN / UNIT / JAWATANKUASA:
NAMA DOKUMEN : KOD DOKUMEN:
No Muka surat / Lampiran / Borang
No. Keluaran
No. Pindaan
Tempoh Penyimpanan
Cara Pelupusan
Nombor Pindaan yang Berkaitan
Tarikh Difailkan
T/tangan dan Nama
(Penyelaras Jaminan Kualiti
PSA)
Catatan
KLT-PK-01 (L6) P: 00 01-01-2017