LAPORAN BULANAN PERIODE OKTOBER 2016 - depkop.go.id · Selain itu, laporan monitoring bulanan ini...

Kementerian Koperasi dan UKMRepublik Indonesia

LAPORAN BULANAN

PERIODE OKTOBER 2016

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan

UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan

sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat

pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja

BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut

terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian

output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan

program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2016

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

Biro Perencanaan

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................... ....................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... .............................................. ii

Pendahuluan .............................................................................................................. ......................................... 1

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU .................................................................................... ........... 2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ .................... 3

Capaian Kinerja Deputi 1 ................................................................................................. .............................. 4






Capaian Kinerja Sekretariat .............................................................................................. ............................ 10

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM .................................................................................................. ................... 11

Capaian Kinerja LLP-KUKM .................................................................................................... ........................ 12

Pengadaan Barang dan Jasa ................................................................................................ ......................... 13

Kendala dan Permasalahan ................................................................................................. ........................... 14

Penutup .................................................................................................................. .............................................. 15

ii

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk

mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala

setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan

program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.

Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini

terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan

perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

RKA-K/L.

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi

berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-

2019).

Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap

pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.

1

PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU

Total Pagu Kementerian KUKM Setelah Penghematan sebesar Rp. 1.065.438.716.000 ,- (Satu triliun enam

puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

2

2,93%5,62%

5,39%

3,10%

12,80%

2,98%

25,39%

10,83%

8,65%

3,37%

9,24%

9,70%

Deputi Bidang Kelembagaan

Deputi Bidang Pembiayaan

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

Deputi Bidang Pengembangan SDM

Deputi Bidang Pengawasan

SEKRETARIAT

LPDB - KUMKM

LLP-KUKM

Dekopin

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM

Rata-rata realisasi kinerja pada periode

Oktober sebesar 6,10% kinerja tersebut

tercapai dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp95.048.416.365,- (sembilan puluh

lima milyar empat puluh delapan juta empat

ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh

lima rupiah) atau 8,92%

Rata-rata realisasi kinerja periode Januari -

Oktober sebesar 75,18% kinerja tersebut

tercapai dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp 730.505.446.175,- (tujuh ratus tiga

puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta

empat ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh

puluh lima rupiah) atau 68,56%

Periode Oktober

Periode Januari - Oktober

3

11

,65

% 5,0

0%

2,3

3%

2,9

6%

5,0

0%

7,3

7%

6,5

7%

8,9

9% 5,0

0%

3,9

5%

15

,51

% 7,0

5%

6,1

3%

12

,56

%

11

,55

% 5,0

3% 3,5

1%

7,0

1%

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

62

,87

%

65

,91

%

66

,83

%

70

,51

%

12

8,0

5%

72

,59

%

61

,14

%

82

,97

%

65

,71

%

69

,33

%

72

,42

%

74

,07

%

78

,27

%

95

,36

% 75

,24

%

62

,97

%

68

,07

%

65

,28

%

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

0,7

9%

5,6

3%

6,8

6%

6,9

5%

8,8

4%

5,7

9%

15

,00

%

11

,19

%

11

,65

%

0,0

0%

0,7

9%

5,7

6%

6,8

6%

15

,88

%

19

,72

%

7,6

3%

14

,13

%

10

,29

%

3,9

5%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

1,0

3%

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan rata-rata

11,65%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar

Rp1.235.354.090,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh

empat ribu sembilan puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar

Rp21.699.199.620,- (Dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta

seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:

a. Kegiatan Rapat-rapat

b. Perjalanan Dinas

4

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

0,6

8%

1,8

8%

6,4

0%

6,7

9%

8,3

2%

8,0

0%

5,0

0%

22

,14

%

23

,61

%

5,0

0%

0,0

0%

1,8

8%

6,4

0%

6,7

9%

8,3

2%

7,9

5%

4,6

1%

7,1

7%

7,1

4%

15

,51

%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 5,00%

dengan penggunaan anggaran sebesar Rp9.288.309.033,- (sembilan milyar dua ratus

delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah). Realisasi

anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 43.368.675.072,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus

enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis

d. Kegiatan Pihak Ketiga

5

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN

PEMASARAN

1,4

8%

4,8

8%

8,6

1%

9,3

1%

10

,74

%

5,7

6%

0,0

0%

1,7

3%

2,3

3%0

,00

%

1,4

8%

4,8

8%

8,6

1%

5,6

5%

15

,72

%

5,8

1%

7,3

6%

7,6

5%

7,0

5%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata

2,33%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.050.136.913,- (Empat milyar lima

puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah). Realisasi anggaran

s/d Oktober sebesar Rp42.530.877.886,- (empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh juta

delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis


6

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI

USAHA

3,9

7%

7,1

7%

6,5

5%

10

,36

%

10

,47

%

9,5

5%

9,0

0%

2,0

8%

2,9

6%

0,0

0%

3,9

7%

7,1

7%

6,5

5%

6,8

4%

7,3

4%

8,5

7%

6,3

8%

6,1

3%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata

2,96%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.027.336.900,- (Dua milyar dua puluh

tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Realisasi anggaran s/d

Oktober sebesar Rp. 25.872.897.221,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua

juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis


7

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

SDM

7,5

2%

15

,25

%

23

,68

%

33

,86

%

15

,64

%

50

,07

%

5,4

2% 1,7

4%

5,0

0%0,0

0%

2,1

1%

13

,31

%

9,7

6%

11

,55

%

17

,52

%

1,3

1%

12

,85

%

2,3

6%

12

,56

%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai dengan rata-

rata 5,00%, dengan penggunaan anggaran sebesar

Rp. 17.121.384.350,- (tujuh belas milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus

delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d

Oktober sebesar Rp. 130.014.260.675,- (Seratus tiga puluh milyar empat belas juta

dua ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).



b. Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan-pelatihan dan Koordinasi

c. Bimbingan Teknis

d. Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Perkoprasian, Pelatihan Vocational

8

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

0,9

1%

6,7

7%

3,5

8%

13

,92

%

13

,27

%

15

,51

%

9,3

4%

22

,14

%

13

,60

%

7,3

7%

2,5

5%

3,5

8%

3,7

2%

10

,52

%

13

,50

%

7,8

5%

6,2

5%

8,4

3%

11

,55

%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata

7,37%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.666.631.462,- (tiga milyar

enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam

puluh dua rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 23.893.177.058,-

(Dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh

ribu lima puluh delapan rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis


9

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

3,2

2%

7,6

7%

7,6

3%

7,0

2% 5

,54

%

10

,79

%

6,1

9%

8,0

0%

10

,11

%

5,0

0%

3,2

2%

7,6

7%

7,6

3% 7,0

2%

5,5

4%

10

,79

%

6,1

9%

7,4

3%

7,2

3%

7,0

1%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar

5,00%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 18.969.964.396,-

(delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu

tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp.

176.572.289.858,- (Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan

puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).


a. Operasional Perkantoran

b. Gaji Karyawan

c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek

d. Perjalanan Dinas

e. Pengadaan Barang dan Jasa

f. Kegiatan pihak ketiga

10

CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM

4,2

2%

8,0

1%

8,3

5%

15

,13

%

18

,36

%

8,9

3%

5,1

6%

5,1

3%

4,0

8%

6,5

7%

0,0

0%

7,3

9%

7,3

9%

6,3

8%

13

,04

%

11

,08

%

3,5

7%

5,9

2%

11

,35

%

5,0

3%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 6,57%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan

anggaran sebesar Rp. 5.801.607.937,- (lima milyar delapan ratus satu juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga

puluh tujuh rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 72.641.137.024,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus

empat puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c . Operasional Perkantoran

d. Dana bergulir pada bulan Oktober disalurkan kepada 13 Mitra sebesar Rp. 58.700.000.000,- (lima puluh delapan

milyar tujuh ratus juta rupiah).

11

CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM

1,0

6%

5,6

0%

8,0

8%

10

,94

%

7,5

7%

6,8

0%

5,5

9%

22

,14

%

23

,90

%

8,9

9%

0,0

0%

11

,70

%

2,1

1%

10

,94

%

3,7

7%

14

,16

%

0,6

4%

7,9

9%

8,5

0%

3,5

1%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 8,99%,. Kinerja

tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.233.108.583,- (tiga

milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu lima ratus delapan puluh

tiga rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar

Rp. 62.749.045.999,- (enam puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta

empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c . Operasional Perkantoran

d. Kegiatan pihak ketiga

12

PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN

KOPERASI DAN UKM

13

,97

%

5,8

8%

44

,85

%

2,9

4%

19

,12

%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

49

,32

%

16

,72

%

18

,34

%

4,9

9%

6,9

5%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

Pada Bulan Oktober tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan

Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan Oktober tidak

ada proses lelang.

13

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran:

- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian

administrasi pertanggungjawaban;

Upaya dan Tindak lanjutnya:

- Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan

kegiatan;

- Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan

14

PENUTUP

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu:

- Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-

masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan

UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan.

- Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi

dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam

melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja

output serta kendala dan permasalahan ).

- Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan

lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.

15

LAPORAN BULANAN PERIODE OKTOBER 2016 - depkop.go.id · Selain itu, laporan monitoring bulanan ini...

Documents

Transcript of LAPORAN BULANAN PERIODE OKTOBER 2016 - depkop.go.id · Selain itu, laporan monitoring bulanan ini...