Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari...
Transcript of Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari...
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 2
LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL
PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2016
I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN
A. Waktu penyelenggaraan : 21 Maret 2016
B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah
C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan
Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.
Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa
/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta
Pengelola Dana Dekonsentrasi.
D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA
tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian
alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 3
I. Dana APBD
Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-
a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-
b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000
II. Dana APBN
Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN
(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.
10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian
Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan
Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)
kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah
sebagai berikut :
A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri
Kecil dan Menengah Wilayah II
Rp. 6.131.000.000,-
B. Penyusunan dan Evaluasi Program
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Rp. 1.000.000.000,-
C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan
Luar Negeri Daerah
Rp. 1.000.000.000,-
C. Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri Daerah
Rp. 2.302.451.000,-
Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari
dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.
164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat
puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 4
III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Februari
2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai
berikut :
1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 5.832.821.377 ,- ( 7,51 %)
b. Realisasi fisik : 9,15 %
c. Target : 7,97 %
d. Deviasi : positif 1,18 %
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 9.228.524.231,- ( 7,51 %)
b. Realisasi fisik : 16,67 %
c. Target : 16,67 %
d. Deviasi : positif 0,00 %
3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 15.064.345.608,- (9,79%)
b. Realisasi fisik : 12,87%
c. Target : 12,28%
d. Deviasi : positif 0,60 %
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan
sampai dengan periode pelaksanaan bulan Februari 2016, dapat dicermati
sebagaimana tabel berikut :
No
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp.)
Target Fisik
(%)
Realisasi Deviasi Keu (%)
Fisik (%)
Fisik (%)
Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran - Dinperindag
7.909.078.000
15,54 16,32 18,46 2,92 (2,14)
1 Penyediaan jasa surat menyurat
17.000.000 9,88 15,11 15,11 5,22 -
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.800.000.000 16,67 15,27 16,67 - (1,40)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
175.000.000 0,43 - 0,43 - (0,43)
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
669.400.000 0,81 - 12,38 11,57 (12,38)
5 Penyediaan alat tulis kantor
300.000.000 - - - - -
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200.069.000 8,42 22,90 25,18 16,76 (2,27)
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
40.000.000 - 2,58 2,58 2,58 -
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
50.000.000 74,66 6,10 78,76 4,10 (72,66)
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
125.000.000 12,77 12,76 12,77 - (0,02)
10 Penyediaan makanan dan minuman
500.000.000 6,20 10,84 10,84 4,64 -
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.292.509.000 27,32 34,47 34,47 7,16 -
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.740.100.000 17,05 16,33 17,05 - (0,72)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag
2.067.600.000 4,92 5,56 13,03 8,12 (7,48)
13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
50.000.000 - - 100,0
0 100,00
(100,00)
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
50.000.000 2,40 34,45 34,45 32,05 -
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
560.000.000 - 0,63 14,31 14,31 (13,68)
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
350.000.000 6,38 11,10 11,67 5,29 (0,57)
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
150.000.000 0,93 2,53 2,53 1,59 -
18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
25.000.000 - - - - -
19
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
572.600.000 12,28 7,87 12,41 0,13 (4,54)
20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
40.000.000 16,13 16,13 16,13 - -
21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
20.000.000 - - - - -
22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
250.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 6
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag
450.000.000 3,14 6,05 6,23 3,09 (0,18)
23 Pendidikan dan pelatihan formal
150.000.000 - 4,00 4,53 4,53 (0,53)
24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
300.000.000 4,70 7,08 7,08 2,37 -
Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag
1.275.000.000 2,47 0,85 2,47 (0,00) (1,62)
25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
850.000.000 2,81 0,43 2,81 - (2,38)
26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
100.000.000 5,83 5,83 5,83 - -
27
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
325.000.000 0,54 0,42 0,54 (0,00) (0,13)
Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA
4.380.000.000 7,00 8,40 8,57 1,57 (0,17)
28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
250.000.000 2,59 10,18 10,18 7,59 -
29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
48.000.000 16,67 8,71 16,67 - (7,96)
30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
100.000.000 0,15 - - (0,15) -
31
Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
300.000.000 0,92 9,13 10,39 9,47 (1,26)
32
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
682.000.000 0,10 0,44 0,44 0,34 -
33
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000 9,62 10,26 10,26 0,65 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 7
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT
4.205.000.000 1,76 3,81 3,81 2,05 -
34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil
160.000.000 - - - - -
35
Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
140.000.000 - - - - -
36
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
905.000.000 3,10 4,02 4,02 0,93 -
37
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
3.000.000.000 1,54 4,13 4,13 2,59 -
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT
150.000.000 20,63 - - (20,63) -
38
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
150.000.000 20,63 - - (20,63) -
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH
600.000.000 1,61 - 1,83 0,21 (1,83)
39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
600.000.000 1,61 - 1,83 0,21 (1,83)
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH
750.000.000 12,38 6,98 12,40 0,02 (5,42)
40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri
750.000.000 12,38 6,98 12,40 0,02 (5,42)
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH
9.950.000.000 4,11 2,37 4,26 0,15 (1,89)
41
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
950.000.000 3,49 2,47 3,50 0,01 (1,03)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 8
1 2 3 4 5 6 7 8
42
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
9.000.000.000 4,17 2,36 4,34 0,17 (1,98)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN
500.000.000 3,21 2,96 3,20 (0,01) (0,24)
43
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
500.000.000 3,21 2,96 3,20 (0,01) (0,24)
Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN
3.250.000.000 5,03 1,75 5,95 0,92 (4,20)
44
Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.
200.000.000 15,72 4,85 15,72 - (10,87)
45 Pengembangan jaringan distribusi daerah
550.000.000 11,41 1,55 17,61 6,21 (16,07)
46
Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
379.000.000 8,98 - - (8,98) -
47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
540.000.000 3,35 6,44 9,99 6,63 (3,55)
48
Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
60.000.000 12,62 - - (12,62) -
49
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
821.000.000 1,17 0,47 1,36 0,19 (0,89)
50
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
700.000.000 - - - - -
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN
520.000.000 0,06 0,30 0,30 0,24 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8
51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)
520.000.000 0,06 0,30 0,30 0,24 -
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – Bidang PLN
4.019.277.000 1,49 0,16 1,25 (0,24) (1,09)
52
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
370.000.000 3,64 0,97 2,85 (0,80) (1,88)
53 Peningkatan efisiensi impor non migas
350.000.000 7,02 - 7,01 (0,02) (7,01)
54
Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
3.299.277.000 0,66 0,09 0,46 (0,20) (0,37)
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB
2.850.000.000 8,14 7,84 8,88 0,74 (1,04)
55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
400.000.000 2,24 1,84 1,84 (0,39) -
56 Pengawasan barang beredar dan jasa
350.000.000 8,41 8,84 8,84 0,42 -
57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
350.000.000 13,53 11,30 13,53 0,00 (2,23)
58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
650.000.000 7,37 6,38 7,37 0,00 (0,99)
59
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
650.000.000 7,04 4,67 7,04 (0,00) (2,37)
60
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 11,68 16,41 16,41 4,72 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
1.153.475.000 20,58 21,06 22,07 1,49 (1,02)
61 Penyediaan jasa surat menyurat
4.980.000 16,67 16,67 16,67 - -
62
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
195.000.000 16,67 12,66 16,67 0,00 (4,01)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 10
1 2 3 4 5 6 7 8
63 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
69.000.000 16,67 16,67 16,67 - -
65 Penyediaan alat tulis kantor
42.000.000 16,67 16,67 16,67 - -
66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
60.000.000 16,67 14,17 16,67 0,00 (2,50)
67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.200.000 16,67 22,22 22,22 5,56 -
68 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.000.000 50,00 - - (50,00) -
69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.800.000 16,67 16,67 16,67 - -
70 Penyediaan makanan dan minuman
50.400.000 16,66 11,90 16,66 - (4,76)
71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
334.905.000 26,06 33,14 33,14 7,08 -
72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
350.190.000 20,10 20,27 20,27 0,17 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
217.325.000 20,18 11,88 22,43 2,25 (10,56)
73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15.000.000 50,00 - 65,93 15,93 (65,93)
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40.000.000 25,00 - 24,88 (0,13) (24,88)
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
108.200.000 16,64 17,12 17,12 0,49 -
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
14.125.000 16,64 27,47 27,47 10,83 -
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
35.000.000 17,14 8,29 17,14 - (8,85)
78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 - 10,00 10,00 10,00 -
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
4.200.000.000 6,43 8,90 8,90 2,47 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 11
1 2 3 4 5 6 7 8
79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah
4.200.000.000 6,43 8,90 8,90 2,47 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
2.339.400.000 16,40 19,65 19,65 3,25 -
80 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 17,16 17,50 17,50 0,34 -
81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
500.000.000 16,67 30,23 30,23 13,56 -
82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
15.000.000 - - - - -
83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
195.000.000 - - - - -
84 Penyediaan alat tulis kantor
24.000.000 17,26 18,75 18,75 1,49 -
85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.000.000 20,65 31,33 31,33 10,68 -
86 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24.000.000 4,80 22,92 22,92 18,12 -
87 Penyediaan peralatan rumah tangga
33.800.000 - 26,04 26,04 26,04 -
88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 16,66 16,67 16,67 0,01 -
89 Penyediaan makanan dan minuman
24.000.000 17,83 20,83 20,83 3,00 -
90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100.000.000 15,19 6,33 6,33 (8,86) -
91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.397.600.000 19,36 19,46 19,46 0,09 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
247.200.000 7,40 11,87 11,87 4,48 -
92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.400.000 - - - - -
93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40.000.000 18,75 18,75 18,75 - -
94
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 25,00 25,00 25,00 - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 12
1 2 3 4 5 6 7 8
95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
20.000.000 20,00 50,00 50,00 30,00 -
96
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
91.800.000 3,31 8,82 8,82 5,52 -
97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
20.000.000 - - - - -
Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
7.300.000.000 0,17 - - (0,17) -
98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
7.300.000.000 0,17 - - (0,17) -
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
2.200.000.000 1,55 9,24 9,24 7,69 -
99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
100.000.000 - - - - -
100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
100.000.000 - 6,62 6,62 6,62 -
101
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
2.000.000.000 1,71 9,84 9,84 8,13 -
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
100.000.000 - - - - -
102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
100.000.000 - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
1.259.800.000 17,95 18,54 20,00 2,05 (1,45)
103 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 14,00 19,31 19,91 5,91 (0,60)
104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
148.800.000 16,67 33,78 33,78 17,12 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 13
1 2 3 4 5 6 7 8
105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
36.000.000 - - - - -
107 Penyediaan alat tulis kantor
29.000.000 16,67 - 16,67 0,00 (16,67)
108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000 16,66 - 16,66 - (16,66)
109 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 - - - - -
110 Penyediaan peralatan rumah tangga
7.500.000 - - - - -
111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 16,66 15,00 16,66 - (1,66)
112 Penyediaan makanan dan minuman
31.500.000 16,67 8,11 16,67 - (8,56)
113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
395.800.000 23,78 22,88 23,78 - (0,90)
114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
542.700.000 16,67 16,28 16,67 - (0,39)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
202.500.000 11,11 3,13 12,21 1,10 (9,09)
115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
20.000.000 - - - - -
116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80.000.000 20,00 - 20,00 - (20,00)
117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 10,00 8,20 10,00 - (1,80)
118 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8.000.000 10,00 - 10,00 - (10,00)
119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7.000.000 10,00 - 10,00 - (10,00)
120
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
7.500.000 - - - - -
121
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.000.000 - 7,43 7,43 7,43 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 14
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
876.350.000 20,87 16,93 21,10 0,23 (4,17)
122 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 16,00 13,32 16,00 - (2,68)
123 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
72.600.000 16,67 12,43 16,67 - (4,24)
124 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
24.000.000 16,67 20,00 20,00 3,33 -
126 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 25,93 23,06 25,93 - (2,88)
127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 20,00 9,00 20,00 - (11,00)
128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000 10,39 34,00 34,00 23,61 -
129 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000 - - - - -
130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000 18,00 9,00 18,00 - (9,00)
131 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 17,00 13,70 17,00 - (3,30)
132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
345.200.000 26,08 20,72 26,08 - (5,36)
133 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
339.550.000 18,51 15,24 18,51 - (3,27)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
142.000.000 9,30 8,18 9,33 0,04 (1,15)
134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 - - - - -
135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
75.000.000 16,67 14,49 16,67 - (2,18)
136 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7.000.000 10,00 10,71 10,71 0,71 -
137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 15
1 2 3 4 5 6 7 8
138
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
15.000.000 - - - - -
139 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
10.000.000 - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
1.100.050.000 20,66 18,29 21,94 1,28 (3,65)
140 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 14,40 15,00 15,00 0,60 -
141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
154.200.000 26,16 27,43 27,43 1,27 -
142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
48.000.000 16,66 - 16,66 - (16,66)
144 Penyediaan alat tulis kantor
25.000.000 16,40 21,26 21,26 4,86 -
145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
54.000.000 16,66 22,82 22,82 6,16 -
146 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 16,66 11,40 15,40 (1,26) (4,00)
147 Penyediaan peralatan rumah tangga
20.000.000 - - - - -
148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 16,66 16,40 16,40 (0,26) -
149 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 16,33 19,50 19,50 3,17 -
150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
237.900.000 32,87 25,89 36,04 3,17 (10,16)
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
507.450.000 16,21 14,61 16,13 (0,08) (1,52)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
257.000.000 6,46 3,35 6,14 (0,32) (2,79)
152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100.000.000 - - - - -
153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
87.000.000 11,03 6,07 10,32 (0,71) (4,25)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 16
1 2 3 4 5 6 7 8
154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6.000.000 - 12,50 12,50 12,50 -
155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
6.000.000 - - - - -
156
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
15.000.000 20,00 7,33 18,67 (1,33) (11,33)
157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
43.000.000 9,30 3,46 7,56 (1,74) (4,10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
1.136.100.000 21,98 18,09 21,98 0,00 (3,88)
158 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 16,84 14,23 16,84 - (2,61)
159 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
109.800.000 22,68 21,36 22,68 - (1,32)
160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
18.000.000 16,66 16,67 16,67 0,01 -
162 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 10,00 10,00 10,00 - -
163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.800.000 18,09 11,00 18,09 - (7,09)
164 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 10,00 10,00 10,00 - -
165 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.000.000 - - - - -
166 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 16,80 16,67 16,80 - (0,13)
167 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 16,67 6,00 16,67 - (10,67)
168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
443.025.000 30,34 24,12 30,34 - (6,23)
169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
454.975.000 16,77 14,17 16,77 - (2,60)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
157.000.000 7,23 5,40 7,43 0,20 (2,03)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 17
1 2 3 4 5 6 7 8
170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 - - - - -
171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 10,78 11,39 11,39 0,62 -
172 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 - - - - -
173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 - - - - -
174
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
30.000.000 6,67 6,67 6,67 - -
175
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
27.000.000 14,69 2,87 14,69 - (11,82)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
923.125.000 30,89 16,02 28,72 (2,17) (12,70)
176 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 16,67 24,00 24,00 7,33 -
177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
88.800.000 14,08 13,45 14,08 - (0,62)
178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
18.000.000 16,67 8,33 8,33 (8,33) -
180 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 20,00 - - (20,00) -
181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25.000.000 23,00 - - (23,00) -
182 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.500.000 49,17 6,55 6,55 (42,62) -
183 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000 - - - - -
184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 16,66 7,02 8,33 (8,33) (1,31)
185 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 16,66 - - (16,66) -
186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
389.525.000 49,80 27,05 49,80 - (22,75)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 18
1 2 3 4 5 6 7 8
187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
316.300.000 17,23 8,38 17,23 - (8,85)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
172.500.000 12,41 1,13 4,44 (7,97) (3,31)
188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
10.000.000 - - - - -
189
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 - - - - -
190
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
62.500.000 12,26 3,12 12,26 - (9,14)
191 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 25,00 - - (25,00) -
192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 - - - - -
193
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.000.000 8,33 - - (8,33) -
194
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
20.000.000 43,75 - - (43,75) -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
698.630.000 21,15 22,29 23,11 1,96 (0,83)
195 Penyediaan jasa surat menyurat
8.200.000 15,24 15,24 15,24 - -
196 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
106.400.000 51,22 45,78 51,22 - (5,44)
197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
15.000.000 16,66 16,67 16,67 0,01 -
199 Penyediaan alat tulis kantor
20.077.000 15,78 15,78 15,78 - -
200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.610.000 18,42 18,77 18,77 0,34 -
201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.843.000 14,06 14,06 14,06 - -
202 Penyediaan peralatan rumah tangga
14.500.000 58,62 58,62 58,62 - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 19
1 2 3 4 5 6 7 8
203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000 16,00 16,00 16,00 - -
204 Penyediaan makanan dan minuman
27.000.000 18,15 18,15 18,15 - -
205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
132.600.000 10,38 20,31 20,31 9,92 -
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
326.400.000 16,67 16,82 16,82 0,15 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
109.770.000 22,46 22,46 22,46 0,00 -
207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
5.000.000 100,00 100,00 100,0
0 - -
208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.000.000 50,00 50,00 50,00 - -
209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 19,20 19,20 19,20 - -
210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 16,66 16,67 16,67 0,01 -
211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 - - - - -
212
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
24.770.000 10,31 10,31 10,31 - -
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
5.500.000.000 11,40 6,53 9,00 (2,40) (2,47)
213
Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
300.000.000 11,04 3,85 3,89 (7,15) (0,04)
214
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 11,42 6,68 9,29 (2,13) (2,61)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM
2.257.320.000 15,40 15,95 15,95 0,55 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 20
1 2 3 4 5 6 7 8
215 Penyediaan jasa surat menyurat
4.000.000 10,00 12,84 12,84 2,84 -
216 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
309.420.000 13,56 15,53 15,53 1,98 -
217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
45.500.000 - - - - -
219 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 15,93 21,25 21,25 5,33 -
220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 17,50 42,10 42,10 24,61 -
221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000 20,00 22,50 22,50 2,50 -
222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
25.600.000 6,83 8,98 8,98 2,15 -
223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 16,60 18,67 18,67 2,07 -
224 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 10,00 18,33 18,33 8,33 -
225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100.000.000 12,08 10,17 10,17 (1,92) -
226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.681.800.000 16,67 16,66 16,66 (0,01) -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM
924.500.000 1,88 4,75 4,75 2,87 -
227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000 10,00 37,69 37,69 27,69 -
228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
51.900.000 16,18 17,34 17,34 1,16 -
229 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 - 27,50 27,50 27,50 -
230 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 - - - - -
231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
667.600.000 - - - - -
232
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
60.000.000 6,58 22,17 22,17 15,58 -
233
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
75.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 21
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
1.350.000.000 - 1,50 1,50 1,50 -
234
Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
100.000.000 - 0,23 0,23 0,23 -
235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna
250.000.000 - 2,48 2,48 2,48 -
236
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
1.000.000.000 - 1,38 1,38 1,38 -
IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan
meliputi :
1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;
2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;
3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;
5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);
6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita
Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);
7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati
Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);
8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);
9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan
hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 22
10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPTIKM);
Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d
bulan Februari 2016 adalah sebagai berikut :
Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.
25.650.000.000,- dan sampai dengan Februari telah terealiasi dengan
perincian sebagai berikut :
Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 1.348.279.481 ,- (5,26 %)
b. Realisasi fisik : 6,56 %
c. Target : 5,79 %
d. Deviasi : positif 0,78 %
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Februari
2016 sebagaimana tabel berikut :
No Kegiatan Anggaran
(Rp.-) Target
Realisasi (%) Dev Fisik (%)
Dev. Keu. (%)
Keu- Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000 9,62 10,26 10,26 0,65 0,00
2
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
3.000.000.000 1,54 4,13 4,13 2,59 0,00
3
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
9.000.000.000 4,17 2,36 4,34 0,17 -1,98
4
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
700.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 23
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
650.000.000 7,37 6,38 7,37 0,00 -0,99
6
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
650.000.000 7,04 4,67 7,04 0,00 -2,37
7
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 11,68 16,41 16,41 4,72 0,00
8
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
2.000.000.000 1,71 9,84 9,84 8,13 0,00
9
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 11,42 6,68 9,29 -2,13 -2,61
10
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
1.000.000.000 0,00 1,38 1,38 1,38 0,00
25.650.000.000 55,,7799 55,,2266 66,,5566 00,,7788 --11,,3311
Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan
bulan Februari 2016 tercatat sebesar 5,26%, sementara fisik sebesar 6,56 %,
atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar
5,79%, sehingga ada deviasi sebesar positif 0,78 %. Periode bulan Februari
2016, masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada
Bidang PDN melalui kegiata Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan
ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena
memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;
V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d
bulan Februari 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :
Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 35.511.000,- (0,34%)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 24
b. Realisasi fisik : 1,19%
c. Target : 1,65%
d. Deviasi : positif 0,25%
Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan
secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar
minus 0,56%.
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan
Februari 2016 sebagaimana tabel berikut :
No
Kegiatan
Anggaran
Realisasi (%)
Target
Dev
Fisik
(%)
Dev.
Keu.
(%) Keu- Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)
6.131.000.000 0,00 0,98 0,55 0,43 -0,98
2
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
1.000.000.000 0,00 1,75 1,75 0,00 -1,75
3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)
1.000.000.000 3,55 6,59 6,59 0,00 -3,04
4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)
2.302.451.000 0,00 2,41 2,41 0,00 -2,41
JUMLAH 10.433.451.000 00,,3344 11,,9900 11,,6655 00,,2255 --11,,5566
Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi
sampai dengan bulan Februari 2016 tercatat 0,34%, sementara realisasi fisik
tercatat rata-rata sebesar 1,90%, sedangkan targetnya tercatat 1,65% sehingga ada
deviasi positif 0,25% untuk realisasi fisiknya, sementara untuk perbandingan antara
realisasi fisik dengan realisasi keuangan ada deviasi sebesar 1,56%.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 25
VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI
A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)
Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat
sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta
enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya
sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)
dapat kita lihat pada tabel berikut :
No
Jenis Pendapatan
Target Tahun 2016
(Rp)
1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000
2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000
4. Penerimaan lain - lain 131.000.000
Jumlah 13.247.696.000
Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing
Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :
No URAIAN TARGET 2016
1 2 3
1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 26
1 2 3
7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000
8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000
10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000
13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000
14 Dekranasda 50.000.000
15 DESPRA 66.000.000
JUMLAH 13.247.696.000
B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)
Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan
Bulan Februari 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016
mencapai angka sebesar Rp. 1.764.405.350,- atau 13,32 %, dengan
perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang
sebesar Rp. 1.591.833.100,- atau 17,29%, jasa pelayanan pendidikan
Rp. 0,- atau 0%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.
164.402.100,- atau 11,67% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp.
6.312.700,- atau 4,82%.
Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Februari
2016 adalah sebagai berikut :
No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)
1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 1.591.833.100 17,29
2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 0 0,00
3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 164.402.100 11,67
4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 8.170.150 6,23
Jumlah 13.247.696.000 1.764.405.350 13,32
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 27
Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan
Februari 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target
PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
No URAIAN TARGET
TAHUN 2016
REALISASI % (+/-)
s.d Peb 2016
1 2 3 4 5
1. BMW. Semarang 2.023.000.000 500.734.900 24,75
2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 320.505.800 14,57
3. BMW Pati 1.420.000.000 235.996.500 16,62
4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 226.472.400 16,08
5. BMW Tegal 1.077.276.000 198.718.000 18,45
6. BMW Magelang 1.077.275.000 109.405.500 10,16
7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 0 00,00
8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 340.000 0,76
9. Sewa ruang gd.Despra 20.000.000 550.000 2,75
10 BPSMB 563.500.000 94.450.000 16,76
11 BPTIKM : 330.407.000 51.962.100 15,73
12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 17.100.000 3,80
13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500 21,33
14 Dekranasda 50.000.000 2.840.300 5,68
15 DESPRA 66.000.000 2.130.350 3,23
JUMLAH 13.247.696.000 1.764.405.350 13,32
Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi
terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang
tercatat mencapai 24.75%, sementara yang terendah terdapat pada jasa
pelayanan pendidikan dan sewa ruang despra yang masih 0%,
prosentase realisasi 0% karena untuk jasa pelayanan pendidikan belum ada
penempatan peserta pelatihan garmen siap kerja.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 28
Sementara apabila dilihat dari terget sampai dengan bulan Februari
realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
dibandingkan dengan realisasi s.d februari realisasinya dapat dilihat pada
table berikut :
No
URAIAN
TARGET SD Peb 2016
REALISASI % (+/-)
s.d Peb ‘16
1 2 3 4 5
1. BMW Semarang 303.450.000 500.734.900,- 65,01
2. BMW Surakarta 387.770.900 320.505.800,- -17,35
3. BMW Pati 213.000.000 235.996.500,- 10,80
4. BMW Banyumas 219.000.000 226.472.400,- 3,41
5. BMW Tegal 178.776.000 198.718.000,- 11,15
6. BMW Magelang 156.550.000 109.405.500,- -30,11
7. Pel.Peddkn BPSDM 416.937.500 0,- -100,00
8. Sewa ruang gd. Despra 7.505.000 340.000,- -95,47
9 Sewa Kantin 0 550.000,- -
10 BPSMB 93.500.000 94.450.000,- 1,02
11 BPTIKM : 53.100.000 51.962.100,- -2,14
12 Sewa GD PIKK Lopait 75.000.000 17.100.000,- -77,20
13 Jasa Dana Perguliran 2.500.000 3.199.500,- 27,98
14 Dekranasda 8.000.000 2.840.300,- -64,50
15 DESPRA 11.000.000 2.130.350,- -80,63
JUMLAH 2.126.089.400 1.764.405.350 -17,01
Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan
Februari Tahun 2016 masih minus 17,01% hal ini karena masih terdapat
beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target bahkan ada
yang masih 0%, Realisasi penerimaan sesuai target yang capaiannya cukup
baik ada 6 pos penerimaan antara 1,02% s.d 65%. Lainnya 9 pos penerimaan
tidak tercapai .
VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG
Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui
LPSE baik sejumlah 9 paket dan semunya masih dalam tahap persiapan .
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 29
Bersama ini informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau
masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
No.
Nama Paket
Pagu (000,-)
Unit
Keterangan
1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016
340.000 IAKHH Proseses selesai
2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH
Evaluasi Dok dan Kualifikasi
3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok
760.000 IAKHH Lelang Gagal
4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya
2.745.000 BPSDMPIKM
Proses selesai
5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya
1.650.000 BPSDMPIKM
Proses selesai
6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk
1.580.000 BPSMB -
7. Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Internal
150.000 BPSMB -
8. Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau
425.000 BPSMB -
9. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat
93.400 PDN Lelang Gagal
Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 9 paket yang
ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak 3 paket , dan
selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak.
Sementara 1 paket dalam proses evaluasi dokumen kualifikasi dan 2
paket mengalami gagal lelang, sementara masih ada 3 paket yang masih dalam
proses persiapan dokuem pelelangan.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 30
VIII. PERMASALAHAN.
A. KEGIATAN APBD.
Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016
bulan Februari 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.
Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Pagu Anggaran
Real fisik
Target Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
1 2 3 4 5 6 7
1
Pengembangan klaster dan sentra industri aneka 100.000.000 0 0,15
Minus -0,15%, pelaksa naan proses penggandaan belum direalisasikan karena dokumen masih dalam proses penyu-sunan.
Percepatan pelaksanaan penyusunan dokumen
2
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah 150.000.000 0 20,63
Minus -20,63%, pelaksanaan kegiatan FGD HKI dan Bantuan Pendampingan sertifikasi mundur karena menyesuaikan jadwal dengan pembicara dan perubahan akun belanja.
Koordinasi dengan Sub. Bagian program untuk pergeseran akun belanja. Koordinasi ulang dengan tenaga ahli pendampingan sertfifikasi.
3
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
500.000.000 3,20 3,21
Minus -0,01%, Terdapat persiapan pelaksanaan pelatihan yang belum jadi dilaksanakan, karena focus persiapan pada FGD Gender.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan;
4.
Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
60.000.000 0 12,62
Minus -12,62%, pelaksanaan koordinasi ke kab/kota yang mengalami penundaan, karena bersamaan dengan kegiatan lain.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 31
1 2 3 4 5 6 7
5.
Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan Pasar tradisional
379.000.000 0 8,98
Minus -8,98% pelaksanaan koordinasi ke kab/kota yang mengalami penundaan, karena bersamaan dengan kegiatan
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan.
6.
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
370.000.000 2,85 3,64
Minus sebesar -0,79%, persiapan FGD bulan maret yang koordinasinya pada bulan Februari diundur pada bulan Maret.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan.
7.
Peningkatan efisiensi impor non migas
350.000.000 7,01 7,02
Minus -0,02%, perjalanan dinas untuk koordinasi tidak dilaksanakan semua pada bulan Februari, akan ditunda untuk bulan Maret.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan.
8.
Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri 3.299.277.000 0,46 0,66
Minus -0,20%, perjalanan dinas pelaksanaan penilaian eksportir tangguh mundur menyesuaikan dengan tenaga ahli, dan House Of Bramen Germany yang ditunda pelaksanaannya.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan.
9
Peningkatan perlin-dungan konsumen dan metrologi legal
400.000.000 1,84 2,24
Minus -0,39% karena pelaksanaan koordinasi ke kab/kota tidak bisa berjalan akibat keterbatasan ketersediaan anggaran di BPP.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO.
10
Penyediaan peralatan rumah tangga BMW Semarang
15.000.000 0 50,00
Minus -50,00%, karena pengadaan peralatan yang tertunda akibat tidak terpenuhinya anggaran untuk pelaksanaanya, terbatasnya pengajuan UP oleh BPP.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 32
1 2 3 4 5 6 7
11
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BMW Semarang
40.000.000 24,88 25,00
Minus -0,13%, karena pengadaan peralatan yang tertunda akibat tidak terpenuhinya anggaran untuk pelaksanaanya, terbatasnya pengajuan UP oleh BPP.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO.
12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPSDMPIKM
100.000.000 6,33 15,19
Minus sebesar -8,86%, terdapat beberapa pekerjaan koordinasi ke daerah yang ditunda pelaksanaannya, karena harus persiapan dengan lelang
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO.
13
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
7.300.000.000 0 0,17 Minus -0,17%, proses lelang masih berjalan dan melakukan persiapan lelang .
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan
14
Penyediaan kom-ponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BMW Banyumas
7.500.000 15,40 16,66
Minus -0,01, pengadaan baterai kering yang belum direalisak karena kondisi baterai yang ada masih cukup baik.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan
15
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran BMW Banyumas
507.450.000 16,13 16,21
Minus 0,08%, kegiatan sudah berjalan cukup baik, hanya ada ketidaktepan perhitungan realisasi.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan
16
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional BMW Banyumas
87.000.000 10,32 11,03
Minus -0,71%,akibat masih adanya pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan yang ditunda karena masih lanjut untuk proses operasional
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan
17 Kegiatan Peme-liharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT BMW
15.000.000 18,67 20,00 Minus 3,33% terdapat beberapa peralatan kantor yang belum bisa di lakukan
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 33
1 2 3 4 5 6 7
Banyumas
pemeliharaan karena intensitas penggunaan alat masih tinggi.
18
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Banyumas
43.000.000 7,56 9,30
Minus 1,74%, proses pengadaan sarana kantor masih dalam proses identifikasi harga.
Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan
19
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Magelang
18.000.000 8,33 16,67
Minus 8,34%, karena pelaksa-naan pekerjaan jasa kebersihan kurang optimal hal ini akibat belum dipenuhinya anggaran.
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
20
Penyediaan alat tulis kantor BMW Magelang
20.000.000 0 20,00
Minus 20%, terjadi kerena pengadaan alat tulis kantor belum direalisasikan akibat keterbatasan anggaran yang diajukan.
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
21
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BMW Magelang
25.000.000 0 23.00
Minus 23%, karena belanja cetak belum selesai, hal ini karena anggaran biaya yang diterima tidak mencukupi untuk pelaksanaan pencetakan dan penggandaannya.
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
22
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BMW Magelang
14.500.000 6,55 49,17
Minus sebesar 42,62% terjadi karena anggaran tidak tersedia, sehingga penyediaan komponen listrik belum bisa direalisasikan.
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
23
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Magelang
6.000.000 8,33 16,66
Minus 8,33%, terjadi akibat pengadaan buku buku terkait dengan peraturan peraturan belum di realisasi hal ini karena tidak cukupnya
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 34
1 2 3 4 5 6 7
anggaran yang di ambil untuk pelaksanaan kegiatan berjalan.
24
Penyediaan makanan dan minuman BMW Magelang
15.000.000 0 16,66
Minud 16,66%, penyediaan jamuan makan minun terhambat direalisasikan karena tidak cukupnya biaya/ anggaran yang tersedia/ diajukan bendahara.
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
25
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor BMW Magelang
10.000.000 0 25,00
Minus sebesar 25%, kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan perencanaan /RKO.
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
26
Kegiatan Peme-liharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT BMW Magelang
30.000.000 0 8,33
Minus tercatat 8,33%, kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan peren-canaan/RKO.
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
27
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Magelang
20.000.000 0 43,75
Minus sebesar -43,75% kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan peren-canaan/RKO.
Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan
28
Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi
ekspor daerah BPSMB
300.000.000 3,89 11,04
Minus tercatat sebesar -7,15%, penundaan pelaksanaan koordinasi /perjalanan terkait dengan narasumber, layanan sertifikasi produk.
Melakukan akselerasi kegiatan untuk mencapai target sesuai dengan RKO.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 35
1 2 3 4 5 6 7
29
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di wilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 9,29 11,42
Minus sebesar -2,13%, hal ini akibat pelaksanaan penerapan sni komoditi yang masih dalam proses penyiapan dokumen, dan sosialisasi pelaksanaan peningkatan wawasan pengetahuan SDM produk tembakau tenpenyiapan doku-men, dan sosialisasi pelak-sanaan peningkatan wawasan pengetahuan SDM produk tembakau tentang Uji mutu tembakau yang mengalami penundaan.
Melakukan akselerasi kegiatan untuk mencapai target sesuai dengan RKO
30
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPTIKM
100.000.000 10,17 12,08
Minus -1,92%, pelaksanaan koordinasi menyesuaikan dengan kebutuhan riel yang focus dengan kegiatan BPTIKM.
Mengutamakan pelaksanaan koordinasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi BPTIKM
31
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran BPTIKM
1.681.800.000 16,66 16,67
Minus -001%, secara umum kegiatan sudah berjalan baik sesuai rencana hanya ada permasalahan penangganan BPBJS yang belum selesai/dalam proses.
Segera dilakukan peng-urusan BPJS kepada Bagian Umum segera ditindaklanjuti.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 36
B. KEGIATAN APBN.
Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Februari 2016, yang berdiviasi minus
fisiknya serta permasalahannya nihil
No Nama Kegiatan Pagu
Anggaran Real Fisik
Target Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
Nihil
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 37
IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.
Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan
dilakukan pada bulan Maret 2016,
A. KEGIATAN APBD
No
Program/Kegiatan
Rencana Kegiatan Bulan Berjalan
Estimasi Target Fisik
(%) s/d Maret 2016
1 2 3 4
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 13,38
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,43
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik
1,13
5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
-
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
14,00
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan -
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas
75,66
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
19,16
10 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
14,88
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
32,86
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 38
1 2 3 4
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3,60
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
9,15
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
13,98
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4,57
18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
-
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
21,10
20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
22,01
21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
10,00
22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN
& PERDAGANGAN
23 Pendidikan dan pelatihan formal Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
-
24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengadaan obat-obatan
Penyediaan klinik pelayanan kesehatan bagi karyawan
9,32
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
Administrasi sub kegiatan updating data IKM.
Pelaksanaan workshop Forum Renja.
Partisipasi pelaksanaan Kegiatan Hasil Kesepakatan FKD MPU.
Persiapan Forum Evaluasi pelaksanaan DAK/TP.
Monev Program dan Kegiatan
11,68
26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng
Persiapan Pelatihan Jurnalistik.
Penyediaan data dan Informasi Indag.
12,43
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 39
1 2 3 4
27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
Persiapan Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor bagi Klaster Mebel Jepara
Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.
1,89
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan
aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA
28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
Survey Kapasitas IKM Otomatif Jateng dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor.
Pelaksanaan FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri knalpot di Jateng.
Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.
Persiapan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah.
16,03
29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit
25,00
30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.
Persiapan FGD Penyusunan Klaster Industri Shuttlecock di Jateng.
12,46
31
Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
Persiapan Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah
Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah
Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi
4,22
32
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah
1,75
33
Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka
Persiapan Fasilitasi Pening & Pengem-bangan Kemampuan IT bagi IKM
Persiapan Pelatihan Industri Telematika
Persiapan Peningkatan Kemampuan Teknik Pengelasan IKM Alat Transportasi
Pelaksanaan Pelatihan Assesor Bagi IKM Karoseri di Jawa Tengah
Persiapan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika
Magang IKM Batu Mulia di Wilayah IHT Jawa Tengah
Persiapan Pelatihan dan Pengembangan hasil produk IKM Perhiasan Jateng.
21,86
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 40
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI
LOGAM MESIN & TEKSTIL
34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil
Persiapan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.
-
35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
Persiapan pelaksanaan kegiatan -
36
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
Persiapan Pelaksanaan Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah
5,14
37
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa Tengah
Pelatihan Teknik Produksi, Desain Fashion Bagi Wirausaha Baru
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar
Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)
16,21
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL
38
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
Persiapan Pelaksanaan FGD HKI dan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.
35,10
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG
INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih pada IKM.
15,83
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG
INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri
Pelaksanaan Pelatihan Manajemen energi bagi industri
Persiapan Audit energi bagi Industri.
13,96
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI
AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
41
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
Pelaksanaan Fasilitasi Pameran IFEX 2016. 43,18
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 41
1 2 3 4
42
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok
Updating Data IHT di 35 Kab/Kota
Persiapan Forum Asosiasi IHT
Persiapan Survey Pengguanaan Pita Cukai
Persiapan pendampingan GMP rokok
Persiapan ketrampilan SDM Industri Agro
Persiapan pendampingan kualitas produk pangan olahan
Persiapan Pelatihan peningkatan Kewirausahaan IKM IAKHH
Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan
Persiapan Pelatihan Peningkatan Teknik Finishing Mebel
Persiapan Pelatihan Peningkatan ketrampilan IKM Kimia.
Persiapan Pelatihan Grader
13,87
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak -
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
43
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
Pelaksanaan Rakor PUG Dinperindag Prov. Jateng.
Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.
3,69
Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.
Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah
Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi
Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah
21,01
45 Pengembangan jaringan distribusi daerah
Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan
Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi
Persiapan fasilitasi stabilitasi harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat di jateng.
Persiapan pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.
21,70
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 42
1 2 3 4
46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
Pelaksanaan Peningkatan kualitas SDM pelaku pasar rakyat
Persiapan Kompetisi Pasar Rakyat
43,05
47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
Persiapan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.
Pelaksanaan Rakor Sinergisitas Operasional Sistem Resi Gudang Di Jawa Tengah
Persiapan Kemitraan Usaha Dagang.
Persiapan konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.
23,42
48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
Peningkatan data informasi perusahaan dan usaha dagang.
45,61
49
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
Persiapan Pameran Indonesia Week.
Persiapan partisipasi promosi produk unggulan daerah dama pameran Soropadan.
Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah
7,11
50
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi
-
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)
Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah.
Koordinasi peningkatan kerjasama Dekranasda Jateng ke luar Provinsi.
Persiapan Munas dan pameran dalam rangka HUT Dekranas.
0,07
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
52 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
Evaluasi Statistik Ekspor
Persiapan FGD Pengembangan Ekspor 10,04
53 Peningkatan efisiensi impor non migas
Persiapan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor
Persiapan Analisa Ekspor Impor Jateng.
Profil Importir di jateng.
Data Informasi Impor Jateng.
24,84
54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
Persiapan Eksportir Tangguh.
Persiapan Penyusunan Informasi 1,78
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 43
1 2 3 4
Produk dan Pasar Ekspor
Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)
Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor
Persiapan House Of Indonesia Bremen Germany
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dalam negeri - BID.PKPBB
55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
Persiapan Event Peringatan Hari Konsumen
Monitoring dan Evaluasi Pembentukan BPSK
2,24
56 Pengawasan barang beredar dan jasa
pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang
18,50
57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP
Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP
20,49
58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 480 orang
30,68
59
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran sebanyak 500 Unit Usaha
14,19
60
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran sebanyak 2000 barang
19,60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
SEMARANG
61 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
25,00
62 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
63 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 44
1 2 3 4
64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
65 Penyediaan alat tulis kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
68 Penyediaan peralatan rumah tangga
Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
50,00
69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
70 Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
24,99
71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas 39,43
72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.
30,16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH SEMARANG
73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
50,00
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
50,00
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
24,49
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,28
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,71
78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 45
1 2 3 4
79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah
Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal
11,45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM
DAN PRODUK IKM
80 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya
25,74
81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
25,00
82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM
-
83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor -
84 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK
25,79
85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 23,85
86 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan 7,20
87 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor
-
88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan
24,99
89 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu
26,75
90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi)
24,46
91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
29,05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN
SDM DAN PRODUK IKM
92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan sarana prasarana gedung kantor
-
93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
23,75
94 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor
25,00
95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM 20,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 46
1 2 3 4
96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM
8,75
97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor
-
Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM
DAN PRODUK IKM
98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.
0,69
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
Persiapan pelaksanaan kegiatan -
100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
Pelaksanaan Workshop Kemasan angkatan I
-
101 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
Pelatihan ketrampilan SDM industri di bidang garment.
Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.
Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Tekstil
Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Limbah
Persiapan desain kemasan bagi IKM.
17,58
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan
aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
SURAKARTA
103 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta
21,00
104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta
25,00
105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
-
106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
25,00
107 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
25,00
108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Surakarta
24,99
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 47
1 2 3 4
109 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
10,00
110 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
-
111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Surakarta
24,99
112 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta
25,00
113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
35,67
114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta
25,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH SURAKARTA
115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
-
116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
20,00
117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Surakarta
19,00
118 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
20,00
119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta
20,00
120
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
-
121 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
10,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
122 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.
25,02
123 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet.
25,00
124 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas.
-
125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor.
25,00
126 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan alat tulis kantor
36,69
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 48
1 2 3 4
127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya.
30,00
128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.
19,47
129 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan rumah tangga. -
130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.
27,00
131 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu.
25,50
132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian dan antar Provinsi).
43,46
133 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.
29,46
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH PATI
134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50,00
135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.
25,00
136 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor
20,00
137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
16,00
138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga -
139 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
BANYUMAS
140 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 24,60
141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
35,32
142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah
-
143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas 24,99
144 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,92
145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24,99
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 49
1 2 3 4
146 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor 25,00
147 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga -
148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.
24,99
149 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman 24,33
150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 38,11
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian
24,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH BANYUMAS
152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional
22,33
154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
25,00
155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 35,00
156 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 27,00
157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
13,95
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
TEGAL
158 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal
25,26
159 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada Balai Metrologi Wilayah Tegal
30,35
160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pembayaran Premi asuransi aset dinas -
161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas Balai Metrologi Wilayah Tegal
24,99
162 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal
20,00
163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal
27,63
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 50
1 2 3 4
164 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
20,00
165 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal
100,00
166 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Tegal
25,20
167 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal
25,00
168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)
45,51
169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal
25,15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH TEGAL
170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional
16,18
172 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50,00
173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 50,00
174
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
Pengadaan/Peningakatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
13,33
175 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 19,81
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
MAGELANG
176 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat
25,00
177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)
23,09
178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah
-
179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
25,00
180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan alat tulis kantor
30,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 51
1 2 3 4
181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
29,99
182 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 49,17
183 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyedia peralatan rumah tangga -
184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24,99
185 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu
25,00
186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan antar provinsi)
74,78
187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian
25,88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH MAGELANG
188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan Balai Metrologi Wilayah Magelang
-
189
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor
50,00
190
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
22,93
191 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
25,00
192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur -
193 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 8,33
194 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 43,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
195 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 24,39
196 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air
64,85
197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas
-
198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya
24,99
199 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK)
24,60
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 52
1 2 3 4
200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya
29,77
201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya
32,46
202 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
58,62
203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
24,00
204 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu
24,81
205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi)
18,74
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
25,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin
100,00
208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50,00
209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
25,80
210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
24,99
211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
-
212 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 27,58
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
213 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi
Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk
13,18
214
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
Penerapan SNI Mutu Komoditi Tembakau
Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium
Persiapan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk
18,91
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 53
1 2 3 4
Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium
Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pelanggan dan BPSMB
Bimbingan dan Penerangan SNI Mutu Komoditi (Jamu, Kopi, Teh, dan AMDK)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI IKM
215 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 15,00
216 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20,34
217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas
-
218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor -
219 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan ATK 23,43
220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
31,99
221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
40,00
222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
6,83
223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
24,90
224 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu
20,00
225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 18,12
226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan BPTIKM
25,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20,00
228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20,04
229 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
25,00
230 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair -
231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
232 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 22,18
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 54
1 2 3 4
233 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan sarana dan prasarana kantor -
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008
0,00
235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna
Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin
0,00
236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Jamu Herbal Instan Berbasis Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat di Wilayah IHT
Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.
Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.
Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.
0,00
Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)
dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Maret
2016 tercatat sebesar 15,78 %.
B. KEGIATAN APBN.
No
Kegiatan
Rencana Kegiatan Bulan Berjalan
Estimasi Target Fisik
(%) s/d Maret 2016
1 2 3 4
1.
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Layanan manajemen administrasi keg. Koordinasi dan persiapan kegiatan dan operasional TPL.
Rakor Pelaksanaan Kegiatan PPIKM TA. 2016 dengan 35 Kab/Kota dan Penandatangan Kontrak TPL IKM Program Beasiswa Kemenperin
Pelatihan Teknik Elektroplating di Semarang;
Sosialisasi Fasilitasi Penerapan dan
12,10
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 55
Sertifikasi ISO bagi 3 IKM Logam di Semarang;
Pelatihan Teknik Produksi dan Pembuatan Batik Berbahan Limbah Kayu dan Kulit di Batang
2
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Pelaksanaan administrasi kegiatan FGD Bisnis Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah
13,08
3
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
Layanan manajemen administrasi keg. Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor Operasional SKA Persiapan Pameran Inacraf Jakarta Koordinasi ke Pusat
6,59
4
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;
Pengawasan Perlindungan Konsumen; Monitoring dan Evaluasi Transaksi Pasar Lelang;
Administrasi; Persiapan Harkonas Pengawasan Pupuk; Persiapan Pasar Lelang Monev Transaksi Pasar Lelang;
6,75
Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana
dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi
pada bulan Maret 2016 tercatat sebesar 10,49 %.
VI. PENUTUP.
Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode
bulan Februari 2016 pada rapat pengendalian internal pelaksanaan anggaran
APBD/APBN hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 56
1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung realisasi
keuangan tercatat Rp. 15.064.345.608,- / 9,79%, realisasi fisik 12,87%,
sementara target fisik 12,28% sehingga ada deviasi fisik positif 0,60%
sedankan keuangan minus 3,08%.
2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Pebruari 2016, tercatat sebesar
12,11% / Rp. 9,228,524,231,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk
keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan
Penghasilan PNS.
3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Pebruari 2016 tercatat sebesar
Rp. 5.835.821.377,-*) / 7,51%, sementara realisasi fisik mencapai 9,15 %,
jika dibanding dengan rencana target fisik bulan Pebruari 2016 yang sebesar
7,97%, maka realisasi fisiknya positif 1,18%, sedangkan Keuangan terjadi
minus 1,64%.
4. Dari 236 kegiatan realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran ≥
0,01 s.d 50%, terdapat 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Minus terendah adalah
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi
Perempuan Pelaku usaha di bidang industri (PDN), dan tertinggi pada
Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga (Balai Metrologi Wilayah
Semarang).
5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Pebruari 2016 tercatat Rp.
1.348.279.481,-/ 5,26%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.
25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 6,56% atau deviasi positif 0,78%
dari target yang tercatat sebesar 5,79%, sementara fisk dibanding keuangan
minus 1,31 %.
6. Realisasi DEKONSENTRASI Pebruari 2016 keuangan tercatat Rp.
35.511.000,- atau 0,34%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar
Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 1,90% atau deviasi positif
0,25%, dari target yang tercatat sebesar 1,65%, sementara fisk dibanding
keuangan minus 1,56%.
7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Pebruari 2016 terealisasi
sebesar 13,32% (Jan 6,45%) atau mencapai nilai Rp. 1.764.405.350,- dari
target PAD tahun 2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d
Pebruari 2016 sebesar Rp. 2.126.089.400,- atau 16,05% jadi masih ada
deviasi Minus 2,73% (Jan - 1,23%)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 57
8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 9 paket, selesai proses 3 paket, 2
paket lelang gagal, 1 paket proses evaluasi, 3 paket lum proses.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, Maret 2016
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 58
LAMPIRAN– LAMPIRAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 59
MATRIK – RFK-1S
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 60
MATRIK – RFK-2S