LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS … MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) i KATA PENGANTAR...

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2019

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


PONTIANAK

2019

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Universitas Tanjungpura untuk tahun

anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat

dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Tanjungpura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara

akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA

No Pernyataan Check

list Penjelasan

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data

penting IP

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang

memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang

mendukung informasi pada badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan

II Mekanisme

penyusunan

1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki

tugas fungsi untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah

didukung dengan data yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan

informasi dari unit kerja ke unit penyusun

LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab

pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam

LKj telah diyakini keandalannya

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui

oleh unit kerja terkait

7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di

bawahnya.

III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan

rencana strategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka

terdapat penjelasan yang memadai

4. Target Indikator Kinerja

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam

perjanjian kinerja.

5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen

IKU yang ditetapkan

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka

terdapat penjelasan yang memadai

-

No Pernyataan Check

list Penjelasan

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan

tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang

bermanfaat

8. IKU dan IK telah cukup mengukur

tujuan/sasaran

9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang

memadai

-

10. IKU dan IK telah SMART

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat-

Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Tanjungpura (UNTAN)

Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LAKIN UNTAN tahun 2018 dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah

ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, serta sebagai umpan balik untuk

perbaikan kinerja UNTAN pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan

sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja UNTAN dalam satu tahun

anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai UNTAN tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UNTAN

Tahun 2015–2019. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong UNTAN

dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program

serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja UNTAN. Oleh karena itu, substansi penyusunan

LAKIN didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit

satuan kerja yang ada di lingkungan UNTAN.

LAKIN UNTAN Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Kemenristekdikti serta menindaklanjuti Surat Kemenristekdikti

Nomor 5751/A.A1/PR/2018, tanggal 27 Desember 2018, perihal Perjanjian Kinerja tahun

2019, Rencana Aksi tahun 2019 dan Laporan Kinerja tahun 2018. Informasi yang disajikan

diperoleh dari rangkuman laporan kinerja semua unit/fakultas, bagian keuangan serta

bagian lainnya yang ada di lingkungan UNTAN.

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………….............................. i

DAFTAR ISI ……………………….…………………………………..................... iii

DAFTAR TABEL ………………………………………………….......................…

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………..........................

v

vi

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………….............................. vii

BAB I PENDAHULUAN ……………………….……………...........................

A. Gambaran Umum ………………………………..............................…

B. Dasar Hukum ……………………........................................................

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi UNTAN................

1. Tugas Pokok dan Fungsi ...…………….. ……………..................

2. Struktur Organisasi ........................................……………………

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ..............................................

1

1

2

3

4

4

12

BAB II PERENCANAAN KINERJA .………......................................................

A. Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2015-2019 ...........

B. Perjanjian Kinerja Universitas Tanjungpura …………………………

15

15

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………….............……. .……

A. Capaian Kinerja Universitas Tanjungpura …………………..……….

B. Realisasi Anggaran ……………………………………………..........

30

30

33

BAB IV PENUTUP …………………… …………………………. .……….......

A. Kesimpulan …………………………………….…….……………....

B. Upaya Pemecahan Masalah ………………………………………….

C. Saran ….……………………………………………...........................

41

41

43

44

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) iv

LAMPIRAN:

1) Perjanjian Kinerja

2) Pengukuran Kinerja

3) Laporan Format B 19

4) Rekapitulasi Revisi DIPA UNTAN TA. 2018

5) Struktur Organisasi Tata Kerja UNTAN

6) Matrik Renstra Revisi

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dosen Honorer dan Dosen tetap Non PNS UNTAN …………………

Tabel 1.2 Tenaga Administrasi Honorer UNTAN ……………………………….

Tabel 2.1 Lampiran Perjanjian Kinerja Universitas Tanjungpura Tahun 2018 .....

Tabel 3.1. Realisasi Anggaran UNTAN 5 tahun terakhir .......................................

10

12

28

39

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi UNTAN …………………………………….........

Gambar 1.2. Jumlah Dosen pada tiap Fakultas ………………..….............................

Gambar 1.3. Jumlah Dosen berdasarkan Kualifikasi Pendidikan …………………...

Gambar 1.4. Jumlah Dosen berdasarkan Golongan …………………………………

Gambar 1.5. Jumlah Dosen berdasarkan Jabatan ……………………………………

Gambar 1.6. Jumlah Dosen yang tugas belajar ………………...................................

Gambar 1.7. Jumlah Pegawai Administrasi berdasarkan Unit Kerja …. ……...…….

Gambar 1.8. Jumlah Pegawai Administrasi Berdasarkan Pendidikan ………………

Gambar 1.9. Jumlah Pegawai Administrasi berdasarkan Golongan ………………...

Gambar 3.1. Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran ...........................................

Gambar 3.2. Distribusi Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja ....................................

Gambar 3.3. Distribusi Pagu dan Realisasi Per Sumber Dana ...................................

Gambar 3.4. Besaran dan Setapan DIPA ....................................................................

6

7

7

8

8

9

10

11

11

33

33

34

35

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) vii

LAKIN UNTAN tahun 2018 melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai

rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran Program Kerja Rektor

UNTAN dan Rencana Strategis UNTAN Tahun 2015-2019.

Tujuan Sasaran Strategis Kemenristekdikti yang tertuang di dalam Renstra

Kemenristekdikti 2015-2019 adalah “Meningkatkan Relevansi, Kuantitas dan Kualitas

Sumber Daya Manusia Berpendidikan Tinggi, serta Kemampuan IPTEK dan Inovasi untuk

Keunggulan Daya Saing Bangsa”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima)

sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi;

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti;

3. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti;

4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan

5. Menguatnya kapasitas inovasi.

UNTAN menjabarkan sasaran strategis tersebut dalam bentuk 7 (tujuh) sasaran strategis

yang ditindaklanjuti dalam Revisi Perjanjian Kinerja UNTAN tahun 2018.

Adapun 7 (tujuh) sasaran strategis Revisi Renstra UNTAN 2015-2019 antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni;

2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas;

3. Meningkatnya Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keterjaminan Akses untuk

Memperolah Pendidikan Tinggi;

4. Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat;

5. Meningkatnya Citra, Kemitraan dan Daya Saing Universitas;

6. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Universitas; dan

7. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik serta Kualitas Layanan yang Tinggi.

Saat penyelarasan Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja dan

Akuntabilitas Keuangan Universitas” dilebur ke dalam Sasaran Strategis “Terwujudnya

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) viii

Tata Kelola yang Baik serta Kualitas Layanan yang Tinggi”. Sehingga pada perjanjian

kinerja hanya terdapat 6 (enam) sasaran strategis.

Usaha pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, UNTAN mendapat dukungan dana

dari Pemerintah Pusat melalui APBN yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni, Rupiah

Murni Pendamping, PNBP-BLU dan PHLN dengan pagu anggaran sebesar Rp.

763.529.558.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan

Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam DIPA

UNTAN Tahun Anggaran 2018 revisi terakhir.

Sebagaimana informasi, perubahan yang terjadi pada DIPA UNTAN Tahun Anggaran

2018 adalah sebagai berikut: 1) DIPA Awal tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.

443.506.457.000,-; 2) Revisi Ke-1 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 608.550.002.000,-;

3) Revisi Ke-2 tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp. 611.750.002.000,-; 4) Revisi Ke-3 tanggal

23 Juli 2018 sebesar Rp. 743.754.558.000,- 5) Revisi Ke-4 tanggal 18 September 2018 dan

Revisi Ke-5 tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 756.029.558.000,-; 6) Revisi Ke-6

sampai dengan Revisi Ke-9 (DIPA terakhir) tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.

763.529.558.000,- penambahan pada dana BOPTN, perubahan yang signifikan pada

kegiatan Operasional Rumah Sakit Pendidikan.

Capaian Kinerja UNTAN tahun 2018 secara garis besar dapat terealisasi (24 indikator

kinerja). Dari 24 indikator kinerja ada 5 (lima) indikator yang tidak mencapai target (No.

3.1; 3.2 dan 3.4), Selain itu No. 2.1 Rangking PT Nasional capaian kinerjanya ranking 42

dari ranking 40 yang dikontrak kinerjakan (belum tercapai), dan No. 2.2. Akreditasi

Institusi capaian kinerjanya predikat B dari predikat A yang dikontrak kinerjakan

(menunggu visitasi BAN-PT).

DIPA UNTAN revisi terakhir ini dialokasikan untuk mendukung sasaran strategis UNTAN

yang selanjutnya ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Dari target Rp.


Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) capaian realisasinya Rp.

752.219.708.332,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta

Tujuh Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan persentase capaian

sebesar (98,52%).

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) ix

Realisasi masing-masing DIPA adalah : 1) DIPA-042.04.2.400093 sebasar Rp.

237.068.545.000,- terealisasi sebesar Rp. 236.881.170.650,- sebesar (99,92%); dan DIPA-

042.04.2.400955 sebesar Rp. 526.461.043.000,- terealisasi sebesar Rp. 515.338.537.682,-

sebesar (97,89%).

Sementara itu data 4 (empat) tahun terakhir, capaian realisasi anggaran UNTAN adalah

sebagai berikut: 1) TA 2014 sebesar 92,64%; 2) TA 2015 sebesar 95,52%; 3) TA 2016

sebesar 77,55%, dan 4) TA 2017 sebesar 78,28%. Dengan demikian rata-rata realisasi

anggaran Satker UNTAN untuk TA 2014 sampai dengan TA 2017 sebesar 86,00%.

Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi UNTAN pada tahun 2018 antara lain:

1) adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilaksanakan dikarenakan

kurang lengkapnya data penunjang (spek) dari unit kerja; dan 2) adanya revisi terakhir

yang DIPA nya terbit di akhir tahun anggaran; menyebabkan anggaran menumpuk di akhir

tahun sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah

direncanakan.

Langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan

tersebut antara lain: 1) mendorong satuan kerja untuk mempersiapkan kegiatan yang akan

dilakukan; 2) mengintensifkan koordinasi dengan pihak yang terkait; dan 3) melaksanakan

monev realisasi anggaran.

Dokumen Renstra UNTAN 2015-2019 telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

dokumen perencanaan tahunan dan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran

khususnya untuk tahun 2018, agar bisa mendukung target-target yang telah ditetapkan

dalam Renstra Kemenristekdikti 2015-2019. Disamping itu target kinerja yang

diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, penetapan kinerja telah

dimonitor pencapaiannya secara berkala, dan penetapan kinerja telah dimanfaatkan dalam

pengarahan dan pengorganisasian kegiatan di lingkungan UNTAN.

Indikator Kinerja Outcome/Output telah termuat dalam dokumen-dokumen perencanaan

dan penganggaran, penilaian kinerja, pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian

dan pemantauan kinerja secara berkala. informasi yang disajikan dalam laporan kinerja

sebelumnya telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) x

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja

universitas.

Tahun 2018, UNTAN melakukan revisi terhadap Renstra UNTAN 2015-2019 dan

mereviunya secara berkala agar dapat mendukung Renstra Kemenristekdikti 2015-2019.

Disamping itu, revisi dan reviu berkala dimaksudkan juga sebagai upaya UNTAN untuk

mewujudkan UNTAN MULIA (UNTAN yang Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif dan

Akuntabel).

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Universitas Tanjungpura (UNTAN) adalah universitas negeri terbesar di Provinsi

Kalimantan Barat (Kalbar), menjadi salah satu institusi yang ditugaskan untuk

mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Artinya, UNTAN diberi tugas dan tanggung jawab untuk membangun manusia

Indonesia masa depan, khususnya di Kalbar, yang memenuhi ciri bangsa cerdas yaitu:

berkarakter cerdas, tangguh, partisipatif dan kolaboratif, berakhlak mulia, bermoral,

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, toleran, patriotik, dinamis

dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemampuan ideal

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mulia tersebut tidak mudah, oleh karena itu

harus diupayakan dan direncanakan dengan matang serta didukung oleh sivitas

akademika/warga kampus dan pihak-pihak terkait lainnya.

UNTAN memiliki perjalanan sejarah yang kokoh dan teruji. Dimulai pada tanggal 10

Maret 1959 dengan dikukuhkannya yayasan bernama Jajasan Perguruan Tinggi Daja

Nasional. Kemudian pada 20 Mei 1959 berdirilah sebuah universitas swasta yaitu

Universitas Daja Nasional. Raden Wariban adalah orang yang mengusulkan nama

tersebut. Terwujudnya embrio UNTAN ini tidak dapat dipisahkan dari jasa 25 tokoh

politik dan pemuka masyarakat Kalbar sebagai pemrakarsanya. Para pendiri

memberikan semangat tersebut, dan dorongan, serta pesan yang sangat bernilai

diberikan oleh Presiden Soekarno atas keinginan masyarakat Kalbar untuk memiliki

Lembaga Pendidikan Tinggi. Pada 26 Maret 1961, dalam perjalanan kembali ke

Jakarta, beliau menulis pesan monumental yang berbunyi: “Masjarakat adil dan

makmur hanya dapat diselenggarakan dengan tjutjuran air keringat”. Pesan ini

merupakan pelengkap motivasi pendirian UNTAN agar dapat berkiprah membangun

masyarakat Kalbar dengan kerja keras dan pantang menyerah.

Pada tanggal 16 Mei 1963 terbit SK. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

(PTIP) tentang perubahan status Universitas “Swasta” Daja Nasional menjadi PTN.

Tanggal 20 Mei 1963 ditetapkan sebagai tanggal penegeriannya, dengan perubahan


nama menjadi Universitas Negeri Pontianak (UNEP). Pada tanggal 14 September

1965 terbit SK Presiden Soekarno Nomor 278 tentang perubahan nama dari UNEP

menjadi Universitas Dwikora. Pada tanggal 15 Agustus 1967 turun SK Presiden

Soeharto Nomor 171 tentang perubahan nama Universitas Dwikora menjadi

Universitas Tanjungpura.

Selain memiliki legalitas yuridis formal tersebut, UNTAN telah memiliki statuta

nomor 74 tahun 2017 sebagai pedoman dasar universitas dalam pembuatan,

pengelolaan, serta pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur

operasional yang berlaku. Serta dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja UNTAN Tahun 2018 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 51 Tanun 2016 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Kemenristekdikti;


Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Tanjungpura;


Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan

Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan


Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum;

8. Rencana Strategis (Renstra) UNTAN tahun 2015-2019.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi UNTAN

UNTAN adalah universitas negeri terbesar di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar),

menjadi salah satu institusi yang ditugaskan untuk mewujudkan tujuan negara

Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, UNTAN diberi

tugas dan tanggung jawab untuk membangun manusia Indonesia masa depan,

khususnya di Kalbar, yang memenuhi ciri bangsa cerdas yaitu: berkarakter cerdas,

tangguh, partisipatif dan kolaboratif, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, toleran, patriotik, dinamis dan

berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemampuan ideal

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mulia tersebut tidak mudah, oleh karena itu

harus diupayakan dan direncanakan dengan matang serta didukung oleh sivitas

akademika/warga kampus dan pihak-pihak terkait lainnya.

UNTAN memiliki perjalanan sejarah yang kokoh dan teruji. Dimulai pada tanggal 10

Maret 1959 dengan dikukuhkannya yayasan bernama Jajasan Perguruan Tinggi Daja

Nasional. Kemudian pada 20 Mei 1959 berdirilah sebuah universitas swasta yaitu

Universitas Daja Nasional. Raden Wariban adalah orang yang mengusulkan nama

tersebut. Terwujudnya embrio UNTAN ini tidak dapat dipisahkan dari jasa 25 tokoh

politik dan pemuka masyarakat Kalbar sebagai pemrakarsanya. Para pendiri

memberikan semangat tersebut, dan dorongan, serta pesan yang sangat bernilai

diberikan oleh Presiden Soekarno atas keinginan masyarakat Kalbar untuk memiliki

Lembaga Pendidikan Tinggi. Pada 26 Maret 1961, dalam perjalanan kembali ke

Jakarta, beliau menulis pesan monumental yang berbunyi: “Masjarakat adil dan

makmur hanya dapat diselenggarakan dengan tjutjuran air keringat”. Pesan ini

merupakan pelengkap motivasi pendirian UNTAN agar dapat berkiprah membangun

masyarakat Kalbar dengan kerja keras dan pantang menyerah.

Pada tanggal 16 Mei 1963 terbit SK. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

(PTIP) tentang perubahan status Universitas “Swasta” Daja Nasional menjadi PTN.


Tanggal 20 Mei 1963 ditetapkan sebagai tanggal penegeriannya, dengan perubahan

nama menjadi Universitas Negeri Pontianak (UNEP). Pada tanggal 14 September

1965 terbit SK Presiden Soekarno Nomor 278 tentang perubahan nama dari UNEP

menjadi Universitas Dwikora. Pada tanggal 15 Agustus 1967 turun SK Presiden

Soeharto Nomor 171 tentang perubahan nama Universitas Dwikora menjadi

Universitas Tanjungpura.

Selain memiliki legalitas yuridis formal tersebut, UNTAN telah memiliki statuta

nomor 74 tahun 2017 sebagai pedoman dasar universitas dalam pembuatan,

pengelolaan, serta pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur

operasional yang berlaku.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

UNTAN merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. UNTAN berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan

profesi. Dengan tugas pokok berupa menyelanggarakan : a. bidang pendidikan dan

pengajaran; b. bidang penelitian; dan c. bidang pengabdian kepada masyarakat.

UNTAN juga menyelenggarakan fungsi berupa : a. pelaksanaan dan pengembangan

pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d.

pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;

dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

Tanjungpura terdiri dari :

a. Senat;

b. Rektor;


c. Satuan Pengawas Internal; dan

d. Dewan Penyantun.

1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan,

dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

2) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

a) Rektor dan Wakil Rektor; Wakil Rektor terdiri atas:

- Wakil Rektor Bidang Akademik;

- Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;

- Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan

- Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

b) Biro; Biro terdiri atas:

- Biro Akademik dan Kemahasiswaan;

- Biro Umum dan Keuangan; dan

- Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

c) Fakultas dan Pascasarjana; Fakultas terdiri atas:

- Fakultas Hukum;

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis;

- Fakultas Pertanian;

- Fakultas Teknik;

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

- Fakultas Kehutanan;

- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan

- Fakultas Kedokteran

d) Lembaga; Lembaga terdiri atas:

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

- Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu.

e) Unit Pelaksana Teknik; UPT terdiri atas:

- UPT Perpustakaan;

- UPT Teknik Informasi dan Komunikasi;

- UPT Bahasa; dan


- UPT Laboratorium Terpadu.

3) Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan organ yang mejalankan fungsi

pengawasan non-akademik.

4) Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan

non-akademik dan membantu pengembangan UNTAN.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi UNTAN

e. Sumber Daya Manusia

UNTAN memiliki lebih dari seribu empat ratus delapan orang pegawai negeri

sipil sebagai Pendidik (Tenaga Pendidik/Dosen) dan Tenaga Kependidikan

(Tenaga Administrasi) dengan rincian jumlah Dosen sebanyak 882 orang dan

Tenaga Administrasi sebanyak 526 orang.

Dari 882 Dosen tersebut, terbanyak adalah dosen yang mengajar di Fakultas

KIP dengan jumlah 185 orang, kedua diikuti Fakultas Teknik sebanyak 157

orang, ketiga Fakultas Pertanian sebanyak 104 orang. Selanjutnya menyusul


FMIPA sebanyak 89 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 87 orang,

Fisip sebanyak 83 orang, Fakultas Kedokteran sebanyak 66 orang, Fakutas

Hukum sebanyak 58 orang, dan terakhir Fakultas Kehutanan sebanyak 46

orang. Disamping itu juga ada 7 orang dosen FKIP, khusus mengajar di UPT

bahasa.

Gambar 1.2. Jumlah Dosen pada tiap Fakultas

Gambar 1.2, mamperlihatkan grafik jumlah dosen UNTAN pada tiap fakultas

berdasarkan jenis kelamin dimana jumlah dosen laki-laki terbanyak 115 orang

terdapat di fakultas Teknik dan jumlah dosen perempuan terbanyak 76 orang

terdapat di fakultas KIP.


Gambar 1.3. Jumlah Dosen berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Gambar 1.3. memperlihatkan grafik jumlah dosen UNTAN berdasarkan

kualifikasi pendidikan dan jenis kalamin, kualifikasi pendidikan yang tertinggi

pada jenjang S2 sebanyak 320 dosen laki-laki dan 246 dosen perempuan.

Gambar 1.4. Jumlah Dosen berdasarkan Golongan

Gambar 1.4. memperlihatkan grafik jumlah dosen UNTAN berdasarkan

golongan dan jenis kelamin. Dosen laki-laki terbanyak pada golongan IV/a

mencapai 123 orang dan dosen perempuan terbanyak pada golongan III/b

mencapai 122 orang.


Gambar 1.5. Jumlah Dosen berdasarkan Jabatan

Gambar 1.5. memeperlihatkan grafik jumlah dosen UNTAN berdasarkan

jabatan dan jenis kelamin. Dimana jumklah dosen laki-laki terbanyak pada

jabatan Lektor Kepala yaitu 215 orang, dan jumlah dosen perempuan terbanyak

pada jabatan Lektor yaitu 146 orang.

Pada tahun 2018, sebanyak 66 orang dosen UNTAN sedang melaksanakan

tugas belajar dengan rincian 40 dosen melanjutkan di dalam negeri dan 26

orang dosen melanjutkan ke Luar negeri. Dan dari jumlah tersebut 6 orang

melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, 58 orang dosen melanjutkan ke jenjang

pendidikan S3 dan 2 orang melanjutkan ke jenjang Spesialis.


Gambar 1.6. Jumlah Dosen yang tugas belajar

Gambar 1.6 memperlihatkan grafik jumlah dosen yang melanjutkan pendidikan

S2 dan S3 baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun 2018.

Disamping 882 Dosen tetap PNS, juga terdapat 106 orang dosen honor/kontrak

atau dosen tetap non PNS yang mengajar di UNTAN dengan rincian 1 orang

mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 6 orang mengajar di Fakultas

Pertanian, 24 orang mengajar di Fakultas Teknik, 17 orang mengajar di FISIP,

14 orang mengajar di FKIP, 24 orang mengajar di FMIPA, dan 15 orang

mengajar di Fakultas Kedokteran. Tabel 1.2 memperlihatkan jumlah dosen

honor yang mengajar di UNTAN.

Tabel 1.1. Dosen Honorer dan Dosen tetap Non PNS UNTAN

No Unit Kerja Pendidikan

Jumlah S1 Profesi S2 S3

1 Fak. Hukum - - - - 0

2 Fak. Ekonomi dan Bisnis - - 1 - 1

3 Fak. Pertanian - - 6 - 6

4 Fak. Teknik - - 24 - 24

5 Fak. ISIP - - 17 - 17

6 Fak. KIP - - 13 1 14

7 Fak. Kehutanan - - - - 0

8 Fak. MIPA - - 29 - 29

9 Fak. Kedokteran 3 1 11 15

Jumlah Total 3 1 100 1 106

Sementara itu dari 526 orang Tenaga Adminsitrasi, 306 orang adalah PNS

laki-laki dan 220 orang adalah PNS perempuan. Dari dari jumlah tersebut 271

orang tersebar di 9 fakultas, 199 orang di BAK, BUK, dan BPKHM, 17 orang

di Lembaga, 37 orang di UPT, serta 2 orang di Pascasarjana. Gambar 1.7

memperlihatkan distribusi jumlah pegawai berdasarkan unit kerja dan jenis

kelamin.


Gambar 1.7. Jumlah Pegawai Administrasi berdasarkan Unit Kerja

Dari sisi kualifikasi pendidikan, Tenaga Adminsitrasi UNTAN yang

berpendidikan S2 sebanyak 31 orang, S1 sebanyak 221 orang, Diploma

sebanyak 61 orang, SMA/SMK sebanyak 182 orang, SMP sebanyak 16 orang

dan SD sebanyak 15 orang.

Gambar 1.8. Jumlah Pegawai Administrasi Berdasarkan Pendidikan

Gambar 1.8 memperlihatkan jenjang pendidikan Pegawai Administrasi

UNTAN menurut data terakhir tahun 2018.


Gambar 1.9. Jumlah Pegawai Administrasi berdasarkan Golongan

Dari sisi kepangkatan, sebagian besar Tenaga Administrasi UNTAN sudah

mencapai golongan 3, rincian sebagai berikut : golongan I sebanyak 14 orang,

golongan II sebanyak 154 orang, golongan III sebanyak 353 orang dan

golongan IV sebanyak 32 orang.

Disamping 553 Pegawai Administrasi dengan status PNS tetap, juga terdapat

524 orang tenaga honorer yang bekerja di UNTAN. Tabel 1.2 memperlihatkan

distribusi tenaga honorer pada unit-unit di UNTAN.

Tabel 1.2. Tenaga Administrasi Honorer UNTAN

No Unit Kerja/ Fakultas

Pendidikan Jumlah

Tanpa Ket

SD SLP SLA D-1 D-2 D-3 D-4 S-1 Profesi S-2

1 Fak. Hukum - 3 4 14 - - 3 - 6 - - 30

2 Fak. Ekonomi dan Bisnis - - 2 16 - - 1 - 18 - 3 40

3 Fak. Pertanian - - 2 7 - - - - 8 - - 17

4 Fak. Teknik - 1 - 11 - - 2 - 23 - 1 38

5 Fisip - 3 2 17 - 1 - 9 - - 32

6 FKIP - 1 - 20 - - 5 - 18 - 3 47

7 Fak. Kehutanan - - 2 6 - - - - 3 - - 11

8 Fak. MIPA - 1 4 16 - - 1 - 17 - - 39

9 Fak. Kedokteran - 1 5 33 - 1 8 1 19 - 3 71

10 BAK - - - 2 - - - - 1 - - 3

11 BUK 5 6 4 23 - - 4 - 21 - 2 65


12 BPKHM - - - - - - - - - - - 0

13 LP2KM - - - 2 - - 1 - - - 1 4

14 LP3M - - - - - - 1 - 1 - - 2

15 UPT Perpustakaan - - - 1 - - - - 1 - - 2

16 UPT TIK - - 1 2 - - - - 9 - - 12

17 UPT Bahasa - - - 5 - - - - 7 - - 13

18 RS. UNTAN & Poliklinik - - 2 10 1 - 52 2 30 - 1 98

Jumlah Total 5 16 28 185 1 1 79 3 191 0 15 524

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) UNTAN 2015-2019 dilandasi oleh

asumsi-asumsi seperti diringkas berikut:

1. Arah pembangunan Indonesia, yang terfokus pada bidang sumber daya manusia,

ekonomi, pangan, bio-energy, kesehatan, manajemen sumberdaya alam dan

lingkungan;

2. Kecenderungan persaingan global pendidikan tinggi yang mengharuskan

perguruan tinggi di dalam negeri meningkatkan daya saingnya, baik dalam

penyelenggaraan maupun mutu lulusan yang bertaraf internasional;

3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridharma di UNTAN yang

mengharuskan pengelolaan kegiatan akademik dan manajemen yang mengacu

pada operational excellent, yaitu pemanfaatan investasi sumberdaya dan sistem

pengelolaannya yang transparan dan akuntabel;

4. Kualitas dan layanan akademik akan menjadi dasar pertimbangan untuk pemilihan

perguruan tinggi oleh calon peserta didik;

5. Optimalisasi peran UNTAN dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang

harus mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, bermutu dan kompeten serta

penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat;

6. Reputasi universitas sangat dipengaruhi oleh kualitas dan layanan akademik,

kualitas penelitian, produk unggulan universitas, dan hubungan baik dengan pihak

eksternal;

7. Persaingan dan kemitraan global akan berpengaruh dan harus diadaptasi dalam

berbagai pengembangan perguruan tinggi.


Berdasarkan asumsi-asumsi pemikiran di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa

permasalahan utama yang sedang dihadapi UNTAN dan memerlukan penguatan ke

depan, yakni:

1. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi berkala kegiatan akademik dan non

akademik;

2. Belum optimalnya koordinasi antara pusat administrasi universitas dengan

fakultas;

3. Implementasi sistem penjaminan mutu serta pengelolaan program studi yang

belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah prodi yang terakreditasi A

dan B masih sedikit;

4. Belum optimalnya instrumen evaluasi kinerja institusi;

5. Belum ada sistem penghargaan dan sanksi berdasarkan kinerja unit atau fakultas;

6. Beberapa program studi belum berorientasi sepenuhnya pada KKNI (Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia);

7. Belum optimalnya SOP dan Instrumen untuk mengevaluasi kurikulum secara

berkala;

8. Belum optimalnya pemanfaatan sistem e-learning, yang ada;

9. UNTAN hanya memiliki 2,93% tenaga pendidik yang kualifikasi Guru Besar;

10. Fasilitas pendidikan dan pengajaran yang dimiliki UNTAN baru mencapai standar

pelayanan minimum;

11. Pemanfaatan aset–aset UNTAN yang belum optimal (sarana olahraga, lahan tidur,

percetakan, lab school, dll);

12. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam riset dosen masih kurang;

13. Daya tampung UNTAN masih terbatas;

14. Beberapa prodi memiliki peminat calon mahasiswa baru yang masih rendah (rata-

rata rasio pendaftar dengan yang diterima 1,6:1).


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2015-2019

1. Strategi Utama (Grand Strategy) UNTAN

Rencana Strategis UNTAN tahun 2010-2014 bertema ”Jaminan Layanan

Pendidikan Bermutu Menuju Peningkatan Daya Saing UNTAN”. Renstra UNTAN

2015–2019 telah bergeser menjadi “Universitas Pembelajaran Unggul (Excellent

Teaching University)”.

Renstra UNTAN 2015-2019 ini disusun berdasarkan Renstra Kemenristekdikti

2015-2019, Statuta, Pola Ilmiah Pokok, Visi dan Misi UNTAN, serta hasil analisis

situasi dan kondisi eksisting. Dalam Statuta UNTAN disebutkan bahwa arah

pengembangan UNTAN ditetapkan sebagai berikut:

a. Bidang pendidikan dan pengajaran difokuskan pada kemampuan menghasilkan

lulusan yang kompeten dan berkepribadian;

b. Bidang penelitian difokuskan pada kajian-kajian pembangunan dan

menawarkan model-model pembangunan yang siap pakai;

c. Bidang pengabdian kepada masyarakat ditekankan pada penyediaan informasi

ilmiah baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Sementara dari Pola Ilmiah Pokok (PIP) yang menjadi unggulan UNTAN adalah

“Lahan Basah dan Gambut Tropis (Potensi Lahan Basah dan Gambut

Tropis)”. Implementasi PIP ini memberikan kesempatan dan dukungan pada

sejumlah Program Studi, Jurusan, dan Fakultas terpilih untuk mengembangkan

program-program unggulannya dalam payung PIP ini.

Empat tahapan pengembangan strategi utama (grand strategy) UNTAN yaitu:

a. Periode 2015-2019: Menjadi Universitas Pembelajaran Unggul (Excellent

Teaching University);

b. Periode 2020-2024: Menjadi Universitas Riset dan Pelayanan Bermutu

(Research and Excellent Teaching University);


c. Periode 2025-2029: “Menjadi Universitas Berdaya Saing Regional (Regional

Class University)”;

d. Periode 2030-2034: “Menjadi Universitas Berdaya Saing Internasional

(Entreprenerial World Class University)”.

2. Visi

Pada tahun 2020 UNTAN menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah

Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu

berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.

3. Misi

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

secara bermutu sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti,

mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta

mampu memberikan arah bagi pengembangan sesuai dengan disiplin ilmu masing-

masing.

4. Tujuan

Dalam tahun 2015-2019 seluruh kegiatan UNTAN ditujukan untuk membangun

UNTAN sebagai perguruan tinggi yang mampu menjadi Pembelajaran Unggul

Menuju Peningkatan Daya Saing UNTAN sesuai Perjanjian Kinerja dalam rangka

merealisasikan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH/BLU).

Tujuan di atas mencakup :

a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan

Pemberdayaan Alumni;

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas;

c. Terwujudnya Peningkatan keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses

untuk memperoleh pendidikan tinggi;

d. Terwujudnya Peningkatan Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian

kepada Masyarakat;

e. Terwujudnya Peningkatan Citra, Kemitraan dan daya saing universitas;

f. Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan universitas;


g. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan yang tinggi.

5. Arah Pengembangan UNTAN

a. Bidang pendidikan dan pengajaran

Universitas sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran bertujuan memberikan

pegetahuan bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan

pengetahuan tentang potensi khas daerah Kalbar sehingga:

1) Mampu menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya

ilmiah dan tanggap terhadap perubahan regional, nasional maupun global;

2) Mampu menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai-nilai

ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga

dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa;

3) Benar-benar menjadi institusi baik dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni maupun sosial budaya

b. Bidang Penelitian

Universitas melaksanakan penelitian berskala daerah, nasional dan internasional

yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas berupa:

1) Jurnal Nasional dan Internasional terakreditasi;

2) Buku referensi;

3) Buku ajar;

4) Teknologi tepat guna;

5) Hak paten.

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas melaksanakan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat dalam

bentuk:

1) Menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan

internasional;

2) Memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan dalam

pembangunan daerah maupun nasional;

3) Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi


baik di dalam negeri maupun luar negeri dan menjadi wahana bagi

pembentukan kader pemimpin bangsa dan SDM berkemampuan lanjut;

4) Teknologi tepat guna;

5) Hak paten.

6. Sasaran Strategis

Sasaran strategis UNTAN untuk mendukung tujuan Peningkatan Akses, Kualitas

dan Relevansi serta Daya Saing Pendidikan Tinggi diwujudkan melalui:

a. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan

Alumni;

b. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas;

c. Meningkatnya Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keterjaminan Akses untuk

Memperolah Pendidikan Tinggi;

d. Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat;

e. Meningkatnya Citra, Kemitraan dan Daya Saing Universitas;

f. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Universitas; dan

g. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik serta Kualitas Layanan yang Tinggi.

Selaras dengan sasaran strategis Kemenristekdikti, sasaran strategis UNTAN adalah

untuk meningkatkan pemerataan akses, kualitas lulusan, relevansi, serta daya saing

baik lulusan maupun sivitas perguruan tinggi. Sasaran ini dijalankan untuk

meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) khususnya di

Provinsi Kalbar.

APK-PT di Kalbar usia 19-23 tahun 2000 hanya berkisar 7,49% sedangkan APK-

PT Nasional telah berkisar 30% sehingga posisi Kalbar masih sangat rendah. Saat

ini, APK-PT telah mencapai 17,02% dan salah satunya adalah dengan peran nyata

UNTAN. Saat ini UNTAN berupaya menambah APK-PT melalui berbagai cara,

salah satunya adalah menjemput bola yakni para lulusan Sekolah Menengah Umum

dan Kejuruan (SMA/SMK/MA) yang berprestasi di sekolah sebesar 20% dari total

penerimaan mahasiswa baru. Dengan model ini, UNTAN akan berperan minimal

5% dalam meningkatkan APT-PT di Kalbar hingga 2019 dan terus dilanjutkan


hingga periode-periode berikutnya dengan peran yang lebih besar seiring dengan

penambahan kapasitas daya tampung mahasiswa.

Kemudian, juga mengoptimalkan kapasitas yang tersedia dengan meningkatkan

jumlah jam layanan yang memungkinkan lulusan SMU untuk diterima sebagai

mahasiswa dengan jumlah 100% dari jumlah sebelumnya, terutama pada jenjang S0

dan S1 pada semua fakultas dan jurusan (prodi).

Selain menambah daya serap/tampung mahasiswa, sasaran strategis juga diikuti

dengan peningkatan kualifikasi dosen S2 menjadi S3 dan mendorong dosen ke

pencapaian Guru Besar. Kapasitas dan kapabilitas dosen yang tinggi juga diarahkan

untuk mampu bersaing dalam berbagai kompetisi pada berbagai jenjang sehingga

dapat merebut peluang-peluang riset di berbagai lembaga penelitian, tidak hanya

pada pembiayaan universitas atau kementerian, tetapi juga skim pendanaan dari

luar, termasuk dana hibah dari luar negeri, lembaga riset dan kemitraan dengan

pemerintah daerah.

Secara singkat, sasaran strategis dimaksud dilakukan UNTAN dalam konteks

menjadikan UNTAN sebagai universitas kelas dunia yang secara langsung

ditujukan untuk:

a. Mempertinggi martabat (dignity) UNTAN dalam hubungan ke dalam dan

keluar;

b. Meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi;

c. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat,

terutama dari mereka yang berasal dari keluarga miskin dan daerah terisolir,

kawasan perbatasan negara dan daerah kepulauan terluar;

d. Meningkatkan aktivitas riset yang memiliki tidak saja nilai aplikatif, tetapi juga

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi agar tidak saja menjadi

pemasok tenaga kerja siap pakai pada dunia kerja, tetapi juga sebagai aktor

pembuka lapangan kerja baru di masyarakat;

f. Meningkatkan peran serta dalam berkontribusi pada perbaikan ekonomi dan

pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan Barat pada khususnya.


B. Perjanjian Kinerja Universitas Tanjungpura

Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, pada BAB II Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja UNTAN tahun 2018 yang sudah ditandatangani Rektor terlampir

dalam laporan akuntabilitas ini sedangkan uraian perjanjian kinerja tersebut diuraikan

berikut ini.

Sesuai perjanjian kinerja yang ditandangani oleh Rektor UNTAN tahun 2018 dengan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), terdapat 24 (dua

puluh empat) Indikator Kinerja.

Dari 24 (dua Puluh empat) indikator kinerja tersebut, dimana terdapat 2 (dua)

indikator kinerja tidak memiliki target. Indikator Kinerja tersebut berfungsi untuk

mendukung 6 (enam) dari 7 (tujuh) dimana saat penyelarasan Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Universitas” dilebur ke dalam Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola yang

Baik serta Kualitas Layanan yang Tinggi” sasaran strategis Renstra UNTAN tahun

2015-2019 yang jumlahnya juga 49 (empat puluh sembilan) indikator.

Berikut adalah 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Kegiatan pendukung 6 (enam)

sasaran strategis UNTAN yang diperjanji-kinerjakan oleh Rektor:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan

Pemberdayaan Alumni memiliki 6 indikator kinerja yaitu:

a. Rasio Afirmasi dengan target sebesar 15%;

b. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha dengan target sebanyak 400 mahasiswa;

c. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi dengan targer sebesar

90%;

d. Persentase prodi terakreditasi minimal B dengan target sebesar 70%;

e. Persentase lulusan yang langsung bekerja dengan target sebesar 55%;


f. Jumlah mahasiswa berprestasi dengan target sebanyak 51 mahasiswa.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya

Universitas memiliki 4 indikator kinerja yaitu:

a. Ranking PT Nasional dengan target ranking 40;

b. Akreditasi Institusi dengan target predikat A;

c. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun dengan target 0 unit;

d. Jumlah Pusat Ungulan Iptek (PUI) dengan target 0 unit.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keterjaminan

Akses untuk Memperolah Pendidikan Tinggi memiliki 4 indikator kinerja yaitu;

a. Persentase dosen berkualifikasi S3 dengan target sebesar 35%;

b. Persentase dosen bersertifikat pendidik dengan target sebesar 90%;

c. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala dengan target sebesar 35%;

d. Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar dengan target kinerja sebesar 3%.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat memiliki 8 indikator kinerja yaitu:

a. Jumlah publikasi internasional dengan target sebanyak 35 artikel;

b. Jumlah KI yang didaftarkan dengan target sebanyak 15 judul;

c. Jumlah sitasi karya ilmiah dengan target sebanyak 1944 sitasi;

d. Jumlah jurnal bereputasi terindeks global dengan target sebanyak 1 jurnal;

e. Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian dengan target sebesar

15%;

f. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat dengan target sebanyak 27

penelitian;

g. Jumlah prototipe R&D dengan target sebanyak 2 prototipe;

h. Jumlah prototipe Industri dengan target sebanyak 3 prototipe.

5. Sasaran Strategis Meningkatnya Citra, Kemitraan dan daya saing universitas

memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Jumlah produk inovasi dengan target 9 produk.

6. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola yang Baik serta Kualitas Layanan yang

Tinggi memiliki 1 indikator kinerja yaitu:


- Opini laporan keuangan oleh kantor akuntan publik dengan target kinerja

predikat WTP.

Untuk menginformasikan akuntabilitas kinerja secara lebih detail, berikut diuraikan

komponen-komponen yang menjadi penunjang output kegiatan UNTAN.

1. Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)

Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) merupakan operasional dan pemeliharaan

perkantoran dengan target layanan sebanyak 12 bulan. Komponen output

kegiatannya berupa pemeliharaan gedung, jalan, dan jaringan internet.

2. Layanan Pembelajaran (BOPTN)

Layanan Pembelajaran (BOPTN) merupakan dukungan operasional

penyelenggaraan pendidikan dengan target layanan sebanyak 12 bulan.

Komponen output kegiatan ini antara lain:

a. Biaya KOAS mahasiswa;

b. Pengadaan bahan penunjang proses pembelajaran; dan

c. Bantuan biaya operasional unit pendukung.

3. Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)

Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN) adalah bentuk pertanggungjawaban

atas kegiatan kemahasiswaan dengan target sebanyak 12 laporan.


a. Bantuan UKM di UNTAN;

b. Kegiatan pendidikan karakter;

c. Kegiatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat;

d. Kegiatan rutin mahasiswa dalam mengikuti kompetisi; dan

e. Kegiatan Dragon Boat.

4. Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)

Komponen output kegiatan ini adalah pemberian bantuan pelaksanaan penelitian

dengan target sebanyak 36 laporan.


5. Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BOPTN)

Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BOPTN)

meliputi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pelatihan dosen muda, seminar

pendidikan, rintisan dan akreditasi institusi dengan target sebanyak 7 dokumen.

Komponen output Kegiatan ini antara lain:

a. Kegiatan penjamin mutu;

b. Workshop, pelatihan, dan penyusunan dokumen tata kelola dan kelembagaan;

dan

c. Kegiatan Innovation Village.

6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)

Komponen output kegiatan ini adalah pengadaan alat pendukung pembelajaran

untuk keperluan pembelajaran dengan target sebanyak 120 unit.

Komponen output kegiatan ini adalah perawatan alat laboratorium.

7. Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)

Komponen output operasional rumah sakit pendidikan bertujuan untuk

memperlancar operasional perkantoran dimana Komponen output layanan

perkantoran target layanan sebanyak 12 bulan.


a. Honorarium tenaga kependidikan non PNS RSP;

b. Pemeliharaan peralatan RSP;

c. Bahan habis pakai RSP;

d. Pemeliharaan gedung dan bangunan RSP; dan

e. Pelatihan dan studi lanjut dokter spesialis.

8. Layanan Perkantoran (RM)

Gaji dan Tunjangan (RM)

Komponen output gaji dan tunjangan bertujuan untuk memperlancar layanan

perkantoran dimana komponen output layanan ini dirasakan langsung oleh

pendidik dan tenaga kependidikan dengan target kinerja sebanyak 12 bulan.



a. Pembayaran gaji dan tunjangan; dan

b. Pembayaran tunjangan profesi dan kehormatan.

Operasional dan pemeliharaan Kantor (RM)

Komponen output operasional dan pemeliharan kantor bertujuan untuk

memperlancar operasional pelayanan serta pemeliharaan kantor dengan target

kinerja sebanyak 12 bulan.


a. Belanja keperluan perkantoran;

b. Belanja pengiriman surat dinas;

c. Honor operasional satuan kerja;

d. Biaya langganan listrik, telepon dan air minum;

e. Pemeliharaan gedung/bangunan serta peralatan/mesin; dan

f. Belanja perjalanan biasa.

9. Layanan Pendidikan (PNBP-BLU)

Komponen output jumlah layanan pendidikan bertujuan untuk memperlancar

operasional pendidikan mahasiswa D3, S1 dan Pasca Sarjana dimana Komponen

output layanan pendidikan dirasakan langsung oleh mahasiswa dan target

mahasiswa yang dilayani sebanyak 30.866 mahasiswa.


a. Penerimaan mahasiswa baru;

b. Proses belajar mengajar;

c. Wisuda dan Yudisium;

d. Administrasi pendidikan;

e. Pengembangan kurikulum, akreditasi dan mutu akademik;

f. Seminar/pelatiham/workshop pengembangan mutu SDM tenaga pendidik;

g. Pembayaran honorarium tugas tambahan dan kelebihan jam mengajar;

h. Pengadaan buku pustaka dan jurnal pendukung pendidikan;

i. UKM dan organisasi mahasiswa; dan

j. Kegiatan kemahasiswaan.


10. Penelitian (PNBP-BLU)

Komponen output kegiatan ini adalah pelaksanaan penelitian ke semua fakultas

dengan target sebanyak 857 proposal.


a. Pelatihan/sosialisasi penyusunan proposal penelitian;

b. Seleksi dan penilaian proposal penelitian;

c. Pelaksanaan penelitian;

d. Seminar dan publikasi penelitian;

e. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian;

f. Penerbitan Jurnal; dan

g. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

11. Pengabdian Masyarakat (PNBP-BLU)

Komponen output kegiatan ini adalah Pelaksanaan PKM Dosen kepada seluruh

fakultas di lingkungan UNTAN dan LPPKM dengan target sebanyak 950

proposal.


a. Seleksi dan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat;

b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

c. Seminar dan publikasi pengabdian kepada masyarakat; dan

d. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

12. Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP-BLU)

Komponen output kegiatan ini adalah pembangunan/pemeliharaan gedung,

pengadaan alat laboratorium, alat pengolah data dan komunikasi, buku pustaka

yang manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam proses pembelajaran dengan

target sebanyak 1.875 unit.


a. Pengadaan alat pendidikan pendukung pembelajaran;

b. Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran;

c. Pengadaan meubelair pendukung pembelajaran; dan


d. Pembangunan/pemeliharaan gedung dan bangunan pendukung pembelajaran.

13. Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP-BLU)

Komponen output kegiatan ini pembangunan/pemeliharaan gedung, pengadaan

kendaraan bermotor, alat penolah data serta sarana lainnya guna kelancaran

layanan perkantoran dengan target sebanyak 4.700 unit.


a. Pengadaan peralatan pendukung perkantoran;

b. Pengadaan meubelair pendukung perkantoran;

c. Pembangunan/pemeliharaan gedung dan bangunan pendukung perkantoran;

dan

d. Pengadaan kendaraan pendukung perkantoran.

14. Layanan Perkantoran (PNBP-BLU)

Komponen output layanan perkantoran bertujuan untuk memperlancar operasional

perkantoran dimana Komponen output layanan perkantoran target layanan

sebanyak 12 bulan.


a. Penyelenggaraan operasional perkantoran;

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana;

c. Langganan Daya dan Jasa;

d. Pembayaran honor tenaga kependidikan non PNS;

e. Seminar/pelatiham/workshop pengembangan mutu SDM tenaga pendidik;

dan

f. Penyusunan dokumen/laporan tata kelola dan kelembagaan.

15. Layanan Pelaksanaan PHLN (7 in 1)

Program 7 in 1 adalah program pengembangan 7 universitas di Indonesia

termasuk UNTAN yang mendapat dana bantuan dari Islamic Development Bank

(IDB). Layanan Pelaksanaan PHLN (7 in 1) dengan target sebanyak 1 dokumen.

Komponen output Kegiatan ini antara lain:


a. Pembangunan Gedung Baru;

b. Perabotan gedung baru;

c. Pengadaan peralatan gedung baru;

d. Pengadaan peralatan e-learning dan e-library; dan

e. Honor pengeloala dan operasional PIU.


Tabel 2.1. Lampiran Perjanjian Kinerja Universitas Tanjungpura Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Meningkatnya Kualitas

Pembinaan

Kemahasiswaan dan

Pemberdayaan Alumni

1. Rasio Afirmasi 15 %

2. Jumlah mahasiswa yang

berwirausaha

400 maha

siswa

3. Persentase lulusan

bersertifikat kompentensi

dan profesi

90 %

4. Persentase prodi

terakreditasi minimal B

70 %

5. Persentase lulusan yang

langsung bekerja

55 %

6. Jumlah mahasiswa

berprestasi

51 maha

siswa

2 Meningkatnya Kualitas

Kelembagaan dan

Sumber Daya

Universitas

1. Ranking PT Nasional 40 rank

2. Akreditasi Institusi A predi

kat

3. Jumlah Taman Sains dan

Teknologi yang dibangun

0 unit

4. Jumlah Pusat Unggulan

Iptek (PUI)

0 unit

3 Meningkatnya

keterjangkauan,

kesetaraan dan

keterjaminan akses

untuk memperoleh

pendidikan tinggi

1. Persentase dosen

berkualifikasi S3

35 %

2. Persentase dosen

bersertifikat pendidik

90 %

3. Persentase dosen dengan

jabatan lektor kepala

35 %

4. Persentase dosen dengan

jabatan Guru Besar

3 %

4 Meningkatnya Mutu

Kinerja Akademik,

Penelitian, dan

Pengabdian kepada

Masyarakat

1. Jumlah publikasi

internasional

35 artikel

2. Jumlah KI yang

didaftarkan

15 judul

3. Jumlah sitasi karya ilmiah 1944 sitasi

4. Jumlah jurnal bereputasi

terindeks global

1 jurnal

5. Persentase penggunaan

dana masyarakat untuk

penelitian

15 %

6. Jumlah penelitian yang

dimanfaatkan masyarakat

27 peneliti

an


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

7. Jumlah prototipe R&D 2 proto

tipe

8. Jumlah prototipe Industri 3 proto

tipe

5 Meningkatnya Citra,

Kemitraan dan daya

saing universitas

1. Jumlah produk inovasi 9 produk

6 Terwujudnya tata kelola

yang baik serta kualitas

layanan yang tinggi

1. Opini laporan keuangan

oleh kantor akuntan publik

WTP predi

kat

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)

1. [5702] Kegiatan Dukungan Manajemen untuk Program

Pembelajaran dan Kemahasiswaan

237.068.545.000

2. [2642] Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan

Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan

Bantuan Pendanaan PTN-BH

41.575.000.000

3. [5741] Kegiatan Dukungan Manajemen

PTN/KOPERTIS

167.181.457.000

4. [5742] Kegiatan Peningkatan Layanan Tridharma

Perguruan Tinggi

317.704.556.000

Total 763.529.558.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Universitas Tanjungpura

Dalam perjanjian kinerja yang ditandangani oleh Rektor UNTAN dengan

Menristekdikti tahun 2018, terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja dimana

terdapat 2 (dua) indikator kinerja tidak memiliki target. Indikator Kinerja tersebut

berfungsi untuk mendukung 6 (enam) dari 7 (tujuh) sasaran strategis Renstra UNTAN

tahun 2015-2019.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2018 dituangkan

dalam formulir Pengukuran Kinerja UNTAN Tahun 2018 (lampiran 2). Dari formulir

tersebut analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran dilakukan secara rinci,

terstruktur dan sistematis menurut urutan penomoran sasaran strategis Renstra

UNTAN 2015-2019.

Berikut ini capaian kinerja 24 (dua puluh empat) indikator kinerja pendukung 6

(enam) dari 7 (tujuh) sasaran strategis Renstra UNTAN tahun 2015-2019.

1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan

Alumni.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan

Pemberdayaan Alumni didukung 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

a) Rasio Afirmasi capaian kinerja 17,44% dari 15% yang dikontak kinerjakan

(116,27%).

b) Jumlah mahasiswa yang berwirausaha capaian kinerja 400 mahasiswa dari 400

mahasiswa yang dikontak kinerjakan (100%).

c) Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi capaian kinerjanya 90%

dari 90% yang dikontrak kinerjakan (100%).

d) Persentase prodi terakreditasi minimal B capaian kinerjanya 80% dari 70% yang

dikontrak kinerjakan (114,29%).

e) Persentase lulusan yang langsung bekerja capaian kinerjanya 55% dari 55%

yang dikontrak kinerjakan (100%).


f) Jumlah mahasiswa berprestasi capaian kinerjanya 51 mahasiswa dari 51

mahasiswa yang dikontrak kinerjakan (100%).

2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya

Universitas didukung e (empat) indikator kinerja yaitu:

- Ranking PT Nasional capaian kinerjanya ranking 42 dari ranking 40 yang

dikontrak kinerjakan.

- Akreditasi Institusi capaian kinerjanya predikat B dari predikat A yang

dikontrak kinerjakan (menunggu visitasi BAN-PT).

- Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun capaian kinerjanya 0 unit

dari 0 unit yang dikontrak kinerjakan.

- Jumlah Pusat Ungulan Iptek (PUI) capaian kinerjanya 0 unit dari 0 unit yang

dikontrak kinerjakan.


Memperolah Pendidikan Tinggi.

Sasaran strategis Meningkatnya Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keterjaminan

Akses untuk Memperolah Pendidikan Tinggi didukung 4 (empat) indikator kinerja

yaitu:

- Persentase dosen berkualifikasi S3 capaian kinerjanya 32.51% dari 35% yang


Dosen berkualifikasi S3 sebanyak 288 orang dari 886 dosen.

- Persentase dosen bersertifikat pendidik capaian kinerjanya 89.5% dari 90%

yang dikontrak kinerjakan (99,44%).

Dosen bersertifikat pendidik sebanyak 793 orang dari 886 dosen.

- Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala kinerjanya 35.55% dari 35%

yang dikontrak kinerjakan (101,57%).

Dosen dengan jabatan lektor kepala sebanyak 315 orang dari 886 dosen.

- Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar kinerjanya 2.93% dari 3% yang


Dosen dengan jabatan Guru Besar sebanyak 26 orang dari 886 dosen.



Masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat didukung oleh 8 (delapan) indikator kinerja yaitu:

- Jumlah publikasi internasional capaian kinerjanya 140 artikel dari 35 artikel

yang dikontrak kinerjakan (400%).

- Jumlah KI yang didaftarkan capaian kinerjanya 18 judul dari 15 judul yang

dikontrak kinerjakan (120%).

- Jumlah sitasi karya ilmiah capaian kinerjanya 1944 sitasi dari 1944 sitasi yang




- Jumlah jurnal bereputasi terindeks global capaian kinerjanya 2 jurnal dari 1

jurnal yang dikontrak kinerjakan (200%).

- Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat capaian kinerjanya 38

penelitian sitasi dari 27 penelitian yang dikontrak kinerjakan (140%).



- Jumlah prototipe Industri capaian kinerjanya 3 prototipe dari 3 prototipe yang


5. Meningkatnya Citra, Kemitraan dan Daya Saing Universitas.

Sasaran strategis Meningkatnya Citra, Kemitraan dan Daya Saing Universitas

didukung 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

- Jumlah produk inovasi capaian kinerjanya 38 produk dari 9 produk yang



Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang Baik serta Kualitas Layanan yang

Tinggi didukung 1 (satu) indikator kinerja yaitu:


- Opini laporan keuangan oleh kantor akuntan publik capaian kinerjanya

predikat WTP dari predikat WTP yang dikontrak kinerjakan (tercapai).

B. Realisasi Anggaran

Gambar 3.1. Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran

Gambar 3.2. Distribusi Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja


3.3. Distribusi Pagu dan Realisasi Per Sumber Dana

Untuk pencapaian 6 (enam) sasaran strategis sebagaimana disampaikan pada bagian A

(capaian kinerja universitas) di atas, UNTAN mendapat dukungan dana dari

Pemerintah Pusat melalui APBN yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni,

BOPTN, PHLN, dan PNBP-BLU dengan pagu anggaran sebesar Rp.

763.529.558.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh

Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang tertuang dalam 2

(dua) DIPA terdiri dari DIPA-042.04.2.400093 sebasar Rp. 237.068.545.000,- (Dua

Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh

Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana PHLN dan Pendamping, serta DIPA-

042.04.2.400955 sebesar Rp. 526.461.043.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar

Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) bersumber dari

dana Rupiah Murni (RM). Adapun rencana kerja dan anggaran tersebut tertuang secara

rinci dalam Kertas Kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga

(RKA-K/L) UNTAN Tahun Anggaran 2018.


Gambar 3.4. Besaran dan Setapan DIPA

Adapun serapan masing-masing DIPA adalah sebagai berikut:

1. DIPA-042.04.2.400093 sebesar Rp. 237.068.545.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh

Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu

Rupiah) yang bersumber dari dana PHLN dan Pendamping. Realisasi anggarannya

sebesar Rp. 236.881.170.650,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan

Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh

Rupiah) dengan persentase capaian sebesar 99,92%.

2. DIPA-042.04.2.400995 sebasar Rp. 526.461.043.000,- (Lima Ratus Dua Puluh

Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

bersumber dari dana Rupiah Murni (RM), BOPTN dan PNBP-BLU. Realisasi

anggarannya sebesar Rp. 515.338.537.682,- (Lima Ratus Lima Belas Milyar Tiga

Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus

Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan persentase capaian sebesar 97,89%.

Berikut ini capaian anggaran 24 (dua puluh empat) indikator kinerja dimana terdapat 2

(dua) indikator kinerja tidak memiliki target. Indikator Kinerja tersebut berfungsi

untuk mendukung 6 (enam) dari 7 (tujuh) sasaran strategis Renstra UNTAN tahun

2015-2019. Periode tahun 2018.


1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan

Alumni.

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pembinaan

Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni adalah sebesar Rp. 70.430.086.000,-

(Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu

Rupiah) yang didukung 3 (tiga) output kegiatan yaitu 1) Layanan pembelajaran

(BOPTN); 2) Laporan kegiatan mahasiswa (BOPTN); dan 3) Layanan pendidikan

(PNBP-BLU).

Capaian realisasi anggaran sasaran strategis ini adalah Rp. 67.372.111.505,- (Enam

Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluah Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Lima

Ratus Lima Rupiah) dengan persentase capaian sebesar 95,66%.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.057.974.495,- (Tiga Milyar Lima Puluh Tujuh

Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima

Rupiah) Sisa anggaran terjadi karena efisiensi dalam pengeluaran keuangan.

2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas.

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan

Sumber Daya Universitas adalah sebesar Rp. 22.225.000.000,- (Dua Puluh Dua

Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang didukung 3 (tiga) output

kegiatan yaitu 1) Layanan pengembangan sistem tata kelola, kelembagaan, dan

SDM (BOPTN); 2) Sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN); dan 3) Layanan

perkantoran (RM).

Capaian realisasi anggaran sasaran strategis ini adalah Rp. 21.264.651.646,- (Dua

Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh

Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan persentase capaian

sebesar 95,68%.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 960.348.354,- (Sembilan Ratus Enam Puluh

Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)

Sisa anggaran terjadi karena efisiensi dalam pengeluaran keuangan.



Memperolah Pendidikan Tinggi.

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya Keterjangkauan,

Kesetaraan dan Keterjaminan Akses untuk Memperolah Pendidikan Tinggi adalah

sebesar Rp. 42.832.585.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh

Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang didukung 2 (dua)

output kegiatan yaitu: 1) Layanan perkantoran satker (BOPTN); dan 2)

Sarana/prasarana pendukung pembelajaran (PNBP-BLU).

Capaian realisasi anggaran sasaran strategis ini adalah Rp. 42.610.671.508,-

(Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu

Ribu Lima Ratus Depan Rupiah) dengan persentase capaian sebesar 99,48%.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 221.913.492,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta

Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sisa

anggaran terjadi karena efesiensi penawaran harga serta pengelolaan pengeluaran

anggaran.


Masyarakat.

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik,

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebesar Rp.

140.313.137.000,- (Seratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta

Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang didukung 3 (tiga) output kegiatan

yaitu: 1) Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM

(BOPTN); 2) Penelitian (PNBP-BLU); dan 3) Pengabdian masyarakat (PNBP-

BLU).

Capaian realisasi anggaran sasaran strategis ini adalah Rp. 139.843.576.408,-

(Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima

Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) dengan persentase

capaian sebesar 99,67%.


Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 469.560.592,- (Empat Ratus Enam Puluh

Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua

Rupiah) sisa anggaran terjadi karena efesiensi pengelolaan pengeluaran anggaran.

5. Meningkatnya Citra, Kemitraan dan Daya Saing Universitas.

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya Citra, Kemitraan dan Daya

Saing Universitas adalah sebesar Rp. 238.018.545.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh

Delapan Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

yang didukung (3) tiga output kegiatan yaitu: 1) Layanan pelaksanaan PHLN (7 in

1); 2) Layanan perkantoran satker (BOPTN); dan 3) Kerjasama berbasis penelitian

dan pengembangan (BOPTN).


Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus

Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan persentase

capaian sebesar 99,90%.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 235.855.350,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima

Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). sisa

anggaran terjadi karena efesiensi pengelolaan pengeluaran anggaran.


Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang Baik serta

Kualitas Layanan yang Tinggi adalah sebesar Rp. 249.710.205.000,- (Dua Ratus

Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Ribu

Rupiah) yang terdistribusi pada didukung 6 (enam) output kegiatan yaitu: 1)

Layanan Pelaksanaan PHLN (7 in 1); 2) Layanan Perkantoran (RM); 3) Sarana/

Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP-BLU); 4) Layanan pengembangan sistem

tata kelola, kelembagaan, dan SDM (BOPTN); 5) Operasional rumah sakit

pendidikan (BOPTN); dan 6) Layanan Perkantoran (PNBP-BLU).


Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ribu

Enam Ratus Lima Belas Rupiah) dengan persentase capaian sebesar 97,45 %.


Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.364.197.385,- (Enam Milyar Tiga Ratus

Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan

Puluh Lima Rupiah), sisa anggaran terjadi karena efesiensi penawaran harga serta

pengelolaan pengeluaran anggaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan capaian realisasi anggaran UNTAN tahun 2018

adalah sebesar 98,52% dari target Rp. 763.529.558.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh

Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh

Empat Ribu Rupiah) terealisasi Rp. 752.219.708.332,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu

Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu

Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Analisis realisasi anggaran dilakukan tanpa membandingkan daya serap menurut periode

renstra namun ditinjau dari realisasi penggunaan anggaran pertahun. Tabel 3.1

memperlihatkan capaian alokasi anggaran UNTAN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

berdasarkan data serapan anggaran bagian keuangan UNTAN.

Tabel 3.1. Realisasi Anggaran UNTAN 5 tahun terakhir

Tahun Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran

2014 416.751.614.000 386.067.809.807 92,64 30.683.804.193

2015 366.813.366.000 350.397.496.238 95,52 16.415.869.762

2016 444.054.936.000 344.366.515.788 77,55 99.688.420.212

2017 538.594.444.000 421.594.593.881 78,28 116.999.850.119

2018 763.529.558.000 752.219.708.332 98,52 11.309.849.338

Dari sisi anggaran, besarnya pagu yang diterima oleh UNTAN untuk mendukung kegiatan

tersebut mengalami peningkatan, mulai dari Rp. 416.751.614.000 tahun 2014, Rp.

366.813.366.000 tahun 2015 (yang sebenarnya Rp. 416.751.614.000 dikarenakan

perubahan nomenklatur dari Kemendikbud ke Kemenristekdikti), Rp. 444.054.936.000

tahun 2016, Rp. 538.594.444.000 tahun 2017 .

Untuk tahun 2018, sampai akhirnya ditetapkan revisi terakhir yaitu sebesar Rp.


Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).


Jika dilihat dari sisi penetapan pagu anggaran, maka jumlah DIPA UNTAN tahun 2018

lebih tinggi dibanding empat tahun sebelumnya yaitu tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017,

namun dari sisi realisasi penggunaan anggaran, tahun 2018 lebih baik dibanding 4 tahun

sebelumnya dengan persentase capaian sebesar 98.52%.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja UNTAN Tahun 2018, dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada saat perjanjian kinerja, DIPA Awal UNTAN Tahun 2017 tanggal 5 Desember

2017 sebesar Rp. 443.506.457.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima

Ratus Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2

(dua) DIPA yaitu (400955) Rp. 371.481.457.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu

Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh

Ribu Rupiah) dan (400093) Rp. 72.025.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua

Puluh Lima Juta Rupiah). Sampai dengan revisi terakhir (revisi ke-9) tanggal 21

Januari 2019 sebesar Rp. 763.529.558.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga

Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan

Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) DIPA yaitu: (400955) sebesar Rp.

526.461.013.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh

Satu Juta Tiga Belas Ribu Rupiah), dan (400093) sebesar Rp. 237.068.545.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus

Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA UNTAN revisi terakhir ini dialokasikan

untuk mendukung sasaran strategis Renstra UNTAN 2015-2019 yang selanjutnya

ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018;

2. Dalam perjanjian kinerja yang ditandangani oleh Rektor UNTAN dengan

Menristekdikti tahun 2018, terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja dimana

terdapat 2 (dua) indikator kinerja tidak memiliki target. Indikator Kinerja tersebut

berfungsi untuk mendukung 6 (enam) dari 7 (tujuh) sasaran strategis Renstra

UNTAN tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

3. Capaian realisasi anggaran UNTAN tahun 2018 adalah sebesar 98,52% dari target

Rp. 763.529.558.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua

Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) terealisasi Rp.


752.219.708.332,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan

Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan

yang terdiri dari:

a) DIPA-042.04.2.400093 sebasar Rp. 237.068.545.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh

Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu

Rupiah) yang bersumber dari dana PHLN dan Pendamping. Realisasi

anggarannya sebesar Rp. 236.881.170.650,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam

Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu

Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan persentase capaian sebesar 99,92%;

b) DIPA-042.04.2.400995 sebasar Rp. 526.461.043.000,- (Lima Ratus Dua Puluh

Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu

Rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni (RM), BOPTN dan PNBP-BLU.

Realisasi anggarannya sebesar Rp. 515.338.537.682,- (Lima Ratus Lima Belas

Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh

Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan persentase capaian

sebesar 97,89%.

4. Capaian kinerja UNTAN periode Renstra 2015-2019, khususnya capaian kinerja

UNTAN tahun 2018 memperlihatkan persentase capaian sesuai dengan target yang

ditetapkan. Hal ini diperlihatkan dari capaian kinerja tiap sasaran dan capaian

kinerja keseluruhan. Dari 6 (enam) sasaran strategis tersebut, 4 (empat) sasaran

berhasil mencapai persentase 100% yaitu: 1) (SS-1) Meningkatnya Kualitas

Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni; 2) (SS-4) Meningkatnya

Mutu Kinerja Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 3) (SS-5)

Meningkatnya Citra, Kemitraan dan Daya Saing Universitas, dan 4) (SS-6)

Terwujudnya Tata Kelola yang Baik serta Kualitas Layanan yang Tinggi. Ada 2

(dua) sasaran strategis yang capaiannya mendekati 100% yaitu: 1) (SS-3)

Meningkatnya Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keterjaminan Akses untuk

Memperolah Pendidikan Tinggi 97,89%, terdapat 4 (empat) indikator kinerja

dengan capaian kinerja 92,89%, 99,44%, 101,57% dan 97,67%. Sedangkan (SS-2)

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas, yang terdiri

dari 4 (empat) indikator kinerja dengan 2 (dua) indikator kinerja yang tidak


memiliki target; a) Rangking PT Nasional yang ditergetkan ranking 40 masih

diposisi rangking 42, dan b) Akreditasi Institusi dengan target predikat A masih di

posisi predikat B (masih menunggu visitasi BAN-PT).

5. Capaian kinerja UNTAN telah menyampaikan hasil/manfaat (outcome) yang

selaras dengan Renstra UNTAN 2015-2019.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah :

1. Masih ada beberapa unit/fakultas yang belum sepenuhnya mengikuti pedoman

penyusunan laporan akuntabilitas sesuai Permen PAN dan RB No. 53 tahun 2014

dan Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016, sehingga laporan akuntabilitas yang

disajikan kurang memenuhi harapan Universitas;

2. Masih ditemukan beberapa fakultas/unit yang belum memiliki indikator kinerja

outcome dalam dokumen perencanaan dan anggaran; dan

3. Laporan kinerja yang disampaikan oleh unit/fakultas sebagian besar belum

menginformasikan penyebab masalah dan langkah antisipasi dari indikator kinerja

pendukung sasaran stategis yang belum mencapai target, serta manfaat yang telah

diperoleh.

B. Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan mengantisipasi perubahan situasi di masa

mendatang, UNTAN perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan tahunan dan penyusunan dokumen rencana kerja dan

anggaran dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan dokumen Renstra

universitas dan fakultas/unit;

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih aktif dengan semua

unit/fakultas dalam proses perencanaan, sehingga tidak ada satupun usulan-usulan

dari unit/fakultas yang terlewatkan;

3. Melakukan reviu terhadap renstra dan perencanaan tahunan universitas dan

fakultas/unit;

4. Mendorong semua unit/fakultas untuk mematuhi pedoman penyusuan laporan

akuntabilias;


5. Mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan penyusunan laporan akuntabilitas di

lingkungan universitas.

C. Saran

Beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan

antara lain:

1. Kegiatan penyusunan perencanaan program dan anggaran, baik di tingkat unit kerja

maupun di tingkat Universitas diharapkan mempertimbangkan aspek-aspek berupa:

1). Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, 2). Perjanjian Kinerja antara

Kementerian dengan Rektor UNTAN, 3). Arah penggunaan anggaran sektor publik.

Hasil evaluasi kinerja universitas tahun sebelumnya tetap harus ditindaklanjuti

untuk perbaikan perencanaan;

2. Perlu diadakan reviu, evaluasi serta perbaikan secara kontinyu dan

berkesinambungan mengenai arah kebijakan perancanaan dan penganggaran agar

sesuai dengan tujuan utama Pendidikan Tinggi;

3. Melanjutkan kerja Tim Reviu (SPI) dalam penyusunan laporan kinerja universitas;

dan

4. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap kinerja fakultas/unit dengan melibatkan

Tim Reviu Universitas dan fakultas;

Lampiran 2

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) i

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Realisasi

Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja % Anggaran (Rp) %

1. Meningkatnya

Kualitas

Pembinaan

Kemahasiswaan

dan

Pemberdayaan

Alumni

1. Rasio Afirmasi 15 % 70.430.086.000 17,44 % 116,27 67.372.111.505 95,66

2. Jumlah mahasiswa

yang berwirausaha

400 maha

siswa

400 maha

siswa

100,00


bersertifikat

kompentensi dan

profesi

90 % 90 % 100,00

4. Persentase prodi

terakreditasi

minimal B

70 % 80 % 114,29


yang langsung

bekerja

55 % 55 % 100,00

6. Jumlah mahasiswa

berprestasi

51 maha

siswa

51 maha

siswa

100,00

2. Meningkatnya

Kualitas

Kelembagaan dan

Sumber Daya

1. Ranking PT

Nasional

40 rank 22.225.000.000

42 rank - 21.264.651.646

95,68

2. Akreditasi Institusi A predi

kat

B predi

kat

-

Lampiran 2

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) ii


Target Realisasi


Universitas

3. Jumlah Taman

Sains dan

Teknologi yang

dibangun

0 unit 0 unit -

4. Jumlah Pusat

Unggulan Iptek

(PUI)

0 unit 0 unit -

3. Meningkatnya

Keterjangkauan,

Kesetaraan dan

Keterjaminan

Akses untuk

Memperolah

Pendidikan

Tinggi

1. Persentase dosen

berkualifikasi S3

35 % 42.832.585.000

31 % 92,89 42.610.671.508 99,48

2. Persentase dosen

bersertifikat

pendidik

90 % 89,5 % 99,44

3. Persentase dosen

dengan jabatan

lektor kepala

35 % 35,55 % 101,57

4. Persentase dosen

dengan jabatan

Guru Besar

3 % 2.93 % 97,67

4. Meningkatnya

Mutu Kinerja

Akademik,

Penelitian dan

1. Jumlah publikasi

internasional

35 artikel 140.313.137.000

140 artikel 400,00 139.843.576.408

99,67

2. Jumlah KI yang

didaftarkan

15 judul 18 judul 120,00

Lampiran 2

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) iii


Target Realisasi


Pengabdian

kepada

Masyarakat

3. Jumlah sitasi karya

ilmiah

1944 sitasi 1944 sitasi 100,00

4. Jumlah jurnal

bereputasi terindeks

global

1 jurnal 2 jurnal 200,00

5. Persentase

penggunaan dana

masyarakat untuk

penelitian

15 % 15 % 100,00

6. Jumlah penelitian

yang dimanfaatkan

masyarakat

27 peneli

tian

38 peneli

tian

140,00

7. Jumlah prototipe

R&D

2 proto

tipe

2 proto

tipe

100,00

8. Jumlah prototipe

Industri

3 proto

tipe

3 proto

tipe

100,00

5. Meningkatnya

Citra, Kemitraan

dan Daya Saing

Universitas

1. Jumlah produk

inovasi

9 pro

duk

238.018.545.000 38 pro

duk

422,00 237.782.689.650 99,90

6. Terwujudnya

Tata Kelola yang

Baik serta

1. Opini laporan

keuangan oleh

kantor akuntan

WTP predi

kat

249.710.205.000

WTP predi

kat

100,00 243.346.007.615 97,45

Lampiran 2

UNTAN MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) iv


Target Realisasi


Kualitas Layanan

yang Tinggi

publik

Jumlah 763.529.558.000 94,35 752.219.708.332 98,52

LAPORAN FORMAT B 19 s/d Bulan Desember Tahun 2018

Satuan Kerja : [400093] Universitas Tanjungpura

Kode UraianSasaran

Satuan Target Reals.

Belanja Pegawai

Alokasi Realisasi

Belanja Barang

Alokasi Realisasi

Belanja Modal

Alokasi Realisasi

Belanja BanSos

Alokasi Realisasi

Total

Alokasi Realisasi% Sisa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

5702 Dukungan Manajemen Untuk 0 0 850.000.000 843.883.925 236.218.545.000 236.037.286.725 0 0 237.068.545.000 236.881.170.650 99,92 187.374.350

Program Pembelajaran Dan

Kemahasiswaan

002 Layanan Pelaksanaan PHLN Dokumen 1 1 0 0 850.000.000 843.883.925 236.218.545.000 236.037.286.725 0 0 237.068.545.000 236.881.170.650 99,92 187.374.350

002.003 Layanan Pelaksanaan The Support to 0 850.000.000 236.218.545.000 0 237.068.545.000

The Development of Higher Education

Project (7 in 1)

051 Construction of New Buildings 0 0 233.867.545.000 0 233.867.545.000 233.867.545.000

051. A Gedung Baru 0 0 233.867.545.000 0 233.867.545.000 233.867.545.000

054 Furniture and Fixtures 0 0 2.150.000.000 0 2.150.000.000 2.150.000.000

054. A Perabot Gedung Baru 0 0 2.150.000.000 0 2.150.000.000 2.150.000.000

056 Equipment 0 0 500.000 0 500.000 500.000

056. A Peralatan Gedung Baru 0 0 500.000 0 500.000 500.000

058 E-learning (including digital library) 0 0 500.000 0 500.000 500.000

058. A Peralatan e-learning dan e-library 0 0 500.000 0 500.000 500.000

067 Project Management 0 850.000.000 200.000.000 0 1.050.000.000 1.050.000.000

067. A Honorarium Pengelola 0 318.660.000 0 0 318.660.000 318.660.000

067. B Operasional PIU 0 531.340.000 0 0 531.340.000 531.340.000

067. C Pengelola Kegiatan 0 0 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000

LAPORAN FORMAT B 19 s/d Bulan Desember Tahun 2018

Satuan Kerja : [400955] Universitas Tanjungpura

Kode UraianSasaran

Satuan Target Reals.

Belanja Pegawai

Alokasi Realisasi

Belanja Barang

Alokasi Realisasi

Belanja Modal

Alokasi Realisasi

Belanja BanSos

Alokasi Realisasi

Total

Alokasi Realisasi% Sisa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2642 Penyediaan Dana Bantuan 0 0 37.555.000.000 36.419.844.562 4.020.000.000 3.691.294.000 0 0 41.575.000.000 40.111.138.562 96,48 1.463.861.438

Operasional Untuk Perguruan Tinggi

Negeri Dan Bantuan Pendanaan

Ptn-bh

001 Layanan Perkantoran Satker Unit 12 12 0 0 5.635.000.000 5.588.269.000 0 0 0 0 5.635.000.000 5.588.269.000 99,17 46.731.000

001.001 Operasional dan Pemeliharaan 0 5.635.000.000 0 0 5.635.000.000

Perkantoran

004 Dukungan Operasional 0 5.635.000.000 0 0 5.635.000.000 5.635.000.000

Penyelenggaraan Pendidikan

004. A Pemeliharaan Gedung dan lapangan 0 1.750.000.000 0 0 1.750.000.000 1.750.000.000

parkir

004. B Langganan Internet 0 3.885.000.000 0 0 3.885.000.000 3.885.000.000

002 Layanan Pembelajaran Unit 12 12 0 0 1.150.000.000 1.142.892.500 0 0 0 0 1.150.000.000 1.142.892.500 99,38 7.107.500

002.001 Proses Belajar Mengajar 0 1.150.000.000 0 0 1.150.000.000



004. A Biaya KOAS Mahasiswa 0 400.000.000 0 0 400.000.000 400.000.000

004. B Pengadaan BHP pembelajaran 0 300.000.000 0 0 300.000.000 300.000.000

004. C Bantuan Biaya operasional Unit 0 450.000.000 0 0 450.000.000 450.000.000

Pendukung

004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 12 12 0 0 4.232.959.000 4.228.835.700 0 0 0 0 4.232.959.000 4.228.835.700 99,90 4.123.300

004.001 Unit Kegiatan Mahasiswa dan 0 4.232.959.000 0 0 4.232.959.000

Organisasi Kemahasiswaan



004. A Bantuan UKM di Untan 0 1.700.000.000 0 0 1.700.000.000 1.700.000.000

004. B Kegiatan Pendidikan Karakter 0 340.000.000 0 0 340.000.000 340.000.000

004. C Kegiatan Mahasiswa Dalam 0 250.000.000 0 0 250.000.000 250.000.000

Hal. 2/9

Pengabdian Kepada Masyarakat

004. D Kegiatan Rutin Mahasiswa dalam 0 1.692.959.000 0 0 1.692.959.000 1.692.959.000

mengikuti kompetisi

004. E Kegiatan Dragon Boat 0 250.000.000 0 0 250.000.000 250.000.000

006 Kerjasama Berbasis Penelitian dan 36 36 0 0 250.000.000 248.250.000 0 0 0 0 250.000.000 248.250.000 99,30 1.750.000

Pengembangan

006.001 Seminar Penelitian 0 250.000.000 0 0 250.000.000

004 Dukungan Operasional 0 250.000.000 0 0 250.000.000 250.000.000


004. A Penerbitan jurnal 0 250.000.000 0 0 250.000.000 250.000.000

007 Layanan Pengembangan Sistem Tata 7 7 0 0 2.555.000.000 2.538.756.646 0 0 0 0 2.555.000.000 2.538.756.646 99,36 16.243.354

Kelola, Kelembagaan, dan SDM

007.001 Penjaminan Mutu Tata Kelola 0 2.555.000.000 0 0 2.555.000.000

Kelembagaan dan Pendidikan



004. A Kegiatan Penjaminan Mutu 0 2.025.000.000 0 0 2.025.000.000 2.025.000.000

004. B Workshop, Pelatihan, dan Penyusunan 0 330.000.000 0 0 330.000.000 330.000.000

Dokumen Tata Kelola dan

Kelembagaan

004. C Kegiatan Innovation Village 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000

008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 120 75 0 0 1.000.000.000 543.575.000 0 0 0 0 1.000.000.000 543.575.000 54,36 456.425.000

008.001 Alat Pendidikan Pendukung 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000

Pembelajaran



004. A Perawatan Alat Laboratorium 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000

009 Operasional Rumah Sakit Pendidikan 12 12 0 0 22.732.041.000 22.129.265.716 4.020.000.000 3.691.294.000 0 0 26.752.041.000 25.820.559.716 96,52 931.481.284

009.001 Operasional Rumah Sakit Pendidikan 0 22.732.041.000 4.020.000.000 0 26.752.041.000

004 Dukungan Operasional 0 22.732.041.000 4.020.000.000 0 26.752.041.000 26.752.041.000


004. A Honorarium tenaga kependidikan non 0 10.756.000.000 0 0 10.756.000.000 10.756.000.000

PNS RSP Untan

004. B Pemeliharaan Peralatan RSP Untan 0 2.250.000.000 0 0 2.250.000.000 2.250.000.000

004. C Bahan Habis Pakai RSP Untan 0 7.076.041.000 0 0 7.076.041.000 7.076.041.000

Hal. 3/9

004. D Pemeliharaan Gedung dan bangunan 0 2.250.000.000 4.020.000.000 0 6.270.000.000 6.270.000.000

RSP Untan

004. E Pelatihan dan Studi Lanjut Dokter 0 400.000.000 0 0 400.000.000 400.000.000

Spesialis (TAMBAHAN ALOKASI

BANTUAN OPERASIONAL RSP)

5741 Dukungan Manajemen Ptn/kopertis 147.981.457.000 144.015.303.459 19.200.000.000 18.926.831.175 0 0 0 0 167.181.457.000 162.942.134.634 97,46 4.239.322.366

994 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 147.981.457.000 144.015.303.459 19.200.000.000 18.926.831.175 0 0 0 0 167.181.457.000 162.942.134.634 97,46 4.239.322.366

994.001 tanpa sub output 147.981.457.000 19.200.000.000 0 0 167.181.457.000

001 Gaji dan Tunjangan 147.981.457.000 0 0 0 147.981.457.000 147.981.457.000

001. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 109.082.377.000 0 0 0 109.082.377.000 109.082.377.000

001. B Pembayaran Tunjangan Profesi dan 38.899.080.000 0 0 0 38.899.080.000 38.899.080.000

Kehormatan

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 0 19.200.000.000 0 0 19.200.000.000 19.200.000.000

002. A tanpa sub komponen 0 19.200.000.000 0 0 19.200.000.000 19.200.000.000

5742 Peningkatan Layanan Tridharma 0 0 259.284.379.000 254.197.047.842 58.420.177.000 58.088.216.644 0 0 317.704.556.000 312.285.264.486 98,29 5.419.291.514

Perguruan Tinggi

001 Layanan Pendidikan 30.866 22.152 0 0 63.726.377.000 60.712.700.669 1.320.750.000 1.287.682.636 0 0 65.047.127.000 62.000.383.305 95,32 3.046.743.695

001.001 Layanan Pendidikan Program Diploma 0 1.272.061.000 0 0 1.272.061.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 0 54.000.000 0 0 54.000.000 54.000.000

051. A Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja 0 54.000.000 0 0 54.000.000 54.000.000

Penyediaan Barang dan Jasa BLU

Lainnya

052 Proses Belajar Mengajar 0 363.266.000 0 0 363.266.000 363.266.000



Lainnya

053 Wisuda dan Yudisium 0 160.000.000 0 0 160.000.000 160.000.000

053. A Belanja Penyediaan Barang dan Jasa 0 160.000.000 0 0 160.000.000 160.000.000

BLU Lainnya

057 Administrasi Pendidikan 0 65.775.000 0 0 65.775.000 65.775.000



Lainnya

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, 0 23.000.000 0 0 23.000.000 23.000.000

dan Mutu Akademik

Hal. 4/9


BLU Lainnya

064 Seminar/Pelatihan/Workshop 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000

Pengembangan Mutu SDM Tenaga

Pendidik


BLU Lainnya

065 Pembayaran Honorarium Tugas 0 601.020.000 0 0 601.020.000 601.020.000

Tambahan dan Kelebihan Jam

Mengajar

065. A Belanja Gaji dan Tunjangan 0 601.020.000 0 0 601.020.000 601.020.000

001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana 0 51.426.142.000 1.320.750.000 0 52.746.892.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 0 2.209.505.000 0 0 2.209.505.000 2.209.505.000

051. A Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja 0 2.209.505.000 0 0 2.209.505.000 2.209.505.000

Barang dan Belanja Penyediaan Barang

dan Jasa BLU Lainnya

052 Proses Belajar Mengajar 0 10.054.647.000 0 0 10.054.647.000 10.054.647.000




053 Wisuda dan Yudisium 0 2.849.900.000 0 0 2.849.900.000 2.849.900.000

053. A Belanja Barang dan Belanja 0 2.849.900.000 0 0 2.849.900.000 2.849.900.000


Lainnya

056 Pengadaaan Buku Pustaka dan Jurnal 0 581.700.000 1.320.750.000 0 1.902.450.000 1.902.450.000

Pendukung Pendidikan

056. A Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja 0 581.700.000 1.320.750.000 0 1.902.450.000 1.902.450.000

Barang dan Belanja Modal Fisik Lainnya

057 Administrasi Pendidikan 0 5.304.590.000 0 0 5.304.590.000 5.304.590.000




058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan 0 1.580.000.000 0 0 1.580.000.000 1.580.000.000

Organisasi Kemahasiswaan

058. A Belanja Barang 0 1.580.000.000 0 0 1.580.000.000 1.580.000.000

Hal. 5/9

059 Kegiatan Kemahasiswaan 0 2.988.455.000 0 0 2.988.455.000 2.988.455.000

059. A Belanja Penyediaan Barang dan Jasa 0 2.988.455.000 0 0 2.988.455.000 2.988.455.000

BLU Lainnya

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, 0 1.251.250.000 0 0 1.251.250.000 1.251.250.000

dan Mutu Akademik




064 Seminar/Pelatihan/Workshop 0 3.395.647.000 0 0 3.395.647.000 3.395.647.000


Pendidik




065 Pembayaran Honorarium Tugas 0 21.210.448.000 0 0 21.210.448.000 21.210.448.000


Mengajar

065. A Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja 0 21.210.448.000 0 0 21.210.448.000 21.210.448.000

Barang

001.003 Layanan Pendidikan Program 0 11.028.174.000 0 0 11.028.174.000

Pascasarjana

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 0 1.027.885.000 0 0 1.027.885.000 1.027.885.000



Lainnya

052 Proses Belajar Mengajar 0 2.664.270.000 0 0 2.664.270.000 2.664.270.000




053 Wisuda dan Yudisium 0 362.400.000 0 0 362.400.000 362.400.000


BLU Lainnya

056 Administrasi Pendidikan 0 804.135.000 0 0 804.135.000 804.135.000

056. A Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja 0 804.135.000 0 0 804.135.000 804.135.000


Hal. 6/9


058 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, 0 192.500.000 0 0 192.500.000 192.500.000

dan Mutu Akademik


Penyediaan Barang dan Jas BLU

Lainnya



Pendidik


BLU Lainnya

060 Pembayaran Honorarium Tugas 0 5.966.984.000 0 0 5.966.984.000 5.966.984.000


Mengajar

060. A Belanja Gaji dan Tunjangan 0 5.966.984.000 0 0 5.966.984.000 5.966.984.000

002 Penelitian Mahasisw 857 857 0 0 20.110.130.000 19.795.886.300 0 0 0 0 20.110.130.000 19.795.886.300 98,44 314.243.700

002.001 tanpa suboutput 0 20.110.130.000 0 0 20.110.130.000

051 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan 0 252.325.000 0 0 252.325.000 252.325.000

Proposal Penelitian

051. A Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja 0 252.325.000 0 0 252.325.000 252.325.000


Lainnya

052 Seleksi dan Penilaian Proposal 0 82.065.000 0 0 82.065.000 82.065.000

Penelitian


053 Pelaksanaan Penelitian 0 18.955.580.000 0 0 18.955.580.000 18.955.580.000

053. A Belanja Barang dan Belanja 0 18.955.580.000 0 0 18.955.580.000 18.955.580.000


Lainnya

054 Seminar dan Publikasi Penelitian 0 378.695.000 0 0 378.695.000 378.695.000


BLU Lainnya

055 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 0 151.965.000 0 0 151.965.000 151.965.000

Penelitian


Hal. 7/9

Barang

056 Penerbitan Jurnal 0 284.500.000 0 0 284.500.000 284.500.000



Lainnya

058 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000


BLU Lainnya

003 Pengabdian Masyarakat Proposal 950 950 0 0 120.003.007.000 119.847.690.108 0 0 0 0 120.003.007.000 119.847.690.108 99,87 155.316.892

003.001 tanpa suboutput 0 120.003.007.000 0 0 120.003.007.000

051 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan 0 63.450.000 0 0 63.450.000 63.450.000

Proposal Pengabdian kepada

Masyarakat


052 Seleksi dan Penilaian Proposal 0 37.715.000 0 0 37.715.000 37.715.000

Pengabdian kepada Masyarakat



Lainnya

053 Pelaksanaan Pengabdian kepada 0 119.845.542.000 0 0 119.845.542.000 119.845.542.000

Masyarakat

053. A Belanja Penyediaan Barang dan Jasa 0 119.845.542.000 0 0 119.845.542.000 119.845.542.000

BLU Lainnya

054 Seminar dan Publikasi Pengabdian 0 37.750.000 0 0 37.750.000 37.750.000

kepada Masyarakat



Lainnya

055 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 0 18.550.000 0 0 18.550.000 18.550.000

Pengabdian kepada Masyarakat



Lainnya

004 Sarana/Prasarana Pendukung Judul 1.875 1.875 0 0 0 0 38.947.585.000 38.725.671.508 0 0 38.947.585.000 38.725.671.508 99,43 221.913.492

Pembelajaran

Hal. 8/9

004.001 tanpa suboutput 0 0 38.947.585.000 0 38.947.585.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung 0 0 10.620.027.000 0 10.620.027.000 10.620.027.000

Pembelajaran

051. A Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 10.620.027.000 0 10.620.027.000 10.620.027.000

052 Pengadaan Peralatan Pendukung 0 0 4.998.414.000 0 4.998.414.000 4.998.414.000

Pembelajaran


053 Pengadaan Meubelair Pendukung 0 0 2.074.500.000 0 2.074.500.000 2.074.500.000

Pembelajaran


054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung 0 0 21.254.644.000 0 21.254.644.000 21.254.644.000

dan Bangunan Pendukung

Pembelajaran

054. A Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 21.254.644.000 0 21.254.644.000 21.254.644.000

005 Sarana/Prasarana Pendukung Unit 4.700 4.700 0 0 0 0 18.151.842.000 18.074.862.500 0 0 18.151.842.000 18.074.862.500 99,58 76.979.500

Perkantoran

005.001 tanpa suboutput 0 0 18.151.842.000 0 18.151.842.000

051 Pengadaan Peralatan Pendukung 0 0 4.887.252.000 0 4.887.252.000 4.887.252.000

Perkantoran

051. A Belanja Modal dan Peralatan Mesin 0 0 4.887.252.000 0 4.887.252.000 4.887.252.000

052 Pengadaan Meubelair Pendukung 0 0 2.287.757.000 0 2.287.757.000 2.287.757.000

Perkantoran


053 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung 0 0 9.120.833.000 0 9.120.833.000 9.120.833.000

dan Bangunan Pendukung Perkantoran

053. A Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 9.120.833.000 0 9.120.833.000 9.120.833.000

055 Pengadaaan Kendaraan Pendukung 0 0 1.856.000.000 0 1.856.000.000 1.856.000.000

Perkantoran


994 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 0 0 55.444.865.000 53.840.770.765 0 0 0 0 55.444.865.000 53.840.770.765 97,11 1.604.094.235

994.001 tanpa suboutput 0 55.444.865.000 0 0 55.444.865.000

051 Penyelenggaraan Operasional 0 21.484.546.000 0 0 21.484.546.000 21.484.546.000

Perkantoran

051. A Belanja Penyelenggaraan Operasional 0 21.484.546.000 0 0 21.484.546.000 21.484.546.000

Perkantoran

Hal. 9/9

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0 11.876.883.000 0 0 11.876.883.000 11.876.883.000

Perkantoran

052. A Belanja Pemeliharaan 0 11.876.883.000 0 0 11.876.883.000 11.876.883.000

053 Langganan Daya dan Jasa 0 129.844.000 0 0 129.844.000 129.844.000

053. A Belanja Jasa 0 129.844.000 0 0 129.844.000 129.844.000

054 Pembayaran Honor Tenaga 0 19.104.147.000 0 0 19.104.147.000 19.104.147.000

Kependidikan Non PNS

054. A Belanja Gaji dan Tunjangan 0 19.104.147.000 0 0 19.104.147.000 19.104.147.000



Kependidikan

056. A Belanja Penyediaan Baran dan Jasa 0 74.000.000 0 0 74.000.000 74.000.000

BLU Lainnya

057 Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem 0 2.775.445.000 0 0 2.775.445.000 2.775.445.000

Tata Kelola dan Kelembagaan


Barang

DIPA AWAL REVISI KE I REVISI KE II REVISI KE III REVISI KE IV REVISI KE V REVISI KE VI REVISI KE VII REVISI KE VIII REVISI KE IX

05 Desember 2017 15 Maret 2018 31 Mei 2018 23 Juli 2018 18 September 2018 26 September 2018 26 November 2018 11 Desember 2018 31 Desember 2018 21 Januari 2019

1. DIPA 400955 371.481.457.000 371.481.457.000 374.681.457.000 506.686.013.000 518.961.013.000 518.961.013.000 526.461.013.000 526.461.013.000 526.461.013.000 526.461.013.000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

371.481.457.000 371.481.457.000 374.681.457.000 506.686.013.000 518.961.013.000 518.961.013.000 526.461.013.000 526.461.013.000 526.461.013.000 526.461.013.000

Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri

dan Bantuan Pendanaan PTN-BH

29.300.000.000 29.300.000.000 29.300.000.000 29.300.000.000 41.575.000.000 41.575.000.000 41.575.000.000 41.575.000.000 41.575.000.000 41.575.000.000

Layanan Perkantoran Satker RM 5.635.000.000 5.635.000.000 5.635.000.000 5.635.000.000 5.635.000.000 5.635.000.000 5.635.000.000 5.635.000.000 5.635.000.000 5.635.000.000

Layanan Pembelajaran RM 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000

Laporan Kegiatan Mahasiswa RM 4.232.959.000 4.232.959.000 4.232.959.000 4.232.959.000 4.232.959.000 4.232.959.000 4.232.959.000 4.232.959.000 4.232.959.000 4.232.959.000

Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan RM 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM RM 2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000 2.555.000.000

Sarana dan Prasarana Pembelajaran RM 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

Operasional Rumah Sakit Pendidikan RM 14.477.041.000 14.477.041.000 14.477.041.000 14.477.041.000 26.752.041.000 26.752.041.000 26.752.041.000 26.752.041.000 26.752.041.000 26.752.041.000

Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 163.981.457.000 163.981.457.000 167.181.457.000 167.181.457.000 167.181.457.000 167.181.457.000 167.181.457.000 167.181.457.000 167.181.457.000 167.181.457.000

Gaji dan Tunjangan RM 147.981.457.000 147.981.457.000 147.981.457.000 147.981.457.000 147.981.457.000 147.981.457.000 147.981.457.000 147.981.457.000 147.981.457.000 147.981.457.000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor RM 16.000.000.000 16.000.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000 19.200.000.000

Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 178.200.000.000 178.200.000.000 178.200.000.000 310.204.556.000 310.204.556.000 310.204.556.000 317.704.556.000 317.704.556.000 317.704.556.000 317.704.556.000

Layanan Pendidikan BLU 73.727.268.000 68.612.995.000 68.612.995.000 70.200.995.000 70.200.995.000 70.200.995.000 70.200.995.000 70.200.995.000 68.569.627.000 65.047.127.000

Penelitian BLU 19.004.673.000 21.801.730.000 21.801.730.000 21.801.730.000 21.801.730.000 21.801.730.000 21.801.730.000 21.801.730.000 21.801.730.000 20.110.130.000

Pengabdian Masyarakat BLU 4.650.400.000 4.136.766.000 4.136.766.000 91.141.322.000 91.141.322.000 91.141.322.000 98.641.322.000 106.536.051.000 109.880.807.000 120.003.007.000

Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran BLU 14.483.191.000 14.960.418.000 18.160.418.000 47.810.914.000 47.810.914.000 47.810.914.000 47.810.914.000 39.916.185.000 39.916.185.000 38.947.585.000

Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran BLU 7.801.899.000 10.003.559.000 10.003.559.000 20.082.842.000 20.082.842.000 20.082.842.000 20.082.842.000 20.082.842.000 20.082.842.000 18.151.842.000

Layanan Perkantoran BLU 58.532.569.000 58.684.532.000 55.484.532.000 59.166.753.000 59.166.753.000 59.166.753.000 59.166.753.000 59.166.753.000 57.453.365.000 55.444.865.000

2. DIPA 400093 72.025.000.000 237.068.545.000

Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

72.025.000.000 237.068.545.000

Layanan Pelaksanaan PHLN 72.025.000.000 237.068.545.000

Gedung Baru PLN 68.824.000.000 233.867.545.000

Perabot Gedung Baru RMP 2.150.000.000 2.150.000.000

Peralatan Gedung Baru PLN 500.000 500.000

Peralatan e-learning dan e-library PLN 500.000 500.000

Honorarium Pengelola RMP 318.660.000 318.660.000

Operasional PIU RMP 531.340.000 531.340.000

Pengelola Kegiatan RMP 200.000.000 200.000.000

JUMLAH TOTAL 443.506.457.000 608.550.002.000 611.750.002.000 743.754.558.000 756.029.558.000 756.029.558.000 763.529.558.000 763.529.558.000 763.529.558.000 763.529.558.000

NO SUMBER DANA MA

REKAPITULASI REVISI DIPA UNTAN TA. 2018

TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR

WAKIL REKTOR I, II, III, IV

SENAT UNIVERSITAS

BPKHM BUK

UPT

PERPUS

BAK

BAG

HUKUM&

KEPEG

BAG

KEUANGAN

KABAG

AKADEMIK

KABAG KMS DAN ALUMNI

BAG

K. SAMA &

HUB.MASY

Subbag

Minat,

Bakat,

Penalaran &

Info Kms

Subbag

Kesejahtera

an MHS dan

Alumni

Subbag Evaluasi Pel

Prog&Angg

Subbag Kerja

sama

Subbag Perenc,

Program

&Angg

Subbag.

HTL

Subbag.

Tenaga

Kepend

Subbag.

Pend Subbag.

Angg. PNBP

Subbag.

Angg. Non PNBP

Subbag

Akademik

& Evaluasi

Subbag.

Registrasi

& Statistik

BAG

PERENC

Subbag

Umum&KU Subbag

Akademik

Kabag. TU

Jurusan/Bag

BAG

UMUM

Subbag

TU

Subbag

BMN

Subbag

Rumah

Tangga

Subbag Hub.

Masy

Subbag

Akd/Kms

FAK. MIPA &

KEDOKTERAN

FAK. HK,EK & BIS,

PER, TEK, SIP,KIP. FAK.

KEHUTAN

AN

Subbag Umum&BMN

Subbag Kms&Alum

SENAT

FAK.

SENAT

FAK.

Kabag. TU

Subbag

Kms &Alum

Subbag Ku&Kepeg

Subbag

Bmn

Lab/Studio/

Bengkel/Kebun

Percobaan

Jurusan/Bag Jurusan/Bag/

Departemen

Lab/Studio/

Bengkel/Kebun

Percobaan

Lab/Studio/

Bengkel

Kelompok

(Pendidik)

Kelompok

(Pendidik)

DEWAN

PENYANTUN

SPI

SENAT

FAK.

Kabag. TU

Kelompok

(Pendidik)

UPT

TIK

Subbag

TU

Subbag

TU

PASCA

SARJANA LP2KM

KETUA

L P3M

kETUA

SEKRETARIS

BAG. TU

Kasubbag.

TU

Subbag.

Data&Infor

WADIR. I

WADIR. II

Jurusan /

Prodi

Subbag.

TU

Pusat

SEKRETARIS

BAG. TU

Kasubbag

TU

Subbag.

Data&Info

r

Pusat

UPT

BAHASA

KELOMPOK

JAB. FUNG

Subbag

Akademik

Prodi

UPT. LAB.

TERPADU

KELOMPOK

JAB. FUNG

Subbag.

Akunt&

Pelap

Prodi

Kelompok

(Pendidik)

KELOMPOK

JAB. FUNG

KELOMPOK

JAB. FUNG

KELOMPOK

.JAB. FUNG

KELOMPOK

JAB. FUNG

KEMPOK

JAB. FUNG

KELOMPOK

JAB. FUNG

KELOMPOK

JAB. FUNG

Berdasarkan Permenristekdikti

No.28 Tahun 2015. Tgl. 10 September 2015

Subbag.

Sarana

Pend

Prodi


SS IKSS/IKU SP(outcome) IKP / Indikator

outcome Kegiatan output IKK

1. Meningkatnya

Kualitas

Pembinaan

Kemahasiswaan

dan

Pemberdayaan

Alumni

1. Jumlah mahasiswa

yang meningkat

kesejahteraannya

1. Terwujudnya

peningkatan

kesejahteraan

mahasiswa

1. Jenis beasiswa

2. Jumlah mahasiswa

penerima beasiswa

3. Jumlah lembaga

penyedia beasiswa

4. Jumlah mahasiswa

yang menerima

bantuan penulisan

tesis/skripsi/tugas

akhir

Peningkatan layanan

kesejahteraan

mahasiswa

1. Layanan beasiswa

1. Jumlah mahasiswa

penerima beasiswa PPA

2. Jumlah mahasiswa

penerima beasiswa BKM

3. Jumlah mahasiswa

penerima beasiswa pihak

ketiga

2. Layanan bantuan

pendidikan

1. Jumlah mahasiswa

penerima bantuan

penulisan tesis

2. Jumlah mahasiswa

penerima bantuan

penulisan skripsi

3. Jumlah mahasiswa

penerima bantuan

penulisan tugas akhir

2. Jumlah Mahasiswa

peraih medali

tingkat nasional

2. Terwujudnya

Raihan Medali

tingkat nasional

1. Jumlah Mahasiswa

peraih medali emas

tingkat nasional

2. Jumlah Mahasiswa

peraih medali perak

tingkat nasional

3. Jumlah Mahasiswa

peraih medali

perunggu tingkat

nasional

Peningkatan prestasi

dan kejuaraan

kompetisi mahasiswa

tingkat nasional

1. Layanan peningkatan

penalaran


difasilitasi mengikuti

kompetisi dalam bidang

sains dan matematika

tingkat nasional



kompetisi kreativitas

tingkat nasional


penyaluran minat dan

bakat




olah raga tingkat nasional




seni dan budaya tingkat

nasional

Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan Universitas Tanjungpura 2015-2019




3. Jumlah Mahasiswa

peraih medali

tingkat

Internasional

3. Terwujudnya

Raihan Medali

tingkat

internasional

1. Jumlah Mahasiswa

peraih medali emas

tingkat internasional

2. Jumlah Mahasiswa

peraih medali perak


3. Jumlah Mahasiswa

peraih medali

perunggu tingkat

internasional

Peningkatan prestasi

dan kejuaraan

kompetisi mahasiswa



penalaran


penyaluran minat dan

bakat




sains dan matematika




kompetisi kreativitas



yang langsung

bekerja

4. Meningkatnya

kompetensi

lulusan yang siap

pakai

1. Jumlah organisasi

mahasiswa

2. Jumlah mahasiswa

yang mengikuti

organisasi

3. Jumlah mahasiswa

yang mengikuti

pengembangan karir

4. Jumlah pusat

pengembangan karir

mahasiswa

5. Rata-rata masa

tunggu lulusan

mendapatkan

pekerjaan

Penyiapan karir

kemahasiswaan

Layanan pengembangan

organisasi mahasiswa


mahasiswa

melaksanakan kegiatan

tingkat nasional


mahasiswa

melaksanakan kegiatan


Layanan pusat karir Jumlah fakultas/prodi yang

melaksanakan fungsi pusat

karir

Dokumen studi

penelusuran lulusan

(tracer study)

Jumlah lulusan yang terdata

dalam sistem penelusuran

lulusan

5. Jumlah mahasiswa

yang berwirausaha

5. Terbentuknya

kemampuan

kewirausahaan

mahasiswa

1. Jumlah mahasiswa

yang mengikuti

peningkatan

kewirausahaan

2. Jumlah Unit usaha

yang dikelola

mahasiswa

3. Jumlah UKM

4. Bantuan Program

dari Alumni

Peningkatan

kemampuan

kewirausahaan

mahasiswa

Layanan kewirausahaan

mahasiswa

1. Jumlah mahasiswa

mengikuti magang

kewirausahaan


mengikuti pelatihan

softskill


berwirausaha





6. Jumlah konflik

antar mahasiswa

6. Terciptanya

harmonisasi

kehidupan

kampus

1. Jumlah kegiatan

yang melibatkan

mahasiswa antar

fakultas

2. Jumlah mahasiswa

tiap fakultas

mengikuti kegiatan

bersama

Melaksanakan kuliah

bersama dan

pendidikan kareakter

Layanan kuliah bersama 1. Jumlah fakultas/prodi

yang melaksanakan

kuliah bersama


mengikuti kuliah bersama

Layanan seminar

motivasi

1. Jumlah seminar motivasi

yang diberikan kepada

mahasiswa


mengikuti seminar

motivasi

7. Jumlah unit

pendidikan

karakter

7. Terwujudnya

pendidikan

karakter

1. Jumlah program

pendidikan karakter

2. Jumlah Mahasiswa

yang ikut pendidikan

karakter

Melaksanakan

program pendidikan

karakter

Layanan Pendidikan

karakter

1. Jumlah fakultas/prodi

yang melaksanakan

pendidikan karakter


mengikuti pendidikan

karakter

8. Jumlah mahasiswa

yang terlibat dalam

pertukaran

mahasiswa

8. Terwujudnya

network antara

Untan dengan

PTN lain

1. Jumlah mahasiswa

yang terlibat dalam

pertukaran

mahasiswa

Mengirim mahasiswa

untuk mengikuti

program PERMATA

(program

BELMAWA

KEMITRAAN Dikti)

Layanan pertukaran

mahasiwa

Jumlah mahasiswa Untan

yang mengikuti pertukaran

Mahasiwa Tanah Air

(PERMATA)

2. Jumlah pelaksanaan

Monev mahasiswa

Permata

Melaksanakan Monev

terhadap Mahasiswa

Permata

Laporan kemajuan

mahasiswa PERMATA

Jumlah Laporan kemajuan

mahasiswa PERMATA

9. Jumlah Organisasi

Profesi Alumni

9. Terbentuknya

organisasi alumni

sesuai profesi

Jumlah organisasi

alumni sesuai profesi

Kegiatan organisasi

yang melibatkan

stakeholder

Laporan kegiatan 1. Jumlah laporan kegiatan

2. Jumlah organisasi alumni

sesuai profesi

2. Meningkatnya

Kualitas

Kelembagaan

dan Sumber

1. Peringkat

universitas masuk

dalam rangking

Webometrics

Dalam Negeri

1. Meningkatnya

daya saing

universitas pada

level nasional

Status akreditasi

universitas

Pengisian borang

akreditasi universitas

Dokumen borang yang

diusulkan untuk

akreditasi

Jumlah Dokumen borang

yang diusulkan untuk

akreditasi





Daya

Universitas

2. Peringkat

universitas masuk

dalam rangking

Webometrics Luar

Negeri

2. Meningkatnya

daya saing

universitas pada

level

internasional

Jumlah akreditasi dari

asosiasi profesi

internasional

Seminar internasional Proceeding hasil seminar

internasional

Jumlah proceeding hasil

seminar internasional

3. Jumlah dosen

berkualifikasi S3

3. Meningkatnya

kualitas dosen

Jumlah dosen

berkualifikasi S3

Peningkatan kualitas

Dosen

Dosen studi lanjut S3 Jumlah Dosen yang

melakukan studi lanjut S3

4. Jumlah dosen yang

memiliki jabatan

Guru Besar

4. Meningkatnya

kompetensi dosen

Jumlah dosen bergelar

Guru Besar

Peningkatan

kompetensi Dosen

Dosen yang meraih

jabatan Guru Besar

Jumlah Dosen yang meraih

jabatan Guru Besar

5. Jumlah pendidik

mengikuti

sertifikasi dosen

5. Meningkatnya

jumlah dosen

yang

bersertifikasi

Jumlah dosen yang

memiliki sertifikasi

pendidik

Peningkatan jumlah

dosen yang

bersertifikasi

dosen yang sudah

bersertifikasi

Jumlah dosen yang sudah

bersertifikasi

6. Jumlah SDM

Tenaga

Kependidikan

berkualifikasi S2

dan S3

6. Meningkatnya

kualitas Tenaga

Kependidikan

Jumlah tenaga

kependidikan yang

melanjutkan studi S2

dan S3

Peningkatan kualitas

tenaga kependidikan

Layanan peningkatan

kualitas tenaga

kependidikan

1. Jumlah tenaga

kependidikan yang

mendapatkan beasiswa

S2

2. Jumlah tenaga

kependidikan yang

mendapatkan beasiswa

S3

3. Jumlah Tenaga

Kependidikan yang

mendapatkan bantuan

pendidikan

7. Jumlah Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

yang meningkat

kompetensinya

7. Meningkatnya

jumlah

kompetensi

tenaga pendidik

dan tenaga

kependidikan

Jumlah Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

yang meningkat

kompetensinya

Pengembangan SDM

tenaga kependidikan

Rekomendasi kebijakan

pengembangan SDM

tenaga kependidikan

Jumlah rekomendasi

kebijakan pengembangan

SDM tenaga kependidikan





8. Jumlah revitalisasi

sarana dan

prasarana

8. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas sarana

dan prasarana

1. Jumlah revitalisasi

sarana dan prasarana

Revitalisasi sarana

dan prasarana

Gedung/bangunan 1. Jumlah

Gedung/Bangunan

2. Jumlah penambahan

sarana dan prasarana

kemahasiswaan (9

fakultas)

3. Jumlah kampus di luar

domisili

4. Jumlah Rusunawa

Mahasiswa

2. Jumlah laboratorium

terpadu

Penambahan jumlah

laboratorium

Gedung Laboratorium Jumlah gedung

laboratorium bioscience

3. Jumlah gedung

enterpreneur

Pembangunan

gedung enterpreneur

Gedung enterpreneur Gedung enterpreneur

9. Meningkatnya

alat peraga

pendidikan dan

modul

pembelajaran

1. Jumlah alat peraga

pendidikan

Penambahan alat

peraga pendidikan

Alat peraga pendidikan Jumlah alat peraga

pendidikan

2. Jumlah modul

pembelajaran

Penambahan modul

pembelajaran

modul pembelajaran Jumlah modul pembelajaran

9. Jumlah layanan

publik

10. Terwujudnya

kualitas layanan

publik

Jumlah layanan publik

yang berkualitas

Penambahan jumlah

unit layanan publik

yang berkualitas

Kualitas Layanan

kesehatan yang mudah

diakses publik

1. Jumlah layanan poliklinik

2. Jumlah layanan rumah

sakit

3. Jumlah inkubator bisnis

Layanan pengadaan

barang dan jasa

Jumlah unit layanan

pengadaan (ULP)

10. Jumlah layanan

informasi publik

11. Terwujudnya

kualitas layanan

informasi dan

publikasi

Jumlah layanan

informasi publik yang

berkualitas

Optimalisasi fungsi

Kehumasan

Layanan kehumasan Jumlah layanan kehumasan

11. Rasio mahasiwa

dan dosen

12. Terwujudnya

proses

pembelajaran

ideal

Rasio mahasiwa dan

dosen

Rekrutmen dosen

menuju rasio ideal

Rasio ideal Jumlah rasio ideal

mahasiswa dan dosen





12. Status universitas 13. Terwujudnya

pengelolaan

keuangan

universitas yang

lebih mandiri

1. Jumlah layanan

keuangan

Pengajuan perubahan

status dari satker

PNBP menjadi

PKBLU

Keputusan Menteri

keuangan tentang

PKBLU

Jumlah dokumen

kelengkapan persyaratan

PKBLU

2. Jumlah layanan

ekonomi dan bisnis

Pembukaan unit core

bisnis Untan

layanan ekonomi dan

bisnis

1. Jumlah layanan ekonomi

dan bisnis

2. Jumlah kerjasama dengan

stakeholder

3. Meningkatnya

keterjangkauan,

kesetaraan dan

keterjaminan

akses untuk

memperoleh

pendidikan

tinggi

1. Jumlah daya

tampung (mhs)

1. Meningkatnya

jumlah

mahasiswa

Jumlah daya tampung

universitas

Penambahan ruang

kuliah

Ruang kuliah Jumlah Ruang Kuliah

Jumlah mahasiswa baru Penerimaan mahasiwa

baru

Mahasiswa baru 1. Jumlah mahasiswa baru

jalur SNMPTN

2. Jumlah mahasiswa baru

jalur SBMPTN

3. Jumlah mahasiswa baru

jalur Mandiri

2. Mahasiswa dengan

keterwakilan 3T

2. Meningkatnya

jumlah

mahasiswa 3T

mendapatkan

kesempatan

melanjutkan studi

ke Untan

Jumlah mahasiswa 3T Penerimaan

mahasiswa 3T melalui

program outreaching

Mahasiswa Bidikmisi Jumlah mahasiswa

Bidikmisi

3. Jumlah kelas

kemitraan

3. Meningkatnya

jumlah kelas

kemitraan

Jumlah Kelas

Kemitraan

Pembukaan kelas

kemitraan

Mahasiswa kemitraan Jumlah mahasiswa

kemitraan

4. Jumlah fakultas

baru yang terdiri

dari program studi

serumpun

4. Meningkatnya

jumlah fakultas

baru dengan

program studi

serumpun

Jumlah fakultas baru

yang terdiri dari

program studi serumpun

Pembukaan Fakultas

Baru program studi

serumpun

Dokumen usulan

pembukaan fakultas baru

Jumlah dokumen usulan

pembukaan fakultas baru





4. Meningkatnya

Mutu Kinerja

Akademik,

Penelitian, dan

Pengabdian

kepada

Masyarakat

1. Program

Peningkatan Angka

Partisipasi Kasar

(PP-APK)

Universitas

1. Meningkatnya

jumlah PP-APK

1. Jumlah daya

tampung universitas

2. Jumlah mahasiswa

baru PP-APK

Pembukaan kelas PP-

APK

Mahasiswa PP-APK

Untan

Jumlah Mahasiswa PP-APK

Untan

2. Persentase prodi

terakreditasi A

2. Terselenggaranya

standar mutu

pendidikan tinggi

Persentase prodi

terakreditasi A

Pengajuan prodi

terakreditasi B

menjadi A

Prodi terakreditasi A Persentase prodi

terakreditasi A

3. Persentase prodi

terakreditasi

minimal B

3. Berkurangnya

jumlah prodi

akreditasi C

Persentase prodi


Pengajuan prodi

terakreditasi C

menjadi B atau A

Prodi terakreditasi

minimal B

Persentase prodi


4. Jumlah publikasi

internasional

4. Publikasi jurnal

terindek Scopus

Jumlah artikel terindek

Scopus

Pelatihan penulisan

jurnal internasional

Artikel terindek Scopus 1. Jumlah artikel terindek

Scopus

5. Persentase kuliah

berbasis e-learning

5. Terlaksananya

kuliah berbasis e-

learning

Jumlah modul

perkuliahan e-learning

Menyediakan

kapasitas bandwidht

pendukung e-learning

Modul e-learning 1. Jumlah modul e-learning

2. Jumlah pengakses e-

learning

6. Jumlah lulusan

yang memiliki IPK

> 3

6. Terwujudnya

tujuan

pembelajaran

Jumlah lulusan yang

memiliki IPK > 3

Monev pembelajaran Penguatan layanan

pembelajaran

Jumlah Penguatan layanan

pembelajaran

7. lulusan yang

memiliki

penguasaan bahasa

inggris

7. Terwujudnya

lulusan yang

berdaya saing

tinggi

Persentase lulusan yang

memiliki penguasaan

bahasa inggris

Melaksanakan

pelatihan kemampuan

berbahasa inggris

lulusan dengan TOEFL

skor minimal 425

Persentase lulusan dengan

TOEFL skor minimal 425

8. Jumlah HaKI yang

didaftarkan

8. Terlindunginya

hak cipta dosen

Jumlah penerima HaKI 1. Inventarisasi

penelitian HaKI

Penerima Sertifikat

HaK

Jumlah penerima Sertifikat

HaKI

2. Pasilitasi bagi

pengajuan HaKI

Peneliti yang

mendapatkan fasilitas

HaKI

Jumlah Peneliti yang

mendapatkan fasilitas HaKI

5. Meningkatnya

Citra,

Kemitraan dan

1. Jumlah Publikasi

Umum

1. Meningkatnya

Kinerja Peneliti

Jumlah website

publikasi umum

Intensitas kualitas

informasi publikasi

umum

Layanan publikasi umum Jumlah layanan publikasi

umum





daya saing

universitas

2. Meningkatnya

sinergisitas

publikasi umum

di dalam dan di

luar negeri

Jumlah vendor Publikasi umum yang

kontinyu dan

sustainable

Layanan publikasi umum

kepada vendor

Jumlah Layanan publikasi

umum kepada vendor

2. Jumlah Media

Informasi

3. Meningkatnya

citra universitas

Jumlah Media

Informasi

Publikasi pencitraan

universitas

Layanan media

informasi

Jumlah layanan media

informasi

Penguatan aspek

legalitas media

informasi

Izin operasional media

informasi

Jumlah media informasi

yang mendapatkan izin

operasional

3. Jumlah Pusat

informasi

pendidikan dan

kebudayaan asing

4. Meningkatnya

minat dosen dan

mahasiswa

terhadap

pendidikan dan

budaya asing

Jumlah Pusat informasi

pendidikan dan

kebudayaan

internasional

Memperbanyak

jumlah pusat

informasi pendidikan

dan kebudayaan asing

(cross culture)

Layanan pusat informasi

pendidikan dan

kebudayaan asing

Jumlah Layanan pusat

informasi pendidikan dan

kebudayaan asing

4. Jumlah Kerjasama

Nasional dan

Internasional

5. Meningkatnya

Kemitraan

universitas pada

level nasional dan

internasional

1. Jumlah Kerjasama

dalam negeri

2. Jumlah Kerjasama

luar negeri

Meningkatkan

intensitas kerjasama

baik dalam negeri

maupun luar negeri

MOU Nasional 1. Jumlah MOU dengan

Institusi/instansi/

lembaga/BUMN nasional

2. Jumlah MOU dengan

instansi/perusahaan

swasta Nasional

MOU Lokal 1. Jumlah MOU dengan

Institusi/instansi/

lembaga/BUMD Daerah

2. Jumlah MOU dengan

instansi/perusahaan

swasta Daerah

MOU Internasional Jumlah MOU Internasional

6. Meningkatnya

Kinerja dan

Akuntabilitas

1. Jumlah fakultas dan

dan unit kerja yang

bersih dari

1. Terpenuhinya

penilaian laporan

keuangan

Jumlah fakultas dan unit

kerja yang mencapai

Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Dokumen Penyusunan

RKA-K/L

Jumlah Dokumen RKA-K/L

(TOR/RAB)





Keuangan

universitas

penyimpangan

yang material

clean university

governance

Peningkatan Kualitas

Sistem Evaluasi dan

Monitoring

Instrumen SiMonev

perencanaan dan

evaluasi

Jumlah laporan SiMonev

Peningkatan

Akuntabilitas dan

Pencapaian Kinerja

anggaran

Instrumen SiRUP Jumlah laporan SiRUP

2. Terpenuhinya

standar raport

penilaian kinerja

1. Persentase daya

serap Anggaran

Peningkatan jumlah

daya serap

Laporan Realisasi

belanja Modal

Jumlah Laporan Realisasi

belanja Modal

2. Persentase daya

serap Kegiatan

Laporan Realisasi

belanja barang


belanja barang

Laporan Realisasi

belanja pegawai


belanja pegawai

3. Jumlah reviu laporan

keuangan

Penguatan aplikasi

SAIBA

Laporan keuangan

aplikasi SAIBA berbasis

kas

Jumlah laporan aplikasi

SAIBA berbasis kas

4. Jumlah laporan stock

opname kas,

persediaan, BMN

Pendataan

inventarisasi fisik

berupa stock opname

kas, persediaan, BMN

laporan stock opname

kas, persediaan, BMN

Jumlah laporan stock

opname kas, persediaan,

BMN

2. jumlah fakultas dan

dan unit kerja yang

nilai

akuntabilitasnya

kategori B (Baik)

3. Terpenuhinya

kriteria penilaian

akuntabilitas unit

kerja

Jumlah fakultas dan unit

kerja yang nilai

akuntabilitasnya

kategori B (Baik)

Pelaksanaan evaluasi

kinerja unit kerja

Laporan akuntabilitas

kinerja

Laporan akuntabilitas

kinerja

7. Terwujudnya

tata kelola yang

baik dan

kualitas layanan

yang tinggi

1. Persentase efisiensi

perencanaan

penganggaran

1. Terwujudnya tata

kelola universitas

yang baik dan

kualitas layanan

yang tinggi

Persentase efisiensi

perencanaan

penganggaran

Dukungan

Manajemen untuk

Program

Penyelenggaraaan

Pengawasan dan

Pemeriksaan

Dokumen perencanaan

dan pelaporan

Jumlah dokumen

perencanaan dan pelaproan





akuntabilitas

universitas

2. Opini penilaian

laporan keuangan

2. Terwujudnya

Penilaian/Opini

WTP

Opini kriteria penilaian

laporan keuangan

Penguatan audit

keuangan dan fisik

Dokumen umum audit

dan keuangan

Jumlah dokumen umum

dan keuangan

3. Penilaian terhadap

SAKIP universitas

3. Terwujudnya

Penilaian SAKIP

Untan dengan

predikat Sangat

Memuaskan

1. Penilaian terhadap

SAKIP universitas

Penguatan reviu

SAKIP oleh SPI

Untan

Dokumen Reviu SAKIP

Jumlah dokumen SAKIP

yang direviu

4. Indeks kepuasan

pelayanan

4. Terpenuhinya

Index Kepuasan

Layanan

Jumlah Indeks kepuasan

pelayanan

Peningkatan indeks

kepuasan layanan

Layanan Perkantoran

Jumlah Layanan

Perkantoran

5. Jumlah kasus

hukum yang telah

terselesaikan

(berkekuatan

hukum tetap)

5. Terwujudnya

layanan bidang

hukum

Jumlah kasus hukum

yang telah terlesaikan

(berkekuatan hukum

tetap)

2. Penyelenggaraaan

layanan bidang

hukum

Kualitas layanan

penanganan hukum

Jumlah layanan

penanganan kasus hukum

6. Persentase

peningkatan

kapasitas

pengawasan

internal

6. Terwujudnya

kapasitas

pengawasan

internal

Persentase kapasitas

pengawasan internal

Penguatan sistem

pengawasan internal

Sistem informasi

pengawasan internal

Jumlah Sistem informasi

pengawasan internal

7. Indeks pengelolaan

keuangan yang

akuntabel

7. Terwujudnya

pengelolaan

keuangan yang

akuntabel

Indeks pengelolaan

keuangan yang

akuntabel

Pelaksanaan audit

internal disemua unit

laporan audit Jumlah laporan audit

8. Jumlah pengaduan

Whistle Blower

8. Tersedianya

informasi kunci

dan kritifikal bagi

Untan

Jumlah pengaduan

Whistle Blower

Sistem informasi

pengaduan

Laporan pengaduan Jumlah laporan pengaduan





9. Jumlah Penanganan

Gratifikasi

9. Meningkatnya

kepercayaan

stakeholder

Jumlah Penanganan

Gratifikasi

Sistem informasi

Penanganan

Gratifikasi

laporan Penanganan

Gratifikasi

Jumlah laporan Penanganan

Gratifikasi


LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS … MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) i KATA PENGANTAR...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS … MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif & Akuntabel) i KATA PENGANTAR...