Laporan Pencapaian EKSA Hospital Kemaman · Amalan 5S Dilaksanakan sejak 80an │ Konsep asal...
Transcript of Laporan Pencapaian EKSA Hospital Kemaman · Amalan 5S Dilaksanakan sejak 80an │ Konsep asal...
Laporan Pencapaian EKSA Hospital Kemaman
Mesyuarat Induk EKSA bil. 1/2020
20 Februari 2020 (Khamis)
Ulangkaji
EKSA = Ekosistem Kondusif Sektor Awam • Penjenamaan semula
Amalan 5S (bukan menggantikan) • Imej korporat • Persekitaran kondusif • Kepelbagaian agensi • Kreativiti & inovasi • Amalan hijau
• Persekitaran kerja yang baik berkait secara langsung dengan peningkatan produktiviti
Amalan 5S Dilaksanakan sejak 80an │ Konsep asal diadaptasi dari Jepun
SUSUN
Menyusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya
mudah diambil
SENTIASA AMAL
Mengamalkan aktiviti sisih, susun, sapu dan seragam
secara istiqamah
SAPU
Menyapu/ membersih ruang pejabat/bilik dan peralatan kerja
SISIH
Mengasing/ membuang barang-barang yang tidak diperlukan
SERAGAM
Menyeragamkan susunan fail/ meja kerja/peralatan pejabat
Logo EKSA Hospital Kemaman
5
BIRU: kewibawaan peribadi serta komitmen yang tinggi
MERAH: keberanian dan cekal
HIJAU: nilai-nilai murni yang positif serta peka terhadap persekitaran
KUNING: keazaman mencipta idea-idea kreatif dan inovatif
SUSUNAN DAUN EKSA : amalan yang berterusan disamping mementingkan kehijauan alam sekitar
WARNA ALAM SEMULAJADI: paksi inovasi dan percambahan buah fikiran berteraskan amalan hijau
LOGO HOSPITAL DI TENGAH: hala tuju dan matlamat Hospital Kemaman
Dasar EKSA Hospital Kemaman
• “EKSA Menjana Kesempurnaan”
6
SLOGAN
POLISI “Membudayakan Amalan EKSA ke Arah Mewujudkan Persekitaran
Kerja yang Selamat, Berkesan dan Berkualiti”
Jawatankuasa Pelaksana EKSA Hospital Kemaman
Pengerusi Dr. Nor Akmar Mohd Sapian
Setiausaha I Noraida Osman
Setiausaha II Mazira Awang
7
JK Latihan
Mazura Hanapi (K)
Norleza Mohd Nor
Haliza Awang JK Promosi
Aidi Rahim (K)
Fadiana Jusoh
Badrul Hisham Mohd
Khairulnisah V. Y.
JK Audit
Dr. Hafizah Haniem (K)
Fairuz Ibrahim
Suhaiza Juhari
Norzaima Abd Rahman
Muhamad Najahan
Nur Azira Muhamad
Muhammad Safwan
JK Go-Green
Khairul Fazilah Ismail (K)
Aziimah Awang Rahman
Haslina Md Yahya
Norashikim Muhd Nor
Kamariah Nawawi
Aida Syahirah Belkhaini
Khalib Jusoh
Jawatankuasa Induk EKSA Hospital Kemaman
8
PENAUNG
PENASIHAT
PENGERUSI
SETIAUSAHA I
SETIAUSAHA II JK
PROMOSI JK LATIHAN JK
AUDIT
JK GO-GREEN
KETUA-KETUA ZON
Zon EKSA
9
Zon 1 – KP2 Zon 11 – W1
Zon 2 – ADM Zon 12 – W2
Zon 3 – EDT Zon 13 – W3
Zon 4 - FAR Zon 14 – W4
Zon 5 – KP1 Zon 15 – REK
Zon 6 – REH Zon 16 – DIET
Zon 7 – O&G Zon 17 – HDU
Zon 8 – OT Zon 18 – PSI
Zon 9 – PAT Zon 19 – AWAM
Zon 10 – RAD Zon 20 – MAT
Sempadan-sempadan Zon 1-KP2 Unit Kualiti
Klinik Pakar 2
Klinik Sejahtera
Jab. Kerja Sosial
Daycare
2-ADM Pejabat
Bilik Mesyuarat
Unit Hasil
Bilik Operator
3-EDT Kecemasan
Bilik Pemandu
Unit Forensik
Bilik Dekon
4-FAR Farmasi Dalam
Farmasi Luar
Pandu Lalu
5-KP1 Klinik Pakar 1
Jab. Oftalmologi
Bilik Stress Test
6-REH Jab. Rehabilitasi
7-O&G Dewan Bersalin
Klinik O&G
8-OT Dewan Bedah
ICU
CSSU
9-PAT Jab. Patologi
10-RAD Jab. Radiologi
11-W1 Wad 1
12-W2 Wad 2
13-W3 Wad 3
14-W4 Wad 4
15-REK Jab. Rekod
Bahagian IT
16-DIET Jab. Dietetik
17-HDU Unit Hemodialisis
18-PSI Jab. Psikiatri
Klinik Metadon
19-AWAM Lif
B. Pengawal
Taman Permainan
Surau
Tandas Awam
Kantin
20-MAT Bilik Matron
Bilik Echo
Unit Kawalan Infeksi
Pusat Sumber
Dewan Ibnu Sina
Perpustakaan
Klinik Respiratori
Sempadan-sempadan Zon
Ketua-ketua Zon EKSA (sehingga 08 Jan. 2020)
Zon 1 – KP2 Dr. Zalilah Musa Zon 11 – W1 Dr. Zahar Azuar Zakaria
Zon 2 – ADM Mohd Helmie Zahari Zon 12 – W2 Dr. Hasaruddin Ridzal
Zon 3 – EDT Dr. Khairul Nizam Mohamad Zon 13 – W3 Dr. Maliza Awang
Zon 4 – FAR Noraliza Mohamad Zon 14 – W4 Dr. Mohd Yusof A. Ghafar
Zon 5 – KP1 Dr. Mohd Hafizi Mohd Yusof Zon 15 – REK Noor Ashikien Abdullah
Zon 6 – REH Dr. Jihan Samsuri Zon 16 – DIET Kamariah Nawawi
Zon 7 – O&G Dr. Zahar Azuar Zakaria Zon 17 – HDU Dr. Shahnon Anuar Shahrani
Zon 8 – OT Dr. Ahmad Nizam Ismail Zon 18 – PSI Dr. Zaliha Abd Rahman
Zon 9 – PAT Dr. Zakiah Nurasyikin Zon 19 – AWAM PPP Mohd Zulkifli Alias
Zon 10 – RAD Dr. Wan Daizyreena Zon 20 – MAT Matron Norlian Ismail
12
Penyelaras / Champion EKSA (sehingga 10 Feb. 2020)
Zon 1 – KP2 JT Mushidah Mohd Zon 11 – W1 JT Wan Rohana Wan Adnan
Zon 2 – ADM Zarifah Mustafa Zon 12 – W2 JT Zaimawati Zainal
Zon 3 – EDT PPP Ahmad Syukri Abdullah JT Malihah Zulkifli
Zon 13 – W3 JT Normiza Musa
Zon 4 – FAR Fatimah Zahra Roslan Zon 14 – W4 JT Norosmawati Alias
Zon 5 – KP1 Dr. Ainatul Mardhiah Md Zahid Zon 15 – REK Norhelmiliana Nizma Mohd
Zon 6 – REH Maisarah Mohamed Zon 16 – DIET Nurul Fatiha Zahari
Zon 7 – O&G JT Nurhashimah Sipik Zon 17 – HDU PPP Tuan Mohd Naqib
Zon 8 – OT Dr. Norhayati Mohamed JT Yuhanis Sulaiman
Zon 18 – PSI JT Anita Yaakob
Zon 9 – PAT Raja Siti Norzakiah Raja Bakar Zon 19 – AWAM PPK Ranuar Ngah
Zon 10 – RAD Nor Azizah Mamat Zon 20 – MAT Matron Sabariah Embong
13
Pencapaian
Markah Keseluruhan HOSPITAL dari 2016 - 2019
69.67% 74.98%
84.57% 88.92%
84.65% 88.36%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
30-31 Mei 2016 18-20 Apr 2017 11-13 Mac 2018 8-10 Okt 2018 1-3 Apr 2019 4-6 Nov 2019
Perbandingan Jumlah Bintang (2016 – 2019)
Bintang Markah 2016 2017 1_2018 2_2018 1_2019 2_2019
Jumlah Zon Terlibat 18 19 20 20 20 20
5 90 – 100 % 1 2 5 11 9 12
4.5 80 – 89 % 2 5 10 6 6 5
4 70 – 79 % 6 5 4 3 5 2
3 50 – 69 % 9 7 1 1
2 30 – 49 %
1 0 – 30 %
Jumlah Bintang 61 73.5 89 94 92 105.5
Markah Keseluruhan 69.67% 74.98% 84.57% 88.92% 84.65% 88.36%
Markah Keseluruhan mengikut ZON (1 – 10) dari 2016 – 2019
1-KP2 2-ADM 3-EDT 4-FAR 5-KP1 6-REH 7-O&G 8-OT 9-PAT 10-RAD
2016 62 69 80 95 81 71 70 60 71 73
2017 82 67 68 97 78 77 59 85 78 81
1_2018 88 80 75 99 65 81 90 87 85 91
2_2018 87 71 76 99 83 93 97 82 98 87
1_2019 77 72 72 97 71 83 98 79 95 99
2_2019 87.3 84.95 76.39 97.7 76.57 91.06 94.03 90.91 81.73 95.56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1005 4.5 4
3
2 1
Markah Keseluruhan mengikut ZON (11 - 20) dari 2016 – 2019
11-W1 12-W2 13-W3 14-W4 15-REK 16-DIET 17-HDU 18-PSI 19-AWAM 20_MAT
2016 65 52 62 65 79 68 53 78
2017 72 62 95 65 63 83 55 80 78
1_2018 79 89 79 84 83 95 95 89 71 85
2_2018 84 93 94 89 92 97 93 98 75 91
1_2019 98 96 84 85 93 94 95 89 81 85
2_2019 95.67 95.29 83.33 88.12 93.85 96.02 92.46 98.07 64.47 94.87
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1005 4.5 4
3
2 1
2_2019 1_2019 2_2018 1_2018 2017 2016
1-KP2 4.5 4 4.5 4.5 4.5 3 1-KP2
2-ADM 4.5 4 4 4.5 3 3 2-ADM
3-EDT 4 4 4 4 3 4.5 3-EDT
4-FAR 5 5 5 5 5 5 4-FAR
5-KP1 4 4 4.5 3 4 4.5 5-KP1
6-REH 5 4.5 5 4.5 4 4 6-REH
7-O&G 5 5 5 5 3 4 7-O&G
8-OT 5 4 4.5 4.5 4.5 3 8-OT
9-PAT 4.5 5 5 4.5 4 4 9-PAT
10-RAD 5 5 4.5 5 4.5 4 10-RAD
11-W1 5 5 4.5 4 4 11-W1
12-W2 5 5 5 4.5 3 3 12-W2
13-W3 4.5 4.5 5 4 5 3 13-W3
14-W4 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3 14-W4
15-REK 5 5 5 4.5 3 3 15-REK
16-DIET 5 5 5 5 4.5 4 16-DIET
17-HDU 5 5 5 5 3 3 17-HDU
18-PSI 5 4.5 5 4.5 4.5 3 18-PSI
19-AWAM 3 4.5 4 4 4 4 19-AWAM
20-MAT 5 4.5 5 4.5 20-MAT
Kedudukan BINTANG mengikut ZON (2016 – 2019)
Markah Keseluruhan mengikut KOMPONEN (2/2018 – 2/2019)
A: KeperluanUtama
B: RuangTempat Kerja
C: TempatUmum
D:Keselamatan
E: KawasanPersekitaran
F(k): Hospital F(u): Umum
2_2018 87.1 88.3 90.4 85.7 88.7 86.8 96.8
1_2019 79.8 82.5 90.6 84 96.4 93.7 80.9
2_2019 91.44 87.45 90.46 90.17 88.89 91.86 66.67
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2_2018 1_2019 2_2019
A B C D E F(K) F(U)
1-KP2 87.5 86.8 82.8 91.3 84.2 1-KP2
2-ADM 70.2 86.7 87.2 83.9 2-ADM
3-EDT 96.3 71.2 80.5 78.3 89.6 76.6 66.7 3-EDT
4-FAR 96.3 96.9 99.3 97.6 98.4 4-FAR
5-KP1 71.4 74.6 84.9 79.5 66.7 5-KP1
6-REH 100 83.8 94.7 100 100 6-REH
7-O&G 97.2 91.9 93.7 97.4 97.8 7-O&G
8-OT 100 94.9 96.9 93.6 96.9 8-OT
9-PAT 97.2 77.8 83.9 92.3 78.4 9-PAT
10-RAD 100 93.8 98.3 92.9 100 10-RAD
11-W1 83.3 94.9 98.6 89.7 98.2 11-W1
12-W2 100 93.2 100 94.9 92.6 12-W2
13-W3 100 74.6 82.7 87.2 94.4 13-W3
14-W4 100 80.3 97.3 79.5 94.4 14-W4
15-REK 100 93.6 88.9 95.8 88.9 15-REK
16-DIET 100 93.8 100 94.9 100 16-DIET
17-HDU 100 96.9 80.7 87.9 97.9 17-HDU
18-PSI 94.4 98.4 100 95.7 100 18-PSI
19-AWAM 71.3 70.6 72.2 88.1 57.1 19-AWAM
20-MAT 88.9 97.4 100 92.1 80.9 20-MAT
Kedudukan MARKAH mengikut ZON (2016 – 2019)
Komponen A : Keperluan Utama Pelaksanaan
Perbezaan Markah Komponen A antara Zon (1_2019 & 2_2019)
1_2019 2_2019
1-KP2 73.8 87.5
2-ADM 52.2 70.2
3-EDT 100 96.3
4-FAR 95.2 96.3
5-KP1 57.8 71.4
6-REH 76.2 100
7-O&G 100 97.2
8-OT 76.2 100
9-PAT 95.2 97.2
10-RAD 100 100
11-W1 100 83.3
12-W2 90.5 100
13-W3 80.9 100
14-W4 80.9 100
15-REK 100 100
16-DIET 95.2 100
17-HDU 100 100
18-PSI 71.4 94.4
19-AWAM
20-MAT 61.8 88.9
Tahniah buat 9 zon yang berjaya memperolehi 100%; Rehab, OT, Radio, W2, W3, W4, Rekod, Diet dan HDU
13 zon – peningkatan markah Max: 27.1 (20-MAT), Min: 1.1 (4-FAR)
3 zon – penurunan markah
Max: 3.7 (3-EDT)
2 zon yang mempunyai markah < 80%
Pengurusan: 70.2% KP1: 71.4%
Markah mengikut Komponen A
89.25%
95.70%
82.91%
88.89%
92.31%
88.60%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
6a 6b 18 19 20a 20b
Komponen A
A1
Das
ar E
KS
A
1 Garis Panduan EKSA
2 Sebaran Garis Panduan
3 Pastikan amalan EKSA diapatuhi
4
Dokumen pelaksanaan EKSA - Minit mesyuarat - Surat pelantikan JK - Laporan aktiviti JK
5 Keseragaman
6a
Sudut EKSA - Dasar - Carta Organisasi - Gambar aktiviti sblm & slps - Pelan lantai - Carta perbatuan - Informasi / hebahan - Tarikh kemaskini
6b Maklumat (sudut) dikemaskini
A2 JK
7a
Jawatankuasa - Latihan - Promosi - Audit
7b Fasilitator
8 Aktiviti secara berkala (carta perbatuan)
A3
Ata
san
9 Pengurusan atasan sbg penaung / penasihat
10 Pengurusan atasan dlm aktiviti kesedaran / lawatan
11 Melaporkan aktiviti kpd atasan
A4
Pe
nil
aian
12 Audit pematuhan
13 Sebaran laporan audit
14 Laporan penilaian kendiri
Pengurusan Hasil ED KP1 Patologi B.Matron
Hasil ED KP1
samb…Komponen A
A6
Kre
atif
18 Inovasi / best practice
19
Program kreativiti & inovasi - Menggunakan barang terpakai - Barang terpakai sebagai hiasan - Hasil/kegunaaan EKSA
A7
Pe
njim
atan
20a
Program penjimatan tenaga (≥ 3) - Notis arahan penjimatan - Penggunaan alat save energy - Penetapan suhu optimum - Penjimatan kertas - Penjimatan air - Kempen hijau
20b Program kitar semula
20c
Analisis penjimatan: - Kos - Masa - Tenaga pekerja - Ruang
A5
Ikti
raf 15
Program pengiktirafan (≥ 5) - Zon terbaik - Bilik terbaik - Bahagian terbaik - Ruang kerja terbaik - Tandas terbaik - Hasil kreativiti terbaik - Anugerah amalan hijau terbaik
16 Menerima pengiktirafan
17 Sebaran & pamer maklumat
1-KP2 2-ADM 3-EDT 5-KP1 9-PAT
Hasil 3-EDT 4-FAR Oftal Stress W1
Komponen B : Ruang Tempat Kerja / Pejabat
1_2019 2_2019
1-KP2 81.6 86.8
2-ADM 69.7 86.7
3-EDT 64.3 71.2
4-FAR 95.8 96.9
5-KP1 66.7 74.6
6-REH 75.2 83.8
7-O&G 97.4 91.9
8-OT 69.6 94.9
9-PAT 91.5 77.8
10-RAD 100 93.8
11-W1 99.2 94.9
12-W2 91.5 93.2
13-W3 82.1 74.6
14-W4 70.9 80.3
15-REK 92.7 93.6
16-DIET 90.6 93.8
17-HDU 95.8 96.9
18-PSI 89.6 98.4
19-AWAM 94 71.3
20-MAT 87.3 97.4
Perbezaan Markah Komponen B antara Zon (1_2019 & 2_2019)
14 zon – peningkatan markah. Max: 25.3 (8-OT), Min: 0.9 (15-REK)
6 zon – penurunan markah
Max: 22.7 (19-AWAM), Min: 4.3 (11-W1)
5 zon yang mempunyai markah <80%:
Kecemasan (markah meningkat) : 71.2% KP1 (markah meningkat): 74.6% Patologi: 77.8% Wad 3: 74.6% Awam: 71.3%
Markah mengikut Komponen B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Markah 91. 74. 75. 83. 92. 96. 90. 86. 84. 97. 83. 83. 79. 100 91. 91. 91. 90. 87. 90. 80. 89. 94. 85. 85.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2 74.42% Program pemantauan
3 75.19%
13 79.49% Tatacara penggunaan peralatan gunasama
Markah mengikut Komponen B
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Markah 90. 90. 90. 90. 92. 92. 71. 74. 69. 82. 79. 74. 74. 66. 83. 100 100 100 100 88. 85. 0% 0% 66.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
32 71.79% Stor pejabat bersih, kemas
33 74.36% Sistem rekod inventori jelas
34 69.23% Label pada setiap ruang
36 79.49% Kad inventori stok
37 74.36% Tiada bahan tidak diperlukan
38 74.36% Penanda aras minima
39 66.67% Bilik fail bersih, kemas
Kriteria < 80% dan Jab/Unit terlibat
2 74.42% Program pemantauan
Q, KS, JKSP, Oftal, Stress, Pat, Rad, AWAM 3 75.19%
13 79.49% Tatacara penggunaan peralatan gunasama BMU, Foren, Oftal, W2, AWAM
32 71.79% Stor bersih, kemas KP2, W3, W4
33 74.36% Sistem rekod inventori jelas Rehab, W3, W4, Pat
34 69.23% Label pada setiap ruang Rehab, W3, W4, KP2
36 79.49% Kad inventori stok Rehab, W3, W4
37 74.36% Tiada bahan tidak diperlukan Rehab, W3, W4, KP2
38 74.36% Penanda aras minima Rehab, W3, W4, KP2
39 66.67% Bilik fail bersih, kemas Rekod, Pengurusan
Komponen B
B1 La
nta
i 1 Selamat, bersih, tidak rosak
2 Pemantauan pembersihan
B2
Din
din
g
3 Bersih, tidak berdebu, tidak rosak
4 Hiasan bersesuaian
B3
Lam
pu
5 Bersih, berfungsi
6 Soket berfungsi
B4
Su
sun
7 Mobile pedestal disusun seragam
8 Peralatan teratur dan kemas
B5
Pe
rala
tan
9 Alat tulis disusun kemas
10 Dalam keadaan baik
11 Tanda/label bersesuaian
12 Bebas debu, bersih dan kemas
13 Tatacara penggunaan
14 Notis disusun kemas
B6
Pap
an T
and
a 15 Tanda nama pegawai seragam
16 Label bersesuaian & seragam
17 Papan arah yg jelas
18 Papan arah mudah dilihat
B7
Hia
san
19 Minimum & imej korporat
20 Tidak berdebu, tidak rosak
B8
Um
um
21 Pelan lantai b. gunasama
22 Pelan lampu b. gunasama (> 2 suis)
23 Senarai aset alih
24 PIC b. gunasama & no. telefon
25 Etika penggunaan b. gunasama
26 Tindakan proaktif pembaikian
ED Oftal Patologi W3 W4 P. Pengawal
Hasil ED KP1 W3 Rekod P. Pengawal
UKAH ED LR Patologi Lif Surau
Hasil B. Pemandu KP1 K. O&G ICU W4
JKSP Hasil 3-EDT KP1
samb…Komponen B
B9 K
ub
ike
l 27 Meja kerja kemas & disusun baik
28 Hiasan minimum & tidak berdebu
B10
B. P
eg
awai
29 Meja kerja kemas & disusun baik
30 Susunan perabot kemas
31 Hiasan minimum
B11
Sto
r P
era
alat
an P
eja
bat
32 Bersih, tidak berdebu, kemas
33 Sistem rekod inventori
34 Label pada ruang
35 Etika penggunaan
36 Kad inventori stok
37 Tiada bahan yg tidak perlu
38 Penanda aras minimum
B12
B. F
ail
39 Bersih, tidak berdebu, kemas
40 Peralatan teratur, baik, kemas
41 Fail disusun kemas (capaian 30 saat)
42 Senarai indeks & no. fail
43 Label yg jelas; tajuk fail & no. susunan fail
44 Sistem kawalan pergerakan
B13
Ce
tak
45 Bersih, tidak berdebu, kemas, selamat
46 Peralatan kemas, baik
B14
Pe
man
du
47 Meja kerja kemas, bersih
48 Hiasan minimum
B15
Se
rve
r
49
Bersih, tidak berdebu, kemas, selamat
ED Rehab Pato W3 W4
Penemuan Audit (lain-lain)
1. Ruang kerja agak padat
2. Bilik pegawai kurang terang
3. Suis lampu yang mempunyai kesan sticker yang lama
4. Label kecil, lusuh dan tidak berimej korporat
5. Tiada label disetiap borang
6. Terdapat peralatan / belon yang tidak diperlukan dalam stor linen
7. Terdapat pintu yang tidak terpakai di dalam stor
8. Auditee tidak tahu kewujudan ASIS
Komponen C : Tempat Umum
1_2019 2_2019
1-KP2 82.8 82.8
2-ADM 81.6 87.2
3-EDT 80.5 80.5
4-FAR 100 99.3
5-KP1 77.8 84.9
6-REH 88 94.7
7-O&G 100 93.7
8-OT 80.7 96.9
9-PAT 98.9 83.9
10-RAD 100 98.3
11-W1 98.6 98.6
12-W2 100 100
13-W3 95.1 82.7
14-W4 93.8 97.3
15-REK 95.2 88.9
16-DIET 97.6 100
17-HDU 96.3 80.7
18-PSI 90.6 100
19-AWAM 90.2 70.6
20-MAT 92.5 100
Perbezaan Markah Komponen C antara Zon (1_2019 & 2_2019)
Tahniah buat 4 zon yang berjaya memperolehi 100%; Wad 2, Diet, Psikiatri dan Matron
9 zon – peningkatan markah. Max: 16.2 (8-OT), Min: 2.4 (16-DIET)
7 zon – penurunan markah
Max: 19.6 (19-AWAM), Min: 0.7 (4-FAR)
1 zon yang mempunyai markah <80%; Awam (70.6%)
Markah mengikut Komponen C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Markah 85 96 95 90 90 94 98 93 93 92 96 90 92 10 10 72 86 86 72 77 83 10 10 10 66 82 80 89 92 97 94 85 92 77
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
19 72.22% Surau – barang dalam keadaan baik
22 72.22% Surau – bersih, kemas, selesa
23 77.78% Surau tidak berbau
28 66.67% Sijil Perakuan Keselamatan Lif
37 77.7% Tandas OKU
Kriteria < 80% dan Jab/Unit terlibat
19 72.22% Surau – barang dalam keadaan baik ED, OT, W3, W4, HDU, Surau
22 72.22% Surau – bersih, kemas, selesa ED, LR, CSSU, Pat, W3, HDU, Surau
23 77.78% Surau tidak berbau ED, LR, HDU,Surau
28 66.67% Sijil Perakuan Keselamatan Lif Lif
37 77.7% Tandas OKU KP2, Dekon, Rehab
Komponen C
C1
Lob
i / R
uan
g H
adap
an
1 Bersih, kemas, ceria
2
Pamer maklumat korporat: - visi, misi - Maklumat pengurusan atasan - Moto - Piagam pelanggan
3
Sediakan: - Buku kedatangan pelawat - Direktori pegawai - Sudut informasi pelanggan - Hiasan minimum
C2
Kau
nte
r U
tam
a
4
Memenuhi kriteria berikut: - Sistem maklumbalas pelanggan - Direktori anggota - Borang/pamphlet berkaitan - Bahan bacaan/informasi - Info/piagam pelanggan - Kadar bayaran (jika ada)
5 Bersih, kemas, ceria
6 Usaha delighting the customer; persekitaran kondusif & kemudahan sokongan
7 Perkhidmatan mesra pelanggan
8 Carta alir perkhidmatan
C3
Ru
ang
Me
nu
ng
gu
9
Sofa/tempat duduk & bahan bacaan dlm keadaan baik, bersih, kemas & ceria
10 Peralatan & hiasan bersih, kemas
11 Tong sampah sesuai & cukup
C4
Ko
rid
or
12 Peralatan/hiasan – kemas, bersih
13 Tiada halangan – laluan & pintu
C5
B. M
esy
14 Peralatan dlm keadaan baik
15 Bersih, kemas, selamat
OT Patologi
JKSP Hasil ED Oftal
Hasil ED KP1 Rekod
2-KP2 3-EDT KP1 K.O&G
C8 Lif
25 Baik, bersih dan berfungsi
26 Maklumat pegawai untuk dihubungi
27 Nama bahagian di setiap aras dengan jelas
28 Sijil Perakuan Keselamatan Mesin Angkat dipaparkan
C7
Su
rau
/ B
ilik
So
lat
19
Barang berikut boleh digunakan & bersih: - Telekung - Sejadah - Penyidai
20
Kemudahan berikut disediakan: - Tanda arah kiblat - Rak al-Quran & bahan bacaan - Rak kasut - Selipar
21 Al-Quran / bahan bacaan dalam keadaan baik & kemas
22 Bersih, kemas dan selesa
23 Tidak berbau
24 Tempat wuduk bersih
C6
Pe
rpu
stak
aan
16 Bersih, kemas
17 Sistem susunan/capaian/label bahan bacaan – mudahkan pelanggan
18 Sistem rekod kawalan
samb…Komponen C ED Patologi HDU
C10
Tan
das
31 Bersih dan kering
32 Bau menyenangkan
33 Peralatan berfungsi
34 Pengudaraan baik
35 Makluman dipaparkan; jadual tugas, etika dan peraturan tandas
36
Peralatan tambahan disedia: - Cecair pencuci tangan - Tisu tangan - Bakul sampah - Cermin muka - Bahan pewangi
37 Tandas OKU berfungsi baik
C9
Pan
tri 29
Peralatan baik, tersusun dan boleh digunakan
30 Bersih, tidak berdebu dan terurus
samb…Komponen C
Forensik Dekon KP1 LR ICU Tandas Awam
KP2 ADM ED KP1 LR Pato W3
Penemuan Audit (lain-lain)
1. Lobi Utama / Ruang Hadapan: Susun atur dan pembahagian kedudukan jadual tugas tidak memenuhi kriteria
2. Kaunter Utama: Kerusi tidak mencukupi 3. Ruang Menunggu:
• Panas kerana bahang cahaya matahari • Bahan bacaan terhad, tidak dilabel dan bercampur dgn kad temujanji
4. Laluan Utama / Koridor: Susunan peralatan di sepanjang laluan tidak tersusun dengan kemas
5. Lif: Sijil Perakuan Keselamatan telah luput tarikh 6. Pantri: Terdapat barang yang tidak digunakan dan bekas air staff
berselerak 7. Tandas: Penyimpanan barang Radicare tidak kemas
Komponen D : Keselamatan Persekitaran
1_2019 2_2019
1-KP2 72.5 91.3
2-ADM 69.1 83.9
3-EDT 76.6 78.3
4-FAR 97.6 97.6
5-KP1 80.3 79.5
6-REH 94.9 100
7-O&G 100 97.4
8-OT 79.5 93.6
9-PAT 92.3 92.3
10-RAD 97.6 92.9
11-W1 100 89.7
12-W2 97.4 94.9
13-W3 76.9 87.2
14-W4 97.4 79.5
15-REK 98.6 95.8
16-DIET 97.4 94.9
17-HDU 90.9 87.9
18-PSI 81.2 95.7
19-AWAM 83.3 72.2
20-MAT 73.2 92.1
Perbezaan Markah Komponen D antara Zon (1_2019 & 2_2019)
Tahniah buat Rehab yang berjaya memperolehi 100%
8 zon – peningkatan markah. Max: 18.9 (20-MAT), Min: 1.7 (3-EDT)
10 zon – penurunan markah
Max: 17.9 (14-W4), Min: 0.8 (5-KP1)
4 zon yang mempunyai markah <80%:
Kecemasan (markah meningkat): 78.3% Klinik Pakar 1: 79.5% Wad 4: 79.5% Awam: 72.2%
Markah mengikut Komponen D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Markah 93.16 92.31 78.05 77.24 88.33 96.12 89.39 85.19 98.04 94.74 92.79 92.71 93.75 90.63
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
3 78.05% Kabel kemas & selamat
KP2, Adm, ED, KP1, CSSU, Pato, W1, W2, W3, W4, Rekod, Diet, Pengawal
4 77.24% Plag dilabel KP2, Hasil, BMU, ED, FL, Oftal, Stress, Pato, Radio, W1,W3, W4, Rekod, HDU, Pengawal
D1
Pe
lan
Tin
dak
an
1
Pelan Tindakan Kecemasan: - Arahan Keselamatan - Latihan pengungsian bangunan,
latihan kebakaran - Tanda amaran - Pelan laluan kecemasan &
tempat berkumpul - Tanda arah laluan kecemasan
2 Lampu kecemasan
D2
Kab
el 3
Dawai elektrik/telefon/kabel komputer/mesin/peralatan kemas, dan selamat
4 Plag dilabel
D3
Ce
gah
Ke
bak
aran
5
Alat pemadam api: - Penyelenggaraan berkala - Tatacara penggunaan - Bersih - Tempat sesuai & mudah dicapai
6 Gelung hos pemadam api boleh digunakan
7 Pili bomba tidak dihalang dan dalam keadaan baik
D4
Lalu
an
Ke
cem
asan
8 Pintu rintangan api sentiasa ditutup
9 Tanda arah KELUAR jelas
10 Tiada halangan di laluan/tangga/pintu kecemasan
D5
Ku
nci
11 Anak kunci dilabelkan & memenuhi tatacara keselamatan
12 Disimpan dalam ruang penyimpanaan yang selamat
13 Senarai anak kunci disimpan selamat oleh PIC
14 Buku log peminjaman kunci dan dikemaskini
Komponen D
BMU Hasil 3-EDT FPL KP1 Pato Radio W4 Diet UKI K. Respi
Pemandu Oftal W4 HDU B.Matron UKI
KP2 UKA Pemandu K. O&G W1 W2 W4
2-ADM 3-EDT ICU W4
Penemuan Audit (Lain-lain) 1. Arah laluan kecemasan:
• Tanda arah laluan kecemasan diletakkan dibawah atau terlalu tinggi. Sepatutnya paras lutut.
• Tanda arah keluar jelas, tetapi sudah usang dan tidak kemas. • Tanda laluan kecemasan tersorok krn bilik sempit. • Lampu KELUAR tidak menyala
2. Alat pencegahan kebakaran: • Tiada alat pencegahan kebakaran. • Pemadam api: PPM tamat tempoh.
3. Lampu kecemasan : Tiada
4. Peti kunci: • Peti kunci berlabel ‘peti kunci’. • Anak kunci dilabel terang2an.
Komponen E : Kawasan Persekitaran
1_2019 2_2019
1-KP2
2-ADM
3-EDT 96.9 89.6
4-FAR
5-KP1
6-REH
7-O&G
8-OT
9-PAT
10-RAD
11-W1
12-W2
13-W3
14-W4
15-REK
16-DIET
17-HDU
18-PSI
19-AWAM 95.6 88.1
20-MAT
Perbezaan Markah Komponen E antara Zon (1_2019 & 2_2019)
Hanya melibatkan Kecemasan dan Awam Kedua-duanya markah menurun
Markah mengikut Komponen E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Markah 100.00 100.00 100.00 77.78% 100.00 88.89% 66.67% 83.33% 66.67% 66.67% 91.67% 91.67% 93.75%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
4 77.78% Persekitaran baik dan bersih
7 66.67% Taman permainan
9 66.67% Tanaman dijaga rapi
10 66.67% Kawasan berumput bersih
1 Tempat letak kenderaan yg sesuai utk pekerja, pelawat dan OKU
2 Tanda/garisan yg jelas antara lot-lot parkir
3 Tanda arah laluan pelawat yang jelas
4 Kawasan persekitaran baik dan bersih
5 Lampu jalan berfungsi
6 Jalan tidak berlubang
7 Taman permainan & peralatan baik & boleh digunakan
8 Sistem kawalan laluan yg berkesan
9 Tanaman dijaga rapi & tiada rosak/mati
10 Kawasan berumput bersih & rumput tidak dibiarkan panjang
11 Tong sampah bersesuaian dan mencukupi
12 Kawasan pengumpulan sampah tidak berbau dan diuruskan baik
13 Pondok pengawal baik dan bersih
Komponen E
Penemuan Audit
1. Papan gelungsur rosak,terdapat serpihan tajam yang boleh menyebabkan kecederaan.
2. Ada air bertakung pada alat permainan.
3. Tong sampah tidak diselenggara dengan baik.
4. Pondok pengawal: Alatan pembersihan diletakkan di bahagian belakang pondok dalam keadaan tidak tersusun dan kemas.
Komponen F (Khusus) : Hospital
1_2019 2_2019
1-KP2 76.5 84.2
2-ADM
3-EDT 74.1 76.6
4-FAR 96.8 98.4
5-KP1 62.2 66.7
6-REH 93.3 100
7-O&G 100 97.8
8-OT 73.3 96.9
9-PAT 96.1 78.4
10-RAD 100 100
11-W1 96.3 98.2
12-W2 100 92.6
13-W3 75.9 94.4
14-W4 92.6 94.4
15-REK 77.8 88.9
16-DIET 100 100
17-HDU 93.8 97.9
18-PSI 85.2 100
19-AWAM
20-MAT 100 80.9
Perbezaan Markah Komponen F (Khusus) antara Zon (1_2019 & 2_2019)
Tahniah buat 4 zon yang berjaya memperol1hi 100%: Rehab, Radio, Diet dan Psiakitri
12 zon – peningkatan markah. Max: 25.23.6 (8-OT), Min: 1.6 (4-FAR)
4 zon – penurunan markah
Max: 19.1 (20-MAT), Min: 2.2 (7-O&G)
3 zon yang mempunyai markah <80%:
Kecemasan (markah meningkat) : 76.6% Klinik Pakar 1: 66.7% Patologi: 78.4%
Markah mengikut Komponen F (Khusus)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Markah 89.7 84.6 94.8 77.7 100. 93.3 93.9 100. 93.3 83.3 75.0 100. 100. 66.6 100% 100% 100% 100% 100%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
samb...Markah mengikut Komponen F (Khusus)
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Markah 100. 100. 100. 83.3 97.2 91.6 94.4 97.2 88.8 96.9 91.6 66.6 66.6 66.6 100% 88% 96% 88%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Kriteria < 80% dan Jab/Unit terlibat
4 77.78% Senarai ubat troli kecemasan Respi, ED
11 75.0% Peralatan dilabel betul, disusun kemas KP1, Oftal, KP2
14 66.67% Bilik Bersalin – bersih, kemas LR
31 66.67% Stor ubat – ubat disusun FIFO / FEFO W4, Pato
32 66.67% Makmal – bersih, kemas Pato
33 66.67% Makmal – peralatan disusun kemas Pato
F1
B. R
awat
an
1 Bersih, kemas & selamat
2 Peralatan dilabelkan, disusun kemas, dalam keadaan baik
3 Tempat pembuangan berasingan; sisa klinikal, domestik dan tajam
4 Senarai ubat troli kecemasan
5 Ubat tidak rosak / luput tarikh
F2
Pe
ti S
eju
k
6 Bahan dilabel betul, disusun, dalam keadaan baik
7 Suhu peti sejuk direkod dan dikemaskini
F3
Wad
8 Bersih, kemas dan selamat
9 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
F4
K. P
akar
10 Bersih, kemas dan selamat
11 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
F5
B. F
isio
. 12 Bersih, kemas & selamat
13 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
F6
B. B
ers
alin
14 Bersih, kemas, selamat
15 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
16 Tirai bagi setiap pesakit
F7
X-r
ay /
CT
Sca
n
17 Bersih, kemas, selamat
18 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
19 Suhu bilik direkod dan dipantau
Komponen F (Khusus)
F8
Farm
asi
20 Bersih, kemas, selamat
21 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
22 Ubat disusun baik dan dilabel
F9
Sto
r Fa
rmas
i
23 Bersih, tidak berdebu, susun kemas
24 Sistem rekod inventori jelas (mudah capaian barang)
25 Pealatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
26 Etika penggunaan dan peraturan pengambilan barang
27 Kad petak stok (Kew PS-4) dengan maklumat dikemaskini
28 Tiada bahan/peralatan yg tidak diperlukan
29 Penanda aras minima
30 Suhu peti sejuk direkodkan dan dikemaskini
31 Ubat disusun FIFO atau FEFO
F10
Mak
mal
32 Bersih, kemas, selamat
33 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
34 Tempat pembuangan berasingan; sisa klinikal, domestik dan tajam
F11
B. R
PP
35 Bersih, kemas, selamat
36 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
37 Peraturan pengambilan rekod
samb…Komponen F (Khusus)
Penemuan Audit (lain-lain)
1. Klinik Pakar - Cara penyimpanan yang tidak teratur. Terdapat rak tempat letak fail namun tidak dilabel untuk memudahkan pencarian Susunan fail tidak teratur.
2. Bilik Bersalin: • Lantai dibilik bersalin kurang bersih • Terdapat barang yang tidak diperlukan turut tersimpan di dalam stor
Komponen F (Umum)
Markah mengikut Komponen F (Umum)
41 42 43 44 45 46 47 48 49
Markah 33.37% 66.67% 66.67% 83.33% 50.00% 66.67% 33.33% 100.00% 100.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Kriteria < 80% dan Jab/Unit terlibat
41 33.33%
Kantin
Bersih, kemas, selamat Kantin
42 66.67% Peralatan dilabel betul, kemas , dalam keadaan baik
Kantin
43 66.67% Susunan perabot kemas & teratur Kantin
45 50% Garaj Parkir disediakan Bilik Pemandu
46 66.67% Premis Perniagaan
Bersih, kemas, selamat Kantin
47 33.3% Etika / peraturan dipatuhi penyewa Kantin
Komponen F (Umum)
F12
De
wan
38 Bersih, kemas, selamat
39 Peralatan dilabel betul, kemas , dalam keadaan baik
40 Maklumat dipaparkan baik & terkini
F13
Kan
tin
41 Bersih, kemas, selamat
42 Peralatan dilabel betul, kemas , dalam keadaan baik
43 Susunan perabot kemas & teratur
F14
Gar
aj 44 Bersih, kemas, selamat
45 Parkir disediakan
F15
Pre
mis
46 Bersih, kemas, selamat
47 Etika / peraturan dipatuhi penyewa
F16
B. R
eh
at
48 Bersih, kemas, selamat
49 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik
F17
Ge
lan
gg
ang
50 Bersih, kemas dan selamat
51 Peraturan / etika penggunaan
52 Peralatan dilabel betul, disusun kemas dan dalam keadaan baik
Perbezaan Markah Komponen F (Umum) antara Zon (1_2019 & 2_2019)
1_2019 2_2019
1-KP2
2-ADM
3-EDT 100 66.7
4-FAR
5-KP1
6-REH
7-O&G
8-OT 66.7
9-PAT
10-RAD
11-W1
12-W2
13-W3
14-W4
15-REK
16-DIET
17-HDU
18-PSI
19-AWAM 80.9 57.1
20-MAT 77.8
Hanya melibatkan Kecemasan (Garaj) dan Awam Kedua-duanya berlaku penurunan
Penemuan Audit: 1. Motosikal menghalang laluan. 2. Lalulintas terkawal, tempat letak kenderaan tidak
sistematik dan boleh menghalang laluan jika berlaku kecemasan (kenderaan diparkir menghalang kenderaan lain untuk keluar)
3. Tunjuk arah pelawat ada tetapi sedikit rosak.
Hal-hal Lain 1. Bengkel Latihan Auditor EKSA : 23 Feb. 2020
2. Audit Dalam EKSA: 6 – 8 Apr. 2020 & 8 – 10 Sept. 2020
3. Program Pengiktirafan EKSA 2020: a) Zon Terbaik
b) Sudut EKSA Terbaik (A1: 6a, 6b)
c) Ruang Kerja Terbaik (B1 – B15)
d) Kaunter Utama Terbaik (C2: 4 – 8)
e) Pendawaian Terbaik (D2: 3 – 4)
4. Perkongsian inovasi / best-practise – setiap kali Perhimpunan Bulanan Hospital
5. Kempen NO Polisterin