35Laporan Tahunan LPP 2013 3535LapapL orao n Tn Tahuahuah nannann LPPPPPP 201202 33

PRESTASI KEWANGAN

36 Lembaga Pertubuhan Peladang3636 Lemmbagaga Pa Perter tubuubuhanhan PePePeladladangang

LAPORAN PRESTASIPERBELANJAAN

MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

Bagi tahun kewangan 2013, LPP telah menerima peruntukan Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM164,950,934. Manakala peruntukan Perbelanjaan Pembangunan adalah sebanyak RM43,976,500. Jumlah peruntukan keseluruhan adalah sebanyak RM208,927,434.

PERBELANJAAN MENGURUS

Peruntukan Mengurus bagi tahun kewangan 2013 LPP adalah sebanyak RM164,950,934. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM6,238,836 berbanding peruntukan yang diperolehi pada tahun 2012 yang berjumlah RM158,712,098. Prestasi Perbelanjaan Mengurus sehingga Disember 2013 adalah RM160,841,296. Perbandingan antara prestasi Perbelanjaan Mengurus tahun 2011, 2012 dan 2013 seperti di Carta 1 dan Jadual 1.

170,000,000

165,000,000

160,000,000

155,000,000

150,000,000

145,000,000

140,000,000

135,000,000

130,000,000

125,000,000

PERUNTUKAN (RM)

2011 2012 2013

PERBELANJAAN (RM)

Carta 1 :

telah lanjaan

anakala ngunan Jumlah banyak

(RM) (RM)

2011 146,016,614 138,865,901

2012 158,712,098 154,117,330

2013 164,950,934 160,841,296

37Laporan Tahunan LPP 2013 3737LapapL orao n Tn Tahuahuah nannann LPPPPPP 201202 33

Carta 2 :

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan tahun kewangan 2013 bagi LPP adalah sebanyak RM43,976,500. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM27,676,500 berbanding peruntukan diperoleh pada tahun 2012 yang berjumlah RM16,300,000. Prestasi perbelanjaan yang dicapai adalah sebanyak RM43,967,473. Perbandingan prestasi perbelanjaan bagi tempoh tiga (3) tahun mulai tahun 2011 hingga 2013 seperti Carta 2 dan Jadual 2.

0

PERUNTUKAN (RM)

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

PERBELANJAAN (RM)

2011 2012 2013

(RM) (RM)

2011 10,300,000 10,298,504

2012 16,300,000 16,298,925

2013 43,976,500 43,967,473

LPP melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) telah melaksanakan 12 program sepanjang tahun 2013. Prestasi projek-projek yang dilaksanakan oleh LPP di bawah MOA seperti di Jadual 3.

38 Lembaga Pertubuhan Peladang3838 Lemmbagaga Pa Perter tubuubuhanhan PePePeladladangang

(RM) (RM) %

Pengeluaran Sayuran Fertigasi dan Berkelompok 4,481,000 4,480,990 100

Pengeluaran Ternakan Secara Berkelompok 2,275,200 2,275,200 100

Pengeluaran Akuakultur 3,735,800 3,735,800 100

Pengeluaran Buah-buahan Berimpak Tinggi 2,108,000 2,108,000 100

Latihan Peladang Progresif 1,950,000 1,949,821 99.99

Menaiktaraf PP Sedia Ada di Sabah 2,726,500 2,726,500 100

Pembinaan Pusat Khidmat Sokongan Hasil Pengeluaran

1,500,000 1,500,000 100

Pusat Pemprosesan Industri Asas Tani 900,000 900,000 100

Membaik pulih Mekanisasi Ladang dan Geran Pemadanan Jentera Kecil Pertanian

6,500,000 6,491,680 99.87

Program Latihan dan pemindahan Teknologi dan Ahli LPP Melalui Transformasi

2,300,000 2,299,900 100

Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang 13,000,000 12,999,596 100

Pengukuhan Rantaian Nilai PP 2,500,000 2,499,987 100

PEROLEHAN

Sepanjang tahun kewangan 2013, sebanyak RM20,765,803.82 telah diselaraskan untuk perolehan secara pembelian terus, sebut harga, rundingan terus dan tender. Pecahan nilai daripada jumlah tersebut bagi perolehan Pembelian Terus RM10,150,487.82, Sebut Harga RM2,230,893, Rundingan Terus sebanyak RM2,199,451 dan Tender sebanyak RM6,184,972.Carta 3 menunjukkan perolehan secara pembelian terus, sebut harga, rundingan terus dan tender.

39Laporan Tahunan LPP 2013 3939LapapL orao n Tn Tahuahuah nannann LPPPPPP 201202 33

Carta 3:

TENDER29%

PEMBELIAN TERUS49%

RUNDINGAN TERUS11%

SEBUT HARGA11%

RINGKASAN PRESTASI KEWANGAN

Kedudukan prestasi Kumpulanwang Mengurus dan Pembangunan, Aset dan Liabiliti LPP bagi tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah seperti di Jadual 4 dan komposisi aset bagi tahun 2013 seperti di Carta 4.

2011 (RM) 2012 (RM) 2013 (RM)

I. ASET

Hartanah, Loji dan Peralatan 211,960,422 162,431,068 162,266,148

Kerja Dalam Kemajuan 5,079,430 6,287,935 2,298,454

Pinjaman Jangka Panjang 15,234,725 11,874,511 15,315,869

Aset Semasa 487,902,303 446,716,831 372,275,547

720,176,780 627,310,345 552,156,018

II. LIABILITI

Pemiutang 99,988,896 60,451,733 41,878,497

99,988,896 60,451,733 41,878,497

4.88:1 7.39:1 8.89:1

40 Lembaga Pertubuhan Peladang

68%

29%

Aset Semasa

Hartanah, Loji dan Peralatan

Kerja Dalam Kemajuan

Pinjaman Jangka Panjang

1%

2%

ANALISIS NISBAH KEWANGAN

Analisis nisbah kecairan semasa menunjukkan LPP mempunyai keupayaan untuk menyelesaikan tanggungan dengan kadar nisbah kecairan 7:1 pada tahun 2013 berbanding pada 8:1 pada tahun 2012 dan 5:1 pada tahun 2011.

PRESTASI INSTITUT PENGURUSAN PELADANG (IPP)

Pendapatan IPP pada tahun 2013 berjumlah RM5.23 juta dengan perbelanjaan sebanyak RM4.59 juta. Lebihan bersih untuk tahun 2013 adalah sebanyak RM0.63 juta. Butiran adalah seperti di Carta 5. Pendapatan IPP diperoleh daripada pakej-pakej yang ditawarkan, sewa asrama, perkhidmatan makanan dan pendapatan pelbagai.

0

Perbelanjaan

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Pendapatan Lebihan

2011 2012 2013

5,01

5,47

7

5,10

3,19

6

5,23

3,36

3

4,96

1,40

1

4,32

2,54

5

4,59

9,37

5

54,0

76 780,

651

633,

988

Carta 5:

41Laporan Tahunan LPP 2013

42 Lembaga Pertubuhan Peladang4242 Lemmbagaga Pa Perter tubuubuhanhan PePePeladladangang