Mengapa Perlu SOP Pengadaan

download Mengapa Perlu SOP Pengadaan

of 18

Embed Size (px)

description

Presentasi yang menjelaskan mengapa perlu untuk memiliki dan menyusun Standard Operational Procedure (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Transcript of Mengapa Perlu SOP Pengadaan

  • 1. Khalid MustafaKetua dan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

2. Setiap pekerjaan yang dapat menimbulkan resiko harusdilakukan dengan prosedur yang ketat dan tetap untukmeniadakan atau mengurangi resiko/kesalahan Apabila pilot tidak melaksanakan pekerjaan sesuai denganaturan, maka pesawat akan jatuh dan banyak penumpangmenjadi korban. Bila dokter tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur,maka pasien dapat meninggal atau cacat. Bila pemadam kebakaran tidak menjalankan tugasnya sesuaidengan prosedur, maka dapat menimbulkan banyak korban jiwadan materi. Pengadaan juga mengandung resiko (mendapat komplain darimasyarakat, terkena sanksi hukum, barang/jasa tidak sesuaikebutuhan) jadi harus memiliki prosedur yang jelas. 3. Lupa mengikuti prosedur baku (Perpres danPerka LKPP) Perbuatan melawan hukum Penyalahgunaan wewenangKegiatan tidak terdokumentasi Tidak dapat mempertanggungjawabkankeputusan/kebijakanDokumen tidak standarPekerjaan berulang/tumpang tindih 4. PBJ merupakan kegiatan berulang yangseharusnya dapat dibakukanMengurangi kesalahan prosedurMengurangi kesalahan dokumentasiMempermudah pejabat baru untukmelaksanakan/melanjutkan pekerjaanMempermudah Audit 5. Tidak ada Pedoman Perencanaanyang baku untuk memisahkan N danW Tidak ada kaitan data aset danpenghapusan dengan perencanaan Tidak ada alur yang jelas tentangtarget dan waktu penyusunanperencanaan Tidak ada reward and punishmentyang jelas Tidak sinkron antara perencanaan danpenganggaran khususnya terhadapaturan Pengadaan RUP tidak disusun oleh PA/KPA 6. Anggaran tidak berdasarkan kepadaperencanaan awal Penyesuaian anggaran tidakmemperhatikan kebutuhan dan posisipengadaan Anggaran ditetapkan bukan pada awaltahun anggaran Anggaran perubahan tidakmemperhatikan perencanaan dankebutuhan waktu pelaksanaan Terjadi kesalahan pada jenis belanja 7. Penyusunan Spek. Teknis dan HPStidak didasarkan pada perencanaandan tidak didokumentasikan Tidak ada rancangan kontrak Penyusunan Rencana PelaksanaanPemilihan tidak sesuai Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai Pelaksanaan pekerjaan tidakdikendalikan Serah terima pekerjaan tidakberdasarkan kontrak dan kondisipekerjaan Dokumen pencairan tidak sinkrondengan dokumen pengadaan 8. SOP 9. Ruang Lingkup SOP Seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi; atau Berdasarkan Eselon/Satuan Kerja Organisasi Pelaksana Kesiapan dan Kaitan dengan Organisasi lain (Perencanaan,Keuangan, Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dll) Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Unit Layanan Pengadaan Dasar Hukum 10. SOP SOP Rencana UmumPengadaan Identifikasi Kebutuhan,Penyusunan KAK dan RAB,Penetapan Organisasi Pengadaan Pembahasan Kegiatan danAnggaran Penyusunan dan PengumumanRUP Kaji Ulang RUP SOP Rencana PelaksanaanPengadaan Penyusunan Spesifikasi Teknis Penyusunan Harga PerkiraanSendiri Penyusunan Rancangan Kontrak Permintaan Pemilihan Penyedia 11. SOP SOP Rencana PemilihanPenyedia Kaji Ulang RPP Penyusunan DokumenPengadaan SOP Swakelola Swakelola olehPenanggung JawabAnggaran Swakelola oleh InstansiPemerintah Lain Swakelola oleh KelompokMasyarakat 12. SOP SOP Pemilihan Penyedia Pengadaan LangsungMenggunakan Bukti Pembelian(dibawah 10 Juta) Pengadaan LangsungMenggunakan Kuitansi (dibawah50 Juta) Pengadaan LangsungMenggunakan SPK (dibawah 200Juta) Penunjukan Langsung TidakDarurat Pelelangan UmumPascakualifikasi Pelelangan Umum Prakualifikasi Seleksi Umum Badan Usaha Seleksi Umum Perorangan 13. SOP SOP Pemilihan Penyedia Pelelangan Sederhana/PemilihanLangsung Sayembara/Kontes Lelang Gagal Sanggahan dan SanggahanBanding Pengaduan Somasi dan PermasalahanHukum PBJ SOP Pelaksanaan Kontrak danSerah Terima SPPBJ Penandandatanganan SuratPerjanjian (Kontrak)/SPK Penerbitan SPMK/Surat Pesanan 14. SOP SOP Pelaksanaan Kontrak danSerah Terima Pengendalian Kontrak PengadaanBarang/Jasa Lainnya/JasaKonsultansi Pengendalian Kontrak PekerjaanKonstruksi Adendum Kontrak Pemeriksaan dan Serah TerimaPekerjaan SOP Pembayaran Pekerjaan Penagihan Pembuatan Berita AcaraPembayaran Penerbitan SPM dan SP2D Pembayaran Pada Akhir TahunAnggaran 15. Menetapkan Organisasi Penanggung Jawab Penyusun SOP Membentuk Tim Penyusun dengan persyaratan: Wajib memahami setiap tahapan pekerjaan Terdiri atas unsur perencanaan, pengadaan, keuangan, danpengawasan Studi Banding ke Insitusi Lain yang sudah mapan dalammenerapkan SOP (Contoh: KPK) Koordinasi dan Komunikasi dengan LKPP Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Review/Perbaikan SOP (minimal setahun sekali) 16. www.khalidmustafa.infoHP: 08170909035Pin BB: 2AF759E2