MS ISO 9001:2015 PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA … PENGURUSAN PEROLEHAN .pdf · ms iso 9001:2015...
Transcript of MS ISO 9001:2015 PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA … PENGURUSAN PEROLEHAN .pdf · ms iso 9001:2015...
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
Lampiran 4/29 CARTA ALIR 1 PROSES PENYEDIAAN PESANAN KERAJAAN DAN TANGGUNG KONTRAK KERAJAAN UNTUK PEROLEHAN DAN PENERIMAAN BEKALAN / PERKHIDMATAN MELALUI 1GFMAS
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
1.1 Terima arahan / permohonan
untuk mendapatkan bekalan/ perkhidmatan
1.2 Cari sebutharga dan serahkan kepada PKD untuk mendapatkan kelulusan
1.3 Semak peruntukan mencukupi atau tidak
1.4 Luluskan permohonan pembelian
1.5 Semak permohonan sama ada kontrak pusat
1.6
Pastikan cara perolehan mengikut had jumlah kos perolehan tahunan
Ketua unit Ketua unit / PT PKD/PT/ Akauntan PKD PT / Akauntan PT / Akauntan
Kertas
kerja Sebutharga Nota Minta LPO Invoice Nota
Hantaran Dokumen
Sokongan Penilaian
Prestasi Pembekal
Salinan LPO
Terima
permohonan
Kelulusan PKD
Luluskan Permohonan
Semak
Dokumen
Tidak
Lengkap
Lengkap
Semak sama
ada kontrak
pusat
ya
tidak
Urus
perolehan
di luar
kontrak
pusat
Cara perolehan
mengikut had jumlah
kos perolehan tahunan
A
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
tidak
ya
tidak
ya
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
1.7 Sediakan PO / CO
1.8 Semak dan luluskan PO / Co, Jika tidak tepat, kuiri
1.9 Semak ketepatan Kod Perakauanan dan buat pengesahan, jika tidak tepat, kuiri
1.10 Cetak salinan: Untuk PO Cetak dua (2) salinan. Cap dan dapatkan tandatangan Pegawai Pelulus. Sesalinan dikemukakan kepada pembekal dan sesalinan lagi rujukan pejabat Untuk CO Cetak sesalinan untuk pejabat
1.11
Kemaskini rekod dan fail
Pembantu Tadbir (Penyedia PTJ) Pegawai Kesihatan Daerah/ Pegawai Perubatan/ Pegawai Farmasi/ Penolong Akauntan ( Pelulus PTJ) Penyemak AO ( Jabatan Akauntan Negeri Johor) Pembantu Tadbir (Penyedia PTJ)
Borang
Pergerakan Dokumen 1gfmas
Salinan LPO
Sebutharga Perjanjian Surat
Setuju Terima
Nota Minta Pergerakan
GRN Delivery
Oder (DO)
A
Sediakan PO/CO
Kuiri
Tamat
Cetak
Semak &
Luluskan
Semak & Pengesahaan
AO
Kuiri
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
tidak
CARTA ALIR 2 PENERIMAAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN ( GRN ) 1GFMAS
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
2.1 Terima DO (bekalan &
perkhidmatan) / dokumen berkaitan yang disahkan berdasarkan PO/CO
2.2 Sediakan GRN dan lakukan proses perakuan 1
2.3 Semak ketetapan data, dan lakukan Perakuan 2. Jika tidak tepat, Kuiri
2.4 Cetak satu (1) salinan untuk rujukan pejabat jika perlu
Penyedian / Peraku 1 ( PTJ ) Penyedian / Peraku 1 ( PTJ ) Peraku 2 ( PTJ ) Penyedian / Peraku 1 ( PTJ )
Borang
Pergerakan Dokumen 1gfmas
Salinan LPO
Sebutharga Perjanjian Surat
Setuju Terima
Nota Minta Pergerakan
GRN Delivery
Oder (DO)
Mula
Terima DO
Semak &
Peraku 2
ya
Cetak
Tamat
Sediakan GRN &
Peraku 1
Kuiri
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR 3 PROSES KERJA PEMILIHAN PEMBEKAL UNTUK PEROLEHAN SECARA PEMBELIAN TERUS e-PEROLEHAN
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
3.1 Carian Item dan membuat
perbandingan harga melalui hasil carian katalog
3.2
Hasil carian sekurang-kurangnya 2 pembekal. Teruskan Pilih pembekal dari katalog
3.3 Jika hasil carian melalui katalog kurang dari tiga (3) atau terdapat keperluan khusus / tambahan kepada spesifikasi item atau melibatkan perolehan bermasa. Kaedah Pelawaan Tawaran Harga (Simple Quote) hendaklah digunapakai
Peminta Peminta Peminta
Kertas
kerja Sebutharga Nota Minta LPO Invoice Nota
Hantaran Dokumen
Sokongan Penilaian
Prestasi Pembekal
Salinan LPO
Mula
Pencarian Item dan
pembekal
Tiada Hasil
Carian
Ada
A X
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
3.4 Perbandingan hendaklah dibuat
dengan sekurang-kurangnya 3 pembekal dari segi spesifikasi item dan harga yang ditawarkan (kecuali bagi perolehan segera dan G2G)
3.5
Agensi boleh membuat pertanyaan kepada pembekal berkenaan item yang ditawarkan (sekiranya perlu)
3.6 3.7 3.8
Menyediakan Nota Minta dengan mengesyorkan item dan pembekal berkaitan Meluluskan/ Meminda dan melulus/ Mengembalikan kepada Peminta bagi tujuan kaji semula / Menolak Nota Minta Mengeluarkan Pesanan Kerajaan bagi pemenuhan bekalan / perkhidmatan kepada pembekal
Peminta Peminta Peminta Peminta Peminta
Kertas
kerja Sebutharga Nota Minta LPO Invoice Nota
Hantaran Dokumen
Sokongan Penilaian
Prestasi Pembekal
Salinan LPO
X
Perbandingan
ya
tidak
Pertanyaan
Nota minta
ya
tidak
Kelulusan
Tamat
Pemenuhan
Bekalan/Perkhidmatan
Pertanyaan
kepada
Pembekal
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
3.9
Menetapkan kaedah Pelawaan Tawaran Harga
Penyediaan spesifikasi item
Penetapan kriteria kelayakan pembekal berdasarkan lokaliti dan jenis perniagaan
3.10 Pelawaan Tawaran Harga kepada sekurang-kurangnya tiga (3) pembekal berdasarkan kriteria yang ditetapkan
3.11
Pembekal membuat tawaran harga berdasarkan kaedah Pelawaan Tawaran Harga yang ditetapkan:
Tunggal – Penawaran Harga hanya boleh dihantar sekali sahaja dalam tempoh yang ditetapkan
Berulang – Penawaran Harga boleh dihantar dan dikemaskini lebih daripada sekali dalam tempoh yang ditetapkan. Sistem akan memaparkan kedudukan pembekal berdasarkan tawaran harga semasa dalam tempoh yang ditetapkan
Peminta Peminta Pembekal
Kertas
kerja Sebutharga Nota Minta LPO Invoice Nota
Hantaran Dokumen
Sokongan Penilaian
Prestasi Pembekal
Salinan LPO
A
Pelawaan
Tawaran Harga
kepada pembekal
Berulang
Penawaran
Harga Sekali
serahan
sahaja
Penyediaan
Spesifikasi item
Tunggal
Kaedah
Tawaran
Penawaran
Harga boleh
dikemas kini
selepas
serahan
Y
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
3.12
Tawaran tunggal/berulang
Membandingan tawaran harga yang ditawarkan
Menyediakan Nota Minta dengan mengesyorkan pembekal dan ietm berkaitan
3.13 Memperakui / Meminda / Menolak Nota Minta
3.14 3.15 3.16 3.17
Pengeluaran Surat Setuju Terima oleh Agensi kepada pembekal yang berjaya bagi perolehan bekalan/ perkhidmatan bermasa. Pembekal mengesahkan SST, Sekiranya pembekal menolak SST peminta boleh mencipta semula Nota Minta atau Pelawaan Tawaran Harga Penyediaan kontrak bagi perolehan bekalan / perkhidmatan bermasa Mengeluarkan Pesanan Kerajaan bagi pemenuhan bekalan / perkhidmatan kepada pembekal
Peminta Peminta Peminta Peminta Pembekal Pentadbir Kontrak Peminta
Kertas
kerja Sebutharga Nota Minta LPO Invoice Nota
Hantaran Dokumen
Sokongan Penilaian
Prestasi Pembekal
Salinan LPO
Y
Tamat
tidak
Penyediaan
Nota Minta
ya
Kelulusan
Penyediaan
Surat Setuju Terima
Perolehan
Semasa
Pengesahan
Surat Setuju
Terima
Penyediaan
Kontrak
Pemenuhan Bekalan
/ Perkhidmatan
X/Y
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR 4
i) CARTA ALIR PEROLEHAN MELALUI SEBUTHARGA / TENDER
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
4.1 Mengenalpasti Pencadang
Spesifikasi (Business Owner)
Menyediakan spesifikasi awal untuk item yang diperlukan
4.2
Memulakan aktiviti perolehan
Menyediakan perincian sebut harga / tender
Menentukan penilaian 1 peringkat (1 tier) atau 2 peringkat (2 tiers)
Pembentukan Jawatankuasa spesifikasi
4.3 4.4
Membuat semakan, mengemas kini Jawatankuasa Spesifikasi dan meluluskan Sebut Harga / Tender
Menyerahkan semula Sebut Harga / Tender kepada Urus Setia untuk dikaji semula (jika perlu)
Pencadang Spesifikasi Urus Setia Pelulus Jawatankuasa Pelulus Jawatankuasa
Dokumen
Tawaran Sebutharga Nota Minta Pesanan
Kerajaan Profil Syarikat Laporan
Pembuka Sebutharga
Dokumen Sokongan
Penilaian Prestasi Pembekal
Laporan Jawatankuasa penilai
Surat Setuju Terima
Kontrak Perjanjian
Iklan Sebutharga
Mula
Cipta Sebut Harga / Tender
- Persediaan Perolehan
- Perincian Sebut Harga /
Tender
- Pembentukan
Jawatankuasa Spesifikasi
Tiada
Lulus ?
ya
X
Semakan Sebut Harga /
Tender dan kelulusan
Jawatankuasa Spesifikasi
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
tidak
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
4.5 Menyediakan Spesifikasi dan
menetapkan syarat / dokumen wajib pematuhan.
Menyediakan kriteria penilaian
Menyediakan skema skor
Menetapkan markah lulus untuk penilaian teknikal dan kewanan
4.6
Membentuk Jawatankuasa Pembuka, Penilaian, Penilaian Teknikal, Penilaian Kewangan (yang Berkaitan) untuk penilaian
Boleh dibentuk di peringkat ini atau sebelum proses berkaitan dilaksanakan
Menetapka tarikh notis iklan dan tarikh-tarikh lain yang berkaitan
Menyediakan dokumen tawaran
4.7 4.8 4.9
Semua kelulusan berkaitan mesti diperolehi sebelum iklan
Pengesahan dan meluluskan Sebut Harga / Tender untuk diiklankan
Menyerahkan semula Sebut Harga / Tender kepada Urus Setia untuk dikaji semula (jika Perlu)
Notis Dipaparkan dalam papan kenyataan / Lawan Web
Jika ada taklimat/lawatan tapak jemputan taklimat / lawatan akan dihantar kepada pembekal yang layak
Pembekal yang berminat boleh membuat pendaftaran kehadiran
Jika tiada taklimat / lawatan tapak dokumen tawaran akan dihantar kepada pembekal yang layak
Jawatankuasa Spesifikasi Urus Setia Pelulus Iklan Sistem Pelulus Jawatankuasa
Dokumen
Tawaran Sebutharga Nota Minta Pesanan
Kerajaan Profil
Syarikat Laporan
Pembuka Sebutharga
Dokumen Sokongan
Penilaian Prestasi Pembekal
Laporan Jawatankuasa penilai
Surat Setuju Terima
Kontrak Perjanjian
Iklan Sebutharga
ya
X
Penyediaan Spesifikasi /
Kriteria Penilaian
tidak
ya
X
Penyediaan
Jawatankuasa, Jadual
Iklan dan Dokumen
Tawaran
Y
Notis Iklan
Lulus ?
Taklimat
/lawatan
tapak
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAW
AB
REKOD /DOKUMEN
4.10 Agensi hendaklah membuat pendaftaran kehadiran pada tarikh taklimat / lawatan tapak
Pendfataran kehadiran taklimat hanya dibenrkan kepada wakil pembekal yang didaftarakan dalam modul Pengurusan Pembekal
Dokumen tawaran akan diserahkan kepada pembekal berdasarkan pendaftaran kehadiran dan kriteria kelayakan pembekal
4.11
Menyediakan cadangan teknikal dan kewangan
Menghantar tawaran sebelum tarikh tutup
Menyerahkan sampel sekiranya perlu
4.12 Paparan jadual harga di papan kenyataan portal
Urus Setia / Pembantu Urus Setia Pembekal Sistem
Dokumen
Tawaran Sebutharga Nota Minta Pesanan
Kerajaan Profil
Syarikat Laporan
Pembuka Sebutharga
Dokumen Sokongan
Penilaian Prestasi Pembekal
Laporan Jawatankuasa penilai
Surat Setuju Terima
Kontrak Perjanjian
Iklan Sebutharga
X
Pendaftaran Taklimat /
Lawatan Tapak
A
Penyediaan
Cadangan
Y
Penutupan Notis Iklan
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
ii) CARTA ALIR PENILAIAN SATU (1) PERINGKAT
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
4.13 Semakan kelayakan: * Penyerahan dokumen * Dokumen lengkap dan betul * Penyerahan sampel (jika ada)
Penyisihan pembekal yang tidak menepati kriteria pematuhan
Dokumen tawaran yang melepasi kelayakan untuk dinilai akan dibawa ke proses seterusnya
Menjana laporan penilaian 4.14
Menilai tawaran teknikal
Hanya pembekal yang melepasi penilaian teknikal layak dibawa untuk penilaian kewangan
Menjana laporan penilaian
4.15 4.16
Menilai tawaran kewangan
Menjana laporan penilaian
Membuat pengesyoran kepada PBM berdasarkan laporan jawatankuasa.
Melengkapkan kertas taklimat 4.17
Memuktamadkan pembekal berdasarkan laporan dan Jawatankuasa Penilaian
Jawatankuasa membuat keputusan untuk:- * Pemilihan Terus * Pemilihan Pelbagai
Bidaan
1 Peringkat a) Jawatankuasa Penilaian 2 Peringkat a) Jawatankuasa Pembuka b) Jawatankuasa Penilaian Teknikal Urus Setia Urus Setia Urus Setia Jawatankuasa Sebut Harga / Lembaga Perolehan
Dokumen
Tawaran Sebutharga Nota Minta Pesanan
Kerajaan Profil
Syarikat Laporan
Pembuka Sebutharga
Dokumen Sokongan
Penilaian Prestasi Pembekal
Laporan Jawatankuasa penilai
Surat Setuju Terima
Kontrak Perjanjian
Iklan Sebutharga
Bidaan
Semakan Dokumen
Pematuhan
C
Penilaian Teknikal
A
Penilaian Kewangan
Pengesyoran kepada
PBM
Memuktamadkan
Pemilihan
Pembekal
D
E
Pemilihan
Terus
Pemilihan
Pelbagai
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
iii) CARTA ALIR PEMBELIAN TERUS
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
4.18 Menyediakan dan menyerahkan Surat Niat (jika perlu) kepada pembekal bagu tujuan rundingan selain daripada harga
4.19
Menyemak Surat Niat
Menyetuju terima / Menolak Surat Niat
4.20 4.20
Pembekal perlu mengesahkan surat niat
Menyediakan dan menyerahkan Surat Setuju Terima kepada pembekal
4.21 4.22 4.23
Menyemak Surat Setuju Terima
Setuju terima / Tolak Surat Setuju Terima
Penyedian Kontrak
Mengeluarkan pesanan bagi pemenuhan bekalan / perkhidmatan kepada pembekal
Urus Setia Urus Setia Pembekal Urus Setia Pembekal Pentadbir Kontrak Peminta
Dokumen
Tawaran Sebutharga Nota Minta Pesanan
Kerajaan Profil
Syarikat Laporan
Pembuka Sebutharga
Dokumen Sokongan
Penilaian Prestasi Pembekal
Laporan Jawatankuasa penilai
Surat Setuju Terima
Kontrak Perjanjian
Iklan Sebutharga
Ya
Penyediaan Surat
Niat
C
Pengesahan Surat
Niat
Penyediaan Surat
Setuju Terima
Tidak
Perlu Surat
Niat
Pengesahan Surat
Setuju Terima
Pengurusan Kontrak
Pemenuhan Bekalan
/ Perkhidmatan
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
iv) CARTA ALIR PEMILIHAN PELBAGAI
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
4.24 Menyediakan dan menyerahkan Surat Niat kepada pembekal yang disenarai pendek bagi tujuan rundingam harga dan lain-lain
4.25
Menyemak Surat Niat
Setuju terima / Menolak Surat Niat
4.26 4.27
Mengunci masuk hasil rundingan
Memuktamadkan pembekal 4.28 4.29 4.30 4.31
Menyediakan dan menyerahkan Surat Setuju Terima kepada satu pembekal atau lebih berdasarkan keputusan
Menyemak Surat Setuju Terima
Setuju terima / tolak surat setuju terima
Penyediaan Kontrak
Mengeluarkan pesanan bagi pemenuhan bekalan / perkhidmatan kepada pembekal
Urus Setia Pembekal Urus Setia Jawatankuasa Sebutharga / Lembaga Perolehan Urus Setia Pembekal Pentadbir Kontrak Peminta
Dokumen
Tawaran Sebutharga Nota Minta Pesanan
Kerajaan Profil
Syarikat Laporan
Pembuka Sebutharga
Dokumen Sokongan
Penilaian Prestasi Pembekal
Laporan Jawatankuasa penilai
Surat Setuju Terima
Kontrak Perjanjian
Iklan Sebutharga
Penyediaan Surat
Niat
D
Pengesahan Surat
Niat
Penyediaan Surat
Setuju Terima
Pengesahan Surat
Setuju Terima
Pengurusan Kontrak
Pemenuhan Bekalan
/ Perkhidmatan
Hasil Rundingan
Keputusan Akhir
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
v) CARTA ALIR BIDAAN
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
4.32 Menetapkan tarikh bidaan dan nilai penurunan
Menghantar jemputan kepada semua pembekal yang layak
4.33
Proses bidaan pada tarikh dan masa yang ditetapkan
Pemantauan bidaan oleh Agensi
4.34 4.35
Menyediakan dan menyerahkan Surat Niat (jika perlu) kepada pembekal di kedudukan pertama bagi tujuan rundingan selain daripada harga
Menyemak Surat Niat
Menyetuju terima / Menolak Surat Niat
4.36 4.37
Menyediakan dan menyerahkan Surat Setuju Terima kepada pembekal
Menyemak Surat Setuju Terima
Setuju terima / tolak surat setuju terima
Urus Setia Sistem / Pembekal / Agensi Urus Setia Pembekal Urus Setia Pembekal
Dokumen
Tawaran Sebutharga Nota Minta Pesanan
Kerajaan Profil
Syarikat Laporan
Pembuka Sebutharga
Dokumen Sokongan
Penilaian Prestasi Pembekal
Laporan Jawatankuasa penilai
Surat Setuju Terima
Kontrak Perjanjian
Iklan Sebutharga
Tidak
Ya
Penyediaan Jadual dan
Jemputan Bidaan
E
Pengesahan Surat
Niat
Pengesahan Surat
Setuju Terima
Kontrak
Pemenuhan Bekalan
/ Perkhidmatan
Penyediaan Surat
Niat
Perlu Surat
Niat
Bidaan atas talian
Penyediaan Surat
Setuju Terima
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR 5 ARAHAN PEMBAYARAN MELALUI 1gfmas
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
5.1 Terima PO/CO/CW/WPUA/WO, Invois, Nota Debit, Nota Kredit atau lain-lain dokumen berkaitan yang telah disahkan.
5.2
Sediakan arahan pembayaran
5.3 5.4 5.5 5.6
Semak dan lakukan perakuan I. Jika tidak tepat, kuiri dan ulang langkah 2 hingga selesai. Sahkan ketepatan kod perakaunan tambahan jika ada. Jika tidak tepat, kuiri dan ulang langkah 2 hingga selesai Jika tidak berkaitan, terus ke langkah 5. Semak dan lakukan perakuan II. Jika tidak tepat, kuiri dan ulang langkah 2 hingga selesai. Semak status dan cetak Arahan Pembayaran setelah nombor EFT dijana. Failkan dokumen ikut turutan nombor siri. Buat Penilaian Prestasi Pembekal
Penyedia (PTJ) Penyedia (PTJ) Peraku I (PTJ) Penyemak (AO) Peraku II (PTJ) Penyedia (PTJ)
Borang
PergerakanDokumen 1gfmas
Invoice Penilaian
Prestasi Pembekal
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR 6 PROSES PEROLEHAN DAN BAYARAN DENGAN PESANAN KERAJAAN MELALUI ePEROLEHAN
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
6.1 Semak paparan senarai tugas harian di sistem ePerolehan
6.2
Semak ketepatan kod perakaunan PO/CO dan sahkan. Sekiranya tidak tepat, kuiri. Nota: PO/CO perlu disediakan semula bagi menggantikan PO/CO yang telah dikuiri untuk disahkan semula oleh AO.
6.3 6.4
PTJ semak status semakan AO. Teruskan proses perolehan, penerimaan barang dan penerimaan invois di eP.
Penyemak (AO) Penyemak (AO) PTJ eP PTJ eP
Borang
PergerakanDokumen 1gfmas
Invoice Penilaian
Prestasi Pembekal
MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI
CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD
/DOKUMEN
6.5 Terima dokumen sokongan selepas Proses Padanan Bayaran di eP
6.6
Semak ketepatan data dan buat Perakuan I. Sekiranya tidak tepat, Rujuk Nota Penting di bawah.
6.7 6.8 6.9
Sahkan ketepatan kod termasuk kod perakaunan tambahan (Jika berkaitan). Jika tiada tambahan kod perakaunan, terus ke langkah 4. Semak ketepatan data dan buat Perakuan II. Semak status dan cetak Arahan Pembayaran setelah nombor EFT dijana. Failkan dokumen ikut turutan siri Buat Penilaian Prestasi Pembekal
Peraku 1 (PTJ) Peraku 1 (PTJ) Penyemak (AO) Peraku II (PTJ) Penyedia (PTJ)
Borang
PergerakanDokumen 1gfmas
Invoice Penilaian
Prestasi Pembekal