NO. LAPORAN: CKE.LFS.16.2013. LAPORAN -...

PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK MEMBINA DAN MENAIKTARAF MAKMAL-MAKMAL

ISO 17025 UNTUK MENEPATI KEPERLUAN "GOOD LABORATORY PRACTICE"

UNTUK LEMBAGA GETAH MALAYSIA DI SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.

10 HB. OKTOBER, 2013.

FLYING SQUAD

LAPORAN

NO. LAPORAN: CKE.LFS.16.2013.

UNIT KUALITI DAN TUGAS KHAS

BAHAGIAN PERUNDING REKABENTUK CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

IBU PEJABAT JKR MALAYSIA

Maklumat Am

MAKLUMAT AM (UNTUK DALAM PEMBINAAN)FSq-5a

Bil Perkara

1 Objektif Pemeriksaan

2 Nama Projek

3 Nombor Kontrak

4 Jenis Kontrak

5 Kontraktor Elektrik

6 Perunding Rekabentuk Elektrik (JKR)

7 Perunding Pembinaan Elektrik (JKR)

8 Nama Pemeriksa Tanapal Balaraman

Johari Husin

Abdullah Salleh

Muhammad Zamri Ramli

Ng Kim Kong

Mohd Asyraf Mohd Hassan

Nur Muhsinah Misnan

Azlina Hassan

Ismail Md Shuib

Kesavan LetchumananWakil Kontraktor Elektrik

RASHIDI RESOURCES Mohd Yusri Romli

9 Tarikh Pemeriksaan

10 Kategori pepasangan

11 Status Pepasangan Peratus

Pembinaan X 100%

DLP

Lain-lain

10 hb. Oktober, 2013.

Sila tandakan (x)

Makmal

BAHAGIAN PERUNDING REKABENTUK D2, IPJKR KUALA LUMPUR

Wakil JKR Elektrik Negeri Kedah

Urusetia Flying Squad dan Kualiti (BPR-UKTK)

Wakil JKR (BPP-UKBF)

Maklumat

Membuat pemeriksaan untuk menilai tahap pematuhan kepada prosedur kerja jabatan, spesifikasi, akta dan peraturan yang ditetapkan, dokumen kontrak, prosedur SPK dan piawaian amalan kejuruteraan elektrik atas arahan Pengarah Kanan Cawangan Kejuruteraan Elektrik melalui Borang FSq-1 bertarikh 27hb. Sept, 2013.

PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK MEMBINA DAN MENAIKTARAF MAKMAL-MAKMAL ISO 17025 UNTUK MENEPATI KEPERLUAN "GOOD LABORATORY PRACTICE" UNTUK LEMBAGA GETAH MALAYSIA DI SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.

JKR/IP/CKUB/69/2012

JKR ELEKTRIK NEGERI KEDAH

KONVENSIONAL DALAMAN

RASHIDI RESOURCES SDN. BHD

Penemuan Ketidakpatuhan

FSq-7 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK MEMBINA DAN MENAIKTARAF MAKMAL-MAKMAL ISO 17025 UNTUK MENEPATI KEPERLUAN "GOOD LABORATORY PRACTICE" UNTUK LEMBAGA GETAH MALAYSIA DI SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.

FSq-7

LEMBAGA GETAH MALAYSIA DI SUNGAI PETANI Muka 1 / 11

Bil Gambar

Lokasi / Penemuan / Ulasan Tahap Kerosakan / Isu /

Cadangan Penambahbaikan

E1.

Lokasi: Bilik Suis Elektrik. Penemuan: 1. Tidak memasang papan tanda

'BILIK SUIS'. 2. Notis 'DILARANG MASUK' tidak

mengikut Peraturan - peraturan Elektrik 1994, Peraturan 38(2).

Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 16.1. Standard notices displaying the words 'BAHAYA' and 'DILARANG MASUK' and Electric Shock Treatment Chart shall be provided and installed at a place as required in accordance with Electricity Regulations 1994. Signage with words “BILIK SUIS UTAMA”, “BILIK SUIS”, “BILIK KHIDMAT ELEKTRIK” and “DILARANG MEROKOK” shall be installed for all rooms containing electrical switchboard and equipment to the satisfaction of the S.O.'s Representative. Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Peraturan 38(2). Notis yang disebut dalam subperaturan (1) itu hendaklah daripada bahan yang sesuai, 350 milimeter lebar dan 240 milimeter tinggi dengan huruf berwarna hitam di atas latar belakang berwarna putih, dan perkataan ”DILARANG MASUK” hendaklah ditulis dengan huruf besar di tengah-tengah, dengan tulisan berukuran 290 milimeter panjang dan 30 milimeter tinggi dan jarak hurufnya ialah 6 milimeter.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR dan Peraturan-peraturan Elektrik 1994. Rujukan: 1. Spesifikasi JKR L-S1 (Mei

2011), Section 16.1. 2. Peraturan-peraturan Elektrik

1994, Peraturan 38(2).

Pemasangan Yang Baik

Keperluan-keperluan yang perlu dipamerkan pada setiap pintu Bilik Suis Elektrik: 1. NOTIS 'BAHAYA'. 2. NOTIS 'DILARANG MASUK'. 3. PAPAN TANDA 'BILIK SUIS'. 4. PAPAN TANDA 'DILARANG

MEROKOK'.

2

Tidak memasang papan tanda 'BILIK SUIS'

Notis 'DILARANG MASUK' tidak mengikut Peraturan - peraturan Elektrik 1994, Peraturan 38(2).

Notis standard dan papan tanda pada pintu bilik suis.


FSq-7


Bil Gambar Lokasi / Penemuan / Ulasan

Tahap Kerosakan / Isu /


E2.

Lokasi: Bilik Suis Elektrik Penemuan: Tidak menyediakan alat pemadam api mudah alih jenis ABC Serbuk Kering (dry powder) 9kg di dalam bilik suis elektrik. Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 16.2. All electrical switchrooms shall be provided with one unit 9kg dry powder fire extinguisher for A, B, C class of fire complete with pressure gauge, discharge\ hose with nozzle installed on wall bracket.

Tahap Kerosakan : Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR. Rujukan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 16.2.


Tidak menyediakan alat pemadam api mudah alih jenis ABC Serbuk Kering (dry powder) 9kg di dalam bilik suis elektrik.

2

Alat pemadam api mudah alih jenis ABC Serbuk Kering (dry powder) 9kg.


FSq-7





E3.

Lokasi: Papan Suis Utama (MSB) Penemuan: Surge Protective Device (SPD) do not totally compartmentalized. Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 2.2.1.9. Where surge protective device is specified, the device and its associate equipment shall be totally compartmentalized with clear transparent cover at immediate lower subsection where the incoming switchgear is connected.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR. Rujukan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 2.2.1.9.


SPD do not totally compartmentalized.

2

SPD totally compartmentalized.


FSq-7





E4.

Lokasi: Bilik Papan Suis.

Penemuan: Trunking diskru terus pada dinding. Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 9.4.2. All trunking elbows, offset and combination elbows, adaptors and tees shall be of same thickness as the straight trunking and shall be the type manufactured and supplied by the same trunking manufacturer. The trunking shall be supported by fixing brackets so that the trunking will not be in contact with the walls or floor slabs. The brackets shall be installed at intervals not greater than 1500mm for vertical runs and not greater than 1000mm for horizontal runs. The brackets shall be derusted, finished in a primer and coated with standard orange enamel.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR. Rujukan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 9.4.2.


2

Trunking dipasang di atas brackets.


FSq-7





E5.

Lokasi: Papan Suis Utama (MSB), Papan Suis Kecil (SSB) dan Papan Agihan (DB) Penemuan: Bahagian yang mengandungi arus (live part) tidak dilindungi dengan transparent prospec cover. Ulasan: Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Peraturan 15(1). Mana-mana radas, konduktor atau aksesori bagi maksud penyambungan kepada sesuatu pepasangan hendaklah dalam saiz, kuasa dan bilangan yang mencukupi bagi menepati maksud yang dicadangkan dan hendaklah dibina, dipasang, disusun, dilindungi, dikerjakan dan disenggarakan sedemikian rupa bagi mencegah bahaya. Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Peraturan 15(2). Sesuatu konduktor hendaklah ditebat dan dilindungi secara berkesan atau ditempatkan atau dikawal keselamatannya sedemikian rupa bagi mencegah bahaya.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: 1. Bahagian yang mengandungi

arus perlu ditutup menggunakan transparent prospec cover untuk mengelak daripada terkena renjatan elektrik kepada pengendali semasa kerja-kerja senggaraan.

2. Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Peraturan - peraturan Elektrik 1994.

Rujukan : Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, Peraturan 15(1) & 15(2).


Bahagian yang mengandungi arus (live part) dalam MSB tidak dilindungi sepenuhnya dengan transparent prospec cover.

2

Bahagian yang mengandungi arus (live part) dilindungi dengan transparent prospec cover.


FSq-7





E6.

Lokasi: Papan Agihan (DB) Penemuan: Papan Agihan (DB) satu (1) fasa menggunakan tiga (3) kod warna kabel untuk litar akhir (merah, kuning dan biru). Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 9.0.3. Standard colour coded cable shall be used for three phase circuit to identify the phase conductors, neutral conductor and protective conductor respectively. Peraturan - Peraturan Elektrik 1994, Peraturan 15(1). Mana-mana radas, konduktor atau aksesori bagi maksud penyambungan kepada sesuatu pepasangan hendaklah dalam saiz, kuasa dan bilangan yang mencukupi bagi menepati maksud yang dicadangkan dan hendaklah dibina, dipasang, disusun, dilindungi, dikerjakan da disenggarakan sedemikian rupa bagi mencegah bahaya.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: 1. Papan agihan satu (1) fasa yang

menerima bekalan masukan fasa merah perlu menggunakan kabel berwarna merah dan seterusnya jika bekalan masukan dari fasa kuning / fasa biru hendaklah menggunakan kabel berwarna kuning / berwarna biru.

2. Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR dan Peraturan - peraturan Elektrik 1994.

Rujukan : 1. Spesifikasi JKR L-S1 (Mei

2011), Section 9.0.3. 2. Peraturan – Peraturan Elektrik

1994, Peraturan 15(1).


2

DB 1 fasa dengan 1 kod warna kabel litar akhir.

Kabel merah, kuning dan biru dalam DB 1 fasa.

Kabel merah, kuning dan biru dalam DB 1 fasa.


FSq-7





E7.

Lokasi: Papan Agihan (DB) Penemuan: Dua (2) litar akhir berkongsi satu (1) MCB. MCB 32A (a/c) dan MCB 6A

(lampu). Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 9.0.1. The wiring throughout shall be on the “looping-in system” and no “tee” or other types of joints are allowed. Peraturan – Peraturan Elektrik 1994, Peraturan 15(1). Mana-mana radas, konduktor atau aksesori bagi maksud penyambungan kepada sesuatu pepasangan hendaklah dalam saiz, kuasa dan bilangan yang mencukupi bagi menepati maksud yang dicadangkan dan hendaklah dibina, dipasang, disusun, dilindungi, dikerjakan da disenggarakan sedemikian rupa bagi mencegah bahaya.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR dan Peraturan-peraturan Elektrik 1994. Rujukan : 3. Spesifikasi JKR L-S1 (Mei

2011), Section 9.0.1. 4. Peraturan – Peraturan

Elektrik 1994, Peraturan 15(1).


Satu (1) litar akhir lampu pada satu (1) MCB.

MCB 32A (a/c) berkongsi dua (2) litar akhir.

MCB 6A (lampu) berkongsi dua (2) litar akhir.

2


FSq-7





E8.

Lokasi: Papan Agihan (DB) Penemuan: Kabel neutral dan bumi untuk setiap litar tidak disambung secara individu ke terminal neutral dan bumi dalam papan agihan (DB). Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 3.4. The neutral and earth connection for each circuit shall be individually connected to the neutral and brass earth bar/terminal respectively.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR. Rujukan : Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 3.4.


2

Kabel neutral dan bumi untuk setiap litar disambung secara individu ke terminal neutral dan bumi dalam DB.

Kabel neutral untuk setiap litar tidak disambung secara individu ke terminal neutral dalam DB.

Kabel bumi untuk setiap litar tidak disambung secara individu ke terminal bumi dalam DB.


FSq-7





E9.

Lokasi: Papan Agihan (DB) Penemuan: Terminal neutral and earth dalam Papan Agihan (DB) tidak mengguna hard drawn high conductivity copper. Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 3.4. The busbars shall be hard drawn high conductivity copper.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR. Rujukan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 3.4.


Terminal neutral and earth dalam DB tidak mengguna hard drawn high conductivity copper.

2

Terminal neutral and earth dalam DB mengguna hard drawn high conductivity copper.

Terminal neutral and earth dalam DB mengguna hard drawn high conductivity copper.


FSq-7





E10.

Lokasi: Service Box Underfloor Trunking Penemuan: Tidak memasang circuit protective conductor (CPC) cabel ke terminal bumi pada penutup service box underfloor trunking. Ulasan: Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 10.1.10. The circuit protective conductor of the circuit shall terminate directly at the earth terminal of the mounting box (back box). Spesifikasi JKR L-S1 (Mei 2011), Section 14.4. Every circuit of a switchboard, distribution board, control board and tap-off units, all lighting points, lighting switches, fan points, fan switches, three pin switched or unswitched socket-outlets, power point etc. shall be provided with circuit protective conductors. All exposed conductive parts and extraneous conductive parts shall be effectively bonded to earth.

Tahap Kerosakan: Isu: Pembinaan Cadangan Penambahbaikan: 1. Semua kabel circuit protective

conductor bagi service box underfloor trunking hendaklah diikatkan pada back box earth terminal dengan cable lug dan diskru.

2. Semua bahan, kelengkapan dan kaedah pemasangan sistem elektrik mestilah memenuhi kehendak Spesifikasi JKR.

Rujukan : 1. Spesifikasi JKR L-S1 (Mei

2011), Section 10.1.10. 2. Spesifikasi JKR L-S1 (Mei

2011), Section 14.4.


2

CPC cable dipasang ke terminal bumi pada penutup service box underfloor trunking dengan cable lug dan diskru.

Tidak memasang CPC cabel ke terminal bumi pada penutup service box underfloor trunking.

CPC cable dipasang ke terminal bumi pada penutup service box underfloor trunking dengan cable lug dan diskru.


FSq-7


Bil Gambar

Lokasi / Penemuan / Ulasan Tahap Kerosakan / Isu / Cadangan Penambahbaikan

E11.

RUJUK LAPORAN PEMERIKSAAN

BARANGAN PENGGUNAAN BAHAN-

BAHAN MANDATORI JKR ELEKTRIK (FSq-5e).

Lokasi: Tapak Projek.

Penemuan: Tiada Ulasan: Semua ulasan penemuan rujuk Laporan Pemeriksaan Barangan Penggunaan Bahan-bahan Mandatori JKR Elektrik (FSq-5e).

Tahap Kerosakan: - Isu: - Cadangan Penambahbaikan: -

Pemeriksaan Barangan Penggunaan Bahan – bahan

Mandatori JKR Elektrik

FSq-5e


FSq-5e

ISTANA PERLIS DI KUALA LUMPUR Muka 1 / 1

Bil Gambar

Lokasi / Penemuan / Ulasan Tahap Kerosakan / Isu /


B1.

Lokasi: Tapak Projek.

Penemuan: Tiada Ulasan: Semua bahan/barangan bagi projek ini berdaftar dengan Electrical Material Approved List (EMAL).

Tahap Kerosakan: - Isu: - Cadangan Penambahbaikan: -

TIADA PENEMUAN

Sistem Pengurusan Kualiti

Fsq-5c

Page 1 JKR.PK(O).04

PEMERIKSAAN BORANG SPK BAGI KERJA-KERJA ELEKTRIK DI TAPAK BINA

KEMAJUAN PROJEK : 100%

SKOP

* Sila tandakan ‘ 1 ’ ** Tandakan ' ' yang berkenaan

i. REKOD KUALITI Dokumen Kontrak 1 Tiada di tapak. JKR/IP/CKUB/69/2012

ii. REKOD KUALITI Buku Harian Tapak - -Tiada pengisian kerja-kerja elektrik.Tidak dikemaskini.

Tidak Berkenaan

iii. REKOD KUALITI Surat Setuju Terima 1 JKR (L)K. 013/2012

iv. REKOD KUALITI Surat Perwakilan Kuasa 1 JKR (L)K. 013/2012

1 JKR.PK(O).04-1 Verifikasi Harta Pelanggan 1

Tidak diisi.Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan.

JKR (L)K. 013/2012

2 JKR.PK(O).04-2 Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan) 1

Tidak diisi.Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan.

JKR (L)K. 013/2012

Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan 1 Tidak dilaksanakan. JKR (L)K. 013/2012

Senarai Lukisan Pembinaan 1 Tiada di pejabat tapak. JKR (L)K. 013/2012

4 JKR.PK(O).04-4 Kalibrasi Peralatan 1

Tidak diisi.Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada lampiran keputusan ujian.Tiada pengesahan.

JKR (L)K. 013/2012

5 JKR.PK(O).04-5 Pemeriksaan Mock-up 1

Tidak diisiTiada dalam fail JKRMenggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada lampiran / rujukan.

JKR (L)K. 013/2012

6 JKR.PK(O).04-6Mesyuarat Tapak / Teknikal / Penyelarasan(Agenda / Minit)

1Tidak dilaksanakan.Tiada dalam fail JKR.Tiada minit mesyuarat.

JKR (L)K. 013/2012

7 JKR.PK(O).04-7 Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B - -

Tidak diisi.Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.

Tidak Berkenaan

Prosedur ini adalah garis panduan pengurusan dan penyeliaan pembinaan projek JKR dalam menzahirkan produk sebagaimana dasar dan objektif kualiti.

Prosedur ini adalah digunapakai oleh semua pegawai yang ditugaskan mengurus dan menyelia tapak bina projek dibawah tanggungjawab JKR Malaysia dan Negeri.

PROJEK : PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK MEMBINA & MENAIKTARAF MAKMAL-MAKMAL ISO 17025 UNTUK MENEPATI KEPERLUAN " GOOD LABORATORY PRACTICE " UNTUK LEMBAGA GETAH MALAYSIA DI SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA [JKR.PK(O).04]

OBJEKTIF

TIDAK** CATATAN

KETIDAKPATUHAN PENEMUAN* MEMATUHI

JKR.PK(O).04-33

BIL RUJUKAN DOKUMEN BORANG

YA

Fsq-5c

Page 2 JKR.PK(O).04


TIDAK** CATATAN



YA

8 JKR.PK(O).04-8

8.1 JKR.PK(O).04-SKE.1A

Borang Pemeriksaan Kerja-Kerja Awalan Kontrak Elektrik 1

Tidak diisi.Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada lampiran / rujukan.Tiada pengesahan.

JKR (L)K. 013/2012


Pemeriksaan Pengesahan Penerimaan Bahan 1


JKR (L)K. 013/2012

8.3 JKR.PK(O).04-SKE.2B

Pemeriksaan / Ujian Alatan Di Kilang 1


JKR (L)K. 013/2012


Pemeriksaan Kabel Bawah Tanah 1


JKR (L)K. 013/2012


Pemeriksaan Pemasangan Elektrod Bumi 1


JKR (L)K. 013/2012


Pemeriksaan Pemasangan / Pendawaian Konduit / Trunking 1


JKR (L)K. 013/2012


Pemeriksaan Bilik Suis / Mesin Elektrik 1


JKR (L)K. 013/2012

8.8 JKR.PK(O).04-SKE.4C

Pemeriksaan Pemasangan PSU / PSK / Feeder Pillar 1


JKR (L)K. 013/2012

8.9 JKR.PK(O).04-SKE.4D

Pemeriksaan Pemasangan Papan Agihan 1


JKR (L)K. 013/2012

Senarai Induk Borang Pemeriksaan Pembinaan Bagi Kerja-Kerja Elektrik :

Fsq-5c

Page 3 JKR.PK(O).04


TIDAK** CATATAN



YA

8.10 JKR.PK(O).04-SKE.4E

Pemeriksaan Kelengkapan Elektrik 1


JKR (L)K. 013/2012

8.11 JKR.PK(O).04-SKE.4F

Pemeriksaan Pemasangan Sistem Perlidungan Kilat 1


JKR (L)K. 013/2012

8.12 JKR.PK(O).04-SKE.5A Pemeriksaan Ujian-Ujian Elektrik 1


JKR (L)K. 013/2012


Pemeriksaan Kefungsian Komponen Elektrik 1


JKR (L)K. 013/2012

8.14 JKR.PK(O).04-SKE.5C

Pemeriksaan Ujian Fungsi Pemasangan Elektrik 1


JKR (L)K. 013/2012


Pemeriksaan Pengesahan Pentauliahan Pemasangan / Peralatan Elektrik

1


Tidak dapat dibuktikan di tapak.

9 JKR.PK(O).04-SRE.1

Pemeriksaan Audit Projek R & B Kerja Awalan Elektrik - -


Tidak Berkenaan

10 JKR.PK(O).04-SRE.2

Pemeriksaan Audit Projek R & B Penyeliaan Pemasangan Elektrik

- -


Tidak Berkenaan

11 JKR.PK(O).04-9 Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan 1


Tidak dapat dibuktikan di tapak.

12 JKR.PK(O).04-10 Perakuan Siap Kerja Projek 1 Tiada surat / perakuan elektrik kepada S.O JKR (L)K. 013/2012

25 2JUMLAH

Fsq-5g

Page 1 JKR.PK(P).04



SKOP

* Sila tandakan ‘ 1 ’** Tandakan ' ' yang berkenaan

1 JKR.PK(P).04-1 Borang NCR 1Pengisian tidak lengkap.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan.

JKR (L)K. 013/2012 JLD 1 (3 NCR dikeluarkan)

2 JKR.PK(P).04-2 Format Log NCR 1Tidak dikemaskini.Menggunakan Borang Pindaan Lama.

JKR (L)K. 013/2012 JLD 1

3 REKOD KUALITI Laporan Analisa NCP & Penambahbaikan - - Tiada dalam fail JKR. Belum dilaksanakan

2 0


JUMLAH

TIDAK** CATATAN

KETIDAKPATUHANBIL RUJUKAN DOKUMEN BORANG

* MEMATUHI

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI [JKR.PK(P).04]

OBJEKTIFProsedur ini adalah garis panduan pengurusan dan penyeliaan pembinaan projek JKR dalam menzahirkan produk sebagaimana dasar dan objektif kualiti.


PENEMUANYA

Fsq-5

Page 1 JKR.PK(O).04A



PROSEDUR PENTADBIRAN KONTRAK [JKR.PK(O).04A]

SKOP


1 JKR.PK(O).04A-1 Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Pendahuluan - -

Tiada dalam fail JKR.(Diperlukan bagi projek Direct Contract sahaja)

Pengesyoran (JKR (L)K.013/2012)

2 JKR.PK(O).04A-2 Senarai Semakan Penyediaan Dokumen Kontrak - -

Tiada dalam fail JKR.Tiada pengesahan.(Diperlukan jika WPPe merupakan HODT)

Tidak Berkenaan

3 JKR.PK(O).04A-3 Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Interim - -

Tiada dalam fail JKR.Tiada pengesyoran bayaran dalam fail JKR.

Pengesyoran Interim ke 7 (JKR (L)K.013/2012)

4 JKR.PK(O).04A-4 Senarai Semakan Kajian Perubahan Kerja - -

Tiada dalam fail JKR.Tiada pengesahan.(Diperlukan bagi jika terdapat perubahan kerja)

Tidak Berkenaan

5 JKR.PK(O).04A-5 Senarai Semakan Pelarasan Harga Kontrak - -

Tiada dalam fail JKR.Tiada pengesahan.(Diperlukan bagi jika terdapat perubahan kerja)

Tidak Berkenaan

6 JKR.PK(O).04A-6Senarai Semakan Penyediaan Perakuan Kelewatan dan Lanjutan Masa

- -Tiada dalam fail JKR.Tiada sokongan perakuan kelewatan dan lanjutan masa dalam fail JKR.

EOT 1 tamat pada 13/2/2013

7 JKR.PK(O).04A-7 Senarai Semakan Penyediaan Perakuan Kerja Tidak Siap - -

Tiada dalam fail JKR.Sokongan perakuan Kerja Tidak Siap tiada dalam fail JKR.

Tidak Berkenaan

8 JKR.PK(O).04A-8 Senarai Semakan Penyediaan Perakuan Siap Kerja - -

Tiada dalam fail JKR.Sokongan perakuan Kerja Siap Kerja tiada dalam fail JKR.

Tidak Berkenaan

9 JKR.PK(O).04A-9aSenarai Semakan Penyediaan Penilaian Tuntutan Kontraktor dan Laporan Pegawai Penguasa

- - Tiada dalam fail JKR. Tidak Berkenaan

10 JKR.PK(O).04A-9b Senarai Semakan Penilaian Tuntutan dan Ulasan Urusetia - - Tiada dalam fail JKR. Tidak Berkenaan

11 JKR.PK(O).04A-10 Senarai Semakan Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad - -

Tiada dalam fail JKR.Tiada pengesyoran perakuan akaun muktamad dalam fail JKR.

Belum dilaksanakan

0 0JUMLAH

TIDAK

* MEMATUHIPENEMUAN

YABIL RUJUKAN

DOKUMEN BORANG ** CATATAN KETIDAKPATUHAN




Fsq-5d

Page 1 JKR.PK(O).05



SKOP


1 JKR.PK(O).05-1 Senarai Semakan Pra Penyerahan - -Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan.

Tidak Berkenaan

2 JKR.PK(O).05-2 Senarai semakan Penyerahan - -Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan

Tidak Berkenaan

3 JKR.PK(O).05-3 Pegawai perhubungan Pihak JKR - -Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan.

Tidak Berkenaan

4 JKR.PK(O).05-4 Borang Kecacatan/Kerosakan - -Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan.

Tidak Berkenaan

5 JKR.PK(O).05-5A Borang JKR 8 Laporan Prestasi Kontraktor - -

Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan.

Belum dilaksanakan

6 JKR.PK(O).05-5BLaporan Prestasi Kontraktor(Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tapak Bina)

- -

Tiada dalam fail JKR.Menggunakan Borang Pindaan Lama.Tiada pengesahan.

(Diperlukan bagi harga kontrak bernilai > RM 20 Juta sahaja)

Tidak Berkenaan

0 0


JUMLAH

TIDAKBIL RUJUKAN DOKUMEN BORANG

* MEMATUHI

PROSEDUR PENYERAHAN DAN POS PENYERAHAN [JKR.PK(O).05]



PENEMUANYA

** CATATAN KETIDAKPATUHAN

27 25 92.59% 7.41% CEMERLANG CEMERLANG 80% - 100% 0% - 20%

2 2 100.00% 0.00% CEMERLANG BAIK 65% - 79% 21% - 35%

0 0 - - TIDAK BERKENAAN MEMUASKAN 50% - 64% 36% - 50%

0 0 - - BELUM DILAKSANAKAN TIDAK MEMUASKAN 0% - 49% 51% - 100%

29 27

Jumlah Keseluruhan Kepatuhan : 27 x 100 %Jumlah Keseluruhan Penemuan : 29

KOMEN UNTUK PENAMBAHBAIKAN:

A : PERATUS KEPATUHAN KEPADA PROSEDUR SPB B : TAHAP KEPATUHAN PROSEDUR SPB

PROSEDUR BILANGAN PENEMUAN

BILANGAN KEPATUHAN

KEPATUHANTAHAP KEPATUHAN TAHAP YA TIDAK

YA TIDAK

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA [JKR.PK(O).04]

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI [JKR.PK(P).04]

CEMERLANG

1) Secara keseluruhannya tahap pematuhan terhadap dokumen dan borang SPB adalah Cemerlang.

PROSEDUR PENTADBIRAN KONTRAK [JKR.PK(O).04A]

PROSEDUR PENYERAHAN DAN POS PENYERAHAN [JKR.PK(O).05]

JUMLAH KESELURUHAN

C : TAHAP KEPATUHAN PROSEDUR SPB KESELURUHAN

2) Setiap Dokumen Terkawal dan borang SPB yang telah diisi dengan lengkap dan dibuat pengesahan perlu dimasukkan ke dalam fail projek serta diminitkan.3) Buku harian tapak untuk kerja-kerja elektrik perlu diwujudkan bagi memudahkan pemantauan.4) Memastikan penggunaan borang Dokumen Terkawal SPB adalah terkini yang boleh dimuat turun dari laman sesawang www.jkr.gov.my/spb5) Dokumen seperti gambar, pesanan penghantaran (DO), keputusan ujian dan sebagainya perlu dilampirkan bersama borang SPB sebagai bukti dan disahkan.


KEMAJUAN PROJEK :100%

PERATUS KESELURUHAN 93.10%

TAHAP KEPATUHAN

Kesimpulan

FSq -8

Kesimpulan Dari Ketidakpatuhan Muka 1/2

Tahap 1 0 0 0

Tahap 2 10 0 0

Tahap 3 0 0 0

Jumlah Penemuan 10 0 0

Pecahan Peratus Kelemahan 100% 0% 0%

Petunjuk :


A : JADUAL PENEMUAN

TAHAP

Tidak boleh disenggara

Isu

Tida

k M

emat

uhi E

MA

L

Isu

Kel

emah

an R

ekab

entu

k

Tidak mematuhi EMAL

-

Isu

Kel

emah

an P

embi

naan

Tindakan pembetulan melibatkan kos

TAHAP 3

-

Berfungsi

TAHAP 1

Mencacatkan pandangan

-

Tindakan pembetulan melibatkan kos

Tidak mematuhi spesifikasi (MSB, SSB, Janakuasa, HT Switchgear, CPC dan

Earthing).

Berfungsi Tidak berfungsi

Tidak mematuhi spesifikasi (selain daripada MSB, SSB, Janakuasa, HT

Switchgear, CPC dan Earthing).

Tindakan pembetulan tidak melibatkan kos

TAHAP 2

- Tidak bahaya Merbahaya

Susah senggara

CATATAN

3 2

1

1

2

3

1

2

3

3 2

1

1

2

3

1

2

3

TERIMAKASIH

NO. LAPORAN: CKE.LFS.16.2013. LAPORAN -...

Documents

Transcript of NO. LAPORAN: CKE.LFS.16.2013. LAPORAN -...