PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SPIP … DOMAS... · Kepala BKP Kelas I Banjarmasin ......

NO URAIAN

A

1

a. Tindakan Karantina

2 Proses Bisnis Kegiatan: Proses Bisnis Sub Output

1 Permohonan.... Form Permohonan (SP-

1)

2 Pemeriksaan Administrasi Dokumen .... Form KT (DP2)

3 Pemeriksaan Kesehatan .... Form KT (DP3)

4 Perlakuan (Y/T) .... Form KT (DP7)

5 Penahanan (Y/T) .... Form KT (KT8)

6 Penolakan (Y/T) .... Form KT(KT13)

7 Pemusnahan (Y/T) .... Form KT (KT14)

8 Pembebasan .... Sertifikat (KT9)

NIP. 19620331 199103 1 001

Banjarmasin, 19 Februari 2018

Kepala BKP Kelas I Banjarmasin

(drh Achmad Gozali, MM.)

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SPIP PELAYANAN DOMESTIK MASUK BENIH JAGUNG

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN

OUTPUT

IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK

Definisi dan sub output kegiatan:

Kegiatan yang yang dilakukan untuk mencegah masuknya OPTK benih jagung ke dalam

wilayah Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh BKP Kelas I Banjarmasin dengan jumlah

wilker sebanyak 4 wilker dengan anggaran Rp. 11.170.416.000 dengan target sebanyak 6

sertifkat pada tahun 2018.

a. Tindakan Karantina

SUMBER U/C URAIAN

1 Permohonan RP 1

Sistem Online

Pelayanan Karantina

Mengalami Gangguan

Kepala

BalaiKasie KT

Koneksi internet

tergangguC

Jaringan internet mengalami gangguan

sehingga PPK online tidak masuk,

sehingga tidak dapat melayani

pengguna jasa secara maksimal

4 2 8

RP 2 Kasie KT Beban kerja terlalu tinggi C

Beban kerja terlalu tinggi, sehingga

petugas kurang cermat dalam

pelaksanaan tupoksi

3 1 3

RP 3 Kasie KT

Pemahaman terhadap

kelengkapan dan keaslian

dokumen kurang

C

Pemahaman terhadap keaslian

dokumen kurang, sehingga tidak dapat

membedakan dokumen asli dan aspal

4 1 4

RP 4Pemeriksaan kesehatan

tidak optimal

Kepala

BalaiKasie KT

Metode teknik

pengambilan sample tidak

mewakili

C

Metode teknik pengambilan sample

tidak mewakili, sehingga pemeriksaan

kesehatan tidak optimal

4 1 4

RP 5 Kasie KT

Petugas Karantina kurang

memahami target waktu

pelayanan yang telah

ditetapkan

C

Petugas Karantina kurang memahami

target waktu pelayanan yang telah

ditetapkan, sehingga waktu pelayanan

melebihi SLA dan menurunkan kualitas

pelayanan.

4 1 4

RP 6 Kasie KT

adanya kebijakan second

opinion tentang pengujian

ditempat lain

C

adanya kebijakan second opinion

tentang pengujian ditempat lain,

sehingga memperpanjang masa

pengujian

4 4 16

RP 7Tidak tersedia bahan

dan alat uji

Kepala

BalaiKasie KT

Pengajuan alat ELISA

tidak disetujuiC

Tidak tersedia anggaran, sehingga

pengujian harus di subkontrakkan

sehingga memakan waktu yang lama

4 4 16

4 Perlakuan (Y/T) RP 8Perlakuan benih tidak

dapat dilaksanakan

Kepala

BalaiKasie KT

Tidak ada perlakuan yang

efektif terhadap bakteri

Pantoea stewartii

C

OPTK target Pantoea stewartii bersifat

sistemik dan berpotensi benih yang

masuk tidak bebas dari bakteri tersebut

3 3 9

5 Penahanan (Y/T) RP 9Tidak tersedia tempat

yang sesuai kriteria

Kepala

BalaiKasie KT

Kepala Balai belum

memiliki lokasi

penahanan yang sesuai

kriteria

C

Kepala Balai belum memiliki lokasi

penahanan yang sesuai kriteria,

sehingga tidak dapat dilakukan

penahanan

4 1 4

6 Penolakan (Y/T) RP 10

Adanya kepentingan

dari pihak pengguna

jasa untuk

mempengaruhi

penolakan

Kepala

BalaiKasie KT

Keputusan petugas untuk

menolak barang yang

tidak lulus uji dipengaruhi

oleh Pimpinan

C

Keputusan petugas untuk menolak

barang yang tidak lulus uji dipengaruhi

oleh Pimpinan, sehingga benih yang

masuk mengandung OPTK

4 1 4

Kepala

Balai

Pemeriksaan Kesehatan3

Pelayanan melebihi

batas waktu yang

ditetapkan dalam SLA

Kepala

Balai

2Pemeriksaan Administrasi

DokumenPetugas kurang cermat

Lampiran 1

REGISTER RISIKO KEGIATAN PELAYANAN KARANTINA

NO

.PROSES BISNIS

REGISTER

RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO

URAIAN RISIKOPEMILIK

RISIKO

PENYEBABDAMPAK FREKUENSI SKORE

7 Pemusnahan (Y/T) RP 11

Benih yang seharusnya

dimusnahkan

disalahgunakan

Kepala

BalaiKasie KT

Fasilitas incenerator

kapasitasnya kurang

memadai

C

Kapasitas incenerator kecil sehingga

pemusnahan lambat diselesaikan,

sehingga berpotensi benih

disalahgunakan.

4 1 4

8 Pembebasan RP 12

Pelayanan melebihi

batas waktu yang


Petugas

KarantinaKasie KT

Petugas Karantina kurang

memahami target waktu

pelayanan yang telah

ditetapkan

C

Petugas Karantina kurang memahami

target waktu pelayanan yang telah

ditetapkan, sehingga waktu pelayanan

melebihi SLA dan menurunkan kualitas

pelayanan.

3 1 3

1 4 2 82 3 1 33 4 1 4 1

4 4 1 45 4 1 46 4 4 167 4 4 16 2

8 3 3 9 3

9 4 1 4 4

10 4 1 411 4 1 412 3 1 313 0

14 0

15 0

16 0

KARAKTERISTIK : MITIGASI & ABATE

PETA RISIKO

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Series1

NO. PROSES BISNISREGISTER

RISIKOPERNYATAAN RISIKO

AKTIFITAS

PENGENDALIAN

Ref. PP No.

60/2008Kendali Kebijakan

Form

Kebijak

an

Kendali SOP Form SOP Action Plan

1 Permohonan RP 1

Sistem Online

Pelayanan Karantina

Mengalami Gangguan

karena jaringan internet

dan peralatan tidak

stabil

Kebijakan untuk

monitoring

peralatan elektronik

yang menunjang

pelayanan,

terutama server,

komputer dan

jaringan internet

C

SOP Monev dan

Penanganan Unit Kerja

Ruang Pelayanan

KB 1SOP monitoring

peralatan IT

Form Cek

List Unit

kerja

Ruang

Pelayanan

Jan-18

RP 2

Petugas kurang cermat

karena beban kerja

terlalu tinggi

Penambahan

petugas, Kebijakan

untuk penyusunan

jadwal piket

pelayanan

B Jadwal Piket KB 2

RP 3

Pemahaman terhadap

kelengkapan dan

keaslian dokumen

kurang

Pelatihan teknis

atau diklatB

Surat Tugas untuk

mengikuti BimtekKB 3

RP 4

Pemeriksaan kesehatan

tidak optimal karena

metode pengambilan

sampel tidak optimal

Pelatihan teknis

atau diklatB

Surat Tugas untuk


RP 5

Pelayanan melebihi

batas waktu yang


karena petugas

karantina kurang

memahami SLA

Sosialisasi target

SLAB

Surat Tugas untuk

mengikuti SosialisasiKB 5

RP 6

Pelayanan melebihi

batas waktu yang


karena kebijakan perlu

pengujian ke lab lain

Menyusun

kebijakan berupa

membuat surat

perjajian kerjasama

(MoU) dengan lab

terdekat

ASurat Perjanjian

Kerjasama (MoU)KB 6


dan alat uji

Pengajuan alat dan

bahan laboratoriumD

Pengajuan alat dan

bahan laboratorium pada

tahun anggaran 2019

KB 7


dapat dilaksanakan

Menyusun SOP

perlakuanK SOP Perlakuan KB 8 SOP Perlakuan

3 Pemeriksaan Kesehatan

Lampiran 2

RANCANG KENDALI KEGIATAN PELAYANAN KARANTINA


Dokumen



Kebijakan untuk

mengoptimalkan

IKT/Tempat lain

yang ada sebagai

tempat yang

tersedia

DSurat Penetapan sebagai

lokasi penahananKB 9


Adanya kepentingan

dari pihak pengguna

jasa untuk

mempengaruhi

penolakan

Kebijakan untuk

membuat pakta

integritas

B

Penandatangannan Pakta

Integritas oleh pengguna

jasa

KB 10

Form

Pakta

Integritas



dimusnahkan

disalahgunakan

Kebijakan membuat

Pakta IntegritasB

Seluruh Pegawai

menandatangai Pakta

Integritas

KB 11

8 Pembebasan RP 12

Pelayanan melebihi

batas waktu yang


karena pengguna jasa

tidak segera mengambil

setelah memperoleh KT

2 untuk mengeluarkan

barang dari

kepabeanan

Sosialisasi target

SLAB

Surat Sosialisasi kepada

Pengguna JasaKB 12

NO. PROSES BISNISREGISTER

RISIKOPERNYATAAN RISIKO

AKTIFITAS

PENGENDALIAN

Ref. PP No.

60/2008Kendali Kebijakan

Form

Kebijak

an

Kendali SOP Form SOP Action Plan

1 Permohonan RP 1

Sistem Online

Pelayanan Karantina

Mengalami Gangguan

karena jaringan internet

dan peralatan tidak

stabil

Kebijakan untuk

monitoring

peralatan elektronik

yang menunjang

pelayanan,

terutama server,

komputer dan

jaringan internet

C

SOP Monev dan

Penanganan Unit Kerja

Ruang Pelayanan

KB 1SOP monitoring

peralatan IT

Form Cek

List Unit

kerja

Ruang

Pelayanan

Jan-18

RP 2

Petugas kurang cermat

karena beban kerja

terlalu tinggi

Penambahan

petugas, Kebijakan

untuk penyusunan

jadwal piket

pelayanan

B Jadwal Piket KB 2

RP 3

Pemahaman terhadap

kelengkapan dan

keaslian dokumen

kurang

Pelatihan teknis

atau diklatB

Surat Tugas untuk


RP 4

Pemeriksaan kesehatan

tidak optimal karena

metode pengambilan

sampel tidak optimal

Pelatihan teknis

atau diklatB

Surat Tugas untuk


RP 5

Pelayanan melebihi

batas waktu yang


karena petugas

karantina kurang

memahami SLA

Sosialisasi target

SLAB

Surat Tugas untuk

mengikuti SosialisasiKB 5

RP 6

Pelayanan melebihi

batas waktu yang


karena kebijakan perlu

pengujian ke lab lain

Menyusun

kebijakan berupa

membuat surat

perjajian kerjasama

(MoU) dengan lab

terdekat

ASurat Perjanjian

Kerjasama (MoU)KB 6


dan alat uji

Pengajuan alat dan

bahan laboratoriumD

Pengajuan alat dan

bahan laboratorium pada

tahun anggaran 2019

KB 7


dapat dilaksanakan

Menyusun SOP

perlakuanK SOP Perlakuan KB 8 SOP Perlakuan

3 Pemeriksaan Kesehatan

Lampiran 2

RANCANG KENDALI KEGIATAN PELAYANAN KARANTINA


Dokumen



Kebijakan untuk

mengoptimalkan

IKT/Tempat lain

yang ada sebagai

tempat yang

tersedia

DSurat Penetapan sebagai

lokasi penahananKB 9


Adanya kepentingan

dari pihak pengguna

jasa untuk

mempengaruhi

penolakan

Kebijakan untuk

membuat pakta

integritas

B

Penandatangannan Pakta

Integritas oleh pengguna

jasa

KB 10

Form

Pakta

Integritas



dimusnahkan

disalahgunakan

Kebijakan membuat

Pakta IntegritasB

Seluruh Pegawai

menandatangai Pakta

Integritas

KB 11

8 Pembebasan RP 12

Pelayanan melebihi

batas waktu yang


karena pengguna jasa

tidak segera mengambil

setelah memperoleh KT

2 untuk mengeluarkan

barang dari

kepabeanan

Sosialisasi target

SLAB

Surat Sosialisasi kepada

Pengguna JasaKB 12

74/SOP-KT/OT.225/K.18.B/04/2017

18 April 2012

26 April 2017

02 Mei 2017

Kepala Balai Karantina Pertanian

Kelas I Banjarmasin

drh. Achmad Gozali, MM

NIP. 19620331 199103 1 001

1 UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan.2 PP No 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan3 Permentan No. 9 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan

MP OPTK Ke Dalam Wilayah Negara RI

1 Prosedur pengisian Eplaq 1. Alat Tulis Kantor

2 Prosedur Verifikasi Laporan

3 Prosedur Pengarsipan Dokumen

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEMENTERIAN PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Jika Prosedur Pelaksanaan Tindakan Penolakan tidak dilaksanakan akan

mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan

Merencanakan kegiatan dan mencatat

PROSEDUR PELAKSANAAN

TINDAKAN PENOLAKAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peringatan Pencatatan dan pendataan

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN Nama SOP

1. Tenaga Fungsional POPT

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

Petugas Tata

PelayananKa UPT

Pej. Fungsional

POPTSeksi KT Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Rekomendasi penolakan Media Pembawa DP-1, DP. 5 dan SP-1 5 menit

2Membuat Surat Penolakan (KT-13) dan mengentri data

ke E-PlaqDP-1, DP. 5 dan SP-1 5 menit KT.13

Prosedur

pengisian Eplaq

3 Menanda tangai Surat Penolakan (KT.13), KT.13 1 Hari KT.13

4 Distribusi KT.13 ke Pemilik dan Instansi terkait DP-1, DP. 5 dan SP-1 5 menitDP-1, DP. 5, SP-1, dan KT.

13

Prosedur

Verifikasi

Laporan

5 Verifikasi dan Mengarsipkan Dokumen DP-1, DP. 5, SP-1, dan KT. 13 1 menitDP-1, DP. 5, SP-1, dan KT.

13

Prosedur

Pengarsipan

Dokumen

6 Menyerahkan Dokumen penolakan ke Pengguna Jasa KT.13 1 menit KT.13

PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAKAN PENOLAKAN

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SPIP … DOMAS... · Kepala BKP Kelas I Banjarmasin ......

Documents

Transcript of PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SPIP … DOMAS... · Kepala BKP Kelas I Banjarmasin ......