POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA · permohonan/ pengguna & tanggung pengguna Staf...
Transcript of POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA · permohonan/ pengguna & tanggung pengguna Staf...
POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PROSES KERJA
PS-15
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015
Disediakan oleh: Diluluskan oleh:
NAMA : PN. NORIAH BINTI MOKSIN Jawatan : Ketua Unit Pembangunan
Inkstruksional dan Multimedia Tarikh : 24 Jun 2019
NAMA : Jawatan : Tarikh : 24 Jun 2019
MAKLUMAT TERKAWAL
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 1 /12
Tarikh 24-06-2019
KANDUNGAN
1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES ...................................................................... 2
1.1 Maklumat Umum Proses ..................................................................................... 2
1.2 Rujukan .............................................................................................................. 2
1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 .................................................................... 2
1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 ................................................................ 3
1.5 Definisi ................................................................................................................ 3
1.6 Singkatan ............................................................................................................ 3
2. SIPOC DIAGRAM4.4.1 ..................................................................................................... 4
2.1 Penyediaan Perkhidmatan Teknikal .................................................................... 4
3. SWIMLANE 4.4.1 ................................................................................................................ 5
3.1 Perkhidmatan Teknikal ....................................................................................... 5
3.2 Perkhidmatan /Salinan Grafik, Produksi & Multimedia ........................................ 6
3.3 Pinjaman Peralatan ............................................................................................ 7
3.4 Senggara dan Baiki Aset (Borang Aduan Kerosakan Peralatan) ........................ 8
4. PROSES KERJA4.4.1........................................................................................................ 9
4.1 Perkhidmatan Teknikal ....................................................................................... 9
4.2 Perkhidmatan /Salinan Grafik, Produksi & Multimedia. ....................................... 9
4.3 Pinjaman Peralatan ............................................................................................ 9
4.4 Selenggara dan Baiki Aset ............................................................................... 10
5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ....................................................................................... 10
6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 ........................................................................................... 11
7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 ........................................................................... 11
8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD)7.5 ..................................................... 11
9. LAMPIRAN8.5 ................................................................................................................ 12
10. KAWALAN DAN PINDAAN7.5 ........................................................................................ 12
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 2 /12
Tarikh 24-06-2019
1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES
1.1 Maklumat Umum Proses
MAKLUMAT PENERANGAN
1) Objektif Memastikan pengurusan perkhidmatan Pembangunan Instruksional & Multimedia berjalan dengan sempurna dan lancar.
2) Skop (key activities) Prosedur ini digunapakai oleh PMK untuk menguruskan perkhidmatan audio/video, peminjaman dan pemulangan peralatan multimedia.
3) Indikator kecemerlangan proses4.4.1 a. Melaksanakan rakaman dan suntingan video dalam tempoh 2 minggu bekerja
b. Menyediakan perkhidmatan audio-visual dalam tempoh 2 hari bekerja
c. Menyediakan perkhidmatan mengambil dan mengedit gambar dalam tempoh 5 hari bekerja.
d. Menyediakan perkhidmatan rekaan grafik dalam tempoh 7 hari bekerja.
e. Menyelesaikan aduan kerosakan peralatan multimedia dalam tempoh 5 hari bekerja.
4) Pemilik proses Ketua Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia
5) Pelanggan proses5.2 a. Staf b. Pelajar
6) Pihak berkepentingan4.2 a. Jabatan b. Unit c. Pelajar
1.2 Rujukan
RUJUKAN MAKLUMAT
Rujukan 7.5 (external references) a. ISO 9001:2015
Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Garispanduan Penerbitan PoliTV dari CeLT, JPP
1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7
SUMBER-SUMBER PENERANGAN
Manusia 7.1.2 Ketua Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia
Pegawai multimedia dan sumber
Jurufotografi
Pereka
Juruaudio visual
Pembantu operasi
Pelanggan
Infrastruktur 7.1.3
Bangunan dan utiliti 7.1.3(a) Ruang pejabat
Stor
Studio
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 3 /12
Tarikh 24-06-2019
Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b) Kamera digital, video digital, PA system dan perisian
Pengangkutan 7.1.3 (c) Kereta dan lori
Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d)
Telefon, e-mail , aplikasi whatsapp
Peralatan perlu dikaliberasi 7.1.5 -
Bahan 7 bahan luak, alat ganti dan bekalan pejabat
Persekitaran7.1.4 Selamat & kondusif
Pengetahuan 7.1.6 Teknik fotografi dan video serta PA system
Kompetensi kakitangan 7.2 Pengambilan dan suntingan videografi, kemahiran PA system dan rekaan grafik.
Lain-lain
1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4
Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima
1. Kemudahan perkhidmatan yang ada di UPIM
Staf UPIM Setahun Poster/ Web site
Staf / Pelajar
2. Prosedur permohonan/ pengguna & tanggung pengguna
Staf UPIM Setahun Poster/
Web site
Staf / Pelajar
1.5 Definisi
PERKATAAN PENERANGAN
UPIM Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia
Perkhidmatan teknikal Menyediakan peralatan multimedia termasuk staf UPIM, mengambil gambar , mengambil video , suntingan dan rekaan grafik
Pinjaman peralatan Memberi pinjaman videokamera , kamera , mikrofon, kabel, layar dan stand microphone
Jurufoto Pegawai yang mahir dalam hal ehwal mengambil dan suntingan gambar
Juru audio visual Pegawai yang mahir dalam hal ehwal mengambil dan suntingan video
Pereka Pegawai yang mahir dalam hal ehwal suntingan dan rekaan grafik
Multimedia Peralatan terdiri PA system, siaraya, kamera video, kamera, suntingan dan rekaan grafik
1.6 Singkatan
SINGKATAN PENERANGAN
UPIM Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia
Pemohon/pengguna Peminjam peralatan/ Pengguna perkhidmatan
KUPIM Ketua Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia
Peralatan Peralatan termasuklah kamera, kamera video dan PA system, layar, kabel dan stand microfon.
Pegawai UPIM Terdiri daripada Pegawai Multimedia dan Sumber (PMS), Jurufotografi (JF), Pereka (PR), Juruaudio Visual (JAV) dan Pembantu Operasi (PO)
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 4 /12
Tarikh 24-06-2019
2. SIPOC DIAGRAM4.4.1
2.1 Penyediaan Perkhidmatan Teknikal
SOURCE OF INPUTS
INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS
KUPIM
Pegawai UPIM
Pengguna
Borang Tempahan Perkhidmatan Teknikal
Surat arahan aktiviti / program
Tentatif aktiviti / program
Jadual tugas UPIM
Bahan P&P
Story board
Borang soal selidik
kepuasan pelanggan
KHIDMAT TEKNIKAL
Khidmat teknikal (gambar, video, dan audio-visual)
Pengguna
UPIM
UPIM
Peg.UPIM
Pengguna
Borang Perkhidmatan /Salinan Grafik, Produksi & multimedia.
Surat arahan aktiviti/program
Maklumat berkaitan program
PERKHIDMATAN
SALINAN
GRAFIK,
PRODUKSI DAN
MULTIMEDIA
Reka cipta grafik
Hasilkan produksi
Salinan multimedia ( gambar/ video)
Pengguna
KUPIM
Pegawai UPIM
Pengguna
KEW.PA 9 : Borang Permohonan Pergerakan /Pinjaman Aset Alih.
Surat arahan
Tentatif program
Rekod soal selidik kepuasan pelanggan
PINJAM
ASET
Peralatan yang diperlukan
Pengguna
KUPIM
Pegawai UPIM
Pengguna
aduan kerosakan dan lengkap borang aduan kerosakan UPIM
lengkap borang kerosakan Kew. PA 9
rekod soal selidik kepuasan pelanggan
SENGGARA DAN BAIKI ASET
pembaikan / penyelenggaraan juru audio/ juruteknik/ pembekal luar
Pengguna
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 5 /12
Tarikh 24-06-2019
3. SWIMLANE 4.4.1
3.1 Perkhidmatan Teknikal
KUPIM PEGAWAI UPIM PENGGUNA
TIDAK
YA
TERIMA BORANG
KHIDMAT TEKNIKAL
LULUS
MEMBUAT KERJA-KERJA PEMASANGAN & PENGUJIAN ALATAN MULTIMEDIA
MENILAI
PERKHIDMATAN
( Borang Soal
Selidik Kepuasan
Pelanggan)
MAKLUM KEPADA
PENGGUNA
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 6 /12
Tarikh 24-06-2019
3.2 Perkhidmatan /Salinan Grafik, Produksi & Multimedia
KUPIM PEGAWAI UPIM PENGGUNA
TIDAK
YA
TERIMA BORANGTEMPAHAN
PERKHIDMATAN/ SALINAN
GRAFIK,PRODUKSI & MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
LULUS MAKLUM KEPADA
PENGGUNA
MEMBUAT REKA BENTUK GRAFIK /PRODUKSI /MEMBUAT SALINAN MULTIMEDIA.
MENILAI
PERKHIDMATAN (
Borang Soal
Selidik Kepuasan
Pelanggan )
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 7 /12
Tarikh 24-06-2019
3.3 Pinjaman Peralatan
KUPIM PEGAWAI UPIM PENGGUNA
TIDAK
YA
TERIMA BORANG
PINJAMAN
PERALATAN DARI
PEMOHON DAN
SEMAK PERALATAN
LULUS
MENYEDIAKAN
PERALATAN.AUDIO-
VISUAL
MEMBUAT
PENGUJIAN
PERALATAN AUDIO /
VISUAL
MAKLUM KEPADA
PENGGUNA
MENANDATANGANI
TERIMAAN DAN
PEMULANGAN ASET
PADA KEW.PA 9
MENILAI
PERKHIDMATAN
( Borang soal selidik
kepuasan pelanggan)
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 8 /12
Tarikh 24-06-2019
3.4 Senggara dan Baiki Aset (Borang Aduan Kerosakan Peralatan)
KUPIM PEGAWAI UPIM PENGGUNA
Ya
TERIMA BORANG
ADUAN KEROSAKAN
DARI PEMOHON
TIDAK BOLEH
SELENGGARA DAN
BAIKI MAKLUM
KEPADA PEMBEKAL
BAIKI DAN
SELENGGARA
PERALATAN
AUDIO/VISUAL
LULUS BORANG
KEROSAKAN KEW
PA 9
BAIKI DAN
SELENGGARA
MENILAI
PERKHIDMATAN
(Borang soal
selidik kepuasan
pelanggan)
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 9 /12
Tarikh 24-06-2019
4. PROSES KERJA4.4.1
4.1 Perkhidmatan Teknikal
Bil Tanggung jawab Tindakan
1. KUPIM Meluluskan borang khidmat teknikal
2. PMS Memantau tugas JF, PR , JAV serta PO
3. JAV Menjalankan tugas PA system serta siaraya, mengambil dan mengedit video
4. JF Mengambil dan mengedit gambar dan video
5. PR Mereka grafik mengikut kehendak pelanggan
6. Pengguna Memastikan perkhidmatan yang diberikan seperti yang dikehendaki
4.2 Perkhidmatan /Salinan Grafik, Produksi & Multimedia.
Bil Tanggung
jawab Tindakan
1 KUPIM Meluluskan borang khidmat / salinan Grafik, Produksi dan Multimedia
2 PMS Memantau tugas JF, PR , JAV serta PO
3 JAV Menjalankan tugas mengambil dan mengedit video / menyediakan montaj dll / salinan video
4 JF Menyediakan salinan gambar.
5 PR Mereka grafik mengikut kehendak pelanggan
6 PENGGUNA Berbincang dengan pegawai-pegawai multimedia tentang keperluan dan
kehendak mereka.
4.3 Pinjaman Peralatan
Bil. Tanggungjawab Tindakan
1. KUPIM Meluluskan permohonan pinjaman
2. PMS Mengarahkan JAV , JF memeriksa peralatan audio-visual
3. Pegawai Upim Maklum kepada pelanggan untuk mengambil peralatan
4. Pegawai Upim Isi borang rekod pergerakan Kew. PA 9.
5. Pelanggan Melengkapkan borang pinjaman selepas majlis berlangsung.
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 10 /12
Tarikh 24-06-2019
4.4 Selenggara dan Baiki Aset
Bil Tanggung jawab Tindakan
7. KUPIM Meluluskan permohonan selenggara dan Baiki asset dan Kew. PA 9
8. PMS Mengarahkan JAV dan JF Baiki dan selenggara peralatan audio / visual
9. PMS Dapatkan sebutharga daripada pembekal jika kerosakan tidak dapat dibaiki
10. PMS Hantar peralatan kepada pembekal
11. Pembekal Baiki dan selenggara peralatan yang rosak
5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)
Perancangan 8.1 (P)
Output perancangan Borang Permohonan
Senarai Permohonan
Kelulusan perancangan Ketua Unit Pembangunan dan Instruksional Multimedia
Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL)
Kaedah kawalan 8.5 Rujuk kepada borang ;
a) Borang Tempahan Perkhidmatan Teknikal
b) Borang Permohonan Pergerakan/Pinjaman Aset Alih
c) Borang Perkhidmatan/Salinan Grafik & Multimedia
d) Borang Aduan Kerosakan Peralatan
Kawalan Proses yang
disumber luar 8.4
-
Identifikasi dan
kemudahkesanan 8.5.2
Kod peralatan
Borang permohonan
Harta hak milik pelanggan 8.5.3 Data borang permohonan
Maklum balas kepuasan pelanggan
Pemuliharaan 8.5.4 Kamera, video kamera, layar, alat pembesar suara, PA
system, kabel, komputer.
Khidmat selepas
perkhidmatan 8.5.5
Maklum balas kepuasan pelanggan
Kawalan Perubahan 8.5.6 Permohonan yang dahulu didahulukan
Tindakan 10(ACTION)
Penilaian keberkesanan 9.1.3 a) Analisis Borang Kepuasan Pelanggan
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 11 /12
Tarikh 24-06-2019
b) Komen dalam Borang permohonan Perkhidmatan/
pinjaman.
Tindakan pembetulan 10.2 a) Meningkatkan mutu perkhidmatan
b) Selenggaraan berkala pada aset
Penambahbaikan 10.3 a) Perolehan peralatan baru
b) Kursus kemahiran multimedia
6. RISIKO DAN PELUANG 6.1
Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang
7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4
Sila rujuk proses kerja Kawalan Output Tidak Akur
BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR
TINDAKAN PENCEGAHAN
(sebelum berlaku)
TINDAKAN PEMBETULAN (jika berlaku)
1. Pinjaman peralatan tidak dapat diberikan kpd pelanggan.
Bilangan peralatan yang terhad.
Selenggara dan baiki alat yang rosak.
Wujudkan SOP pinjaman peralatan.
Pembelian tambahan peralatan.
2. Perkhidmatan kurang berkesan.
Staf UPIM yang tidak multi-tasking
Staf UPIM perlu meningkatkan pelbagai kemahiran.
Staf UPIM perlu menghadiri kursus yang pelbagai.
8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD)7.5
REKOD TEMPOH SIMPANAN
TEMPAT SIMPANAN
KATEGORI
1. Borang Tempahan Perkhidmatan Teknikal
1 tahun Fail Kualiti UPIM AM
2. Borang Perkhidmatan / Salinan Grafik & Multimedia
1 tahun Fail Kualiti UPIM AM
3. Borang Aduan Kerosakan Perralatan 1 tahun Fail Kualiti UPIM AM
4. Borang Permohonan Pergerakan / Pinjaman Aset Alih
1 tahun Fail Kualiti UPIM AM
MAKLUMAT TERKAWAL
PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN
INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA
PS-15
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 03
Mukasurat 12 /12
Tarikh 24-06-2019
9. LAMPIRAN8.5
RUJUKAN NAMA LAMPIRAN
1) PS-15 (1) (24-06-19) Borang Tempahan Perkhidmatan Teknikal
2) PS-15 (2) (24-06-19) Borang Aduan Kerosakan Peralatan
3) PS-15 (3) (24-06-19) Borang Perkhidmatan/Salinan Grafik & Multimedia
4) Kew.PA-9 Borang Permohonan Pergerakan / Pinjaman Aset Alih
10. KAWALAN DAN PINDAAN7.5
KAWALAN MAKLUMAT
i. Semua maklumat yang didokumenkan merupakan ‘organizational knowledge’ organisasi.
ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa kebenaran ketua organisasi.
iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa kesemasa.
iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran.
v. Semua maklumat diedar melalui samada :
a. E-Document
b. Hardcopy
vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal.
vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50%
viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang dari 50 %
KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES:
KELUARAN TARIKH KUATKUASA
01 08/09/17
02 25/06/18
03 24/06/19
PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN
P01. LAMPIRAN 1, LAMPIRAN 2 dan LAMPIRAN 3
LAMPIRAN 5.6.2018 KSP BIL 1/2018
P01. SIPOC, Swimlane, Proses Kerja, Kawalan Output Tidak Akur dan Lampiran
4 – 12 14.6.2019 TP