INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNGINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROPOSAL PENDIRIANCABANG ( AFFILIATE ) KAMPUS ITB – MALAYSIA

Sebagai Bahan Untuk Focus Group DiscussionTempat: KBRI – Kuala Lumpur

9 Oktober 2011

Agenda Presentasi

21/03/2011FS ITB-M

3

I. ANALISIS PELUANG KAMPUS ITB-M

PERSAINGANANTAR

PERGURUANTINGGI

POSISI TAWARINTERNAL ITB

ANCAMANJASA

SUBSTITUSI

ANCAMANPT. BARU

• DosenITB• Staff• Technology• Sumber dana•Pemerintah Indonesia

POSISI TAWARCALON MHS

• PT Swasta Asing•PT Swasta lokal•Universitas Terbuka

• Mahasiswa• OrangTua• Pemberi kerja• PenyandangDana• “Legislators”•Akreditasi

•Magang•Buku, video – CD ROM•Internet•Televisi interaktif•Lembaga peatihan

BARIR KELUAR

TINGGI

BARIR MASUK RENDAH

MUDAH DI SUBSITUSI

TEKANAN BIAYA TEKANAN HARGA

•Pertumbuhan pasar•Kapasitas PT•Pertambahan prodi•Program Sejenis

1. Komitmen Pemerintah Malaysia, serta Pemahaman akan Hukum dan Regulasi Bidang Pendidikan di Malaysia.

2. Dukungan Pemerintah Indonesia dan Komitmen Pimpinan ITB.

3. Kualitas dan Komitmen Partner.

4. Model Bisnis dengan Partner.

5. Pilihan Program Studi.

6. Kompetensi Pejabat Struktural, Dosen dan Karyawan Administrasi.

7. Strategi Bisnis Kampus ITB-M yang Efektif.21/03/2011FS ITB-M

4

21/03/2011FS ITB-M

5

1. Komitmen Pemerintah Malaysia, Pemahaman akan Hukum dan Regulasi Bidang Pendidikan di Malaysiaa. Komitmen dinyatakan dalam MoU ITB dengan MoHE:MoHE akan membantu atau memberi

kemudahan proses pendirian Kampus ITB-M.MoHE akan mencarikan Partner yang bonafid.

b. Tahapan Pendirian ITB-M:1)MoU ITB dengan MoHE, untuk mempersiapkan

dan mencari Partner.2)MoU ITB dengan Partner, untuk mempersiapkan

JVA. 3)Pembuatan JVA. .4) Pendirian Perusahaan Terbatas (Sdn.

Berhad).5) Pendirian ITB-M.

13/04/23FS ITB-M

6

2. Dukungan Pemerintah Indonesia dan Komitmen Pimpinan ITB

a. Dukungan Pemerintah Indonesia: Kampus ITB-M sangat membutuhkan kepastian hukum untuk bisa beroperasi dengan pasti.

b. Komitmen Pimpinan ITB.

21/03/2011FS ITB-M

7

3. Kualitas dan Komitmen Partner

Penyertaan Peran ITB-M Peran Partner

Aset Tangible -

Menanggung biaya investasi dan operasi awal dan juga saat cash-flow

masih negatif

Bagi Hasil - Kelebihan dari Biaya Operasi

Aset Intangible IPR + Dosen -

Kompensasi Aset

Intangible

Perlu diusulkan agar ITB-G mendapatkan minimal Royalty 5% + Service Fees 12,5% dari

revenue mahasiswa

-

Re-investasi

(Aset Tangible)

(Bisa ikut saat cash-flow sudah positif) dengan

menginvestasikan sebagian dari royalty + service fees

Digunakan untukRe-investasi

Tugas Manajerial

Akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi - Indonesia)

Sumberdaya pendukung: Keuangan, SDM dan

Marketing

Alternatif Mitra Lokal

21/03/2011FS ITB-M

8

Alternatif Partner Positif Negatif

Pemerintah + Bisnis

Memiliki Power + Modal + Pengalaman Manajemen Keuangan

dan Marketing-

Pemerintah Memiliki Power dan Modal

Tidak memiliki pengalaman manajemen

SDM, Keuangan dan Marketing

PebisnisMemiliki Modal serta

Pengalaman Manajemen Keuangan

dan MarketingTidak memiliki Power

UniversitasMemiliki Pengalaman

Manajemen SDM, Keuangan dan

Marketing

1. Tidak memiliki Power dan Modal

2. Menjadi Pesaing ITB-M

Kriteria Mitra: Memiliki Power + Modal Investasi dan Modal OperasiAlternatif Mitra:1. Memiliki Power –> Pemerintah Malaysia2. Memiliki Modal Investasi + Modal Operasi -> Pelaku Bisnis Malaysia

21/03/2011FS ITB-M

9

4. Model Bisnis Dengan Partner

ITB - G

PERUSAHAAN PATUNGAN

(JVA)

ITB-M

SUMBER DAYA PENDUKUNG

TRI DARMA PERGURUAN

TINGGI – INDONESIA

Partner

21/03/2011FS ITB-M

10

Alternatif Alokasi Finansial

Dana Peran ITB Peran Partner

Inves-tasi

Intellectual Property Rights (IPR ) dengan

Nilai Modal sekitar 20% – 40%

Menanggung Investasi dan Biaya Operasi di

Awal dan Saat Keuangan Masih

Negatif

Bagi Hasil

Mendapat Royalty sekitar 17,5% per

Mahasiswa

Mendapat Keuntungan saat

Revenue > Biaya Operasi

Bagi Biaya/Hasil Bagi Biaya/Hasil

21/03/2011FS ITB-M

11

Rekomendasi Governance ITB-MDasar Perumusan:

1. ITB-M merupakan cabang dari ITB-G. Seluruh program pengembangan ITB-M harus sejalan dengan Visi dan Misi ITB-G.

2. Governance dan Tata kelola ITB-M harus mencerminkan Otonomi Akademik.

3. ITB-M harus tercatat sebagai Badan Usaha (Sendirian Berhad/Sdn Bhd) di Malaysia. Kepemilikannya dipegang oleh ITB-G dan Partner.

4. Aktivitas akademik ITB-M merupakan tanggungjawab ITB-G , sedangkan kegiatan non-Akademik dapat dilakukan oleh Partner.

5. Setiap mata kuliah merupakan property ITB-G (hak cipta dipegang ITB-G).

21/03/2011FS ITB-M

12

Target Pengembangan Akademik 5 Tahunan

1.Program Master dan Doktor Degree.

2.ITB-M harus mengembangkan QAS dan memperoleh tier ‘Excellent‘ dari MQA dalam kurun waktu 5 tahun.

3.Semua Prodi ITB-M memperoleh akreditasi dari asosiasi profesi terkait di Malaysia 5 tahun.

4.Laboratorium harus terakreditasi sesuai ISO 17025/2005.

5.Kualifikasi top-level management ditetapkan oleh BOD.

1. Program Bachelor degree2. Pembukaan Program Studi: a. Th 2013: Bisnis & Manajemen ; T. Arsitektur, dan Teknik Informatika b. Tahun 2015: Telkom - dan Mnjm Proyek & Konstruksi.

2013

2018

2023

21/03/2011FS ITB-M

13

5. Pilihan Program Studi

1. Bisnis dan Manajemen

2. Teknik Arsitektur3. Teknik

Informatika4. Teknik

Telekomunikasi5. Manajemen

Proyek & Konstruksi

1. Bisnis dan Manajemen

2. Teknik Information 3. Teknik

Telekomunikasi4. Biotechnology5. Teknik Perminyakan6. Manajemen

Konstruksi 7. Teknik Kimia8. Tekni Mesin9. Farmasi10.Arsitektur

Market Potential Saran Pilihan

• Minat Pasar• Investasi• Kematangan

di ITB• Kompetisi

Tahapan Pembukaan

13/04/23FS ITB-M

14

• Tahap I (tahun 2013 - 2014): Prodi Bisnis dan Manajemen, Teknik Arsitektur, dan Teknik Informatika.

• Tahap II (2015): Prodi Teknik Telekomunikasi, serta Manajemen Proyek dan Konstruksi.

13/04/23FS ITB-M

15

Prediksi Populasi Mahasiswa ITB-M 2013 – 2022

Prediksi PESIMIS:

13/04/23FS ITB-M

16

Prediksi Populasi Mahasiswa ITB-M 2013 – 2022

Prediksi OPTIMIS:

21/03/2011FS ITB-M

17

Prediksi

PESIMIS

Prediksi

OPTIMIS

Prediksi Kebutuhan Dosen 2013 - 2022

21/03/2011FS ITB-M

18

Opening at Year 1

Business & Management

Int. Student

RM 13.400

Loc. Student

RM 12.000

Informatic

Int. Student

RM 13.200

Loc. Student

RM 12.375

Architecture

Int. Student

RM 16.000

Loc. Student

RM 14.400

Opening at Year 3

Telecom Eng

Int. Student

RM 20.000

Loc. Student

RM 17.000

Project & Const Mgt

Int. Student

RM 20.000

Loc. Student

RM 17.000

Opening at Year 1

Business & Management

Int. Student

RM 10.050

Loc. Student

RM 9.000

Informatic

Int. Student

RM 10.500

Loc. Student

RM 9.900

Architecture

Int. Student

RM 12.000

Loc. Student

RM 10.800

Opening at Year 3

Telecom Engineering

Int. Student

RM 12.000

Loc. Student

RM 10.800

Project & Const Mgt

Int. Student

RM 12.000

Loc. Student

RM 10.800

1. Asumsi Tuition Fee Tahun Pertama

a. Skenario OPTIMIS b. Skenario PESIMIS

III. KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL

21/03/2011FS ITB-M

19

Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Income

1,961,730

6,052,550

12,234,934

20,930,999

30,366,030

41,315,416

51,370,863

61,322,778

73,730,008

91,606,453

Perkiraan Pendapatan dari Mahasiswa

Tahu

n 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cost 15,110,

341

12,312,

417

18,243,

571

23,391,

490

26,677,

168

30,854,0

40

34,017,

155

37,841,

492

43,964,

191

53,245,

838

Perkiraan Biaya Investasi

Total Investasi gedung pada tahun pertama : RM 20,402,500

Total Investasi gedung pada tahun ketiga : RM 4,770,000

Total investasi non-gedung pada tahun pertama : RM 4,516,638

Total investasi non-gedung pada tahun ketiga : RM 3,011,092Perkiraan Biaya Operasional

2. Perkiraan Pendapatan, serta Biaya Investasi dan Operasi Tahun 2013 - 2022

21/03/2011FS ITB-M

20

3. Cash flow Skenario PESIMIS 2013-2022

C as h F low

R M 7,253,257

R M 11,448,526R M 14,094,247

R M 18,162,847

R M 22,086,922

(R M 9,881,528)

(R M 4,433,095)(R M 4,344,831)

(R M 1,307,194)

R M 2,860,069

(R M 15,000,000)

(R M 10,000,000)

(R M 5,000,000)

R M 0

R M 5,000,000

R M 10,000,000

R M 15,000,000

R M 20,000,000

R M 25,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

C as h F low

21/03/2011FS ITB-M

21

5. Pay Back Periode Skenario PESIMIS 2013-2022

C umulative C as hflow

(R M 33,600,167)

(R M 49,943,184)

(R M 34,656,828)

(R M 23,874,783)

(R M 5,711,935)

R M 16,374,987

(R M 38,033,261)

(R M 51,250,378)(R M 48,390,309)

(R M 46,105,354)

(R M 60,000,000)

(R M 50,000,000)

(R M 40,000,000)

(R M 30,000,000)

(R M 20,000,000)

(R M 10,000,000)

R M 0

R M 10,000,000

R M 20,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

C um ulative C as hflow

21/03/2011FS ITB-M

22

IV. KESIMPULAN DAN TANTANGAN1. Peluang untuk sukses ITB-M CUKUP SEMPIT – Perlu

kerja keras untuk meraih dukungan internal ITB, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, serta membangun brand awareness dan bersaing dengan Universitas lain.

2. Tidak ada universitas swasta asing di Malaysia yang bisa mencapai Pay Back Periode kurang dari 10 tahun

UNIVERSITAS SWASTA ASING DI MALAYSIA SUKSES, JIKA:

a. Power didukung pemerintah Malaysia

b. Mendapat dukungan penuh dari Universitas induk

c. Investasi didukung oleh pengusaha

d. Segera mendapat akreditasi lokal dan internasional

e. Dipimpin oleh President yang memiliki pengalaman internasional (visioner dan transformasional) – mampu merealisasikan idea

a. Bagaimana membangun persepsi positif dari Masyarakat Internal maupun Eksternal ITB?

b. Bagaimana meningkatkan Brand Awareness ITB di Malaysia?

c. Bagaimana bersaing dengan Monash University, Nottingham, New Castle, dan Universitas Negeri lokal?

d. Bagaimana menarik mahasiswa yang berkualitas mau ke Pagoh - daerah remote dan masih sepi?

e. Bagaimana memotivasi dosen ITB untuk mau mengajar di Kampus ITB-Malaysia?

f. Bagaimana mendapatkan calon pimpinan dan dosen tambahan di Malaysia?

21/03/2011FS ITB-M

23

3. Tantangan/Program Kritikal ITB-M

Terima kasih

21/03/2011

24

FS ITB-M