PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH … ITS 2017-2020_2018.pdf · Bidang Akademik dan...

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

IST.1 IST.

1.1

1.1 Rasio Jumlah Lulusan

D3 Tepat Waktu/ Jumlah

Lulusan D3

10,00% 12% 13% 14% 16%

Rasio Jumlah Lulusan

D4 Tepat Waktu/ Jumlah

Lulusan D427,00% 30% 33% 35% 50%


S1 Tepat Waktu/ Jumlah

Lulusan S170,00% 72% 74% 76% 80%



Lulusan S245,00% 50% 60% 65% 70%



Lulusan S311,10% 13% 15% 17% 20%

Rasio Jumlah MOOCSs/

Jumlah Departemen 0 0 2% 3% 5%

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen

1.1.1 Pengkajian dan pengembangan kurikulum Jumlah kegiatan terkait

kurikulum

1.1.2 Peningkatan kompetensi hardskill mahasiswa

(Matrikulasi, test TPA, responsi, asisten, kuliah

lapangan, magang, kuliah tamu hardskill,

pelatihan mahasiswa hardskill)

Jumlah kegiatan terkait

peningkatan kompetensi

hardskill

1.1.4 Membangun network antar mahasiswa & atau

antara mahasiswa dengan alumniJumlah kegiatan terkait

networking antar

mahasiswa dan alumni

Bidang I,

Fakultas,

Departemen

1.1.5 Pengembangan Materi Pembelajaran

Online/kreatif

Persentase mata kuliah

e-learning ( share ITS dll

)

Fakultas,

Departemen,

Dit. Akademik

IST.1 1.1.6 Meringankan biaya mahasiswa untuk S1 dan

Diploma

Jumlah kegiatan Bidang I,

Fakultas,

Departemen

Persentase peraturan

yang terealisasi

Bidang I

Jumlah kegiatan

pengelolaan manajemen

Bidang I

Jumlah mahasiswa yang

teregistrasi

Persentase mahasiswa

baru dari luar Jatim20254 19972 21000 21500 21500

Jumlah Mahasiswa S2

2250 2750 3500 4250 5000

Jumlah Mahasiswa S3

435 500 550 650 750

Dit. Akademik,

BAPKM,

Fakultas,

Departemen

1.1.7 Menjamin proses pengelolaan manajemen

bidang 1 berjalan baik

IST.

1.2

1.2 Melaksanakan upaya menjaring calon mahasiswa

unggul

Memperkuat upaya

untuk menarik dan

mendidik mahasiswa

dari berbagai latar

belakang dengan

sistem pembelajaran

berkualitas

IST Transformasi

Organisasi

Peningkatan kualitas

dan kuantitas intake

mahasiswa ITS dan

proses pembelajaran

serta penyediaan

materi ajar dalam

jumlah yang cukup

dan berkualitas serta

perbaikan komposisi

mahasiswa program

pascasarjana

terhadap program

sarjana.

IST Transformasi

Organisasi

Membangun dan melestarikan budaya akademik

unggul

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen,

BAPKM

Dit. Akademik,

BAPKM,

Fakultas,

Departemen



mahasiswa ITS dan

proses pembelajaran

serta penyediaan

materi ajar dalam

jumlah yang cukup


perbaikan komposisi

mahasiswa program

pascasarjana

terhadap program

sarjana.

Menciptakan dan

melestarikan budaya

yang mendukung

keunggulan

pembelajaran pada

semua unit akademik

PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM

INDIKATOR KINERJA Baseline

Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

1 - 1

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020




Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana


Persentase jumlah buku

diterbitkan/ jumlah dosen

(Kumulatif)3,50% 7,50% 12% 20% 30%

Fakultas,

Departemen

1.3.1 Mendorong penerbitan buku ajar Jumlah Pelatihan

penulisan buku ajar

1.3.2 Mendorong tersedianya modul praktikum

Persentase modul

praktikum yang tersedia

IST.

1.4

1.4 Rasio Jumlah

Mahasiswa

Pascasarjana /Jumlah

Mahasiswa

10% 12% 13% 14% 16%

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen

Rasio Jumlah

Mahasiswa

Pascasarjana /Jumlah

Mahasiswa S1

0,132 0,160 0,200 0,250 0,300

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen

Rasio Jumlah Prodi

S3/Jumlah Prodi S1 40% 42% 43% 45% 45%Dit. Akademik,

Fakultas

Rasio jumlah mahasiswa

S2/S1 0,132 0,16 0,2 0,25 0,23

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen

1.4.1 Mengintensifkan promosi dan pemberian

beasiswa pascasarjana

Rasio Jumlah

Mahasiswa

Pascasarjana Lulusan

Fresh Graduate ITS

Jenjang

Sebelumnya/Jumlah

Mahasiswa Baru

Pascasarjana

10% 10% 10% 10% 10%

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen

IST.1 IST.

1.4

Rasio Jumlah

Mahasiswa

Pascasarjana

Internasional

Bergelar/Jumlah

Mahasiswa

Pascasarjana

0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,70%

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen, Dit

HI

Rasio Jumlah

Mahasiswa

Pascasarjana

Berbeasiswa/Jumlah

Mahasiswa

Pascasarjana

15% 17% 20% 22% 25%

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen

1.3 Mendorong penerbitan buku ajar dan penyediaan

modul praktikum

Fakultas,

Departemen

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mahasiswa

Pascasarjana

IST Transformasi

Organisasi



mahasiswa ITS dan

proses pembelajaran

serta penyediaan

materi ajar dalam

jumlah yang cukup


perbaikan komposisi

mahasiswa program

pascasarjana

terhadap program

sarjana.

Memperkuat

kapasitas program

pascasarjana dengan

memberikan

beasiswa fresh

graduate beasiswa

lain melalui kerjasama

dengan pemerintah/

pemda serta mitra

lainnya

IST Transformasi

Organisasi

Memperkuat

kapasitas program

pascasarjana dengan

memberikan

beasiswa fresh

graduate beasiswa

lain melalui kerjasama

dengan pemerintah/

pemda serta mitra

lainnya

IST.

1.3

Secara insentif

menyelenggarakan

pelatihan penulisan

buku ajar serta

memberikan insentif

yang sesuai untuk

memotivasi dosen

agar semakin

produktif

1 - 2

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020




Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana


Rata-rata Waktu Tunggu

untuk Memperoleh

Pekerjaan Pertama

(dalam Bulan)

3 2,9 2,8 2,7 2,6

Rata-rata Gaji Pertama

Lulusan (hasil Tracer

Study tahunan)

3 - 5 juta Rp3,5 - 5

juta Rp

3,5 - 6

juta Rp

3,5 - 6

juta Rp

4 - 6,5 juta

Rp

Jumlah lulusan yang

langsung bekerja NA 1225 1500 1750 2000

Jumlah kuliah tamu

softskill untuk Maba,

Mahasiswa atau calon

Wisudawan

Bidang I,

Fakultas,

Departemen

Rasio Pengguna Lulusan

yang Puas terhadap

Lulusan ITS

Persentase Jumlah Prodi

yang diambil sampel

dalam tracer study

1.5.2 Penguatan kerjasama dengan semua pihak

untuk menjamin lulusan mendapatkan

pekerjaan lebih cepat dan gaji yang layak

Jumlah mitra kerjasama

untuk menjaring lulusan

Bidang I,

Fakultas,

Departemen

1.5.3 Pengkajian dan Pengelolaan Database

Kompetensi Calon Lulusan

Rasio hasil tes psikologi

maba terhadap calon

wisudawan yang bernilai

baik (%)60% 60% 60% 60% 60%

Dit

Kemahasiswaan

ISK Kontribusi

Nasional

ISK.1 Jumlah Mahasiswa

Mengikuti Program

Business Startup di ITS

(Jumlah Mahasiswa yang

Berwirausaha)

30 35 40 45 50

Persentase jumlah

lulusan yang

berwirausaha12% 13% 14% 15% 16%

ISK Kontribusi

Nasional

ISK.1 Jumlah Kegiatan

Kompetisi Wirausaha di

Tingkat Mahasiswa2 2 3 4 4

Jumlah kegiatan kuliah

tamu terkait

kewirausahaan60 65 70 75 80

1.6.2 Melaksanakan Program Pendampingan IPTEk

bagi kewirausahaan

Jumlah Kegiatan Klinik

Kewirausahaan untuk

Mahasiswa2 2 3 4 4

Peningkatan Kualitas Lulusan agar Mudah Terserap

di Dunia Kerja

Melaksanakan Kompetisi Wirausaha atau

kuliah tamu kewirausahaan

Penguatan

technopreneurship

mahasiswa ITS

melalui training,

inkubasi, kompetisi

dan kegiatan inovatif

lainnya

ISK1

.1

Memfasilitasi

mahasiswa untuk

mengembangkan

kemampuan

kewirausahaan

1.6 Dit

Kemahasiswaan

, Fakultas,

Departemen

1.6.1

Dit

Kemahasiswaan

, Fakultas,

Departemen

1.5.1 Pengembangan Kompetensi softskill untuk

Maba, Mahasiswa atau Calon Wisudawan

Dit

Kemahasiswaan

, Fakultas,

Departemen

Penguatan

technopreneurship

mahasiswa ITS

melalui training,

inkubasi, kompetisi

dan kegiatan inovatif

lainnya

ISK1

.1

Memfasilitasi

mahasiswa untuk

mengembangkan

kemampuan

kewirausahaan

1.6 Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi

mahasiswa

1.5

Dit

Kemahasiswaan

, Fakultas,

Departemen

IST Transformasi

Organisasi

IST.2 Peningkatan kualitas

lulusan untuk diserap

di pasar kerja

IST.

2.1

Menyediakan

pengalaman

pendidikan yang lebih

terpadu antara

kegiatan akademik

dan kemahasiswaan,

dan memperkuat

dampaknya terhadap

peluang dan

pengalaman

internasional

1 - 3

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020




Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana


ISK.2 Meningkatkan

kontribusi ITS

terhadap program

keberpihakan

ISK.

2.1

Menyiapkan regulasi

terkait program

afirmasi (menurunkan

tingkat DO), Menjalin

kerjasama dengan

pemda dan mitra

untuk dapat

menerima mahasiswa

afirmasi

1.7 Rasio Jumlah

Mahasiswa S1 Baru

Berbeasiswa Afirmasi /

Jumlah Mahasiswa Baru

S110% 14% 14% 14% 14%

Dit Akademik,

BAPKM

ISK.3 Meningkatkan

persentase lulusan

bersertifikat

kompetensi

ISK3

.1

Meningkatkan

persentase lulusan

bersertifikat

kompetensi

1.8 Rasio Jumlah Lulusan

S1/Diploma Bersertifikat

Profesi/ Jumlah Lulusan

S1 & Diploma0,20% 8,00% 10,00% 15,00% 20%

Bidang 1,

Fakultas,

Departemen

ISK.4 ISK.

4.1

Jumlah kejuaraan di

lomba tingkat

internasional yang

dijuarai mahasiswa ITS

10 12 15 17 20

Jumlah kejuaraan

ranking 1 di Lomba

tingkat nasional yang

diraih mahasiswa/tim

mahasiswa

40 45 50 55 60


berprestasi ditingkat

Nasional278 285 295 300 310


berprestasi ditingkat

Internasional135 137 139 143 145


meraih juara pertama/

medali emas tingkat

Nasional

99 105 110 120 125


meraih juara pertama

tingkat internasional 58 65 68 73 75

1.9.1 Melaksanakan pembinaan dan pengiriman

mahasiswa untuk berprestasi di level nasional

dan internasional

Jumlah kompetisi

internasional yang diikuti

mahasiswa 44 45 50 55 60

Dit

Kemahasiswaan

, Fakultas,

Departemen


mengikuti

pelatihan/pembinaan

3 6 6 6 6

Meningkatkan

prestasi mahasiswa

yang meraih emas di

tingkat nasional dan

internasional

(IKSS1.5)

Melakukan

pembinaan

mahasiswa untuk

berprestasi di level

nasional dan

internasional baik di

bidang akademik

maupun non-

akademik

1.9 Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa

untuk berprestasi di level nasional dan internasional

(non PIMNAS)

Dit

Kemahasiswaan

, Fakultas,

Departemen

Dit

Kemahasiswaan

, Fakultas,

DepartemenJumlah training

leadership

softskills/tahun

Peningkatan Jumlah Prodi yang Terlibat dalam

Perolehan Sertifikat Kompetensi Mahasiswa

Peningkatan kemampuan mahasiswa Bidik misi dan

Afirmasi

1 - 4

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020




Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana


Ranking ITS Pimnas4 3 2 1 1

Jumlah Proposal

Mahasiswa yang Lolos

Mengikuti PIMNAS12 15 20 24 30

Rasio Jumlah Proposal

Mahasiswa yang lolos

mengikuti PIMNAS/

Jumlah Proposal

Mahasiswa untuk

mengikuti PIMNAS

10% 12% 14% 16% 20%

Jumlah kegiatan

pelatihan penulisan

karya tulis ilmiah

1 2 2 4 4

Jumlah kegiatan bimtek

pra pimnas1 1 2 2 2

kompetisi internal pra

pimnas1 1 2 2 2

ISI.1

.4

Mengimplementasi-

kan kelas berbahasa

inggris

1.11 Rasio Jumlah Mata

Kuliah yang

Dilaksanakan dalam

Bahasa Inggris (Kelas

EMI)/Jumlah

Departemen

5,80% 6,25% 6,30% 6,50% 6,80%

Bidang 1, HI,

Fakultas

1.10.2 Mengimplementasikan kelas berbahasa

inggris

Jumlah Mata Kuliah yang

dilaksanakan dalam

bahasa Inggris5,8 min 6 min 6 min 6 min 6

Departemen

Jumlah publikasi

mahasiswa S2 di

seminar internasional940 1150 1175 1200 1250

Jumlah publikasi

mahasiswa S3 di

seminar internasional55 58 60 63 65

1.12.1 Peningkatan kemampuan menulis publikasi

internasional bagi mahasiswa pasca sarjana

Jumlah pelatihan

penulisan publikasi

internasional untuk

mahasiswa pascasarjana

NA 2 2 2 2

Dit. Akademik,

Fakultas,

Departemen

target per unit,

dimasukkan di

SIPMonEv

Indikator Renstra,

Kemenristekdikti

Kegiatan dapat dilaksanakan oleh ITS,

Fakultas, Departemen/ Unit

ISI.2. Penguatan

Internasionalisasi

melalui Peningkatan

Jumlah Publikasi

Internasional

ISI.2

.2

Melaksanakan

Program Penguatan

Kemampuan

Mahasiswa untuk

Publikasi

Internasional

1.12 Penguatan kemampuan mahasiswa pascasarjana

dalam publikasi internasional

Fakultas,

Departemen

Melakukan pelatihan

penulisan karya

ilmiah, bimbingan

teknis untuk tim

pimnas dan kompetisi

internal

1.10 Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan terkait

PIMNAS

World Class

University

ISI Dit

Kemahasiswaan

, Fakultas,

Departemen

1.10.1 Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan

bimbingan terkait pimnas

Peningkatan jumlah kelas berbahasa inggris

ISI.1 Meningkatkan

peringkat ITS pada

sistem perankingan

PT nasional dan

internasional

(IKSS2.1)

ISI.1

.2

1 - 5

Program (outcome_IKP)SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Status laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WR II, Dit PAL,

Biro Keuangan

Jumlah Temuan Irjen dan

BPK yang Berakibat

pada Kasus Hukum

Berat

0 0 0 0 0 WR II, Biro

Keuangan

Persentase Penggunaan

Dana Masyarakat untuk

Penelitian

25% 25% 25% WR II, PAL

Rasio Jumlah Anggaran

Riset / Jumlah Anggaran

Total

6% 6% 8% 9% 10% Dit PAL


Riset / Jumlah Dosen

(Juta Rupiah)

35 50 60 70 80 Dit PAL

Rasio jumlah anggaran

untuk pembelian buku

dan jurnal / Jumlah Total

Anggaran

1% 1% 1% 1% 1% Dit PAL,

Perpus, Unit

Rasio Jumlah

Pengeluaran Tunjangan

Kinerja / Jumlah Total

Anggaran

20% 20% 20% 20% 20% Dit PAL

Rasio jumlah

pengeluaran tunjangan

kinerja / Jumlah Total

Dosen dan Tendik (Juta

Rupiah)

60 70 70 70 70 Dit PAL

2.1.2 Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Laporan Keuangan yang

Sesuai Standar SAK

WTP WTP WTP WTP WTP Biro Keuangan

2.1.3 Implementasi Sistem Enterprise Resource

Planning (ERP)

Jumlah Temuan BPK di

bidang Perencanaan,

Keuangan dan Logistik

yang Berakibat Kasus

Hukum Berat

0 0 0 0 0

2.1.4 Perbaikan berkelanjutan terhadap proses

bisnis


bidang Perencanaan,

Keuangan dan Sarana-

Prasarana yang

Berakibat Kasus Hukum

Berat

0 0 0 0 0

2.1.5 Program Efisiensi Anggaran Berkelanjutan

(Continuous Cost Reduction Program)


Non Rutin / Jumlah Total

Anggaran

75% 75% 75% 75% 75% Dit. PAL, PA,

Logistik

Dit. PAL, Dit.

PPSP, Biro

Keuangan

Peningkatan efisiensi

guna/kelola keuangan

ITS dengan

mengembangkan

perencanaan

keuangan

berdasarkan standar

TARIF serta

meningkatkan upaya

dalam memanfaatkan

peluang skema

pendanaan non

APBN dan non SPP

2.1

2.1.1 Penganggaran Berbasis Aktivitas

Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola

Keuangan ITS

Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

IST.

3.1

IST Transformasi

Organisasi

IST.3

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana




Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana

2 - 6


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana

Jumlah Nominal

Pendapatan ITS (Milyar)

756 1037 1151 1271 1444 Dit. PAL, PA,

BPPU

Rasio Jumlah

Pendapatan (Kerjasama

Industri, Pemanfaatan

Aset dll) (dalam Rp

Milyar)/ Jumlah Total

Anggaran

15% 17% 20% 23% 25% BPPU

Persentase UKT

kelompok rendah

23% 25% 25% 25% 25% Dit PAL, PA

Rasio Anggaran

Beasiswa Afirmasi

(dalam Rp Milyar)

3% 3% 4% 4% 5%

Rasio Biaya Operasional

Rutin/ Jumlah Total

Anggaran)

Dit PAL, PA,

Logistik


Non Rutin

(Pengembangan) (dalam

Rp Milyar)/ Jumlah Total

Anggaran

75% 75% 75% 75% 75% Dit PAL, PA,

Logistik


Non SPP/ Jumlah Total

Anggaran

76% 77% 78% 79% 80% Dit PAL, PA,

BPPU

Rasio Pendapatan non

PNBP / Jumlah Total

Anggaran

60% 62,5% 65% 67,5% 70% Dit PAL, PA,

BPPU

Rasio Jumlah

Pendapatan (Kerjasama

Industri, Pemanfaatan

Aset, dll.) / Jumlah Total

Anggaran

15% 17% 20% 23% 25% BPPU

Rasio Pendapatan non

PNBP / Jumlah Total

Anggaran

60% 62,5% 65% 67,50% 70% Dit. PAL, PA,

BPPU

2.1.8 Pengembangan Sistem Transaksi Keuangan

secara Terpusat

Terintegrasinya Sistem

Pembayaran (Paperless)

75% 80% 85% 90% 95% Biro Keuangan

2.1.9 Menciptakan Budaya Layanan Penganggaran,

Keuangan dan Sarana Prasarana secara

Prima

Tingkat Kepuasan

Stakeholder

80% 90% 95% 100% 100% Biro Keuangan,

Dit. PAL, Dit.

PPSP

2.1.6. Peningkatan Tata Kelola Pendapatan dan

Sumber Pendapatan



ITS dengan

mengembangkan

perencanaan

keuangan

berdasarkan standar

TARIF serta

meningkatkan upaya

dalam memanfaatkan

peluang skema

pendanaan non

APBN dan non SPP

2.1

2.1.7 Pengembangan Sistem Tata Kelola Investasi

yang Akuntabel

Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

IST.

3.1

IST Transformasi

Organisasi

IST.3

2 - 7


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana

Akreditasi Institusi

Perguruan Tinggi

A A A A A WR II

Persentase penggunaan

dana selain APBN untuk

renovasi

0,15%

Dit. PPSP



perawatan gedung

3,32%

Dit. PPSP



pembangunan gedung

baru

6,84%

Dit. PPSP



pengadaan peralatan

2,55%

Dit. PPSP

2.2.1 Peningkatan sistem perencanaan sarana

prasarana

Rasio Jumlah

Pengadaan yang

Dieksekusi dengan

Jumlah Rencana

Pengadaan

97% 100% 100% 100% 100% Dit. PAL, ULP,

Dit. PPSP

Rasio Jumlah

Pengadaan selesai tepat

waktu / Jumlah

Pengadaan yang

Dieksekusi

100% 100% 100% 100% 100% Dit. PAL, Dit.

PPSP


bidang Perencanaan,

Keuangan dan Sarana-

Prasarana yang

berakibat Kasus Hukum

Berat

0 0 0 0 0 Dit. PPSP, Biro

Keuangan

Rasio Jumlah Aset yang

Tercatat pada SIM/

Jumlah Aset

97% 98% 99% 100% 100% Biro Keuangan

2.2.3 Peningkatan Layanan Transportasi Kampus

(Sepeda Kampus, Bus Kampus, Kendaraan

Operasional Kampus)

Tingkat Kepuasan

Stakeholder terhadap

Layanan Transportasi

80% 90% 95% 100% 100% Dit. PPSP

2.2.4 Tingkat Kepuasan

Stakeholder terhadap

layanan PPSP

80% 90% 95% 100% 100% Dit. PPSP

Jumlah Revitalisasi

Sarpras PTN

68 30 27 30 30 Dit. PPSP

Peningkatan kuantitas

dan kualitas

infrastruktur

pendidikan dan

penelitian

berstandar

internasional dan

sesuai dengan

Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

dalam rangka

peningkatan

produktivitas

akademik, riset dan

inovasi dengan pola

pemeliharaan yang

berkelanjutan.

2.2 Pengembangan Sarana Prasarana untuk Mencapai

World Class University

2.2.2 Peningkatan Tata Kelola Aset

Peningkatan Tata Kelola Fasilitas Gedung

Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

IST.

3.3

IST Transformasi

Organisasi

IST.3

2 - 8


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana

2.2.5 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang

Kuliah beserta Peralatan dan

Perlengkapannya

Rasio luas ruang kelas :

mahasiswa (m2/mhs)

1,16 1,3 1,22 1,25 1,5 Dit. PPSP,

Departemen


Laboratorium beserta Peralatan dan

Perlengkapannya

Rasio luas lab :

mahasiswa (m2/mhs)

5,17 5,35 5,53 5,71 5,89 Dit. PPSP,

Departemen


Baca/Perpustakaan beserta Peralatan dan

Perlengkapannya

Rasio luas perpustakaan

: mahasiswa (m2/mhs)

0.62 0,7 0,75 0,78 0,8 Dit. PPSP,

Departemen

Jumlah Kapasitas

asrama (bed)

1067 1067 1351 1351 1450 Dit. PPSP, UPT

Asrama

Persentase jumlah

mahasiswa asing yang

tinggal di dormitory /

jumlah mahasiswa asing

20% 60% 65% 70% 75% Dit. PPSP, UPT

Asrama

2.2.9 Peningkatan Sistem Transportasi, Drainase,

Landscape, Utilitas dan Pengelolaan

Lingkungan yang Efisien dan Ramah

Lingkungan serta Ramah Pengguna

Persentase RTH yang

Terawat

20% 30% 40% 50% 60% Dit. PPSP

2.2.10 Peningkatan Pengelolaan Lahan Bebas yang

Tidak Dikelola oleh Unit

Rasio Ruang Terbuka

Hijau (RTH)/ luas lahan

kampus ITS

70% 70% 70% 70% 70% Dit. PPSP

2.2.11 Implementasi energi yang termanfaatkan yang

bersumber dari sumber energi yang

terbarukan

Rasio penggunaan

energi terbarukan/ total

penggunaan energi

0% 0% 0,001% 0,002% 0,005% Dit. PPSP

target per unit,

dimasukkan di

SIPMonEv

Indikator Renstra,

Kemenristekdikti



Peningkatan kuantitas

dan kualitas

infrastruktur

pendidikan dan

penelitian

berstandar

internasional dan

sesuai dengan

Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

dalam rangka

peningkatan

produktivitas

akademik, riset dan

inovasi dengan pola

pemeliharaan yang

berkelanjutan.

2.2.8 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Asrama

Mahasiswa beserta Peralatan dan

Perlengkapannya

Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

IST.

3.3

IST Transformasi

Organisasi

IST.3

2 - 9


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Persentase Jumlah

Jabatan dengan

Kompetensi yang Sesuai na 50% 75% 100% 100% SDMO

Rasio Jumlah Jabatan

dengan Pengukuran

Kinerja Terdefinisikan/

Jumlah Jabatan

100% 100% 100% 100% 100% SDMO

Rasio Pegawai yang

Memiliki Beban Kerja

Normal (Onload = 75%-

100%)

na 25% 50% 75% 85% SDMO

Ranking Pemeringkatan

PT versi Kemenristekdikti 4semua bidang

terkait

Peta Beban Kerjana 70% 100% OK3

Tersedianya dokumen

Perencanaan alokasi

pegawai yang sesuai

dengan kompetensi

na 25% 50% 75% 100% OK3

3.1.2. Evaluasi Jabatan Sesuai OTK Jumlah Jabatan yang

Dievaluasi na 100% SDMO

3.1.3. Pemeringkatan Jabatan Sistem Pemeringkatan

Jabatan yang Terupdate na 100% SDMO

Pedoman Pengelolaan

Dosen dan Tendik ITS-

PTNBHna 100% Biro Umum

Dokumen peraturan

sebagai pendukung

pengelolaan dosen dan

tendik ITS-PTNBH

na 6 6 4 3 Biro Umum

3.1.5 Penyebarluasan Informasi dan Kemudahan

Akses Layanan Bidang Kepegawaian

Kepuasan Stakeholder

terhadap Layanan

Bidang Kepegawaian (%) na 60% 70% 80% 85% Biro Umum

3.1.6 Pelayanan Pengelolaan Karir Dosen dan

Tendik PNS/NON PNS

Rerata Waktu

Penyelesaian Usulan

Kenaikan Pangkat Dosen

(bulan)

3,8 3,5 3 2,8 2,5 Biro Umum

Rerata Waktu

Penyelesaian Tugas

Belajar Dosen dan

Tendik (bulan)

2,5 2 1,8 1,5 1,5 Biro Umum

Mengembangkan

sistem tata kelola ITS

yang lebih baik

mencakup sistem

organisasi,

manajemen dan

pengukuran kinerja

serta responsif

terhadap

kebutuhan

perubahan dan

upaya

internasionalisasi.Me

ngembangkan

Sistem Manajemen

Kesehatan dan

Keselamatan Kerja

(SMK3)

3.1 Penguatan organisasi dan manajemen ITS yang

selaras dengan kebutuhan Good University

Governance (GUG) dalam kerangka ITS PTNBH

3.1.1 Standarisasi proses bisnis dan pengukuran

beban kerja pegawai

IST Transformasi

Organisasi

IST.4 Melakukan

transformasi sistem

pengelolaan SDM

dan organisasi yang

mengutamakan

kepuasan stake

holder

IST.

4.1

3.1.4. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dosen

dan Tendik ITS-PTNBH

Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET


Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi

PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program

INDIKATOR KINERJA

3 - 10


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET




INDIKATOR KINERJA

Rerata Waktu

Penyelesaian

Pengaktifan Kembali

Dosen dan Tendik dari

Tugas Belajar (bulan)

1,5 1,5 1 1 1 Biro Umum

3.1.7 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai yang

Memasuki Purna Tugas

Persentase Pegawai

Purna Tugas yang

Memperoleh

Pembekalan

67% 85% 85% 90% 90% Biro Umum

3.1.8 Pelayanan Persuratan dan Kearsipan Baik

Konfensional maupun Berbasis Teknologi (e-

perkantoran, digital arsip)

Rasio Unit yang

Menerapkan Tata

Naskah Dinas dan Tata

Kearsipan dengan Benar

dan Tertib

na 100% Biro Umum

3.1.9 Penguatan Kelembagaan/Organisasi dan

Peningkatan Kompetensi SDM Biro Umum

Jumlah Unit/Institusi

yang Menjadikan Biro

Umum sebagai Rujukanna 4 5 5 6 Biro Umum

Rasio Jumlah Program

Reformasi yang Berjalan na 10% 25% 45% 75% OK3

Rasio Unit Kerja yang

Mengimplementasikan

Budaya ITS dengan Baik

(Skor > 3 dari Skala 4) na 20% 30% 50% 75% OK3

3.2.1 Penyusunan Indikator Kinerja Individu Daftar Indikator Kinerja

yang Memenuhi Kaidah

SMART Setiap Individu

Dosen dan Tendik

40% 100% SDM

Indeks Implementasi

Budaya (%)na 25% 30% 50% 75% OK3

Dokumen Rancangan

dan Rencana

Implementasi Budaya

Kerja

na 100% OK3

3.2.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Peta

Jalan Reformasi Birokrasi yang Telah Disusun

Rencana/Usulan

Reformasi Birokrasi Unit

di ITS

na 20% 50% 75% 100% OK3

Tingkat penurunan

kejadian kecelakaan15 10 5 2 <2 SDMO

3.3.1 Pengembangan sistem pengamanan kampus

yang efektif

Dokumen Kebijakan

SMK3na 100% OK3

3.3.2. Risk Assessment dan Pemetaan Hazard Peta Risiko dan Hazardna 50% 75% 100% - OK3

Terdapat standar

emergency planna 50% 100% - -

OK3,

Departemen

Rancangan Sistem

Patroli kampus yang

terintegrasi

na 100% - - - OK3

Mengembangkan


yang lebih baik

mencakup sistem

organisasi,

manajemen dan

pengukuran kinerja

serta responsif

terhadap

kebutuhan

perubahan dan

upaya


ngembangkan

Sistem Manajemen

Kesehatan dan

Keselamatan Kerja

(SMK3)

Pembentukan budaya organisasi yang kuat yang

selaras dengan semangat PTN BH

3.2.2 Perumusan dan Implementasi Budaya Kerja

ITS

3.1

3.3 Pembangunan budaya keamanan, kesehatan dan

keselamatan kerja

3.3.3 Standarisasi Emergency Plan

IST Transformasi

Organisasi

IST.4 Melakukan

transformasi sistem

pengelolaan SDM

dan organisasi yang

mengutamakan

kepuasan stake

holder

IST.

4.1

3.2

3 - 11


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET




INDIKATOR KINERJA

3.3.4 Implementasi sistem manajemen K3 ITS Rencana Implementasi

Program K3na 100% - - - OK3

Rasio penerapan aplikasi

dengan SEMPA/Jumlah

aplikasi

40% 60% 80% 100% 100% DPTSI

Terintegrasinya Seluruh

SIM di ITS (%) na 50% 60% 70% 80% DPTSI

Tingkat kepuasan

mahasiswa terhadap

layanan TSI

70% 75% 76% 78% 80% DPTSI

3.4.1 Modifikasi dan Penambahan Fitur Mayor pada

SI Eksisting

Jumlah SIM yang

Fiturnya Dimodifikasi

Sesuai dengan SOTK na 21 - - - PSI

3.4.2 Pengembangan SI Baru Jumlah SIM yang Masuk

Integra5 8 2 2 0 PSI

3.4.5 Pengelolaan (pemeliharaan) Sistem Informasi

eksisting

waktu perbaikan error

(hari)na <=3 hari <=3 hari <=3 hari <=3 hari PSI

3.4.4 Monitoring dan Evaluasi Kinerja SI Eksisting Prosentase Down Time

SIMna <=20% <=20% <=15% <=10% PSI

3.4.5 Pengembangan Good Governance

Pengembangan TSI

%Implementasi Blueprint

TIKNA 10% 40% 60% 100% PSI, LTSI, IKTI

3.4.6. Integrasi data untuk OLTP % Kluster data yang

terintegrasi di OLTPna 0% 30% 60% 100% PSI

Terintegrasinya basis

data di ITS (%) na 30% 50% 70% 80% DPTSI

3.5.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Data

Warehouse

Jumlah data yang Telah

Masuk ke Dalam Data

Warehousena 2 bidang 2 bidang

SEKITS

&

Lembag

a

- LTSI

3.5.2 Peremajaan RESITS dan Portal Data Persentase Fitur yang

Telah Diremajakan50% 100% - - LTSI

3.5.3 Pembuatan SIM Pelaporan Eksekutif % Report yang Dibuat 30% 50% 70% 100% LTSI

Jumlah Dosen yang

memperoleh

penghargaan

Internasional

2 2 3 5 5 SDMO

3.6. Pemetaan Potensi dan Peluang Dosen

Berdasarkan Bidang Inti (Pendidikan,

Penelitian, dan Pengabdian kepada

Masyarakat) yang Berpeluang Mendapatkan

Prestasi Internasional

Rasio Dosen yang Telah

Memiliki Peta

Kompetensi (Bidang

Keahlian, Road Map

Penelitian dan

Perencanaan Karir

Individu)

na 25,00% 50,00% 75% 90% SDM

3.6. Penyelenggaraan Kompetisi Dosen

Berprestasi Tingkat ITS

Jumlah Dosen yang

Mendapatkan

Penghargaan Tingkat

Nasional dan

Internasional

na 5 10 12 20 SDM

3.5 Pengembangan Data Warehouse dan Online Analytical

Processing

Mengembangkan


yang lebih baik

mencakup sistem

organisasi,

manajemen dan

pengukuran kinerja

serta responsif

terhadap

kebutuhan

perubahan dan

upaya


ngembangkan

Sistem Manajemen

Kesehatan dan

Keselamatan Kerja

(SMK3)

ISI Memberikan reward

kepada dosen

berprestasi

internasional

ISI.1 Meningkatkan

peringkat ITS pada

sistem perankingan

PT nasional dan

internasional

(IKSS2.1)

ISI.

1.5

World Class

University

3,6 Penyiapan Dosen dalam Pencapaian Internasionalisasi

pada Bidang Inti (Tri Dharma Pendidikan Tinggi)

3.3

IST Transformasi

Organisasi

IST.4 Melakukan

transformasi sistem

pengelolaan SDM

dan organisasi yang

mengutamakan

kepuasan stake

holder

IST.

4.1

IST.

4.3

Mewujudkan sistem

informasi yang

terintegrasi sehingga

dapat mendukung

program pendidikan,

penelitian,

pengabdian kepada

masyarakat, dan

pengembangan

inovasi

3.4 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Terintegrasi

3 - 12


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET




INDIKATOR KINERJA

Jumlah dosen yang

memperoleh sertifikasi

dosen

795 810 827 845 900 Biro Umum

Jumlah Tendik Mengikuti

Training Atas Biaya Non

PNBP

40 50 50 50 50 SDMO

Jumlah Tendik Studi

Lanjut dari Dana Non

PNBP ITS

4 6 6 6 8 SDMO

Persentase Dosen Lektor

Kepala25% 29% 33% 35% 35% SDMO, BU

Persentase Dosen S3

Terhadap Total Dosen 41% 42% 45% 50% 55%SDMO, AKAD,

HI, IKK

Persentase Jumlah Guru

Besar Terhadap Total

Dosen

10% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% SDMO, BU

Jumlah Dosen yang

Meningkat Karirnya20 SDMO, BU

Jumlah Dosen yang

Mendapatkan Sertifikasi

Internasional

na na 8 13 18SDMO, AKAD,

HI, IKK

Rasio Jumlah Dosen

Internasional/Jumlah

Dosen

1,50% 2% 2,30% 2,60% 2,90%SDMO, AKAD,

HI, IKK

Jumlah Penghargaan

Diterima Dosen di

Kegiatan Minimum

Berskala Nasional

10 12 15 17 20 SDMO

Jumlah Penghargaan

Diterima Tendik di

Kegiatan Minimum

Berskala Nasional

2 2 3 5 5 SDMO

Persentase Jumlah

Dosen Mengikuti

Postdoc/Pertukaran Di

PTLN Mitra

5% 5% 6% 6% 6%SDMO, AKAD,

HI, IKK

Jumlah Dosen Mengikuti

Pertukaran Di PTLN

Mitra

na 1 10 15 20SDMO, AKAD,

HI, IKK

3.7.1 Pemetaan Kompetensi Dosen Berdasarkan

Kriteria yang Dibutuhkan untuk Menuju WCU

Rasio Dosen yang Telah

Terpetakan

Kompetensinya

berdasarkan Kriteria

yang Telah Ditentukan

na 25% 50% 75% 90% SDMO

3.7.2 Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Kriteria yang Dibutuhkan untuk

Menuju WCU

Rasio Tenaga

Kependidikan yang Telah

Terpetakan

Kompetensinya

Berdasarkan Kriteria

yang telah Ditentukan

NA 25% 50% 75% 90% SDMO

Peningkatan Kapasitas dan Penguatan SDM ( Dosen

dan Tenaga Kependidikan) sesuai Kebutuhan yang

Mendukung World Class University

ISI

Penguatan

internasionalisasi

melalui Jumlah prodi

yang terakreditasi

unggul (IKSS 1.4)

ISI.

3.3

Meningkatkan

kapasitas SDM dan

insfrastruktur TSI

yang memiliki

kemampuan prima

untuk mendukung

dan menguatkan

upaya ITS menuju

World Class

University (Dit.

SDMO)

ISI.3

World Class

University

3,7

3 - 13


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET




INDIKATOR KINERJA

Dokumen Rencana

Peningkatan Kapasitas

dan Kompetensi Dosen

dan Tendik

na 100% 100% SDMO

Daftar Prioritas Sertifikasi

Internasional untuk

Dosenna 100% 100% SDM

3.7.4 Perancangan SIstem Pengembangan Karir

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tersedianya Dokumen

Pengembangan Karir

SDM

na na 25% 50% 75% SDM

3.7.5 Sinergi dan Kolaborasi Lintas Bidang untuk

Keperluan Penguatan Kompetensi Dosen

Melalui Dukungan Dana Operasional Hingga

Penghargaan Terhadap Prestasi Internasional

Jumlah Dosen yang

Mendapatkan

Kesempatan Tugas

Belajar Tahun Pertama di

Tahun Berjalan

na 2 4 6 6 SDM

3.7.7 Pemenuhan Rasio Jumlah Dosen/Mahasiswa

Melalui Pelaksanaan Pengadaan Dosen

PNS/NON PNS

Rasio Dosen/Mahasiswa

0,05 0,05 0,05 0,053 0,056 biro umum

3.7.8 Pemenuhan Rasio Jumlah Dosen/Mahasiswa

Melalui Pelaksanaan Pengadaan Tenaga

Kependidikan PNS/NON PNS

Rasio Tendik/Mahasiswa

1 : 22 1 : 23 1:24 1:25 1:25biro umum,

SDMO

Jumlah dosen yang

mengikuti training dan

workshop bidang

keahlian

NA NA 20 25 30 Semua Unit

Persentase Tendik yang

Mengikuti Pelatihan 50% 55% 60% 65% 70%

SDM, Fakultas,

Departemen,

Unit

Jumlah dosen yang

memiliki sertifikasi

nasionalNA 75 100 125 150

SDM, Fakultas,

Departemen,

Unit

Jumlah tendik yang


nasional NA NA 10 20 30

SDM, Fakultas,

Departemen,

Unit

Jumlah dosen yang


internasionalNA NA 20 30 35

SDM, Fakultas,

Departemen,

Unit

Bandwith per mahasiswa

(Mbps)0.06 0,15 0,3 0,6 1 DPTSI

Rata-Rata ketersediaan

Internet per Tahun (%) 98% 98% 98% 98% 98% DPTSI

Rasio Aplikasi berbasis

Single Entry Multi

Purpose Application/

Jumlah Aplikasi40% 60% 80% 100% 100% DPTSI

Storage per Mahasiswa

(GB)

GB10 25 50 80 100 DPTSI

3.7.10 Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga

kependidikan melalui sertifikasi

3,8 Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan

Keamanan Teknologi Informasi

3.7.3 Penyusunan Rencana Peningkatan Kapasitas

dan Kompetensi Dosen dan Tenaga

Kependidikan Berdasarkan Prioritas (Melalui

Beberapa Kegiatan Antara Lain ; Workshop,

Training, Sertifikasi Internasional, Pendidikan

Non Gelar Lainnya Hingga Melalui Pendidikan

Bergelar)

3.7.9 Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga

kependidikan melalui beberapa kegiatan

antara lain : workshop, training, pendidikan

non gelar lainnya

ISI

Penguatan

internasionalisasi


yang terakreditasi

unggul (IKSS 1.4)

ISI.

3.3

Meningkatkan

kapasitas SDM dan

insfrastruktur TSI

yang memiliki

kemampuan prima

untuk mendukung

dan menguatkan

upaya ITS menuju

World Class

University (Dit.

SDMO)

ISI.3

World Class

University

3,7

3 - 14


(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET




INDIKATOR KINERJA

3.8.1. Pengembangan Infrastruktur Routing dan

Switching Seluruh ITS

Kapasitas switching

(Gbps)1Gbps 1 1 IKTI

3.8.2. Pengembangan Titik Sambungan Hotspot di

Lingkungan Non Unit

Jumlah hotspot30 0 20 IKTI

3.8.3. Pengembangan Titik Sambungan Jaringan

Switch Access (Fiber Optik)

Jumlah titik sambungan

+/- 500m50 0 5 IKTI

3.8.4. Pengembangan Infrastruktur Bandwith Internet Utilisasi Bandwithna 80% 80% 80% 80% IKTI

3.8.5. Pengembangan Infrastruktur Storage Data

Center

Kapasitas storage (TB-

Terabytes)99TB 0 100 100 100 IKTI

3.8.6 Operasional Infrastruktur dan Keamanan Ketersediaan Listrik

untuk Data Center dalam

Satu Tahun (persen)98% 98%

3.8.7. Pengembangan Infrastruktur Keamanan Jumlah firewall/sensor

yang dipasang4 7 9 9 9 IKTI

3.8.8 Pengembangan Infrastruktur Server di Data

Center

Jumlah Server24 34 34 34 34 IKTI

3.8.9 Melakukan Pengembangan Integrasi

Monitoring Infrastruktur dan Keamanan TI

Jumlah Alat Monitor yang

Diintegrasikan2 5 5 5 5 IKTI

Indeks kepuasan

pengguna layanan (skala

5)

na 3.7 3.7 dari 53.7 dari

5

3.8 dari

5DPTSI

Waktu rata-rata

penyelesaian masalah TI

(jam)30 25 20 15 <10 DPTSI

3.9.1 Analisis Kebutuhan Unit & Survey Kepuasaan

Layanan TIK

% Jumlah Responden

untuk Survey Pengguna

Layananna 10% 20% 25% > 30% LTSI

3.9.2 Pengadaan Software Berlisensi Jumlah Software

Berlisensi7 3 7 7 7 LTSI

3.9.3 Peningkatan adopsi layanan TI % Pengguna layanan

baruna 30% 40% 50% 50% LTSI

3.9.4 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi

untuk peningkatan layanan

Jumlah aplikasi baru utk

monitoring layananna 1 2 2 LTSI

3.9.5 Operasional layanan Persentase ketersediaan

layanan terkait na 0% 90% 100% 100% LTSI

target per unit,

dimasukkan di

SIPMonEv

Indikator Renstra,

Kemenristekdikti



3,9 Optimalisasi Layanan Teknologi dan Sistem Informasi

3,8

ISI

Penguatan

internasionalisasi


yang terakreditasi

unggul (IKSS 1.4)

ISI.

3.3

Meningkatkan

kapasitas SDM dan

insfrastruktur TSI

yang memiliki

kemampuan prima

untuk mendukung

dan menguatkan

upaya ITS menuju

World Class

University (Dit.

SDMO)

ISI.3

World Class

University

3 - 15

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Jumlah Endowment

Fund atau Valuasinya

yang Dikelola ITS yang

Bersumber dari Alumni

dan Mitra ITS (Milyar,

kumulatif)

0 set-up 3 5 8

Jumlah alumni yang

berkontribusi dalam

endowment fund

0 set-up 1000 2500 3000

Pengembangan sistem

CRM Alumnina

Rasio Jumlah Data

Alumni Terekam di

Database/Jumlah Alumni

na set-up 30 50 65

4.1.1 Menyediakan sistem IT untuk pengumpulan

endowment fund secara elektronik/ITTersedianya Sistem IT

(SIM Endowment)na 100%

4.1.2 Pembuatan paket kerjasama pembenahan

infrastruktur ITS oleh alumni/mitraJumlah Pembenahan

Infrastruktur yang

Didanai Oleh

Alumni/Mitra

3 5 6 8 10

4.1.3 Alumni/Partner Business Meeting dan

Sejenisnya untuk Endowment Fund Jumlah Kegiatan

ALumni/Partners

Business Meeting untuk

Endowment Fund

0 4 6 6 6

ITS Mampu Menjadi

WCU dengan Perbaikan

Infrastruktur Pendidikan,

Riset dan Inovasi

(Ranking QS WUR)

701+ 650+ 600+ 600+ 500+

Jumal SBU dalam

Science and Technology

Park (STP) ITS

0 1 2 3 5

4.2.1. Penyusunan Dokumen Ioan Dokumen loan yang

tersusun100%

4.2.2. FGD dan Finalisasi Dokumen Ioan Jumlah FGD

penyempurnaan

dokumen

2

Dokumen Loan diproses 65% 100%

Proses pengusulan loan

ITS kepada Pemerintahdraft susun

INDIKATOR KINERJA

Menggalang

partisipasi alumni

terhadap ITS dalam

mendukung program

endowment fund

4.1

Pengusulan dan proses administrasi usulan

dokumen loan ITS ke Kemenristekdikti dan

Bappenas

Bidang Inovasi, Kerja Sama, Kealumnian, dan Hubungan Internasional


Mendisain dan Menyelenggarakan Sistem Endowment

Fund ITS dengan Bekerjasama dengan Alumni dan

Mitra ITS

tersedia sistem CRM Alumni

Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Pelaksana

IST Transformasi

Organisasi

IST.3 Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

IST.

3.2

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program

BAPPENAS

BAPPENAS

IST.

3.5


infrastruktur melalui

pendanaan pinjaman

luar negeri

4.2 Menyusun proposal dan mengupayakan pendanaan

infrastruktur ITS melalui pinjaman luar negeri

4.2.3.

4 - 16

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

INDIKATOR KINERJA



Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET


4.2.4. FGD/Workshop Dengan Stokeholder

Kerjasama Untuk Menyusun DED STP ITSJumlah FGD yang

dilaksanakan untuk

menggali masukan

tentang STP

na 1 2

4.2.5. Pelaksanaan Studi Banding STP Jumlah Studi banding

STPna 2 2

4.2.6. Penyusunan Detail Engineering Disain

Gedung STPPersentase tersusunnya

DED Gedung STPNa 75% 100%

Rasio Mou yang aktif

/total MOUNa 50% 50% 65% 75%

Tersedianya SIM MOU na 100% 100% 100% 100%

Jumlah MoU dengan

Industri aktif55 60 63 67 70

Jumlah MoU dengan

organisasi mitra dalam

negeri

50 60 70 80 90

ISK.1 Penguatan

technopreneurship

mahasiswa ITS

melalui training,

ISK.

1.1

Memfasilitasi

mahasiswa untuk

mengembangkan

kemampuan

4,5 Jumlah training

leadership

softskliis/tahun

3 6 6 6 6

ISK.11 Peningkatan

kontribusi ITS melalui

kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

ISK.

11.1

Merencanakan dan

mengorganisasi

implementasi

abdimas yang tepat

sasaran dan sesuai

dengan kompetensi

ITS

4.5.1 Melaksanakan Training/Klinik/Kompetisi/Kuliah

Tamu Kewirausahaan Bekerjasama denghan

Alumni

Jumlah

Training/Klinik/Kompetisi/

Kuliah Tamu

Kewirausahaan dalam

Setahun3 6 6 6 6

4.7.1 Kegiatan Intership Mahasiswa Melalui

Kerjasama Industri/Alumni Jumlah Mahasiswa yang

Mengikuti INTERSHIP di

Industri, Bisnis, atau

Pusat Riset

0 85 100 150 200

Jumlah produk inovasi

skala industri (TRL 7)5 8 10 15

4.7.1 Memberi Insentif Untuk Membuat Prototipe

R&D (Skala Lab) yang Telah Memiliki TRL 6Jumlah produk inovasi

skala lab. (TRL 6)NA 15 20 25 30

Jumlah produk komersial

hasil hilirisasi penelitian15 20 25 32 38

Jumlah Perusahaan

Hasil dari Hilirisasi

Penelitian (kumulatif)

3 6 9 12 15

Memberikan pendampingan dan insentif bagi hasil riset

dan inovasi yang siap diproduksi dan dikomersialisasi

serta membantu dalam mencari mitra kerjasama

Memberi Insentif Untuk Membuat Prototipe

Skala Industri yang Siap Dikomersialisasikan

4.7.2

Mendata dan

memfasilitasi hasil

hasil riset yang

berpotensi produk

komersial

4.7.

IST.8 Peningkatan

kemampuan ITS

dalam mengelola dan

mengembangkan

usaha untuk

meningkatkan

kemampuan

pendanaan ITS

PTNBH

IST.

8.1

Melaksanakan

pengelolaan dan

pengembangan

usaha ITS melalui

kerjasama

profesional,

pemanfaatan aset,

pengembangan unit

usaha penunjang dan

usaha komersial

Mengoptimalkan Kerjasama ITS dengan Mitra untuk

Meningkatkan Kemampuan Pendapatan ITS Melalui

Sistem Manajemen Informasi Kerjasama (SIM MoU)

ISK Kontribusi

Nasional

Melaksanakan Training/Klinik/Kompetisi/Kuliah Tamu

Kewirausahaan Bekerjasama dengan Alumni

ISK.3 Meningkatkan

prosentase lulusan

bersertifikat profesi

(IKSS 1.3)

ISK.

3.1

Mendesain

penguatan

kompetensi

mahasiswa melalui

Training Within

Industry (TWI) dan

internship

4.6. Penguatan Kompetensi Mahasiswa Intership

Pendataan MoU dan Pembuatan SIM MoU4.4.1.

4.4

IST Transformasi

Organisasi

IST.3 Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

IST.

3.5


infrastruktur melalui

pendanaan pinjaman

luar negeri

4.2

Kontribusi

Nasional

ISK ISK.10 Penguatan

kemampuan Riset

dan inovasi melalui

peningkatan jumlah

produk inovasi yang

siap diproduksi dan

dimanfaatkan

pengguna (IKSS4.5)

ISK.

10.1

4 - 17

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

INDIKATOR KINERJA



Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET


Rasio Pendapatan dari

Produk Komersial Hasil

Hilirisasi Penelitia/jumlah

dosen

na 0,0020 0,0037 0,0074 0,0099

4.7.3 Memberi Insentif Untuk Melakukan Kajian

Kelayakan Teknis dan Kelayakan Bisnis Bagi

Hasil Riset dan Inovasi Skala Lab dan Industri

yang Siap Dikomersialisasikan

Jumlah Prototype R&D

yang Diberi Kesempatan

Melakukan Kajian

Kelayakan Teknis dan

Bisnis

15 20 25 32 38

4.7.4 Memberikan Pendampingan Bisnis Kepada

Setiap Calon Inovator dan Mencarikan

Pasangan Bila Belum

Jumlah peserta inkubasi

(TENANT)6 9 12 15 20

4.7.5 Membuat Profil Pemetaan Inovasi ITS Melalui

SIM Inovasi, Portofolio DAring ( Online Web)

dan Versi Cetak. Versi Cetak Didistribusikan

Ke Pihak-Pihak Terkait

Jumlah Produk

Berpotensi yang

Dipetakan Masuk ke

Dalam Database dan

Dipromosikan Baik

Melalui Web maupun

Cetak

0 10 20 25 30

4.9.2 Melaksanakan Kegiatan Community

Development (CD) yang Produktif

Jumlah Kontrak

Kerjasama CD yang

Produktif

0 1 2 2 3

4.9.3 Melaksanakan FGD dan Rapat Koordinasi

Kerjasama EPI UNET Pelaksanaan FGD dan

Koordinasi antara Rektor

EPI UNET. Menuju

Konsorsium dengan

Workshop untuk Hibah

Kelembagaan PUI

1 1 1 1 1

Ranking 4ICU

(Indonesia)18 16 14 <10 <8

Ranking ITS Versi

Webometrics2169 1500 1500 1250 1000

Ranking Webometrics

(Indonesia)12 10 10 10 6

4.10.1 Koordinasi Antar Unit yang Mendukung

Pencapaian WCU

Ranking ITS versi QS

WUR701+ 650+ 600+ 600+ 500+

4.10.2 Road Show Ke Perusahaan (Employer)

Internasional/Multinasional yang Ada di

Indonesia

Jumlah Perusahaan

tempat Pelaksanan Road

Show

n/a 20 25 30 40

4.10.3 Tracer Study Internasional/Multinasional Jumlah Responden

Tracer Study

Internasional/

Multinasional

n/a 50 100 125 150

Melakukan analisa

terhadap peringkat

ITS di setiap sistem

perankingan dan

menjadikan sebagai

masukan bagi unit/

bidang terkait (Tim

WCU)

4.10 Bekerjasama dengan Tim WCU Dikti dan Unit di ITS

yang Terkait Dalam Melaksanakan Upaya

Meningkatkan Peringkat ITS pada SIstem Perangkingan

Nasional dan Internasional

ISI World Class

University

ISI.1 Meningkatkan

peringkat ITS pada

sistem perankingan

PT nasional dan

internasional

(IKSS2.1)

ISI.1

.1

ISK.11 Peningkatan


kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

ISK.

11.1

Merencanakan dan

mengorganisasi

implementasi

abdimas yang tepat

sasaran dan sesuai

dengan kompetensi

ITS (LPPM dan Dit.

Kerjasama dan

Kealumnian)

Memberi Insentif Untuk Membuat Prototipe

Skala Industri yang Siap Dikomersialisasikan

ISK.

10.2

Menghubungkan

peneliti, pusat studi

dan pusat dengan

pihak industri, pusat

pendanaan atau mitra

(Subdit. Inovasi)

4.9 Melaksanakan Kegiatan CD Dalam Rangka

Memberdayakan Konsorsium EPI UNET Sebagai

Kontribusi ITS Untuk Indonesia Bagian Timur

4.7.2

Mendata dan

memfasilitasi hasil

hasil riset yang

berpotensi produk

komersial

4.7.Kontribusi

Nasional

ISK ISK.10 Penguatan

kemampuan Riset

dan inovasi melalui

peningkatan jumlah

produk inovasi yang

siap diproduksi dan

dimanfaatkan

pengguna (IKSS4.5)

ISK.

10.1

4 - 18

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

INDIKATOR KINERJA



Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET


4.10.4 Meningkatkan Jumlah Visiting

Professor/Lecturer/Researcher dengan tugas

mengajar, menguji, menjadi pembimbing riset,

joint author

Jumlah Visiting

Professor/ Lecturer/

Researcher yang

dibiayai dana WCU

n/a 5 7 10 12Fakultas,

Departemen

Jumlah prodi yang

menerima insentif untuk

guest lecture dari LN

4 6 10 16

Jumlah kuliah tamu dari

Luar Negeri yang

dibiayai dana WCU

n/a 5 7 10 12Fakultas,

Departemen

4.10.6 Pelaksanaan Kuliah Tamu dari Lembaga

Ranking Internasional

Jumlah kuliah tamu dari

lembaga Ranking

Internasional

1 1 1 1

Jumlah dosen PLTN

Mitra mengikuti

Pertukaran internasional

(Inbound)

15 20 25 30 35 Dit HI

Jumlah dosen ITS

mengikuti Pertukaran

Internasional (Outbound)

123 120 150 170 190

Jumlah Mahasiswa Asing

(Fulltime)20 30 40 50 60

jumlah MoU dengan

Mitra Luar Negeri Aktif30 33 35 38 40 Dit HI

Jumlah Tendik Inbound 3 3 10 10 10

4.11.2 Internship untuk Tendik ITS ke LN Jumlah Tendik outbond 30 30 30 30 30

4.11.3 Memberi Insentif Untuk Program Pertukaran

Mahasiswa Luar Negeri ke ITSJumlah Mahasiswa

Inbound160 165 170 175 180

4.11.4 Internship untuk mahasiswa ITS ke Luar

Negeri

Jumlah Mahasiswa

Outbound160 200 300 300 300

4.11.5 Pameran Pendidikan ITS di Luar NegeriJumlah Promosi

Internasional Per Tahun3 3 3 3 3 Dit HI

4.11.6 Pembuatan materi Promosi & Media Promosi

Kerjasama ITS (IO)

Tersedianya Materi

Promosi yang Menarik

dan Relevan

na 1 3 3 3 Dit HI

4.11.7 Short Program Jumlah pelaksanaan

program Comm TECH

dalam setahun

2 3 Dit HI

4.11.8 Keikutsertaan dalam Konsorsium Internasional Jumlah Konsorsium

Internasional8 9 10 11 12 Dit HI

4.11.9 Workshop Global Competencies Development

For ITS Lecturers, Staffs, Student Unions (IO) Jumlah Peserta na 120 130 140 150 Dit HI

4.11.10 Menerima Postdoctoral Fellow dari Luar

Negeri (Insentif untuk Lab/ Peneliti)

Melakukan analisa

terhadap peringkat

ITS di setiap sistem

perankingan dan

menjadikan sebagai

masukan bagi unit/

bidang terkait (Tim

WCU)

4.10

4.10.5 Insentif prodi yang mendatangkan guest

lecture dari LN

ISI World Class

University

ISI.1 Meningkatkan

peringkat ITS pada

sistem perankingan

PT nasional dan

internasional

(IKSS2.1)

ISI.1

.1

Program non academic staff exchange

inbound

Mendesain promosi

ITS luar negeri,

penanggung jawab

ITS LIASON

OFFICER

REGIONAL,

Penguatan

kompetensi dosen,

tendik dan

mahasiswa dl keg

internasional

Dit HI,

Fakultas,

Departemen

Dit HI,

Fakultas,

Departemen

4.11IST World Class

University

ISI.1 Meningkatkan

peringkat ITS pada

sistem perankingan

PT nasional dan

internasional

(IKSS2.1)

IST.

1.3

Meningkatkan mobilitas internasional

dosen/mahasiswa/tendik serta melaksanakan promosi

dan penguatan kompetensi

4.11.1

4 - 19

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

INDIKATOR KINERJA



Baseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET


4.11.11. Pembuatan Website & Sistem informasi Jumlah kegiatan

pembuatan website &

sistem informasi

1 1 1 1 1 Dit HI

4.11.12. Pengelolaan Beasiswa Kemitraan Negara

Berkembang (KNB)Jumlah mahasiswa asing

berbeasiswa KNB10 10 12 12 12 Dit HI

4.11.13. Pengelolaan Beasiswa AUN-SEED/Net-JICA Jumlah mahasiswa asing

berbeasiswa AUN-

Seed/Net-JICA

0 1 1 3 3 Dit HI

4.11.14. Pengelolaan Beasiswa Darmasiswa Jumlah mahasiswa asing

berbeasiswa

Darmasiswa

0 3 2 5 5 Dit HI

4.11.15. Pengelolaan Beasiswa Pemerintah Timor

Leste S1 Jumlah mahasiswa asing

berbeasiswa Pemerintah

Timor Leste S1

0 42 42 Dit HI

4.11.16. Pengelolaan Beasiswa Pemerintah Timor

Leste S2Jumlah mahasiswa asing

berbeasiswa Pemerintah

Timor Leste S2

0 8 8 Dit HI

4.11.17. Pengelolaan Beasiswa Mahasiswa Asing (Lain-

lain) Jumlah mahasiswa asing

berbeasiswa lain-lain8 8 2 0 0 Dit HI

Rasio Mata Kuliah yang

Dilaksanakan dalam

Bahasa Inggris (Kelas

EMI)/Jumlah

Departemen

5,8 6,25 6,3 6,5 6,8

Dit Akademik,

Dit HI,

Fakultas,

Departemen

4.12.1 Pelatihan English For Medium Instruction

(EMI)Jumlah Kegiatan

Pelatihan EMI2 2 0 0 0 Dit HI

target per unit,

dimasukkan di

SIPMonEv

Indikator Renstra,

Kemenristekdikti



Mendesain promosi

ITS luar negeri,

penanggung jawab

ITS LIASON

OFFICER

REGIONAL,

Penguatan

kompetensi dosen,

tendik dan

mahasiswa dl keg

internasional

Mengemplementasika

n kelas berbahasa

inggris

4,12 Meningkatkan Kemampuan Dosen dalam Memberikan

Kelas Berbahasa Inggris Melalui Pelatihan EMI

4.11IST World Class

University

ISI.1 Meningkatkan

peringkat ITS pada

sistem perankingan

PT nasional dan

internasional

(IKSS2.1)

ISI.1

.4

IST.

1.3

4 - 20

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Persentase

Terlaksananya

Pengembangan

SIPMonEv

100% 100% 100% 100% UP4

5.1.1 Pengembangan Sistem Informasi

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Program (SIPMonEv) ITS

Pengembangan konten

SIP Monev 100% 100% 100% 100% UP4

Jumlah sosialisasi dan

klinik SIPMonEv 4 4 4 4 UP4

Persentase Unit yang

Mengisi Perencanaan

Program Kerja100% 100% 100% 100% UP4

5.1.3 Monitoring dan Evaluasi Program di

Lingkungan ITS

Persentase Jumlah Unit

yang Mengisi

Pelaksanaan Aktivitas

dan Capaian Program

100% 100% 100% 100% UP4, Unit

5.1.4 Deployment Kontrak Kinerja Rektor ke Unit Persentase unit yang

mempunyai kontrak

kinerja dengan rektorna 100% 100% 100% 100% UP4

5.2.1 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan tahunan ITS100% 100% 100% 100% 100% UP4

Peringkat Green Matric

(Nasional) 10 9 7 5 3 UP4

Indeks kualitas ITS

Smart Eco Campus

(skala 5)

Na Na 3 3,5 4 UP4

5.3.1 Penyusunan Dokumen Kinerja di Bidang

Lingkungan

Persentase Pengisian

Borang UI GreenmetricNa 100% 100% 100% 100% UP4

Jumlah Kegiatan Go

Green dan kegiatan

pendukungnya

Na 2 10 12 12 UP4

Tersusunnya buku ITS

Smart EcoCampusNa na 100% 100% 100% UP4

Tersusunnya standar

pengelolaan lingkungan

berdasarkan zonasi

wilayah

Na Na 100% 100% 100% UP4

Persentase unit yang

mengimplemetasikan

pengelolaan lingkungan

sesuai standar

Na Na 50% 60% 70% UP4

Persentase

Pengembangan

Kegiatan Urban Farming

(%)

Na Na 25% 28% 30% UP4

Mengembangkan

sistem penyelarasan,

pengawasan dan

pengendalian serta

pelaporan program

kerja dan program

strategis ITS

IST.

5.1

Mendesain sistem

koordinasi dan

pengelolaan serta

evaluasi program

Implementasi Kegiatan ITS Smart Ecocampus

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Smart

Eco Campus

IST.

3.4

Pelaksana

5.3.2

5.2

5.1 Pengembangan Sistem Penyelarasan, Pengawasan

dan Pengendalian serta Pelaporan Program Kerja dan

Program Strategis ITS

5.1.2 Implementasi SIPMonEV ITS (Pengisian

Program Kerja Unit di Lingkungan ITS)

Mensosialisasikan Hasil Capaian Program Kerja

Kepada Stakeholder


lingkungan melalui

program Smart Eco

campus serta

memperbaiki sistem

monitoring kualitas

lingkungan kampus

5.3

IST Transformasi

Organisasi

IST.5

IST.3 Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH


Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan SubProgram

INDIKATOR KINERJABaseline

Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Bidang Kesekretariatan Institut

5 - 21

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Pelaksana




Indikator

Kinerja

2016

TARGET


5.4 Tersusunnya laporan

pengelolaan lingkungan Na 100% 100% 100% 100% UP4

5.4.1 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan DELH

ITS

Tersusunnya Laporan

pelaksanaan dan

pemantauan DELH

100% 100% 100% 100% 100% UP4

IST Transformasi

Organisasi

Tingkat kepuasan

terhadap pelaksanaan

protokoler sesuai standar

protokoler (skala 5)na na 3 3,5 3,5 UPPH

5.5.1 Menyusun SOP Layanan Protokoler Untuk

Tamu dalam dan Luar Negeri

Jumlah SOP yang

Dihasilkanna 1 1 1 1 UPPH

5.5.4 Pelaksanaan Upacara Dies Natalis Tingkat kepuasan

terhadap pelaksanaan

upacara Dies Natalis

(skala 5)

Na Na 4 4 4,5 UPPH

5.5.5 Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional Jumlah Pelaksanaan

Upacara Hari Besar

Nasional dalam setahun3 3 3 3 3 UPPH

5.5.6 Pelaksanaan Upacara Akademik ITS Jumlah pelaksanaan

upacara akademik dalam

setahun

3 3 3 3 3 UPPH

Jumlah pelatihan/

workshop protokoler

yang diikuti

Na 2 2 2 2 UPPH

5.6.1 Meningkatkan kemampuan protokoler Jumlah peserta pelatihan

yang mempunyai

kemampuan protokolerNa 15 15 20 20 UPPH

5.6.2 Meningkatan kemampuan kehumasan Jumlah peserta pelatihan

yang mempunyai

kemampuan kehumasan Na 15 15 20 20 UPPH

5.6.3 Pengembangan kemampuan LO di tiap

departemen dan unit


mempunyai LO

berkompeten

Na 20% 20% 30% 40% UPPH


terhadap layanan

promosi, protokoler,

humas (%)

na 80% 80% 80% 80% UPPH

5.7.1 Pengelolaan Website SOP pengelolaan

website100% 100% 100% 100% 100% UPPH

5.7.2 Menjalin kemitraan dengan media Jumlah media yang

menjadi mitra ITSNa 30 30 35 40 UPPH

5.7.3 Standarisasi pengelolaan kehumasan dan

protokoler

Tersedianya SOP

KehumasanNa 1 1 1 UPPH

5.7.4 Pengembangan layanan terpadu Tersedia unit layanan

terpaduNa 0 1 UPPH

Peningkatan Kompetensi Kehumasan dan Protokoler

Membangun Citra ITS di DN dan LN

Implementasi Dokumen Lingkungan

Penguatan Protokoler sesuai Standar Protokoler Dalam

Negeri dan Luar Negeri

IST.

3.4

IST.4 Melakukan

transformasi sistem

pengelolaan SDM

dan organisasi yang

mengutamakan

kepuasan stake

holder

IST.

4.2

Memperkuat bidang

kehumasan dan

protokoler dalam

membangun citra di

DN dan LN melalui

pengembangan

jejaring dengan pihak

media dan upaya

kreatif lainnya

5.6

5.7

5.5


lingkungan melalui

program Smart Eco

campus serta

memperbaiki sistem

monitoring kualitas

lingkungan kampus

IST Transformasi

Organisasi

IST.3 Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

5 - 22

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Pelaksana




Indikator

Kinerja

2016

TARGET


Jumlah promosi /

pameran3 4 4 4 4 UPPH

Jumlah Berita Tentang

ITS termuat dalam Media

Cetak dan Elektronik100 120 130 150 170 UPPH

5.8.1 Pembuatan Materi Promosi Internal Jumlah materi promosi

internal ITS12 12 12 12 12 UPPH

5.8.2 Pembuatan Materi Promosi Eksternal DN Jumlah materi promosi

eksternal ITSNa 7 7 7 7 UPPH

5.8.3 Pembuatan majalah ITS Jumlah bulletin dan

majalah berkalaNa 4 4 4 4 UPPH

5.8.4 Pelaksanaan Pemberitaan ITS Jumlah pemberitaan ITS

(cetak dan online)Na 1000 1000 1050 1100 UPPH


terhadap layanan hukum

(skala 4)

3 3.00 3.00 3,5 3,5 ULH

Rasio Jumlah Produk

Hukum

Terselesaikan/Jumlah

Usulan Produk Hukum

na 75% 75% 75% 75% ULH

Jumlah total rancangan

peraturan MWANa 2 2 2 2 ULH

Jumlah total usulan

keputusan MWANa 1 1 1 1 ULH

Jumlah rancangan

peraturan senat

akademik

Na 1 1 1 1 ULH

Jumlah usulan

Keputusan senat

akademik

Na 1 1 1 1 ULH

Jumlah Rancangan

Peraturan RektorNa 12 12 12 12 ULH

Jumlah usulan

keputusan rektor Na 125 125 125 125 ULH

5.9.4 Pembuatan Kajian Hukum Jumlah usulan kajian

hukumNa 20 20 20 20 ULH

Jumlah rancangan MoU na 125 100 100 100 ULH

Jumlah rancangan

perjanjian kerjasamana 125 100 100 100 ULH

5.9.6 Sosialisasi Peraturan Jumlah sosialisasi

peraturanna 1 1 1 1 ULH

5.9.7 Penyusunan SOP pelayanan hukum Tersusunnya SOP

Layanan Hukumna 1 1 1 1 ULH

Jumlah Kasus Hukum

Berat terhadap

Penyimpangan yang

bersifat Material (IKSS1)

na 0 0 0 0 ULH

5.8 Melakukan pengelolaan promosi ITS

Penguatan Sistem dan Organisasi Bantuan dan

Pertimbangan Hukum serta Peraturan

Penguatan SDM Hukum melalui Penambahan SDM

dan Peningkatan Kapasitasnya

IST.4 Melakukan

transformasi sistem

pengelolaan SDM

dan organisasi yang

mengutamakan

kepuasan stake

holder

IST.

4.2

Memperkuat bidang

kehumasan dan

protokoler dalam

membangun citra di

DN dan LN melalui

pengembangan


media dan upaya

kreatif lainnya

5.10.

IST.6 Memperkuat sistem

dan organisasi

bantuan dan

pertimbangan hukum

serta peraturan-

peraturan yang

profesional bagi

seluruh civities

akademika ITS

PTNBH

IST.

6.1

Melakukan penguatan

SDM hukum melalui

penambahan SDM

dan peningkatan

kapasitasnya

5.9

Pembuatan rancangan peraturan dan

keputusan MWA

5.9.1

5.9.2 Pembuatan Rancangan Peraturan dan

KeputusanSA

Pembuatan Rancangan Peraturan Rektor5.9.3

5.9.5 Pembuatan Rancangan MOU dan Perjanjian

Kerja Sama

5 - 23

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Pelaksana




Indikator

Kinerja

2016

TARGET


5.10.1 Pelatihan di Bidang Hukum Jumlah Pelatihan di

Bidang Hukum/Tahun

yang diikuti

na 2 2 2 2 ULH

5.10.2 Seminar/Workshop di Bidang Hukum Jumlah

Seminar/Workshop di

Bidang Hukum/Tahun

yang diikuti

na 2 2 2 2 ULH

Jumlah Kegiatan CSR

(Kampus, Sekitar

Kampus, Masyarakat

Terkena Bencana)

1 2 3 3 3 UP4, Unit

5.11.1 Pelaksanaan CSR untuk Masyarakat sekitar

kampus dan Masyarakat yang Terkena

Bencana

Jumlah kegiatan CSR

lingkungan kampus dan

sekitar kampus

1 2 2 2 2 UP4, unit

5.11.2 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Event

Olahraga/ Aktivitas Fisik, Gerakan Anti

Narkoba, Implementasi Kawasan Bebas Asap

Rokok, Event terkait Kesehatan)

Jumlah Kegiatan

Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat yang

diselenggarakan

setiap unit

minimal 1

setiap

unit

minimal 1

setiap

unit

minimal 1

setiap

unit

minimal 1

setiap

unit

minimal 1

semua Unit

Tersedianya website ITS

dalam 2 bahasa na na 100% 100% 100% sekits

5.12.1 Penyusunan Buku Rebranding Tersusunnya buku

rebrandingna na 1 1 1 sekits

5.12.2 Pengintegrasian website unit/departemen

dengan website ITS

Persentase Jumlah

website unit/ departemen

yang terintegrasi dengan

website ITSna Na 60% 70% 80% sekits

target per unit,

dimasukkan di

SIPMonEv

Indikator Renstra,

Kemenristekdikti



5.11 Pelaksanaan CSR sekitar kampus dan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat

5.10.

IST.6 Memperkuat sistem

dan organisasi

bantuan dan

pertimbangan hukum

serta peraturan-

peraturan yang

profesional bagi

seluruh civities

akademika ITS

PTNBH

IST.

6.1

Melakukan penguatan

SDM hukum melalui

penambahan SDM

dan peningkatan

kapasitasnya

IST4Transformasi

Organisasi

IST Rebranding dan pengembangan Website5,12Memperkuat bidang

kehumasan dan

protokoler dalam

membangun citra di

DN dan LN melalui

pengembangan


media dan upaya

kreatif lainnya

IST.

4.2

Melakukan

transformasi sistem

pengelolaan SDM

dan organisasi yang

mengutamakan

kepuasan stake

holder

ISK Kontribusi

Nasional

ISK.11 Peningkatan


kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

ISK.

11.2

Merencanakan dan

mengorganisasi

implementasi program

CSR yang tepat

sasaran untuk

masyarakat sekitar

ITS

5 - 24

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Rasio anggaran

penelitian/ jumlah dosen

35 50 60 70 80 LPPM,

Fakultas,

Departemen

Jumlah Nilai Hibah

Penelitian

35,13 56,81 65 75 90 LPPM-Pusat

Studi

Rasio Jumlah Judul

Penelitian/ Jumlah

Dosen

0,25 0,22 0,28 0,3 0,32 LPPM-Pusat

Studi

6.1.1 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Sesuai

Renstra Nasional dan ITS

Jumlah Peta Jalan

Penelitian ITS

1 1 1 1 1 LPPM,

Departemen

(lab)

6.1.2 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang

Energi

Jumlah Peta Jalan

Penelitian di Bidang

Energi

1 1 1 1 1 Pusat Studi


TIK dan Robotika

Jumlah Peta Jalan

Penelitian di Bidang TIK

dan Robotika



Kelautan

Jumlah Peta Jalan


Kelautan



Sains, Material dan Nano Teknologi

Jumlah Peta Jalan


Sains, Material dan Nano

Teknologi



Lingkungan, Pemukiman dan Infrastruktur

Jumlah Peta Jalan


Lingkungan, Pemukiman

dan Infrastruktur



Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim

Jumlah Peta Jalan


Kebumian, Bencana dan

Perubahan Iklim



Potensi Daerah dan Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Peta Jalan


Potensi Daerah dan

Pemberdayaan

Masyarakat



Pusat Kajian Halal

Jumlah Peta Jalan


Kajian Halal

1 1 1 1 1 Pusat Kajian

Halal

ISK Jumlah Kegiatan

Kompetisi atau Seminar

Internasional

2 2 2 2

6.2.2 Pemberdayaan Laboratorium TIK dan

Robotika untuk Mendukung Riset,

Pengelolaan Seminar Internasional Terindeks

dan Kompetisi

Jumlah Kegiatan

Kompetisi atau Seminar

Internasional terkait TIK

dan Robotika yang

diselenggarakan

1 1 1 1 Lab TIK dan

Robotika

Kontribusi

Nasional

ISK.6 Penguatan

kemampuan Riset

dan inovasi melalui

Pusat Unggulan Iptek

(PUI) (IKSS2.4)

Pemberdayaan Laboratorium

Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Transformasi

Organisasi

6.2ISK.

6.1

Menginisiasi

pembentukan PUI

melalui penguatan

pusat studi/ inovasi di

ITS (LPPM)



riset

IST.

7.1

Menyusun peta jalan

riset sesuai dengan

arah kebijakan riset

nasional dan

mengupayakan

pendanaan riset dari

berbagai sumber

Pembuatan Peta Jalan dan Penyediaan Anggaran

untuk Kegiatan Penelitian

6.1IST

PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM


Indikator

Kinerja

2016

TARGET

6 - 25

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Jumlah Sampel

Pengujian Pengukuran

4330 3759

Persentase Keberhasilan

Mengikuti Survailen ke II

dari KAN

100%

Persentase Upgrade

Status Sertifikasi ISO

9001:2008 menjadi ISO

9001:2015

100%

Jumlah Pendapatan 728860000 714771750

Jumlah Parameter

Pengujian Batubara

7

Jumlah HKI (kumulatif) 210 250 290 330 370

Rasio Jumlah

Pendaftaran HKI/Jumlah

Dosen

2 3 4 5 6

Pusat HKI

6.3.1 Pelatihan penyusunan dokumen HKI Jumlah Pelatihan

Penyusunan HKI (paten,

desain industri, hak

cipta)

2 4 5 6 6

Pusat HKI

Jumlah Pendaftaran HKI

(paten, disain industri,

hak cipta)

21 25 27 30 32 Pusat HKI

Jumlah Paten

Termediasi

2 Pusat HKI

6.3.3 Pemeriksaan kesamaan artikel dengan web

lewat program Ithenticate

Jumlah Surat

Keterangan Bebas

Plagiat

Pusat HKI

Jumlah Produk Inovasi

skala lab 0 15 20 25 30LPPM

Jumlah prototipe skala

lab 90 100 110 120 130LPPM

6.4.1 Memfasilitasi usulan hibah kompetitif

pembuatan prototipe hasil riset yang

berpotensi diproduksi (proposal penelitian

TKT6)

Jumlah proposal hibah

kompetitif penelitian TKT

6

70 90 100 130 150

LPPM

6.5 Jumlah teknologi tepat

guna 28 35 40 45 50LPPM

6.5.1 Memfasilitasi peningkatan kuantitas dan

kualitas teknologi tepat guna

Jumlah teknologi tepat

guna dari kegiatan

pengabdian masyarakat 28 35 40 45 50

LPPM,

Departemen

(lab)

Jumlah dana abmas ITS

per Tahun (Milyar)3,5 5 7 9 12

6.6ISK.

11.1

Merencanakan dan

mengorganisasi

implementasi

abdimas yang tepat

sasaran dan sesuai

dengan kompetensi

ITS

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Teknologi Tepat

Guna

ISK.

9.1

Mendata dan

memfasilitasi hasil

hasil riset yang

berpotensi teknologi

tepat guna

ISK.11 Peningkatan


kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

Kontribusi

Nasional

ISK.8 Penguatan

kemampuan riset

melalui penciptaan

prototipe TRL sampai

dengan 6

ISK.9 Penguatan

kemampuan riset dan

inovasi melalui

prototipe laik industri

ISK.7 Penguatan

kemampuan Riset

dan inovasi melalui

kinerja HKI yang

didaftarkan (IKSS4.1)

ISK.6 Penguatan

kemampuan Riset

dan inovasi melalui

Pusat Unggulan Iptek

(PUI) (IKSS2.4)

ISK.

7.1

Melakukan proses

identifikasi hasil riset

yang berpotensi

memperoleh HKI dan

memfasilitasi proses

pendaftarannya

(LPPM)

6.3 Identifikasi dan Pengusulan HKI Riset

6.3.2


untuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pendataan dan pemberian fasilitas untuk peningkatan

TKT penelitian

ISK.

8.1

Mendata dan

memfasilitasi hasil

hasil riset yang

berpotensi produk

komersial

6.4

Lab

Lingkungan

dan Energi

Pengusulan Dokumen HKI

6.2

Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan dan

Energi untuk Mendukung Riset, Penambahan

Parameter Sertifikasi KAN dan Revenue

Generator

6.2.3

ISK.

6.1

Menginisiasi

pembentukan PUI

melalui penguatan

pusat studi/ inovasi di

ITS (LPPM)

6 - 26

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Jumlah kegiatan riset

terkait produk halal2 4 6 8 10

Nilai CSR yang dikelola 21 30 50 70 70

Jumlah Pengabdian

Masyarakat untuk

Kontribusi Penyelesaian

Permasalahan Nasional114 140 160 175 200

LPPM,

Departemen

Jumlah Dana

Pengabdian Masyarakat

untuk Kontribusi

Penyelesaian

Permasalahan Nasional

1.986 3,991 5 6 7

LPPM

6.6.1 Pembuatan Peta Jalan dan Pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat sesuai

renstra nasional dan ITS

Jumlah Peta Jalan

Pengabdian kepada

Masyarakat1 1 1 1 1

LPPM,

Departemen

6.6.2 Penyusunan Peta Jalan dan Pelaksanaan

Pengabdian Masyarakat bagi Potensi Daerah

dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kegiatan

Pengabdian kepada

Masyarakat Potensi

Daerah dan

Pemberdayaan

Masyarakat

2 4 7 12

Pusat Studi

6.6.3

Penyusunan Peta Jalan dan Pelaksanaan

Pengabdian Masyarakat bagi Pusat Kajian

Halal

Jumlah kegiatan abmas

terkait produk halal3 6 9 12 15 Pusat Studi

6.6.4 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

dengan Dana DepartemenJumlah Kegiatan

Pengabdian Masyarakat

dana departemen

LPPM,

Departemen

Rasio jumlah dosen

memiliki publikasi jurnal

internasional/jumlah

dosen

31% 0.35 40% 45% 50%

LPPM

Rasio jumlah publikasi

seminar

internasional/jumlah

dosen

45% 0.5 45% 60% 65%

LPPM

Jumlah publikasi dosen

pertahun1294 1350 1425 1.500 0:00

LPPM

Rasio Jumlah Publikasi

Internasional Terindeks

Scopus Akumulatif /

Jumlah Dosen

2,12 2,94 3 3,15 3,32

LPPM

Rasio Total Nilai H-Index

Scopus Dosen/ Jumlah

Dosen1,9 2,37 2,5 2,7 3,0

LPPM

Jumlah sitasi dosen 682 700 750 800 950 LPPM

Peningkatan Publikasi Internasional bereputasi

6.6

6.7ISI.2

.1

Melaksanakan

program penguatan

kemampuan

mahasiswa untuk

publikasi internasional

(Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan)

ISK.

11.1

Merencanakan dan

mengorganisasi

implementasi

abdimas yang tepat

sasaran dan sesuai

dengan kompetensi

ITS

ISK.11 Peningkatan


kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

ISI World Class

University

ISI.2 Penguatan

internasionalisasi

melalui peningkatan

Jumlah Publikasi

internasional

(IKSS4.2)

Kontribusi

Nasional


untuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

6 - 27

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Rasio Jumlah Sitasi dari

Publikasi Internasional

akumulatif / Jumlah

Dosen

1,63 1,88 2,00 2,2 2,4

LPPM

Rasio Jumlah publikasi

Bersama (Co-Autoship)

Internasional Akumulatif

/Jumlah Dosen 50% (2745) 1,28 1,59 1,8 2,3 2,5

Fakultas,

Departemen

6.7.1 Penyediaan anggaran insentif publikasi

internasional

Jumlah Publikasi

Internasional Terindeks

Scopus1350 1500 1700 1900 2100

LPPM

6.7.2 Pendampingan upgrading hasil TA/ tesis

menjadi terindeks scopus

Jumlah TA/ tesis yang di

upgrade menjadi

Publikasi Terindeks

Scopus

60 60 60 60 LPPM

6.7.3 Pelatihan penulisan publikasi internasional

untuk dosen

Jumlah Pelatihan

Penulisan Publikasi

2 3 4 6 6

Rasio Jumlah Jurnal

yang Aktif dibanding

Jurnal yang ada

na 0.1 0.2 0.3 0.4 PPI

Jumlah jurnal terindeks

scopus

na na 5

6.8.1 Peningkatan Mutu dan Pengindeksan Jurnal

Terbitan ITS

Jumlah Jurnal ITS yang

Terindeks

10 10 10 10 PPI

Jumlah pengelola jurnal

yang mengikuti

pelatihan/workshop

0 50 50 50 50

PPI

Jumlah kunjungan ke

masing-masing jurnal

(rata-rata per hari)

N/A 100 120 150 180

PPI

Nilai h-index Google

Scholar Jurnal Sains dan

Seni ITS

N/A 12 13 14 15

PPI

Nilai h-index Google

Scholar Jurnal ITS

(selain Jurnal Sains dan

Seni ITS)

N/A 1 1 2 2

PPI

Angka sitasi Jurnal Sains

dan Seni ITS

250 300 360 430 510PPI

Jumlah penelitian

Pendukung Unggulan

450 LPPM

Jumlah Riset Unggulan

dan Pendukung

Unggulan menggunakan

Dana Nasional

22 LPPM

Peningkatan Publikasi Internasional bereputasi

6.8.2 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Jurnal

Peningkatan Kualitas Jurnal ITS

6.7

6.8

ISI.2

.1

Melaksanakan

program penguatan

kemampuan

mahasiswa untuk


(Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan)

ISI World Class

University

ISI.2 Penguatan

internasionalisasi

melalui peningkatan

Jumlah Publikasi

internasional

(IKSS4.2)

6.9 Riset Bidang Unggulan Pusat Studi dan Pendukung

Unggulan

6.9.1 Penguatan Kompetensi Riset Tingkat Lokal

dan Nasional

6 - 28

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Jumlah Penelitian Dana

Departemen

Dept

6.9.2 Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran

ITS untuk Bidang Energi


Bidang Energi

3 4 Pusat Studi


ITS untuk Bidang TIK dan Robotika


Bidang TIK dan Robotika

3 4 Pusat Studi


ITS untuk Bidang Kelautan


Bidang Kelautan

3 4 Pusat Studi

Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran

ITS untuk Bidang Sains, Material dan

Nanoteknologi


Bidang Sains, Material

dan Nanoteknologi

3 4 Pusat Studi

Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran

ITS untuk Bidang Lingkungan, Pemukiman

dan Infrastruktur


Bidang Lingkungan,

Pemukiman dan

Infrastruktur

3 4 Pusat Studi


ITS untuk Bidang Kebumian, Bencana dan

Perubahan Iklim


Bidang Kebumian,

Bencana dan Perubahan

Iklim

3 4 Pusat Studi


ITS untuk Bidang Potensi Daerah dan

Pemberdayaan Masyarakat


Bidang Potensi Daerah

dan Pemberdayaan

Masyarakat

3 4 Pusat Studi

Jumlah Kerjasama

Penelitian dengan

Industri/mitra DN dan LN

47 60 70 80 90 LPPM

6.10.1 Pembiayaan riset konsorsium nasional untuk

Penguatan Riset Berkualitas Internasional

Jumlah riset konsorsium

nasional

18 25 30 35 40 LPPM

6.10.2 Pembiayaan riset konsorsium internasional Jumlah riset konsorsium

internasional

13 15 20 25 30 LPPM

6.9.5

ISI.2

.1

Melaksanakan

program penguatan

kemampuan

mahasiswa untuk


(Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan)

ISI World Class

University

ISI.2 Penguatan

internasionalisasi

melalui peningkatan

Jumlah Publikasi

internasional

(IKSS4.2)

ISI.2

.3

Memfasilitasi pusat

studi dan peneliti

untuk membentuk

jejaring risat nasional

maupun internasional

(LPPM)

6.10 Penguatan Kerjasama Riset

6.9

6.9.1 Penguatan Kompetensi Riset Tingkat Lokal

dan Nasional

6 - 29

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Total Revenue Seluruh

Unit Usaha BPPU200 M BPPU

Rata-Rata Operating

Profit Margin Usaha

BPPU

15% BPPU

Asset Turn Over Usaha

BPPU1,5 x BPPU

ROE (Return on Equity)

Usaha Komersial20% BPPU

Persentase Kenaikan

Total Asset BPPU5% BPPU

Persentase pelaksanaan

pengajuan lisensi BNSP

utk LSP ITS

Na Na 80% 100% 100% BPPU

Jumlah Revenue Usaha

Komersial40M BPPU

Jumlah Nilai Penerimaan

kerjasama pemanfaatan

asset dan Usaha

Penunjang (9 UPT)

21,5 35 39 42 46,5 BPPU

Jumlah kerjasama

Pemanfaatan Asset10 12 15 18 20 BPPU

Jumlah Nilai Kerjasama

Industri - Kontak

Profesional (dalam Rp.

Milyar )

126,8 159 175 210 230 BPPU

Number of customers

per employee5 BPPU

Kepuasan pelanggan (

Skala 1 - 5 )skala 3 BPPU

Persentase Komplain < 10% BPPU

Operating Margin 80% BPPU

Rasio Layanan Tepat

Waktu80% BPPU

Persentase Kenaikan

proporsi beban sistem IT

terhadap beban usaha

10% BPPU

Utilisasi Idle Capacity

Asset di Lingkungan

Usaha Penunjang

60% BPPU


Skala 1 - 5 )skala 3,5 BPPU

Operating Margin ( Laba

Operasi)40% BPPU


7.1Melaksanakan

pengelolaan dan

pengembangan

usaha ITS melalui

kerjasama

profesional,

pemanfaatan aset,

pengembangan unit

usaha penunjang dan

usaha komersial

Mengoptimalkan utilitasi asset kampus yang

dapat menunjang kegiatan Tri Dharma

7.1.1

Pengembangan dan pengelolaan usaha

penunjang yang dapat mendukung kegiatan

Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Mandiri

7.1.2

Bidang Pengembangan dan Pengelola Usaha

Pengembangan Kerjasama Profesional, Kerjasama

Asset, Usaha Penunjang, dan Usaha Komersial BPPU

ITS



Indikator

Kinerja 2016

TARGET

IST.

8.1

Peningkatan

kemampuan ITS

dalam mengelola dan

mengembangkan

usaha untuk

meningkatkan

kemampuan

pendanaan ITS

PTNBH

IST.8Transformasi

Organisasi

IST

Pelaksana

7 - 30

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana

Jumlah Revenue Unit

Usaha Penunjang20 M BPPU

Proporsi proses bisnis

yang diotomasi5% BPPU

Jumlah MoU Tri Dharma 50 60 70 80 90 BPPU

Persentase penambahan

aset tetap unit usaha

penunjang

5% BPPU

Jumlah peserta Inkubasi

(tenant)6 9 12 15 20 BPPU

Jumlah kerjasama

profesional400 265 550 600 650 BPPU

Rasio Nilai Pendapatan

Kerjasama Industri

(dalam Rp. Milyar )/

Jumlah Dosen

110,45 114,66 114,66 125,07 125,07 BPPU

Sebaran mitra kerjasama

di seluruh kabupaten di

Indonesia

30% BPPU

Jumlah Mitra per

karyawan10 BPPU


Skala 1 - 5 )3 BPPU


Rata-rata jumlah kontrak

per mitra1,5 BPPU


Rasio Layanan Tepat

Waktu80% BPPU

Jumlah Revenue

Kerjasama Profesional80 M BPPU

Nilai kontrak kerjasama

profesional (milyar)97 200 220 242 266 BPPU

Jumlah dosen yang

mengadakan kerjasama

profesional

100 150 160 180 200 BPPU

Jumlah MoU Kemitraan 55 60 63 67 70 BPPU

Persentase Kenaikan



10% BPPU

Jumlah Bussiness Unit

Komersial3 BPPU

Jumlah Subsidiary

Company2 BPPU

7.1Melaksanakan

pengelolaan dan

pengembangan

usaha ITS melalui

kerjasama

profesional,

pemanfaatan aset,

pengembangan unit

usaha penunjang dan

usaha komersial

Pengembangan dan pengelolaan usaha

penunjang yang dapat mendukung kegiatan

Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Mandiri

7.1.2

Pengembangan dan pengelolaan

layanan/kerjasama profesional melalui

pengetahuan dan keahlian SDM serta sumber

daya ITS.

7.1.3

IST.

8.1

Peningkatan

kemampuan ITS

dalam mengelola dan

mengembangkan

usaha untuk

meningkatkan

kemampuan

pendanaan ITS

PTNBH

IST.8Transformasi

Organisasi

IST

Pengembangan dan Pengelolaan Usaha

Komersial untuk meningkatkan Pendapatan

ITS

7.1.4

7 - 31

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020





Indikator

Kinerja 2016

TARGET

Pelaksana


Skala 1 - 5 )skala 3 BPPU


Jumlah Kegiatan

Promosi10 kali BPPU

Rata-rata jumlah kontrak

per mitra1,5 BPPU


Rasio Layanan Tepat

Waktu80% BPPU

Persentase Kenaikan



10% BPPU

Jumlah Revenue Usaha

Komersial20 M BPPU

Laporan Keuangan WTP WTP BPPU

7.1Melaksanakan

pengelolaan dan

pengembangan

usaha ITS melalui

kerjasama

profesional,

pemanfaatan aset,

pengembangan unit

usaha penunjang dan

usaha komersial

IST.

8.1

Peningkatan

kemampuan ITS

dalam mengelola dan

mengembangkan

usaha untuk

meningkatkan

kemampuan

pendanaan ITS

PTNBH

IST.8Transformasi

Organisasi

IST

Pengembangan dan Pengelolaan Usaha

Komersial untuk meningkatkan Pendapatan

ITS

7.1.4

7 - 32

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS) 2017 2018 2019 2020

Rasio Jumlah Program

Studi Terakreditasi A /

Jumlah Program Studi

67% 70% 80% 80% 80%

KPM

Akademik,

Bidang I

Persentase Prodi D3

Terakreditasi A BAN PT 28,57% 42,86% 57,14% 71,43% 85,71%KPM

Akademik

Persentase Prodi S1

Terakreditasi A BAN PT 85,71% 92,86% 93,33% 96,67% 100%KPM

Akademik

Persentase Prodi S2


Akademik

Persentase Prodi S3


Akademik

8.1.1 Sosialisasi instrumen penilaian Akreditasi

Nasioanal

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi Instrumen

Penilaian Akreditasi

Nasional

1 1 1 1KPM

Akademik

8.1.2 Pelatihan pengisian borang Akreditasi

Nasional untuk Prodi D3, D4, S1, S2 dan S3

Jumlah Pelatihan

Pengisian Borang

Akreditasi Nasional

untuk Prodi D3, D4, S1,

S2 dan S3

1 1 1 1KPM

Akademik

8.1.3 Melaksanakan pendampingan pengisian

Borang Akreditasi Nasional untuk Prodi D3,

D4, S1, S2 dan S3

Jumlah kegiatan

pendampingan pengisian

Borang Akreditasi

Nasional untuk Prodi D3,

D4, S1, S2 dan S3

23 31 31 24

KPM

Akademik,

Semua Prodi/

Dept/ Fakultas

Persentase penyusunan

dokumen SPMI sesai

dengan standard

kemeristekdikti80% 100% 100% 100%

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik

8.2.1 Penyusunan Dokumen SPMI ITS sesuai

dengan standar Kemenristekdikti

Jumlah dokumen SPMI

ITS5 5 5 5

KPM

Akademik

Persentase jumlah prodi

yang melaksanakan

audit internal SPMI

bidang Akademik90% 95% 100% 100%

KPM

Akademik

Rasio prodi yang mengisi

SAR online 90% 95% 100% 100%

KPM

Akademik

8.3.1 Penyusunan Dokumen Panduan SPMI bidang

akademik

Jumlah dokumen

panduan yang

diselesaikan untuk SPMI

bidang akademik

3 4 4 4KPM

Akademik

Penguatan

penjaminan mutu

pendidikan dalam

upaya pencapaian

akreditasi nasional

dan akreditasi

internasional

8.1 Peningkatan jumlah prodi terakreditasi unggul

8.2 Penyusunan Dokumen SPMI ITS sesuai dengan

standar Kemenristekdikti

8.3 Penguatan SPMI ITS Bidang Akademik

ISI World Class

University

ISI.3 Penguatan

internasionalisasi


yang terakreditasi

unggul (IKSS 1.4)

ISI.3

.1




Indikator

Kinerja

2016

TARGETPelaksana

Bidang Penjaminan Mutu

8 - 33

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS) 2017 2018 2019 2020




Indikator

Kinerja

2016

TARGETPelaksana


Jumlah Pelatihan Auditor

SPMI yang dilaksanakan 2 2 2 2KPM

Akademik

Jumlah auditor SPMI

yang dihasilkan dari

kegiatan pelatihan

60 65 70 75KPM

Akademik

8.3.3 Pelaksanaan Audit Internal SPMI di Bidang

Akademik

Jumlah prodi yang

mengikuti audit internal

SPMI bidang akademik

52 67 67 67KPM

Akademik

8.3.4 Pengendalian hasil audit internal SPMI Bidang

Akademik

Jumlah laporan

Pengendalian/ evaluasi

Hasil Audit Internal SPMI

Bidang Akademik1 1 1 1

KPM

Akademik

Jumlah Uji Kelayakan

SAR yang dilakukan0 1 1 1

KPM

Akademik

Persentase

pengembangan SAR

online

0% 100% 100% 100%KPM

Akademik

Jumlah Sosialisasi Hasil

Pengembangan SAR

online

0 1 1 1KPM

Akademik

Jumlah laporan evaluasi

SAR yang tersusun 1 1 1 1KPM

Akademik

8.3.6 Penyempurnaan Sistem Online SPMI Persentase Progress

Pengembangan Sistem

Online SPMI sehingga

dapat Berfungsi dan

Diakses dengan Baik

oleh Prodi

100% 100% 100% 100%KPM

Akademik

8.3.7 Pemberian Penghargaan untuk Pelaksanaan

SPMI Akademik Terbaik

Persentase penyelesaian

pemberian penghargaan

pelaksanaan SPMI

akademik terbaik 100% 100% 100% 100%KPM

Akademik

Persentase jumlah unit

yang melaksanakan

audit internal SPMI

bidang non Akademik

0% 50% 60% 75%KPM Non

Akademik

8.4.1 Penyusunan Dokumen Panduan SPMI Bidang

Non Akademik

Jumlah dokumen

panduan yang

diselesaikan untuk SPMI

bidang non akademik0 1 1 1

KPM Non

Akademik

Jumlah Auditor SPMI

bidang non akademik

yang dihasilkan dari

kegiatan pelatihan

0 40 50 60KPM Non

Akademik

Penguatan

penjaminan mutu

pendidikan dalam

upaya pencapaian

akreditasi nasional

dan akreditasi

internasional

8.3

8.3.2 Peningkatan Kompetensi Auditor SPMI Bidang

Akademik

8.3.5 Evaluasi SAR

8.4 Penguatan SPMI ITS Bidang Non Akademik

8.4.2 Peningkatan kompetensi auditor SPMi Bidang

Non Akademik

ISI World Class

University

ISI.3 Penguatan

internasionalisasi


yang terakreditasi

unggul (IKSS 1.4)

ISI.3

.1

8 - 34

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS) 2017 2018 2019 2020




Indikator

Kinerja

2016

TARGETPelaksana


Jumlah Pelatihan Auditor

SPMI bidang non

akademik yang

dilaksanakan

0 2 2 2KPM Non

Akademik

8.4.3 Pelaksanaan Audit Internal SPMI Bidang Non

Akademik

Jumlah unit yang

mengikuti audit internal

SPMI Non Akademik

0 0 16 26 30KPM Non

Akademik

8.4.4 Pengendalian hasil audit internal SPMI bidang

non akademik

Jumlah laporan

Pengendalian/ evaluasi

Hasil Audit Internal SPMI

Bidang Non Akademik0 1 1 1

KPM Non

Akademik

Pemberian Penghargaan untuk Pelaksanaan

SPMI Non Akademik Terbaik

Persentase penyelesaian

pemberian penghargaan

pelaksanaan SPMI non

akademik terbaik 0 100% 100% 100%

Jumlah Kumulatif Prodi

S1

Terakreditasi/Tersertifika

si Internasional (Selain

AUN)

1 1 1 2 3

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik

Jumlah Kumulatif Prodi

S1 Tersertifikasi AUN-

QA 8 12 16 20 24

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik

8.5.1 Pelaksanaan sertifikasi AUN-QA (tahun

berjalan)

Persentase persiapan

dan pelaksanaan

kegiatan visitasi AUN-QA

(tahun berjalan)100% 80% 100% 100%

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik

8.5.2 Persiapan pelaksanaan Sertifikasi AUN-QA

(tahun n+1)

Jumlah Sosialisasi dan

Pendampingan yang

dilaksanakan untuk

Persiapan Pelaksanaan

Sertifikasi AUN-QA(

tahun n+1)

2 2 2 2

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik

Jumlah konferensi/

pelatihan penjaminan

mutu di dalam negeri

yang diikuti2 2 2 2

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik

Jumlah konferensi/

pelatihan penjaminan

mutu di luar negeri yang

diikuti4 4 4 4

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik

8.5 Peningkatan Jumlah Prodi Terakreditasi/ Tersertifikasi

Internasional

8.5.3 Peran Serta dalam Organisasi/ Kegiatan

dalam Lingkup Penjaminan Mutu

Penguatan

penjaminan mutu

pendidikan dalam

upaya pencapaian

akreditasi nasional

dan akreditasi

internasional

8.4

8.4.2 Peningkatan kompetensi auditor SPMi Bidang

Non Akademik

ISI World Class

University

ISI.3 Penguatan

internasionalisasi


yang terakreditasi

unggul (IKSS 1.4)

ISI.3

.1

8 - 35

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS) 2017 2018 2019 2020




Indikator

Kinerja

2016

TARGETPelaksana


Jumlah sosialisasi

persiapan

akreditasi/sertifikasi

selain AUN-QA yang

diselenggarakan

0 2 2 2KPM Non

Akademik

Jumlah Pelatihan

Akreditasi/Sertifikasi

selain AUN-QA yang

Dilakukan

0 2 2 2KPM Non

Akademik

Jumlah Pendampingan

Akreditasi/Sertifikasi

selain AUN-QA yang

Dilakukan

0 2 2 2KPM Non

Akademik

Jumlah Kerjasama

dengan Pihak Luar

dalam bidang

Manajemen Mutu

1 2 2 3

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik8.7.1 Menjlin kerjasama dengan pihak luar dalam

bidang penjaminan mutu

Jumlah Kerjasama

dengan Pihak Luar

dalam lingkup

Manajemen Mutu1 2 2 3

KPM

Akademik dan

KPM Non

Akademik

Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Luar dalam

bidang Penjaminan Mutu

8.5

8.5.4. Persiapan akreditasi/sertifikasi internasional

selain AUN-QA

Penguatan

penjaminan mutu

pendidikan dalam

upaya pencapaian

akreditasi nasional

dan akreditasi

internasional

8.7

ISI World Class

University

ISI.3 Penguatan

internasionalisasi


yang terakreditasi

unggul (IKSS 1.4)

ISI.3

.1

8 - 36

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP KAI Bid. Keuangan


melakukan pelaporan

tepat waktu

90% 90% 97% 98% Kepala KAI

Persentase temuan audit 20% 20% 13% 12% Kepala KAI


telah memenuhi

kepatuhan terhadap

peraturan penggunaan

keuangan

85 85% 85% 87% 88% Kepala KAI

9.1.1 Audit pengelolaan keuangan (operasional unit) Persentase unit yang

telah memenuhi

kepatuhan terhadap

peraturan penggunaan

keuangan

85% 85% 85% 95% 100% KAI Bid. Keuangan

9.1.2 Audit pendapatan Institut dan Unit Persentase unit yang

melaporkan pendapatan NA 75% 80% 85% 90% KAI Bid. Keuangan

Nilai Rasio keuangan

yang sehat sebagai PTN

BH dan ketaatan pada

aturan yang berlaku100% 100% 100% 100% 100% KAI Bid. Keuangan

Persentase jumlah unit

yang melakukan

pelaporan tepat waktu

90% 90% 97% 98% KAI Bid. Keuangan

9.1.4 Pendampingan tindak lanjut hasil monev Persentase kegiatan

pendampingan tindak

lanjut monev

100% 100% 100% KAI Bid. Keuangan

Laporan Pelaksanaan

Audit Khusus 100% 100% 100% 100% 100%

KAI Bid. Keuangan,

KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.2.1 Audit Terhadap tujuan Tertentu Persentase permintaan

audit khusus tertentu

yang dapat terselesaikan100% 100% 100% 100% 100%

KAI Bid. Keuangan,

KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.2.2 Audit Terhadap Keperluan Tertentu Terjadwal Persentase permintaan

audit khusus tertentu

dan terjadwal yang dapat

terselesaikan100% 100% 100% 100% 100%

KAI Bid. Keuangan,

KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.2.3 Pendampingan tindak lanjut hasil Monev

Tujuan Tertentu

Persentase kegiatan

pendampingan tindak

lanjut monev tertentu100% 100% 100% 100% 100%

KAI Bid. Keuangan,

KAI Bid. Manj. dan

Aset


Pelaksana

IST Transformasi

Organisasi

IST.3 Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

IST.

3.1



ITS dengan

mengembangkan

perencanaan

keuangan

berdasarkan standar

TARIF serta

meningkatkan upaya

dalam memanfaatkan

peluang skema

pendanaan non

APBN dan non SPP

9.1 Monitoring dan Evaluasi Keuangan serta

Pendampingan

9.1.3 Review pelaporan keuangan ITS

9.2 Monitoring dan Evaluasi Tujuan Tertentu

Bidang Audit Internal



Indikator

Kinerja

2016

TARGET

9 - 37

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020


Pelaksana

Bidang Audit Internal



Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Persentase laporan

pengadaan B/J yang

memenuhi peraturan

80% 85% 90% 100% 100%KAI Bid. Manj. dan

Aset

Persentase pengelolaan

BMN yang memenuhi

peraturan90% 100% 100% 100% 100%

KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.3.1 Audit perencanaan pengadaan B/J Persentase perencanaan

pengadaan B/J yang

mengikuti persyaratan

yang berlaku80% 85% 90% 100% 100%

KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.3.2 Audit pengadaan B/J Persentase pengadaan

B/J yang sesuai dengan

persyaratan (Efisiensi

dan Efektivitas)80% 85% 90% 95% 100%

KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.3.3 Audit pengelolaan BMN pada ITS PTN BH Prosentase pengelolaan

BMN sesuai dengan

ketentuan90% 100% 100% 100% 100%

KAI Bid. Manj. dan

Aset

Persentase SDM tendik

yang disiplin80% 95% 85% 86%

KAI Bid. Manj. dan

Aset

Persentase SDM dosen

yang disiplin NA NA 75% 75% 75%KAI Bid. Manj. dan

Aset

Prosentase SOP yang

telah memenuhi aspek

hukum yang berkaitan

dengan keuangan

NA 4 5 5 6KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.4.1 Audit manajemen dan kinerja SDM Persentase Efisiensi dan

Efektifitas SDM 90% 95% 100% 100% 100%KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.4.2 Review pelengkap pelaksanaan program /

SOP

Jumlah SOP yang telah

memenuhi aspek hukum

yang berkaitan dengan

keuangan


Aset

Jumlah sertifikat yang

dimiliki NA 2 3 4 4KAI Bid. Manj. dan

Aset

9.5.1 Pelatihan audit Jumlah sertifikat hasil

pelatihan audit yang

diikuti


Aset

9.5.1 Workshop Jumlah pelaksanaan

workshop auditor1 2 2 3

KAI Bid. Manj. dan

Aset

9,4 Monitoring dan Evaluasi Manajemen dan SDM

9.5 Peningkatan SDM KAI

IST Transformasi

Organisasi

IST.3 Melakukan

transformasi sistem

keuangan dan

pengelolaan sarana

prasarana dan

lingkungan yang

mendukung tunjuan

strategis ITS

sebagai PTNBH

IST.

3.1



ITS dengan

mengembangkan

perencanaan

keuangan

berdasarkan standar

TARIF serta

meningkatkan upaya

dalam memanfaatkan

peluang skema

pendanaan non

APBN dan non SPP

9.3 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan B/J

9 - 38

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Rasio jumlah koleksi

dan mahasiswa

1 : 7 1 : 7.2 1 : 7.4 1 : 7.5 Perpustakaan

Rasio jumlah anggaran

untuk pembelian buku

dan jurnal / Jumlah Total

Anggaran

1% 1% 1% 1% 1% Dit PAL, Perpus,

Unit

Jumlah database e

jurnal

18 19 19 20 Perpustakaan,

Departemen, Unit

Jumlah Judul e-book 5761 9000 10000 11000

Jumlah judul koleksi

buku cetak (teks)

104660 104710 104760 104810

Jumlah judul koleksi

buku teks yang terolah

104660 104710 104760 104810

Jumlah koleksi jurnal

yang terakreditasi oleh

lembaga resmi nasional

25 27 29

Jumlah judul jurnal

nasional (cetak)

38 38 38

Jumlah judul jurnal

internasional (cetak)

479 479 479

Jumlah judul jurnal

Internasional

6814 6864 6914 6964

Jumlah Proceeding

Seminar

72 74 78 82

Jumlah Tesis 9140 9190 9240 9290

Jumlah Disertasi 282 292 302 312

Jumlah Tugas Akhir 59332 59830 60330 608300

Jumlah Koleksi yang

Dipinjam

31775 31875 31975 32075

Jumlah Pengguna e-

Journal

600000 605000 610000 615000

Jumlah Download e-

Book

54000 59000 64000 73000

Jumlah kegiatan ITS

Library Orientation

5 6 7 8 Perpustakaan

Jumlah kegiatan ITS

Library Training & Tour


Jumlah kegiatan e

resources class


Indeks Kepuasan

Stakeholder (Layanan

Perpustakaan)

na 3,5 3,5 4 Perpustakaan

Transformasi

Organisasi



mahasiswa ITS dan

proses pembelajaran

serta penyediaan

materi ajar dalam

jumlah yang cukup


perbaikan komposisi

mahasiswa program

pascasarjana

terhadap program

sarjana.

10.1.3 Meningkatkan sarana dan prasarana layanan

perpustakaan

IST.

1.1

Menciptakan dan

melestarikan budaya

yang mendukung

keunggulan

pembelajaran pada

semua unit akademik

10,1

Mengadakan pendidikan pemustaka (user

education)

10.1.2

1 1 1 PerpustakaanJumlah nomor terbitan

majalah "Library Society"

dan "Library Guide

Book"

1

Bidang Perpustakaan




Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Pelaksana

Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas

bidang layanan perpustakaan

10.1.1 Meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan

atau Ruang Baca

IST

10 - 39

Program

(outcome_IKP)

SubProgram

(Output_IKS)2017 2018 2019 2020

Bidang Perpustakaan




Indikator

Kinerja

2016

TARGET

Pelaksana

Pengembangkan Sistem Informasi

Perpustakaan

Persentase

pengembangan sistem

m- Library

70% 85% 100% Perpustakaan

Bertambahnya judul

koleksi di IR-ITS yang

berasal dari digilib ITS

3000 3250 3500 4000 Perpustakaan

Jumlah anggota tim

penilai yang

berkompeten


Rasio Jumlah

pustakawan yang

bersertifikat profesional

4/33 5/33 6/35 7/36

Rasio tenaga

Perpustakaan

berpendidikan S3/Total

tenaga perpustakaan

0 0 0 1/36

Rasio tenaga

Perpustakaan


tenaga perpustakaan

3/33 3/33 4/35 4/36

Rasio tenaga

Perpustakaan


tenaga perpustakaan

18/33 18/33 19/35 19/36

Rasio tenaga

Perpustakaan

berpendidikan D3/Total

tenaga perpustakaan

12/33 12/33 12/35 12/36

Jumlah keikutsertaan

dalam kegiatan

organisasi dan profesi

kepustakawanan


Jumlah kegiatan seminar

dan workshop yang

terlaksana


Tersusunnya laporan

penelitian terkait kualitas

layanan pemustakaan

dan pengadian

masyarakat


Tersusunnya laporan

capaian akhir tahun


10.3.1 Memantau dan Evaluasi Kinerja Perpustakaan Jumlah kegiatan

monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program

perpustakaan


Transformasi

Organisasi



mahasiswa ITS dan

proses pembelajaran

serta penyediaan

materi ajar dalam

jumlah yang cukup


perbaikan komposisi

mahasiswa program

pascasarjana

terhadap program

sarjana.

Pengembangan dan peningkatan kualitas

perpustakaan dan pustakawan

IST.

1.1

Menciptakan dan

melestarikan budaya

yang mendukung

keunggulan

pembelajaran pada

semua unit akademik

10,1

10.1.4

10,2

10.2.1

10,3

Perpustakaan,

Departemen, Unit

Mensosialisasikan Hasil Capaian Program

Pengembangan

Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi

Staf Perpustakaan

IST

10 - 40

PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH … ITS 2017-2020_2018.pdf · Bidang Akademik dan...

Documents

Transcript of PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH … ITS 2017-2020_2018.pdf · Bidang Akademik dan...