PT. AYAMARU SERTI FI KASI Yxeru I(OiIPLEX BRAJA B-lt ... · Semarak Dharma Timber berhak...

PT. AYAMARU SERTI FI KASII(OiIPLEX RUKO BRAJA USTIXA B-lt, Lantal tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 Yxeru.:0251-83335'13 8333515 Fax. 025'l-8333593

LPPIIPL.OOl.IDNLVLK.O11-IDN

PEI{GUMUMAN }IASIL PEUUG|AN/qAI{ ATJDIT PENIIIKAN KE'L (K84ru)SERIFIKASIVERIFIIGSI I.EGA,TITAS KAYIJ PADAIUIPTIHK

Nomor : 17UA-SERT/III/2018

LVLK PT, AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan rencana pelaksanaan audit Penllikan Ke-l

(Kesatu)seftifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :

IUIPHHK PT. SEMARAK DHARMATIMBERSK. 146 Tahun 2O1O tanggal 20 Desember 2010

Jo Nomor : SK.137/Menhut-Il/2013 tanggal 1 Maret 2013

Desa Ampas Distrik Waris Kabupaten Keerom Propinsi Papua

36.000 m3/tahun, KaYu Gergajian2 s/d 6 Maret 2018

a. Nama Auditeeb. Nomor Izin

c. Lokasi Industri :

d. Kapasitas dan Produk :

e. Pelakanaan i

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara

terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr, Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]'id

abp.certifi cation@ayamarubaktipediwi'co'idWebsite : www'avamarusertifikasi.co.id

Bogor, 26 Maret 2018

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

Ir.Direktur

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Serti{ikasi :

Pengclolaan Hulan Produlsi Lestari (PHPL)

Veritikasi Legalims Ka)u (VLK)

E nat :a5a(Cayrmarssannkasl,co.ld

\rr6tr.:www.ayamaruse*mkasl..o.ld

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOmPLEK RUKO BRAJA tUSTll(A B-'l{, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 YxaruLPPHPL-o{)I.IDNLVLK.O,I,I.ION: 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 1 1 2TASERT-VLK/Kpts/PnlUllu201 8

Tentang

HASTL PENILIKAN KE-1 (KESArq SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP

tZtN USAHA INDUSTRI iRtntten nestl nural KAYU (IUIPHHK) PT. SEMARAK DHARMATIMBER

YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUIPHHK

NOMOR :'137lMENHUT-ll/2013 TANGGAL'l MARET 2013KAPASITAS PROOUKSI 36.OOO M3ITAHUN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Tanggal l Juni 2016

'1. Bahwa IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber pada tanggal 31 Desember 2016 telah

mendapatkansertiflkatLegalitasKayu(S-LK)dengannomor:SLK.19/A-SERT/LVLK.011-lDN masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

2. Bahwa berdasarkan pasal .15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan

Kehutanan Nomor : 3O/Men LHruSetjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016

pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukan

penilikan sekurang-kurangn ya 12 (dua belas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK PT. Semarak Dharma

Timber telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (Kesatu) sesuai dengan surat perjanjian

Keria (Kontrak) Nomor:2o2IASERT /LKll/20'18 tanggal 20 Februari 2018;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK PT. Semarak Dharma

Timber dinyatakan konsisten ,.memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi

Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan surat Keputusan

Direktur tentang hasil Penilikan Ke-'l (Kesatu) sertifikasi verifikasi Legalitas Kayu

(SVLK) terhadap IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber'

1 . Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No LVLK-o1 1-lDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 43/PHPL/PPH/ HPL-

3lil2117 tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasr

Legalitas rayu (Lvlr) PT. Ayamaru sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi

lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3g/MenLHKSetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hr]tan Produksi Lestari Dan Verifikasi Leg0alitas Kayu Pada Pemegang

lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14lPH PUSEIl4l2Ol6 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

LegalitasKayu(VLK)PadaPemeganglUlPHHK<6000M3ffahundanlUldenganNilailnvestasi < Rp. 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

p.147pHpUSET/4/20,16 tanggat 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lul;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

p.147pHpUSET/4/2010 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi

Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk. Proses Dan Jasa;

8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURATKEPUTUSANDIREKTURLVLKPT.AYAMARUSERTIFIKASITENTANGHASILPENILIKAN KE-1 (KESATU) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

IUIPHHK PT. SEMARAK DHARMATIMBER.Hal 1-2

Lavanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hulan Produksi Lestari (PHPL)verifikasi Legalilas Ka)u (VLK)

Em.ll:asEn@araft arusertlfi kesl.co.ld

\r&h.:www'ayamarus€rtif ikasl.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIXO PLEK RUXO BRAJA USTIXA B-ll' Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 VxAruLPPHPL.OOl,IDNLVLK.O11.IDN

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) vang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT' Semarak

6nrtt*'firG. pada'tanggal ai OEsemUer 2016 Nomor : SLK 19/A-SERT/LVLK-011-

fOfl ,*" U"if.fl sampai-dengan tanggal 30 Desember 2019 dinyatakan "Terpelihara

dan Berlanjut";.

Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2019' mengacu pada Standar

Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK PT Semarak

Dharma Timber.

lulpHHK PT. Semarak Dharma Timber berhak menggunakan sertifikat, Logo PT'

Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal'

KeDUtusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan' dengan ketentuan bahwa apabila

;ii'#ffi; n"ri i"rnv-rt" t"iorpat kEieliruan akan drperbaikr sebagatmana mestrnva

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal 26 Maret 2018

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : -i. s"ri"t"ii. Direktorat JendLral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.o KeDala Baqian Program dan Pelaporan:

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutani

Hal2 - 2Tanooal 1 Juni2016

Layanan Sertifikasi :

Pengclolaan Hutan Produksi Lcstari (PHPI-)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Ematl I

.ltory.m.rut.nmk d,co,ldwabaLa:

wgw..yEmaruicrtlfl kasl.co.ld

KESATU

YfAltlKomite Akred ita si N as ion al

LVLK.()11.IDN

ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur

f. Standar

RESUMEHASIL PENILIKAN KE.1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK PT. SEMARAK DHARMA TIMBERPROVINSI PAPUA

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

LVLK PT. Ayamaru Sertiflkasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2074 s/d 1 September 2018

LVLK-01I-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 sld 22 November

2020

KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333s15,

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : vvww.ayamarusertifikasi. co. id

Ir. Akhmad

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

- Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14lPHPLIS{11412016 tanggal 29 April

2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK > 6000

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-1

fih;,) Za. ,t.

MffiEffi ASERT-324.Rev.3

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin PT. Semarak Dharma Timber

b. Izin Industri :

- Pemberian IUIPHHK dari Gubernur Provinsi Papua

Nomor : 146 Tahun 2010

Tanggal : 30 Desember 2010

- Jenis Produksi : KaYu Gergajian

- Kapasitas I 6.000 m3/tahun

- Perluasan IUIPHHK dari Menteri Kehutanan

Nomor : SK.137lMenhut-II/2013

Tanggal :1Maret2013- Jenis Produksi : KaYu Gergajian

- Kapasitas : 36'000 m3/tahun

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


c. Alamat Kantor

d. Lokasi Pabrik

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon/Fax

- Email

Konite Akreditasi NasionalLVLK.O11-IDN

M3fl-ahun dan IUI dengan Nilai Investasi >

Rp 500.000.000,-;

- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur lenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14lPHPLlSEr1412016 tanggal 29 April

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI;

1. Ir. Andi Herlambang( Lead Auditor)

2. Iyan Soflian, S.Hut. (Auditor)

: Desa Ampas Km 4, Distrik Waris, Kabupaten

Keerom, Provinsi PaPua.


&1 I 2,

11"".,*d-'.'!.'l;ta.:a.a "

: Rukan Mitra Bahari Blok E t7-Lg Jl. Pakin

Nomor 1, Penjaringan, Jakafta L4440.

e,i \.y 9l'l,X.ii(*dv,' Komite Akredita si N asion a I

LVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3vffiffiffiLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

f. Pengurus Perusahaan

- Komisaris

- Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

: Jemmy Tamstil

r Fery Tamstil

= Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru

Sertifikasi dengan personil PT. Semarak

Dharma Timber.

= Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwaldan standar yang

akan digunakan dalam Penilikan VLK

= Penunjukan Manajemen Representatif

yang akan menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

= Penandatanganan berita acara

"Peftemuan Pembukaan"

Ruang Petemuan

PT. Semarak Dharma

Timber

Tanggal 3 Maret 2018

1 Peftemuan Pembukaan

= Verifikasi dokumen dan wawancara

= Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrik/industri.

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnya

Tanggal3-4Maret2018

2 Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

r Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

" Penyampaian hasil verifikasi terhadap

semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam

pelaksanaan legalitas kaYu, sefta

penandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

"Peftemuan Penutup".

Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan PT

Semarak Dharma

Timber, Tanggal 5

Maret 2018

3

Hasil pengambilan keputusan :

= PT. Semarak Dharma Timber konsisten

terhadap pemenuhan standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma

penllaian setiap verifier, sehingga

Sertifikat Legalitas Kayu yang telah

diterbitkan pada tanggal 31 Desember

2016 Nomor : SLK.19/ASERT/LVLK-011-

IDN masa berlaku samPai dengan 30

Desember 2019, dinyatakan.TERPELIHARA,, dAN

.'BERLANJUT,,

Kantor PT. Ayamaru

Seftifikasi

Bogor, 25 Maret 2018

4 Pengambilan Keputusan


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

&'I I;i,'"'\^,tdt*. Komite Akredihsi N a si on a I

LVLK.Oll.IDN

ASERT-324.Rev.39,ffi6MLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(4) Resume Hasil Penilaian

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Terdapat Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Nomor 17 tanggal 28 November 2008 dengan

Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M. Akta Pendirian

perusahaan telah mendapatkan pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

sesuai dengan Keputusan Nomor: AHU-

99119.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 23

Desember 2008

- Akte perubahan terakhir adalah Akte Nomor 13

tanggal 22 Maret 2010 melalui Notaris Chandra

Lim, S.H., LL.M dan telah ada Penerimaan

Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI,

sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-08009

tertanggal 01 April 2010.

Susunan kepengurusan perusahaan berdasarkan

Akta Perubahan adalah: Jemmy Tamstil sebagai

Komisaris, dan Fery Tamstil sebagai Direktur.

Memenuhia. Akte pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hukum

Memenuhi SIUP yang diterbitkan oleh instansi berwenang

yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, dan Perdagangan DKI Jakarta

dengan Nomor: No. 07269-02lPMl L.824.271

terbit tanggal 12 Maret 2014.

- Nilai Modal dan Kekayaan bersih perusahaan

seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan

Tempat Usaha: Rp. 1.250.000.000,-, dengan

Barang/jasa dagangan utama hasil

pertanian/perkebunan, kayu olahan

b. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 jo Nomor 22

Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah.

TidakDiterapkan (l/of

Applicable)

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

- TDP PerseroanTerbatas Nomor :

09.01.1.46.26841 tetanggal 19 Maret 2014. TDP

diterbitkan Dinas Koperasi, Usaha Miko, Kecil dan

Menengah, Pemerintah Provinsi DKI dan

- TDP Kantor Cabang PT. Semarak Dharma

I rmber Nomor : 26.08.1.46.01975 tanggal 15

Maret 2013 dengan kegiatan usaha

Perdagangan Besar Hutan dan Perburuan KBLI

46207

Memenuhid. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor

02.830.936.7-041.000 Alamat Kantor: Rukan

Mitra Bahari II Blok D/B Jl. Pakin No. 1,

Penjaringan lakafta Utara

Memenuhie. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


NO,

1

,e.i I n'

.-rr..,,6<Cl"?;.n /\t{"

Komite Akreditasi lVasionalLVLK-()I1.IDN

ASERT-324.Rev.3M,K&ffiLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Nomor : S-2B7PKP/WPI .2U KP.0L03 I 2016

tanggal 13 Desember 2016

- Dokumen UKL dan UPL Kegiatan Industri

Pengolahan Hasil Hutan Kayu, yang disahkan

oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Keerom sesuai Surat Nomor :

660.113618LH12012 tanggal 18 Juni 2012.

- Terdapat Laporan UKL-UPL periode Januari -luni 2017 dan telah disampaikan ke Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom

dengan Nomor : 42lSDf lJPRlYIlll2}TT tanggal

7 Agustus 2017 dengan tanda terima

penyampaian tertanggal 29 Agustus 2017.

- Terdapat Laporan UKL-UPL periode Juli -

Desember 20L7 dan telah disampaikan ke

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Keerom dengan No. 261SDf I)PRllIl20LBtanggal 9 Februari 2018, diterima tanggal 12

Februari 2018

Memenuhif. Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIU DElH/dokumenlingkungan hidup lain yang setara)

- Terdapat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IUIPHHK) sesuai Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 146 tahun 2010 tentang

Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu Kepada PT Semarak DharmaTimber di Provinsi Papua, diterbitkan tanggal 30

Desember 2010.

- Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan RI

Nomor: SK.137lMenhut-Il/2013 tanggal 1 Maret

2013 tentang Pemberian Izin Perluasan

IUIPHHK kepada PT Semarak Dharma Timber di

Kabupaten Keerom, Provinsi PaPua.

- Kapasitas Izin Produksi : 6.000 m3/tahun dan

Setelah Perluasan : 36.000 m3/tahun, Lokasi

Pabrik : Desa Ampas Km 4, Distrik Waris,

Kabupaten Keerom, Provinsi PaPua.

Memenuhig. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atauIzin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi - RPBBI Perubahan ke-0 Tahun 2017, dengan

Tanda Terima Penyampaian RPBBI secara online

0000348226 tanggal 2 Februari 2017.

- RPBBI Perubahan ke-3 Tahun 2018. dengan

Tanda Terima Penyampaian RPBBI secara online

0000438752 tanggal 29 Januari 2018

- Realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok

periode Januari 2017 - Januari 2018 dari

IUPHHK.HA PT. BAIASAN.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu.

- Verifier ini tidak diverifikasi

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma I tmber tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu.

Verifier ini tidak diverifikasi

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir


:NO.

e-1 I+; !"h*"*d'"il$e+{"

Ko mite Akredita si N asion a ILVLK-oll.lDN

ASERT-324.Rev,3y,ffi&ffiLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTTFIKASI

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentu kan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


berbentuk kelomPok.


a. Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok


berbentuk kelompok.- Verifier ini tidak diverifikasi

b. Internal Audt anggota kelompok

p2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

Z.L.t. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

Memenuhi - Kontrak supply bahan baku kayu bulat nomor

0UKS/BTS-SDTIXII/2016 tanggal 1 Desember

2016 antara IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber

dan IUPHHK-HA PT. Batasan. Bahan baku dari

IUPHHK-HA PT. Batasan sebesar t 60.000 m3

dari RKTUPHHK tahun 2017 dan Carry Over RKT

tahun 2016 dengan masa berlaku kontrak sampai

dengan 31 Desember 2017.

- Kontrak supply bahan baku kayu bulat nomor

0i/KS/R[S-SDT/I/2018 tanggal 3 Januari 2018

antara IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber dan

IUPHHK-HA PT. Batasan. Bahan baku dari

IUPHHK-HA PT. Batasan sebesar t 30.000 m3

dari Stock Opname Akhir Izin dengan masa berlaku

kontrak sampai dengan 31 Desember 2018.

- Terdapat contoh bukti transaki jual beli berupa

Bukti Pembayaran Log

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi - Pada Tahun 2017 terdapat 267 (Dua ratus enam

puluh tujuh) set DPKB telah dicetak secara

online dan ditandatangani Ganis PHPL PKB-R

sebanyak 2119 batang dengan volume sebesar

10.730,82 m3

- Seluruh kayu bulat disertai label ID Barcode

berwarna kuning dan terdapat tanda V-Legal

dengan Nomor: 24IA-SERT-VLK/XI/2014

- Ganis PHPL-PKB yang bertugas sebagai Penerbit

atas nama Corneles G. Dorat dengan No. Reg.

00246- 77 I PKB-R/rcC(I/20 1 5

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

- PT. Semarak Dharma Timber tidak menerima

kayu selain kayu bulat dari hutan Negara.

Verifier ini tidak diveriflkasi

c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan Negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi - Dokumen angkutan adalah SKSHHKB Tahun

2017 diterbitkan secara online sebanyak 267

(Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) kali yang berasal

dari hutan negara yaitu dari IUPHHK-HA PT.

Batasan dengan total penerimaan sebanyak

2.119 batang =10.730,82 m3.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

2


,NO; KRTERIA, INDIKATOR. DAN VERIFIER NTTAI

Komite Akreditasi N asi on alLVLK.O11-IDN

ASERT-324.Rev.3y,l(nilLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


- Dokumen diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB PT'

Batasan atas nama Roy Tulenan No.Reg' 00359-

17lPKB-R/XXXIU2}L4 dan Ridholf Leatemia

No.Reg. 00460-15/PKB-R/XXXII/2016 dengan

tujuan PT. Semarak Dharma Timber.


melakukan transaksi pembelian atau

penerimaan yang berasal dari kayu bekas

bongkaran.


e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok


melakukan transaksi jual beli kayu limbah

industri


f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

Memenuhi - Pemasok bahan baku tersebut telah

mendapatkan Sertifikat-LK dari Lembaga

Sertifikasi LV-LK PT Ayamaru Sertifikasi dengan

sertifi kat Nomor: 24lA-Serl;/VLK/XIi2014 tanggal

14 November 2014 berlaku sampai dengan 13

November 2017

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

- Pemasok telah mempunyai SLK

Verifier ini tidak diveriflkasih. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

- Dokumen pendukung berupa kontrak supplai

dan BAP Stock Opname yang dilaksanakan oleh

Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP

Wilayah )Oy' Jayapura.

Memenuhii. Dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah


melakukan impor bahan baku.


a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Tlmber tidak



b. Billof Lading(BIL).




c. Packing List(PlL).




d. Invoice



- Verifier ini tidak diveriflkasi

e. Deklarasi




f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)




g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya


NILAINO. IND]KRTERIA,

d&,; 1.. l"""-',*d. Komite Akredita si N asion al

LVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3YffiAffiLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU




- Verifier Ini tidak diverifikasi

h. Bukti penggunaan kayu impor

2.1.3, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Memenuhi Tally sheet penggunaan kayu bulat dan tally

sheet hasil produksi dibuat secara harian dan

diinput kedalam sistem SIPUHH Online sebagai

pengolahan kayu bulat dan hasil produksi kayu

gergajian dengan berbagai jenis ukuran.

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

- Periode Januari 2017 - Januari 2018

Penggunaan kayu bulat sebesar 16.064,87 m3,

dan Perolehan/hasil produksi kayu olahan

sebesar 9.453,63 m3, sehingga rendemen rata-

rata output/input sebesar 58,B5o/o.

Memenuhib. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi - Berdasarkan laporan produksi bulanan pada

periode 12 bulan terakhir (Satu tahun) bahwajumlah produksi kayu 8.284,53 m3 dan tidak

melebihi kapasitas produksi kayu gergajian yang

diizinkan adalah 36.000 m3/tahun.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitasproduksi yang diizinkan


melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang


d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

- Kesesuaian LMKB dan LMKO menunjukkan

bahwa kolom perolehan telah sesuai dengan

laporan penerimaan bahan baku dan hasil

produksi sesuai dengan dokumen penerimaan

dan pengiriman berdasarkan SKSHHKB dan

SKSHHKO pada periode yang sama. Rekapitulasi

penerimaaan bahan baku, penggunaan bahan

baku, perolehan hasil produksi kayu gergaiian

dan pengiriman hasil produksi telah sesuai.

Memenuhie. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

2,1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber Tidak

melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak lain.. Verifier ini tidak diverifikasi

a. Dokumen S-LK atau DKP

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber Tldak

melakukan kontrak keriasama atau kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak lain.


b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)





c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma T'imber Tidak




d. Ada pemisahaan produk yang dijasakanpada perusahaan penyedia jasa.




- Verifler ini tidak diverifikasi

e. Adanya pendokumentasian bahan baku,proses produksi dan ekspor apabilaekspor dilakukan melalui industripenyedia jasa


NO;

Komite Akredita si N asion alLVLK.O1l.IDN

ASERT-324.Rev.3VffiAruLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

- Berdasar daftar Penerbitan SKSHH-KO untuk

Bulan Januari - Desember 2017 jumlah

pengiriman 1470 set dengan jumlah 330.973

pcs = 8.284,5317 m3. Dan Bulan Januari 2018

pengiriman sejumlah 337 pcs = 597,6549 m3

- Semua dokumen SKSHHKO mempunyai Tanda

V-legal dengan Nomor : SLK.19/ASERT/LVLK-

011-IDN dan diterbitkan oleh Penerbit Saidiman

Pala No. Reg 00163-15/PKG-R/XXXII/2018

berlaku sampai 15 Januari 2021, Marwan Hadi

No. Reg 00162-15/PKG-R/)0fiII/2018 berlaku

sampai 15 Januari 2021 Albert Buaim No. Reg

00339-15/PKG-R/DC(I/2O18 berlaku sampai 15

lanuari 2021

Memenuhia. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3,2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)


melakukan pengiriman hasil produksi dengan

tujuan ekspor


a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor



tujuan ekspor


b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



tujuan ekspor


c. Packing list(Pll)

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengan

tujuan ekspor


d. Invoice

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor


e. Bill of Lading (B/L)



f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengan

tujuan ekspor


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)untuk produk yang wajib verifikasi teknis



3

h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar


'&'r ) r-"5;?d=;si'

'NO.KRTERIAf INDIKATOR DAN VERIFIER NII-AI RINGKASAN JUSTIFIKASI

&..-'1 I ' .5'.,'"'io,**'LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


M.ffiSMKomite Akreditasi N a sion a I

LVLK.O1l.IDN

ASERT-324.Rev.3

IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak


tujuan ekspor- Verifier ini tidak diverifikasi

Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya

K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber telah

membubuhkan Tanda V-legal beruPa

Stempel/Cap V-Legal warna hijau dengan

Nomor sertifi kat : SLK. 19/ASERT/LVLK-01 1-IDN

MemenuhiTanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

p4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.L.L. Prosedur dan implementasi K3

- Dokumen prosedur kerja tentang K3, yaitul

Prosedur Kerja Keselamatandan Kesehatan

Kerja, Prosedur P3K, Prosedur Pengelolaan

Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Prosedur Alat Pelindung Diri.

- Terdapat surat penunjukan sebagai

penanggung jawab K3 melalui Keputusan

Direktur Utama Nomor:04/SK-

K3/SDT/JPR/VII/2016 atas nama Hasriani,

tertanggal 1 Juli 2016

Memenuhia. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung

Diri (APD), APAR, Kotak P3K beserta

persediaan obat.

- Jalur Evakuasi terpasang dan telah

disosialisasikan.

b. Implementasi K3

Memenuhi - Hasil verifikasi dokumen dan wawancara

dengan karyawan bahwa perusahaan telah

mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam

periode audit 3 (tiga) kali teriadi kecelakaan

kerja yang telah ditangani sesuai SOP.

c. Catatan kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Memenuhi - Tidak terdapat Serikat Pekerja dan berdasarkan

hasil wawancara bahwa pekerja diberi

kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.

- Sesuai dengan Surat Edaran

No.SE.01/SDT/X/2012 tentang Kebebasan

Berserikat, yang ditetapkan oleh Direktur

Utama PT Semarak Dharma Timber pada

tanggal 1 Oktober 2012

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja

- Peraturan perusahaan dalam proses

perpanjangan dan berdasar hasil wawancara

bahwa Peraturan Perusahaan yang lama masih

diberlakukan. Terdapat bukti penyampaian

surat Nomor : 2SlSDT/iPR/I/2018 tertanggal

22 Januari 2018 tentang Permohonan

Memenuhi

4

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

Tanggal '1 Juni 2016 Hal - 10

NO; KRTERIA;]:.IN DIKATOR DA.N :VERIFIER NILAI nifuexasln iusriFixrsr

&.''1 I' !";:.rh;,4r4r

!+;ii.rrKomite Akre d itasi N as ion al

LVLK.()llJDN

ASERT-324.Rev.3M,MAruLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Bogor, Maret 2018LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

trd

Ir. AkhmadDirektur

Penyerahan Peraturan Perusahaan dengan

tanda terima surat kepada Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Keerom.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Memenuhi Berdasarkan daftar karyawan, tidak ada

karyawan di bawah umur. Umur karyawan

termuda 20 Tahun.

Pekerja yang masih di bawah umur


NO. KRfERTA, rNDiKAioR tAN vrninrrn NILAI

PT. AYAMARU SERTI FI KASI Yxeru I(OiIPLEX BRAJA B-lt ... · Semarak Dharma Timber berhak...

Documents

Transcript of PT. AYAMARU SERTI FI KASI Yxeru I(OiIPLEX BRAJA B-lt ... · Semarak Dharma Timber berhak...