QP RT 03_ITJEN Penetapan Status Pengguna

8/18/2019 QP RT 03_ITJEN Penetapan Status Pengguna

1/5

INSPEKTORAT JENDERAL

QUALITY PROCEDURE

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMNNO. QP/RT-03/ITJEN

Dibuat O!" Diti#$au O!" Di%!tu$ui O!"

E& 'a(ia#iPFA Management Representative Inspektur Jenderal

Tanggal Diterbitkan :Revisi : 00


2/5

QUALITY PROCEDUREDoc. o. !P"RT#0$"ITJ%

Rev. o. 00

PENETAPAN STATUSPENGGUNAAN BMN

%&&. Date

Page ' o& (

RI)AYAT PERUBA*AN DOKUMEN

NO BAGIAN NAMA / ISI PERUBA*AN NOMOR TANGGAL

RE+ISI RE+ISI

SEGALA BENTUK HARD COPY YANG TIDAK BERADA DI PENGENDALI DOKUMEN ADALAH DOKUMEN YANG TIDAK TERKONTROL

OLEH “MANAGEMENT REPRESENTATIVE” INSPEKTORAT JENDERAL


3/5


Rev. o. 00


%&&. Date

Page $ o& (

,. TUJUAN

).). Memiliki penetapan status penggunaan *M.

).'. Ter+u,udn-a tertib &isik tertib administrasi dan tertib /ukum.

. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di Inspektorat Jenderal omin&o

3. DE'INISI

# *arang Milik egara -ang selan,utn-a disingkat *M adala/ semua barang -ang

dibeli atau diperole/ atas beban Anggaran Pendapatan dan *elan,a egara atau

berasal dari perole/an lainn-a -ang sa/.

# Pengunaan adala/ kegiatan -ang dilakukan ole/ Pengguna *arang dalam

mengelola dan menatausa/akan *M -ang sesuai dengan tugas dan &ungsi

instansi -ang bersangkutan.

. RUJUKAN / DOKUMEN TERKAIT

1.). 2tandar I23 400):'000

1.'. !ualit- Manual Inspektorat Jenderal omin&o.

1.$. Peraturan Pemerinta/ omor '5 Ta/un '0)1 tentang Pengelolaan *arang Milik

egara"Daera/.

1.1. Peraturan Menteri euangan omor '16"PM.06"'0)1 tentang Tata 7ara

Pelaksanaan Penggunaan *arang Milik egara

. TANGGUNG JA)AB

(.). 2ekretaris Inspektorat Jenderal bertanggung ,a+ab untuk men-etu,ui penga,uan

permo/onan Penetapan 2tatus Penggunaan *M.

(.'. epala *agian euangan dan Ruma/ Tangga bertanggung ,a+ab untuk

memveri&ikasi penga,uan permo/onan Penetapan 2tatus Penggunaan *M.

(.$. epala 2ub *agian Ruma/ Tangga bertanggung ,a+ab untuk membuat nota

dinas permo/onan Penetapan 2tatus Penggunaan *M.




4/5


Rev. o. 00


%&&. Date

Page 1 o& (

(.1. Pe,abat &ungsional umum bertanggung ,a+ab untuk memberikan da&tar *M

beserta bukti dukung 8dokumen kepemilikan9 -ang akan dia,ukan untuk

mendapat Penetapan 2tatus Penggunaan 8P2P9.

. URAIAN PROSEDUR

6.). Pe,abat &ungsional umum melakukan inventarisasi data *M -ang belum

memiliki P2P. 2etela/ itu pe,abat &ungsional umum mengumpulkan seluru/ bukti

kepemilikan *M misaln-a *A2T 8*erita Acara 2era/ Terima9 I* 8artu

Identitas *arang9. emudian Pe,abat &ungsional umum mencetak da&tar *M

tersebut menggunakan &ormulir da&tar *M -ang akan dia,ukan P2P 87M"RT #

0 $ .0 '"ITJ%9 dan men-era/kan ke asubbag Ruma/ Tangga.

6.'. asubbag Ruma/ Tangga membuat nota dinas -ang berisi penga,uan

permo/onan penetapan status pengguna menggunakan &ormulir ota Dinas

Permo/onan P2P 87M"RT #0 $ .0 )"ITJ%9 dengan dilampiri da&tar *M -ang

dia,ukan P2P 87M"RT #0 $ .0 '"ITJ%9. ota dinas ini disampaikan kepada abag

euangan dan Ruma/ Tangga.

6.$. abag euangan dan Ruma/ Tangga melakukan veri&ikasi dan memberikan

para& ter/adap draft usulan P2P dan ota Dinas Permo/onan P2P. Jika tela/

sesuai nota dinas ini disampaikan ke 2ekretaris Inspektorat Jenderal.

6.1. 2ekretaris Inspektorat Jenderal men-etu,ui ota Dinas Permo/onan P2P.

2etela/ mendapat persetu,uan dan tandatangan dari 2ekretaris Inspektorat

Jenderal maka nota dinas dikirim ke epala *iro euangan.

6.(. *iro euangan memproses usulan P2P sesuai ketentuan dan men-ampaikan

/asil dokumen P2P ke 2ekretaris Inspektorat Jenderal.

6.6. 2ekretaris Inspektorat Jenderal menerima dokumen P2P dan mendisposisikan

ke epala *agian euangan dan Ruma/ Tangga.

6.5. epala *agian euangan dan Ruma/ Tangga menerima dokumen P2P dan

mendisposisikan ke epala 2ub *agian Ruma/ Tangga.

6.. epala 2ub *agian Ruma/ Tangga menerima dokumen P2P dan

mendisposisikan ke pe,abat &ungsional umum.

6.4. Pe,abat &ungsional umum menerima dan men-impan dokumen P2P.



http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xls


5/5


Rev. o. 00


%&&. Date

Page ( o& (

1. CATATAN MUTU

5.). ota Dinas Permo/onan P2P 7M"RT #0 $ .0 )"ITJ%

5.'. Da&tar *M -ang dia,ukan P2P 7M"R T #0 $ .0 '"ITJ%


http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xls

QP RT 03_ITJEN Penetapan Status Pengguna

Documents

Transcript of QP RT 03_ITJEN Penetapan Status Pengguna