REKOD PENUKARAN DOKUMEN Rev. No Page. No...

LAWATAN PEMERIKSAAN TEKNIKAL & PEMATUHAN KONTRAK PSH

Document No. : BPK-GEN:03

SEKSYEN OPERASI HOSPITAL BAHAGIAN PERKHIDMATAN

KEJURUTERAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Issue No. : 01 Revision No. : 5.0

Effective date: April 2015 of 8

REKODPENUKARANDOKUMEN

Rev.No Page.No Section ReasonOfChange ChangeDiscription

4.0 All All

KemaskinidengankeperluanskopkerjaSOHselarasdenganPerjanjianKonsesibaru







ISI KANDUNGAN

1.0 TUJUAN 3

2.0 SKOP 3

3.0 RUJUKAN 3

4.0 DEFINISI 3

5.0 TANGGUNGJAWAB 4

6.0 PROSEDUR

6.1 CARTA ALIR 5

6.2 HURAIAN AKTIVITI 6

7.0 REKOD KUALITI 8







1.0 TUJUAN

Memantau pelaksanaan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) secara menyeluruh melalui

lawatan pemeriksaan selaras dengan keperluan yang digariskan dalam Perjanjian Kontrak PSH

serta mematuhi Akta dan Standard dan Pekeliling Kerajaan.

2.0 SKOP Melaksanakan lawatan pemantauan ke Hospital dan Institusi di bawah Kementerian kesihatan

Malaysia (KKM) mengikut skop berikut :

a) Pemantauan Terhadap Pematuhan Kontrak PSH bagi enam (6) Perkhidmatan Sokongan

Hospital.

b) Pemeriksaan Teknikal Terhadap Sistem Kejuruteraan dan Peralatan di Hospital dan

Institusi

3.0 RUJUKAN 3.1 Consession Agreement (CA)

3.2 Kontrak PSH Fasiliti Baru

3.3 Project Operation Guidelines (POG)

3.4 Hospital Specific Implementation Plan (HSIP)

3.5 Hospital Engineering Planned Preventive Maintenance (HEPPM)

3.6 Akta dan Standard Berkaitan.







4.0 DEFINISI

CMIS/ASIS - Central Management Information System

Asset and Services Information System

JKN - Jabatan Kesihatan Negeri

JOHN - Jurutera Operasi Hospital dan Negeri

KPP - Ketua Penolong Pengarah

KPPK - Ketua Penolong Pengarah Kanan

PP - Penolong Pengarah

PT - Pembantu Tadbir

PKJ - Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan

PPK - Penolong Pengarah Kanan

PPN - Pegawai Penyelaras Negeri

PJOHN - Penolong Jurutera Operasi Hospital dan Negeri

SOH - Seksyen Operasi Hospital

TP (OH) - Timbalan Pengarah (Operasi Hospital)

5.0 TANGGUNGJAWAB

PKJ, TP(OH), KPPK, KPP, PP, PPK, JOHN, PJOHN, PT, CC (Seksyen Operasi Hospital)







6.0 PROSEDUR

6.1 CARTA ALIR CARTA ALIR PEMERIKSAAN TEKNIKAL & PEMATUHAN KONTRAK PSH DI FASILITI YANG TERLIBAT







6.2 HURAIAN AKTIVITI

Tanggungjawab Aktiviti Catatan

KPPK / KPP / PPK / PP

1. Perancangan Lawatan Merancang dan memilih hospital dan institusi berdasarkan perancangan Seksyen Operasi dari semasa ke semasa bagi melaksanakan tiga (3) jenis pemeriksaan berikut:

a) Pemeriksaan pematuhan skop Kontrak PSH;

b) Pemeriksaan Sistem Kejuruteraan dan Peralatan;

c) Pemeriksaan Forensik.

Pemil ihan pegawai yang ter l ibat adalah mengikut: a) Zon PPN b) Enam (6) perkhidmatan PSH

c) Disiplin tertentu bagi Pemeriksaan Sistem Kejuruteraan dan peralatan perubatan.

TP(OH) Mengesahkan perancangan dan memberi arahan dari semasa ke semasa.

PPK/PP

2. Surat Makluman: Menyediakan surat makluman kepada hospital dan institusi terhadap pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

TP(OH) / KPPK / KPP

Menyemak dan mengesahkan surat makluman tersebut.

PT Mengedarkan surat makluman yang telah ditandatangani kepada Hospital dan Institusi, JKN dan Syarikat Konsesi sebelum pemeriksaan dijalankan dan failkan surat tersebut.

PPK / PP

3. Pengumpulan Data: Mengumpul maklumat daripada CMIS/ASIS atau dokumen lain yang berkenaan untuk dijadikan bahan rujukan atau ukuran bagi skop penilaian/ pemeriksaan. CMIS/ASIS juga dijadikan rujukan bagi tujuan pemeriksaan sekiranya perlu.







Tanggungjawab Aktiviti Catatan

PPK / PP

4. Pemeriksaan: Memberi taklimat kepada pihak Hospital dan Institusi bersama-sama pihak syarikat sebelum pemeriksaan teknikal diadakan bagi menerangkan tujuan dan skop pemeriksaan. Pemeriksaan dijalankan bersama JOHN/PJOHN dan wakil daripada pihak syarikat. Hasil penemuan daripada pemeriksaan teknikal akan dibincangkan bersama pihak Hospital dan Institusi bersama-sama pihak syarikat.

PPK / PP

5. Penyediaan dan Edaran Laporan: Menyediakan laporan lengkap hasil daripada pemeriksaan dan surat edaran dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja dari tarikh akhir lawatan kepada pihak Syarikat untuk tindakan lanjut. Pihak syarikat perlu mengemukakan maklumbalas lengkap dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh surat edaran. Salinan surat dikemukakan kepada pihak hospital dan institusi untuk makluman dan pemantauan oleh pihak JOHN/PJOHN.

TP(OH) / KPPK / KPP

Menyemak dan mengesahkan laporan dan surat edaran.

PT Mengedarkan surat edaran bersama-sama laporan yang telah ditandatangani kepada pihak Syarikat dan failkan surat tersebut.

PPK / PP

PT

6. Laporan Maklumbalas Syarikat: Menyemak laporan maklumbalas yang telah dikemukakan oleh pihak Syarikat. Dalam tempoh tersebut, pegawai perlu menyemak dan mengambil tindakan susulan seperti mengeluarkan surat peringatan.

Failkan Laporan maklumbalas dari pihak Syarikat yang telah selesai.

KPPK / KPP /

PPK / PP

7. Pemantauan : Sekiranya laporan maklumbalas yang dikemukakan tidak lengkap, notis peringatan akan dikeluarkan kepada pihak syarikat sehingga laporan maklumbalas adalah lengkap.

PT Failkan surat-surat berkaitan







7.0 REKOD KUALITI

Bil. Jenis Rekod Tempoh Penyimpanan

1. Laporan Pemantauan 7 tahun

2. Laporan Teknikal 7 tahun

3. Laporan Maklumbalas Syarikat Konsesi 7 tahun

4. Memo Arahan 7 tahun

5. Minit Mesyuarat 7 tahun

REKOD PENUKARAN DOKUMEN Rev. No Page. No...

Documents

Transcript of REKOD PENUKARAN DOKUMEN Rev. No Page. No...