RKPD Tahun 2015
-
Upload
manafhsb -
Category
Government & Nonprofit
-
view
483 -
download
0
Transcript of RKPD Tahun 2015
i
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI ............................................................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................ 5 1.3 Hubungan antar Dokumen .................................................................................. 6 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2015 ............................................................ 7 1.5 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………………….......... 8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................................................. 10 2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi ...................................................................... 10 2.1.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi ............................................................... 10 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ........................................................................... 11 2.1.1.3 Aspek Demografi ........................................................................................... 11
a. Jumlah Penduduk ................................................................................... 11 b. Laju Pertumbuhan Penduduk .................................................................. 12 c. Sebaran Penduduk .................................................................................. 13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................................... 14 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............................................. 14
a. PDRB ADH Berlaku.................................................................................. 14 b. Laju Inflasi .............................................................................................. 15 c. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................ 16 d. PDRB Per Kapita ..................................................................................... 18 e. Persentase Penduduk Miskin ................................................................... 19
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................................................ 20
a. Pendidikan .............................................................................................. 20 b. Kesehatan .............................................................................................. 21 c. Kemiskinan ............................................................................................. 23
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................................ 24 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ......................................................................... 24 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................................................................ 31 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .............................................................................. 32 2.1.4.1 Fokus Iklim Berinvestasi ................................................................................. 32 2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia ......................................................................... 33
2.1.5 Ekonomi dan Keuangan Daerah ..................................................................... 33
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD ...................................................................................... .. 34 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 ......... 35 2.2.2. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Kota Padangsidimpuan ..................... 35
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................................... 41 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2014.................... 41
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014. .......................... 44
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah. ................................................................. 49 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................................... 50 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ...................................................................... 52
ii
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................................... 54
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 - Arah Prioritas Program ........................................................................................... 55
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Padangsidimpuan untuk Tahun 2015 menurut Bidang Urusan Pemerintahan. ........................................................
BAB . VI PENUTUP ................................................................................................................... 95 LAMPIRAN I EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 LAMPIRAN II REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah telah mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
untuk jangka 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk
jangka 1 (satu) tahun.
Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan
pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas,
Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menyusun dokumen RPJPD Kota
Padangsidimpuan Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 25 Tahun 2008. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2008-
2013) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 26 Tahun 2008,
sedang RPJMD Tahap II (2013-2017) telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017.
Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang
memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan
rancangan rencana teknokratik. RPJMD merupakan visi, misi dan
program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang
Lampiran 1 :
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR : 24 TAHUN 2014 TANGGAL : 05 JUNI 2014
2
dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan
tahunan/Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kota
Padangsidimpuan Tahun 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan
RPJMD 2013-2017.
RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010, disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim
Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja,
serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh
proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada
seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi
sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1
(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan
partisipatif.
Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah
merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan
Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang
telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan
Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi
tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan
untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian
dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam
rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan
menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional
dan provinsi.
RKPD Kota Padangsidimpuan sebagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan
3
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pegawasan serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renja-SKPD,
dan sebagai dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, serta Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran
2015.
Proses perumusan RKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 dapat
dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:
4
Gambar . 1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota
Persiapan Penyusunan RKPD Kab/
Kota
Pengolahan data dan informasi
Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah kab/
kota
Penelaahan terhadap RPJMN
dan RPJMD provinsi
Perumusan program prioritas
beserta pagu indikatif
Penyelarasan rencana program prioritas daerah
beserta Pagu Indikatif
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
Perumusan Rancangan Kerangka
Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Perumusan Prioritas dan
Sasaran PembangunanDaerah beserta pagu indikatif
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN/KOTA
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/
KOTAPENETAPAN RKPD PROVINSI
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
RKPD Kabupaten/Kota
Verifikasi
sesuai
tidak
Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota
Evaluasi Rancangan Awal
RKP & RKPD Provinsi
Integrasi Renja SKPD
Penyelarasan Penyajian Ranc
RKPD
Rancangan RKPD Kabupaten/Kota· pendahuluan; · evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;· rancangan kerangka
ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran
pembangunan daerah;· rencana program dan
kegiatan prioritas.
Hasil Musrenbangnas
RKP/RKP
Evaluasi Musrenbangnas
RKP & RKPD Kab/Kota
Sinkronisasi hasil Musrenbang
RKPD Kecamatan
Penyelarasan Penyajian Ranc
Akhir RKPD
Rancangan Akhir RKPD
· pendahuluan; · Analisis dan evaluasi ;· Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD;· Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;· Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Konsultasi Rancangan akhir RKPD Kab/Kota ke
PemProv.
Konsultasi Rancangan akhir RKPD Kab/Kota ke
PemProv.
Penyusunan KUA dan PPAS
Kesepakatan KUA dan PPAS antara KDH dan
DPRD
Kesepakatan KUA dan PPAS antara KDH dan
DPRD
Persiapan Musrenbang
RKPD
Perumusan hasil Musrenbang
RKPD Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten/Kota
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA
dokumen RKPD Kab/Kota tahun
berjalan
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA· pendahuluan; · evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;· rancangan kerangka
ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran
pembangunan daerah;· rencana program dan kegiatan prioritas
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · agenda forum SKPD,· agenda musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PerKDH tentang RKPD Kabupaten/
Kota
Persetujuan rancangan akhir RKPD Kab/Kota oleh Bupati/
Walikota
Penetapan PerKDH ttg RKPD Kabupaten/Kota
Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota
Analisis Ekonomi dan
Keuangan Daerah
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Rancangan Akhir RKPD· pendahuluan; · analisis dan evaluasi;· evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD;· rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran
pembangunan Daerah· rencana program dan kegiatan
prioritas daerah
Evaluasi kinerja
RKPD Tahun lalu
RPJMD Kab/Kota
Evaluasi dokumen
RKPD kab/kota tahun
lalu
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
Kab/Kota
Hasil Musrenbang
RKPD Provinsi
Penyusunan RAPBD
Penyusunan RAPBD
5
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 20010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
6
Pembangunan Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008, Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017.
1.3 Hubungan antar Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan Tahun
2015 adalah dokumen perencanaan teknis operasional untuk periode satu tahun. RKPD
merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 serta berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2017.
RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota merupakan rencana
kerja yang menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan
Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan
Renja SKPD menjadi Renja SKPD. Renja SKPD yang telah disahkan akan dijadikan
pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang nantinya akan dijabarkan
dalam R-APBD.
Dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD
yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun. Renja SKPD merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai
tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah
dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas,
maka dalam penyusunan RKPD Kota harus memperhatikan RKP Nasional, RPJM
Nasional, RKP, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Selain itu,
7
jika dilihat hubungan dari dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kota. RKPD Kota
tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah.
Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan
pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan
perencanaan pembangnan daerah yang selaras dan sinergis antara dokumen
perencanaan tingkat nasional, provinsi Kabupaten, sehingga capaian sasaran
pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai.
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
Dokumen RKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum,
Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2015 serta Maksud, dan Tujuan.
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Bab ini memaparkan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan
indikator – indikator makro pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan
dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai
bahan acuan.
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan
tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan
pembangunan.
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2013 dan
perkiraan tahun 2014, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
Pada Bab ini diuraikan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kota
Padangsidimpuan untuk Tahun 2015 berdasarkan hasil evaluasi
8
pelaksanaan RKPD tahun lalu, capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, Isu Strategis dan masalah mendesak, kerangka ekonomi daerah
beserta kerangka pendanaannya.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta
indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang
diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD
tahun 2014.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan
yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi
masyarakat.
BAB VI. PENUTUP
Berisi penegasan bahwa RKPD Tahun 2015 merupakan pedoman dalam
penyusunan Renja SKPD Tahun 2015, penyusunan KUA dan PPAS Tahun
Anggaran 2015 serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 dan
dalam pelaksanaannya diperlukan sinergisitas yang mantap di
jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan, DPRD, pihak swasta
dan seluruh lapisan masyarakat.
1.5 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului
dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan
Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.
Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Padangsidimpuan
adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan
9
daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah.
10
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran umum kondisi daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi
2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi
Sesuai dengan data BPS Kota Padangsidimpuan luas total Kota Padangsidimpuan
adalah sebesar 14.684,680 Ha (146,85 Km2), sedangkan sesuai RTRW Kota
Padangsidimpuan adalah seluas 15,930,82 Ha. Secara administratif Kota
Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan, dengan
batas wilayah Administrasi sebagai berikut:
Utara : Kecamatan Angkola Barat (Kabupaten Tapanuli Selatan);
Selatan : Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan);
Timur : Kecamatan Angkola Timur (Kabupaten Tapanuli Selatan)
Barat : Kecamatan Angkola Siais (Kabupaten Tapanuli Selatan).
Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Padangsidimpuan
11
Tabel 2.1 Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan
Menurut Kecamatan Tahun 2013
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN LUAS
WILAYAH (KM2) KELURAHAN DESA JUMLAH
[1] [2] [4] [5] [6] [7]
1 Padangsidimpuan Tenggara 2 16 18 27,69
2 Padangsidimpuan Selatan 12 - 12 15,81
3 Padangsidimpuan Batunadua 2 13 15 38,74
4 Padangsidimpuan Utara 16 - 16 14,09
5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 5 5 10 22,34
6 Padangsidimpuan Angkola Julu - 8 8 28,18
JUMLAH 37 42 79 146,865
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
Kota Padangsidimpuan terletak pada garis lintang 01˚28΄19΄́ LU s/d 01˚18΄07΄́
LS dan 99˚18΄53΄́ BT s/d 99˚20΄35΄́ BT dengan ketinggian 260 – 1.100 M di atas
permukaan laut, daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22,5 -
24˚C. Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh
beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya, Kota
Padangsidimpuan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim
penghujan. Musim Kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan
bulan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September
sampai dengan bulan Februari, diantara musim itu diselingi oleh musim
pancaroba.
Daerah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
(Kecamatan Angkola Timur ), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten
Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Angkola
Selatan),sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
(Kecamatan Angkola Barat dan Angkola Selatan) dan disebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur).
2.1.1.3. Aspek Demografi
a. Jumlah Penduduk
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, pada tahun 2012
diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 198.809 jiwa dengan tingkat
kepadatan penduduk 1.354Jiwa/Km2. Jumlah Rumah Tangga di Kota
Padangsidimpuan adalah 45.148 Rumah Tangga dengan rata-rata jumlah anggota
rumah tangga 4,40 orang. Untuk tahun 2013, sesuai dengan data Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan jumlah penduduk adalah
sebesar 252.065 jiwa.
12
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
dan Kepadatan Penduduk Kota Padangsidimpuan Menurut Kecamatan
Tahun 2012
NO KECAMATAN Jlh
Penduduk (Jiwa)
Jlh Rumah Tangga
Rata-Rata banyaknya Anggota
Rumah Tangga
Kepadatan Penduduk
[1] [2] [3] [4] [6] [7]
1 Padangsidimpuan Tenggara 31.526 6.853 4,60 1.139
2 Padangsidimpuan Selatan 63.029 14.284 4,41 3.987
3 Padangsidimpuan Batunadua 19.660 4.558 4,31 521
4 Padangsidimpuan Utara 61.140 14.077 4,34 4.339
5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 15.713 3.610 4,35 703
6 Padangsidimpuan Angkola Julu 7.741 1.766 4,38 275
JUMLAH Tahun 2012 198.809 45.148 4,40 1.354
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
b. Laju Pertumbuhan Penduduk
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat
dominan karena penduduk tidak saja menjadi pelaku pembangunan tetapi juga
menjadi sasaran atau tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, guna
menunjang keberhasilan pembangunan maka perkembangan penduduk perlu
diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan
pembangunan.Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas
penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk
sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa
dan ketahanan nasional.
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan selama periode 2008-2012cenderung
mengalami peningkatan dan hanya pada tahun 2010 terjadi penurunan dari 191.912
jiwa pada tahun 2009 menjadi 191.531 jiwa pada tahun 2010 dan hal ini disebabkan
13
karena pada tahun tersebut Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus penduduk
sehingga diperoleh angka yang riil dan bukan angka perkiraan seperti tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun 2011 dan 2012 jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan
terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebanyak 193.322 jiwa
bertambah menjadi 198.809 jiwa pada tahun 2012. Untuk laju pertumbuhan
penduduk, selama periode 2008-2010cenderung mengalami penurunan dan hal ini
dapat terlihat melalui trend laju pertumbuhan penduduk di atas. Pada tahun 2008 laju
pertumbuhan penduduk sebesar 1,82% pertahun, namun pada tahun 2009menurun
menjadi 1,81% pertahun, dan menurun lagi menjadi menjadi-0,20% pada tahun 2010.
Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk cenderung
mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 meningkat menjadi 0.94% pertahun
dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 2,84% pertahun. Adapun faktor alami
yang dapat mempengaruhi peningkatan laju pertambahan penduduk Kota
Padangsidimpuan adalah tingkat kelahiran, tingkat kematian dan arus
urbanisasi.Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk pengendalian tingkat kelahiran
adalah melalui program Keluarga Berencana (KB), dan peningkatan derajat pendidikan
dan kesehatan masyarakat, terutama pembangunan sosial ekonomi secara
menyeluruh.
c. Sebaran Penduduk
Penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada pusat perkotaan yaitu di
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, distribusi penduduk terbesar tahun 2012
tercatat pada Kec. Padangsidimpuan Selatan (32%),Kec. Padangsidimpuan Utara(31%)
dan Kec. Padangsidimpuan Tenggara (16%) dari total penduduk Kota
Padangsidimpuan.
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk
Kota Padangsidimpuan Menurut Kecamatan
NO KECAMATAN Luas
Wilayah Jumlah
Penduduk Kepadatan Penduduk
Distribusi Penduduk
(KM2) (Jiwa) (Jiwa/KM2) (%)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Padangsidimpuan Tenggara 27,69 31.526 1.139 16
2 Padangsidimpuan Selatan 15,81 63.029 3.987 32
3 Padangsidimpuan Batunadua 38,74 19.660 521 10
4 Padangsidimpuan Utara 14,09 61.140 4.339 31
5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 22,34 15.713 703 8
6 Padangsidimpuan Angkola Julu 28,19 7.741 275 4
PADANGSIDIMPUAN 146,86 198.809 1.354 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain
dapat dilihat dari angka pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB),
Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase
penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan
sebagai berikut:
a. Product Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga (PDRB ADH) Berlaku
Besaran PDRBsering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian
suatu daerah, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam
mengelola sumber daya yang dimilikinya. Besaran nilai PDRB ini secara nyata mampu
memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit
produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Di samping itu, perkembangan
besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran
untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah atau dengan kata lain
pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai
PDRB.
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Tabel 2.4
PDRB ADH Berlaku Kota Padangsidimpuan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2012
NO Lapangan Usaha/Sektor 2008 2009 2010r) 2011 r) 2012*)
1 Pertanian 281.705,96 305.882,97 339.218,12 364.438,90 406.579,26
2 Pertambangan Dan
Penggalian 5.477,46 6.329,45 7.257,95 7.892,75 8.699,21
15
NO Lapangan Usaha/Sektor 2008 2009 2010r) 2011 r) 2012*)
3 Industri Pengolahan 208.257,28 225.558,22 247.368,52 271.400,82 302.331,39
4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih 11.994,52 12.476,89 13.266,68 14.110,17 15.010,23
5 Bangunan 84.710,73 94.685,80 105.907,04 118.406,66 133.780,95
6 Perdagangan, Hotel &
Restoran 409.136,81 438.648,43 478.787,35 525.964,20 582.684,20
7 Pengangkutan Dan
Komunikasi 230.194,89 239.127,31 256.335,40 274.525,59 305.650,93
8 Keuangan, Persew.& Jasa
Perush. 199.652,19 221.827,67 248.706,28 281.445,07 319.891,19
9 Jasa-Jasa 313.129,52 355.502,22 403.143,38 445.858,97 487.216,79
PRODUCT DOMESTIC REGIONAL
BRUTO 1.744.259,36 1.900.038,96 2.099.990,72 2.304.043,13 2.561.844,14
r) = Angka Perbaikan
*) = Angka Sementara
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
PDRB Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kota
Padangsidimpuan selama periode 2008 - 2012 ditandai oleh peningkatan PDRB atas
dasar harga berlaku dari tahun ke tahun.Dimulai dari tahun 2008sebesar 1,74 trilyun
rupiah kemudian menjadi 1,9 trilyun rupiah pada tahun 2009 dan 2,10 trilyun rupiah
pada tahun 2010, tahun 2011 ini menjadi 2,30 trilyun rupiah, serta tahun 2012
sebesar 2,56 trilyun rupiah.Sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian Kota
Padangsidimpuan secara keseluruhan digerakkan oleh seluruh kelompok sektor
ekonomi yaitu sektor primer, sekunder dan tersier secara simultan. Sektor tersier dan
sekunder memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Padangsidimpuan.
b. Laju Inflasi
Salah satu faktor makro ekonomi yang berada di luar kemampuan Pemerintah adalah
menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi.Tingkat inflasi di Kota
Padangsidimpuan selama periode 2008 - 2012 mengalami fluktuasi (turun naik).
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Perkembangan inflasi di Kota Padangsidimpuan selama periode tahun 2008—2012
mengalami fluktasi naik turun karena dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat
16
ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat.
Tingkat inflasi pada tahun tahun 2008 adalah sebesar 12,34%, kemudian menurun
secara drastis pada tahun 2009 menjadi 1,87%, pada tahun 2010 terjadi peningkatan
lagi menjadi 7,42% dan pada tahun 2011kembali turun menjadi 4,66 dan pada tahun
2012 menurun lagi menjadi 3,54%. Inflasi tertinggi terjadi tahun 2008 mencapai
12,34%.
c. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk
menilai tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah
khususnya dalam bidang ekonomi.Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman laju
pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan
ekonomi yang terjadi.
Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan
Tahun 2008 – 2012
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Selama periode 2008 - 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan
menunjukkan trend yang cenderung meningkat atau pertumbuhan kearah positif.Hal
ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut yang tumbuh di
atas rata-rata 5% per tahun yaitu sebesar 5,97%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi
terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,23% dan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar
5,81%. Selama kurun waktu lima tahun terakhir ini, yaitu 2008 – 2012, pertumbuhan
ekonomi Kota Padangsidimpuan mengalami perkembangan yang baik dan tren yang
cenderung positif dimana setelah pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota
Padangsidimpuan sedikit menurun menjadi 5,81% dari 5,83 pada tahun 2009, namun
pada tahun 2011 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan.
6,09
5,83 5,81
5,88
6,23
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
2008 2009 2010 2011 2012
Tin
gkat
Pe
rtu
mb
uh
an
(Pe
rse
n)
TAHUN
Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 - 2012
(Persen)
17
Adanya pertumbuhan ekonomi kearah positif di wilayah Kota Padangsidimpuan
mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan perekonomian di Kota
Padangsidimpuan selama kurun waktu tahun 2008 – 2012, dan sebagai kota yang
sedang membangun kondisi tersebut yang sangat diharapkan.
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Riil Product Domestic Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009– 2012
NO Lapangan Usaha/Sektor 2009 2010r) 2011r) 2012*)
1 Pertanian 4,07 5,03 4,37 4,63
2 Pertambangan Dan Penggalian 2,30 1,90 2,19 3,10
3 Industri Pengolahan 3,97 1,83 2,31 3,35
4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih 2,53 3,47 3,50 3,52
5 Bangunan 9,08 9,19 8,73 9,72
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 4,34 4,25 4,15 4,66
7 Pengangkutan Dan Komunikasi 7,22 4,84 4,50 6,89
8 Keuangan, Persew.& Jasa Perush. 9,93 10,14 11,27 11,62
9 Jasa-Jasa 6,16 7,46 7,35 5,76
PRODUCT DOMESTIC REGIONAL
BRUTO 5,83 5,81 5,88 6,23
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Dari Trend di atas dapat dilihat bahwasebagian besar sektor - sektor ekonomi
mengalami peningkatan pada tahun 2012, dimana dari 9 sektor ekonomi terdapat
delapan sektor ekonomi yang mengalami peningkatan pertumbuhan dan hanya satu
sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Jasa-jasa yang mana pada tahun 2011
sebesar 7,35% turun menjadi 5,76% pada tahun 2012.
Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup besar yaitu diatas rata rata
pertumbuhan secara umum pada tahun 2012terdapat 3 (tiga) sektor yaitu sektor
18
keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 11,62%, sektor bangunan sebesar
9,72%, dan sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 6,89%. Sedangkan sektor-
sektor yang mengalami pertumbuhan dibawah rata-rata pertumbuhan secara umum
yaitu sektor jasa-jasa sebesar 5,76%,sektor pertanian sebesar 3,98%,sektor
perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 4,66 %, sektor listrik gas dan air bersih
sebesar 3,52%, sektor industri pengolahan sebesar 3,35%, dan yang terendah yaitu
sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,10%.
Selama kurun waktu lima tahun ini, fluktuasi perubahan besarnya peranan sektor
ekonomi untuk tiap sektor ekonomi masih relatif kecil. Perubahan tersebut tidak
merubah struktur perekonomian di Padangsidimpuan.
d. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap
penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama satu tahun.
Indikator ini dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat
kesejahteraan masyarakat walaupun parameter ini belum sepenuhnya dapat
digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan di suatu daerah.
Tabel 2.6 PDRB Perkapita Kota Padangsidimpuan
Tahun 2008 – 2012 (Rupiah)
NO URAIAN 2008r) 2009 r) 2010 r) 2011 r) 2012*)
1 PDRB per Kapita (Rp.) 9.775.497 10.261.473 10.964.234 11.918.163 12.885.957
2 Pertumbuhan PDRB
Perkapita (%) 11,17 4,97 6,85 8,70 8,12
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Selama kurun waktu 2008-2012 ini, PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku
maupun PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kota Padangsidimpuan selalu
mengalami peningkatan. Pada tahun 2008PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
19
hanya sebesar 9,78 juta rupiah per kapita atau 814 ribu rupiah per bulan tiap orang,
meningkat menjadi 12,89 juta rupiah per kapita atau 1,073 juta rupiah per bulan tiap
orang pada tahun 2012. Jadi, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada kurun
waktu lima tahun ini (2008-2012) telah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun
sebesar 7,96%.
Peningkatan PDRB per kapita pada kurun waktu lima tahun tersebut mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 2,76% per tahun atau tumbuh sebesar 11,98 %
selama kurun waktu lima tahun (2007-2011), yaitu dari 4,58 juta rupiah per kapita
atau 382 ribu rupiah per bulan tiap orang pada tahun 2007 menjadi 5,13 juta rupiah
per kapita atau 728 ribu rupiah per bulan tiap orang pada tahun 2011. Berarti, selama
kurun waktu lima tahun ini, menurut perkiraan kasar, sudah ada perbaikan taraf
hidup masyarakat Kota Padangsidimpuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya
PDRB perkapita atas dasar konstan 2000 tersebut.
e. Persentase Penduduk Miskin
Kemiskinan sering dianggap sebagai musuh utama pembangunan dan kemiskinan ini
terjadi salah satunya disebabkan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di tengah
masyarakat.Penanganan masalah ini diupayakan oleh pemerintah dengan
menyalurkan berbagai bantuan dan subsidi serta membuka lapangan kerja dengan
meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat di samping memperluas kesempatan
investasi langsung bagi semua pihak.
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Berdasarkan trend persentase penduduk miskin Kota Padangsidimpuan di atas
selama periode 2008 - 2012, diketahui secara umum upaya menurunkan angka
kemiskinan, terutama yang disebabkan oleh dampak krisis ekonomi pada dasarnya
telah menunjukkan hasil, walaupun masih bersifat fluktuatif.
11,61 9,77 10,53 10,53 9,5
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012
(Pe
rse
n)
Persentase Tingkat Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2012
20
Hal itu dapat diketahui dari persentase jumlah penduduk miskin Kota
Padangsidimpuan yang pada tahun 2008 sebesar 11,61% dari 188.499 jiwa menurun
menjadi 9,77%dari 191.912jiwa pada tahun 2009, mengalami kenaikan menjadi
10,53% dari 191.531 jiwa pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 persentasenya tetap
sebesar 10,53% dengan penduduk sebesar 193.322 jiwa. Pada tahun 2012 persentase
ini menurun menjadi 9,50% dari 198.809 jiwa. Besarnya jumlah penduduk miskin
pada tahun 2008 disebabkan kenaikan BBM, juga disebabkan kriteria-kriteria yang
digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk miskin.
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
a. Angka Melek Huruf
Dari total penduduk Kota Padangsidimpuan yang berusia 15 tahun ke atas
dibandingkan jumlah penduduk yang masih buta aksara pada tahun 2009
sampai dengan tahun 2013 angka melek huruf terus mengalami peningkatan.
Dari angka 99,56% pada tahun 2009 meningkat menjadi 99,67% pada tahun
2010 dan pada tahun 2011 telah mencapai lebih dari 100% yaitu pada angka
102,26%. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 103,20% dan pada tahun 2013
kembali mengalami peningkatan menjadi 105,20%.
Tabel 2.7
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 – 2013 Kota Padangsidimpuan
NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas 126.810 142.693 143.847 144.931 146.040
2 Angka Melek Huruf 99,56% 99,67% 102,26% 103,20% 105,20%
Sumber:Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Kota Padangsidimpuan, mengalami
peningkatan dari sebelumnya tahun 2008, sebesar 9,80 tahun menjadi 10,10
tahun pada tahun 2009, dan meningkat menjadi 10,19 pada tahun 2010.
Melihat pola positif ini maka tidak mustahil bagi Kota Padangsidimpuan
menaikkan target rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun untuk beberapa
tahun ke depan.
21
c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tabel 2.8 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2009 – 2013
Menurut Kelompok Usia (Tahun) Kota Padangsidimpuan
URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
- 7 - 12 Tahun 99,04 99,52 98,15 98,84 98,80
- 13 - 15 Tahun 94,48 95,31 93,58 94,59 93,85
- 16 - 18 Tahun 80,78 81,14 75,83 84,79 76,15
- 19 - 24 Tahun 28,18 28,14 32,17 31,03 32,67
Sumber: - Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
- Badan Statistik Kota Padangsidimpuan
2. Kesehatan
Capaian Indikator utama bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian/1000 kelahiran.
Angka kematian bayi di Kota Padangsidimpuandari tahun2009 sampai dengan
tahun 2010mengalami trend penurunan. Pada tahun 2009 sebesar 4 bayi per
1000 kelahiran hidup.Angka ini mengalamipenurunan menjadi 3 bayi per
1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Angka kematian bayi ini bisa
dipertahankan pada tahun 2011tetap sebesar 3 bayi per 1000 kelahiran hidup.
Pada tahun 2012 angka kematian bayi di kota Padangsidimpuan mengalami
kenaikan yang cukup signifikan yaitu sekitar 11 bayi per 1000 kelahiran hidup.
Tingginya kenaikan angka kematian bayi ini tentunya harus menjadi perhatian
yang serius dari pemerintah kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan
pelayanan di bidang kesehatan khususnya dalam menekan angka kematian
bayi meskipun angka ini masih di bawah target nasional yang sebesar 35 bayi
per 1000 kelahiran hidup. Pelayanan di bidang kesehatan harus lebih
ditingkatkan baik dari segipengadaan serta perbaikan sarana dan prasarana
kesehatan termasuk peningkatan kuantitas maupun kualitas tenaga
kesehatan.Melalui berbagai program pembangunan disektor kesehatan
diharapkan angka kematian bayi bisa ditekan pada tahun-tahun
mendatangterutama dalam upaya-upaya peningkatan cakupan imunisasi bayi
dan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.
22
Sumber:Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013
b. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Usia Harapan Hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai
oleh penduduk. Dengan diketahuinya angka kematian pada setiap kelompok
umur penduduk, maka dapat diketahui rata-rata umur harapanhidup.
Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013
Untuk umur harapan hidup Kota Padangsidimpuan selama periode 2009— 2012
menunjukkan trend yang cenderung meningkat.Pada tahun 2009 sebesar 66,8
tahun meningkat menjadi 69,35 tahun pada tahun 2010, dan pada tahun
2011umur harapan hidup tetap sebesar 69,35 tahun. Untuk tahun 2012
kembali terjadi peningkatan menjadi 69,72 tahun. Makin tinggi kualitas
kesehatan masyarakat Kota Padangsidimpuan menyebabkan makin rendahnya
angka kematian dan berakibat kepada meningkatnya harapan untuk hidup.
23
3. Kemiskinan
a. PersentasePenduduk Miskin
Persentase penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan diukur dari pendapatan
perkapita/bulan. Pada Tahun2008 persentase penduduk miskin Kota
Padangsidimpuan tercatat sebesar 11,61% atau berjumlah 21.885 jiwa dengan
standar garis kemiskinan Rp. 228.382,-, pada tahun 2009 turun menjadi 9,77%
atau berjumlah 18.750 jiwa dengan standar garis kemiskinan Rp. 229.921,-,
namun pada tahun 2010 meningkat menjadi 10,53% atau berjumlah 20.168
jiwa dengan standar garis kemiskinan Rp. 250.989,-. Pada tahun 2011
persentase penduduk miskin Kota Padangsidimpuan sesuai dengan data BPS
Kota Padangsidimpuan sebesar 10,53% atau berjumlah 20.357 jiwa dengan
standar garis kemiskinan Rp. 282.565,- dan mengalami penurunan pada tahun
2012 menjadi 9,50% atau sebesar 18.877 jiwa dengan standar garis kemiskinan
Rp. 318.113,-
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008 - 2012
Kota Padangsidimpuan
NO. INDIKATOR SATUAN 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Penduduk Jiwa 188.499 191.912 191.531 193.322 198.809
2 Angka Kemiskinan % 11,61 9,77 10,53 10,53 9,50
3 Garis Kemiskinan Rupiah 228.382 229.921 250.989 282.565 318.113
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
b. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)
Kesempatan kerja dilihat berdasarkan rasio penduduk yang bekerja dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.10
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2008-2012
TAHUN
Angkatan Kerja
JUMLAH RASIO BEKERJA
MENCARI PEKERJAAN
[1] [2] [3] [4] [5]
2008 76.482 9.513 85.995 0,89
2009 74.844 8.801 83.645 0,89
2010 87.880 8.250 96.130 0,91
2011 80.830 7.806 88.636 0,91
2012 85.837 8.588 94.425 0,91
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2012 rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja Kota
Padangsidimpuan memiliki tren yang cenderung tetap sebesar 91%. Hal ini
24
menggambarkan bahwa dari total jumlah angkatan kerja yang ada yang
memperoleh kesempatan kerja adalah sebesar 91% sedangkan yang masih
mencari kerja atau pengangguran hanya sebesar 9%.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Padangsidimpuan
dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari:
2.13.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari:
2.1.3.1.1. Pendidikan
Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini
menjadi kewajiban pemerintah. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan
pendidikan adalah relatif besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di
satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas
dengan biaya pendidikan yang relatif mahal dan dikelola secara mandiri.
Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau
masih berkutat pada peningkatan kualitas.
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Secara umum dari data APS pada jenjang Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan
SLTP) yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan tahun 2013
terungkap bahwa APS siswa SD/MI sebesar 98,80%, APS siswa SLTP
(SMP/MTs) sebesar 93,85%, APS siswa SLTA (SMA/MA) sebesar 76,15% dan
APS Perguruan Tinggi (D-3/S-1) sebesar 32,67%, yang berarti terjadi penurunan
APS dari jenjang sekolah dasar hingga ke sekolah lanjutan atas. Terjadinya
penurunan APS ini perlu untuk dicermati dalam rangka mendukung
pencapaian misi Wajib Belajar 12 tahun (siswa dapat menamatkan jenjang
pendidikan dari mulai SD sampai SLTA).
Tabel 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2009 – 2013 Menurut Kelompok Usia (Tahun)
Kota Padangsidimpuan
URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
- 7 - 12 Tahun 99,04 99,52 98,15 98,84 98,80
- 13 - 15 Tahun 94,48 95,31 93,58 94,59 93,85
- 16 - 18 Tahun 80,78 81,14 75,83 84,79 76,15
- 19 - 24 Tahun 29,87 28,14 32,17 31,03 32,67
Sumber:Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan
25
b. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan.
Tabel 2.12
Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas
Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2009-2013
NO JENJANG SEKOLAH TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
A. Jumlah Gedung Sekolah
1 SD 94 94 94 94 94
2 SMP 25 25 24 24 24
3 SMA 18 18 18 18 18
4 SMK 14 15 16 16 16
B. Jumlah Ruang Kelas
1 SD 677 678 681 727 715
2 SMP 615 615 615 332 349
3 SMA 231 238 244 220 218
4 SMK 258 261 268 257 246
C. Ratio Kelas/Sekolah
1 SD 7,20 7,21 7,24 7,73 7,61
2 SMP 24,60 24,60 25,63 13,83 14,54
3 SMA 12,83 13,22 13,56 12,22 12,11
3 SMK 18,43 17,40 16,75 16,10 15,38
Sumber:Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan
c. Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang
Pendidikan
Tabel 2.13
Jumlah Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2009-2013Kota Padangsidimpuan
NO JENJANG PENDIDIKAN 2009 2010 2011 2012 2013
1. SD
1.1. Jumlah Guru 1.476 1.488 1.568 1.768 1.839
1.2. Jumlah Murid 26.886 26.878 26.899 26.926 26.464
1.3. Rasio 18,22 18,06 17,15 15,22 14,39
2. SMP
2.1. Jumlah Guru 911 921 930 932 974
2.2. Jumlah Murid 10.811 10.821 10.767 10.616 11.163
2.3. Rasio 11,87 11,75 11,58 11,39 11,46
3. SMA
3.1. Jumlah Guru 682 689 695 669 741
3.2. Jumlah Murid 7.978 7.998 8.008 7.484 7.436
3.3. Rasio 11,70 11,61 11,52 11,19 10,03
4. SMK
4.1. Jumlah Guru 588 598 622 619 659
4.2. Jumlah Murid 8.020 8.121 8.229 8.749 8.370
4.3. Rasio 13,64 13,58 13,23 14,13 12,70
Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan
Dari data diatas terlihat bahwa perkembangan Rasio Siswa/Guru menurut
jenjang pendidikan Kota Padangsidimpuan pada tahun 2013 tidak mengalami
perubahan yang signifikan dan memilki tren yang cukup bagus dimana hampir
seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan dan hanya pada jenjang
SMP yang naik dan rasio ini juga masih sangat ideal jika ditinjau dari Peraturan
Pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 17 dan Permendiknas tahun 2007 nomor
26
41 dimana untuk jenjang pendidikan SMP Rasio Siswa/Guru adalah 1 orang
guru untuk minimal 20 siswa dan maksimal 32 siswa.Dari tabel diatas dapat
dilihat bahwa rasio Siswa/Guru di Kota Padangsidimpuan diseluruh jenjang
pendidikan sudah sangat ideal, namun rasio ini belum sepenuhnya
menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena terbentur masalah
penempatan guru di sekolah-sekolah yang belum merata.
d. Rasio Pendidikan
Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa
terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru,
perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah
kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada
berbagai jenjangpendidikan di Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2.14
Ratio Jenjang Pendidikan/Ratio Pendidikan
Tahun 2009-2013
NO JENJANG PENDIDIKAN/
RASIO PENDIDIKAN
TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
1. SD
Siswa / Sekolah 286 286 286 286 282
Siswa / Kelas 40 40 40 37 37
Siswa / Guru 18 18 17 15 14
Kelas / Sekolah 7,20 7,21 7,24 7,73 7,61
Kelas / Guru 2 2 2 2 2
Guru / Sekolah 15 15 15 19 20
2. SMP
Siswa / Sekolah 432 432 448 442 465
Siswa / Kelas 35 35 32 32 32
Siswa / Guru 12 12 12 11 11
Kelas / Sekolah 24,60 24,60 25,63 11,39 11,46
Kelas / Guru 2 2 2 3 3
Guru / Sekolah 35 35 33 39 39
3. SMA
Siswa / Sekolah 442 442 445 416 413
Siswa / Kelas 34 34 35 34 34
Siswa / Guru 12 12 12 11 10
Kelas / Sekolah 12,83 13,22 13,56 11,19 10,03
Kelas / Guru 2 2 2 3 3
Guru / Sekolah 38 38 38 37 41
4. SMK
Siswa / Sekolah 579 579 514 547 523
Siswa / Kelas 32 32 30 34 34
Siswa / Guru 14 14 13 14 13
Kelas / Sekolah 18,43 17,40 16,75 14,13 12,7
Kelas / Guru 2 2 2 2 3
Guru / Sekolah 31 31 30 38 41
Sumber:Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan
Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru di Kota Padangsidimpuan
sudah cukup ideal antara 11-14 orang siswa untuk setiap orang guru.Dengan
tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu
27
pendidikan di Kota Padangsidimpuan yang dalam hal ini tentunya harus
dibarengi dengan pemerataan guru di tiap-tiap sekolah.
f. Angka Putus Sekolah
Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.15
Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai
jenjang pendidikan dasar
No JENJANG
PENDIDIKAN
TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh %
1 SD 0 0 0 0 0 0 0 94,44 0 94,69
2 SMP 0 0 0 0 0 0 0 88,08 0 88,33
3 SMA 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0,68
4 SMK 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0,68
Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan
g. Angka Kelulusan
Perkembangan Angka Kelulusan
Tabel 2.16
Perkembangan Angka Kelulusan Pada Berbagai Jenjang
Pendidikan Dasar
NO JENJANG
PENDIDIKAN 2009 2010 2011 2012 2013
1 SD 4.643 4.658 4.664 4.504 4.604
2 SMP 3.612 3.643 3.676 3.315 3.540
3 SMA 2.428 2.439 2.442 2.605 2.570
4 SMK 1.189 1.193 1.201 2.636 2.905
Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan
Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan jumlah kelulusan siswa pada
berbagai tingkatan selama tahun 2009-2013, hal ini menunjukkan adanya
peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya
disekolah.Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa- masa yang akandatang.
h. Kualifikasi Guru
Tabel 2.17
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi
NO
JENJANG
PENDIDIKAN
GURU SEKOLAH
TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2
1 SD 412 0 423 0 455 0 475 4 475 4
2 SMP 556 12 580 14 592 15 863 21 863 21
3 SMA 598 3 618 4 624 6 525 1 525 1
4 SMK 458 3 466 3 471 5 294 3 294 3
JUMLAH 2.024 18 2.087 21 2.142 26 2.157 29 2.157 29
Sumber : Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan
28
Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara terus menerus berusaha untuk
meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa
untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang
S2.
2.1.3.1.2. Kesehatan
Pada bidang kesehatan capaian yang telah diperoleh sampai dengan tahun 2013,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.18
Capaian Indikator Bidang Kesehatan Sampai Dengan Tahun 2013
NO INDIKATOR CAPAIAN
1. Rasio posyandu per satuan balita 6,89
2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,18
3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,015
5. Rasio dokter per 100.000 penduduk 59,93
6. Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk 100,52
7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 17
8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
83
9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 26,6
10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100
11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 110
12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100
13. Cakupan kunjungan bayi 84
14. Cakupan Puskesmas 150
15. Cakupan pembantu puskesmas/jumlah penduduk 35,4
Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan
2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum
Beberapa capaian indikator bidang Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2010
adalah sebagai berikut:
- Proporsi Jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 52,01% (276,835 km)
- Rasio Tempat Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk adalah 1Lokasi
2.1.3.1.4. Perencanaan Pembangunan
Hasil capaian di bidang Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:
- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2008 – 2013.
- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2013 – 2017.
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
29
2.1.3.1.5. Perhubungan
Capaian di bidang Perhubungan pada tahun 2013 antara lain adalah sebagai
berikut:
- Terminal Kota Padangsidimpuan : 3 Buah - Angkutan Darat : - Mobil Penumpang = 1.705 Unit - Mobil Bus = 337 Unit
- Mobil Barang = 1.190 Unit
2.1.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat jumlah Kelompok Bina
Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) pada table berikut:
Tabel 2.19 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan
Bina Keluarga Remaja (BKR) Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 – 2013
NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
1 Kelompok Bina Keluarga 35 41 31 75 82
2 Kelompok Bina Remaja 14 13 17 20 27
Sumber : - Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan
2.1.3.1.7. Sosial
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang
terdapat di Kota Padangsidimpuan, yang menampung anak-anak terlantar,
gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.
- PMKS yg memperoleh bantuan sosal
Tabel 2.20
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2013
No JENIS PMKS JUMLAH
PENERIMA KET
1 Keluarga Misikin (Pemberian Bantuan Paket Seragam sekolah untuk anak keluarga miskin)
300 anak -
2 Penghuni Panti Jompo 65 Orang 2 Panti
3 Penghuni Panti Anak 125 Anak 1 Panti
Sumber :Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan
2.1.3.1.8. Tenaga Kerja
Tabel 2.21
Rasio Ketergantungan Tahun 2012 Kota Padangsidimpuan (%)
No URAIAN 2010 2011 2012
1. Jumlah Penduduk Usia ≤ 14 tahun 32,83 32,33 31,94
2. Jumlah Penduduk usia ≥ 65 tahun 3,15 3,17 3,12
3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) 35,98 35,50 35,06
4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 64,02 64,50 64,94
5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,56 0,55 0,54
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
30
Dari data di atas, terlihat adanya penurunan Rasio Ketergantungan penduduk
Kota Padangsidimpuan mulai dari tahun 2010 s.d tahun 2012, dimana pada
tahun 2010 sebesar 0,56% menjadi 0,55% pada tahun 2011. Pada tahun 2012
rasio ini kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,54%. Hal ini
menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur ketenagakerjaan di Kota
Padangsidimpuan, dimana jumlah penduduk usia produktif semakin bertambah.
2.1.3.1.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pada tahun 2013 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kota Padangsidimpuan
tercatat sebanyak 4 unit.Sedangkan jumlah koperasi menurut sektor ada
sebanyak 196 unit, dengan jumlah anggota koperasi tersebut sebanyak 8.320
orang dan jumlah simpanan koperasi sebesar 94,2 juta rupiah.
2.1.3.1.10. Ketahanan Pangan
Ketersediaan bahan pangan utama (Beras, Jagung, Ubi, Kedelai dan Kacang
Hijau)
Tabel 2.22
NO JENIS PANGAN TON/TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
1 Padi 58.098 62.023 46.146 53.429 49.066
2 Jagung 341 477 830 1.173 1.451
3 Ubi Kayu 3.452 4.454 5.076 5.991 7.240
4 Ubi Jalar 808 672 974 949 1.633
5 Kedelai 34 13 90 34 26
6 Kacang Hijau 108 89 43 104 180
Sumber :- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kota
Padangsidimpuan
2.1.3.1.11. Komunikasi dan Informatika
Pembangunan pos dan telekomunikasi mencakup jangkauan baik pelayanan
dan peningkatan kerjasama internasional maupun peningkatan jasa
telekomunikasi dan informasi, sehingga arus berita,informasi dan data berjalan
lancar.Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memperlancar
pelayanan berkenaan semakin meningkat permintaan akan jasa pos. Salah satu
di antaranya dengan memperbanyak jumlah kantor pelayanan pos. Pengiriman
surat dari Kota Padangsidimpuan tahun 2013 mencapai 12.055 surat tercatat,
53.524 surat kilat, 54.713 surat wesel, 1.193 pos paket.
Lembaga Penyiaran Swasta terdapat 3 stasion radio yang terdiriRAU FM,KISS
FM, dan ROXY FM.
31
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.1.3.2.1. Pertanian
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya.
Tabel 2.23
NO JENIS PANGAN TON/TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
1 Padi 58.098 62.023 46.146 53.429 49.066
2 Jagung 341 477 830 1.173 1.451
3 Ubi Kayu 3.452 4.454 5.076 5.991 7.240
4 Ubi Jalar 808 672 974 949 1.633
5 Kedelai 34 13 90 34 26
6 Kacang Hijau 108 89 43 104 180
Sumber : - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kota
Padangsidimpuan
2.1.3.2.2. Pariwisata
Sesuai dengan data BPS Kota Padangsidimpuan, jumlah hotel dan akomodasi
lainnya yang ada di Kota Padangsidimpuan tahun 2012 adalah 27 hotel, dengan
jumlah kamar sebanyak 663 kamar dan tempat tidur sebanyak 1.160. Untuk
jumlah hotel yang berbintang 2 hanya sebanyak 2 buah dengan kapasitas kamar
sebanyak 110 buah dan tempat tidur sebanyak 178 buah. Untuk jenis hotel melati
(non berbintang) ada 25 buah dengan kapasitas kamar sebanyak 553 buah dan
tempat tidur sebanyak 982 buah. Selain jenis tersebut, sesuai dengan data Dinas
Pemuda Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata Kota Padngsidimpuan ada jenis
penginapan lain sebanyak 3 penginapan dengan jumlah kamar 35 kamar dengan
52 tempat tidur.
Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Padangsidimpuan tahun 2011 berkisar
86.607 orang, dengan rincian wisatawan asing sebanyak 1.238 orang dan
wisatawan nusantara sebanyak 85.369 orang. Untuk tahun 2012 jumlah
wisatawan yang datang ke Kota Padangsidimpuan berkisar 96.137 orang, dengan
rincian wisatawan asing sebanyak 1.238 orang dan wisatawan nusantara sebanyak
94.899 orang, sementara untuk tahun 2013 berkisar 87.498 orang, dengan rincian
wisatawan asing sebanyak 1.120 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 86.478
orang.
2.1.3.2.3. Perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah perbandingan antara jumlah
kontribusi sektor perdagangan terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase.
Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam PDRB
padatahun tertentu.Tabel berikut menjelaskan kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB untuk tahun 2007-2010 di Kota Padangsidimpuan.
32
Tabel 2.24 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK
(Product Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2009 s/d 2012 (%)
Lapangan Usaha/Sektor %/Pertahun
2009 2010r) 2011r) 2012*)
Perdagangan, Hotel & Restoran 24,89 24,53 24,13 23,77
Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
2.1.3.2.4. Perindustrian
Otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk merencanakan dan
mengelola kegiatan ekonomi sendiri tanpa menunggu campur tangan dari
pusat.Karenanya setiap daerah harus mampu mengembangkan ekonomi sesuai
potensi yang dimilikinya.Potensi ekonomi tersebut tergambar dari kontribusi dari
setiap lapangan usaha atau sektor.
Tabel 2.25
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK
(Product Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan)
Tahun 2007 s/d 2010 (%)
Lapangan Usaha/Sektor %/Pertahun
2007 2008 2009r) 2010*)
Industri Pengolahan 11,23 10,81 10,44 10,16
Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan Tahun 2012
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas
wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia:
2.1.4.1. Fokus Iklim Berinvestasi
Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga
per-kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan). Untuk Kota
Padangsidimpuan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masih didominasi oleh
pengeluaran untuk makanan 54,27 persen dan 45,73 persen untuk non-makanan.
Tabel 2.26
Angka Konsumsi RT perkapitaTahun 2011 - 2012
NO Uraian Satuan TAHUN
2011 2012
Total Pengeluaran RT % 100 100
1 a. Pangan % 53,45 54,27
b. Non Pangan % 46,55 45,73
2 Jumlah RT 43.592 45.148
Sumber: - Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
33
Salah satu Indikator yang mendukung Iklim Berinvestasi adalah faktor keamanan
daerah (angka kriminalitas) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.27
Angka Kriminalitas Kota Padangsidimpuan 2009-2013
No Jenis Kriminal 2009 2010 2011 2012 2013
1 Jumlah kasus Narkoba 36 19 41 37 58
2 Jumlah kasus Pembunuhan - 1 1 3 1
3 Jumlah Kejahatan Seksual 21 20 29 29 48
4 Jumlah kasus Penganiayaan 195 214 157 166 178
5 Jumlah kasus Pencurian 132 161 187 231 272
6 Jumlah kasus Penipuan 62 92 63 50 63
7
Jumlah kasus Pemalsuan
uang - - - - -
8 Jumlah Tindak Kriminal
Selama 1 Tahun 596 658 651 674 781
9 Jumlah Penduduk 191.912 191.531 193.332 195.150*) 196.985*)
10 Angka Kriminalitas (8)/(9) 31,06 34,35 33,67 34,54 39,65
Sumber:- Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan Tahun 2013
2.1.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia
Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio
ketergantungan usia tidak produktif,yang menunjukkan semakin baiknya struktur
angkatan kerja di Kota Padangsidimpuan.
Tabel ini memperlihatkan data rasio ketergantungan penduduk di Kota
Padangsidimpuan.
Tabel 2.28
Rasio Ketergantungan Tahun 2012
Kota Padangsidimpuan (%)
No URAIAN 2010 2011 2012
1. Jumlah Penduduk Usia ≤ 14 tahun 32,83 32,33 31,94
2. Jumlah Penduduk usia ≥ 65 tahun 3,15 3,17 3,12
3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) 35,98 35,50 35,06
4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 64,02 64,50 64,94
5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,56 0,55 0,54
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan
2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah
Secara umum gambaran hasil Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah dapat dilihat
pada tabel berikut:
34
Tabel 2.29 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Padangsidimpuan
No Indikator Makro Satuan Realisasi Bertambah /
Berkurang 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1 PDRB (Harga Berlaku) Triliun Rp 2,30 2,56 0,19
2 PDRB (Harga Konstan) Triliun Rp 0,99 1,05 0,06
3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu
% 5,88 6,23 0,35
4 Tingkat Inflasi % 4,66 3,54 (1,12)
5 Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral: 100,00 100,00
- Pertanian % 15,82 15,87 0,05
- Pertambangan & Penggalian % 0,34 0,34 0,00
- Industri Pengolahan % 11,78 11,80 0,02
- Listrik, Gas dan Air Bersih % 0,61 0,59 (0,02)
- Bangunan % 5,14 5,22 0,08
- Perdagangan, Hotel & Restoran % 22,83 22,74 (0,09)
- Pengangkutan dan komunikasi % 11,91 11,93 0,02
- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan % 12,22 12,49 0,27
- Jasa jasa % 19,35 19,02 (0,33)
6 Produktivitas Sektoral yang merupakan Rasio
antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap Sektor terhadap jumlah Tenaga Kerja di sektor yang
bersangkutan
- Pertanian % 4,37 4,63 0,26
- Pertambangan & Penggalian % 2,19 3,10 0,91
- Industri Pengolahan % 2,31 3,35 1,04
- Listrik, Gas dan Air Bersih % 3,50 3,52 0,02
- Bangunan % 8,73 9,72 0,99
- Perdagangan, Hotel & Restoran % 4,15 4,68 0,53
- Pengangkutan dan komunikasi % 4,50 6,89 2,39
- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan % 11,27 11,62 0,35
- Jasa jasa % 7,35 5,76 (1,59)
7 Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 20.357 18.887 (1.470)
8 Garis Kemiskinan Rp 282.570 318.110 35.540
9 Tingkat Pengangguran % 8,81 9,10 (1,94)
10 Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 69,45 73,41 (7,30)
11 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:
- Pendapatan Perkapita Rp Juta 11,92 12,89 0,97
- Kemampuan Investasi Rp Milyar 128,24 96,86 (31,38)
- Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia) 75,58 76,04 0,44
- dan sebagainya
12 Berbagai Macam Besaran Rasio dan Perbandingan perbandingan
- Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,31 0,30 (0,01)
- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah
(PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap PDRB)
% 20,75 21,11 (0,00)
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan Tahun 2013
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan
Realisasi RPJMD
Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 didasarkan pada pencapaian target yang
telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan RPJMD 2013 – 2017
35
yang merupakan penjabaran tahun pertama dari masa bhakti Walikota dan Wakil
Walikota Padangsidimpuan.
Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk
menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum
terlaksana 100% (seratus %), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun
2015. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan
dokumen RKPD tahun 2014.
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013
Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat
dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan
sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro
pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran
keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan
manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan,
yaitu: meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
dan tercapainya kehidupan yang layak.
Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan
ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan,
khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu: PDRB,
Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan
Tingkat Inflasi.
2.2.2. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Kota Padangsidimpuan
Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.30 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Kota Padangsidimpuan
No KETERKAITAN ISU DAN MASALAH MENDESAK
NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA KOTA
PADANGSIDIMPUAN
1 2 3 4
1. Reformasi Birokrasi dan Tata
kelola
Peningkatan kualitas
kehidupan beragama, tata pemerintahan yang baik dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Optimalisasi reformasi
birokrasi
2. Pendidikan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
Terutama Program Wajib Belajar 12 Tahun.
Peningkatan kualitas pendidikan
36
3. Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan
terutama penurunan angka kematian bayi dan ibu
melahirkan.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
4. Penanggulangan Kemiskinan Perluasan kesempatan kerja
dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
Pengentasan kemiskinan
dan perluasan kesempatan kerja
5. Ketahanan Pangan Peningkatan produksi,
produktivitas dan daya saing produk pertanian, kelautan
dan perikanan
Penguatan ketahanan
pangan
6. Infrastruktur Peningkatan infrastruktur
dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya
saing perekonomian
Pembenahan
infrastruktur daerah terutama jalan, terminal,
dan pusat perdagangan (pasar)
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan dan perbaikan iklim investasi
8. Perekonomian Peningkatan Ekonomi
kerakyatan
Peningkatan kemampuan
ekonomi daerah
9. Kebudayaan, kreativitas, dan
inovasi teknologi
Peningkatan penguasaan
ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi
Peningkatan daya saing
daerah
2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak
Beberapa isu strategis dan masalah mendesak sebagaimana termuat didalam RPJMD
Kota Padangsidimpuan yang harus menjadi perhatian utama selama 5 (lima) tahun
pelaksanaan RPJMD diantaranya sebagaimana berikut ini.
2.3.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu
pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan
pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas
kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi:
peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis
dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan
keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat
Kota Padangsidimpuan termasuk masyarakat miskin dan kelompok
masyarakat berkebutuhan khusus.
Mengingat keadaan kemampuan Kota Padangsidimpuan terutama dari
aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan
37
kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota
Padangsidimpuan.
2.3.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini,
dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan
tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana,
peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan
yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya,
diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Mengingat pentingnya pengembangan kualitas pendidikan, maka perlu
dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan
berkualitas bagi masyarakat.
2.3.3 Optimalisasi Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi mempunyai peran yang penting dalam
pembangunan daerah, ia tidak saja akan berkontribusi pada lahirnya
pemerintahan yang efektif, efiesien, bersih, dan berwibawa, tetapi juga
akan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik, yang pada
akhirnya juga akan berkontribusi pada percepatan laju pembangunan
daerah. Untuk mewujudkan hal ini, maka akan dilakukan peningkatan
kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi
penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas aparatur,
peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, peningkatan
manajemen kepegawaian, sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem
Elektronik Pemerintah (e-Government), penyederhanaan sistem perizinan
dan non perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit
system".
2.3.4 Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Padangsidimpuan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan
perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai
pendapatan perkapita penduduknya. Investasi di bidang ekonomi
khususnya jasa dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan
38
yang meningkat, ditandai semakin besarnya kontribusi sektor ini pada
PDRB Kota Padangsidimpuan.
Kendati demikian berbagai persoalan menyangkut kemampuan ekonomi
Kota Padangsidimpuan masih sangat terasa. Nilai PAD Kota
Padangsidimpuan masih sangat kecil dibanding total APBD, sehingga
pembiayaan pembangunan Kota padangsidimpuan masih sangat
tergantung pada sumber dana dari luar. Peningkatan kemampuan
ekonomi daerah Kota Padangsidimpuan dapat dilakukan dengan upaya
intensifikasi, esktensifikasi dan diversifikasi pemungutan pajak atau
retribusi, peningkatan kemampuan BUMD, serta bagi hasil daerah dari
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (berdasarkan undang-undang pajak
daerah dan retribusi daerah).
2.3.5 Pengentasan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan
daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka
pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan
pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaan
pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan
ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro
growth, dan pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan
masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan
kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan
Perluasan Pembangungan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Millenium
Development Goals (MDGs).
Dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota
Padangsidimpuan, diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan
Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun
penyediaan fasilitas dan modal kerja.
2.3.6 Pembenahan Infrastruktur Daerah Terutama Jalan, Terminal, Dan
Pusat Perdagangan (Pasar)
Dalam mewujudkan Kota Padangsidimpuan sebagai kota jasa dan
perdagangan serta pusat kegiatan wilayah Tapanuli Bagian Selatan,
maka diperlukan pembenahan infrastruktur daerah terutama
menyangkut jalan, terminal dan pusat perdagangan (pasar). Pembenahan
39
ini diharapkan akan mampu memperlancar kegiatan produksi, distribusi
barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun
barang dan jasa. Selain itu pembenahan infrastruktur ini juga
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota
Padangsidimpuan dengan memanfaatkan posisi strategis Kota
Padangsidimpuan sebagai kota tujuan dari daerah –daerah lain seperti :
Madina, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Palas, dan Paluta.
Khusus pada soal pembenahan infrastruktur jalan terutama dari dan ke
Kota Pasangsidimpuan diperlukan kerja sama antar wilayah : Tapanuli
Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Palas, Paluta Dan
Madina.
2.3.7 Penguatan Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan
dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik,
dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan
pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan
mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan
ketahanan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi
dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah,
dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar
daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.
2.3.8 Peningkatan dan Perbaikan Iklim Investasi
Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk
meningkatkan investasi di Kota Padangsidimpuan. Untuk mewujudkan
hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia,
dan tata laksana yang meliputi : penyempurnaan sistem dan prosedur
berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan,
persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman
dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan
infrastruktur pendukung. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam skala
nasional, regional, dan lokal yang meliputi pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat dengan prinsip kemitraan. Untuk memastikan bahwa
investasi yang dikelola memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat, perlu dilakukan
40
integrasi serta kajian mendalam pada investasi yang telah dan akan
dilakukan, baik investasi yang bersifat fisik maupun non fisik.
2.3.9 Peningkatan Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan
kabupaten/kota lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah
terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
41
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014
Kerangka Ekonomi Daerah dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 akan dapat tergambar dan terencana
dengan baik berdasarkan kondisi ekonomi daerah di Tahun 2013 dan perkiraan Tahun
2014.
Kondisi ekonomi makro tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Indikator makro ekonomi Kota Padangsidimpuan di Tahun 2012 mengalami
peningkatan, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 sebesar
6,23 % dibandingkan tahun 2011 sebesar 5,99 % (Grafik 3.1). Adanya trend
pertumbuhan ekonomi kearah positif di wilayah Kota Padangsidimpuan selama
beberapa tahun terakhir mengindikasikan terjadinya peningkatan kegiatan
perekonomian di Padangsidimpuan dan diperkirakan akan meningkat lagi pada
tahun 2014. Untuk Kota Padangsidimpuan sebagai kota yang sedang membangun,
kondisi tersebut sangat diharapkan.
Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan
Tahun 2008 – 2012
Sumber: BPS Kota Padangsidimpuaan - Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2013
6,09
5,83 5,81
5,88
6,23
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
2008 2009 2010 2011 2012
Tin
gkat
Pe
rtu
mb
uh
an
(Pe
rse
n)
TAHUN
Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 - 2012
(Persen)
42
b. Disamping pertumbuhan ekonomi, PDRB Kota Padangsidimpuan Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2012 juga mengalami peningkatan mencapai Rp 2,56 Triliun
dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 2,30 Triliun (Grafik 3.2). Sejalan dengan
PDRB ADH, pada tahun 2012 pendapatan per kapita masyarakat Kota
Padangsidimpuan juga mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sebesar Rp 11,92
juta naik menjadi Rp. 12,88 juta pada Tahun 2012 (Grafik 3.3).
Grafik 3.2 PDRB ADH Berlaku Kota Padangsidimpuan
Tahun 2008 – 2012 (Trilyun Rp)
Sumber: BPS Kota Padangsidimpuaan - Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2013
Grafik 3.3 Pendapatan Per Kapita Kota Padangsidimpuan
Tahun 2007 – 2011 (Trilyun Rp)
Sumber: BPS Kota Padangsidimpuaan - Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2013
c. Tingkat inflasi Kota Padangsidimpuan pada tahun 2012 mengalami penurunan, hal
ini terlihat dari tingkat inflasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 yatu sebesar 3,54
% bandingkan dengan Tahun 2011 sebesar 4,66 % (Grafik 3.4).
9,78 10,26 10,96 11,92
12,88
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012
(Ju
ta R
p)
TAHUN
Pendapatan Per Kapita Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2012 (Juta Rp)
43
Grafik 3.4 Tingkat Inflasi Kota Padangsidimpuan
Tahun 2008 – 2012 (%)
Sumber: BPS Kota Padangsidimpuaan Dalam Angka Tahun 2013
d. Pada tahun 2012 sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan leading sector
dalam perekonomian di Padangsidimpuan. Sektor tersebut berperan sebesar 22,74
%. Sektor kedua yang cukup besar peranannya adalah sektor jasa-jasa sebesar
19,02 % serta pertanian yaitu sebesar 15,87 %. Kemudian diikuti oleh sektor
keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 12,49 %; sektor pengangkutan
dan komunikasi sebesar 11,93 %; sektor industri pengolahan sebesar 11,80 %.
Beberapa sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang berperan lebih dari 10 %
dalam perekonomian Padangsidimpuan. Sedangkan sektor-sektor yang
peranannya di bawah 10 % adalah sektor bangunan sebesar 5,22 %; sektor listrik,
gas dan air bersih sebesar 0,59 %; serta yang paling kecil adalah sektor
pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,34 %.
Tabel 3.1 Struktur Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 (%)
N0 Lapangan Usaha/Sektor Utama Tahun
2008 2009 2010 2011*) 2012*)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Pertanian 16,15 16,10 16,15 15,82 15,87
2. Pertambangan & Penggalian 0,31 0,33 0,35 0,34 0,34
3. Industri Pengolahan 11,94 11,87 11,78 11,78 11,80
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,69 0,66 0,63 0,61 0,59
5. Bangunan 4,86 4,98 5,04 5,14 5,22
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 23,46 23,09 22,8 22,83 22,74
7. Pengangkutan dan komunikasi 13,20 12,59 12,21 11,91 11,93
44
N0 Lapangan Usaha/Sektor Utama Tahun
2008 2009 2010 2011*) 2012*)
8. Keuangan, persewaan & jasa
perusahaan
11,45 11,67 11,84 12,22 12,49
9. Jasa jasa 17,95 18,71 19,19 19,35 19,02
Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber: BPS Kota Padangsidimpuaan - Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2013
Grafik 3.5 Struktur Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 (%)
Sumber: BPS Kota Padangsidimpuaan - Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2013
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan segala kekuatan dan peluang yang
ada serta tantangan dan kelemahannya, berusaha mewujudkan visi dan misi nya yaitu
“Sehat, Maju dan Sejahtera (SMS)”.
Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam mewujudkan visi dan misi Kota
Padangsidimpuan, antara lain:
1. Dana Terbatas;
2. Masih Tingginya angka kemiskinan;
3. Kualitas SDM masih rendah;
4. Sarana dan Prasarana belum memadai;
5. Partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan; dan
6. Efektivitas manajemen Pemerintahan belum optimal.
Pertanian; 15,87
Pertambangan & Penggalian; 0,34
Industri Pengolahan; 11,8
LGA; 0,59 Bangunan; 5,22
Perdagangan, Hotel & Restoran; 22,74
Pengangkutan & Komunikasi; 11,93
Keuangan, Persew.& Jasa Perus; 12,49
Jasa-Jasa; 19,02
45
Selanjutnya yang menjadi prospek dan peluang, antara lain:
1. Letak yang strategis;
2. Komitmen Pemerintah Daerah;
3. Tingginya Peluang Investasi;
4. Lahan yang subur; dan
5. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi.
\
46
Tabel 3.2. Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kota Padangsidimpuan
NO KONDISI INTERNAL KONDISI EKSTERNAL
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
Adanya komitmen
pemerintah daerah
dalam membangun nilai
religi dan budaya luhur
masyarakat melalui
berbagai kebijakan
Tersedianya berbagai
lembaga dan institusi
masyarakat dalam
kerangka
pengembangan nilai
religi dan budaya luhur
masyarakat
Mempunyai kekayaan
sumber daya alam yang
potensial
Komitmen pemerintah
daerah terhadap
pembangunan ekonomi
Tersedianya berbagai
infrastruktur penunjang
bagi pertumbuhan
ekonomi
Komitmen pemerintah
daerah terhadap
pengembangan
pendidikan,
pengembangan bidang
kesehatan dan
pelestarian sumber daya
alam
Adanya hubungan yang
harmonis antara
pemerintah daerah,
propinsi, dan pusat
serta antara pihak
eksekutif dan legislatif
Adanya komitmen
pemerintah daerah
untuk mereformasi
birokrasi
Lemahnya peran lembaga keagamaan
dan budaya, tokoh
agama dan budaya
sebagai panutan masyarakat.
Belum optimalnya koordinasi antar
instansi terkait dengan
lembaga keagamaan
dan budaya dalam
melakukan pembangunan di
bidang religi dan
budaya luhur.
Penyebaran penduduk tidak merata
Tingkat kesejahteraan masyarakat yang
masih rendah
Belum optimalnya upaya pengembangan
dan pemerataan
pusat-pusat
pertumbuhan
ekonomi dan upaya
pengembangan jiwa dan kemampuan
wirausaha masyarakat
Belum optimalnya program pengentasan
kemiskinan
Ketersediaan lapangan kerja yang belum mencukupi
Masih kurangnya keterampilan
masyarakat untuk
memasuki lapangan
pekerjaan.
Belum optimalnya program pengembangan
agribisnis, Usaha
Mikro, Kecil,
Menengah dan
Koperasi serta investasi
daerah
Belum adanya pusat pengembangan hasil
pertanian yang ideal
Secara historis, masyarakat dikenal
sangat religius,
mengutamakan nilai-
nilai keagamaan dan toleransi dalam
kehidupan
bermasyarakat
Adanya komitmen pemerintah daerah
dalam membangun nilai
religi dan budaya luhur masyarakat melalui
berbagai kebijakan
Adanya inisiatif masyarakat untuk
mengembalikan nilai
religi dan budaya luhur
masyarakat dalam tatanan kehidupan
Terbukanya pasar bebas ASEAN, globalisasi dan
Lokal
Pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat
menuju kesejahteraan
masyarakat
Adanya kerjasama antara pemerintah
daerah dengan investor
dalam pengelolaan dan
pemanfaatan potensi
daerah
Partisipasi yang tinggi dari masyarakat daerah
dan perantau dalam
pembangunan daerah
Adanya komitmen pemerintah pusat dalam
pengembangan sektor
ekonomi melalui berbagai kebijakan
Tingginya kesadaran dan partisipasi
masyarakat, pihak
swasta terhadap
pengembangan
pembangunan
Masih belum optimalnya penerapan dan pelestarian
nilai-nilai budaya dan adat
dalam kehidupan
masyarakat
Adanya kemungkinan
provokasi dan hasutan dari pihak yang tidak
bertanggung jawab
terhadap masyarakat
dalam menjalankan fungsi
religinya
Belum meratanya tingkat distribusi dan pemerataan
pendapatan masyarakat
Belum berkembangnya lembaga keuangan
syariah
Belum terkoordinirnya secara optimal lembaga-
lembaga donatur bagi Usaha Mikro, Kecil,
Menengah (UMKM) dan
Koperasi
Masih rendahnya posisi tawar masyarakat
terhadap akses ke
sumber-sumber kemajuan ekonomi
Belum seimbangnya antara kebutuhan biaya
pendidikan dengan tingkat
perekonomian
masyarakat
Pihak swasta yang
cenderung mementingkan sisi bisnis dan
mengabaikan kualitas
dalam upaya
pembangunan bidang
ekonomi
47
NO KONDISI INTERNAL KONDISI EKSTERNAL
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
Belum adanya pengembangan
manajemen
kepariwisataan yang
kompetitif
Belum optimalnya upaya identifikasi dan
pengembangan
produk unggulan Kota
Padangsidimpuan
Keterbatasan sarana dan prasarana
penunjang bagi pengembangan
ekonomi
Masih rendahnya tingkat penguasaan
dan penerapan
teknologi dan
informatika
Terbatasnya akses daerah ke kawasan
perdagangan dengan
propinsi tetangga dan
belum berkembangnya
lokal dan regional marketing
Belum optimalnya upaya penggalian
sumber-sumber
potensi ekonomi.
Masih terbatasnya keberadaan dan
eksistensi produk hukum
Keterbatasan sarana dan prasarana yang
belum mencukupi
kebutuhan
masyarakat
Sistem pembinaan kepegawaian yang belum optimal
menunjang
pembangunan
Kurang memadainya kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia
Pengelolaan sumber daya alam yang belum terencana dengan baik
Lemahnya sistem koordinasi antar
lembaga/unit kerja di
pemerintahan daerah
Tersedianya lembaga pendidikan yang sudah
dikenal luas
Sudah dicanangkannya Visi Indonesia Sehat
2010
Adanya kebijakan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang
memberikan sanksi
yang tegas terhadap
pelanggaran hukum
Masih kurangnya partisipasi masyarakat
terhadap peningkatan
pembangunan
Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan pola
hidup sehat dan
pelestarian sumber daya
alam
Belum optimalnya peran dan posisi masyarakat
dan organisasi masyarakat sipil sebagai
salah satu pelaku
pembangunan menuju
good governance
48
NO KONDISI INTERNAL KONDISI EKSTERNAL
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
Belum optimalnya perubahan paradigma
aparatur
pemerintahan sesuai
dengan tuntutan era otonomi daerah
Lemahnya sistem koordinasi antar
lembaga/unit kerja di
pemerintahan daerah
Lemahnya manajemen pemerintahan dalam
mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembinaan
kemasyarakatan
Keterbatasan sarana dan prasarana
pendidikan yang belum mencukupi
kebutuhan
masyarakat
Pengembangan pendidikan yang
belum optimal menjawab kebutuhan
masyarakat
Sistem pembinaan kepegawaian yang
belum optimal
menunjang
pembangunan pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat yang
masih relatif rendah
Pemerataan kesempatan
memperoleh
pendidikan yang layak masih rendah
Peran pendidikan untuk meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat masih
rendah
Belum optimalnya
upaya integrasi nilai-nilai lokal dalam
kurikulum pendidikan
49
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan
prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan
Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya
diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya
dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja
Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan
yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi
kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kondisi riil di lapangan.
Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam
mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu
instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah
mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta
(berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
50
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam
perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan
capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran,
diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan
data realisasi tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Padangsidimpuan dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar
5,60 % (35,02 Milyar) dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara
porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 78,14 % (489,06
Milyar) dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya sebesar 16,26
% (101,75 milyar) yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang
sah.
Proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2015 diasumsikan naik
sebesar 7,92% dari tahun 2014 yaitu kenaikan dari komponen Dana
Alokasi Umum. Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing
jenis pajak. Dana Alokasi Umum diasumsikan naik 10% sedangkan
untuk Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan lokasi dana pada
tahun 2013. Untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah sementara
diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan,
beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
secara optimal;
2) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan
Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
3) Pendayagunaan asset daerah;
4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar
memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli
Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada
umumnya; dan
5) Evaluasi dan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai
Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman.
51
Berikut disajikan Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan daerah Kota
Padangsidimpuan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
Tabel. 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Tahun 2012-2016
NO Uraian Realisasi Tahun
2012
Realisasi Tahun
2013
Anggaran Tahun
2014
Proyeksi Tahun
2015
Proyeksi Tahun
2016
1 2 4 5 6 7 3
1.1 Pendapatan Asli Daerah 23.622.308.246 35.018.175.219,15 42.456.400.000 42.456.400.000 42.456.400.000
1.1.1 Pajak Daerah 7.606.694.290 7.207.947.238 11.885.000.000 11.885.000.000 11.885.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah 7.217.324.749 16.939.932.609,98 20.895.400.000 20.895.400.000 20.895.400.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah
6.043.579.177 7.178.785.082 6.326.000.000 6.326.000.000 6.326.000.000
1.1.4 Lain2 Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
2.814.710.031 3.691.510.289,17 3.350.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000
1.2 Dana Perimbangan 421.732.103.830 489.005.615.529 528.031.798.974 575.067.135.774 626.806.006.254
1.2.1 Dana Bagi hasil pajak /
bagi hasil bukan pajak
32.822.219.830 25.797.109.529 19.349.170.974 19.349.170.974 19.349.170.974
1.2.2 Dana Alokasi Umum 364.923.284.000 423.251.346.000 470.353.368.000 517.388.704.800 569.127.575.280
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 23.986.600.000 39.957.160.000 38.329.260.000 38.329.260.000 38.329.260.000
1.3 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
95.053.955.795 101.754.741.738 23.374.597.771 23.374.597.771 23.374.597.771
1.3.1 Hibah 1.656.508.777 - 5.412.945.000 5.412.945.000 5.412.945.000
1.3.2 Dana Darurat - -
1.3.3 Dana bagi hasil Pajak dari
Propinsi dan Pemerintah
daerah lainnya
5.377.228.018 5.089.423.738 7.174.776.171 7.174.776.171 7.174.776.171
1.3.4 Dana Penyesuaian &
otonomi khusus
48.972.403.000 68.806.870.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari
Prop/ Pemda Lainya
39.047.816.000 27.858.448.000 10.786.876.600 10.786.876.600 10.786.876.600
Pendapatan Daerah 540.468.367.871 625.778.532.486,15 593.862.796.745 640.898.133.545 692.637.004.025
52
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok
belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasarkan
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak
langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah. Belanja daerah terdiri dari:
• Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga,
(c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f)
Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja
Tidak Terduga.
• Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang
terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan
jasa, dan (c) Belanja modal.
Arah Kebijakan belanja daerah Kota Padangsidimpuan ditujukan untuk
peningkatan pelayanan publik dan kualitas kehidupan masyarakat yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, melalui
langkah langkah efisiensi pada belanja aparatur dan pengalokasian
belanja langsung urusan wajib dan pilihan sesuai tugas pokok dan
fungsi yang melekat pada SKPD secara efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggungjawab, sesuai dengan skala prioritas pembangunan dan
kemampuan keuangan daerah.
Berikut ini Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja daerah Kota
Padangsidimpuan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
53
Tabel.3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2012-2016
NO Uraian
Realisasi Tahun
2012
Realisasi Tahun
2013
Anggaran Tahun
2014
Proyeksi Tahun
2015
Proyeksi Tahun
2016
2.1
Belanja Tidak Langsung
329.784.082.676
353.555.957.949
320.932.666.274
351.909.958.295
385.984.979.518
2.1.1
Belanja Pegawai
314.113.990.004
342.953.467.277
309.772.920.212
340.750.212.233
374.825.233.456
2.1.2
Belanja Bunga - -
2.1.3 Belanja Subsidi - -
2.1.4 Belanja Hibah 10.452.510.900 4.670.361.700 5.412.945.000 5.412.945.000 5.412.945.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.707.581.772 5.022.128.972 3.836.607.662 3.836.607.662 3.836.607.662
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa -
-
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
510.000.000 910.000.000 910.193.400 910.193.400 910.193.400
2.1.8 Belanja Tidak Terduga - - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
2.2 Belanja Langsung
197.461.987.354
261.343.540.150
288.176.029.555
288.176.029.555
288.176.029.555
2.2.1 Belanja Pegawai 24.661.046.040
33.768.677.946 36.156.663.800
36.156.663.800
36.156.663.800
2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74.042.175.975
110.357.943.406 152.631.585.071
152.631.585.071
152.631.585.071
2.2.3 Belanja Modal 98.758.765.339
117.216.918.798 99.387.780.684
99.387.780.684
99.387.780.684
Jumlah Belanja
527.246.070.030
614.899.498.099
609.108.695.829
640.085.987.850
674.161.009.073
54
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian
yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan
untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.
Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman
dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan
untuk penyertaan modal (investasi) pada perusahaan daerah serta
pembayaran pokok utang.
Adapun Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan daerah tahun 2012-
2016 sebagai berikut :
Tabel 3.5
Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2012-2016
N0. Jenis Penerimaan dan
REALISASI 2012 REALISASI 2013 ANGGARAN 2014 PROYEKSI 2015 PROYEKSI
2016 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3
PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 28.827.869.132,89 33.652.819.685,13 27.727.059.440 27.727.059.440
27.727.059.440
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) 28.827.869.132,89 33.652.819.685,13 27.727.059.440 27.727.059.440
27.727.059.440
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah 8.397.347.289,00 6.281.242.965,00 7.128.215.356 7.128.215.356
7.128.215.356
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah 3.943.821.319,00 4.932.246.465,00 5.897.018.106 5.897.018.106
5.897.018.106
Pembayaran Pokok Utang 4.453.525.970,00 1.348.996.500,00 1.231.197.250 1.231.197.250
1.231.197.250 3.2.2
55
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan
pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian
antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui
rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas
pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam
suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau
gabungan program prioritas.
Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-
program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading
indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun
rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu
dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat
internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu
secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan
sasaran pembangunan beserta program prioritas.
Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan
program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang
berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil
perumusan teknokratis terkait.
Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan
daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu
prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi
diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga
kesinambungannya (performance maintenance).
Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai
operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit
pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic,
pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi
prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD
berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
56
Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa
kriteria, antara lain:
a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang
dituangkan dalam RPJMD.
c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait
keunggulan kompetitif daerah.
d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJM
RKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari
pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 Tahun ke 2,
yaitu tahun perencanaan 2014 untuk dilaksanakan di tahun 2015. Sesuai
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025, visi
pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah Padangsidimpuan
Yang Sejahtera, Agamais, Berdaya Saing, Berbudaya sebagai Kota Pusat
Pendidikan, Perdagangan Barang dan Jasa Terdepan di Pantai Barat
Sumatera Utara.
Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang,
tantangan, dan memperhitungan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan
pembangunan, serta memperhatikan motto Kota Padangsidimpuan “Salumpat
Saindege” maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018, adalah:
“Terwujudnya Kota Padangsidimpuan Sebagai Kota
Yang Sehat, Maju Dan Sejahtera”
Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Padangsidimpuan
tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:
57
1. Memperkuat Daya Jangkau Masyarakat Untuk Memperoleh
Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terpadu
o Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang
bermutu, berkualitas, terpadu, dan dapat dijangkau oleh
masyarakat.
o Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
Pelaksanaan dari misi pertama pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada empat
urusan pemerintahan yaitu: (1) Kesehatan; (2) Kepemudaan dan
Olahraga; (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (4)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa
o Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
yang berkualitas, bersih, dan berwibawa.
o Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.
Pelaksanaan dari misi kedua pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada tiga
urusan pemerintahan yaitu: (1) Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian; (2) Perencanaan Pembangunan; (3) Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
3. Mengoptimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
o Terwujudnya sistem dan kelembagaan yang dapat mengoptimalisasi
sumber – sumber pendapatan Asli daerah.
Pelaksanaan dari misi ketiga pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada tiga
urusan pemerintahan yaitu: (1) Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian; (2) Penanaman Modal; (3) Pekerjaan Umum.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur
o Meningkatnya kuantitas infrastruktur daerah.
o Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas.
58
Pelaksanaan dari misi keempat pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada tujuh
urusan pemerintahan yaitu: (1) Pekerjaan umum; (2) Lingkungan
hidup; (3) Perdagangan; (4) Perhubungan; (5) Pertanian; (6) Perumahan,
(7) Komunikasi dan Informatika.
5. Memajukan sektor pendidikan
o Terwujudnya sistem birokrasi pendidikan yang baik dan bermutu.
o Terwujudnya pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga pendidikan
yang berkualitas.
Pelaksanaan dari misi kelima pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada satu
urusan pemerintahan yaitu: Pendidikan;
6. Pembenahan tata ruang kota
o Terwujudnya tata ruang kota yang berbasis potensi sumberdaya
lokal, geostrategis, dan lingkungan.
Pelaksanaan dari misi keenam pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada dua
urusan pemerintahan yaitu: (1) Penataan Ruang; (2) Lingkungan Hidup.
7. Menekan angka pengangguran, dan mengurangi jumlah dan
pesebaran penduduk miskin
o Terwujudnya situasi ekonomi yang kondusif, yang mampu
mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru baik formal maupun
informal
o Terwujudnya jaringan infrastruktur yang mampu menunjang
kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran sektor primer dan
agribisnis.
Pelaksanaan dari misi ketujuh pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada tujuh
urusan pemerintahan yaitu: (1) Penanaman Modal; (2) Ketenagakerjaan;
(3) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (4) Sosial; (5) Pekerjaan
Umum; (6) Perumahan; (7) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
59
8. Meningkatkan daya saing Daerah
o Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
unggul
o Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat.
o Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha.
Pelaksanaan dari misi kedelapan pembangunan daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada
sembilan urusan pemerintahan yaitu: (1) Ketahanan Pangan; (2)
Ketenagakerjaan; (3) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (4)
Perdagangan; (5) Kepemudaan dan Olahraga; (6) Industri; (7) Pertanian;
(8) Pariwisata; (9) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan
tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Padangsidimpuan selama 5
(lima) tahun (2013-2018) dengan uraian sebagai berikut:
Misi Tujuan Sasaran
Memperkuat daya
jangkau masyarakat
untuk memperoleh
pelayanan kesehatan
yang berkualitas dan
terpadu.
Mewujudkan Daya
Jangkau Masyarakat
Untuk Memperoleh
Pelayanan Kesehatan
Yang Berkualitas Dan
Terpadu.
Terwujudnya sistem
pelayan kesehatan
masyarakat yang
bermutu, berkualitas,
terpadu, dan dapat
dijangkau oleh
masyarakat.
Terwujudnya kesadaran
masyarakat tentang pola
hidup sehat.
Menciptakan tata
pemerintahan yang
bersih dan berwibawa.
Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
Yang bersih Dan
Berwibawa
Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang
berkualitas, sehat, dan
berwibawa
Terwujudnya
pendayagunaan aparatur
pemerintah daerah
60
Mengoptimalisasi
sumber-sumber
pendapatan asli daerah.
Adanya optimalisasi
sumber-sumber
pendapatan asli
daerah
Terwujudnya sistem dan
kelembagaan yang dapat
mengoptimalisasi sumber
– sumber pendapatan Asli
daerah.
Meningkatkan kuantitas
dan kualitas
infrastruktur.
Mewujudkan
infrastruktur daerah
baik, baik dari sisi
kuantitas maupun
kualitas
Meningkatkan kuantitas
infrastruktur daerah.
Terwujudnya
infrastruktur daerah yang
berkualitas
Memajukan sektor
pendidikan
Mewujudkan sektor
pendidikan yang maju
Terwujudnya sistem
birokrasi pendidikan yang
baik dan bermutu.
Terwujudnya
pendayagunaan dan
pemberdayaan tenaga
pendidikan yang
berkualitas.
Pembenahan tata ruang
kota
Mewujudkan tata
ruang kota yang baik
dan terpadu
Terwujudnya tata ruang
kota yang berbasis
potensi sumberdaya
lokal, geostrategis, dan
lingkungan
Menekan angka
pengangguran,
mengurangi jumlah dan
persebaran penduduk
miskin
Menekan angka
pengangguran, dan
mengurangi jumlah
dan pesebaran
penduduk miskin
Terwujudnya situasi
ekonomi yang kondusif,
yang mampu mendorong
terciptanya lapangan
pekerjaan baru baik
formal maupun informal
Terwujudnya jaringan
infrastruktur yang
mampu menunjang
kegiatan produksi,
distribusi dan pemasaran
sektor primer dan
agribisnis
Meningkatkan daya Menguatkan daya Terwujudnya peningkatan
61
saing daerah
saing untuk
memajukan daerah
Padangsidimpuan
kualitas sumber daya
manusia yang unggul
Terwujudnya
perekonomian daerah
yang kuat
Terwujudnya daya
dukung pengembangan
usaha.
4.2 Tema Pembangunan Tahun 2013
RKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 merupakan tahun kedua
pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017. Fokus prioritas
dalam pentahapan pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan
dinyatakan sebagai tema pembangunan tahunan, di mana Tema
Pembangunan untuk Tahun 2015 adalah “Lingkungan Sehat Maju
Sejahtera Berbasis Perencanaan Wilayah”.
Lingkungan maksudnya disini adalah Segala sesuatu yang ada
disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan
manusia baik langsung maupun tidak langsung.
Sehat Maksudnya disini adalah sehat manusianya dan juga sehat
lingkungannya. Sehat manusianya adalah suatu kondisi dimana SDM
dan masyarakat Kota Padangsidimpuan sehat secara Jasmani dan juga
sehat secara Rohani. Sehat lingkungan yaitu bermakna sehatnya
lingkungan pergaulan yang tumbuh secara kondusif antara lembaga dan
antar kelompok masyarakat sehingga semakin memupuk dan
mempertinggi rasa kekeluargaan sesama warga kota. Sehat lingkungan
juga bermakna pengelolaan pemerintahan Kota Padangsidimpuan
berlangsung secara good and clean government.
Maju mempunyai makna melangkah kedepan untuk menciptakan
kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, baik pelayanan publik, sosial
ekomomi masyarakat Kota Padangsidimpuan, maupun dalam arti
tatakelola pemerintahan.
Sejahtera mempunyai makna Suatu keadaan atau kondisi
kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial
dapat dikelola dengan baik, kebutuhan dasar dapat terpenuhi serta
kesempatan sosial bisa dimaksimalisasi.
Perencanaan wilayah mempunyai makna Perencanaan
penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktifitas pada ruang
62
wilayah tersebut dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya
yang tersedia.
Lingkungan Sehat Maju Sejahtera Berbasis Perencanaan Wilayah
mempunyai makna suatu kondisi dimana terpenuhinya berbagai
kebutuhan masyarakat baik dibidang Infrastruktur lingkungan, ekonomi
dan sosial budaya yang layak untuk kehidupan masyarakat dan
makhluk lainnya menjadi suatu kawasan yang aman dan nyaman yang
mengacu kepada penggunaan ruang wilayah.
4.3 Prioritas Rencana Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2015
Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan
pembangunan yang ada di Kota Padangsidimpuan ditetapkan Prioritas
Rencana Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 sebagai
berikut:
1. Peningkatan Infrastruktur Permukiman
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sumberdaya Manusia
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2015
Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan Kota
Padangsidimpuan Tahun 2015 ditetapkan arah kebijakan
pembangunan Kota Padangsidimpuan yang menjadi acuan bagi SKPD
dalam penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2015 yang akan
termuat dalam Renja SKPD masing-masing.
No. Prioritas Arah Kebijakan
1. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan Air Bersih
• Membangun infrastruktur yang
memadai, yang dapat mendorong pengembangan
potensi ekonomi • Meningkatkan kualitas system
jaringan Drainase
• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana persampahan
• Menciptakan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
2. PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN DAN SUMBERDAYA
• Pengoptimalan pelaksanaan
kurikulum pendidikan.
63
MANUSIA
• Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
• Menuntaskan wajib belajar 9
tahun dengan basis inklusif • Mengoptimalkan penggunaan
Dana BOS
3. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
• Peningkatan pusat-pusat perdagangan dan jasa
• Perbaikan sarana – prasana perdagangan
• Mengembangkan industri kreatif
• Mendorong lahir dan
berkembangnya ekonomi kreatif
• Peningkatan nilai tambah
sektor primer (pertanian, perikanan, dan perternakan)
melalui agribisnis. • Penguatan Pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah Dalam Rangka
Mendorong Pengembangan KUKM Berbasis ekonomi
Kerakyatan.
4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan dan
masyarakat • Meningkatkan gizi masyarakat
• Menyediakan dan atau meningkatkan jumlah Jamkesda sehingga mampu
menampung seluruh masyarakat tidak mampu di Kota Padangsidimpuan
• Menyediakan sistem pengaduan masyarakat, serta
model pengawasan sehingga program Jamkesda tepat pada sasaran
• Menyediakan jaminan pelayanan pendidikan yang
berkualitas dan demokratis • Menciptakan lapangan
pekerjaan baru baik formal
maupun informal • Perbaikan Rumah Tidak layak
huni
• Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada
kebutuhan energy listrik
5. PENINGKATAN KUALITAS
APARATUR PEMERINTAHAN
• Meningkatkan kualitas
pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi,
kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan
64
• Mengoptimalkan pelaksanaan
analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan
• Menyediakan pedoman etika
penyelenggaraan pemerintahan dan budaya kerja
• Mengembangkan pelayanan
publik menuju pelayanan prima
• Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan
• Mengoptimalkan penyelesaian persoalan Hukum
• Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk
hukum daerah • Mengoptimalkan Penyusunan,
pengkajian, dan penegakan
produk hukum daerah dan data hukum
• Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal
• Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh
SKPD • Membangun kerjasama dengan
pihak lain dalam upaya pengawasan eksternal kenirja pemerintahan
• Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan
yang partisipatif • Menguatkan jejaring penelitian
dan pengembangan
pembangunan • Mengembangkan data dan
statistic Pembangunan
• Mengefektikan pengendalian dan evaluasi Pembangunan
• Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan
pengembangan pola karir
65
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang
merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung
mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran
pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
dasar dan syarat layanan minimal.
Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:
Prioritas I
Prioritas I merupakan program pembangunan daerah yang harus dilaksanakan
oleh Walikota Padangsidimpuan, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan
20 % (dua puluh persen) dan bidang Kesehatan serta urusan umum sarana
dan prasarana umum.
Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik,
bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai
manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya
ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi Walikota Padangsidimpuan yaitu
Mewujudkan Padangsidimpuan yang Sehat Maju dan Sejahtera. Di samping
itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja wajib.
Prioritas II
Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang
merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II
berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling
berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani
sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan
layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas
kelembagaan di Kota Padangsidimpuan.
Prioritas III
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-
belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah,
belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan
kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak
66
terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan
(mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu
untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.
Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III)
bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan
pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase
ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program
prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau
analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik
untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Penetapan persentase
masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus
dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD.
Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan
daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013-2017, di mana prioritas program tersebut telah
menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif tahun
2015. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam
Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai
pagunya.
Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan
daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas
kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk
program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program
kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra
SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang
mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum
memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra
SKPD.
Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan
capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun
RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut:
67
1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi
belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung
dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada
setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung
jawab SKPD.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan
dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang
bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya
yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan
dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan
akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan
untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait
beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan
kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan
prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun
dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam
penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah
dan SKPD.
Program dan capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota
Padangsidimpuan 2013-2017 sebagaimana tabel dibawah ini:
68
Tabel V. 1 Indikasi Program Prioritas Pembangunan
Kota Padangsidimpuan 2015
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
URUSAN WAJIB
Program Internal SKPD Meningkatnya Kelancaran Internal SKPD 100 % Semua SKPD/ Unit Kerja
PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini Tercapainya APK PAUD 95 % SKPD Pengampu Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 95 % SKPD Pengampu Pendidikan
Tercapainya APM SD/MI 100,61
Tercapainya APM SMP/MTs 97,10
Tercapainya APK SD/MI 119,04
Tercainya APK SMP/MTs 99,92
Mempertahankan rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia SD 84,53
Mempertahankan rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia SMP 87,88
Prosentase angka putus sekolah SD/MI (%) 0,02
Prosentase angka putus sekolah SMP/MTs (%) 0,02
Prosentase angka kelulusan SD/MI (%) 100,75
Prosentase angka kelulusan SMP/MTs (%) 100,63
69
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Meningkatnya prosentase angka melanjutkan SD/MI
ke SMP/MTs (%) 100,58
Meningkatnya prosentase angka melanjutkan
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 99,92
Prosentase peningkatan pemerataan dan pelayanan
dikdas (%) 100,75
Meningkatnya prosentase sarana dan parasarana
pendidikian dasar kondisi baik (%) 99,56
Program Pendidikan Menengah 95.00% SKPD Pengampu Pendidikan
Tercapainya APM SMA/SMK//MA 85,88
Tercapainya APK SMA/SMK/MA 90,56
Mempertahankan rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah 87,80
Prosentase angka putuis sekolah SMA/SMK/MA (%) 3,03
Meningkatnya prosentase angka kelulusan
SMA/SMK/MA (%)
100,60
Program Pendidikan Non Formal
95.00% SKPD Pengampu Pendidikan
Meningkatkan lulusan program kesetaraan yang
bermutu (Paket A/B dan C) 100
70
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Kwalifikasi S1 Pendidik TK 100,60
Kwalifikasi Pendidikan PAUD Non Formal Terlatih 88,11
Meningkatnya lembaga pendidikan luar sekolah
(kursus kelembagaan yang berkwalitas) 76,37
PBM Pendidikan SLB Negeri Terselenggaranya Pendidikan SLB di Kota
Padangsidimpuan
95.00% SKPD Pengampu Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan
95.00% SKPD Pengampu Pendidikan
Prosentase Guru TK Berkwalifikasi Akademik S1/D4. 99,94
Prosentase Pendidik PAUD Non Formal
Berkwalifikasi S1/D4. 87,21
Prosentase TK Guru Formal Bersertifikat Pendidik. 75,72
Prosentase Guru SD Berkwalifikasi Akademik
S1/D4. 87,67
Prosentase Guru SD Bersertifikat Pendidik. 87,13
Prosentase Guru SMP Berkwalifikasi Akademik
S1/D4. 98,31
Prosentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik. 99,16
Prosentase Guru SMA Berkwalifikasi Akademik
S1/D4. 99,96
Prosentase Guru SMA Bersertifikat Pendidik. 99,97
71
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Prosentase Guru SMK Berkwalifikasi Akademik
S1/D4. 100,05
Prosentase Guru SMK Bersertifikat Pendidik. 89,42
Prosentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi. 77,36
Persentase tenaga kependidikan satuan pendidikan
non formal yang mengikuti diklat kompetensi. 75,71
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang
memperoleh kesejahteraan 100,09
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Terselenggaranya Kegiatan Operasional
Perpustakaan Daerah 95.00% SKPD Pengampu Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Prosentase kwalitas pelayanan pendidikan dan
pemerataan jangkauan pelayanan pendidikan 95.00% SKPD Pengampu Pendidikan
KESEHATAN
Upaya Kesehatan
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
immunization 40% Dinkes
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit 80% Dinkes
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam 100% Dinkes
72
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program Lingkungan Sehat
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap
air yang berkualitas 73% Dinkes
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban
sehat 59% Dinkes
Persentase Cakupan sarana Industri Tempat
Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat 67% Dinkes
Persentase Cakupan Tempat-Tempat Umum yang
memenuhi syarat kesehatan 69% Dinkes
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan Pemberian makanan Pendamping ASI pada
anak 6-24 bulan keluarga miskin
100% Dinkes
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% Dinkes
Program Pelayanan Kesehatan Perorangan dan
Masyarakat
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 77% Dinkes
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 44% Dinkes
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
79.3% Dinkes
cakupan pelayanan nifas 77% Dinkes
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani
67% Dinkes
Cakupan kunjungan bayi 78% Dinkes
73
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Cakupan Pelayanan Anak Balita 83% Dinkes
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat
87% Dinkes
Cakupan peserta KB aktif 75% Dinkes
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
dirujuk ke sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
100% Dinkes
Pembiayaan Kesehatan
Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat
Miskin
100% Dinkes
Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien
Masyarakat Miskin
90% Dinkes
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Peningkatan Jumlah, Mutu, dan Penyebaran
Tenaga Kesehatan
Persentase ketersediaan dan mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan sesuai dengan standar
kompetensi
80% Dinkes
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan
Keterjangkauan Harga Obat, serta Perbekalan
Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 100% Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 80% Dinkes
74
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan
Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM)
Manajemen Kesehatan
Kebijakan Kesehatan Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan yang
diselesaikan
7 Dinkes
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Jumlah Kasus yang dilakukan penyidikan 100% Dinkes
Jumlah kasus penyidikan yang di tangani 100% Dinkes
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Persentase Ketersediaan Laporan Puskesmas 100% Dinkes
Persentase Ketersediaan Laporan KLB 100% Dinkes
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kesehatan Sesuai Standar 100% Dinkes
Program Pembiayaan Kesehatan Persentase Pembiayaan Bidang Kesehatan 7% Dinkes
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana
RS, RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit 100% RSUD Padang Sidimpuan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Pelayanan di Rumah Sakit Sesuai Standart 70% RSUD Padang Sidimpuan
Program Pengembangan RS dan Standarisasi
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
- Sertifikat RS Lulus BLUD 75% RSUD Padang Sidimpuan
- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan 20% RSUD Padang Sidimpuan
- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap 20% RSUD Padang Sidimpuan
75
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
- Jumlah Kunjungan Pasien IGD 20% RSUD Padang Sidimpuan
- Jumlah Standart Mutu Pelayanan Kesehatan yang
Memenuhi Standart SPM 75% RSUD Padang Sidimpuan
Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Pasien
Miskin/Askes
- Jumlah Pasien Jamkesmas 90% RSUD Padang Sidimpuan
- Jumlah Pasien Jamkesda 89% RSUD Padang Sidimpuan
- Jumlah Pasien ASKES 80% RSUD Padang Sidimpuan
PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong
Tersedianya Sarana Saluran Drainase/Gorong-
Gorong 100% SKPD Pengampu drainase
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Tersedianya Sarana Pemberdayaan Komunitas
Perumahan 100%
SKPD Pengampu Sarpras
perumahan
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 100% SKPD Pengampu drainase
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan 100%
SKPD Pengampu Jalan dan
Jembatan
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Peningkatan Jalan dan Jembatan 100%
SKPD Pengampu Jalan dan
Jembatan
Program Rehabilitasi/ Pemelihraan Jalan dan
Jembatan
Terlaksananya Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 100%
SKPD Pengampu Jalan dan
Jembatan
76
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi,Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 100% SKPD Pengampu Pengairan
Program Pengendalian Banjir Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir 100% SKPD Pengampu Pengairan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya kebersihan lingkungan kota
padangsidimpuan 100% SKPD Pengampu Persampahan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pembangunan di Kota
Padangsidimpuan
98%
SKPD Pengampu Perencanaan
Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan Bantuan kepada Masyarakat 100 %
Tersedianya Dokumen Data dan Laporan Kemiskinan
di Kota PSP 65%
TerlaksananyaDokumen RKPD 95%
Terjalinnya kerjasama antar daerah 56%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Lintas
Sektoral
100 %
Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 100 %
Dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan -
Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (
LAKIP ) Kota P.Sidimpuan tentang tepat waktu
100%
77
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Terlaksananya Musrenbang Kota 100%
Terlaksananya Musrenbang RKPD 100%
Tersedianya Dokumen RKPD 95%
Termonitornya Kegiatan Pembangunan Daerah -
Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Laporan Riset Daerah tentang kemajuan Iptek untuk
mendukung Perencanaan Pembangunan
100 %
SKPD Pengampu Perencanaan
Pembangunan
Dokumen Renstra SKPD 100 %
Tersedianyadokumen RAD MDG’S Kota PSP 55%
Meningkatnya SDM Aparatur Perencana 74%
Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BAPPEDA 98%
PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Prasarana Perhubungan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat 100% SKPD Pengampu Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Peningkatan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan 100 % SKPD Pengampu Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas 100 % SKPD Pengampu Perhubungan
LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi SDA
dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Wawasan dan Informasi tentang
lingkungan hidup 100%
SKPD Pengampu Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Pengendalian, pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan atau
kegiatan tentang lingkungan hidup sesuai dengan 100%
SKPD Pengampu Lingkungan
Hidup
78
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
baku mutu
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tercapainya RTH 100% SKPD Pengampu RTH
Program pengembangan kapasitas pengelolaaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang
peraturan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup
30% SKPD Pengampu Lingkungan
Hidup
Program perlindungan dan konservasi sumber daya
alam
Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengetahui
tentang keanekaragaman hayati dan konservasi
sember daya alam
30% SKPD Pengampu Lingkungan
Hidup
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ProgramPelayanan Dokumen dan Surat-Surat
Kependudukan
Penerbitan Dokumen dan Surat-surat
Kependudukan 100%
SKPD Pengampu Kependudukan
dan Catatan Sipil
ProgramPelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan
Sipil Penerbitan Dokumen pencatatan sipil 100%
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
SIAK berfungsi dengan baik 100%
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas
anak dan perempuan
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan di Bidang
Ilmu Pengetahuan, Politik dan Jabatan Publik 100 %
SKPD Pengampu Perempuan dan
Anak
Program penguatan kelembagaan pengarus-utamaan
gender dan anak
Peningkatan Kesehatan Kaum Perempuan dan Angka
Harapan Hidup Perempuan 100 %
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan
Meningkatnya Pemahaman Perempuan tentang
Reproduksi Sehat dan Hak Reproduksi 100 %
79
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
Peningkatan Keterampilan dan Kualitas SDM Kaum
Perempuan 100 %
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Program Keluarga Berencana Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur
(PUS) tentang Program Keluarga Berencana 100 % SKPD Pengampu KB/KS
Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang
Kesehatan Refroduksi Remaja (KRR) 100 % SKPD Pengampu KB/KS
Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya Pelayanan terhadap peserta KB Baru
dan KB Aktif 100 % SKPD Pengampu KB/KS
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Meningkatnya Pelayanan KB dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga 100 % SKPD Pengampu KB/KS
Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui
Kegiatan Kelompok di Masyarakat
Meningkatnya Pemaham Masyarakat tentang
Kesehatan ibu, bayi dan anak 100 % SKPD Pengampu KB/KS
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
Tersebarluaskannya Informasi Kesehatan Reproduksi
Remaja kepada Generasi Muda 100 % SKPD Pengampu KB/KS
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
Meningkatnya Pengetahuan Remaja akan bahaya
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 100 % SKPD Pengampu KB/KS
80
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelompok Bina
Keluarga di Kecamatan 100 % SKPD Pengampu KB/KS
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina Keluarga
Meningkatnya Kapasitas Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 100 % SKPD Pengampu KB/KS
Program pengembangan model operasional bkb-
posyandu-padu
Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor tentang
Peningkatan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
100 % SKPD Pengampu KB/KS
SOSIAL
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi
Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya Pelayanan bagi Fakir Miskin
60 Org SKPD Pengampu Sosial dan
Tenaga Kerja 6 Kec
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Meningkatkan Kesejahteraan PMKS
SKPD Pengampu Sosial dan
Tenaga Kerja
300 Org
300 Org
20 Org
30 Unit
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Meningkatkan Keterampilan Penghuni Panti SKPD Pengampu Sosial dan
81
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Asuhan/Panti Jompo 20 Org Tenaga Kerja
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
Peningkatan Keterampilan Penyandang Cacat
SKPD Pengampu Sosial dan
Tenaga Kerja 24 Org
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Meningkatnya pelayanan terhadap kelembagaan
Kessos
SKPD Pengampu Sosial dan
Tenaga Kerja
100 Org
50 Org
150 Org
6 KEc
2 unit
KETENAGAKERJAAN
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja SKPD Pengampu Sosial dan
Tenaga Kerja 120 Org
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terinformasikannya informasi pasar kerja SKPD Pengampu Sosial dan
Tenaga Kerja 6 Kec
3 Paket
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Tercapainya Penegakan Hukum, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
SKPD Pengampu Sosial dan
Tenaga Kerja 4 Kasus
82
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
50 Org
94 Prsh
94 Prsh
1 Dok
1 Lemb.
KOPERASI DAN UMKM
Program Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Koperasi Koperasi aktif dan berprestasi meningkat dengan
adanya bimbingan teknis dan koordinasi ke propinsi
dan pusat
20 kop SKPD Pengampu Koperasi dan
UMKM
Program Pendidikan dan Pengembangan SDM Pelaksanaan Pendidikan/Latihan secara sistematis
dan berkelanjutan 4 Paket
SKPD Pengampu Koperasi dan
UMKM
Program Informasi dan Komunikasi Koperasi Membaiknya citra dan kepercayaan masyarakat
kepada koperasi dan meningkatkan keragaman
literatur yang berkaitan dgn koperasi
15 Exp SKPD Pengampu Koperasi dan
UMKM
Meningkatnya Kesadaran Pengurus dan Anggota
Koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi 95 org
SKPD Pengampu Koperasi dan
UMKM
Program Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Terlaksanya Promosi Produk UMKM 1 Keg
SKPD Pengampu Koperasi dan
UMKM
Program Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan
Permodalan
Optimalnya Informasi pada Pelaku Usaha 1 Keg
SKPD Pengampu Koperasi dan
UMKM
83
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program Pengembangan Sarana Pemasaran Produk
UMKM
Tersalurnya Sarana Pemasaran Produk UMKM 20 ukm SKPD Pengampu Koperasi dan
UMKM
Program Penciptaan Iklim Usaha yang kondusip Berkembangnya usaha mikro kecil menengah 1 keg
SKPD Pengampu Koperasi dan
UMKM
KEBUDAYAAN
Program pengelolaan keragaman budaya Terlestarikannya dan berkembangnya budaya
tradisional 60 % SKPD Pengampu Kebudayaan
Program pengelolaan kekayaan budaya
Terlaksanya pengembangan databse dan informasi
sejarah purbakala 70 % SKPD Pengampu Kebudayaan
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program pengembangan dan keserasian kebijakan
pemuda
Terlaksananya rancangan pola kemitraaan antar
pemuda dengan masyarakat 60 %
SKPD Pengampu Pemuda Olah
Raga
Program peningkatan peran serta kepemudaan Tertanamnya rasa solidaritas dan jiwa
kepemimpinan bagi pemuda serta cinta tanah air 60 %
SKPD Pengampu Pemuda Olah
Raga
Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Terciptanya pemuda yang mandiri dan berwirausaha 55 %
SKPD Pengampu Pemuda Olah
Raga
Program pengembangan kebijakan dan manajemen
olahraga
Terbinanya manajemen dan organisasi / lembaga
keolahragaan 70 %
SKPD Pengampu Pemuda Olah
Raga
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Terlaksananya kegiatan memasyarakatkan olahraga
dan mengolahragakan masyarakat 70 %
SKPD Pengampu Pemuda Olah
Raga
84
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan
prasarana olahraga 80 %
SKPD Pengampu Pemuda Olah
Raga
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan
Tindak Kriminal
Terjaganya keamanan dan kenyamanan Lingkungan 74 % SKPD Pengampu Satpol PP
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kehidupan
Bermasyarakat berbangsa dan bernegara 80 %
SKPD Pengampu Wawasan
Kebangsaan
Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat ( Pekat )
Terjaganya keamanan dan kenyamanan Lingkungan 60 % SKPD Pengampu Satpol PP
Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam bidang Politik 80 %
SKPD Pengampu Wawasan
Kebangsaan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
Berkurangnya kasus pelanggaran hukum
100% SKPD Pengampu Hukum
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100%
SKPD Pengampu Humas dan
Arsip
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan,
Pemeliharaan dan Sistem Adminitrasi Kearsipan
Tercapainya Kualitas Pelayanan, Pemeliharaan dan
Sistem Adminitrasi Kearsipan 100%
SKPD Pengampu Humas dan
Arsip
85
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Meningkatnya
pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel 100 % SKPD Pengampu Organisasi
Program Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Meningkatnya persentase SKPD yang menerapkan
SAKIP 100 % SKPD Pengampu Organisasi
Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional dan
Keagamaan, dan Pelayanan Publik 100 % SKPD Pengampu Kesra
Program Kerjasama Investasi dan Promosi Terpromokasikannya hasil produksi pertanian, Home
Industri, Kerajinan, dan Adat Budaya Kota Psp 100 % SKPD Pengampu Kesra
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Termanfaatkannya Sistem Teknologi dan Informasi
dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 100 % SKPD Pengampu ADPEM
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Terpantau dan Terevaluasinya Pemanfaatan Dana
APBN dan APBD dalam Bidang Pembangunan 100 % SKPD Pengampu ADPEM
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah
Daerah
Tersusun dan Sinkronnya Kegiatan Pembangunan 100 % SKPD Pengampu Kerjasama
Daerah
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Adanya Tapal Batas yang jelas antar
Desa/Kelurahan 100 % SKPD Pengampu ADPUM
Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis
Dan Cepat Tumbuh
Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat
Kota dan Provinsi 100 % SKPD Pengampu ADPUM
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
75 % SKPD Pengampu ADPUM
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Berjalannya Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah 100 %
SKPD Pengampu Kesekretariatan
DPRD
86
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan
DPRD
Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Kebijakan DPRD
100 % SKPD Pengampu Kesekretariatan
DPRD
Program Peningkatan kapasitas kesekretariatan Terwujudnya peningkatan kapasitas kesekretariatan
Korpri 90%
SKPD Pengampu Sekretariat
Korpri
Program peningkatan kesejahteraan anggota Korpri
dan Keluarga
Terwujudnya kesejahteraan Korpri dan Keluarga 90%
SKPD Pengampu Sekretariat
Korpri
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan
masyarakat yang akuntabel dan transparan 100 %
SKPD Pengampu Pengelolaan
Keuangan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten / kota
Terpenuhinya laporan hasil evaluasi perda
pengeloaan keuangan 100 %
SKPD Pengampu Pengelolaan
Keuangan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Ketetpatan Waktu Pemberian Ijin 100 % SKPD Pengampu PErijinan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas 100 % SKPD Pengampu Peningkatan
Kualitas SDM
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur yang berkualitas 100 %
SKPD Pengampu Peningkatan
Kualitas SDM
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Meningkatnya Pelayanan di bidang Pencegahan
Kebakaran 85%
SKPD Pengampu Pencegahan
Kebakaran
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Tercapainya profesionalisme Tenaga pemeriksa da
Aparatur Pengawasan melalui pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan pelatihan
100%
SKPD Pengampu Pengawasan
Internal
87
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas
kinerja
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya perencanaan Pembangunan Kecamatan
yang berkwalitas 100 %
Kecamatan PSP Selatan Program Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Terlaksananya program perekonomian dan
kesejahteraan rakyat 100 %
Program Pengembangan Kemasyarakatan Terlaksananya Program Pengembangan
Kemasyarakatan 100 %
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Pengembangan Pembangunan Daerah 100 %
Kecamatan PSP UTARA
Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Kualitas Masyarakat 0 %
Program Pengembangan Kemasyarakatan Peningkatan Pengembangan yang berhubungan
dengan Masyarakat 100 %
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
Program Pengembangan Kemasyarakatan Meningkatkan pengembangan kebudayaan
masyarakat 99 %
Kecamatan PSP Batunadua Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya perencanaan Pembangunan Kecamatan
yang berkwalitas 100 %
Program Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Terlaksananya program perekonomian dan 100 %
88
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
kesejahteraan rakyat
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Program Perencanaan Pembangunan daerah Terselenggaranya Musrenbang Tk Desa dan
Kecamatan 100 %
Kecamatan PSP Tenggara Program Peningkatan Semangat Gotong Royong Lestarinya semangat gotong royong di masyarakat 100 %
Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya perekonomian masyarakat 100 %
Program Pengembangan Kemasyarakatan Terselenggaranya MTQ Tk Kecamatan
Padangsidimpuan 100 %
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya perencanaan Pembangunan Kecamatan
yang berkwalitas 100 %
Kecamatan PSP Hutaimbaru
Program Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Terlaksananya program perekonomian dan
kesejahteraan rakyat 100 %
Program Pengembangan Kemasyarakatan Terlaksananya Program Pengembangan
Kemasyarakatan 100 %
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan
yang Berkwalitas 100 %
Kecamatan PSP Angkola Julu Program Peningkatan Semangat Gotong Royong Terlaksananya Gotong Royong di Desa 100 %
Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Program Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat 100 %
89
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program Pengembangan Kemasyarakatan Terlaksananya Program Pengembangan
Kemasyarakatan 100 %
KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Pengetahuan Petani (Kelompok,
Orang, Paket) 100%
SKPD Pengampu Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
(Satuan Desa, Dokumen, Paket ) 100%
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /
Perkebunan
Terlaksananya Tugas - tugas Penyuluh Pertanian
Lapangan (Satuan Orang, Paket, Lembar ) 100%
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam
50% SKPD Pengampu BPBD
Adanya sistem deteksi dini pada daerah-daerah yang
rawan bencana 50% SKPD Pengampu BPBD
Adanya sistem evakuasi terhadap korban bencana
(Selter, Sarana dan Prasarana, serta Logistik) 50% SKPD Pengampu BPBD
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ProgramPeningkatan
Keberdayaan
Termotivasinya masyarakat untuk meningkatkan
keberdayaannya
79 desa/
kel
SKPD Pengampu Pemberdayaan
Masyarakat
90
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Masyarakat Pedesaan Dalam membangun Desa
Program Peningkatan
Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
Termotivasinya masyarakat untuk berperan serta
membangun desa
79 desa/
kel
Program Penyelenggaraan
Disseminasi Informasi bagi Masyarakat
Berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat di
kecamatan, desa/kel
6 kec, 79
desa/ kel
Program Peningkatan Keberdayaan perempuan Meningkatnya pengetahuan perempuan di desa
dalam memberdayakan keluarga
79 desa/
kel
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dlm bidang
Usaha.
79 desa/
kel
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada
Masyarakat 100 %
SKPD Pengampu Komunikasi
dan Informatika Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi
dan Komunikasi
Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada
Masyarakat 100 %
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada
Masyarakat
100%
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA
91
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
Program Pengembangan Tanaman Hias dan
Hortikultura
Meningkatnya produktivitas tanaman hias dan
hortikultura 65 %
SKPD Pengampu Pertanian
Tanaman Pangan dan
Holtikultura
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian
Terpenuhinya kebutuhan sarana dn prasarana
pertanian 65 %
Program Pengembangan Tanaman Pangan Meningktanya produktivitas tanaman pangan 65 %
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Kesejahteraan Petani 65%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Meningkatnya Nilai Produksi Hasil Pertanian 65%
PARIWISATA
Program pengembangan pemasaran pariwisata Terlaksananya promosi pariwisata di dalam dan
diluar negeri 65 %
SKPD Pengampu Periwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Terwujudnya Padangsidimpuan menjadi kota tujuan
wisata 60 %
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Produksi Perikanan
Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi
perikanan budidaya 65 %
SKPD Pengampu Perikanan dan
Peternakan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengolahan dan Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil
Perikanan
Terpenuhinya sarana dan prasrana pengolahan dan
peningkatan mutu pemasaran hasil perikanan
65 %
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan 65%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tetanggulanginya penyakit ternak di masyarakat 65%
92
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
ternak
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Program rehabilitasi hutan dan lahan Meningkatnya fungsi hutan dan lahan 65% SKPD Pengampu Kehutanan dan
Perkebunan Program pengembangan perkebunan lahan sempit Berkembangnya usaha perkebunan lahan sempit 65%
PERDAGANGAN
Program Peningkatan pengawasan peredaran Barang
dan Jasa
Terlaksannya pengawasan peredaran Barang dan
Jasa
12 frek
SKPD Pengampu Perdagangan
Program Pengembangan Kelembagaan Kerjasama
Kemitraan
Tersedianya Peluang Pasar Komoditi Andalan 1 frek SKPD Pengampu Perdagangan
Program Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan
Terlaksnanya informasi harga kebutuhan pokok dan
strategis lainnya
114 frek SKPD Pengampu Perdagangan
Program Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang
Kaki lima dan Asongan
Terlaksannya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
30 org SKPD Pengampu Perdagangan
Program Pengembangan pasar dan Distribusi
Barang/Produk
Terciptanya Pasar Ramah, Segar dan Nyaman 6 SKPD Pengampu Pasar
ProgramPendataan dan penetapan Retribusi Tercapainya Target Retribusi Daerah 6 SKPD Pengampu Pasar
ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pasar 6 SKPD Pengampu Pasar
ProgramPeningkatan Pelayanan Pasar/Sarana
Pendukung Pasar Lainnya
Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pasar 6 SKPD Pengampu Pasar
93
Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)
SKPD Penanggung Jawab
Target
1 2 4 6
INDUSTRI
Program Pengembangan dan Pelayanan Teknologi
Industri (GKM)
Terciptanya IKM sesuai Standart Mutu 5
SKPD Pengampu Perindustrian
Program Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong
Daya Saing Industri Manufaktur
Terujinya Mutu Air Kemasan
Program Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi
Industri
Diterimanya TPL Program Beasiswa
ProgramPenyelenggaraan Promosi IKM Dikenalnya Produk IKM Kota Padangsidimpuan 2
ProgramPembinaan IKM Meningkatkan Mutu IKM 10
ProgramPeningkatan Mutu UKM Tersedinya Bantuan Peralatan 2
64
Usulan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota
Padangsidimpuan untuk Tahun Anggaran 2015 yang memuat program dan
kegiatan beserta pagu indikatif sementara SKPD dikelompokkan menjadi tiga
bidang pembahasan yang terdiri dari:
1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Ekonomi Pembangunan
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pembidangan ini sesuai dengan struktur komisi yang ada di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan dengan maksud agar dapat
dihadiri anggota DPRD sesuai komisi masing-masing sehingga nantinya dapat
tercipta keterpaduan dan keseragaman antara usulan kegiatan yang diajukan
DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam perencanaan dan
penganggaran pemerintahan daerah.
Rencana Kerja seluruh SKPD untuk Tahun Anggaran 2015 baik yang
bersifat urusan wajib maupun urusan Pilihan akan disajikan pada Lampiran
Rekapitulasi Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah.
95
BAB VI
P E N U T U P
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun
Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana
Kerja Anggaran (RKA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk Tahun Anggaran 2015.
RKPD disusun sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada
masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan
menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan
koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh,
berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi
pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik
antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada
pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk
mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun
dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar
lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku
kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah
terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hingga tingkat
Kota (Musrenbang Kota). Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian
terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD
Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 dapat dilakukan Perubahan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota
Padangsidimpuan khususnya SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja) SKPD agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi
harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan
masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
ANDAR AMIN HARAHAP
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
1 01 BIDANG PENDIDIKAN 92.897.504.855 61.602.227.855
59.435.220.855 56.643.227.855P1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
TerselenggaranyaPelayanan Adm.Disdik
7.915.500.000 8.115.400.000
Penyediaan jasa surat menyurat Padangsidimpuan Terpenuhinya pelayanan jasasurat menyurat
100% Terpenuhinya pelayanan jasasurat menyurat
100% - - DinasPendidikan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Padangsidimpuan Terpenuhinya pelayanan jasakomunikasi sumber daya air danlistrik
100% Terpenuhinya pelayanan jasakomunikasi sumber daya air danlistrik
100% 35.000.000 40.000.000 DinasPendidikan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional
Padangsidimpuan Terpenuhinya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
100% Terpenuhinya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
100% 160.000.000 170.000.000 DinasPendidikan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Padangsidimpuan Terpenuhiny jasa kebersihankantor
100% Terpenuhiny jasa kebersihankantor
100% 82.500.000 90.000.000 DinasPendidikan
Penyediaan alat tulis kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya alat tulis kantor 100% Terpenuhinya alat tulis kantor 100% 180.000.000 203.400.000 DinasPendidikan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Padangsidimpuan Terpenuhinya barang cetakandan penggandaan
100% Terpenuhinya barang cetakandan penggandaan
100% 147.500.000 150.000.000 DinasPendidikan
Penyediaan komponen instlasi listrik/peneranganbangunan kantor
Padangsidimpuan Terpenuhinya komponen instlasilistrik/penerangan bangunankantor
100% Terpenuhinya komponen instlasilistrik/penerangan bangunankantor
100% 23.500.000 25.000.000 DinasPendidikan
Penyediaan peralatan rumah tangga Padangsidimpuan Terpenuhinya peralatan rumahtangga kantor
100% Terpenuhinya peralatan rumahtangga kantor
100% 25.500.000 30.000.000 DinasPendidikan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Padangsidimpuan Terpenuhinya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
100% Terpenuhinya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
100% 40.500.000 45.000.000 DinasPendidikan
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 105.000.000 110.000.000
Perlombaan Dalam Rangka Hardiknas 128.500.000 135.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Padangsidimpuan Terpenuhinya makanan danminuman
100% Terpenuhiny makanan danminuman
100% 6.707.000.000 6.907.000.000 DinasPendidikan
penyediaan jasa administrasi Perkantoran Padangsidimpuan Terpenuhinya pelayanan jasaadministrasi perkantoran
100% Terpenuhinya pelayanan jasaadministrasi perkantoran
100% 105.500.000 110.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Perayaan Hari Pendidikan Nasional(Hardiknas)
Padangsidimpuan Terpenuhiny kegiatan Hardiknas 100% Terpenuhiny kegiatan Hardiknas 100% 100.000.000 100.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan Komputer PC Kantor Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Terpenuhinya pengadaanKomputer
100% Terpenuhinya pengadaanKomputer
100% 75.000.000 - DinasPendidikan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
TerpenuhinyaKebutuhan Sarana &Prasarana Disdik
933.000.000 209.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya peralatan gedungkantor
100% Terpenuhinya peralatan gedungkantor
100% 60.000.000 65.000.000 DinasPendidikan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
63.500.000 65.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Terselenggarakannyapemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
100% Terselenggarakannyapemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
100% 15.000.000 20.000.000 DinasPendidikan
1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 1 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berlaka Mebeleur Padangsidimpuan Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala mobiler
100% Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala mobiler
100% 10.000.000 15.000.000 DinasPendidikan
Monitoring/Survey Lapangan Padangsidimpuan Terlaksananya kegiatanmonitoring/survey lapangan
100% Terlaksananya kegiatanmonitoring/survey lapangan
100% 34.500.000 44.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan Proyektor Infocus Pendidikan SekolahDasar
Padangsidimpuan Terlaksananya pengadaanproyektor infocus
100% Terlaksananya pengadaanproyektor infocus
100% 750.000.000 - DinasPendidikan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 73.500.000 75.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 73.500.000 75.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
TerselenggaranyaPelayanan KapasitasSumber DayaAparatur
617.000.000 630.000.000
Bimbingan Tekhnis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
327.000.000 335.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Diklat Formal 100% Terselenggaranya Diklat Formal 100% 290.000.000 295.000.000 DinasPendidikan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
57.000.000 60.000.000
Penyediaan Penyusunan RKA SKPD 28.500.000 30.000.000
Penyediaan Penyusunan Renja 28.500.000 30.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Tercapainya APKPAUD
2.880.425.000 1.841.425.000
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Padangsidimpuan Tersedianya unit PendidikanAnak Usia Dini (PAUDNI)
100% Tersedianya unit PendidikanAnak Usia Dini (PAUDNI)
100% 30.000.000 30.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Padangsidimpuan Mempermudah jangkauanlayanan pendidikan anak usiadini
100% Mempermudah jangkauanlayanan pendidikan anak usiadini
100% 300.000.000 300.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggeraan program Desa Vokasi Di BidangPLS
185.000.000 190.000.000
Operasional Penyelenggaraan TK Negeri Padangsidimpuan Meningkanya prosentase saranadan parasarana PAUD kondisibaik
100% Meningkanya prosentase saranadan parasarana PAUD kondisibaik
100% 46.000.000 46.000.000 DinasPendidikan
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tanggasekolah
Padangsidimpuan Terpeliharanya peralatan rumahtangga sekolah
100% Terpeliharanya peralatan rumahtangga sekolah
100% 8.000.000 8.000.000 DinasPendidikan
penyelenggeraan program PAUD binaan PKK 45.500.000 50.000.000
penyelenggeraan kegiatan anak usia Pra TK 50.000.000 55.000.000
Lomba Olah Raga Usia Dini Padangsidimpuan Terselenggaranya lomba olah ragausia dini
100% Terselenggaranya lomba olah ragausia dini
100% 109.150.000 109.150.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan Magang Dalam Rangka PeningkatanMutu PTK-PAUDNI UPTD-SKB
Padangsidimpuan Terselenggaranya magang dalamrangka peningkatan mutu mutuPAUDNI
100% Terselenggaranya magang dalamrangka peningkatan mutu mutuPAUDNI
100% 23.000.000 23.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan Alat Peraga TK Pertiwi 55.000.000 60.000.000
Bantuan Dana Operasional UT S1 Pada Guru PAUD Padangsidimpuan Tersedianya dana operasional UTS1 Guru PAUD
100% Tersedianya dana operasional UTS1 Guru PAUD
100% 210.000.000 210.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini SatuanSejenis
Padangsidimpuan Terselenggaranya pendidikananak usia dini satuan sejenis
100% Terselenggaranya pendidikananak usia dini satuan sejenis
100% 27.000.000 27.000.000 DinasPendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 2 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Penyelenggaraan Program Taman kanak-Kanak (TK) Padangsidimpuan Terselenggaranya program tamankanak-kanak
100% Terselenggaranya program tamankanak-kanak
100% 299.675.000 299.675.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Program Desa Vokasi Padangsidimpuan Terselenggaranya program desavokasi
100% Terselenggaranya program desavokasi
100% 25.000.000 25.000.000 DinasPendidikan
Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar PendidikTenaga Kependidikan Guru TK
Padangsidimpuan 100% 100% 22.000.000 22.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak Padangsidimpuan Terselenggaranya program tamanpenitipan anak
100% Terselenggaranya program tamanpenitipan anak
100% 30.000.000 30.000.000 DinasPendidikan
Pendidikan Satuan PAUD Sejenis di Bidang PLS Padangsidimpuan 100% 100% 50.000.000 50.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggeraan Program TK Pertiwi 20.000.000 20.000.000
Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat TK 168.500.000 170.000.000
Lomba Kreatifitas Anak PAUD Padangsidimpuan Terselenggaranya lombakreatifitas anak PAUD
100% Meningkatnya kreatifitas anakPAUD
100% 50.000.000 50.000.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan magang Pendidik Tenaga KependidikanTK
Padangsidimpuan Terlaksananya magang PendidikTenaga Kependidikan TK
100% Terlaksananya magang PendidikTenaga Kependidikan TK
100% 56.550.000 56.550.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Padangsidimpuan Terselenggaranya Hari AnakNasional
100% Terselenggaranya Hari AnakNasional
100% 10.050.000 10.050.000 DinasPendidikan
Pembangunan RKB PAUD Al-Zahra SalambuePadangsidimpuan Tenggara
Padangsidimpuan Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah
100% Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah
100% 420.000.000 - DinasPendidikan
Pembangunan RKB PAUD Al-MusharofahPadangsidimpuan Utara
Padangsidimpuan Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah
100% Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah
100% 420.000.000 - DinasPendidikan
Pengadaan Meubeleur PAUD Al-Zahra SalambuePadangsidimpuan Tenggara
Padangsidimpuan Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah
100% Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah
100% 180.000.000 - DinasPendidikan
Pembangunan MCK PAUD Al-ZahraPadangaidimpuan Tenggara
Padangsidimpuan Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah
100% Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah
100% 40.000.000 - DinasPendidikan
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASARSEMBILAN TAHUN
Tercapainya APMSD/MI
21.005.526.985 19.829.953.985
Pengadaan Mebeluer Sekolah Padangsidimpuan Tercapainya APM SMP/MTs 100% Tercapainya APM SMP/MTs 100% 600.000.000 600.000.000 DinasPendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Padangsidimpuan Tercapainya APK SD/MI 100% Tercapainya APK SD/MI 100% 11.931.154.785 11.931.154.785 DinasPendidikan
Penyediaan Operasional Tim Manajemen BantuanOperasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLBdan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah danSatuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Padangsidimpuan Tercainya APK SMP/MTs 100% Tercainya APK SMP/MTs 100% 355.000.000 360.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Paket A Setara SD Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDM 100% Meningkatnya Kualitas SDM 100% 64.940.000 64.940.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDM 100% Meningkatnya Kualitas SDM 100% 142.500.000 150.000.000 DinasPendidikan
Pemeliharaan Bangunan SMP Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananAksebilitas Sarana & PrasaranaPendidikan
100% Meningkatnya PelayananAksebilitas Sarana & PrasaranaPendidikan
100% 264.000.000 264.000.000 DinasPendidikan
Penyediaan Peralatan UAS pada SDN/Swasta Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan UASTingkat SD
100% Tersedianya Peralatan UASTingkat SD
100% 55.500.000 60.000.000 DinasPendidikan
Pemeliharan alat rumah tangga SMP Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana SMP
100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana SMP
100% 79.200.000 79.200.000 DinasPendidikan
Uji Komputerisasi Kelas VI SD Negeri/Swasta Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM 100% Meningkatnya kualitas SDM 100% 62.000.000 65.000.000 DinasPendidikan
Olimpiade SD Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakSD
100% Meningkatnya kualitas SDM AnakSD
100% 85.000.000 85.000.000 DinasPendidikan
Pengiriman Peserta olimpiade SD Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakSD
100% Meningkatnya kualitas SDM AnakSD
100% 24.548.000 24.548.000 DinasPendidikan
Penyeleenggaraan UAS SD Padangsidimpuan Terlasananya PenyelenggaraanUAS Tingkat SD/MI
100% Terlasananya PenyelenggaraanUAS Tingkat SD/MI
100% 490.000.000 500.000.000 DinasPendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 3 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Pesantren Kilat SMP/MTs Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakSMP/MTs
100% Meningkatnya kualitas SDM AnakSMP/MTs
100% 106.000.000 106.000.000 DinasPendidikan
Pesantren Kilat SD/MI Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakSD/MI
100% Meningkatnya kualitas SDM AnakSD/MI
100% 149.877.500 149.877.500 DinasPendidikan
Pelaksanaan try out tingkat SMP/MTs Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakUsia SMP/MTs
100% Meningkatnya kualitas SDM AnakUsia SMP/MTs
100% 83.500.000 90.000.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan UN/US tingkat SMP/MTs di DinasPendidikan
Padangsidimpuan Terselenggaranya UN/USSMP/Mts di Dinas Pendidikan
100% Terselenggaranya UN/USSMP/Mts di Dinas Pendidikan
100% 200.000.000 245.400.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan UN/US tingkat SMP/MTs Padangsidimpuan Terselenggaranya UN/USSMP/Mts
100% Terselenggaranya UN/USSMP/Mts
100% 575.000.000 580.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan alat tulis siswa UN/US tingkat SMP/MTs Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan UN/USTingkat SMP/Mts
100% Tersedianya Peralatan UN/USTingkat SMP/Mts
100% 46.749.500 46.749.500 DinasPendidikan
Olimpiade SMP 183.000.000 185.000.000
Pelatihan Kompetensi Kepala Sekolah Tk/SD Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDMKepala Sekolah
100% Meningkatnya kualitas SDMKepala Sekolah
100% 75.365.000 75.365.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan seleksi dan pengiriman peserta O2SNSMP/MTs
Padangsidimpuan terselenggaranya Keg Seleksi &Pengiriman O2SN SMP/MTs
100% terselenggaranya Keg Seleksi &Pengiriman O2SN SMP/MTs
100% 89.000.000 90.000.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan seleksi dan pengiriman peserta OSNSMP/MTs
Padangsidimpuan terselenggaranya Keg Seleksi &Pengiriman OSN SMP/MTs
100% terselenggaranya Keg Seleksi &Pengiriman OSN SMP/MTs
100% 36.500.000 40.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Program S1 PGSD Lanjutan Padangsidimpuan Meningkatnya Kwalifiakasi PTKTingkat SD
100% Meningkatnya Kwalifiakasi PTKTingkat SD
100% 74.170.000 74.170.000 DinasPendidikan
Lomba Kreatifitas Anak TK Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Anak TK
100% Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Anak TK
100% 46.000.000 46.000.000 DinasPendidikan
Lomba Kreatifitas Anak SD Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Anak SD
100% Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Anak SD
100% 60.000.000 60.000.000 DinasPendidikan
Lomba Kreatifitas Guru TK Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Guru TK
100% Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Guru TK
100% 45.500.000 45.500.000 DinasPendidikan
Sosialisasai alat peraga IPA/Matematika/BahasaIndonesia
Padangsidimpuan Meningkatnya SDM guru dlmpemanfaatan alat praga
100% Meningkatnya SDM guru dlmpemanfaatan alat praga
100% 42.985.000 42.985.000 DinasPendidikan
Pemberian penghargaan kepada Juara UjianNasional Tingkat Kota
Padangsidimpuan Meningkatnya motivasi belajaranak tk.SD
100% Meningkatnya motivasi belajaranak tk.SD
100% 15.905.000 15.905.000 DinasPendidikan
Pemberian penghargaan kepada juara Olimpiade SDTingkat Rayon
Padangsidimpuan Meningkatnya motivasi belajaranak tk.SD
100% Meningkatnya motivasi belajaranak tk.SD
100% 23.505.000 23.505.000 DinasPendidikan
Pengadaan Buku Raport Tingkat SD/SMPNegeri/Swasta
Padangsidimpuan Tersedianya Buku LaporanPendidikan SD dan SMP
100% Tersedianya Buku LaporanPendidikan SD dan SMP
100% 153.500.000 160.000.000 DinasPendidikan
Pemberian Penghargaan (reeword) kepada PemenangO2SN
Padangsidimpuan Meningkatnya Motivasi BelajarSiswa
100% Meningkatnya Motivasi BelajarSiswa
100% 47.700.000 47.700.000 DinasPendidikan
Ujian Akhir Semester Berstandar Nasional Pend.Agama Tingkat SMP/MTs
Padangsidimpuan Terlaksananya UAS BerstandarNasional Pend. Agama tk.SMP/MTs
100% Terlaksananya UAS BerstandarNasional Pend. Agama tk.SMP/MTs
100% 82.376.000 82.376.000 DinasPendidikan
Lomba Menulis Cerita Tingkat Sekolah Dasar Padangsidimpuan Meningkatnya SDM danKreativitas Tingkat SD
100% Meningkatnya SDM danKreativitas Tingkat SD
100% 40.000.000 40.000.000 DinasPendidikan
Tes Mutu Pendidikan Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas Mutu danLayanan Pendidikan
100% Meningkatnya kualitas Mutu danLayanan Pendidikan
100% 34.475.600 34.475.600 DinasPendidikan
Tes Kemampuan Dasar Guru Sekolah Dasar Padangsidimpuan Terukurnya Kemampuan Dasarguru Tingkat SD
100% Terukurnya Kemampuan Dasarguru Tingkat SD
100% 34.611.600 34.611.600 DinasPendidikan
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SDNegeri
Padangsidimpuan Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)
100% Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)
100% 135.600.000 135.600.000 DinasPendidikan
Pemilihan Kepala Sekolah SD/MI Berprestasitingkat kota
Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas KepalaSekolah
100% Meningkatnya Kualitas KepalaSekolah
100% 54.775.000 54.775.000 DinasPendidikan
Pemilihan Guru SD/MI Berprestasi tingkat kota Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas PTK 100% Meningkatnya Kualitas PTK 100% 44.970.000 44.970.000 DinasPendidikan
Pemilihan Pengawas SD/MI Berprestasi Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas PengawasSekolah
100% Meningkatnya Kualitas PengawasSekolah
100% 35.643.000 35.643.000 DinasPendidikan
Peningkatan Mutu Pendidikan dan TenagaKependidikan Kelompok Kerja Guru SD
Padangsidimpuan Meningkatnya Mutu Pendidikandan Tenaga Kependidikan pokjaGuru SD
100% Meningkatnya Mutu Pendidikandan Tenaga Kependidikan pokjaGuru SD
100% 148.404.000 148.404.000 DinasPendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 4 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Implementasi Kurikulum Tingkat SD Padangsidimpuan Terlaksananya implementasiKurikulum tk. SD
100% Terlaksananya implementasiKurikulum tk. SD
100% 266.237.000 266.237.000 DinasPendidikan
Implementasi Kurikulum Tingkat SMP Padangsidimpuan Terlaksananya implementasiKurikulum tk. SMP
100% Terlaksananya implementasiKurikulum tk. SMP
100% 61.160.000 61.160.000 DinasPendidikan
Bimbingan teknis e-learning Pembelajaran TingkatSD
Padangsidimpuan Terlaksananya Bimtek e-learningPembelajaran tk. SD
100% Terlaksananya Bimtek e-learningPembelajaran tk. SD
100% 75.500.000 106.337.000 DinasPendidikan
Baca Tulis Hitung (Calistung) Tingkat SD Padangsidimpuan Terlaksananya Calistung tk. SD 100% Terlaksananya Calistung tk. SD 100% 63.500.000 65.000.000 DinasPendidikan
Perlombaan Cerdas Cermat Tingkat SD Padangsidimpuan Terlaksananya perlombaancerdas cermat tk.SD
100% Terlaksananya perlombaancerdas cermat tk.SD
100% 100.000.000 110.000.000 DinasPendidikan
Pelatihan Pemanfaatan IT Bagi Guru SD Padangsidimpuan Terlaksananya PelatihanPemanfaatan IT
100% Terlaksananya PelatihanPemanfaatan IT
100% 92.805.000 92.805.000 DinasPendidikan
Seleksi Pengiriman Peserta FL2SN SMP Padangsidimpuan Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta FL2SN
100% Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta FL2SN
100% 54.595.000 54.595.000 DinasPendidikan
Pembinaan Peserta Olimpiade Sains Nasional SMP Padangsidimpuan Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSMP
100% Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSMP
100% 176.600.000 176.600.000 DinasPendidikan
Diklat Calon Kepala Sekolah Tingkat SMP Padangsidimpuan Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)
100% Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)
100% 228.365.000 228.365.000 DinasPendidikan
Pembinaan Peserta Olimpiade Sains NasionalTingkat Sekolah Dasar
Padangsidimpuan Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSD
100% Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSD
100% 250.000.000 250.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan Sarana Air Bersih Tingkat Sekolah Dasar Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah
100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah
100% 500.000.000 250.000.000 DinasPendidikan
Pembangunan MCK Tingkat Sekolah Dasar Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah
100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah
100% 567.810.000 250.000.000 DinasPendidikan
Optimalisasi Kurikulum Pendidikan Dasar Tahun2013
Padangsidimpuan Terlaksananya OptimalisasiKurikulum Dikdas Tahun 2013
100% Terlaksananya OptimalisasiKurikulum Dikdas Tahun 2013
100% 250.000.000 250.000.000 DinasPendidikan
Rehabilitasi Gedung MDA Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah
100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah
100% 1.500.000.000 750.000.000 DinasPendidikan
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Tercapainya APMSMA/SMK//MA
20.802.049.870 20.836.729.870
Pembangunan Gedung Sekolah Padangsidimpuan Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah
100% Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah
100% 343.550.000 343.550.000 DinasPendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 7.140.000.000 7.140.000.000
Pememliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Padangsidimpuan Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah
100% Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah
100% 501.000.000 501.000.000 DinasPendidikan
Pememliharaan rutin/berkala alat rumah tanggasekolah
Padangsidimpuan Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah
100% Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah
100% 199.000.000 199.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Paket C setara SMU Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDM 100% Meningkatnya kualitas SDM 100% 125.000.000 130.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMA dan SMK Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDMAnak SMA/SMK
100% Meningkatnya Kualitas SDMAnak SMA/SMK
100% 106.000.000 106.000.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan UN/US tingkat SMA/SMK/MA Padangsidimpuan Terselenggaranya UN/USSMA/SMK/MA
100% Terselenggaranya UN/USSMA/SMK/MA
100% 620.000.000 620.000.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan UN/US tingkat SMA/SMK/MA di DinasPendidikan
Padangsidimpuan Terselenggaranya UN/USSMA/SMK/MA di DinasPendidikan
100% Terselenggaranya UN/USSMA/SMK/MA di DinasPendidikan
100% 321.800.000 321.800.000 DinasPendidikan
Pengadaan alat tulis siswa UN/US tingkatSMA/SMK/MA
Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan UN/USTingkat SMA/SMK/MA
100% Tersedianya Peralatan UN/USTingkat SMA/SMK/MA
100% 57.570.000 57.570.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan try out tingkat SMA/SMK/MA Padangsidimpuan Meningkatnya kemampuan SDMSiswa
100% Meningkatnya kemampuan SDMSiswa
100% 100.000.000 100.000.000 DinasPendidikan
Penerimaan Siswa Baru SMA dan SMK Padangsidimpuan Terselelnggaranya PenerimaanSiswa Baru SMA dan SMK
100% Terselelnggaranya PenerimaanSiswa Baru SMA dan SMK
100% 175.000.000 175.000.000 DinasPendidikan
Implementasi Kurikulum Tingkat SMA dan SMK 365.000.000 370.000.000
Penngadaan Alat Tulis Siswa Ujian Nasional/UjianSekolah Tingkat SMA/SMK/MA
60.000.000 60.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 5 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Padangsidimpuan Meningkatnya PresentaseLulusan di PTN
100% Meningkatnya PresentaseLulusan di PTN
100% 280.000.000 280.000.000 DinasPendidikan
Operasi Ketertiban Siswa (Ops. Syang) Padangsidimpuan Terlaksananya Operasi Sayang 100% Terlaksananya Operasi Sayang 100% 55.000.000 62.180.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan seleksi dan pengiriman peserta O2SNSMA
Padangsidimpuan Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta O2SN SMA
100% Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta O2SN SMA
100% 62.500.000 65.000.000 DinasPendidikan
Pelaksanaan seleksi dan pengiriman peserta OSNSMA
Padangsidimpuan Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta OSN SMA
100% Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta OSN SMA
100% 55.000.000 60.000.000 DinasPendidikan
Bimbingan Test Masuk Perguruan Tinggi Padangsidimpuan Meningkatnya PresentaseLulusan di PTN
100% Meningkatnya PresentaseLulusan di PTN
100% 100.790.000 100.790.000 DinasPendidikan
Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan danKetrampilan Siswa
100% Meningkatnya Kemampuan danKetrampilan Siswa
100% 46.505.000 46.505.000 DinasPendidikan
Seleksi dan pengiriman FLS2N Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg seleksi danpengiriman FLS2N
100% Terselenggaranya Keg seleksi danpengiriman FLS2N
100% 54.220.000 54.220.000 DinasPendidikan
Pengadaan Buku Raport Siswa SMA/SMKNegeri/Swasta
Padangsidimpuan Tersedianya Buku LaporanPendidikan Tingkat SMA/SMKNegeri/Swasta
100% Tersedianya Buku LaporanPendidikan Tingkat SMA/SMKNegeri/Swasta
100% 152.500.000 160.000.000 DinasPendidikan
Gebyar SMK Negeri/Swasta Padangsidimpuan Terlaksananya gebyar SMK 100% Terlaksananya gebyar SMK 100% 83.130.000 83.130.000 DinasPendidikan
Olimpiade Guru Mata Pelajaran Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM PTKSMA/SMK
100% Meningkatnya kualitas SDM PTKSMA/SMK
100% 51.920.000 51.920.000 DinasPendidikan
Ujian Akhir Semester berstandar nasional Pend.Agama tingkat SMA/MA dan SMK
Padangsidimpuan Terselenggaranya UAS berstandarnasional Pend. Agama tk.SMA/MA dan SMK
100% Terselenggaranya UAS berstandarnasional Pend. Agama tk.SMA/MA dan SMK
100% 92.500.000 95.000.000 DinasPendidikan
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas Saranadan Prasarana Sekolah
100% Meningkatnya kualitas Saranadan Prasarana Sekolah
100% 5.377.659.870 5.377.659.870 DinasPendidikan
Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDMAnak SMA/SMK
100% Meningkatnya Kualitas SDMAnak SMA/SMK
100% 40.270.000 40.270.000 DinasPendidikan
Pembinaan Peserta Olimpiade Sains Nasional SMA Padangsidimpuan Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSMP
100% Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSMP
100% 367.100.000 367.100.000 DinasPendidikan
Seleksi dan pengiriman Cerdas Cermat Empat PilarKebangsaan
Padangsidimpuan Terlaksananya Seleksi danpengiriman Cerdas Cermat Empat
100% Terlaksananya Seleksi danpengiriman Cerdas Cermat Empat
100% 30.670.000 30.670.000 DinasPendidikan
Diklat Calon Kepala Sekolah Tingkat SMA dan SMK Padangsidimpuan Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)
100% Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)
100% 228.365.000 228.365.000 DinasPendidikan
Optimalisasi Kurikulum 2013 Tingkat SMA dan SMK Padangsidimpuan Terlaksananya OptimalisasiKurikulum 2013 Tingkat SMAdan SMK
100% Terlaksananya OptimalisasiKurikulum 2013 Tingkat SMAdan SMK
100% 250.000.000 250.000.000 DinasPendidikan
Pembangunan RKB Satuan Sekolah SMA dan SMK Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah
100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah
100% 3.360.000.000 3.360.000.000 DinasPendidikan
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Meningkatkanlulusan programkesetaraan yangbermutu (Paket A/Bdan C)
1.884.350.000 1.900.350.000
Pengembangan pendidikan keaksaraan Padangsidimpuan Meningjkatnya PelayananPendidikan Buta Aksara
100% Meningjkatnya PelayananPendidikan Buta Aksara
100% 300.000.000 300.000.000 DinasPendidikan
Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal
Padangsidimpuan Kwalifikasi Pendidikan PAUD NonFormal Terlatih
100% Kwalifikasi Pendidikan PAUD NonFormal Terlatih
100% 110.000.000 110.000.000 DinasPendidikan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 485.000.000 485.000.000
Pengembangan kurikulum , bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan non formal
Padangsidimpuan Meningkatnya lembagapendidikan luar sekolah (kursuskelembagaan yang berkualitas)
100% Terselengaranya Keg Hari AksaraInternasional
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Biaya operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg SanggarKeg Belajar (SKB)
100% Terselenggaranya Keg SanggarKeg Belajar (SKB)
100% 142.500.000 145.000.000 DinasPendidikan
Pembinaan Pendidikan Kursus Wira UsahaPerkotaan
Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar
100% Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar
100% 75.000.000 75.000.000 DinasPendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 6 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Pembinaan Pendidikan Kursus Wira UsahaPedesaan
Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar
100% Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar
100% 64.500.000 64.500.000 DinasPendidikan
Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal/Jambore
Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg Jambore 100% Terselenggaranya Keg Jambore 100% 32.850.000 32.850.000 DinasPendidikan
Hari Aksara Internasional (HAI) Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg HariAksara Internasional (HAI)
100% Terselenggaranya Keg HariAksara Internasional (HAI)
100% 35.000.000 35.000.000 DinasPendidikan
Operasional Bunda PAUD 138.500.000 140.000.000
Penyelenggaraan prrogram kewirausahaanmasyarakat
Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar
100% Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar
100% 182.500.000 190.000.000 DinasPendidikan
Penyelenggaraan program pendidikan kecakapanhidup
Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar
100% Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar
100% 185.500.000 190.000.000 DinasPendidikan
Sosialisasi dan Penerapan Kurikulum 2013 PTKPAUDNI UPTD-SKB
25.000.000 25.000.000
Sosialisasi Program Himpunan PenyelenggaraanKursus Indonesia (HIPKI)
PSP Angkola Julu Terselenggaranya sosialisasiprogram HIPKI
100% Terselenggaranya sosialisasiprogram HIPKI
100% 80.000.000 80.000.000 DinasPendidikan
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 29.500.000 29.500.000
PBM Pendidikan SLB Negeri Padangsidimpuan Terselenggaranya Pendidikan SLB 100% Terselenggaranya Pendidikan SLB 100% 29.500.000 29.500.000 DinasPendidikan
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN
Prosentase Guru TKBerkwalifikasi Akademik S1/D4.
1.450.541.000 1.455.541.000
Pelaksanaan sertifikasi pendidik Padangsidimpuan Terselenggaranya ProgramSertifikasi Pendidik
100% Terselenggaranya ProgramSertifikasi Pendidik
100% 163.620.000 163.620.000 DinasPendidikan
Biaya Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg DokumenAnggaran Pendidikan
100% Terselenggaranya Keg DokumenAnggaran Pendidikan
100% 20.000.000 20.000.000 DinasPendidikan
Penyusunan Profil Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg DokumenProfil Pendidikan
100% Terselenggaranya Keg DokumenProfil Pendidikan
100% 20.325.000 20.325.000 DinasPendidikan
Pembinaan Kelompok Kerja APSI Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg KelompokKerja APSI
100% Terselenggaranya Keg KelompokKerja APSI
100% 163.620.000 163.620.000 DinasPendidikan
Penyusunan Profil 30.000.000 30.000.000
Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas Sekolah
100% Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas Sekolah
100% 88.500.000 90.000.000 DinasPendidikan
Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas Sekolah
100% Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas Sekolah
100% 56.976.000 56.976.000 DinasPendidikan
Operasional Jaringan Pendidikan Nasional(JARDIKNAS)
Padangsidimpuan Meningkatnya Layanan JaringanPendataan Pendidikan
100% Meningkatnya Layanan JaringanPendataan Pendidikan
100% 156.500.000 160.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas Sekolah
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Prodi BisnisManajemen
Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas GuruBimbingan Konseling (BK)
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Sosialisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 280.000.000 280.000.000
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Prodi Teknologi Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Terselenggaranya Keg AkreditasiSekolah
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fisika Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Meningkatnya Layanan JaringanPendataan Pendidikan
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 7 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kimia Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Meningkatnya SDM Guru SMAMapel Fisika dan Kimia
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Meningkatnya SDM Guru SMK 100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Meningkatnya Kemampuan dankualitas PTK
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran PendidikanKewarganegaraan (PKn)
Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Terselenggaranya Keg HariPendidikan Nasional
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pend. Agama Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran PendidikanJasmani
Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran
100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan
Operasional Kelompok Kerja Data Pendidikan Padangsidimpuan Terselenggaranya kegiatan pokjaData Pendidikan
100% Terselenggaranya kegiatan pokjaData Pendidikan
100% 135.000.000 135.000.000 DinasPendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN
TerselenggaranyaKegiatan OperasionalPerpustakaan Daerah
559.600.000 564.600.000
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan UmumDaerah
Padangsidimpuan Meningkatnya budaya bacamasyarakat
100% Meningkatnya budaya bacamasyarakat
100% 160.000.000 160.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan Buku Perpustakaan Daerah KotaPadangsidimpuan
Padangsidimpuan Meningkatnya budaya bacamasyarakat
100% Meningkatnya budaya bacamasyarakat
100% 250.000.000 250.000.000 DinasPendidikan
Perlombaan Perpustakaan TingkatSD,SMP,SMA,SMK dan Kelurahan
55.000.000 60.000.000
Pengadaan Buku Perpustakaan di Kelurahan Padangsidimpuan Meningkatnya budaya bacamasyarakat
100% Meningkatnya budaya bacamasyarakat
100% 75.000.000 75.000.000 DinasPendidikan
Perlombaan Perpustakaan Antar Kelurahan Padangsidimpuan Meningkatnya budaya bacamasyarakat
100% Meningkatnya budaya bacamasyarakat
100% 19.600.000 19.600.000 DinasPendidikan
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANANPENDIDIKAN
Prosentase kualitaspelayanan pendidikandan pemerataanjangkauan pelayananpendidikan
1.227.228.000 1.230.728.000
Pelakssanaan evaluasi hasil kinerja bidangpendidikan
Padangsidimpuan Meningkatnya Kinerja PerangkatBidang Pendidikan
100% Meningkatnya Kinerja PerangkatBidang Pendidikan
100% 49.350.000 49.350.000 DinasPendidikan
Pembinaan Dewan Pendidikan Padangsidimpuan Tersedianya Operasional DewanPendidikan
100% Tersedianya Operasional DewanPendidikan
100% 37.300.000 37.300.000 DinasPendidikan
Pembinaan Komite Sekolah Padangsidimpuan Tersedianya OperasionalPembinanan Dewan PendidikanTerhadap Komite Sekolah
100% Tersedianya OperasionalPembinanan Dewan PendidikanTerhadap Komite Sekolah
100% 71.820.000 71.820.000 DinasPendidikan
Operasional Dewan Pendidikan 82.500.000 82.500.000
Diklat Peningkatan Mutu Komite Sekolah 76.500.000 80.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan Meningkanta Tata Kelola danManajemen Pendidikan
100% Meningkanta Tata Kelola danManajemen Pendidikan
100% 584.950.000 584.950.000 DinasPendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 8 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Operasional Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan 160.000.000 160.000.000
Penyusunan LAKIP dan Laporan Pendidikan Padangsidimpuan Terlaksananya PenyusunanLAKIP Bidang Pendidikan
100% Terlaksananya PenyusunanLAKIP Bidang Pendidikan
100% 9.648.000 9.648.000 DinasPendidikan
Rangkuman Data Pendidikan Padangsidimpuan Terlaksananya PenyusunanRekapitulasi Rangkuman DataPendidikan
100% Terlaksananya PenyusunanRekapitulasi Rangkuman DataPendidikan
100% 27.000.000 27.000.000 DinasPendidikan
Pendataan dan Pelaporan Asset Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Terselenggarana pendataan assetdinas pendidikan
100% Terselenggarana pendataan assetdinas pendidikan
100% 60.000.000 60.000.000 DinasPendidikan
Pendataan Calon Penerima Bantuan Beasiswa danTunjangan Kesejahteraan Guru
Padangsidimpuan Terlaksananya Keg PendataanBeasiswa dan TunjanganKesejahteraan Guru
100% Terlaksananya Keg PendataanBeasiswa dan TunjanganKesejahteraan Guru
100% 68.160.000 68.160.000 DinasPendidikan
33.462.284.000 4.959.000.000 P2PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
TerselenggaranyaPelayanan Adm. Disdik
99.000.000 99.000.000
Insentif Guru Sekolah Minggu Padangsidimpuan Terpenuhinya kesejahteraanSekolah Minggu
100% Terpenuhinya kesejahteraanSekolah Minggu
100% 99.000.000 99.000.000 DinasPendidikan
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASARSEMBILAN TAHUN
Tercapainya APMSD/MI
6.260.956.000 500.000.000
Pembangunan MCK Tingkat Sekolah Dasar Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana SMP
100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana SMP
100% 500.000.000 500.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan meubeleur SD Negeri/Swasta KotaPadangsidimpuan
Padangsidimpuan Memajukan sektor pendidikan 500.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan meubeleur SMP Negeri/Swasta KotaPadangsidimpuan
Padangsidimpuan Memajukan sektor pendidikan 500.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan meubeleur SMA Negeri/Swasta KotaPadangsidimpuan
Padangsidimpuan Memajukan sektor pendidikan 500.000.000 DinasPendidikan
Pengadaan meubeleur SMK Negeri/Swasta KotaPadangsidimpuan
Padangsidimpuan Memajukan sektor pendidikan 500.000.000 DinasPendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan Memajukan pendidikan daerah
1.880.478.000 DinasPendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan Memajukan pendidikan daerah
1.880.478.000 DinasPendidikan
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Tercapainya APMSMA/SMK//MA
26.502.328.000 4.360.000.000
Pengadaan Meubeleur satuan Sekolan SMA danSMK
Padangsidimpuan Peningkatan Sarana danPrasarana Sekolah
100% Peningkatan Sarana danPrasarana Sekolah
100% 1.000.000.000 1.000.000.000 DinasPendidikan
Pembangunan RKB Satuan Sekolah SMA dan SMK Padangsidimpuan Peningkatan Sarana danPrasarana Sekolah
100% Peningkatan Sarana danPrasarana Sekolah
100% 3.360.000.000 3.360.000.000 DinasPendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengahMemajukan pendidikan daerah 1 paket 1.940.748.000
DinasPendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMANegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengahMemajukan pendidikan daerah 1 paket 1.226.046.000
DinasPendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMKNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengahMemajukan pendidikan daerah 1 paket 3.404.370.000
DinasPendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengahMemajukan pendidikan daerah 1 paket 1.940.748.000
DinasPendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMANegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengahMemajukan pendidikan daerah 1 paket 1.226.046.000
DinasPendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengahMemajukan pendidikan daerah 1 paket 3.404.370.000
DinasPendidikan
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu PendidikanSD Negeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengah
Memajukan pendidikan daerah 1 paket 3.000.000.000
DinasPendidikan
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu PendidikanSMP Negeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengah
Memajukan pendidikan daerah 1 paket 1.000.000.000
DinasPendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 9 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKet
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu PendidikanSMA Negeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengah
Memajukan pendidikan daerah 1 paket 2.000.000.000
DinasPendidikan
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu PendidikanSMK Negeri/Swasta Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Pendidikan menengah
Memajukan pendidikan daerah 1 paket 3.000.000.000
DinasPendidikan
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN
Prosentase Guru TKBerkwalifikasi Akademik S1/D4.
600.000.000 -
Pengadaan Laboratorium Bahasa di STKIP TapanuliSelatan
Padangsidimpuan Terpenuhinya sarana prasarana 400.000.000 - DinasPendidikan
Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa dan KetuaOsis SMP dan SMA
Padangsidimpuan Meningkat Kemampuanmahasiswa untuk pengembangandiri
50.000.000 - DinasPendidikan
Pelatihan Penggunaan Model-model Pembelajaraanbagi guru tingkat SMP dan SMA
Padangsidimpuan Meningkat Kemamampuan SDMGuru
150.000.000 - DinasPendidikan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 10 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
1 02 BIDANG KESEHATAN 65.185.292.000 57.986.445.658
14.256.370.500 15.192.507.550 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.256.050.000 3.581.655.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Padangsidimpuan Terbayarnya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bln Terbayarnya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bln 135.000.000 148.500.000 Dinkes
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional
Padangsidimpuan Tersedianya Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
20 unit Tersedianya Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
20 unit 585.000.000 643.500.000 Dinkes
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Padangsidimpuan Tertatanya administrasikeuangan yang baik dan benar
12 Bln Tertatanya administrasikeuangan yang baik dan benar
12 Bln 175.000.000 192.500.000 Dinkes
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Tersedianya jasa petugaskebersihan dan keamanankantor
12 Bln Tersedianya jasa petugaskebersihan dan keamanankantor
12 Bln 140.000.000 154.000.000 Dinkes
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan Berfungsinya peralatan kerjadengan baik
5 item Berfungsinya peralatan kerjadengan baik
5 item 44.750.000 49.225.000 Dinkes
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Tersedianya alat tulis kantor 39 item Tersedianya alat tulis kantor 39 item 115.700.000 127.270.000 Dinkes
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Tersedianya cetakan danpenggandaan
22 item Tersedianya cetakan danpenggandaan
22 item 108.000.000 118.800.000 Dinkes
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Padangsidimpuan Tersedianya Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor
8 komponen Tersedianya Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor
8komponen
37.000.000 40.700.000 Dinkes
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor
3 item Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor
3 item 150.000.000 165.000.000 Dinkes
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Tersedianya peralatankebersihan
18 item Tersedianya peralatankebersihan
18 item 58.000.000 63.800.000 Dinkes
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Padangsidimpuan Terbayarnya biaya surat kabardan buku peraturan perundang-undangan
40 srt kbrdan
perundang-undangn
Terbayarnya biaya surat kabardan buku peraturan perundang-undangan
40 srt kbrdan
perundang-undangn
25.000.000 27.500.000 Dinkes
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Tersedianya biya makan danminum harian pegawai
12 bln Tersedianya biya makan danminum harian pegawai
12 bln 845.000.000 929.500.000 Dinkes
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Padangsidimpuan Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
1 Tahun Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
1 Tahun 578.000.000 635.800.000 Dinkes
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Padangsidimpuan 12 bln 12 bln 13.500.000 14.850.000 Dinkes
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan 12 bln 12 bln 122.100.000 134.310.000 Dinkes
Penyediaan Jasa Pelayanan Medik, Paramedikdan Non Medik
Padangsidimpuan Tersedinya Jasa PelayananMedik, Paramedik dan NonMedik
305aparatur
Tersedinya Jasa PelayananMedik, Paramedik dan NonMedik
305aparatur
60.000.000 66.000.000 Dinkes
Peringatan Hari Kesehatan Nasional Padangsidimpuan Terlaksananya Peringatan HariKesehatan Nasional
1 kali Terlaksananya Peringatan HariKesehatan Nasional
1 kali 64.000.000 70.400.000 Dinkes
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
207.500.000 228.250.000
Pengadaan Mebeleur Padangsidimpuan Tersedianya mebeleur kantor 6 item Tersedianya mebeleur kantor 6 item 207.500.000 228.250.000 Dinkes
1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKetHasil Program
KeluaranKegiatan
Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 11 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKetHasil Program
KeluaranKegiatan
Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110.100.000 121.110.000
Pengadaan Pakaian Dinas bersertaPerlengkapannya
Padangsidimpuan Tersedianya pakaian dinaspegawai
75 stel Tersedianya pakaian dinaspegawai
75 stel 41.000.000 45.100.000 Dinkes
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Padangsidimpuan Tersedianya pakaian batikpegawai
75 ptg bhnbaju
Tersedianya pakaian batikpegawai
75 ptg bhnbaju
69.100.000 76.010.000 Dinkes
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
400.000.000 440.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam dan LuarKota
Padangsidimpuan
Meningkatnya pengetahuanpegawai
51 org Meningkatnya pengetahuanpegawai
51 org 400.000.000 440.000.000 Dinkes
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
31.500.000 34.650.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Padangsidimpuan Tersusunnya LAKIP dan LPPD 2 dokumen Tersusunnya LAKIP dan LPPD 2 dokumen 4.000.000 4.400.000 Dinkes
Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran
Padangsidimpuan Adanya DPA dan Renja 3 dokumen Adanya DPA dan Renja 3 dokumen 27.500.000 30.250.000 Dinkes
Program obat dan perbekalan kesehatan 1.059.700.000 1.159.620.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Padangsidimpuan 58 item 58 item 1.006.200.000 1.106.820.000
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitasdan rumah sakit
Padangsidimpuan Jumlah sarana farmakmin yangterdaftar sesuai denganperaturan
58 sarana Jumlah sarana farmakmin yangterdaftar sesuai denganperaturan
58 sarana 18.000.000 19.800.000 Dinkes
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 37 sarana 37 sarana 35.500.000 33.000.000 Dinkes
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.046.100.000 1.150.710.000
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
Padangsidimpuan Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin
1223 org Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin
1223 org 300.000.000 330.000.000 Dinkes
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Padangsidimpuan Meningkatnya derajat kesehatanjemaah haji daerah
625 jemaah Meningkatnya derajat kesehatanjemaah haji daerah
625jemaah
194.500.000 213.950.000 Dinkes
Peningkatan kesehatan masyarakat Padangsidimpuan Terlaksananya pemantauan danpenanganan kasus kecelakaandan penjaringan anak sekolah
1 tahun Terlaksananya pemantauan danpenanganan kasus kecelakaandan penjaringan anak sekolah
1 tahun 115.000.000 126.500.000 Dinkes
Peningkatan pelayanan kesehatan bagipengungsi korban bencana
Padangsidimpuan Tersedianya sarana danprasarana pelayanan kesehatan
2 kali Tersedianya sarana danprasarana pelayanan kesehatan
2 kali 13.200.000 14.520.000 Dinkes
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Padangsidimpuan Terjaminnya pelayanankesehatan di puskesmas rawatinap
2 Pusk Terjaminnya pelayanankesehatan di puskesmas rawatinap
2 Pusk 288.500.000 317.350.000 Dinkes
Pencegahan dan pemberantasan penyakit tidakmenular
Padangsidimpuan Meningkatnya pencegahan danpenberantasan penyakit tidakmenular
4 kali Meningkatnya pencegahan danpenberantasan penyakit tidakmenular
4 kali 53.100.000 58.410.000 Dinkes
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Padangsidimpuan Terlaksananya monitoringpenyakit tidak menular
4 kali Terlaksananya monitoringpenyakit tidak menular
4 kali 12.200.000 13.420.000 Dinkes
Lomba Pos Yandu Padangsidimpuan Terlaksananya Lomba Pos Yandu 1 kali Terlaksananya Lomba Pos Yandu 1 kali 69.600.000 76.560.000 Dinkes
Program Pengawasan Obat dan Makanan 37.000.000 40.700.000
Peningkatan PemberdayaanKonsumen/Masyarakat di bidang obat danmakanan
Padangsidimpuan 180 org 180 org 37.000.000 40.700.000
Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
1.108.826.000 1.219.708.600
Pengembangan Media Promosi dan informasiSadar Hidup Sehat
Padangsidimpuan Terlaksananya promosikesehatan di setiap Jenjang
1 kali Terlaksananya promosikesehatan di setiap Jenjang
1 kali 450.455.000 495.500.500 Dinkes
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Padangsidimpuan Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS
1 kali Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS
1 kali 375.255.000 412.780.500 Dinkes
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 12 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKetHasil Program
KeluaranKegiatan
Hasil Kegiatan
Peningkatan Pemanfaatan Sarana kesehatan Padangsidimpuan Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS
137 posyandu
Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS
137 posyandu
133.355.000 146.690.500
Peningkatan Pendidikan tenaga PenyuluhKesehatan
Padangsidimpuan Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS
41 desa Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS
41 desa 149.761.000 164.737.100 Dinkes
Program perbaikan gizi masyarakat 149.410.000 164.351.000
Penyusunan peta informasi masyarakat kuranggizi
Padangsidimpuan Terlaksananya deteksi dini statusgizi balita melalui pemantauanpertumbuhan
79 desa/kel Terlaksananya deteksi dini statusgizi balita melalui pemantauanpertumbuhan
79desa/kel
40.100.000 44.110.000 Dinkes
Penanggulangan KEP, GAKY, kurang vitamin A,dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Padangsidimpuan Terlaksananya deteksi dini statusgizi balita melalui pemantauanpertumbuhan
20446 bayidan balita
Terlaksananya deteksi dini statusgizi balita melalui pemantauanpertumbuhan
20446 bayidan balita
109.310.000 120.241.000 Dinkes
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 367.000.000 403.700.000
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Padangsidimpuan 1 tahun 1 tahun 269.000.000 295.900.000 Dinkes
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 75 depot 75 depot 98.000.000 107.800.000 Dinkes
Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
1.164.064.500 1.280.470.950
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Padangsidimpuan Terlaksananya fogging sarangnyamuk
70 desa/kel Terlaksananya fogging sarangnyamuk
70desa/kel
45.000.000 49.500.000 Dinkes
Pengadaan Alat fogging dan bahan-bahanFogging
Padangsidimpuan Terpenuhinya Pengadaan Alat-alat dan Bahan Fogging
70 desa/kel Terpenuhinya Pengadaan Alat-alat dan Bahan Fogging
70desa/kel
290.000.000 319.000.000 Dinkes
Pelayanan vaksianasi bagi balita dan anaksekolah
Padangsidimpuan 14.441siswa
14.441siswa
51.600.000 56.760.000 Dinkes
Pelayanan pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular
Padangsidimpuan 2 pusk 2 pusk 51.000.000 56.100.000 Dinkes
Peningkatan imunisasi Padangsidimpuan Cakupan UCI desa/kelurahan 3.305 bayi Cakupan UCI desa/kelurahan 3.305 bayi 429.314.500 472.245.950 Dinkes
Peningkatan survellance epidemiologi danpenanggulangan wabah
Padangsidimpuan Angka Bebas Jentik 7.900 rmh Angka Bebas Jentik 7.900 rmh 205.000.000 225.500.000 Dinkes
Peningkatan komunikasi, informasi dan Edukasi(ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Sekolah SMA Terlaksananya penyuluhan padaanak tingkat SMU
10 sekolah Terlaksananya penyuluhan padaanak tingkat SMU
10 sekolah 47.100.000 51.810.000 Dinkes
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Puskesmas, RS,Klinik
cakupan penemuan danpenanganan penyakit diare ,pneumonia. TB Paru, AFP, HIV
26 saranakes
cakupan penemuan danpenanganan penyakit diare ,pneumonia. TB Paru, AFP, HIV
26 saranakes
45.050.000 49.555.000 Dinkes
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.237.200.000 1.360.920.000
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Padangsidimpuan 1 pusk 1 pusk 261.200.000 287.320.000 Dinkes
Evaluasi dan Pengembangan Standar PelayananKesehatan
Dinas Kesehatandan jaringannya
Tersusunnya profil dinaskesehatan
10 Dok Tersusunnya profil dinaskesehatan
10 Dok 98.000.000 107.800.000 Dinkes
Penyusunan Standar Analisis Belanja PelayananKesehatan
Dinas Kesehatan 1 Dok 1 Dok 30.000.000 33.000.000
Penyusunan Masterplan Dinkes Dinas Kesehatan 254.000.000 279.400.000
Penyelenggaraan Survey Indeks KepuasanMayarakat
Padangsidimpuan 2 Pusk 2 Pusk 594.000.000 653.400.000
Program Pelayanan kesehatan pendudukmiskin
32.800.000 36.080.000
Penanggulangan penyakit cacingan Padangsidimpuan Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin
500 sisswa Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin
500 sisswa 32.800.000 36.080.000 Dinkes
Program Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya
3.394.920.000 2.767.512.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 13 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKetHasil Program
KeluaranKegiatan
Hasil Kegiatan
Pengadaan Puseksmas Keliling P.Matinggi,Batunadua,Sidangkal
3 unit 3 unit 1.350.000.000 1.485.000.000 Dinkes
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pustu 2 unit 2 unit 461.510.000 507.661.000 Dinkes
Rehabilitasi berat/total Puskesmas nonperawatan
Puskesmas 1 unit 1 unit 416.000.000 457.600.000 Dinkes
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas nonperawatan
Puskesmas 2 unit 2 unit 288.410.000 317.251.000 Dinkes
Pembangunan IPAL Puskesmas 3 unit ipal 3 unit ipal 879.000.000 966.900.000 Dinkes
Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita
421.400.000 463.540.000
Penyuluhan kesehatan anak balita Padangsidimpuan Terlaksananya pelayanankesehatan bagi bayi dan balita
675 kader Terlaksananya pelayanankesehatan bagi bayi dan balita
675 kader 421.400.000 463.540.000 Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan KesehatanLansia
175.000.000 192.500.000
Pelayanan pemeliharaan kesehatan Padangsidimpuan Cakupan pelayanan kesehatanlansia
272 kader Cakupan pelayanan kesehatanlansia
272 kader 175.000.000 192.500.000 Dinkes
Program Pengawasan dan PengendalianKesehatan Makanan
45.000.000 49.500.000
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan MakananHasil Industri
TPM Cakupan TPM yang sehat danaman
50 TPM Cakupan TPM yang sehat danaman
50 TPM 25.000.000 27.500.000 Dinkes
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan danKesehatan Makanan Hasil Produksi RumahTangga
Sarana IRTP Cakupan IRTP yang sehat danaman
50 sarana Cakupan IRTP yang sehat danaman
50 sarana 20.000.000 22.000.000 Dinkes
Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak
12.800.000 14.080.000
Pembentukan tim Audit Maternal Perinatal(AMP)
Padangsidimpuan Menurunnya jumlah kematianibu melahirkan
2 kali Menurunnya jumlah kematianibu melahirkan
2 kali 12.800.000 14.080.000 Dinkes
11.899.206.100 3.671.363.355 P2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
3.715.206.100
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Terlaksananya PemeliharaanRutin / Berkala Gedung Kantor
1 Terlaksananya PemeliharaanRutin / Berkala Gedung Kantor
1 1.307.206.100 1.437.926.710 Dinkes
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Padangsidimpuan Tersedianya BOK 1 Tahun Tersedianya BOK 1 Tahun 888.000.000 - Dinkes
Pengadaan Alat-alat fogging Padangsidimpuan Tersedianya peralatan fogging 10 unit Tersedianya peralatan fogging 10 unit 350.000.000 - Dinkes
Peningkatan Penanggulangan Krisis danBencana
Padangsidimpuan Tersedianya peralatanpenanggulangan krisis danbencana
1 paket Tersedianya peralatanpenanggulangan krisis danbencana
1 paket 470.000.000 - Dinkes
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cuci TanganPakai Sabun
Padangsidimpuan Tersedianya Sarana danPrasarana Cuci Tangan PakaiSabun
120 unit Tersedianya Sarana danPrasarana Cuci Tangan PakaiSabun
120 unit 600.000.000 - Dinkes
Pengadaan Jamban di TTU Padangsidimpuan Adanya Jamban di TTU 50 unit Adanya Jamban di TTU 50 unit 100.000.000 - Dinkes
Program upaya kesehatan masyarakat 6.530.000.000 1.133.000.000
Pengadaan, peningkatan, sarana dan prasaranapuskesmas dan jaringannya
Padangsidimpuan Tersedianya sarana danprasarana
100% Tersedianya sarana danprasarana
100% 50.000.000 55.000.000 Dinkes
Peningkatan pelayanan dan penanggulanganmasalah kesehatan
Padangsidimpuan Penemuan kasus KIPI 100% Penemuan kasus KIPI 100% 30.000.000 33.000.000 Dinkes
Pelayanan Dasar Padangsidimpuan Peningkatan pelayanankesehatan 3.500.000.000
Dinkes
Pelayanan Farmasi Padangsidimpuan Peningkatan pelayanankesehatan 2.000.000.000
Dinkes
Workshop kelas Ibu hamil Padangsidimpuan 20.000.000 22.000.000 Dinkes
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 14 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKetHasil Program
KeluaranKegiatan
Hasil Kegiatan
Orientasi PPGDON(Penanganan gawat daruratobstetri neonatal) Padangsidimpuan
80.000.000 88.000.000 Dinkes
Pertemuan evaluasi P4K (program perencanaanpersalinan dan pencegahan komplikasi) Padangsidimpuan
150.000.000 165.000.000 Dinkes
Pelatihan PONED (penanganan obstetri neonatalemergensi dasar) Padangsidimpuan
70.000.000 77.000.000 Dinkes
Orientasi pelayanan kesehatan reproduksiterpadu Padangsidimpuan
40.000.000 44.000.000 Dinkes
Workshop pelayanan neonatus esensial bagibidan Padangsidimpuan
50.000.000 55.000.000 Dinkes
Peningkatan kemampuan petugas puskesmasdalam SDDDTK (stimulasi dan deteksi dinitumbuh kembang)
Padangsidimpuan
130.000.000 143.000.000 Dinkes
Pertemuan persiapan akreditasi puskesmas Padangsidimpuan 50.000.000 55.000.000 Dinkes
Pemantapan manajemen puskesmas dalammeningkatkan pelayanan kesehatan primer diera JKN
Padangsidimpuan
50.000.000 55.000.000 Dinkes
Pelatihan tata laksana gizi buruk Padangsidimpuan 50.000.000 55.000.000 Dinkes
PMT Ibu hamil Padangsidimpuan 200.000.000 220.000.000 Dinkes
Screening Penderita HIV/AIDS dan VCT Padangsidimpuan 60.000.000 66.000.000 Dinkes
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50.000.000 55.000.000
Peningkatan pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya
Padangsidimpuan Terlaksananya pemeriksaanmakanan dan minuman
35% Terlaksananya pemeriksaanmakanan dan minuman
35% 50.000.000 55.000.000 Dinkes
Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak
485.000.000 533.500.000
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil darikeluarga kurang mampu
Padangsidimpuan - Cakupan kunjungan ibu hamil(K4) - Cakupanneonatal dengan komlikasi
100% - Cakupan kunjungan ibu hamil(K4) - Cakupanneonatal dengan komlikasi
100% 320.000.000 352.000.000 Dinkes
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil darikeluarga kurang mampu
Padangsidimpuan Cakupan pertolongan persalinanoleh bidan/tenaga kesehatanyang memiliki kompetensikebidanan
100% Cakupan pertolongan persalinanoleh bidan/tenaga kesehatanyang memiliki kompetensikebidanan
100% 45.000.000 49.500.000 Dinkes
Pengadaan buku KIA Padangsidimpuan 100% 100% 120.000.000 132.000.000 Dinkes
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100.000.000 110.000.000
Pengembangan Kota Sehat Padangsidimpuan Strata Wiwerda Meningkat jadiWistara
1 paket Strata Wiwerda Meningkat jadiWistara
1 paket 100.000.000 110.000.000 Dinkes
Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
10.000.000 11.000.000
Penyelidikan epidemiologi < 24 jam Padangsidimpuan cakupan Kelurahan mengalamiKLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi <24 jam
100% cakupan Kelurahan mengalamiKLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi <24 jam
100% 10.000.000 11.000.000 Dinkes
Program kemitraan dan peningkatanpelayanan kesehatan
55.000.000 60.500.000
Kemitraan pencegahan dan pemberantasanpenyakit menular
Padangsidimpuan Terlaksananya jejaring kemitraankesehatan
100% Terlaksananya jejaring kemitraankesehatan
100% 25.000.000 27.500.000 Dinkes
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Padangsidimpuan Tersediaya operasional FKK 100% Tersediaya operasional FKK 100% 30.000.000 33.000.000 Dinkes
Program obat dan perbekalan kesehatan 4.000.000 4.400.000
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan
Padangsidimpuan Persentase obat generik yangdigunakan di puskesmas
100% Persentase obat generik yangdigunakan di puskesmas
100% 4.000.000 4.400.000 Dinkes
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 15 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKetHasil Program
KeluaranKegiatan
Hasil Kegiatan
Program standarisasi pelayanan kesehatan 900.000.000 990.000.000
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan
Padangsidimpuan Tersusunnya profil dinaskesehatan
11dokumen
Tersusunnya profil dinaskesehatan
11dokumen
100.000.000 110.000.000 Dinkes
Pembangunan dan pemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan
Padangsidimpuan Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan SIKterintegrasi
9Puskesmas
Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan SIKterintegrasi
9Puskesmas
785.000.000 863.500.000 Dinkes
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Padangsidimpuan Terlaksananya monitoringkegiatan SIK dan SDM
100% Terlaksananya monitoringkegiatan SIK dan SDM
100% 15.000.000 16.500.000 Dinkes
Program Pelayanan kesehatan pendudukmiskin
25.000.000 27.500.000
Pelayanan sunatan masa Padangsidimpuan Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin
100% Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin
100% 25.000.000 27.500.000 Dinkes
Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
25.000.000 27.500.000
Monitoring, Evalusi dan Pelaporan Padangsidimpuan Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS
100% Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS
100% 25.000.000 27.500.000 Dinkes
31.412.515.400 38.997.574.753 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananyapelayanan adm.perkantoran denganlancar
6.042.240.000 7.552.668.003
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat RSUD Kota Psp Terlaksananya Pengiriman Surat-Menyurat
1 Tahun Terkirimnya Surat 1 Tahun 3.640.000 4.368.000 RSUD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
RSUD Kota Psp Terpenuhinya Komunikasi, airdan listrik
1 Tahun Terbayarnya telepon,air danlistrik
1 Tahun 400.000.000 500.050.003 RSUD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKenderaan Dinas/Operasional
RSUD Kota Psp Terbayarnya surat-suratkenderaan
1 Tahun Kenderaan dapat beroperasi 1 Tahun 5.000.000 6.250.000 RSUD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan RSUD Kota Psp 1 Tahun 1 Tahun 24.000.000 30.000.000 RSUD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RSUD Kota Psp Terpeliharanya Kebersihankantor
1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 306.000.000 382.500.000 RSUD
Penyediaan Alat Tulis Kantor RSUD Kota Psp Terlaksananya tugas2 rutin 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 150.000.000 187.500.000 RSUD
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
RSUD Kota Psp Pengadaan komponen listrik 1 Tahun Tersedianya peneranagan utkbangunan kantor
1 Tahun 150.000.000 187.500.000 RSUD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD Kota Psp Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor
1 Tahun Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
1 Tahun 90.000.000 112.500.000 RSUD
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
RSUD Kota Psp Pengadaan peralatan rumahtangga
1 Tahun Tersedianya peralatan rumahtangga
1 Tahun 12.000.000 15.000.000 RSUD
Penyediaan Makanan dan Minuman RSUD Kota Psp Tersedianya makanan danminuman
1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 865.000.000 1.081.250.000 RSUD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah
RSUD Kota Psp Tersedianya perjalanan dinas 1 Tahun Lancarnya tugas2 perkantoran 1 Tahun 250.000.000 312.500.000 RSUD
Penyediaan Jasa Pelayanan Medik, Paramedikdan Non Medik
RSUD Kota Psp Terbayarnya Jasa pelayananmedik,para medik dan nonmedik
1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 3.786.600.000 4.733.250.000 RSUD
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
OptimalnyaPelaksanaan KegiatanKantor
183.000.000 233.000.000
Pengadaan Mebeleur 1 Tahun 1 Tahun 53.000.000 72.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan RSUD Kota Psp Terpeliharanya mobil jabatan 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 50.000.000 60.500.000 RSUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
RSUD Kota Psp Terpelihara nya perlengkapangedung kantor
1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 80.000.000 100.000.000 RSUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
MeningkatnyaWawasan danPengetahuan
320.000.000 400.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal RSUD Kota Psp Terlaksananya pendidikan danpelatihan formal
1 Tahun Meningkatnya jumlah tenagakesehatan di RS
1 Tahun 320.000.000 400.000.000 RSUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 16 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKetHasil Program
KeluaranKegiatan
Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan sistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
39.000.000 32.062.500
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RSUD Kota Psp Terlaksananya laporan kinerja 1 Tahun Adanya laporan capaian kinerja 1 Tahun 30.000.000 17.437.500 RSUD
Penyusunan Laporan Prognosis RealisasiAnggaran
RSUD Kota Psp 1 Tahun 1 Tahun 5.500.000 6.937.500 RSUD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RSUD Kota Psp 1 Tahun 1 Tahun 3.500.000 7.687.500 RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah SakitMata
Persentase ketersediaSarana dan PrasaranaRS
8.650.000.000 10.668.250.000
Pembangunan Rumah Sakit 270.000.000 300.000.000
Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit(VVIP, Kelas I, II, dan III)
4.200.000.000 5.000.000.000
Pengembangan Ruang Rontgen RSUD Kota Psp 200.000.000 300.000.000
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit RSUD Kota Psp Tersedianya obat-obatan RS 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan di RS 1 Tahun 1.100.000.000 1.500.000.000 RSUD
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RumahSakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry RuangTunggu dan Lain-Lain)
RSUD Kota Psp Tersedianya perlengkapan RT RS 1 Tahun Meningkatnya jumlah tenagakesehatan di RS
1 Tahun 600.000.000 700.000.000 RSUD
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit RSUD Kota Psp Tersedianya bahan mknn danmnmn pasien, ptgs jg sore/mlm
1 Tahun Terpenuhinya gizi pasien danpetugas RS
1 Tahun 2.000.000.000 2.500.000.000 RSUD
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Suratmenyurat Rumah Sakit
RSUD Kota Psp Tersedianya perc adm dan suratmenyurat
1 Tahun Meningkatnya Pelayanan di RS 1 Tahun 225.000.000 300.000.000 RSUD
Pengembangan Tipe Rumah Sakit RSUD Kota Psp Terlaksananya akreditasi RS 1 Tahun Meningkatnya Pelayanankesehatan di RS
1 Tahun 55.000.000 68.250.000 RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Terpenuhinyakebutuhan sarana danprasarana pelayanandi RS sesuai standart
1.025.000.000 1.195.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit RSUD Kota Psp Terpeliharanya bangunan RS 100% Terlayaninya masyarakat dgnbaik
100% 600.000.000 700.000.000 RSUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala InstalasiPengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD Kota Psp Terpeliharanya IPAL 1 Tahun Limbah RS dpt dikelola sesuaistandar
1 Tahun 40.000.000 50.000.000 RSUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat KesehatanRumah Sakit
RSUD Kota Psp Terpeliharanya Alat2 kesehatanRS
1 Tahun Terlayaninya masyarakat dgnbaik
1 Tahun 75.000.000 85.000.000 RSUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilAmbulance/Jenazah
RSUD Kota Psp Terpeliharanya Alat2 kesehatanRS
1 Tahun Terlayaninya masyarakat dgnbaik
1 Tahun 150.000.000 180.000.000 RSUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS RSUD Kota Psp Terpeliharanya Perlengkapan RS 1 Tahun Terlayaninya masyarakat dgnbaik
1 Tahun 160.000.000 180.000.000 RSUD
Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan
500.000.000 600.000.000
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien KurangMampu
RSUD Kota Psp Terlayaninya masyarakat kurangmampu
1 Tahun Meningkatnya pelayanankesehatan
1 Tahun 500.000.000 600.000.000 RSUD
Program Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (JKN)
14.653.275.400 18.316.594.250
Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi PesertaJaminan Kesehatan Nasional (JKN)
RSUD Kota Psp Terlayaninya masyarakat kurangmampu
1 Tahun Meningkatnya pelayanankesehatan
1 Tahun 14.653.275.400 18.316.594.250 RSUD
7.617.200.000 9.465.000.000 P2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 492.000.000 615.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Terpenuhinya Komunikasi, airdan listrik
1 Tahun Terbayarnya telepon,air danlistrik
1 Tahun 100.000.000 125.000.000 RSUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 17 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja PaguIndikatif
PrakiraanMaju
KeteranganKetHasil Program
KeluaranKegiatan
Hasil Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihankantor
1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 18.000.000 22.500.000 RSUD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor
1 Tahun Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
1 Tahun 50.000.000 62.500.000 RSUD
Penyediaan Jasa Pelayanan Medik, Paramedikdan Non Medik
Terbayarnya Jasa pelayananmedik,para medik dan nonmedik
1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 324.000.000 405.000.000 RSUD
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
OptimalnyaPelaksanaan KegiatanKantor
10.350.000 12.937.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
RSUD Kota Psp Terpeliharanya kenderaandinas/operasional
1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 10.350.000 12.937.500 RSUD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000 187.500.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerjalapangan
1 Tahun Meningkatnya disiplin aparatur 1 Tahun 150.000.000 187.500.000 RSUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
150.000.000 187.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan danpelatihan formal
1 Tahun Meningkatnya jumlah tenagakesehatan di RS
1 Tahun 150.000.000 187.500.000 RSUD
Program Peningkatan Pengembangan sistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14.850.000 18.562.500
Penyusunan Laporan, Rencana Kerja danAnggaran
RSUD Kota Psp 1 Tahun 1 Tahun 14.850.000 18.562.500 RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah SakitMata
6.200.000.000 7.725.000.000
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat RS 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan di RS 1 Tahun 5.600.000.000 7.000.000.000 RSUD
Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Tersedianya obat-obatan RS 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan di RS 1 Tahun 500.000.000 625.000.000 RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- Pembuatan Dokumen UKL-UPL (DPLH) RSUD Kota Psp 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 RSUD
Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan
600.000.000 750.000.000
Kemitraan/Kerjasama dengan Pihak Ketiga(Pengadaan Dokter Spesialis)
RSUD Kota Psp Pertambahan jumlah dokterspesialis
1 Tahun Meningkatnya pelayanankesehatan
1 Tahun 600.000.000 750.000.000 RSUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 18 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
01 03 BIDANG PEKERJAAN UMUM 269.499.181.342 93.381.723.800
104.779.277.340 62.165.223.800 P1
Program Pelayanan Administras PerkantoranTerlaksananya ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran
1 thn 1 thn 7.439.398.340 7.621.747.800
Penyediaan Jasa Surat menyurat Dinas PUD Kondisi jasa surat menyuratmenjadi lebih baik 1 thn Tersedianya Administrasi
menjadi kondisi baik 1 thnAdministrasi suratmenyurat dalam kondisibaik
1 thn 390.000.000 400.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Dinas PUD Terpenuhi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya JasaKomunikasi, sumber dayaair dan listrik
1 thn 1 thn 67.000.000 69.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor Dinas PUD 97.000.000 99.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinanKenderaan Dinas/ Operasional Dinas PUD
Terpenuhinya kelancaranpemeliharaan kenderaandinas
Tersedianya Pemeliharaandan perizinan KenderaanDinas/ Operasional
1 thn 1 thn 506.381.000 508.000.000 Dinas PUD
Terpenuhi Pelayanan Administrasi Dinas PUD Terpenuhi PelayananAdministrasi
Terpenuhi PelayananAdministrasi 1 thn 1 thn 950.405.800 970.405.800 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas PUD Tersedianya AdministrasiKeuangan
Terpenuhinya administrasikeuangan 1 thn 1 thn 114.760.000 117.760.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas PUD Tersedianya TenagaKebersihan
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 80.600.000 83.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas PUD Terlaksananya perbaikanperalatan kerja
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 50.710.000 53.500.000 Dinas PUD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PUD Tersedianya Alat TulisKantor
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 391.609.436 400.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Dinas PUD Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 300.592.480 335.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas PUD
Tersedianya Komponeninstalasi listrik /Penerangan BangunanKantor
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 41.316.785 43.500.000 Dinas PUD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas PUD Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 135.206.097 137.000.000 Dinas PUD
1
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 19 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang‑Undangan Dinas PUD
Tersedianya SumberPeraturan Perundang-Undangan
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 54.075.000 56.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas PUD Adanya penyediaanmakanan dan minuman
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 157.409.000 159.000.000 Dinas PUD
Rapat ‑ Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke LuarDaerah Luar Daerah
Terlaksananya rapatkoordinasi dan Konsultasike Luar
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 1.020.000.000 1.040.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber DAK Irigasi Dinas PUD
Tersedianya jasa danAdministrasi kegiatanSumber DAK Irigasi
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 69.730.000 71.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber DAK Air Minum Dinas PUD
Tersedianya jasa danAdministrasi kegiatanSumber DAK Air Minum
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 60.772.000 62.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber DAK Infrastruktur Jalan Dinas PUD
Tersedianya jasa danAdministrasi kegiatanSumber DAK InfrastrukturJalan
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 151.000.000 153.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Administrasi Proyek Dana BDBDan Situmulus Dinas PUD
Tersedianya jasa danAdministrasi Proyek BDBdan Stimulus
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 342.032.000 344.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber DAK Sanitasi Dinas PUD
Tersedianya jasa danAdministrasi kegiatanSumber DAK Sanitasi
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 66.500.000 68.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang DanJasa Dinas PUD Tersedianya Administrasi
Pengadaan Barang dan JasaTerpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 306.685.000 308.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Penyusunan RENJA Dinas PUD Tersedianya JasaPenyusunan RENJA
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 31.922.000 33.922.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Penyusunan LAKIP Dinas PUD Tersedianya JasaPenyusunan LAKIP
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 23.960.000 25.960.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Penyusunan RENSTRA Dinas PUD Tersedianya JasaPenyusunan RENSTRA
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 35.580.000 37.580.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Biaya Pengawasan Kegiatan Dinas PUD Tersedianya Jasa BiayaPengawasan Kegiatan
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 810.000.000 820.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Administrasi Proyek Dana DAU Dinas PUDTersedianya Jasaadministrasi Proyek DanaDAU
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 357.031.742 400.000.000 Dinas PUD
Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber Dana APBN Pembangunan InfrastrukturPermukiman Dan DAK Sarana dan PrasaranaPemerintahan
Dinas PUDTersedianya Jasaadministrasi Proyek DanaAPBN
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 178.830.000 178.830.000 Dinas PUD
Penyusunan RKA SKPD Dinas PUD Tersedianya RKA PUD KotaPadangsidimpuan
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 106.020.000 106.020.000 Dinas PUD
Biaya Operasional Percepatan PengembanganSanitasi Permukiman ( PPSP ) Dinas PUD
Terlaksananya KegiatanPercepatan PengembanganSanitasi Pemukiman
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 193.700.000 191.700.000 Dinas PUD
Tim Verifikasi Panitia Perima Fisik Pekerjaan /Kegiatan Proyek Dinas Pekerjaan Umum KotaPadangsidimpuan
Dinas PUD
Terlaksananya KegiatanPenerimaan FisikPekerjaan / KegiatanProyek di Dinas PekerjaanUmum Kota
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 198.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 20 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUD Terpenuhi PelayananAdministrasi
Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 150.570.000 150.570.000 Dinas PUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 546.400.000 548.000.000
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Luar Daerah
Peningkatan SDM padaDinas Pekerjaan UmumDaerah KotaPadangsidimpuan
Meningkatnya SDMAparatur pada DinasPekerjaan Umum DaerahKota Padangsidimpuan
546.400.000 548.000.000 Dinas PUD
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 59.676.000 66.476.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja DanIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas PUD Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Keuangan 11.200.000 14.000.000 Dinas PUD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas PUD Terpenuhinya PelayananAdministrasi Keuangan 6.990.000 7.990.000 Dinas PUD
Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran Dinas PUD Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Keuangan 6.640.000 7.640.000 Dinas PUD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PUD Terpenuhinya PelayananAdministrasi Keuangan 34.846.000 36.846.000 Dinas PUD
Penyediaan Penyusunan Renja 13.290.000 15.000.000
Penyediaan Penyusunan RKA - SKPD 56.900.000 60.000.000
Program Peningkatan Prasarana dan SaranaAparatur 11.118.000.000 12.154.000.000
Pembangunan Kantor Kepala Desa Huta Padang Desa Huta Padang
Kec. Psp.Hutaimbaru
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 560.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor Lurah Tobat Kel. Tobat Kec PspUtara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 560.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor Lurah Batang Ayumi Jae Kel. Batang AyumiJae Kec. Psp Utara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 560.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran
KotaPadangsidimpuan
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 1.000.000.000 1.200.000.000 Dinas PUD
Perluasan Kantor Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah
KotaPadangsidimpuan
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 1.000.000.000 1.200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor Dinas Pertanian KotaPadangsidimpuan
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 1.050.000.000 1.200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor Kepala Desa Purwodadi Kec. PspBatunadua
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 580.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor Lurah Sabungan Jae danPemagarannya
KelurahanSabungan Jae Lk. I
Kec. Psp.Hutaimbaru
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 580.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor Kepala Desa Simatohir Desa Simatohir
Kec. Psp. AngkolaJulu
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 580.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 21 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan Kantor Kepala Desa Sigulang Desa Sigulang Kec.Psp. Tenggara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 580.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor lurah bertingkat Wek III Kel. Wek III Kec.Psp. Utara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 680.000.000 700.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Kantor Lurah Batunadua Jae Kec. PspBatunadua
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 250.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Rehab Kantor Kepala Desa Labuhan Rasoki Dusun II DesaLabuhan Rasoki
Kec. Psp. Tenggara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 250.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Rehab Kantor Lurah Sadabuan Kec. Psp Utara Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 250.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Pagar dan Kantor Kelurahan Wek IKecamatan Padangsidimpuan Utara
Kel. Wek I Kec.Psp. Utara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 1.800.000.000 2.002.000.000 Dinas PUD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 258.000.000 302.000.000
Pembangunan Aula Kantor Lurah Kantin Kel. Kantin Kec.Psp. Utara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 580.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100.000.000 104.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor 83.650.000 85.000.000
Pembangunan Lantai, Pengecatan dan TamanVaviliun PRSU Kota Padangsidimpuan 200.000.000 220.000.000
Penyusunan/Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RPBL) di Kecamatan Psp. Utara danKecamatan Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan
500.000.000 502.000.000
Pembangunan Kantor Polsek PadangsidimpuanSelatan 780.000.000 782.000.000
Rencana Induk (Master Plan) Drainase KotaPadangsidimpuan 700.000.000 702.000.000
Pemutakhiran Data Base Jalan dan JembatanKota Padangsidimpuan 500.000.000 502.000.000
Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong 10.951.000.000 5.360.000.000
Pembangunan Drainase Parit Jalan Kel. Batunadua
Julu Lk. I Kec. Psp.Batunadua
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 100.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Drainase Jalan Saidi Rambe danPlat beton
Desa Aek BayurKec. Psp.
Batunadua
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 75.000.000 75.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 22 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan Drainase Jalan SMPN 9 danpembuatan plat beton
Kel. HutaimbaruLk. VII Kec. Psp.
Hutaimbaru
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 100.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Drainase Paret Jalan HutaimbaruLk. III
Kel. HutaimbaruLk. III Kec. Psp.
Hutaimbaru
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 180.000.000 120.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Paret Dek Jalan Desa RimbaSoping
Desa Rimba SopingKec. Psp. Angkola
Julu
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 150.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Drainase Simolang Desa Mompang
Kec. Psp. AngkolaJulu
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 150.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Parit Dusun I dan Dusun II DesaSalambue
Desa SalambueKec. Psp. Tenggara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 190.000.000 190.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Drainase Jalan Raja Imbang Desa Desa Salambue Lk.
II Kec. Psp.Tenggara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 260.000.000 280.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Drainase Jalan Meranti Raya Desa Salambue Lk.
II Kec. Psp.Tenggara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 50.000.000 50.000.000 Dinas PUD
Pembuatan Paret Jalan Serma Lian Kosong darisimpang Jalan AKBP Daulat Baginda OloanHarahap hingga jalan P. Diponegoro
Kel. Wek. II Kec.Psp. Utara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 88.000.000 90.000.000 Dinas PUD
Dek Parit Aliran Anak Sungai Sangkumpal Bonangdari POLRES Kota sampai Jalan Gatot Subroto
Kel. Wek. II Kec.Psp. Utara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 48.000.000 50.000.000 Dinas PUD
Pembuatan Dek Saluran Pembuangan Gg. Serasi1, 5 dan 9
Kel. Tano Bato Kec.Psp. Utara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 120.000.000 130.000.000 Dinas PUD
Pembangunan drainase Kelurahan Sidangkal Lk.V
KelurahanSidangkal Kec. Psp.
Selatan
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 1.000.000.000 1.200.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi drainase gg, Maduma I s/d IV Lk. IV Kel. Sitamiang baruKec. Psp. Selatan
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan 480.000.000 500.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Drainase Paret Gg. Prada Kel. HutaimbaruLk. VI Kec. Psp.
Hutaimbaru
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 250m 200.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Parit Jalan Raya Desa Batu Layan Desa Batu LayanKec. Psp. Angkola
Julu
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 300m 250.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 23 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan Dek dan Paret Desa Manegen Desa Manegen Kec.Psp. Tenggara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 300m 200.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Parit kiri kanan jalan Desa HutaLombang
Desa HutaLombang Kec. Psp.
Tenggara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 300m 200.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Drainase Desa Manunggang jaeLorong III
Desa ManunggangJae Kec. Psp.
Tenggara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 250m 200.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Dek Penahan Tanah DesaManunggang Jae Lorong II
Desa ManunggangJae Kec. Psp.
Tenggara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 200m 200.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pengerukan Paret mulai simpang KampungMarancar s/d Gereja HKBP
Kel. Wek. II Kec.Psp. Utara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan±4000m 225.000.000 225.000.000 Dinas PUD
Pembuatan Drainase dari Jalan Persatuan Gg.Pahlawan
Kel. PanyanggarKec. Psp. Utara
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 300m 200.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan paret jalan Alboin Hutabarat Kelurahan
Sidangkal Kec. Psp.Selatan
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 400m 280.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Pembangunan parit Lk. II Kel. Sitamiang baru Kel. Sitamiang baruKec. Psp. Selatan
Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan
Meningkatnya kualitasbangunan Drainase
Perkotaan± 300m 185.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Paret jalan Desa Aek Najaji menujuGunung Hasahatan
Desa Aek NajajiKec. Psp.
Batunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 450.000.000 450.000.000
Dinas PUD
Lanjutan Pembangunan Parit Jalan Desa PudunJae Lk. IV
Desa Pudun JaeLk. I Kec. Psp.
Batunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 150.000.000 150.000.000
Dinas PUD
Pembangunan Paret jalan mulai dari desa Simiriksampai desa Bargot Topong
Desa BargotTopong dan DesaSimirik Kec. Psp.
Batunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 3.000.000.000 3.000.000.000
Dinas PUD
Pembangunan Drainase Jalan Desa Dusun I keDusun II Desa Simatohir
Desa SimatohirKec. Psp. Angkola
Julu
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 600.000.000 600.000.000
Dinas PUD
Pembangunan Parit Jalan Raya Desa Simasom Desa Simasom Kec.Psp. Angkola Julu
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 300.000.000 300.000.000
Dinas PUD
Pembuatan Parit Desa Purbatua Pijorkoling Desa PurbatuaPijorkoling Kec. Psp.
Tenggara
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 190.000.000 190.000.000
Dinas PUD
Pembangunan drainase jalan umum/protokolDusun I - Dusun IV
Desa Labuhan LaboKec. Psp. Tenggara
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 600.000.000 600.000.000
Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 24 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan paret jalan dari desa Manunggangjae menuju Desa Labuhan Rasoki
Desa ManunggangJae Kec. Psp.
Tenggara
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 300.000.000 300.000.000
Dinas PUD
Pembangunan Parit di gg. Perjuangan Kel. PanyanggarKec. Psp. Utara
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 80.000.000 80.000.000
Dinas PUD
Pembuatan Drainase jalan Aek Bayur sebelahkanan
Kel. Silandit Kec.Psp. Selatan
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 150.000.000 150.000.000
Dinas PUD
Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur Drainasedan paret pemukiman Kota Padangsidimpuan
300.000.000
302.000.000
Program Sanitasi dan Air Minum 2.190.230.000 2.190.230.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Lingk.Al Ansor Kec.Psp Tenggara
312.890.000 312.890.000
Dinas PUD DAK
Lingk. II Sihitang,Kec. Psp Tenggara
312.890.000 312.890.000
Dinas PUD DAK
Lingk. AsramaKodim Sihitang,
Kec. Psp Tenggara
312.890.000 312.890.000
Dinas PUD DAK
Desa JoringNatobang, Kec. Psp
Angkola Julu
312.890.000 312.890.000
Dinas PUD DAK
Desa RimbaSoping, Kec. Psp
Batunadua
312.890.000 312.890.000
Dinas PUD DAK
Lapas KotaPadangsidimpuan,K
ec. Psp Tenggara
312.890.000 312.890.000
Dinas PUD DAK
Desa BorgotTopong, Kec. Psp
Batunadua
312.890.000 312.890.000
Dinas PUD DAK
Program Prasarana Sanitasi 1.959.573.000 1.959.573.000
Pembuatan Prasarana Sanitasi
Pembangunan Mck Ling IV sihitangKec. Psp Tenggara
279.939.000 279.939.000
Dinas PUD DAK
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 25 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan Mck Pijorkoling Kec. Psptenggara
279.939.000 279.939.000
Dinas PUD DAK
Pembangunan Mck Aek najaji Kec. Pspbatunadua
279.939.000 279.939.000
Dinas PUD DAK
Pembangunan Mck Nusa Indah Kel.Ujung padang Kec.
Psp selatan
279.939.000 279.939.000
Dinas PUD DAK
Pembangunan Mck Desa Ujung GurapKec. Psp batunadua
279.939.000 279.939.000
Dinas PUD DAK
Pembangunan Mck Wek I , Kec. PspUtara
279.939.000 279.939.000
Dinas PUD DAK
Pembangunan Mck Desa singali Kec.Psp Hutaimbaru
279.939.000 279.939.000
Dinas PUD DAK
Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan 6.790.000.000 6.920.000.000
Pengadaan air bersih desa Lembah Lubuk Manik Desa Palopat Maria
Kec. Psp.Hutaimbaru
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 185.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pembangunan MCK dan bak air Dusun IV Desa Joring
Lombang Kec. Psp.Angkola Julu
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 285.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Pembuatan MCK Mesjid Babul Jannah + Keramik Desa Joring
Lombang Kec. Psp.Angkola Julu
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 290.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Pembangunan MCK Desa PAL IV Pijorkoling Desa PijorkolingKec. Psp. Tenggara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 730.000.000 750.000.000 Dinas PUD
Sarana air bersih Desa Labuhan Rasoki Desa Labuhan
Rasoki Kec. Psp.Tenggara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 280.000.000 280.000.000 Dinas PUD
Pembangunan MCK Desa Tarutung Baru Desa TarutungBaru Kec. Psp.
Tenggara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 300.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Tungku dan Pipa Pembagian AirDesa Aek Bayur
Desa Aek BayurKec. Psp.
Batunadua
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 200.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan MCK Desa Aek Tuhul Desa Aek Tuhul
Kec. Psp.Batunadua
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 300.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 26 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pengadaan air bersih Desa gunung Hasahatan Desa gunung
Hasahatan Kec. Psp.Batunadua
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 250.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pengadaan air bersih desa Singali Desa Singali Kec.Psp. Hutaimbaru
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 250.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pengadaan air bersih desa Partihaman Saroha Desa PartihamanSaroha Kec. Psp.
Hutaimbaru
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 250.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pembangunan MCK Desa Sabungan Sipabangun Desa SabunganSipabangun Kec.Psp. Hutaimbaru
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 300.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Pengadaan Sarana Air bersih desa Salambue Desa SalambueKec. Psp Tenggara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 100.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jalan Setapak dari bendungan keDusun Aek Gambir
Kel. PijorkolingKec. Psp. Tenggara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 100.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembuatan MCK Kel. Wek VI Lk. IV Kel. Wek VI Kec.Psp. Selatan
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 300.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi gang bahari Lk. I Kel. Losung Kel.
PadangmatinggiKec. Psp. Selatan
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 100.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan gg. A. Lubis Kel. Hanopan Sibatu Kel. Hanopan
Sibatu Kec. Psp.Selatan
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 75.000.000 75.000.000 Dinas PUD
Perbaikan Tali Air Desa Pudun Julu Desa Pudun Julu
Kec. Psp.Batunadua
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 135.000.000 135.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi tali air MCK Desa Tinjoman Dusun I Desa Tinjoman Kec.Psp. Hutaimbaru
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 150.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Pengadaan air bersih Desa Sabungan Sipabangun Desa SabunganSipabangun Kec.Psp. Hutaimbaru
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 600.000.000 600.000.000 Dinas PUD
Perbaikan Tungku Air minum/penambahantungku dan penambahan pipa air leding
Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 250.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pembangunan gedung PKK Desa Huta Padang Desa Huta PadangKec. Psp. Tenggara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 400.000.000 400.000.000 Dinas PUD
Pengadaan aliran air bersih jalan Sutoyo di gg.Surau
Kel. Bincar Kec.Psp. Utara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 180.000.000 180.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 27 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan Instalasi air bersih dari sungaibatang nahar ke Lk. III dan Lk. V
Kel. Sidangkal Kec.Psp. Selatan
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 400.000.000 400.000.000 Dinas PUD
Pembangunan MCK sekitar mesjid Dusun I Desa Singali Kec.Psp. Hutaimbaru
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 380.000.000 400.000.000 Dinas PUD
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 19.280.000.000 15.800.000.000
Pembangunan Jembatan Aek Tuhul Kec. Psp. Selatan Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 1.500.000.000 1.550.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan Aek Sipogas Kel. Bonan DolokKec. Psp. Utara
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 1.200.000.000 1.250.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan Aek Batang Kumal Kel. Psp.Batunadua
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 1.750.000.000 1.800.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan Aek Rukkare kelurahanPanyanggar menuju lintas barat Kec. Psp. Utara Meningkatnya akses
perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 900.000.000 1.050.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan pada Jalan PerintisKemerdekaan Kec. Psp. Selatan Meningkatnya akses
perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 800.000.000 1.000.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan penghubung dari DesaManunggang Jae ke Desa Huta Padang Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya akses
perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 7.900.000.000 3.050.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Drainase dan Dek Jalan SutanParlaungan
Kel. Sadabuan Kec.Psp. Utara
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 165.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Parit beton pada jalan DR.Payungan dari gg. Rahmat ke gg. Amal Kec. Psp. Utara Meningkatnya akses
perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan di Aek Sipogas Kel. Tobat Kec. Psp.Utara
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan Aek Holbung Lk. II Pj. 25x 6 Kec. Psp. Selatan Meningkatnya akses
perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 750.000.000 800.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan Beton Lk. III Pj. 25 m' Kel. Sidangkal Kec.Psp. Selatan
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 750.000.000 800.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan Pardomuan Lk. V Kel. Aek TampangKec. Psp. Selatan
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 65.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan dari Tor Kalihi menujuBangun Rejo
Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.
Selatan
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 750.000.000 800.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 28 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan jalan Bambu Kuning II Lk. IV Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.
Selatan
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan Sibaganding Ujung Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.
Selatan
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 50.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan masuk ke SDN 200207, SDN200217 dan SDN 200219 Lk. IV
Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.
Selatan
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 50.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan Lingkar Purbatua Pijorkoling Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 250.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Pembukaan jalan baru ke simpang SMPN 8 DesaSalambue Dusun I
Desa Salambuekec. Psp. Tenggara
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan menuju SDN 200519 Desa Labuhan LaboKec. Psp. Tenggara
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jembatan Beton dari Dusun Imenuju Dusun II Pj. 5 m
Desa Labuhan LaboKec. Psp. Tenggara
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 50.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jembatan ke Persawahan PendudukLk. II Pj. 25 m'
Kel. BatunaduaJulu Kec. Psp.
Batunadua
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 600.000.000 650.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan Hurung Natolu Desa Ujung Gurap
Kec. Psp.Batunadua
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 500.000.000 550.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan Batang Pane menuju DesaPudun jae
Desa Pudun JaeKec. Psp.
Batunadua
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 50.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Pembangunan jalan Dusun II Jior menujuPesantren Sholatiah
Desa BargotTopong Kec. Psp.
Batunadua
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur JalanLingkungan dan Gang 300.000.000 302.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan 25.645.000.000 11.145.000.000
Rehabilitasi jalan Sutan Sinomba Hutaimbaru Kec. Psp.Hutaimbaru
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 7.900.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan keliling Muhammadiyah Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 29 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Peningkatan jalan Sutan Sualoan Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 350.000.000 400.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Sumoharjo dari DesaSimanorbang menuju Purwodadi
Kec. Psp.Batunadua
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 800.000.000 850.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Mesjid kelurahan Bonan Dolok Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 400.000.000 450.000.000 Dinas PUD
Lanjutan Peningkatan jalan Melati Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 500.000.000 550.000.000 Dinas PUD
Lanjutan Peningkatan jalan Serasi Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 450.000.000 500.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Siterjeng Kel. PanyanggarKec. Psp. Utara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 350.000.000 400.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan keliling Singali menuju Mesjidlama
Kec. Psp.Hutaimbaru
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan dari ujung Perumahan TanoBato menuju Mesjid Al-Ubudiyah
Kel. Batang AyumiJulu Kec. Psp.
Utara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan HM. Din Kel. Kayu OmbunKec. Psp. Utara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 250.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Lanjutan Pengaspalan jalan H. Umar Nasution kebatas Serasi VII Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalan
dan jembatanTerpenuhinya kualitas jalan
dan jembatan 150.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan menuju SD Inpres Kayu Ombun Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Pengaspalan jalan Bhakti ABRI Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 250.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Pengaspalan jalan dari rumah Sitijah keLingkungan I Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalan
dan jembatanTerpenuhinya kualitas jalan
dan jembatan 75.000.000 125.000.000 Dinas PUD
Perluasan jalan Padat Karya Kelurahan Sidangkal Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 500.000.000 550.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan ke persawahan Lk.V Kel. Sidangkal Kec.Psp. Selatan
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Pengaspalan jalan dengan hotmix ke Mesjid AkbarAl-Ikhlas
Kel. Aek Tampangkec. Psp. Selatan
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan pembangunan dari komplek DPRDLk. I ke Lk. II
Kel. Ujung PadangKec. Psp. Selatan
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan Cahaya ke Jalan Lestari Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Lanjutan Rehab jalan Malayu Lubis Lk. IV Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 150.000.000 200.000.000 Dinas PUD
Lanjutan Rehab jalan Dwikora I dan II Pal IVPijorkoling Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalan
dan jembatanTerpenuhinya kualitas jalan
dan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 30 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Rehab jalan pemakaman umum Pal IV Pijorkoling Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 500.000.000 550.000.000 Dinas PUD
Pengaspalan jalan Pendidikan Pal IV Pijorkoling Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 500.000.000 550.000.000 Dinas PUD
Lanjutan Pengaspalan hotmix Dusun I Desa SalambueKec. Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 400.000.000 450.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan SMPN 8 Dusun I Desa SalambueKec. Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan depan Mesjid Taqwa sampai ujung Kel. PijorkolingKec. Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan dan parit Mgr. Imbang desa Lk. II Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan menuju mesjid Baitul Rahman Desa Huta KojeKec. Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 120.000.000 170.000.000 Dinas PUD
Peningkatan Jalan Al-Abror Desa Huta Padang Desa Huta PadangKec. Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 400.000.000 450.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Aek Najaji ke Desa Simirik Kec. Psp.Batunadua
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 1.000.000.000 1.050.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Desa Siloting Lk. I Desa Siloting Kec.Psp. Batunadua
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Bersama Lk. II Kel. LosungbatuKec. Psp. Utara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 750.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Batunadua jae menujuPurwodadi
Kec. Psp.Batunadua
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 1.000.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Batu Lanja Kec. Psp. AngkolaJulu
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 750.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Labuhan Rasoki - ManunggangJae Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalan
dan jembatanTerpenuhinya kualitas jalan
dan jembatan 1.000.000.000 Dinas PUD
Lanjutan rehabilitasi jalan Ompu Sutan MAN Kec. Psp. AngkolaJulu
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 2.000.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan Joring Natobang - Huta Padang Kec. Psp. AngkolaJulu
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 1.000.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan Singali - Sabungan -Sipabangun - Tinjoman'
Kec. Psp.Hutaimbaru
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 1.000.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan Sutan Maujalo Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 1.000.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 31 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya
4.600.000.000 800.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Losung Batu Kec. Psp Utara Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I PartihamanSaroha
Kec. PspHutaimbaru
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.IHanopan
Kec. Psp AngkolaSelatan
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 250.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.IHutaimbaru
Kec. PspHutaimbaru
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 400.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.ISabungan Julu
Kec. PspHutaimbaru
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 400.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.ISabungan Komplek
Kec. PspHutaimbaru
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 400.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pal-IV Maria Kec. PspHutaimbaru
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 300.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.IPintu Langit
Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 300.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.IRimba Soping
Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 300.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.IBargot Topong
Kec. PspBatunadua
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 500.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simatohir Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 250.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batubola Kec. PspBatunadua
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 250.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Padangsibio-bio Kec. PspBatunadua
Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 250.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Salambue Kec. Psp Tenggara Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 200.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tarutung Baru Kec. Psp Tenggara Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 200.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pijorkoling Kec. Psp Tenggara Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 200.000.000 Dinas PUD
Program pengendalian banjir 2.700.000.000 1.750.000.000
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBatang Ayumi Gg. A Lubis Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekSibontar Kel. Sadabuan Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBatang Ayumi Kel. Wek V Kec. Psp Selatan Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 400.000.000 Dinas PUD
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekSipogas Kel. Tano Bato Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekRatta Desa Rimba Soping
Kec. Psp AngkolaJulu Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 32 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBatang Ayumi Desa Simatohir
Kec. Psp AngkolaJulu Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 300.000.000 Dinas PUD
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBayur
Kec. PspBatunadua Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pemeliharaan Talud / Bronjong Di KotaPadangsidimpuan
KotaPadangsidimpuan Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Dek Pengaman Mesjid Al-Ubudiyah Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekSibontar Kel. Timbangan Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 300.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Dek Pengaman Pemukiman Sibulan-bulan Kec. Psp Selatan Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 300.000.000 Dinas PUD
Program Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman 11.500.000.000
Penyediaan/Peningkatan InfrastukturPermukiman Kawasan Kumuh
KotaPadangsidimpuan
Meningkatkan Kualitasikesehatan masyarakat
Lingkungan permukiman 6 Kws 6.000.000.000Dinas PUD
Pembangunan Saluran Drainase Primer KotaPadangsidimpuan
KotaPadangsidimpuan
Meningkatkan Kualitasikesehatan masyarakat
Lingkungan permukiman 2 Km 2.000.000.000Dinas PUD
Penyusunan Rencana Induk Sistem DrainasePerkotaan di Wilayah Kota Padangsidimpuan
KotaPadangsidimpuan
Meningkatkan Kualitasikesehatan masyarakat
Lingkungan permukiman 1 Pkt 600.000.000Dinas PUD
Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) Kawasan Strategis di WilayahKota Padangsidimpuan
KotaPadangsidimpuan
Pembenahan tata ruangkota
Kawasan strategis 1 Pkt 400.000.000Dinas PUD
Pembangunan SPAM untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) di KotaPadangsidimpuan dan Pendampingan Dana APBN
KotaPadangsidimpuan
Pembenahan tata ruangkota
Kawasan strategis 1 Pkt 2.500.000.000
Dinas PUD
164.719.904.002 31.216.500.000 P2,APBD,APBN
Program Peningkatan Prasarana dan SaranaAparatur 1.700.000.000
Pembangunan Balai Desa Perkebunan Pijorkoling Desa Perkebunan
Pijorkoling Kec. Psp.Tenggara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 600.000.000 Dinas PUD
Rehab Kantor Lurah Batang Ayumi Julu Kel. Batang AyumiJulu Kec. Psp Utara
Peningkatan daya tampungruangan kerja
Meningkatnya dayatampung ruang kerja 250.000.000 Dinas PUD
Rehab Kantor Lurah Lembah Lubuk Manik/MCK
Kelurahan LembahLubuk Manik Lk. I
Kec. Psp.Hutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Sarana pemerintahan
250.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Kantor Kepala Desa Huta Padang
Desa Huta PadangKec. Psp.
Hutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Sarana pemerintahan
600.000.000 Dinas PUD
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 7.306.000.000
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa PintuLangit Jae
Desa Pintu LangitJae Kec. Psp.Angkola Julu
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 400.000.000 Dinas PUD
Pengadaan air bersih Desa Pintu Langit Jae Desa Pintu Langit
Jae Kec. Psp.Angkola Julu
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 250.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 33 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pengadaan prasarana air minum dann pembuatanbak air bersih Lk. I
Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 350.000.000 Dinas PUD
Pemasangan Paving blok gg. Sumur batu Lk. III Kel. Sadabuan Kec.Psp. Utara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 50.000.000 Dinas PUD
Pengadaan aliran air bersih jalan Suprapto Gg.Setia Budi
Kel. Kantin Kec.Psp. Utara
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 180.000.000 Dinas PUD
Pembuatan Sumber air bersih Kel. Wek V Lk. I Kel. Wek. V Kec.Psp. Selatan
Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan
Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 250.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi MCK Desa Purwodadi Lingkunganpermukiman
Desa PurwodadiKec. Psp.
Batunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 100.000.000
Dinas PUD
Pembangunan Saluran Air Bersih dari mata airRappa sampai tempat pemandian umum Dusun IIjior
Lingkunganpermukiman
Desa BargotTopong Kec. Psp.
Batunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Lingkungan permukiman 1 keg 400.000.000
Dinas PUD
Pengadaan air bersih Desa Tinjoman Kualitaskesehatan
masyarakat
Desa Tinjoman Kec.Psp. Hutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Kualitas kesehatanmasyarakat
1 keg 250.000.000
Dinas PUD
Pembuatan bak air bersih dan dan pemasanganpipa PAM
Kualitaskesehatan
masyarakat
Kel. Wek II Kec.Psp. Utara
Peningkatan infrastrukturdaerah
Kualitas kesehatanmasyarakat
1 keg 250.000.000
Dinas PUD
Pengadaan air bersih Jl. H. Umar Nasution ujungLk. I
Kualitaskesehatan
masyarakat
Kel. KayuombunKec. Psp. Utara
Peningkatan infrastrukturdaerah
Kualitas kesehatanmasyarakat
1 keg 200.000.000
Dinas PUD
Pembuatan bak penampungan air bersih / minumLk. I kelurahan Wek VI
Kualitaskesehatan
masyarakat
Kel. Wek VI Kec.Psp. Selatan
Peningkatan infrastrukturdaerah
Kualitas kesehatanmasyarakat
1 keg 450.000.000
Dinas PUD
Pembangunan bak pada sumber air desaSimatohir
Kualitaskesehatan
masyarakat
PSP Angkola Julu Peningkatan infrastrukturdaerah
Kualitas kesehatanmasyarakat
1 keg 2.576.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Kantor Lurah Batunadua Jae Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur
Kec. PspBatunadua
Perkantoran Pemerintahan 1 keg. 250.000.000
Dinas PUD
Rehab Kantor Kepala Desa Labuhan Rasoki Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur
Dusun II DesaLabuhan Rasoki
Kec. Psp. Tenggara
Perkantoran Pemerintahan 1 keg. 250.000.000
Dinas PUD
Rehab Kantor Lurah Sadabuan Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur
Kec. Psp Utara Perkantoran Pemerintahan 1 keg. 250.000.000
Dinas PUD
Pembuatan Pagar dan Rehab Kantor Lurah Wek I Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur
Kel. Wek I Kec.Psp. Utara
Perkantoran Pemerintahan 1 keg. 250.000.000
Dinas PUD
Pembangunan Aula Kantor Lurah Kantin Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur
Kel. Kantin Kec.Psp. Utara
Perkantoran Pemerintahan 1 keg. 600.000.000
Dinas PUD
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 200.000.000 350.000.000
Pembangunan Jalan kelurahan Sidangkal menujuLk. IV Kec. Psp. Selatan Meningkatnya akses
perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 75.000.000 125.000.000 Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 34 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembukaan Jalan ke sawah kelurahan Sidangkal Lk. III Kec. Psp.Selatan
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 75.000.000 125.000.000 Dinas PUD
Pembangunan Jalan ke sungai Sialang Lk. IV Kel. Sidangkal Kec.Psp. Selatan
Meningkatnya aksesperkotaan
Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 50.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan 127.646.800.000 19.124.500.000
Peningkatan jalan Mandailing Kampung Marancar Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan S. Parman Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 500.000.000 550.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan dan parit beton jalan SelametRiadi Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalan
dan jembatanTerpenuhinya kualitas jalan
dan jembatan 750.000.000 800.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jembatan pada jalan Janji Raja Wek I Kel. Wek I Kec.Psp. Utara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Lanjutan Perbaikan Lantai Baseman kantor LurahBonan Dolok
Kel. Bonan Kec.Psp. Utara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Lanjutan pelebaran jalan Abd. Gani Siregar Kel. Silandit Kec.Selatan
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 250.000.000 300.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan Maduma I s/d VI Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.
Selatan
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Rehabilitasi jalan Swadaya Lk. VIII Kel. Ujung PadangKec. Psp. Selatan
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 75.000.000 125.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan Situmba ke jalan Sinar Lk. III Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 50.000.000 100.000.000 Dinas PUD
Rehab jalan Sutan Halomoan Lk. I Kel. PijorkolingKec. Psp. Tenggara
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD
Peningkatan jalan Sihar Kel. Batunadua Jae
Kec. Psp.Batunadua
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD
Peningkatan Jalan Desa Batang Bahal Desa Batang Bahal
Kec. Psp.Batunadua
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 400.000.000 450.000.000 Dinas PUD
Pelebaran jalan Sutan Sosogoron Desa Joring
Natobang Kec. Psp.Batunadua
Meningkatnya kualitas jalandan jembatan
Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 500.000.000 550.000.000 Dinas PUD
Pelebaran Jembatan pada Jalan Provinsi dalamKota Padangsidimpuan
KotaPadangsidimpuan
Jalan-jalan dalam kota PeningkatanKualitas/kwantitasinfrastruktur
6 unit 5.000.000.000Dinas PUD
Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Kel. Hutaimbaru -Kel. Hanopan (Ringroad Lintas Barat)
Kec. Psp.Hutaimbaru - Kec.
Psp Batunadua
Jalan-jalan dalam kota PeningkatanKualitas/kwantitasinfrastruktur
8 km 15.000.000.000
Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 35 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas PadangsidimpuanHutaimbaru - Padangsidimpuan Batunadua (RingRoad Utara)
Kec. Psp.Hutaimbaru - Kec.Psp. Batunadua
Jalan-jalan dalam kota PeningkatanKualitas/kwantitasinfrastruktur
10,5 km 20.000.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Jend. Besar AH Nasution (Jl. ByPass Ring Road Lintas Timur) Pijorkoling -Batunadua
Kec. Psp. Tenggara -Kec. Psp.
Batunadua
Jalan-jalan dalam kota PeningkatanKualitas/kwantitasinfrastruktur
2 km 6.000.000.000
Dinas PUD
Rehab jalan dan parit beton Lopo Ujung menujuLabuhan Labo
Kec. Psp.Batunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 1.000.000.000Dinas PUD
Rehab jalan dan parit beton Lembah Lubuk Manikmenuju Simarsayang
Kec. Psp.Hutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 800.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Sabungan Indah Kec. Psp.Hutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 750.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan dan Parit Beton jalan SaidiRambe Kelurahan Silandit
Kec. Psp. Selatan Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 500.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Cendana Kelurahan Silandit Kec. Psp. Selatan Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 400.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Simapil - apil Kec. Psp.Hutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 1.000.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Simapil apil - Tinjoman Kec. Psp.Hutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 1.000.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Losungbatu - Sabungan Kel. Tobat Kec PspUtara
Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 1.150.000.000Dinas PUD
Peningkatan Jalan , Kel. Hutaimbaru/ Kel.Hanopan (Ring Road Linntas Barat)
Kec. Psp.Hutaimbaru - Kec.
Psp. Selatan
Peningkatan infrastrukturdaerah
Memperlancar aruslalulintas
1 keg 15.000.000.000
Dinas PUD
Pelebaran Jembatan pada Jalan Nasional dalamKota Padangsidimpuan
KotaPadangsidimpuan
Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur
Jalan-jalan dalam kota 8 unit 6.400.000.000
Dinas PUD
Pelebaran Jalan Nasional dalam Kota (Jalan SM.Raja Simpang By Pass - Batas Kota Simirik)
Kec. PspBatunadua
Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur
Jalan-jalan dalam kota 3 km 4.000.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Nasional dalam Kota (jalanMerdeka Tugu Siborang - Batas kota Plamboyan)
Kec. Psp.Utara -Kec. Psp.
Hutaimbaru
Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur
Jalan-jalan dalam kota 7,3 km 15.000.000.000
Dinas PUD
Pelebaran Jalan Nasional dalam Kota (Jalan ImamBonjol Simpang Silandit - Batas Kota DesaManegen)
Kec. Psp. Selatan -Kec. Psp. Tenggara
Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur
Jalan-jalan dalam kota 8 km 17.000.000.000
Dinas PUD
Pemeliharaan Jalan Kota Pdangsidimpuan 650.000.000 652.000.000
Dinas PUD
Pemeliharaan Jembatan Kota Padangsidimpuan 250.000.000 2.552.000.000
Dinas PUD
Pemeliharaan Pembabatan Rumput Bahu Jalandan Drainase Kota Padangsidimpuan
250.000.000 252.000.000
Dinas PUD
Lanjutan Rehabilitasi Jalan Alboin HutabaratBatas Kota Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
1.717.000.000 1.719.000.000
Dinas PUD
Pemeliharaan Pemeriksaan Torki JembatanRangka Baja Kota Padangsidimpuan
50.000.000 52.000.000
Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 36 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan Jl Siterjeng Kelurahan PanyanggarKec. Padangsidimpuan Utara
935.600.000 937.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Syekh Zainal Abidin KecamatanPadangsidimpuan Batunadua
983.500.000 955.500.000
Dinas PUD
Rehabilitasi J.l Keliling Sopo Indah KecamatanPadangsidimpuan Tenggara
770.000.000 790.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Keliling Harahap UjungKelurahan Bonan Dolok Kecamatanpadangsidimpuan Utara
739.000.000 750.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan H.M Sukur Sori TuaKecamataan Padangsidimpuan Utara
548.000.000 550.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Partihaman saroha Batas kotaKecamatan Padangsidimpuan utara
1.793.000.000 1.800.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Keliling Pudun Jae Menuju Jl.Syekh Zainal Abidin Kecamatan PadangsidimpuanKecamatan Batunadua
1.689.400.000 170.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan UMTS KecamatanPadangsidimpuan Utara
546.300.000 550.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Jalan Dr. Wahidin Jalan Thamrin,Jalan Mongonsidi, Jalan Patrice Lumumb, JalanMuda Siregar, Jalan Abd Rasyid Nasution danJalan Agus Salim.
3.000.000.000 3.020.000.000
Dinas PUD
Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya
8.184.901.002 5.790.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Silandit Kec. Psp Selatan Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi
200.000.000 250.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Manunggang Jae Kec. Psp Tenggara Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi
200.000.000 250.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ujung Gurap Kec Psp Batunadua Peningkatan jumlah debitair
Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi
200.000.000 250.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I Sihitang Kec. Psp Tenggara Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 300.000.000Dinas PUD
Peningkatan Jaringan irigasi D.I Labuhan Labo Kec. Psp Tenggara Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000Dinas PUD
Peningkatan Jaringan irigasi D.I Batang Bahal Kec. PspBatunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 200.000.000Dinas PUD
Peningkatan Jaringan irigasi D.I Simirik Kec. PspBatunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.IMompang
Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 400.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Joring Lombang Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000 255.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batu Layan Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Huta Padang Kec. PspHutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 37 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidakkal Kec. Psp Selatan Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aek Sipogas Kec. Psp Utara Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lembah LubukManik
Kec. PspHutaimbaru
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 350.000.000 370.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simasom Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 200.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I SimangornopSimolang
Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 320.000.000 350.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batu Gajah Kec. Psp AngkolaJulu
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sihoring Koring Kec. PspBatunadua
Peningkatan infrastrukturdaerah
Peningkatan hasil produksipertanian
1 keg 250.000.000 270.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Labuhan Rasoki 270.000.000 290.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.ISabungan Komplek
300.000.000 320.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.IRimba Soping
344.901.002 350.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Bahal 250.000.000 255.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tarutung Baru 250.000.000 270.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Bendungan dan Jaringan Irigasi D.IPartihaman Saroha
200.000.000 220.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.IBargot Topong
500.000.000 520.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pal IV Maria 300.000.000 320.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batu Bola 150.000.000 170.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Padang Sibio-bio 200.000.000 220.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I KotaPadangsidimpuan
400.000.000 420.000.000Dinas PUD
Rehabilitasi Bendung D.I Kota Padangsidimpuan 200.000.000 220.000.000Dinas PUD
Pengerukan Sendimen dan Pembabatan D.I KotaPadangsidimpuan
200.000.000 220.000.000Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 38 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Program pengendalian banjir 5.750.000.000 870.000.000
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekSipogas Kel. Bincar Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir
200.000.000 250.000.000Dinas PUD
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBatang Kumal dan Pengaman Saliran D.I PadangSibio - bio
Kec Psp AngkolaJulu Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir
250.000.000 300.000.000
Dinas PUD
Pembuatan Dek Pangaman (DAS) Sungai BatangAngkola Jembatan Sihitang
Kec. Psp. Tenggara PeningkatanKualitas/kwantitasinfrastruktur
Kualitas lingkungan 5.000.000.000
Dinas PUD
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS)Pengamanan Pemukiman Desa Huta Padang
300.000.000 320.000.000
Dinas PUD
Program Lingkungan Sehat Perumahan 9.085.000.000
Perbaikan Tali Air Desa Pudun Julu Desa Pudun JuluKec. Psp.
Batunadua
Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur
Lingkungan Permukiman 1 keg. 135.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Tali Air MCK Desa Tinjoman Dusun I Desa Tinjoman Kec.Psp. Hutaimbaru
Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur
Lingkungan Permukiman 1 keg. 150.000.000
Dinas PUD
Pembangunan Gedung PKK Desa Huta Padang Desa Huta PadangKec. Psp. Tenggara
Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur
Lingkungan Permukiman 1 keg. 400.000.000
Dinas PUD
Pembangunan MCK sekitar mesjid Dusun I Desa SingaliKec. Psp.
Hutaimbaru
Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur
Lingkungan Permukiman 1 keg. 400.000.000
Dinas PUD
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Padangsidimpuan Pengurangan persebaranpenduduk miskin
MasyarakatBerpenghasilan Rendah(MBR)
1.000Unit
2.000.000.000Dinas PUD
Penataan Perumahan pada Kawasan PermukimanPadat
Padangsidimpuan Peningkatan kesehatanmasyarakat
MasyarakatBerpenghasilan Rendah(MBR)
6 Kws 6.000.000.000Dinas PUD
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2.356.973.000 2.502.000.000
Biaya Pendukung DAK Sanitasi BerbasisMasyarakat
297.400.000 300.000.000Dinas PUD
Pembangunan MCK Lingkungan IV SihitangKecamatan Padangsidimpuan Tenggara
279.939.000 300.000.000Dinas PUD
Pembangunan MCK Kelurahan PijorkolingKecamatan Padangsidimpuan Tenggara
279.939.000 300.000.000Dinas PUD
Pembangunan MCK Desa Aek Najaji KecamatanPadangsidimpuan Batunadua
279.939.000 300.000.000Dinas PUD
Pembangunan MCK Nusa Indah KecamatanPadangsidimpuan Selatan
279.939.000 300.000.000Dinas PUD
Pembangunan MCK Ujung Gurap KecamatanPadangsidimpuan Batunadua
279.939.000 300.000.000Dinas PUD
Pembangunan MCK Kelurahan Wek I KampungSalak Kecamatan padangsidimpuan Utara
279.939.000 300.000.000
Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 39 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pembangunan MCK Desa Singali KecamatanPadangsidimpuan Hutaimbaru
279.939.000 300.000.000Dinas PUD
Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur Sanitasi 100.000.000 102.000.000Dinas PUD
Program Rehabilitasi/PemeliharaanTalud/Bronjong
200.000.000 220.000.000
Pemeliharaan Talud dan Bronjong D.I KotaPadangsidimpuan
200.000.000 220.000.000Dinas PUD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah
2.290.230.000 2.360.000.000
Pembangunan SPAM Lingkungan AL-AnsorKec.Psp Tenggara
312.890.000 320.000.000Dinas PUD
Pembangunan SPAM Lingkungan II SihitangKelurahan Sihitang Kec.Psp. Tenggara
312.890.000 320.000.000Dinas PUD
Pembangunan SPAM pada Lingkungan AsramaKodim Sihitang Kelurahan Sihitang Kec. Psp.Tenggara
312.890.000 320.000.000
Dinas PUD
Pembangunan SPAM pada Desa Joring NatobangKec. Psp. Angkola Julu
312.890.000 320.000.000Dinas PUD
Pembangunan SPAM pada Desa Rimba SopingKec.Psp. Batunadua
312.890.000 320.000.000Dinas PUD
Pembangunan SPAM pada Lapas KotaPadangsidimpuan Kec.Psp. Tenggara
312.890.000 320.000.000Dinas PUD
Pembangunan SPAM pada Desa Bargot TopongLingkungan V Halumpang Kec.Psp.Batunadua
312.890.000 320.000.000
Dinas PUD
Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur Air Minum 100.000.000 120.000.000Dinas PUD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 40 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1501 URUSAN WAJIB01 04 BIDANG PERUMAHAN 3.260.000.000
1.735.000.000 P1
Program Peningkatan Kesiagaan danPencegahan bahaya Kebakaran
1.635.000.000
Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
MeningkatnyaPelayanan di BidangPencegahanKebakaran
Meningkatnyakualitas dankuantitas saranadan prasarana
Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanandi Bidang Pencegahankebakaran
125.000.000 Dinas KP2K
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
TerlaksananyaPemeliharaan Saranadan PrasaranaPencegahan BahayaKebakaran
Padangsidimpuan 1.510.000.000 Dinas KP2K
Program Lingkungan SehatPerumahan
100.000.000
Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman
100.000.000 Bappeda
1.525.000.000 P2
Program Peningkatan Kesiagaan danPencegahan Kebakaran
30.000.000
Kegiatan Pendidikan dan PelatihanPertolongan Pencegahan Kebakaran
- Pelatihan Anggota PemadamKebakaran
Meningkatnyapengetahuan aparatur
MeningkatnyaKualitas Aparatur
Padangsidimpuan MeningkatnyaPengetahuan Aparaturdlm PencegahanKebakaran
Pelatihan AnggotaPemadam Kebakaran
Menambah keterampilananggota pemadamkebakaran
30.000.000 Dinas KP2K
Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
BertambahnyaSarana danPrasaranaPencegahanKebakaran
1.040.000.000 Dinas KP2K
- Pembuatan Bak Penampungan Air Terpeliharanya Saranadan PrasaranaPencegahanKebakaran
Padangsidimpuan 1 unit 200.000.000 Dinas KP2K
- Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Bertambahnya Saranadan PrasaranaPencegahanKebakaran
Padangsidimpuan 1 unit 600.000.000 Dinas KP2K
- Pengadaan Mesin Tempel Bertambahnya Saranadan PrasaranaPencegahanKebakaran
Padangsidimpuan 2 unit 240.000.000 Dinas KP2K
85 org 85 org 85 org
Ket
1 7
Keterangan
11
Target Target
9
Target
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
Hasil ProgramPrakiraan
Maju(Rp)
KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perumahan Lembar : 41 dari 87
SKPD Jenis Keg
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 15
Ket
1 7
Keterangan
11
Target Target
9
Target
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
Hasil ProgramPrakiraan
Maju(Rp)
KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Program Pengelolaan ArealPemakaman
455.000.000
Penyusunankebijakan,norma,standar,prosedur danmanual pengelolaan areal pemakaman
Berfungsinya denganbaik sarana danprasaranapemakaman dalammenambah keindahankota
Padangsidimpuan 55.000.000 Dinas KP2K
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPemakaman
Berfungsinya denganbaik sarana danprasaranapemakaman dalammenambah keindahankota
200.000.000 Dinas KP2K
- Penataan Lahan Pekuburan Terpeliharanya LahanPerkuburan
Jl. Saidi rambe 1 paket 200.000.000 Dinas KP2K
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perumahan Lembar : 42 dari 87
SKPD Jenis Keg Keterangan
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601
URUSAN WAJIB
01
05
BIDANG PENATAAN RUANG 670.000.000 100.000.000
520.000.000 100.000.000 P1
Program Perencanaan Tata Ruang 2 Keg 425.000.000 100.000.000
Penyusunan Kebijakan tentangpenyusunan rencana tata ruang
TersusunnyaDokumen RDTR KotaPadangsidimpuanyang terintegrasi
1 Dok Tersedianya Dokumensebagai acuanpemanfaatan ruang diKota Padangsidimpuan
1 Dok
250.000.000 Bappeda
Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang RTR
Padangsidimpuan
TersosialisasinyaPerda tentang RTRWKotaPadangsidimpuanPada Masyarakat danPemangkukepentingan
6 Kec.
Tertatanya KotaPadangsidimpuansesuai dengan PerdaTata Ruang
6 Kec. 175.000.000 Bappeda
Program Pemanfaatan Ruang1 Keg 95.000.000 100.000.000
Penyusunan Kebijakan PengendalianPemanfaatan Ruang Padangsidimpuan
RekomendasiPemanfaatan Ruangsesuai RTRW
12 rekomendasiTerkendalinyaPemanfaatan Ruangsesuai RTRW
12 rekomendasi 95.000.000 100.000.000 Bappeda
150.000.000 P2Program Perencanaan Tata Ruang 150.000.000Penetepan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK & RTBL
Padangsidimpuan
Perda RDTRK,RTRK, &RTBL
1 Perda
Terpedomaninya PerdaRDTRK, RTRK, & RTBLuntuk pemanfaatan &pengendalian TataRuang
1 Perda 150.000.000 0 Bappeda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPrakiraan
Maju
KeteranganHasil Program Keluaran
Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
PaguIndikatif
Target Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Penataan Ruang Lembar : 43 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 URUSAN WAJIB
01 06 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7.658.842.860 5.842.199.000
5.598.363.860 5.179.199.000 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya PelayananAdministrasiPerkantoran
12 Keg. 1.283.727.000 1.483.410.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan 1 Thn Uang Lembur 8640OJ 1 Thn 167.000.000 192.000.000 Bappeda
Honorarium 120 OB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Padangsidimpuan 1 Thn Listrik, telepon, internetdan penambahan daya
1 Thn Terpenuhinya saranakomunikasi daninformasi yangmendukung kelancarantugas
1 Thn 87.300.000 76.000.000 Bappeda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKenderaan Dinas Operasional
Padangsidimpuan 1 Thn Jasa service, BBM,pelumas, suku cadangdan STNK
1 Thn Terpeliharanyakenderaan dinasoperasional
1 Thn 70.000.000 118.000.000 Bappeda
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan 1 Thn Service komputer,printer, AC dan MesinTik
1 Thn terpeliharanya saranaperkantoran
1 Thn 28.750.000 33.100.000 Bappeda
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan 1 Thn ATK 1 Thn Terpenuhinyakebutuhan ATK
1 Thn 78.000.000 74.000.000 Bappeda
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan 1 Thn Cetakan danPenggandaan
1 Thn Terpenuhinyakebutuhan cetakan danpenggandaan kantor
1 Thn 80.000.000 107.800.000 Bappeda
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Padangsidimpuan 1 Thn Alat - alat listrik 1 Thn Terpenuhinyapenerangan kantor
1 Thn 15.312.000 17.609.000 Bappeda
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan 1 Thn Alat - alat kebersihan 1 Thn Terpenuhinya peralatankebersihan kantor
1 Thn 20.365.000 22.401.000 Bappeda
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Padangsidimpuan 1 Thn Buku Perundang -undangan, Surat Kabar
1 Thn Tersedianya BahanBacaan untukpeningkatan SDM
1 Thn 22.000.000 7.500.000 Bappeda
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan 1 Thn Uang Makan HarianPegawai, Makan danMinum Tamu, makanlembur dan rapat
1 Thn Terpenuhinyakebutuhan konsumsiurusan kedinasan
1 Thn 200.000.000 200.000.000 Bappeda
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Luar Daerah 1 Thn Perjalanan Dinas LuarDaerah
1 Thn Memperlancar urusankedinasan
1 Thn 500.000.000 600.000.000 Bappeda
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Padangsidimpuan 1 Thn Perjalanan Dinas DalamDaerah
1 Thn Memperlancar urusankedinasan
1 Thn 15.000.000 35.000.000 Bappeda
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Terpenuhinya danterpeliharanya saranadan prasaranaperkantoran
2 Keg. 444.000.000 125.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Padangsidimpuan Komputer, Printer, TV,Proyektor, Handycam,Kamera, Mesin Tik, AC,GPS, Fax, Mesin Pompa,Box Water, mesinPemotong kertas
1 Thn TerpenuhinyaPerlengkapan gedungKantor
1 Thn 56.000.000 60.000.000 Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningkatan AulaKantor Bappeda
1 Paket Terpeliharanya GedungKantor
1 Paket 60.000.000 45.000.000 Bappeda
1
Terpenuhinyakesejahteraan Pegawai
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKeg Hasil Keg
Rencana Program dan Keg Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Keg
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perencanaan Pembangunan Lembar : 44 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKeg Hasil KegNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Pemeliharaan rutin/berkalaPerlengkapanGedung Kantor
Padangsidimpuan 18.000.000 20.000.000 Bappeda
Pengadaan kenderaan dinas operasional Padangsidimpuan 310.000.000 Bappeda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan DisplinPegawai dan KerapihanPegawai
3 Keg. 35.000.000 37.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Padangsidimpuan Pakaian Training 65 Stel Peningkatkan disiplindan kerapian Pegawai
65 Stel 35.000.000 37.000.000 Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah
PeningkatanKemampuan danPengetahuan Aparatur
5 Keg. 749.147.360 1.150.000.000
Peningkatan Kemampuan Teknis AparatPerencana
Padangsidimpuan Bintek, Diklat dankursus - kursus singkat
1 Thn Peningkatanpengetahuan Aparatur
1 Thn 240.000.000 280.000.000 Bappeda
Rencana Aksi Daerah Pencegahan &Pemberantasan Korupsi
Padangsidimpuan Dok. LaporanKoordinasi RAD-PPK
4 Dok TerpedomaninyaDok.Laporan KoordinasiRAD-PPK
4 Dok 200.000.000 220.000.000 Bappeda
Penyusunan Kebijakan Penerapan IlmuPengetahuan & Teknologi
Padangsidimpuan Lap.Tentang kemajuanIPTEK untukmendukungperkembanganPerencanaanPembangunan Daerah
3 Dok Terpedomaninya HasilLaporan DRD
2 Dok 276.147.360 650.000.000 Bappeda konsultanpihak ke 3
Seminar Pembangunan Kota PadangsidimpuanBerbasis Riset
Padangsidimpuan Seminar PembangunanBerbasis Riset
75 org TerinformasikannyaPembangunan KotaPadangsidimpuanBerbasis riset
75 org 33.000.000 Bappeda
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan capaian kinerja dan keuangan
TerpedomaninyaLaporan Keuangan,Prognosisi, Renja danLakip untukpeningkatan capaiankinerja dan keuangan
3 Keg. 34.683.000 39.463.000
Penyusunan Laporan Prognosis realisasianggaran
Padangsidimpuan Laporan RealisasiAnggaran san Prognosisi
1 Dok Dipedomaninya LRA danPrognosisi
1 Dok 4.000.000 4.500.000 Bappeda
Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Padangsidimpuan Laporan Keuangan danAsset
3 Dok. Dipedomaninya LaporanKeuangan dan Asset
3 Dok. 7.150.000 7.900.000 Bappeda
Penyusunan Laporan Rencana kinerja danAnggaran
Padangsidimpuan Renja dan Lakip 2 Dok Terpedomaninyadokumen Lakip danRenja Bappeda KotaPadangsidimpuan
3 Dok 23.533.000 27.063.000 Bappeda Renja (2015 &2016) dan
LakipBappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Keg. 1.219.752.000 1.526.826.000
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layananpublik
Padangsidimpuan Terselenggaranya ForumSKPD
1 Dok Dipedomaninya NotulenHasil Musrenbang,Terpedomanya hasilmusrenbang kecamatandalam program kegiatanSKPD
1 Dok 130.000.000 150.000.000 Bappeda - KonsultasiPublik -Forum SKPD (penentuanarahkebijakandaerah danterakomodirnya hasil
Penyusunan Rancangan RKPD Padangsidimpuan Draft RKPD 1 Dok Tersedianya Bahanuntuk MusrenbangRKPD
1 Dok 180.000.000 198.375.000 Bappeda - RancanganAwalRKPD/DraftRKPD hasil
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perencanaan Pembangunan Lembar : 45 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKeg Hasil KegNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Musrenbang RKPD Padangsidimpuan TerselenggaranyaMusrenbang RKPD
1 Dok Tersedianya BahanPenyempurnaanRancangan Awal RKPD
1 Dok 250.000.000 231.000.000 Bappeda - MusrenbangRKPD
Penetapan RKPD Padangsidimpuan Dokumen RKPD 1 Dok Dipedomaninya RKPDuntuk perencanaanpembangunanselanjutnya
1 Dok 75.000.000 125.637.000 Bappeda - FinalisasiRKPD -Penjilidan
Koordinasi penyusunan Laporan kinerjapemerintah daerah
Padangsidimpuan Dokumen Lakip KotaPadangsidimpuan
1 Dok Diketahuinya capaiankinerja Pemerintah KotaPadangsidimpuan
1 Dok 90.000.000 124.100.000 Bappeda - KoordinasiPenyusunanLakip kePropinsi danPusat, dan
Koordinasi penyusunan Laporan keteranganpertanggungjawaban (LKPJ) 1 Tahun
Padangsidimpuan Dokumen LKPJTahunan
1 Dok Tersedianya dokumenLKPJ WalikotaPadangsidimpuan
1 Dok 125.000.000 200.000.000 Bappeda - Penyusunanbuku LKPJ
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan Dokumen laporanmonitoring dan evaluasiPerencanaanPembangunan Daerah
4 Dok Dipedomaninya laporanhasil monitoring untukperencanaanselanjutnya
4 Dok 150.000.000 180.000.000 Bappeda - Monitoringpelaksanaankegiatanpembangunandi KotaPadangsidimpuanEvaluasi Pelaksanaan RKPD Padangsidimpuan Dokumen Evaluasi
RKPD1 Dok Terevaluasinya
Pelaksanaan RKPD1 Dok 89.752.000 137.714.000 Bappeda - Laporan
RKPD pertriwulan
Review RPJMD Padangsidimpuan Dokumen evaluasiRPJMD
1 Dok Terpedomaninyadokumen evaluasiRPJMD untukpelaksanaannyaperencanaanpembangunan
1 Dok 130.000.000 180.000.000 Bappeda - LaporanEvaluasiRPJMD persemesterdilaporkan kepropinsi- Dokumen
Program Pengembangan Data dan Informasi 2 Keg 637.054.500 582.500.000
Penyusunan dan pengumpulan Data/InformasiKebutuhan Peny. Dokumen Perencanaan
Kec. Psp Tenggaradan Kec. PspBatunadua
Dokumen identifikasidaerah irigasi
2 Kec. Acuan untukperencanaanpembangunan sektoririgasi dan pertanian
2 Kec. 120.000.000 250.000.000 Bappeda - PemetaanKawasankumuh
Penyusunan Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah
Padangsidimpuan Sistem InformasiPerencanaanPembangunan Daerah
1 Dok Dipedomaninya SistemInformasi PerencanaanPembangunan Daerahsebagai pedoman untukmewujudkanperencanaan yangterarah dan akurat
1 Dok 150.000.000 160.000.000 Bappeda
Penyusunan Buku Indikator PerencanaanPembangunan
Padangsidimpuan Tersusunnya BukuIndikator PerencanaanPembangunan
1 Dok. Buku IndikatorPerencanaanPembangunan
1 Dok Dipedomaninya bukuIndikator PerencanaanPembangunan untukperencanaanpembangunanselanjutnya
1 Dok 162.054.500 172.500.000 Bappeda
Study Potensi Investasi Daerah Padangsidimpuan Kajian Potensi InvestasiDaerah
6 Kec. Tersedianya DataPotensi Investasi Daerah
6 Kec. 205.000.000 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
2 Keg. 575.000.000 0
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perencanaan Pembangunan Lembar : 46 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKeg Hasil KegNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Penyusunan Master Plan PembangunanEkonomi Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Master PlanPembangunan EkonomiKota Padangsidimpuan
1 Dok Dipedomaninya MasterPlan PembangunanEkonomi KotaPadangsidimpuan
1 Dok 345.000.000 0 Bappeda - Konsultan(pihak ketiga)
Penyusunan Indikator dan pemetaan DaerahRawan Pangan
Padangsidimpuan Master Plan DaerahRawan Pangan
1 Dok Dipedomaninya MasterPlan untuk antisipasidan Penanganan RawanPangan
1 Dok 230.000.000 0 Bappeda
Program Kerjasama Pembangunan 2 Keg. 320.000.000 150.000.000
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Padangsidimpuan Tersedianya koordinasipenanggulangankemiskinan
1 Dok Tersedianya Datakemiskinan KotaPadangsidimpuan
1 Dok 120.000.000 150.000.000 Bappeda
Fasilitasi Kerjasama dengan duniausaha/lembaga
Dokumen Bisnis PlanBagi PDAM TirtaayumiKotaPadangsidimpuan
1 Dok Tersedianya DokumenAcuan BagiPengembangan PDAMTirta Ayumi
1 Dok 200.000.000 Bappeda
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Keg. 300.000.000 85.000.000
Koordinasi Peny.Master Plan Pendidikan Padangsidimpuan Masterplan PendidikanKota Padangsidimpuan
1 Dok Terpenuhinya MasterPalan Untukperencanaanpembangunan
1 Dok 250.000.000 - Bappeda
Penyusunan Perencanaan Pembangunan SosialBudaya
Padangsidimpuan Koordinasi Program danKegiatan PembangunanBidang Sosial Budaya
1 Lap Dipedomaninya LaporanBidang Pendidikan
1 Lap 50.000.000 85.000.000 Bappeda
2.060.479.000 663.000.000 P2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Terpenuhinya danterpeliharanya saranadan prasaranaperkantoran
4 Keg. 1.070.000.000 137.000.000
Pembangunan AULA, Mushollah, dan RumahJaga
Padangsidimpuan Aula,Musholla,Rumahdan Pos Jaga
3 Paket Meningkatkankeamanan dankeindahan gedungkantor
3 Paket 1.000.000.000 Bappeda
Pengadaan Mobileur Padangsidimpuan meja kerja,mejaraapat,kursi kerja
Thn Terpenuhinya Mobileurkantor
Thn 35.000.000 92.000.000 Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala PerlengkapanGedung Kantor
Padangsidimpuan Pemeliharaan Meja,Kursi dan Sofa
1 Paket TerpeliharanyaPerlengkapan Kantor
1 Paket 35.000.000 45.000.000 Bappeda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan DisplinPegawai dan KerapihanPegawai
3 Keg. 190.750.000 45.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya
Padangsidimpuan Pakaian Dinas danperlegkapannya
65 stel Peningkatkan disiplindan kerapian Pegawai
65 stel 40.750.000 45.000.000 Bappeda
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Padangsidimpuan Mesin/Kartu Absensi 1 Set Peningkatkan disiplinpegawai
1 Set 150.000.000 - Bappeda
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 2 Keg. 200.000.000 0
Koordinasi Peny.Master Plan Kesehatan Padangsidimpuan Dokumen Master PlanKesehatan
1 Dok Terpenuhinya MasterPalan Untukperencanaanpembangunan
1 Dok 200.000.000 - Bappeda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perencanaan Pembangunan Lembar : 47 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKeg Hasil KegNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/KegPrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
Program Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
1 Keg. 100.000.000 0
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Padangsidimpuan Buku IndikatorEkonomi Kota PSP
1 Dok TerpedomaninyaIndikator Ekonomi
1 Dok 100.000.000 0 Bappeda - Konsultan(pihak ketiga)
Program Kerjasama Pembangunan 2 Keg. 135.000.000 175.000.000
Identifikasi Sumber-sumber PAD Padangsidimpuan Buku sumber-sumberPAD
Meningkatkan PAD 135.000.000 175.000.000 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Keg. 110.000.000 121.000.000
Koordinasi & Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah
Padangsidimpuan Dokumen RancanganAPBD
1 Dok Tersedianya DokumenRancangan PenyusunanAPBD
1 Dok 110.000.000 121.000.000 Bappeda
Program Pengembangan Data dan Informasi 109.729.000
Pengembangan Kapasitas SDM Padangsidimpuan Peningkatan Kapasitaspengetahuan SumberDaya AparaturPemerintah
38 SKPD Pelatihan bidangstatistik
38 SKPD Peningkatanpengetahuan aparaturpemerintah di bidangstatistik
38 SKPD 109.729.000 0 Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1 Keg 90.000.000 125.000.000
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase,dan sanitasi perkotaan
Padangsidimpuan Dokumen Jaringan AirMinum ( Air Bersih)
3 Kec. TerpedomaninyaDokumen Jaringan AirMinum (Air Bersih)untuk PeningkatanKapasitas Air Minum di
3 Kec. 90.000.000 125.000.000 Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah
55.000.000 60.000.000
Koordinasi Rencana Aksi Daerah Padangsidimpuan Dok.Lap Aksi Mitigasi &Adaptasi PerubahanIklim KotaPadangsidimpuan
1 Dok Tersedianya InformasiKeseimbangan Efek GasRumah Kaca (GRK)terhadap kapasitas RTH
1 Dok 55.000.000 60.000.000 Bappeda Rencana AksiNasional danRencana AksiPropinsi
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perencanaan Pembangunan Lembar : 48 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 07 BIDANG PERHUBUNGAN 19.689.505.500 16.302.883.550
3.965.960.500 4.287.284.050 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.100.000.000 1.216.200.000
Peyediaan Jasa Surat Menyurat DISHUB Terlaksananya pelayanan suratmenyurat
100 Bantuan transportasi danlembur
100 Terlaksananya pelayanan suratmenyurat
10012.000.000 13.200.000
DISHUB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik DISHUB Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Yang Terpenuhi 100 Listrik, Telepon, Air, fasilitasInteret dan Surat Kabar. 100 Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Yang Terpenuhi 100 160.000.000 176.000.000
DISHUB
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DISHUB Kebersihan Kantor 100 Kebersihan dan PeralatanKebersihan Kantor 100 Kebersihan Kantor 100 88.000.000 96.800.000
DISHUB
Penyediaan Alat Tulis Kantor DISHUB Tersedianya ATK 100 ATK 100 Tersedianya ATK 100 110.000.000 121.000.000DISHUB
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DISHUB Tersedianya Barang Cetakan 100 Barang Cetakan danPenggandaan 100 Tersedianya Barang Cetakan 100 200.000.000 220.000.000
DISHUB
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DISHUB 21.000.000 24.000.000DISHUB
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 12.000.000 14.000.000
DISHUB
Penyediaan Makanan dan Minuman DISHUB Meningkatkan KesejahteraanPNS 100 Uang Makan Harian PNS 100 Meningkatkan Kesejahteraan
PNS 100 240.000.000 264.000.000DISHUB
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah DISHUB Terlaksananya Urusan
Kedinasan 100 Perjalanan Dinas 100 Terlaksananya UrusanKedinasan 100 200.000.000 220.000.000
DISHUB
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor DISHUB Keamanan kantor 100 Keamanan kantor 100 Keamanan kantor 100 57.000.000 67.200.000DISHUB
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Peningkatankualitas
infrastrukturmendukung
pembangunanekonomi
Terbangunnyasarana danprasaranan
daerah sebagaiproses
pendukungpembangunan
582.775.000 641.052.500
Pengadaan Mebeleur DISHUB Inventaris kantor 100 Mebeleur 100 Inventaris kantor 100 363.330.000 399.663.000 DISHUB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorDISHUB
Gedung kantor yang nyaman 100 Pemeliharaan Gedung kantor 100 Gedung kantor yang nyaman 100 25.000.000 27.500.000DISHUB
Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional
DISHUB Pemeliharaan Kend. Dinasoperasional 100 Kenderaan dinas/operasional 100 Pemeliharaan Kend. Dinas
operasional 100 194.445.000 213.889.500 DISHUB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 149.447.000 157.319.200
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapanDISHUB
Peningkatan disiplin aparatur 100 PDH 100 Peningkatan disiplin aparatur 100 68.472.000 75.319.200DISHUB
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu DISHUB Peningkatan Kinerja PNS 100 Pakaian Hari-hari Tertentu 100 Peningkatan Kinerja PNS 100 80.975.000 82.000.000 DISHUB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
270.529.500 297.582.450
Pendidikan dan Pelatihan FormalDISHUB aparatur yang terdidik dan
terlatih 100 Pendidikan dan pelatihanformal 100 aparatur yang terdidik dan
terlatih 100110.035.500 121.039.050 DISHUB
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
DISHUBPeningkatan SDM aparatur 100 Bimbingan teknis 100 Peningkatan SDM aparatur 100
160.494.000 176.543.400 DISHUB
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.240.000 14.564.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
DISHUB Terlaksananya tugas-tugas danLaporan Capaian KinerjaKeuangan
100Uang lembur PNS
100Terlaksananya tugas-tugas danLaporan Capaian KinerjaKeuangan
1007.376.000 8.113.600 DISHUB
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perhubungan Lembar : 49 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran
DISHUB Laporan Realisasi Anggaran100
Uang lembur PNS100
Laporan Realisasi Anggaran100
3.768.000 4.144.800 DISHUB
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DISHUB Laporan Akhir Tahun 100 Uang lembur PNS 100 Laporan Akhir Tahun 100 2.096.000 2.305.600 DISHUB
Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
135.969.000 144.565.900
Perencanaan Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
DISHUB Pembangunan Sarana danFasilitas Perhubungan 100
Jasa konsultasi100
Pembangunan Sarana danFasilitas Perhubungan 100
65.969.000 72.565.900 DISHUB
Koordinaasi dalam Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
DISHUB 70.000.000 72.000.000 DISHUB
Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ
50.000.000 60.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 50.000.000 60.000.000 DISHUB
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan1.044.000.000 1.076.000.000
Kegiatan Peningkatan Disiplin MasyarakatDISHUB Tertib administrasi
100Rajia Surat-surat Kenderaan
100Tertib administrasi
100DISHUB
Menggunakan Angkutan Bermotor
Kegiatan Pengendalian Disiplin PengoperasianDISHUB Peningkatan Disiplin
100Pengendalian Disiplin
100Peningkatan Disiplin
100DISHUB
Angkutan Umum Dijalan Raya Berlalu Lintas Berlalu Lintas Berlalu Lintas
Pengawasan Trayek DISHUB Pengumpulan Data Angkutan 100 Pengawasan Trayek 100 Pengumpulan Data Angkutan 100 54.000.000 56.000.000 DISHUBProgram Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas
550.000.000 600.000.000
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas DISHUB Memberikan Kenyamanan 100 Tersedianya Rambu-rambu 100 Memberikan Kenyamanan 100 DISHUBBagi Pengguna Jalan Lalu Lintas Bagi Pengguna Jalan
Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKenderaan Bermotor
70.000.000 80.000.000
Pelaksanaan Uji Petik Kenderaan BermotorDISHUB Meningkatkan PAD
100Pelaksanaan Uji Petik PKB
100Meningkatkan PAD
100 70.000.000 80.000.000 DISHUB
15.723.545.000 12.015.599.500 P2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
479.445.000 527.389.500
Pengadaan Kenderaan Dinas/OperasionalDISHUB Peningkatan kend. Dinas
100 Kenderaan Dinas Operasional 100 Peningkatan kend. Dinas 100 194.445.000 213.889.500DISHUB
Pemeliharaan Rutin/Berkala MebeleurDISHUB Mebeleur yang Bisa Terus
Dimanfaatkan 100 Peralatan Mebeleur Yangterpelihara 100 Mebeleur yang Bisa Terus
Dimanfaatkan 100 25.000.000 27.500.000DISHUB
Rehabilitasi sedang/Berat Gedung KantorDISHUB
Peningkatan kwalitas gedung 100 Rehab gedung 100 Peningkatan kwalitas gedung 100 260.000.000 286.000.000DISHUB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 141.131.000 155.244.100
Pengadaan Pakaian Kerja LapanganDISHUB Peningkatan kinerja petugas
lapangan 100 Pakaian petugas lapangan 100 Peningkatan kinerja petugaslapangan 100 141.131.000 155.244.100
DISHUB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 119.969.000 131.965.900
Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganDISHUB Peningkatan pengetahuan
aparatur 100 Sosialisasi perundang-undangan 100 Peningkatan pengetahuan
aparatur 100119.969.000 131.965.900 DISHUB
Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan
9.565.000.000 9.999.000.000
Pembangunan Terminal Angkutan di Pusat Kota ± 1Ha
DISHUB Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan
100 Pembangunan Terminal 100 Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan
100 3.000.000.000 3.300.000.000 DISHUB
Terminal Terpadu DISHUB Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan
100 Pembangunan Terminal 100 Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan
100 2.000.000.000 2.200.000.000 DISHUB
Direncanakan di Jl. By Pass Kec. PSP Batunaduadengan luas ± 3 Ha
Terminal Tipe C DISHUB Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan
100 Pembangunan Terminal 100 Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan
100 1.500.000.000 1.650.000.000 DISHUB
Direncanakan di Sibatu Kec. PSP Selatan denganluas ± 2 Ha
100.000.00080.000.000
910.000.000 920.000.000
550.000.000 600.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perhubungan Lembar : 50 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11Penyusunan Detail Enginering Design (DED)terminal tipe B
KotaPadangsidimpuan
Peningkatan infrastrukturdaerah
Dokumen Perencanaan BidangPerhubungan
1keg. 500.000.000
Pembangunan Gedung TerminalDISHUB Arsitektur Terminal
100Pembangunan Terminal
100Arsitektur Terminal
100625.000.000 687.500.000 DISHUB
Jasa Konsultan Penyusunan DED PembangunanTerminal
Rehabilitasi sedang/berat Halte DISHUB halte lebih memadai 100 Rehabilitasin halte 100 halte lebih memadai 100 170.000.000 187.000.000 DISHUB
Pembangunan Traffight Light DISHUB Berfungsinya Traffight Light 100 Pembangunan Traffight Light 100 Berfungsinya Traffight Light 100 1.770.000.000 1.974.500.000 DISHUB
Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas
450.000.000 495.000.000
Pengadaan Marka Jalan DISHUB Memberikan Kenyamanan 100 Tersedianya Marka Jalan 100 Memberikan Kenyamanan 100 DISHUB
Bagi Pengguna Jalan Bagi Pengguna Jalan
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan DISHUB Memberikan Kenyamanan 100 Tersedianya Fasilitas 100 Memberikan Kenyamanan 100 DISHUBBagi Pengguna Jalan Pengamanan Bagi Pengguna Bagi Pengguna Jalan
Jalan
Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKenderaan Bermotor
200.000.000 220.000.000
Pembangunan Pengujian Kenderaan BermotorDISHUB Tersedianya fasilitas gedung
PKB 100Jalan Masuk/keluar gedungPKB 100
Tersedianya fasilitas gedungPKB 100
200.000.000 220.000.000 DISHUB
Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
470.000.000 487.000.000
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah DISHUB Peningkatan PAD 100 Optimalisasi PAD 100 Peningkatan PAD 100 470.000.000 487.000.000 DISHUB
Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas
4.298.000.000
Pengadaan/pemasangan Rambu Jalan KotaPadangsidimpuan
Peningkatan kualitas/kwantitasinfrastruktur
Keselamatan transportasi darat 70 buah 105.000.000 DISHUB
Pengadaan Marka Jalan KotaPadangsidimpuan
Peningkatan kualitas/kwantitasinfrastruktur
Keselamatan transportasi darat 3000 m 450.000.000 DISHUB
Pengadaan / pemasangan Paku Jalan KotaPadangsidimpuan
Peningkatan kualitas/kwantitasinfrastruktur
Keselamatan transportasi darat 1000 buah 350.000.000 DISHUB
Pengadaan Speed Beam KotaPadangsidimpuan
Peningkatan kualitas/kwantitasinfrastruktur
Keselamatan transportasi darat 360 buah 315.000.000 DISHUB
Pengadaan APILL : KotaPadangsidimpuan
Peningkatan kualitas/kwantitasinfrastruktur
Keselamatan transportasi darat DISHUB
- Traffight Light Simpang 4 Solar Cell 2 un it 850.000.000
- Traffight Light Simpang 3 Solar Cell 3 unit 1.200.000.000
- Warning Light Tiang Lengkung Solar Cell 10 unit 348.000.000
- Warning Light Tiang Lurus Solar Cell 25 unit 680.000.000
250.000.000 275.000.000
200.000.000 220.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perhubungan Lembar : 51 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 URUSAN WAJIB
1 08 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 34.218.822.451 3.550.278.750
2.410.562.451 2.565.078.750 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 728.812.451 693.328.750
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Padangsidimpuan tersedianya saranalistrik, air dan telepon
1 tahun tersedianya saranalistrik, air dan telepon
1 tahun 39.600.000 39.600.000 KLH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Padangsidimpuan tersedianya kendaraandinas yg siap pakai
1 tahun tersedianya kendaraandinas yg siap pakai
1 tahun 72.859.500 72.859.500 KLH
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnyakebersihan kantor
1 tahun Meningkatnyakebersihan kantor
1 tahun 49.000.000 49.200.000 KLH
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan terpeliharanyaperalatan kerja
1 tahun terpeliharanya peralatankerja
1 tahun 40.000.000 40.000.000 KLH
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan terpenuhinyakebutuhan ATK
1 tahun terpenuhinyakebutuhan ATK
1 tahun 70.000.000 70.000.000 KLH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan terpenuhinyakebutuhan cetakan dikantor
1 tahun terpenuhinyakebutuhan cetakan dikantor
1 tahun 64.500.000 64.500.000 KLH
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Padangsidimpuan tersedianya bahanbacaan
1 tahun tersedianya bahanbacaan
1 tahun 15.000.000 15.000.000 KLH
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan tersedianya makanminum pegawai
1 tahun tersedianya makanminum pegawai
1 tahun 79.200.000 79.200.000 KLH
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Padangsidimpuan adanya informasi yangter up-date
336 hari adanya informasi yangter up-date
336 hari 247.652.951 207.969.250 KLH
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan 1 tahun 1 tahun 51.000.000 55.000.000 KLH
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
371.000.000 61.000.000
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Adanya kenderaanDinas/Operasional
1 unit Adanya kenderaanDinas/Operasional
1 unit 310.000.000 KLH
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Padangsidimpuan adanya perlengkapangedung kantor
1 tahun adanya perlengkapangedung kantor
1 tahun 40.000.000 40.000.000 KLH
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan adanya gedung kantoryang terpelihara
1 tahun adanya gedung kantoryang terpelihara
1 tahun 21.000.000 21.000.000 KLH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 25.000.000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Padangsidimpuan adanya pakaian dinasbesertaperlengkapannya
1 tahun adanya pakaian dinasbesertaperlengkapannya
1 tahun 25.000.000 25.000.000 KLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
80.750.000 80.750.000
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
Padangsidimpuan meningkatnya SDMaparatur BLH
1 tahun meningkatnya SDMaparatur BLH
1 tahun 80.750.000 80.750.000 KLH
1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Lingkungan Hidup Lembar : 52 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.000.000 16.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Padangsidimpuan tersedianya LAKIP 1 tahun tersedianya LAKIP 1 tahun 16.000.000 16.000.000 KLH
Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
766.000.000 766.000.000
Pemantauan Kualitas Lingkungan Padangsidimpuan 45.000.000 45.000.000 KLH
Pengkajian Dampak Lingkungan Padangsidimpuan 36.000.000 36.000.000 KLH
Peningkatan peran seerta masyarakat dalampengendalian lingkungan hidup
600.000.000 600.000.000 KLH
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 85.000.000 85.000.000 KLH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)
28.000.000 28.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalampengelolaan RTH
Padangsidimpuan 28.000.000 28.000.000 KLH
Program Perlindungan & konservasi SumberDaya Alam (SDA)
95.000.000 95.000.000
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 65.000.000 65.000.000 KLH
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 30.000.000 30.000.000 KLH
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 300.000.000 300.000.000
Pembangunan tempat pembuangan bendapadat/cair yang menimbulkan polusi
Padangsidimpuan 300.000.000 300.000.000 KLH
985.200.000 985.200.000 P2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.200.000 40.200.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan 1 tahun 1 tahun 9.600.000 9.600.000 KLH
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Padangsidimpuan tercapainya laporan ygtepat waktu
1 tahun tercapainya laporan ygtepat waktu
1 tahun 30.600.000 30.600.000 KLH
Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Padangsidimpuan 100.000.000 100.000.000
Koordinasi pengelolaan prokasih (Pembersihanhamparan sungai)
Padangsidimpuan 100.000.000 100.000.000 KLH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)
525.000.000 225.000.000
Penataan RTH (Penanaman u wilayahpemukiman & perkebunan Rakyat.
Padangsidimpuan 525.000.000 225.000.000 KLH
Program Perlindungan & konservasi SumberDaya Alam (SDA)
60.000.000 60.000.000
Pengelolaan keanekaragaman hayati & ekosistem Padangsidimpuan 30.000.000 30.000.000 KLH
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan(biomassa)
Padangsidimpuan 30.000.000 30.000.000 KLH
Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
200.000.000 500.000.000
Penyedian prasarana & sarana pengelolaanpersampahan
Padangsidimpuan
a. Bank Sampah 100.000.000 400.000.000 KLH
b. Pengadaan Tong Sampah 100.000.000 100.000.000 KLH
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Lingkungan Hidup Lembar : 53 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 60.000.000 60.000.000
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitasindustri
Padangsidimpuan 30.000.000 30.000.000 KLH
Pemantauan kualitas air Padangsidimpuan 30.000.000 30.000.000 KLH
14.505.060.000P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 932.470.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Padangsidimpuan Rekening Komunikasi,sumber daya air danlistrik
1 tahun 50.000.000 KP2K
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun 10.500.000 KP2K
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
1 tahun 26.000.000 KP2K
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Alat Tulis Kantor 1 tahun 105.500.000 KP2K
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Barang Cetakan danPenggandaan
1 tahun 170.000.000 KP2K
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padangsidimpuan Peralatan danPerlengkapan Kantor
1 tahun 95.070.000 KP2K
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Peralatan RumahTangga
1 tahun 50.000.000 KP2K
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Padangsidimpuan Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
1 tahun 25.000.000 KP2K
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Pembayaran uangmakanan dan minuman
1 tahun 180.000.000 KP2K
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Padangsidimpuan Rapat-rapat koordinasidan perjalanan dinas
1 tahun 210.000.000 KP2K
Penyediaan jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan 10.400.000 KP2K
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
110.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Padangsidimpuan Terlaksananyapemeliharaankendaraandinas/operasional
70.000.000 KP2K
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Padangsidimpuan 40.000.000 KP2K
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Padangsidimpuan Pakaian Dinas danKelengkapannya
52.000.000 KP2K
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
120.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Peserta Diklat 120.000.000 KP2K
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
56.500.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Lingkungan Hidup Lembar : 54 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IktisarRealisasi Kinerja SKPD
Padangsidimpuan Laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja (LAKIP)
46.500.000 KP2K
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Padangsidimpuan Laporan KeuanganSmesteran
5.000.000 KP2K
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Padangsidimpuan Laporan KeuanganAkhir Tahun
5.000.000 KP2K
Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
7.460.000.000
Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana Persampahan
Berfungsinya denganbaik Sarana danPrasarana pegelolaanpersampahan
7.250.000.000 KP2K
Penyediaan Prasarana dan Sarana PengelolaanPersampahan
BertambahnyaPrasarana dan SaranaPengelolaanPersampahan
210.000.000 KP2K
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5.774.090.000
Penataan RTH 2.100.000.000 KP2K
Pemeliharaan RTH 3.674.090.000 KP2K
16.318.000.000 P2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
50.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Kendaraan Dinas Roda2
50.000.000 KP2K
Penyediaan Prasarana dan Sarana PengelolaanPersampahan
BertambahnyaPrasarana dan SaranaPengelolaanPersampahan
- Study kelayakan lahan TPA Padangsidimpuan Tersedianya Lahan TPA Lahan TPA 7.000.000.000 KP2K
- Pengadaan Lahan TPA Padangsidimpuan Tersedianya Lahan TPA Lahan TPA 4.000.000.000 KP2K
- Pengadaan Beco Loader Padangsidimpuan Bertambahnya KinerjaPersampahan
1 unit 900.000.000 KP2K
- Sosialisasi tentang pengelolaan sampah 6 kecamatan Bertambahnya KinerjaPersampahan
6 paket KP2K
- Pengadaan Beca Sampah Padangsidimpuan Bertambahnya KinerjaPersampahan
60 unit 1.800.000.000 KP2K
- Pengadaan Tong Sampah 6 kecamatan Bertambahnya KinerjaPersampahan
6 paket 300.000.000 KP2K
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 9.268.000.000
Penataan RTH
Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terwujudnya SuasaKota yang Indah danSegar
- Pembuatan Taman PerkantoranPijorkoling
BertambahnyaKeindahan Kota
1 Paket
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Lingkungan Hidup Lembar : 55 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
- Pembuatan Taman Batunadua BertambahnyaKeindahan Kota
1 Paket
- Pembuatan Pot Bunga di Pinggir Jalan Jl. SM. Raja Psp BertambahnyaKeindahan Kota
1 Paket 200.000.000 KP2K
- Pemasangan LPJU Jl. H.A Nasution BertambahnyaPenerangan Kota
1 Paket 3.500.000.000 KP2K
- Pemasangan LPJU 6 kecamatan BertambahnyaPenerangan Kota
6 Paket 300.000.000 KP2K
- Renovasi Jaringan dan Meterisasi LPJU Padangsidimpuan BertambahnyaPenerangan Kota
2 Paket
- Pembuatan Taman 6 kecamatan Bertambahnya KeasrianKota
6 Paket
- Pengadaan Mobil Tangga Lampu PeneranganJalan
Padangsidimpuan Bertambahnya Saranadan PrasaranaPertamanan
1 Paket 1.000.000.000 KP2K
- Pengadaan Mobil Coltdiesel Operasional Padangsidimpuan Bertambahnya Saranadan PrasaranaPertamanan
1 Paket 500.000.000 KP2K
Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya KegiatanPemeliharaan Taman &LPJU
3.768.000.000 KP2K
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Lingkungan Hidup Lembar : 56 dari 87
SKPD Jenis Keg Keterangan
Tolok Ukur Target TolokUkur Target Tolok
Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 10 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.675.704.200 4.911.031.920
3.755.704.200 3.899.031.920 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.288.704.200 1.294.531.920
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Duk Capil Jasa Surat Menyurat 1 thnTerlaksa urusan suratmenyurat
1 thn 85.000.000 92.620.000Dinas Duk
Capil
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya air dan listrik Duk CapilJasa Komunikasi,sumberDaya air dan listrik
1 thnTerpenuhinya JasaKomunikasi,sumber Dayaair dan listrik
1 thn 60.000.000 48.400.000Dinas Duk
Capil
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Duk Capil Jasa Kebersihan Kantor 1 thnKantor dalam keadaanbersih
1 thn 50.000.000 78.191.300Dinas Duk
Capil
Penyediaan Alat Tulis Kantor Duk Capil Alat Tulis Kantor 1 thnTersedianya Alat TulisKantor
1 thn 200.000.000 275.000.000Dinas Duk
Capil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Duk CapilBarang Cetakan danPenggandaan
1 thnTersedianya Barang Cetakandan Penggandaan
1 thn 300.000.000 222.046.000Dinas Duk
Capil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Duk CapilKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
1 thnInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
1 thn 17.504.200 19.254.620Dinas Duk
Capil
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Duk Capilbahan bacaan danPeraturan Perundang-undangan
1 thnTersedianya bahan bacaandan Peraturan Perundang-undangan
1 thn 30.000.000 33.000.000Dinas Duk
Capil
Penyediaan makanan dan minuman Duk Capil makanan dan minuman 1 thnTersedianya makanan danminuman
1 thn 200.200.000 220.220.000Dinas Duk
Capil
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Luar DaerahRapat-rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah
1 thnTerlaksananya perjalanandinas keluar daerah
1 thn 250.000.000 236.500.000Dinas Duk
Capil
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Kota PspRapat-rapat Koordinasi danKonsultasi kedalam daerah
1 thnTerlaksananya perjalanandinas dalam daerah
1 thn 25.000.000 27.500.000Dinas Duk
Capil
Penyediaan jasa keamanan kantor Duk Capil Jasa keamanan kantor 1 thnkantor dalam keadaan amanterjaga
1 thn 45.000.000 41.800.000Dinas Duk
Capil
Penyediaan Peralatan rumah tangga Dinas Duk Capil 1 thn 26.000.000
Program Peningkatam Sarana dan Prasarana Aparatur Duk Capil 310.000.000 372.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Duk Capil Peralatan Gedung Kantor 1 thnAdanya Peralatan GedungKantor
1 thn 120.000.000 150.000.000Dinas Duk
Capil
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan DinasOperasional
Duk CapilPemeliharaan KendaraanDinas Operasional
1 thnKendaraan DinasOperasional dalam keadaanbaik
1 thn 100.000.000 120.000.000Dinas Duk
Capil
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan gedung kantor Duk CapilPemeliharaan Peralatangedung kantor
1 thnPeralatan gedung kantordalam keadaan baik
1 thn 35.000.000 37.000.000Dinas Duk
Capil
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Duk CapilPemeliharaan rutin berkalagedung kantor
1 thnTerpeliharanya gedungkantor
1 thn 55.000.000 65.000.000Dinas Duk
Capil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Padangsidimpuan 35.000.000 45.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
PrakiraanMaju
1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Lembar : 57 dari 87
SKPD Jenis Keg Keterangan
Tolok Ukur Target TolokUkur Target Tolok
Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
PrakiraanMaju
1
Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya Duk CapilPakaian Dinas Harianbeserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya
35.000.000 45.000.000Dinas Duk
Capil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Kota Psp 200.000.000 220.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Duk Capil Bimbingan teknisTerikutinya BimbinganTeknis
200.000.000 220.000.000Dinas Duk
CapilProgram Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.000.000 25.500.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IktisarRealisasi Kinerja SKPD
Duk Capil Laporan Capaian Kinerjadan Iktisar Realisasi KinerjaSKPD
Laporan Capaian Kinerjadan Iktisar Realisasi KinerjaSKPD
12.000.000 13.500.000Dinas Duk
Capil
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Duk Capil 10.000.000 12.000.000Dinas Duk
Capil
Program Penataan Administrasi Kependudukan Kota Psp 1.900.000.000 1.942.000.000
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAKDuk Capil
Pelatihan TenagaAdanya Tenaga terlatih
100.000.000 110.000.000Dinas Duk
Capil
Peningkatan kapasitas Aparat kependudukan danCatatan Sipil
Duk Capilkapasitas kelembagaankependudukan
Meningktanya kapasitaskelembagaan kependudukan
110.000.000 115.000.000Dinas Duk
Capil
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Duk Capil 125.000.000 130.000.000Dinas Duk
Capil
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kependudukan 350.000.000 320.000.000Dinas Duk
Capil
Pemutakhiran DataDuk Capil
Pemutakhiran Data 180.000.000 200.000.000Dinas Duk
Capil
Penerapan Pelayanan E KTPDuk Capil
380.000.000 400.000.000Dinas Duk
Capil
Publikasi Data Kependudukan melalui Web Site DinasKependudukan dan Pencacatan Sipil KotaPadangsidimpuan
Duk Capil 85.000.000 78.000.000
Dinas DukCapil
Dispensasi Biaya pembuktian telah terjadinyaperkawinan(isbat Nikah) bagi penduduk beragama islam
250.000.000 256.000.000Dinas Duk
Capil
Pengolahan dalam Penyusunan Laporan InformasiKependudukan
Duk CapilPenyusunan LaporanInformasi Kependudukan
Adanya Laporan InformasiKependudukan
150.000.000 165.000.000Dinas Duk
Capil
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Duk CapilProfil PerkembanganKependudukan
Adanya Profil PerkembanganKependudukan
170.000.000 168.000.000Dinas Duk
Capil
920.000.000 1.012.000.000 P2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000 38.500.000
Penyiaran iklan Kota Psp Penyiaran iklan Penyiaran iklan 35.000.000 38.500.000Dinas Duk
Capil
Program Peningkatam Sarana dan Prasarana Aparatur Duk Capil 35.000.000 38.500.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Lembar : 58 dari 87
SKPD Jenis Keg Keterangan
Tolok Ukur Target TolokUkur Target Tolok
Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
PrakiraanMaju
1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Duk CapilPengadaan PerlengkapanGedung Kantor
1 thnAdanya PerlengkapanGedung Kantor
1 thn 35.000.000 38.500.000Dinas Duk
Capil
Program Peningkatam Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000.000 935.000.000
Pengadaan Camera CCTVDuk Capil Tersedianya keadaaan aman
dan nyaman 50.000.000 55.000.000Dinas Duk
Capil
Pengembangan data base Kependudukan Duk Capil data base KependudukanTersedianya data baseKependudukan
Dinas DukCapil
Penyusunan Data Kependudukan kotapadangsidimpuan(desa/ kel.)
Duk CapilData Kependudukan kotapadangsidimpuan(desa/kel.)
tersedianya DataKependudukan kotapadangsidimpuan(desa/kel.)
Dinas DukCapil
Up.Dating System Administrasi Kependudukan Duk CapilUp.Dating SystemAdministrasi Kependudukan
Up.Dating SystemAdministrasi Kependudukan
Dinas DukCapil
Pengadaan Mobil Kelilling Pembuatan KTP danPeralatannya
Duk CapilMobil Kelilling PembuatanKTP dan Peralatannya
mempermudah Masyarakatdalam Pembuatan KTP
800.000.000 880.000.000Dinas Duk
Capil
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Lembar : 59 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 11 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.390.000.000 1.190.000.000
730.000.000 743.000.000 P1Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak 350.000.000 370.000.000
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Padangsidimpuan Peningkatan Kesehatan KaumPerempuan dan Angka HarapanHidup Perempuan
1 Keg Pembentukan Wadah P2TP2A 1Keg
Terbentuknya WadahP2TP2A
1Keg 350.000.000 370.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan 270.000.000 251.000.000
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuandi Daerah
Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPerempuan tentang ReproduksiSehat dan Hak Reproduksi
1 Keg Penyusunan Perda tentangPerlindungan Perempuan
1Keg
Terbentuknya Perda tentangPerlindungan Perempuan
1Keg 100.000.000 101.000.000 Badan KB
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadapTindak Kekerasan
Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPerempuan tentang ReproduksiSehat dan Hak Reproduksi
1 Keg Tim Fasilitasi KDRT 1Keg
Tersedianya Tim FasilitasiKDRT
1Keg 170.000.000 150.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Peran Serta DanKesejahteraan Gender dalm Pembangunan 110.000.000 122.000.000
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tanggadalam Membangun Keluarga Sejahtera
Padangsidimpuan
Peningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 6 Keg Penyuluhan bagi Ibu Rumah
Tangga Keluarga Sejahtera 6
Keg
Terlaksananya Penyuluhanbagi Ibu Rumah TanggaKeluarga Sejahtera
6Keg 100.000.000 95.000.000 Badan KB
Kegiatan Bimbingan Manajeman Usaha bagiPerempuan dalam Mengelola Usaha
Padangsidimpuan Peningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 12 Bln Pembinaan bagi Kelompok
UPPKS12Bln
Terlaksananya Pembinaanbagi Kelompok UPPKS
12Bln 10.000.000 27.000.000 Badan KB
660.000.000 447.000.000 P2
Program Keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan 60.000.000 60.000.000
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait denganKesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
PadangsidimpuanMeningkatnya Kualitas HidupPerempuan di Bidang IlmuPengetahuan, Politik dan JabatanPublik
3 KegPerumusan KebijakanPerempuan di Bidang IlmuPengetahuan
3Keg
Terlaksannya SosialisasiKesetaraan GenderPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
3Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB
Program Keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan 60.000.000 60.000.000
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait denganKesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
s Padangsidimpuan
3 Keg 3Keg
3Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan 175.000.000 225.000.000
Sosialisasi Sistem Pencatatan dan pelaporan KDRT
PadangsidimpuanMeningkatnya PemahamanPerempuan tentang ReproduksiSehat dan Hak Reproduksi
1 Keg Sosialisasi PencatatanPelaporan KDRT
1Keg
Terlaksananya SosialisasiPencatatan Pelaporan KDRT
1Keg 25.000.000 25.000.000 Badan KB
Sosilalisasi Undang-Undang PerlindunganPerempuan Terhadap Tindak Kekerasan
PadangsidimpuanMeningkatnya PemahamanPerempuan tentang ReproduksiSehat dan Hak Reproduksi
25 Keg Sosialisasi UU Nomor 32Tahun 2004
25Keg
Terlaksanya Sosialisasi UUNomor 32 Tahun 2002
25Keg 150.000.000 200.000.000 Badan KB
Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak 115.000.000 120.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Perempuan Lembar : 60 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Pemetaan Potensi dan Lembaga Masyarakat yangberperan dalam Pemberdayaan Perempuan danAnak
Padangsidimpuan
2 KegPemetaan PotensiPemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
2Keg
2Keg 15.000.000 30.000.000 Badan KB
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIEtentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
Padangsidimpuan
1 Keg 1Keg
1Keg 10.000.000 10.000.000 Badan KB
Penguatan Kelembagaan dan PengarusutamaanGender dan Anak
Padangsidimpuan
2 Keg 2Keg
2Keg 10.000.000 10.000.000 Badan KB
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Padangsidimpuan
2 Keg 2Keg
2Keg 20.000.000 20.000.000 Badan KB
Worshop Anak Peningkatan Peranan Perempuandalam Pengambilan Keputusan
Padangsidimpuan
2 Keg 2Keg
2Keg 30.000.000 40.000.000 Badan KB
Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender
Padangsidimpuan
1 Keg 1Keg
1Keg 30.000.000 10.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Peran Serta DanKesejahteraan Gender dalm Pembangunan 250.000.000 267.000.000
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
PadangsidimpuanPeningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 1 Keg Pembinaan Organisasi
Perempuan 1
KegTerlaksananya PembinaanOrganisasi Perempuan
1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PeningkatanPeran serta dan Kesetaraan Gender
PadangsidimpuanPeningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 1 Keg Diklat Kesetaraan Gender 1
KegTerlaksananya DiklatKesetaraan Gender
1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB
Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidangPembangunan
PadangsidimpuanPeningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 1 Keg Pameran Hasil Kelompok
UPPKS 1
KegTerlaksananya PameranHasil Kelompok UPPKS
1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Padangsidimpuan
1 Keg 1Keg
1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PeningkatanPeran serta dan Kesetaraan Gender
Padangsidimpuan
1 Keg 1Keg
1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tanggadalam Membangun Keluarga Sejahtera
Padangsidimpuan
6 Keg 6Keg
6Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB
Kegiatan Bimbingan Manajeman Usaha bagiPerempuan dalam Mengelola Usaha
Padangsidimpuan12 Bln 12
Bln12Bln 10.000.000 27.000.000 Badan KB
Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidangPembangunan
Padangsidimpuan1 Keg 1
Keg1
Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Perempuan Lembar : 61 dari 87
SKPD JenisKeg
Tolok Ukur Tolok kur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 1501
URUSAN WAJIB
01 12 BIDANG KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA 9.168.192.000 5.445.340.000
5.509.092.000 4.143.340.000
Program Pelayanan Administrasu Perkantoran 667.592.000 714.040.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Jasa surat menyurat 12 Bln Terlaksananya urusan surat
menyurat di Badan KB 12 Bln 4.800.000 6.000.000 Badan KB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran 12 Bln Jasa Komunikasi, air, listrikdan faximile Kantor 12 Bln
Terpenuhinya kebutuhantelepon, air, listrik dan faximileKantor
12 Bln 47.392.000 50.000.000 Badan KB
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Jasa kebersihan kantor 12 Bln Terpenuhinya kebersihan
kantor setiap hari 12 Bln 20.000.000 18.000.000 Badan KB
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Terpenuhinya Kebutuhan ATK 12 Bln Terpenuhinya kebutuhan Alat
Tulis Kantor 12 Bln 57.600.000 60.000.000 Badan KB
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Terpenuhinya Cetakan dan
penggandaan 12 Bln Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan
12 Bln 58.200.000 57.000.000 Badan KB
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran 12 Bln Terpenuhinya Kebutuhan AlatListrik 12 Bln Kebutuhan alat listrik untuk
penerangan kantor terpenuhi 12 Bln 10.800.000 3.000.000 Badan KB
Penyediaan Peralatan Rumah tangga Padangsidimpuan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 3.000.000 3.200.000 Badan KB
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran 12 Bln Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bln Tersedianya bahan bacaankoran, majalah dan bukuperundang-undangan
12 Bln 22.800.000 23.000.000 Badan KB
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Terpenuhinya Makanan
Minuman PNS 12 Bln Tersedianya makanan danminuman untuk pegawai, rapatdan tamu
12 Bln 125.000.000 150.840.000 Badan KB
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran 12 Bln Terlaksananya KonsultasiLuar Daerah 12 Bln
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
12 Bln 280.000.000 300.000.000 Badan KB
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran 12 Bln Terlaksananya KonsultasiDalam Daerah 12 Bln
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
12 Bln 15.000.000 17.000.000 Badan KB
penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 15.000.000 16.000.000 Badan KB
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Tersedianya Sarana Gedung
Kantor 12 Bln Tersedianya Sarana GedungKantor 12 Bln 8.000.000 10.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Sarana PrasaranaAparatur 333.000.000 235.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 1 Pkt Terpenuhinya Sarana
Perlengkapan Kantor 1 Pkt Terlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantor 1 Pkt 11.000.000 - Badan KB
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 1 Pkt Terpenuhinya Sarana
Peralatan Kantor 1 Pkt Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantor 1 Pkt 50.000.000 - Badan KB
Pengadaan Mebeleur Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 1 Pkt Terpenuhinya Sarana
Mebeleur 1 Pkt Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantor 1 Pkt 20.000.000 - Badan KB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 7 ktr Pemeliharaan Gedung Kantor 7 ktr Terlaksananya perawatan
gedung kantor 7 ktr 45.000.000 20.000.000 Badan KB
Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/Kuantitas
Sarana Pra Sarana 7 unit Pemeliharaan KenderaanDinas/Opers. 7 unit Terlaksananya perawatan
kendaraan dinas / operasional 7 unit 160.000.000 170.000.000 Badan KB
Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Padangsidimpuan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 10.000.000 10.000.000 Badan KB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/Kuantitas
Sarana Pra Sarana 12 Bln Pemeliharaan PeralatanKantor 12 Bln Terlaksananya perawatan
komputer / note book 12 Bln 25.000.000 20.000.000 Badan KB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 12 Bln Pemeliharaan Mebeleur 12 Bln Terlaksananya perawatan
mebeleur 12 Bln 12.000.000 15.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37.500.000 35.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 62 dari 87
SKPD JenisKeg
Tolok Ukur Tolok kur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya Padangsidimpuan Peningkatan Disiplin Aparatur 65 Org Pengadaan Pakaian PNS 65 Org Peningkatan Kesejahteraan
PNS 65 Org 37.500.000 35.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 35.000.000 37.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas Aparatur 12Bln Pendidikan dan Pelatihan 12Bln Meningkatnya SDM Aparatur 12Bln 35.000.000 37.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 88.000.000 98.000.000
Penyusunan Laporan, Capaian Kinerja IktisarRealisasi Kinerja SKPD Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas dan
Kuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Lakip, Renja danTahunan 2 Keg Tersusunnya Laporan
Lakip/Renja/Tahunan 2 Keg 15.000.000 15.000.000 Badan KB
Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas dan
Kuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Prognosis SemesterPertama 2 Keg Tersusunnya Laporan
Prognosis 2 Keg 8.000.000 8.000.000 Badan KB
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Keuangan dan Aset 2 Keg Tersusunnya Laporan
Keuangan dan Aset 2 Keg 15.000.000 15.000.000 Badan KB
Penyusunan Laporan, Rencana Kerja danAnggaran Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas dan
Kuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan RKA APBD danPAPBD 2 Keg Tersusunnya RKA APBD dan
PAPBD 2 Keg 50.000.000 60.000.000 Badan KB
Program Keluarga Berencana 2.395.500.000 1.180.000.000
Pelayanan KIE Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 12Bln Penyebarluasan Informasi
Program KB 12Bln
TerlaksananyaPenyebarluasan InformasiProgram KB melalui MediaMassa dan Mupen KB
12Bln 60.000.000 50.000.000 Badan KB
Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayidan Anak (KHIBA) Padangsidimpuan Meningkatnya Pemahaman
PUS tentang KB 6 Keg Pelatihan PLKB, Toga, Tomadan Todat 6 Keg
Terlaksananya PelatihanProgram KB kepada PLKB,Toga, Toma dan Todat
6 Keg 25.000.000 30.000.000 Badan KB
Pembinaan Keluarga Berencana Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 12Bln Pembinaan KB 12Bln Terlaksananya Pembinaan KB 12Bln 220.000.000 150.000.000 Badan KB
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 1 Pkt Sarana Prasarana Pelayanan
KB 1 Pkt Tersedianya Sarana PrasaranaPelayanan KB 1 Pkt 1.200.000.000 Badan KB
Kegiatan Terpadu TNI Manungggal KB Kesehatan Kota/Kec Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 6 Bln Pelayanan KB melalui
Kegiatan TMKK 6 Bln Terlaksananya Pelayanan KBmelalui Kegiatan TMKK 6 Bln 90.500.000 60.000.000 Badan KB
Kegiatan Terpadu Kesatuan Gerak PKK KBKesehatan Kota/Kec Meningkatnya Pemahaman
PUS tentang KB 3 Bln Pelayanan KB melalui PKK-KB-Kes 3 Bln Terlaksananya Pelayanan KB
melalui Kegiatan PKK-KB-Kes 3 Bln 150.000.000 120.000.000 Badan KB
Kegiatan Terpadu Bulan Bhakti KB IBI Kota/Kec Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 3 Bln Pelayanan KB melalui Bulan
Bhakti KB IBI 3 Bln Terlaksananya Pelayanan KBmelalui Kegiatan Bulan BhaktiKB IBI
3 Bln 55.000.000 60.000.000 Badan KB
Kegiatan Pelayanan Tim KB Keliling (TKBK) Kota/Kec Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 158 Keg Pelayanan KB melalui TKBK 158 Keg Terlaksananya Pelayanan KB
melalui TKBK 158 Keg 170.000.000 150.000.000 Badan KB
Jambore Institusi Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 1 Keg Jambore IMP 1 Keg Terlaksananya Jambore IMP 1 Keg 60.000.000 100.000.000 Badan KB
Penilaian Pelaksanaan Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 6 Keg Penilaian Pelaksanaa Program
KB 6 Keg Terlaksananya PenilaianPelaksanaa Program KB 6 Keg 50.000.000 52.000.000 Badan KB
Kegiatan Terpadu KB Kes Bhayangkara Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 1 Keg Pelayanan KB melalui
Bhayangkara 1 Keg Terlaksananya Pelayanan KBmelalui Bhayangkara 1 Keg 60.000.000 50.000.000 Badan KB
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 63 dari 87
SKPD JenisKeg
Tolok Ukur Tolok kur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Hari Keluarga Nasional (Harganas) Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB Keg Kegiatan Harganas Keg Terlaksananya Kegiatan
Harganas Keg 80.000.000 150.000.000 Badan KB
Orientasi peningkatan jaringan informasiprogram KB bagi Tokoh Agama, TokohMasyarakat, dan Tokoh Adat
Padangsidimpuan 6 Keg 6 Keg 6 Keg 75.000.000 100.000.000 Badan KB
Kegiatan Koalisi untuk Indonesia Kependudukan Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 6 Keg Kegiatan Koalisi
Kependudukan 6 Keg Terlaksananya KegiatanKoalisi Kependudukan 6 Keg 20.000.000 23.000.000 Badan KB
Kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) Padangsidimpuan Meningkatnya Pemahaman
PUS tentang KB 6 Keg Kegiatan PPPKS 6 Keg Terlaksananya Kegiatan PPKS 6 Keg 80.000.000 85.000.000 Badan KB
Program Pelayanan Kontrasepsi 326.200.000 543.000.000
Pelayanan Konseling KB Kecamatan Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 12Bln Tenaga Pernghubung KB di
Desa/Kel. 12Bln Tersedianya TenagaPernghubung KB diDesa/Kelurahan
12Bln 50.000.000 53.000.000 Badan KB
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Kecamatan Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 12Bln Pelayanan KB di Klinik-klinik
KB 12Bln Terlaksananya Pelayanan KBdi Klinik-klinik KB 12Bln 61.200.000 70.000.000 Badan KB
Pengadaan Kontrasepsi dan Obat Side Effeck Padangsidimpuan Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 1 Keg Alat Kontrasepsi dan Obat
Side Effeck 1 Keg Tersedianya Alat Kontrasepsidan Obat Side Effeck 1 Keg 100.000.000 300.000.000 Badan KB
Pelayanan KB Medis Operasi (MOP/MOW) Kota/Kec Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 1 Keg Pelayanan Kontap 1 Keg Terlaksananya Pelayanan
Kontap 1 Keg 90.000.000 100.000.000 Badan KB
Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 1 Keg Pelatihan RR bagi Petugas
Klinik KB 1 Keg Terlaksananya Pelatihan RRbagi Petugas Klinik KB 1 Keg 25.000.000 20.000.000 Badan KB
Program Pembinaan Peran Serta MasyarakatDalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1.205.800.000 961.300.000
Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Padangsidimpuan1
PPKBD 175.000.000 Badan KB
Koordinasi Pengelolaan Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 12Bln Rapat Konsultasi Program KB 12Bln
Terlaksananya RaPATKonsultasi Program KB setiapbulannya
12Bln 160.000.000 120.000.000 Badan KB
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Kota/Kec Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 12Bln Pemutakhiran Data Keluarga 12Bln Terlaksananya Pemutakhiran
Data Keluarga 12Bln 60.000.000 70.000.000 Badan KB
Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(Kelompok UPPKS) Kecamatan Meningkatnya Pel.
KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 18 Keg Pelatihan Kelompok UPPKS 18 Keg Terlaksananya PelatihanKelompok UPPKS 18 Keg 85.000.000 90.000.000 Badan KB
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 1 Keg Rapat Kerja Daerah Program
KB 1 Keg Terlaksananya Rapat KerjaDaerah Program KB 1 Keg 50.000.000 40.000.000 Badan KB
Rapat Koordinasi Program KB (Rakoor ) TingkatKecamatan Kecamatan Meningkatnya Pel.
KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 6 Keg Rakoor KB Tk. Kecamatan 6 Keg Terlaksananya Rakoor KB Tk.Kecamatan 6 Keg 150.000.000 110.000.000 Badan KB
oreintasi pendataan/ pemuktahiran DataKeluaraga Kecamatan 6 Keg 6 Keg 6 Keg 15.000.000 15.500.000 Badan KB
orperasional pendataan/ pemuktahiran DataKeluaraga Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 190.000.000 200.000.000 Badan KB
Expose hasill pendataan/ pemuktahiran DataKeluaraga Kecamatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 70.000.000 75.000.000 Badan KB
Bantuan ALADIN dan Listrik Kencana bagiRumah Keluarga Pra Sejahtera Kecamatan Meningkatnya Pel.
KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 2 Keg Pembangunan Aladin/ListrikKencana 2 Keg Terlaksananya Pembangunan
Aladin/Listrik Kencana 2 Keg 240.000.000 230.000.000 Badan KB
Operasional Petugas BP-4 Kecamatan Tersedianya Data Perkawinandari KUA 12bln Pembangunan Aladin/Listrik
Kencana 12bln Terlaksananya PembangunanAladin/Listrik Kencana 12bln 10.800.000 10.800.000 Badan KB
Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi DanAnak Melalui Kegiatan Kelompok Masyarakat 165.500.000 210.000.000
Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anakmelalui kelompok kegiatan dimasyarakat Kota/Kec
Meningkatnya PemahamMasyarakat tentang KesehatanIbu, Bayi dan Anak
6 Keg Penyuluhan Kesehatan IbunBayi dan Anak 6 Keg Terlaksananya Penyuluhan
Kesehatan Ibun Bayi dan Anak 6 Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 64 dari 87
SKPD JenisKeg
Tolok Ukur Tolok kur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Kota/Kec Meningkatnya PemahamanMasyarakat tentang UU Nomor32 Tahun 2002
15 Keg Penyuluhan UU Nomor 32Tahun 2004 15 Keg Terlaksananya Penyuluhan UU
Nomor 32 Tahun 2004 15 Keg 90.000.000 100.000.000 Badan KB
Kegiatan Komisi Perlindungan Anak IndonesiaDaerah (KPAID) Padangsidimpuan Pembentukan KPAID Kota
Padangsidimpuan 1 Keg Wadah KPAID 1 Keg Tersedianya Wadah KPAID 1 Keg 15.500.000 50.000.000 Badan KB
Program Pengembangan Pusat PelayananInformasi Dan Konseling KRR 60.000.000 50.000.000
Pendirian Pusat Pelayanan Informasi danKonseling KRR Kota/Kec 6 Keg 6 Keg 6 Keg 60.000.000 50.000.000 Badan KB
Program Penyiapan Tenaga PendampingKelompok Bina Keluarga 75.000.000 80.000.000
Pelatihan tenaga pendamping kelompok BinaKeluarga di Kecamatan 75.000.000 80.000.000 Badan KB
Program Peningkatan PenanggulanganNarkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 65.000.000 75.000.000
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMStermasuk HIV/AIDS Kota/Kec
Meningkatnya PengetahuanRemaja akan bahaya Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
1260OB
Penyuluhan Narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS
1260OB
Terlaksananya PenyuluhanNarkoba, PMS termasukHIV/AIDS
1260 OB 60.000.000 75.000.000 Badan KB
Program Pengembangan Model OperasionalBKB-Posyandu-PADU 55.000.000 0
Pengkajian Pengembangan Model OperasionalBKB-Posyandu-PAUD Padangsidimpuan Peningkatan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak 1 Keg Pengembangan BKB,Posyandu, PADU 1 Keg Terlaksananya Pengembangan
BKB, Posyandu, PADU 1 Keg 55.000.000 Badan KB
3.659.100.000 1.302.000.000 Program Peningkatan Sarana PrasaranaAparatur 1.500.000.000 20.000.000
Pembangunan Aula (Ruang Rapat) GedungKantor Padangsidimpuan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 200.000.000 - Badan KB
Pembangunan Dek Pengaman/PenimbunanHalapan Depan dan Pembuatan Parit GedungKantor
Padangsidimpuan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 300.000.000 - Badan KB
Pembangunan Pagar dan Taman Gedung Kantor Padangsidimpuan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 500.000.000 - Badan KB
Pengaspalan (Lapen) Halaman Gedung Kantor Padangsidimpuan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 300.000.000 Badan KB
Pembangunan Garasi Mobil Moyan KB, MupenKB dan Mobil Pengangkut Akseptor KB Padangsidimpuan 1 Kntr 1 Kntr 1 Kntr 200.000.000 20.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.500.000 35.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu(Batik KB) Padangsidimpuan 65 org 65 org 65 org 32.500.000 35.000.000 Badan KB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia 25.000.000 25.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Padangsidimpuan 12Bln 12Bln 12Bln 25.000.000 25.000.000 Badan KB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 200.000.000 165.000.000
Orientasi Pengelola KIE KRR Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20.000.000 30.000.000 Badan KB
Orientasi Petugas KIE KRR Padangsidimpuan 2 Keg 2 Keg 2 Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB
Orientasi Program KRR bagi Mitra Kerja (LintasSektor, LSM, Kelompok Remaja, OrganisasiPemuda, Organisasi Keagamaan dll)
Padangsidimpuan 3 Keg 3 Keg 3 Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 65 dari 87
SKPD JenisKeg
Tolok Ukur Tolok kur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Study Banding Program KRR Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 50.000.000 - Badan KB
Rapat Koordinasi Program KRR Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 10.000.000 15.000.000 Badan KB
Advokasi KIE tentang Kesehatan ReproduksiRemaja (KRR) Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB
Program Pelayanan Kontrasepsi 75.000.000 140.000.000
Pup Smeer Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 25.000.000 50.000.000 Badan KB
Komplikasi/Pencabutan Implant dan IUD Padangsidimpuan 1 bln 1 bln 1 bln 20.000.000 50.000.000 Badan KB
Penyimpanan, pemeliharaan dan pengirimanalokon Padangsidimpuan 12bln 12bln 12bln 10.000.000 20.000.000 Badan KB
Pertemuan Koordinasi, Pembentukan Tim danPengembangan JKK di Tk. Kota Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20.000.000 20.000.000 Badan KB
Program Pembinaan Peran Serta MasyarakatDalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 610.100.000 367.000.000
Operasional Kader PPKBD/Sub PPKBD Kecamatan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 6 Bln Operasional Kader
PPKBD/Sub PPKBD 6 Bln Tersedianya OperasionalKader PPKBD/Sub PPKBD 6 Bln 136.200.000 231.000.000 Badan KB
Review Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 1 Keg Evaluasinya Program KB
semester I 1 Keg Terevaluasinya Program KBsemester Pertama 1 Keg Badan KB
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 1 Keg Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga 1 Keg Terlaksananya PemberdayaanEkonomi Keluarga 1 Keg 25.000.000 50.000.000 Badan KB
Rapat Pengendalian Proyek (Rayek) Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 4 Keg Rakon dan Rayek setiap
bulannya 4 Keg Terlaksananya Rakon danRayek setiap bulannya 4 Keg Badan KB
Pengadaan Pakaian Kader KB
12.1. Pengadaan Pakaian Kader PPKBD Kecamatan Meningkatnya KesejahteraanPPKBD 79 Pengadaan Pakaian Kader KB 79 Meningkatnya Kesejahteraan
PPKBD 79 Badan KB
12.2. Pengadaan Pakaian Kader Sub PPKBD Kecamatan Meningkatnya KesejahteraanSub PPKBD 227 Pengadaan Pakaian Kader KB 227 Meningkatnya Kesejahteraan
Sub PPKBD 227 Badan KB
12.3. Pengadaan Pakaian Kader Bina KeluargaBalita (BKB) Kecamatan Meningkatnya Kesejahteraan
BKB 220 Pengadaan Pakaian Kader KB 220 Meningkatnya KesejahteraanBKB 220 Badan KB
Orientasi Program KB bagi Kader PPKBD/SubPPKBD Kecamatan Meningkatnya Pel.
KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 4 Keg Orientasi bagi KaderPPKBD/Sub PPKBD 4 Keg Terlaksananya Oriantasi bagi
Kader PPKBD/Sub PPKBD 4 Keg 60.000.000 6.000.000 Badan KB
Review Program KB Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 15.000.000 30.000.000 Badan KB
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 25.000.000 50.000.000 Badan KB
Padangsidimpuan1 SubPPK
BD 272.400.000 Badan KB
Pengadaan Baju Kader Kelompok MasyarakatPeduli KB Padangsidimpuan Padangsidimpuan
1PPKBD 19.750.000 Badan KB
1 SubPPKBD 56.750.000 Badan KB
Program Penyiapan Tenaga PendampingKelompok Bina Keluarga 400.000.000 300.000.000
Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Kota/Kec Meningkatnya KapasitasTumbuh Kembang Anak 6 Keg Pelatihan bagi Kader BKB 6 Keg Terlaksananya Pelatihan bagi
Kader BKB 6 Keg 120.000.000 150.000.000 Badan KB
Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Kota/Kec Meningkatnya KapasitasTumbuh Kembang Anak 6 Keg Pelatihan bagi Kader BKR 6 Keg Terlaksananya Pelatihan bagi
Kader BKR 6 Keg Badan KB
Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Kota/Kec Meningkatnya KapasitasTumbuh Kembang Anak 6 Keg Pelatihan bagi Kader BKL 6 Keg Terlaksananya Pelatihan bagi
Kader BKL 6 Keg Badan KB
Operasional Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Kec 12 Keg 12 Keg 12 Keg 280.000.000 150.000.000 Badan KB
Program Pengembangan Pusat PelayananInformasi Dan Konseling KRR 88.000.000 190.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 66 dari 87
SKPD JenisKeg
Tolok Ukur Tolok kur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Saka Kencana Kota/Kec Informasi KRR kepada GenerasiMuda 6 Keg Kegiatan Saka Kencana bagi
Pramuka 6 Keg Terlaksananya Kegiatan SakaKencana bagi Pramuka 6 Keg 36.000.000 120.000.000 Badan KB
Orientasi Petugas PIK KRR Bagi Pengelola,Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya Kota/Kec 2 Keg 2 Keg 2 Keg 40.000.000 60.000.000 Badan KB
Dukungan Dana Operasional PIK KRR Kecamatan 6 Bln 6 Bln 6 Bln 12.000.000 10.000.000 Badan KB
Program Pengembangan Bahan InformasiTentang Pengasuhan dan Pembinaan TumbuhKembang Anak
10.000.000 60.000.000
Pengumpulan bahan informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh KembangAnak
Padangsidimpuan 6 Keg 6 Keg 6 Keg 10.000.000 60.000.000 Badan KB
Program Keluarga Berencana 30.000.000 20.000.000
Peningkatan Perlindungan Hak ReproduksiRemaja Padangsidimpuan Meningkatnya Pemahaman
PUS tentang KB 6 Keg Pelatihan PIK KRR 6 Keg Terlaksananya Pelatihan PIKKRR 6 Keg 30.000.000 20.000.000 Badan KB
Program pengembangan model operasionalBKB-Posyandu-PADU 688.500.000
Operasional Kader Kelompok Bina KeluargaBalita (BKB) Padangsidimpuan 1 keg 1 keg. 486.000.000 Badan KB
Pengadaan Baju Kader Kelompok Bina KeluargaBalita (BKB) Padangsidimpuan 1 keg 1 keg. 202.500.000 Badan KB
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 67 dari 87
Keteangan
1/2/3
16
P1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Keterangan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 68 dari 87
Keteangan
1/2/3
16
Keterangan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 69 dari 87
Keteangan
1/2/3
16
Keterangan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 70 dari 87
Keteangan
1/2/3
16
Keterangan
P2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 71 dari 87
Keteangan
1/2/3
16
Keterangan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 72 dari 87
Keteangan
1/2/3
16
Keterangan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 73 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
01 URUSAN WAJIB
01 13 BIDANG SOSIAL16.202.612.750 17.166.533.875
3.517.538.750 2.953.663.875P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
TerwujudnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatkanpenyediaanjasa suratmenyurat
PelayananAdministrasiPerkantoran yangsemakin baik
629.038.750 645.041.750
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan 1 Thn Terwujudnya pengadaanJasa Surat Menyurat 1 Thn Tersedianya Jasa Surat
Menyurat 1 Thn 20.000.000 18.000.000 Dinas SosialNaker
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Padangsidimpuan 1 Thn
Meningkatkan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 ThnTersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 Thn 19.000.000 18.000.000 Dinas SosialNaker
Penyediaan jasa kebersihan kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 95.000.000 90.000.000 Dinas SosialNaker
Penyediaan ATK Padangsidimpuan 1 Thn Tersedianya ATK 1 Thn Tersedianya ATK 1 Thn 85.000.000 83.000.000 Dinas SosialNaker
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Padangsidimpuan 1 Thn
Terseduanya BarangCetakan dan Penggandaanurusan dinas
1 ThnTerseduanya BarangCetakan dan Penggandaanurusan dinas
1 Thn 42.991.250 45.994.250 Dinas SosialNaker
Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 7.000.000 7.500.000 Dinas Sosial
Naker
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan 1 Thn Peningkatan KesejahteraanPegawai 1 Thn Peningkatan Kesejahteraan
Peg. 1 Thn 105.320.000 115.320.000 Dinas SosialNaker
Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Dalam dan LuarDaerah 1 Thn terlaksananya rapat dan
konsultasi ke luar daerah 1 Thn terlaksananya rapat dankonsultasi ke luar daerah 1 Thn 170.000.000 180.000.000 Dinas Sosial
Naker
Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Dalam dan LuarDaerah 1 Thn terlaksananya rapat dan
konsultasi ke luar daerah 1 Thn terlaksananya rapat dankonsultasi ke luar daerah 1 Thn 6.000.000 5.500.000 Dinas Sosial
Naker
Penyediaan Jasa keamanan kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 51.000.000 52.000.000 Dinas SosialNaker
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan 1 Thn Tersedianya PeralatanRumah Tangga 1 Thn Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 1 Thn 12.227.500 13.227.500 Dinas SosialNaker
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturanperundang-undangan Padangsidimpuan 1 Thn
Tersedianya Bahan bacaandan Peraturan perundang-undangan
1 ThnPenyediaan Bahan bacaandan Peraturan perundang-undangan
1 Thn 15.500.000 16.500.000 Dinas SosialNaker
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
AdanyaPeningkatanSarana danprasarana aparatur
Meningkatkankualitas dankuantitassarana danprasaranaaparatur
540.000.000 554.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Padangsidimpuan Tersedianya Tempat Parkir 150.000.000 155.000.000 Dinas SosialNaker
Pengadaan kenderaan dinas/operasional Padangsidimpuan Tersedianya Kenderaandinas 2 Unit Tersedianya Kenderaan
dinas 2 Unit 75.000.000 74.000.000 Dinas SosialNaker
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Sosial Lembar : 74 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target1 7 9 11
Pengadaan Peralatan gedung kantor Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanGedung 1 Thn Tersedianya Peralatan
Gedung 1 Thn 60.000.000 65.000.000 Dinas SosialNaker
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Padangsidimpuan Tersedianya PerlengkapanGedung 1 Thn Tersedianya Perlengkapan
Gedung 1 Thn 197.000.000 200.000.000 Dinas SosialNaker
pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas operasional Padangsidimpuan
Meningkatnyapemeliharaan kenderaandinas
1 Thn Meningkatnya pemeliharaankenderaan dinas 1 Thn 48.000.000 50.000.000 Dinas Sosial
Naker
pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor Padangsidimpuan
Meningkatnyapemeliharaan peralatangedung
Meningkatnya pemeliharaanperalatan gedung 10.000.000 10.000.000 Dinas Sosial
Naker
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
AdanyaPeningkatankapasitas sumberdaya aparatur
MeningkatkankualitasSumber DayaAparatur
Meningkatnya kualitassumber daya aparatur
140.000.000 150.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam dan LuarDaerah
Pendidikan dan Pelatihanformal Aparatur
Pendidikan dan Pelatihanformal Aparatur 140.000.000 150.000.000 Dinas Sosial
Naker
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000 25.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaMeningkatnyaKesejahteraan Peg. Padangsidimpuan Pengadaan Pakaian dinas
beserta perlengkapannya 24.000.000 25.000.000 Dinas SosialNaker
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KenerjaKeuangan
adanyapeningkatanpenyusunanlaporan capaiankinerja danrealisasi keuanganSKPD
Peningkatansistempelaporancapaian kinerjakeuangan
Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja keuangan
15.000.000 18.000.000
Penyusunan laporan capaian Kinerja &Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Padangsidimpuan
1717
Dokumen
Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja keuangan SKPD
17
Dokumen Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang valid
17
Dokumen 15.000.000 18.000.000 Dinas Sosial
Naker
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunikasi Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya
Terwujudnyapenanganan
masalahpenyandang
masalahkesejahteraan danperlindungan sosial
Pelayanan danperlindungan
sosial bagi fakirmiskin
Tertanganinyamasalah PMKS
6 Kec 6 Kec 380.000.000 325.000.000
Pelatihan Keterampilan dan PembentukanKelompok Usaha Bersama bagi keluargaMiskin
Padangsidimpuan
TerbentuknyaKelompok UsahaBersama keluargamiskin
60 KKTerbentuknya KelompokUsaha Bersama keluargamiskin
60 KK 60 KK 300.000.000 250.000.000 Dinas SosialNaker
Pembinaan Sosial bagi Anak Gelandangandan Pengemis Padangsidimpuan
Terbinanya AnakGelandangan danPengemis
50 org50
org 50 org 80.000.000 75.000.000 Dinas SosialNaker
Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Terwujudnyapelayanan dan
rehabilitasi sosial
Melaksanakanbimbingan dan
fasilitasipenyandang
masalah kessosdan
perlindungansosial
Meningkatkanpelayanan bagipenyandang masalahPMKS
844.500.000 632.000.000
Pelayanan Sosial untuk Anak SD danMenengah Keluarga Kurang mampu Padangsidimpuan
Pakaian dan PeralatanSekolah
10200rg
Pakaian dan PeralatanSekolah
10200rg 1020
0rg 600.000.000 580.000.000Dinas Sosial
Naker
Pemulangan orang-orang terlantar ke daerahasal Padangsidimpuan 4.500.000 4.000.000
Dinas SosialNaker
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Sosial Lembar : 75 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target1 7 9 11
Pelayanan sosial dan pengobatan gratis bagilanjut usia Padangsidimpuan 190.000.000
Dinas SosialNaker
Pembinaan dan pelatihan bagi anggotaIPSM,TAGANA, TKSK dan Karang Taruna 50.000.000 48.000.000
Dinas SosialNaker
Program Pemberdayaan KelembagaanKessos 350.000.000 357.000.000
Pembinaan terhadap Kelompok KegiatanKeagamaan Padangsidimpuan
Terbinanya kelompokkeagamaan
100org
Terbinanya kelompokkeagamaan
100org 100 org 350.000.000 357.000.000
Dinas SosialNaker
Program Pembinaan Panti Asuhan/PantiJompo
PeningkatanKesejahteraanPenghuni PantiAsuhan
595.000.000 247.622.125
Pelayanan Sosial untuk Penghuni PantiJompo Padangsidimpuan
PeningkatanKesejahteraanPenghuni Panti Jompo
70 org Peningkatan KesejahteraanPenghuni Panti Jompo
70org 70 org 57.000.000 47.622.125
Dinas SosialNaker
Pendidikan dan Pelatihan Bagi PenghuniPanti Asuhan Bidang Tata Boga Padangsidimpuan 78.000.000
Dinas SosialNaker
Pendidikan dan Pelatihan Bagi PenghuniPanti Asuhan Bidang Elektronik Padangsidimpuan 92.000.000
Dinas SosialNaker
Pengobatan Gratis Bagi Penghuni PantiJompo dan Panti Asuhan Padangsidimpuan 158.000.000
Dinas SosialNaker
Pelayan Sosial untuk Penghuni Panti Asuhan PadangsidimpuanPeningkatanKesejahteraanPenghuni Panti Asuhan
150org
Peningkatan KesejahteraanPenghuni Panti Asuhan
150org 150 org 210.000.000 200.000.000
Dinas SosialNaker
7.304.174.000 7.458.370.000 P2
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
AdanyaPeningkatanSarana danprasarana aparatur
Meningkatkankualitas dankuantitassarana danprasaranaaparatur
45.000.000 50.000.000
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Padangsidimpuan Meningkatnyapemeliharaan gedung 1 Thn Meningkatnya pemeliharaan
gedung 1 Thn 45.000.000 50.000.000 Dinas SosialNaker
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KenerjaKeuangan
adanyapeningkatanpenyusunanlaporan capaiankinerja danrealisasi keuanganSKPD
Peningkatansistempelaporancapaian kinerjakeuangan
Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja keuangan
8.900.000 9.500.000
Pelaporan Capaian Kenerja Keuangan Padangsidimpuan
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Padangsidimpuan Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
1
set Tersedianya laporankeuangan akhir tahun
1
set 8.900.000 9.500.000 Dinas SosialNaker
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunikasi Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya
1.330.000.000 1.430.000.000
Razia PSK Padangsidimpuan
Terbinanya PSK
2 keg2
keg 2 keg 60.000.000 65.000.000 Dinas SosialNaker
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Sosial Lembar : 76 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target1 7 9 11
Pembangunan Panti Sosial Padangsidimpuan
Tertampungnya PMKS
1 unit1
unit 1 unit 400.000.000 450.000.000 Dinas SosialNaker
Khitanan Massal PadangsidimpuanTerlaksananya sunatrasul
300Orang
Terlaksananya khitananbagi penyandang masalahPMKS
300Orang
Terlaksananya khitananbagi penyandang masalahPMKS
300Orang 70.000.000 65.000.000
Dinas SosialNaker
Gerakan Pembangunan Kampung PadangsidimpuanMeningkatnyaKesejahteraanMasyarakat Desa
4 desaMeningkatnyaKesejahteraan MasyarakatDesa
4 desa 4 desa 800.000.000 850.000.000 Dinas SosialNaker
Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial 5.236.274.000 5.283.870.000
Pelayanan Sosial bagi orang terlantar Padangsidimpuan
Terpulangkannya orangterlantar ke DaerahAsal
Terpulangkannya orangterlantar ke Daerah Asal 6.000.000 7.000.000
Dinas SosialNaker
Pembinaan bagi Anggota Karang Taruna Padangsidimpuan
Terbinanya AnggotaKarang Taruna 150
orgTerbinanya Anggota KarangTaruna
150
org 150 org 132.000.000 160.000.000
Dinas SosialNaker
Pengadaan Saranan Prasarana PenangananKorban Bencana Padangsidimpuan
Terpenuhinya saranadan Prasaranabencana
4.681.870.000 4.681.870.000 Dinas SosialNaker
Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Padangsidimpuan Terbinanya TarunaSiaga Bencana 1 keg Terbinanya Taruna Siaga
Bencana 1 keg 1 keg 35.000.000 40.000.000 Dinas SosialNaker
Pembinaan bagi Ikatan Pekerja SosialMasyarakat ( IPSM ) Padangsidimpuan Terbinanya Anggota
Pekerja IPSM 50 org Terbinanya Anggota PekerjaIPSM 50 org 50 org 50.000.000 55.000.000 Dinas Sosial
Naker
Pelatihan Keterampilan Berusaha BagiKeluarga Miskin Padangsidimpuan
MeningkatnyaKeterampilan BerusahaKeluarga Miskin
60KK 60KK 60KK 296.404.000 300.000.000 Dinas SosialNaker
Pembinaan Bagi Tenaga KesejahteraanSosial Masyarakat (TKSK) Padangsidimpuan Terbinanya Anggota
TKSK 1 keg Terbinanya Anggota TKSK 1 keg 1 keg 35.000.000 40.000.000 Dinas SosialNaker
Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan sosial 19.000.000 20.000.000
Pengadaan Beras untuk Jompo ( LanjutUsia) Padangsidimpuan Terlaksananya bantuan
beras1000
kgTerlaksananya bantuanberas
1000kg
1000kg 19.000.000 20.000.000 Dinas Sosial
Naker
Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial 665.000.000 665.000.000
Pengadaan Alat-alat untuk Keagamaan PadangsidimpuanTerlaksananyaPengadaan Peralatankeagamaan
4 paket Terlaksananya PengadaanPeralatan keagamaan 4 paket 4 paket 65.000.000 65.000.000 Dinas Sosial
Naker
Pengadaan sarana dan prasaranaperibadatan (Pengadaan Mobil Jenazah) Padangsidimpuan Peningkatan sarana
peribadatan 2 unit Peningkatan saranaperibadatan 2 unit 2 unit 600.000.000 600.000.000 Dinas Sosial
Naker
2.880.900.000 2.754.500.000 P1
1 13 01 01 Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran 629.800.000 685.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya Jasa Surat
Menyurat 1 Thn Terpenuhinya Jasa SuratMenyurat 1 Thn 1.500.000 2.000.000 BPBD
Pelayanan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Airdan Listrik Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran
1 ThnTersedianya JasaKomunikasi ,sumberdayaAir dan Listrik
1 ThnTerpenuhinya JasaKomunikasi ,sumberdayaAir dan Listrik
1 Thn 17.000.000 20.000.000 BPBD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Sosial Lembar : 77 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target1 7 9 11
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinankenderaan dinas operasional 1 Thn 1 Thn 1 Thn 8.000.000 10.000.000 BPBD
Penyediaan jasa kebersihan kantor Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya jasa
kebersihan kantor 1 Thn Terpenuhinya jasakebersihan kantor 1 Thn 40.000.000 41.500.000 BPBD
Penyediaan alat tulis kantor Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya alat tulis
kantor 1 Thn Terpenuhinya alat tuliskantor 1 Thn 40.000.000 41.500.000 BPBD
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan 1 Thn Terpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn 17.500.000 17.500.000 BPBD
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran
1 ThnTersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
1 ThnTerpenuhinya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
1 Thn 5.000.000 10.000.000 BPBD
Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 1 Thn Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor 1 Thn 75.000.000 80.000.000 BPBD
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Thn 1 Thn 1 Thn 35.000.000 40.000.000 BPBD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn
Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
1 ThnTerpenuhinya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
1 Thn 5.000.000 5.000.000 BPBD
Penyediaan makanan dan minuman Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya makanan dan
minuman 1 Thn Terpenuhinya makanan danminuman 1 Thn 55.000.000 60.000.000 BPBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar derah Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar derah 1 Thn Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar derah 1 Thn 200.000.000 220.000.000 BPBD
Penyediaan Jasa keamanan Kantor Padangsidimpuan
Meningkatnyakeamanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya Jasa
keamanan Kantor 1 Thn Terpenuhinya Jasakeamanan Kantor 1 Thn 40.800.000 50.000.000 BPBD
Penyediaan Jasa administrasi Perkantoran Padangsidimpuan
MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya Jasa
administrasi Perkantoran 1 Thn Terpenuhinya Jasaadministrasi Perkantoran 1 Thn 90.000.000 88.000.000 BPBD
Program Peningkatan sarana danPrasarana aparatur 207.500.000 193.000.000
Pengadaan Kenderaan dinas operasional Padangsidimpuan 3 unit 3 unit 45.000.000 BPBD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn 2 unit 2 unit 12.500.000 13.000.000 BPBD
Pengadaan peralatan gedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 42.000.000 45.000.000 BPBD
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Padangsidimpuan 1 ThnPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 ThnTerpenuhinya Pemeliharaanrutin/ berkala kendaraandinas/ operasional
1 Thn 60.000.000 80.000.000 BPBD
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas operasional Padangsidimpuan 1 Thn
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 ThnTerpenuhinya Pemeliharaanrutin/ berkala kendaraandinas/ operasional
2 unit 42.000.000 45.000.000 BPBD
Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapangedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapangedung kantor
1 Thn
Terpenuhinya Pemeliharaanrutin/ berkalaPerlengkapan gedungkantor
1 buah 6.000.000 10.000.000 BPBD
Program Peningkatan Kapasitas sumberDaya Aparatur 210.000.000 110.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal PadangsidimpuanTersedianya biayabintek 1 Thn Terlaksananya bintek bagi
PNS 1 Thn Meningkatnya SDM pegawai 20 org 100.000.000 110.000.000 BPBD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Sosial Lembar : 78 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target1 7 9 11
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 110.000.000 BPBD
Program Pencegahan dini danpenanggulangan korban bencana alam 1.833.600.000 1.766.000.000
Pemantauan dan Penyebarluasan InformasiPotensi Bencana Alam Padangsidimpuan 1 Thn 50
sekolah50
sekolah 50.000.000 60.000.000 BPBD
Kegiatan Bulan Pengurangan ResikoBencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 kali 22.600.000 24.000.000 BPBD
Peningkatan Kesiapsiagaan danPenanggulangan Korban Bencana Padangsidimpuan 1 Thn 60 org 60 org 850.000.000 900.000.000 BPBD
Pengadaan sarana Prasaran EvakuasiPenduduk Terhadap ancaman bencana alam Padangsidimpuan 1 Thn 65.000.000 100.000.000 BPBD
Pelatihan pencegahan dan PenanggulanganBencana alam Padangsidimpuan 1 Thn 4 keg 4 keg 320.000.000 318.000.000 BPBD
Penyusunan norma,standar prosedur danmanual pencegahan dan penanggulanganbencana
Padangsidimpuan 1 Thn 1 SOP 1 SOP 16.000.000 15.000.000 BPBD
Pembuatan peta rawan bencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 Peta 1 Peta 215.000.000 BPBD
Pembentukan desa siaga bencana Padangsidimpuan 1 Thn 25Desa
25Desa 240.000.000 300.000.000 BPBD
Kemitraan dalam penanggulangan bencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 keg 1 keg 30.000.000 19.000.000 BPBD
Rapat Koordinasi penanggulangan bencantingkat kota Padangsidimpuan 1 Thn 2 keg 2 keg 25.000.000 30.000.000 BPBD
2.500.000.000 4.000.000.000 P2
Program Peningkatan sarana danPrasarana aparatur 2.629.750.000 4.167.250.000
Pengadaan meubelair Padangsidimpuan Pengadaan meubelair Terpenuhinya Pengadaanmeubelair 12 unit 80.000.000 120.000.000 BPBD
Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatangedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedungkantor
1 ThnTerpenuhinya Pemeliharaanrutin/ berkala Peralatangedung kantor
1 Thn 4.500.000 4.500.000 BPBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37.500.000 45.000.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PadangsidimpuanPeningkatan disiplinaparatur 1 Thn Pakaian Kerja Lapangan 1 Thn Tersedianya Pakaian Kerja
Lapangan 50 org 37.500.000 45.000.000 BPBD
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dankeuangan
10.000.000 10.000.000
Penyusunan Pelaporan Kinerja PadangsidimpuanPeningkatan kualitasdan kuantitaspelaporan
1 Thn Tersedianya laporankinerja 1 Thn 10 buku 5.000.000 5.000.000 BPBD
Penyusunan Laporan Keuangan PadangsidimpuanPeningkatan kualitasdan kuantitaspelaporan
1 Thn Tersedianya laporankeuangan 1 Thn 10 buku 5.000.000 5.000.000 BPBD
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Thn 20.000.000 20.000.000
Koordinasi Penanggulangan danPenyelesaian Bencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 kali 20.000.000 20.000.000 BPBD
Program Perencanaan Pembagunan DaerahRawan Bencana 20.000.000 30.000.000
Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 kali 20.000.000 30.000.000 BPBD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Sosial Lembar : 79 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target1 7 9 11
Program Pencegahan dini danpenanggulangan korban bencana alam 2.500.000.000 4.000.000.000
Pengadaan Mobil Dinas Operasional
Pengadaan Mobil Operasional Rescue 1 unit 1 unit 1 unit 500.000.000 500.000.000BPBD
Pengadaan Mobil Dapur Umum 1 unit 1 unit 1 unit 1.000.000.000 1.000.000.000BPBD
Pengadaan Mobil Sanitasi 1 unit 1 unit 1 unit 1.000.000.000 1.000.000.000BPBD
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Pengadaan Gedung Kantor 1.500.000.000BPBD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Sosial Lembar : 80 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
01 14 BIDANG TENAGA KERJA 3.973.783.375 4.048.879.900
2.199.907.000 2.241.379.900 P1
Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja
Meningkatkan database
ketenagakerjaan
Meningkatnya database pencari kerja
Adanya data baseketenagakerjaandaerah
1.576.023.500 1.638.379.900
Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Elektronik
UPTD BLKPendidikan danpelatihan keterampilan
3 paketPendidikan danpelatihanketerampilan
3 paket 386.013.700 400.000.000Dinas Sosial
Naker
Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Menjahit
UPTD BLK 3 paket 3 paket 286.013.700 300.000.000Dinas Sosial
Naker
Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Tata Rias
UPTD BLK 3 paket 3 paket 285.616.200 300.000.000Dinas Sosial
Naker
Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Bordir Sulam
UPTD BLK 1 paket 1 paket 250.000.000 270.000.000Dinas Sosial
Naker
Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Tata Boga
3 paket 3 paket 368.379.900 368.379.900Dinas Sosial
Naker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Tersedianyainformasi bursatenaga kerjadenganpermintaan pasaryang siap pakai
Melaksanakan danmengikutipelatihan bagi parapencari kerja
Tercapainyakerjasama pendidikandan pelatihan anatarpencari kerja dandunia usaha
129.966.500 116.000.000
Penyebarluasan Informasi Bursa TenagaKerja
PadangsidimpuanTersedianya InformasiBursa Tenaga Kerja
6 kec
Pencari kerjamenerimainformasi bursatenaga kerja
6 kec 14.966.500 16.000.000Dinas Sosial
Naker
Sosialisasi Prosedurpenempatan,perlindungan dan peluangkerja TKI ke Luar Negeri
Padangsidimpuan 105.000.000 100.000.000Dinas Sosial
Naker
Penyusunan Informasi Bursa Kerja Padangsidimpuan 6 kec 6 kec 10.000.000Dinas Sosial
Naker
Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan
Terwujudnyahubungan kerjayang harmonis,selaras antarapengusaha danpekerja
Meningkatkanpengawasanketenagakerjaanthdp tenagakerja/buruh
TercapainyaPenegakan Hukum,Keselamatan danKesehatan Kerja
493.917.000 487.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Tenaga Kerja Lembar : 81 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PadangsidimpuanTerbinanya perusahaandan tenagakerja (buruh)
104perusah
aan
Terbinanyaperusahaan dantenagakerja(buruh)
104perusah
aan 75.000.000 80.000.000
Dinas SosialNaker
Penyusunan Upah Minimum KotaP.Sidimpuan
PadangsidimpuanTerwujudnya PenetapanUpah Minimum Daerah
1 vdok
TerwujudnyaPenyusunanUpah MinimumDaerah
1 vdok 60.000.000 67.000.000Dinas Sosial
Naker
Sosialisasi Pertolongan Pertama padakecelakaan kerja di tempat kerja
Terpenuhinyapenyuluhanpertolongan pertamadi tempat kerja
Terpenuhinyapenyuluhanpertolongan pertama ditempat kerja
150org
Terpenuhinyapenyuluhan pertolonganpertama di tempatkerja
150 org 150 org 300.000.000 280.000.000Dinas Sosial
Naker
Pembentukan dan pembinaan lembagakerja sama Tripartit
Padangsidimpuan
Terwujudnya peran aktifLKS Tripartit KotaDalam penyelesaianhubungan industrial
1lembaga
Terwujudnyaperan aktif LKSTripartit KotaDalampenyelesaianhubunganindustrial
1lembaga
58.917.000 60.000.000Dinas Sosial
Naker
1.773.876.375 1.807.500.000 P2
Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan 166.376.375 175.000.000
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan
Padangsidimpuan
Tersosialisasikannyaperaturan pelaksanaantentangketenagakerjaan
150 0rg
Tersosialisasikannya peraturanpelaksanaantentang
150 0rg 58.376.375 60.000.000Dinas Sosial
Naker
Verifikasi Keanggotaan SerikatPekerja/serikat buruh
Terpenuhinyakeanggotaan
Terpenuhinyakeanggotaan
50unitkerja
Terpenuhinyakeanggotaan
50 unitkerja
50 unitkerja
50.000.000 55.000.000Dinas Sosial
Naker
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanTersosialisasinyaperaturanpelaksanaan BPJS
Tersosialisasinyaperaturan pelaksanaanBPJS
150org
Tersosialisasinyaperaturan pelaksanaanBPJS
150 org 150 org 58.000.000 60.000.000Dinas Sosial
Naker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.120.000.000 1.120.000.000
Perluasan Kesempatan Kerja danPengembangan tenaga kerja kektor
Berkurangnya angkapengangguran
Berkurangnya angkapengangguran
1paket
Berkurangnya angkapengangguran
1 paket 1 paket 320.000.000 320.000.000Dinas Sosial
Naker
informal padat karya infrastruktur padatkarya produktif
Berkurangnya angkapengangguran
Berkurangnya angkapengangguran
4paket
Berkurangnya angkapengangguran
4 paket 4 paket 800.000.000 800.000.000Dinas Sosial
Naker
Program Peningkatan dan Produktivitastenaga kerja 487.500.000 512.500.000
Diklat Otomotif UPTD BLK 2 paket 2 paket 200.000.000 210.000.000Dinas Sosial
Naker
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagipencari kerja bidang pembuatan bermacammacam kerajinan daerah
TerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
UPTD BLKTerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
1paket
TerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
1 paket 1 paket 7.500.000 7.500.000Dinas Sosial
Naker
Pendidikan dan Pelatihan Tata Boga dantata cara membangkitkan ekonomi rumahtangga
TerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
UPTD BLKTerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
2paket
TerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
2 paket 2 paket 200.000.000 210.000.000Dinas Sosial
Naker
Pelatihan Pembuatan Tahu dan TempeTerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
UPTD BLKTerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
2paket
TerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja
2 paket 2 paket 80.000.000 85.000.000Dinas Sosial
Naker
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Tenaga Kerja Lembar : 82 dari 87
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Tenaga Kerja Lembar : 83 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 15 BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH 4.232.634.100 2.164.500.000
3.345.850.000 1.019.500.000P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.850.000 602.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Listrk Padangsidimpuan Terbayarnya Biaya Listrik,Telepon dan Fax 1 Thn
Pelayanan JasaKomunikasi, Sumber DayaListrik
1 Thn Terbayarnya Biaya Listrik,Telepon dan Fax 1 Thn 23.050.000 27.500.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Padangsidimpuan
Terbayarnya DanaPenyediaan JasaAdministrasi Barang MilikDaerah
1 Thn
Tersedianya DanaPenyediaan JasaAdministrasi Barang MilikDaerah
1 Thn
Terbayarnya DanaPenyediaan JasaAdmnistrasi Barang MilikDaerah
1 Thn 10.800.000 15.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyediaan jasa kebersihan kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 52.000.000 55.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya KebutuhanJasa Surat menyurat 1 Thn Jumlah Surat Menyurat
yang dikeluarkan 1 Thn Terpenuhinya KebutuhanJasa Surat Menyurat 1 Thn 25.000.000 35.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyediaan Barang Cetakan PadangsidimpuanTerpenuhinya KebutuhanBarang Cetakan danPenggandaan
1 ThnJumlah Barang Cetakandan Penggandaan yangdikeluarkan
1 ThnTerpenuhinya KebutuhanBarang Cetakan danPenggandaan
1 Thn 120.000.000 45.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Tersedianya Kebutuhan Alat-alat listrik , Elektronik 1 Thn Terpenuhinya Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga 1 Thn Tersedianya Kebutuhan Alat-alat listrik, Elektronik 1 Thn 22.000.000 40.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyediaan Bahan Bacan dan Perundang-undangan PadangsidimpuanTerbayarnya Biaya BahanBacaan Surat Kabar,Majalah dan Buletin
1 Thn
Pelayanan PenyediaanBahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
1 ThnTerbayaranya Biaya BahanBacaan Surat Kabar,Majalah/Buletin
1 Thn 20.000.000 30.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyediaan Makan dan Minuman PadangsidimpuanTerbayarnya BiayaKonsumsi / Snack KegiatanRapat
1 Thn Terpenuhinya PenyediaanMakanan dan Minuman 1 Thn
Terbayarnya BiayaKonsumsi/Snack KegiatanRapat
1 Thn 144.000.000 170.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Padangsidimpuan
Terbayarnya BiayaPerjalanan rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
1 Thn
Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Luar dan DalamDaerah
1 Thn
Terbayarnya BiayaPerjalanan RapatKoordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah
1 Thn 140.000.000 160.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyediaan jasa keamanan kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 21.000.000 25.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.299.000.000 170.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Padangsidimpuan Terlaksananya PeningkatanSarana dan Prasana Pasar 1 Thn Peningkatan Sarana
Pembangunan 1 ThnTerlaksananya PeningkatanSarana dan PrasaranaPasar
1 Thn 2.140.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
PaguIndikatif
Target Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Koperasi dan UKM Lembar : 84 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
PaguIndikatif
Target Target
1 7 9 11
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 70.000.000 75.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanGedung Kantor 1 Thn
Tersedianya DanaPengadaan PeralatanGedung Kantor
1 Thn Tersedianya PeralatanGedung Kantor 1 Thn 27.000.000 30.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Opr PadangsidimpuanTerlaksananyaPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional
1 ThnTerpenuhinya PemeliharaanKendaraanDinas/Operiaonal
1 ThnTerlaksananyaPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional
1 Thn 32.000.000 31.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor Padangsidimpuan Perlengkapan Gedung
Kantor yang siap pakai 1 Thn Pemeliharaan Bangunan 1 Thn Perlengkapan GedungKantor yang siap pakai 1 Thn 15.000.000 17.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Padangsidimpuan Peralatan Kantor yang siap
pakai 1 Thn Pemeliharaan Peralatan 1 Thn Peralatan Kantor yang siappakai 1 Thn 15.000.000 17.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000
Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 70.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 40.000.000 70.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Aparatur yang berdayasaing 1 Thn Aparatur Mengikuti Bimtek 1 Thn Aparatur yang berdaya
saing 1 Thn 40.000.000 70.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21.000.000 22.000.000
Penyusunan Laporan, Capaian Kinerja IktisarRealisasi Kinerja SKPD Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas dan
Kuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Lakip, Renja danTahunan 2 Keg Tersusunnya Laporan
Lakip/Renja/Tahunan 2 Keg 10.500.000 11.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Keuangan dan
Aset 2 Keg Tersusunnya LaporanKeuangan dan Aset 2 Keg 10.500.000 11.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Peningkatan Kualitas kelembagaanKoperasi 228.000.000 -
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Koperasi dan UKM Lembar : 85 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
PaguIndikatif
Target Target
1 7 9 11
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan programpembangunan koperasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 55.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan danpelatihan perkoperasian 1 Thn 1 Thn 1 Thn 93.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamanperkoperasian 1 Thn 1 Thn 1 Thn 80.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Pengembangan Sistim Pendukung UsahaBagi UMKM 77.000.000 115.000.000
- Sosialisasi Dukungan Informasi PenyediaanPermodalan
Optimalnya InformasiPenyediaan PermodalanUKM
1 Thn 1 ThnOptimalnya InformasiPenyediaan PermodalanUKM
1 Thn 45.000.000 80.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
- Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM Meningkatnya Kualitas danKuantitas Produk UMKM 1 Thn Tersalurnya Sarana
Pemasaran 1 Thn Meningkatnya Kualitas danKuantitas Produk UMKM 1 Thn 32.000.000 35.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yangKondusif 33.000.000 40.000.000
Perencanaan,koordinasi dan Pengembangan UMKM Tercapainya PerkembanganUMKM 1 Thn Berkembangnya Usaha
Mikro Kecil Menengah 1 Thn Tercapainya PerkembanganUMKM 1 Thn 33.000.000 40.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
886.784.100 1.145.000.000 P2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 430.000.000 585.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Terlaksananya PengadaanKendaraan Dinas 1 Thn Terpenuhinya Pengadaan
Kendaraan Dinas 1 Thn Terlaksananya PengadaanKendaraan Dinas 1 Thn 155.000.000 250.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pengadaan Pakaian Dinas Padangsidimpuan Kesejahteraan Pegawai 1 Thn Tersdianya Pakaian Dinas 1 Thn Kesejahteraan Pegawai 1 Thn 75.000.000 125.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningkatan Kinerja Dinas 1 Thn Tersedianya FasilitasGedung Kantor 1 Thn Peningkatan Kinerja Dinas 1 Thn 200.000.000 210.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Peningkatan Kualitas kelembagaanKoperasi 120.000.000 140.000.000
Bimbingan Teknis Koodinasi di Daerah Padangsidimpuan
Koperasi Aktif danBerprestasi meningkatdengan Adanya Koordinasike Propinsi dan Pusat
1 ThnPelaksanaan BimbinganTeknis Bagi LembagaKoperasi
1 Thn
Koperasi Aktif danBerprestasi meningkatdengan Adanya Koordinasike Propinsi dan Pusat
1 Thn 30.000.000 40.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Koordinasi ke Propinsi dan Pusat Padangsidimpuan Pembinaan Bersinergiantara Pemerintah Propinsi,Pusat dan Daerah
1 Thn Terlakananya Koordinasi KePropinsi dan Pusat 1 Thn
Pembinaan Bersinergiantara Pemerintah Propinsi,Pusat dan Daerah
1 Thn 90.000.000 100.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Koperasi dan UKM Lembar : 86 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
PaguIndikatif
Target Target
1 7 9 11
Program Pendidikan dan Pengembangan SumberDaya Manusia (SDM) Koperasi 235.000.000 300.000.000
- Pendidikan/Pelatihan secara sistematis danberkelanjutan bagi pengurus, pengawasa dananggota koperasi
Meningkatnya pengetahuanpengelola koperasi melaluipelaksanaan pendidikan/latihan secara sistematisdan berkelanjutan
1 Thn Terlaksannya DiklatAkuntansi Perkoperasian 1 Thn
Meningkatnya pengetahuanpengelola koperasi melaluipelaksanaan pendidikan/latihan secara sistematisdan berkelanjutan
1 Thn 150.000.000 200.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
- Peringatan HUT Koperasi ke-68 MembagikanLiteratur Koparesi
Meningkatnya CitraKoperasi di Masyarakat 1 Thn Pelaksanaan Peringatan
Hari Koperasi ke 68 1 Thn Meningkatnya CitraKoperasi di Masyarakat 1 Thn 85.000.000 100.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Pengembangan Sistim Pendukung UsahaBagi UMKM 101.784.100 120.000.000
- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKMDikenalnya Potensi ProdukUMKM KotaPadangsidimpuan
1 Thn Terlaksananya ProdukUMKM 1 Thn
Dikenalnya Potensi ProdukUMKM KotaPadangsidimpuan
1 Thn 101.784.100 120.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Koperasi dan UKM Lembar : 87 dari 87
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
01 17 BIDANG KEBUDAYAAN 734.000.000 628.000.000
734.000.000 628.000.000 P1
Program pengelolaan kekayaan budaya Padangsidimpuan 220.000.000 230.000.000
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 4 kegiatan 4 kegiatan 160.000.000 170.000.000 Dispora Budpar
Pelatihan penggunaan alat musik tradisional 1 kegiatan 1 kegiatan 60.000.000 60.000.000 Dispora Budpar
Program Pengembangan Nilai Budaya Padangsidimpuan 85.000.000 88.000.000 Dispora Budpar
Pembinaan Budaya daerah 85.000.000 88.000.000Program pengelolaan keragaman budaya Padangsidimpuan 429.000.000 310.000.000
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2 kegiatan 2 kegiatan 185.000.000 185.000.000 Dispora Budpar
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 119.000.000 Dispora Budpar
Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal
1 kegiatan 1 kegiatan 80.000.000 80.000.000 Dispora Budpar
Fasilitasi penyelenggaraan dialog kebudayaan 1 kegiatan 1 kegiatan 45.000.000 45.000.000 Dispora Budpar
1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
NomorUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Terlaksananyapengembangan database
dan informasi sejarahpurbakala
Lestari danberkembangnyapengembangan
database budayatradisional
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Budaya Lembar : 1 dari 74
SKPD Jenis Keg Keterangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
01 18 BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.617.900.000 4.714.900.000
4.317.900.000 4.414.900.000 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Padangsidimpuan 865.400.000 919.900.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.850 kali 1.200.000 1.200.000 DisporaBudpar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik 48 rekening 50.000.000 50.000.000 Dispora
Budpar
Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor 10 kali 75.000.000 75.000.000 Dispora
Budpar
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinankenderaan dinas.operasional 2 unit 20.000.000 20.000.000 Dispora
Budpar
Penyediaan Jasa kebersihan kantor 4 unit / 16orang 1.200.000 1.200.000 Dispora
Budpar
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 30 unit 15.000.000 15.000.000 DisporaBudpar
Penyediaan Alat tulis kantor 40 jenis 65.000.000 66.000.000 DisporaBudpar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10 jenis 40.000.000 42.000.000 DisporaBudpar
Penyediaan Instalasi listrik/penerangan bangunan 100 buah 5.000.000 5.500.000 DisporaBudpar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 12.000.000 12.000.000 DisporaBudpar
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 thn 11.000.000 12.000.000 DisporaBudpar
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 3 jenis 30.000.000 35.000.000 Dispora
Budpar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah 50 kali 200.000.000 270.000.000 Dispora
Budpar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalamdaerah 30.000.000 35.000.000 Dispora
Budpar
Penyediaan jasa keamanan kantor 4 unit / 12orang 180.000.000 150.000.000 Dispora
Budpar
Penyediaan makanan dan minuman 42 orang 110.000.000 100.000.000 DisporaBudpar
Penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 orang 20.000.000 30.000.000 DisporaBudpar
Program peningkatan sarana dan PrasaranaAparatur Padangsidimpuan Optimalnya pelaksanaan
kegiatan kantor 299.500.000 325.000.000
Pengadaan Mebeleur 1 paket 70.000.000 70.000.000 DisporaBudpar
Pengadaan peralatan gedung kantor 120.000.000 130.000.000 DisporaBudpar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 25.000.000 30.000.000 DisporaBudpar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor 1 paket 2.500.000 5.000.000 Dispora
Budpar
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas/operasional 3 unit 82.000.000 90.000.000 Dispora
Budpar
Program Peningkatan disiplin aparatur Padangsidimpuan Meningkatnya disiplinaparatur 45.000.000 47.000.000
1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terlaksananya pelayananadministrasi perkantoran
dengan lancar, Teragendanyadan terdistribusinya suratkeluar dan surat masuk
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemuda Olahraga Lembar : 2 dari 74
SKPD Jenis Keg Keterangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya 42 stel 45.000.000 47.000.000 Dispora
Budpar
Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur Padangsidimpuan Meningkatnya sumber daya
aparatur 195.000.000 225.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang 120.000.000 150.000.000 DisporaBudpar
Bimbingan teknis implementasi perpu 5 orang 75.000.000 75.000.000 DisporaBudpar
Prog.peningkatan pengemb. Sistim pelaporancapaian kinerja dan keuangan Padangsidimpuan
Tersusunnya rencanalaporan kinerja dan
anggaran65.000.000 65.000.000
Penyusunan laporan, rencana kinerja dananggaran 1 laporan 30.000.000 30.000.000 Dispora
Budpar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 25.000.000 25.000.000 Dispora
Budpar
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 10.000.000 10.000.000 DisporaBudpar
Program pengembangan dan keserasiankebijakan pemuda Padangsidimpuan 247.000.000 247.000.000
Penyusunan rancangan pola kemitraan antarpemuda dengan masyarakat 6 kec 92.000.000 92.000.000 Dispora
Budpar
Perluasan peny.rencana aksi daerah bidangkepemudaan 6 kec 155.000.000 155.000.000 Dispora
Budpar
Program peningkatan peran serta kepemudaan Padangsidimpuan 572.000.000 561.000.000
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1 keg 290.000.000 270.000.000 DisporaBudpar
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 6 kec 52.000.000 55.000.000 DisporaBudpar
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 6 kec 65.000.000 66.000.000 DisporaBudpar
Lomba Kreasi dan karya tulis ilmiah di kalanganpemuda 6 kec 85.000.000 85.000.000 Dispora
Budpar
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 1 keg 80.000.000 85.000.000 DisporaBudpar
Program pembinaan dan pemasyarakatanolahraga Padangsidimpuan 1.894.000.000 1.905.000.000
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 3 cabor 250.000.000 250.000.000 DisporaBudpar
Pembinaan cabor prestasi di tingkat daerah 3 cabor 300.000.000 300.000.000 DisporaBudpar
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 88 kali 78.000.000 80.000.000 DisporaBudpar
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 11 cabor 550.000.000 550.000.000 DisporaBudpar
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa danmasyarakat 1 keg 86.000.000 90.000.000 Dispora
Budpar
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi 1 keg 130.000.000 135.000.000 Dispora
Budpar
Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masadepan atlet, pelatih dan teknisi olahraga 10 cabor 100.000.000 100.000.000 Dispora
Budpar
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat 2 keg 400.000.000 400.000.000 Dispora
Budpar
Program peningkatan sarana dan prasaranaolahraga 135.000.000 120.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prsaranaolaharaga Padangsidimpuan 2 lokasi 110.000.000 120.000.000 Dispora
Budpar
Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranaolahraga 25.000.000 Dispora
Budpar
300.000.000 300.000.000 P2
Terlaksananya rancangan polakemitraan antar pemuda
dengan masyarakat
Tertanamnya rasa solidaritasdan jiwa kepemimpinan bagipemuda serta cinta tanah air
Terlaksananya kegiatanmemasyarakatkan olahraga
dan mengolahragakanmasyarakat
Tersedianya danterpeliharanya sarana dan
prasarana olahraga
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemuda Olahraga Lembar : 3 dari 74
SKPD Jenis Keg Keterangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program pembinaan dan pemasyarakatanolahraga
Padangsidimpuan300.000.000 300.000.000
Pelaksanaan identifikasi dan pengembanganolahraga unggulan daerah 6 cabor 300.000.000 300.000.000 Dispora
Budpar
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemuda Olahraga Lembar : 4 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolokUkur Target Tolok
Ukur Target TolokUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
01 19 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI 13.364.340.000 12.481.440.000
5.913.540.000 5.030.640.000 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.215.500.000 1.215.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
1 Thn Penyediaan JasaSurat Menyurat
1 Thn Tersedianya JasaSurat Menyurat
1 Thn 35.000.000 35.000.000 Kantorkesbang
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
1 Thn
Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik
1 Thn
Tersedianya JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik
1 Thn 37.000.000 37.000.000 Kantorkesbang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinankendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan
Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinankendaraanDinas/Operasional
1 Thn
tersedianya JasaPemeliharaandan PerizinankendaraanDinas/Operasional
1 Thn 2.500.000 2.500.000Kantor
kesbang
Penyediaan Jasa Kebsrsihan Kantor PadangsidimpuanMeningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Penyediaan JasaKebsrsihanKantor
1 ThnTersedianya JasaKebsrsihanKantor
1 Thn 62.000.000 62.000.000Kantor
kesbang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
1 Thn Penyediaan AlatTulis Kantor
1 Thn Tersedianya AlatTulis Kantor
1 Thn 292.000.000 292.000.000 Kantorkesbang
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan PadangsidimpuanMeningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
PenyediaanbarangCetakandanPenggandaan
1 Thn
TersedianyabarangCetakandanPenggandaan
1 Thn 215.000.000 215.000.000Kantor
kesbang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Padangsidimpuan
Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
1 Thn
TersedianyaKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
1 Thn 18.500.000 18.500.000Kantor
kesbang
Penyediaan Peralatan Rumah tangga PadangsidimpuanMeningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
PenyediaanPeralatan Rumahtangga
1 ThnTersedianyaPeralatan Rumahtangga
1 Thn 13.500.000 13.500.000Kantor
kesbang
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
1
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesbang Lembar : 5 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolokUkur Target Tolok
Ukur Target TolokUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
1
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undang
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
1 Thn
PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undang
1 Thn
TersedianyaBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undang
1 Thn 18.000.000 18.000.000 Kantorkesbang
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
1 ThnPenyediaanMakanan danMinuman
1 ThnTersedianyaMakanan danMinuman
1 Thn 97.000.000 97.000.000 Kantorkesbang
Rapar - rapat koordinasi dan konsultasi ke luarDaerah Padangsidimpuan
Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Rapar - rapatkoordinasi dankonsultasi ke luarDaerah
1 Thn
Rapar - rapatkoordinasi dankonsultasi keluar Daerah
1 Thn 310.000.000 310.000.000Kantor
kesbang
Rapar - rapat koordinasi dan konsultasi ke luarDaerah Padangsidimpuan
Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Rapar - rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam Daerah
1 Thn
Rapar - rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam Daerah
1 Thn 10.000.000 10.000.000Kantor
kesbang
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
1 Thn Penyediaan JasaKeamanan Kantor
1 ThnTersedianyaJasa KeamananKantor
1 Thn 105.000.000 105.000.000 Kantorkesbang
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.370.690.000 494.690.000
Pembangunan Gedung Kantor725.000.000
Kantorkesbang
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional 151.000.000Kantor
kesbang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana
PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
50.000.000 50.000.000 Kantorkesbang
Pengadaan Peralatan Gedung KantorPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana
PengadaanPeralatan GedungKantor
TersedianyaPerlengkapanGedung Kantor
300.000.000 300.000.000Kantor
kesbang
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana
PemeliharaanRutin/ BerkalaGedung Kantor
TersedianyaPemeliharaanRutin/ BerkalaGedung Kantor
29.000.000 29.000.000 Kantorkesbang
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional Padangsidimpuan
Peningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana
PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
TersedianyaPemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
115.690.000 115.690.000Kantor
kesbang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.000.000 19.000.000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Padangsidimpuan 19.000.000 19.000.000Kantor
kesbang
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesbang Lembar : 6 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolokUkur Target Tolok
Ukur Target TolokUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
1
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 170.000.000 170.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
170.000.000 170.000.000 Kantorkesbang
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33.450.000 26.550.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Padangsidimpuan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
Tercapainyapenyusunankeuangan yangbaik
TersedianyalaporanKeuangan AkhirTahun
12.750.000 12.750.000 Kantorkesbang
Penyusunan Renstra 6.900.000 Kantorkesbang
Penyusunan Renja 6.900.000 6.900.000 Kantorkesbang
Penyusunan RKA SKPD 6.900.000 6.900.000Kantor
kesbang
Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal 805.700.000 805.700.000
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanandalam teknik pencegahan kejahatan
Padangsidimpuan 298.600.000 298.600.000 Kantorkesbang
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah Padangsidimpuan 325.100.000 325.100.000
Kantorkesbang
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Padangsidimpuan 182.000.000 182.000.000Kantor
kesbang
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Padangsidimpuan 787.500.000 787.500.000
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan umat beragama
Padangsidimpuan 332.000.000 332.000.000 Kantorkesbang
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Padangsidimpuan 261.500.000 261.500.000 Kantorkesbang
Sosialisasi tentang pentingnya kerukunan umatberagama dan wawasan persatuan bangsa
194.000.000 194.000.000 Kantorkesbang
Program Kemitraan Pengembangan WawasanKebangsaan 146.500.000 146.500.000
Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasankebangsaan
78.000.000 78.000.000
Verifikasi organisasi kemasyarakatan Padangsidimpuan 68.500.000 68.500.000 Kantorkesbang
Program Peningkatan Pemberantasan PenyakitMasyarakat 1.240.000.000 1.240.000.000
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaanminuman keras dan narkoba
Padangsidimpuan 220.000.000 220.000.000 Kantorkesbang
Sosialisasi tentang bahaya narkoba di tingkat SD 1.020.000.000 1.020.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesbang Lembar : 7 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolokUkur Target Tolok
Ukur Target TolokUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
1
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Program Pendidikan Politik Masyarakat 125.200.000 125.200.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 50.000.000 50.000.000 Kantorkesbang
Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Padangsidimpuan 75.200.000 75.200.000 Kantorkesbang
760.000.000 760.000.000 P2Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 500.000.000 500.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Padangsidimpuan Perlengkapan gedungkantor
Perlengkapangedung kantor
TersedianyaPerlengkapangedung kantor
500.000.000 500.000.000 Kantorkesbang
Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal 200.000.000 200.000.000
Sosialisasi pencegahan terorisme bagi masyarakatkota padangsidimpuan
Padangsidimpuan 200.000.000 200.000.000 Kantorkesbang
Program pendidikan politik masyarakat 60.000.000 60.000.000 Kantorkesbang
Kegiatan talk show sosialisasi penyuluhan kepadaorganisasi kemasyarakatan dan lembaga swadayamasyarakat
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
Penyediaan AlatTulis Kantor
Tersedianya AlatTulis Kantor
60.000.000 60.000.000 Kantorkesbang
6.690.800.000 6.690.800.000 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.020.890.000 2.246.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
12 Bulan
Terlaksananyapembayaranrekening telepon,air dan listrik
12 Bulan
Terlaksananyapembayaranrekening telepon,air dan listrik
12 Bulan 27.000.000 27.000.000 KantorSatpol PP
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan KesehatanPNS
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
155 org
Tersedianyajaminanpemeliharaankesehatan PNS
155 org
Tersedianyajaminanpemeliharaankesehatan PNS
155 org 19.000.000 25.000.000 KantorSatpol PP
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah PadangsidimpuanMeningkatnya pelayananperkantoran 13 Pucuk
Terlaksananyapembayaran izinsenjata api
13 PucukTerlaksananyapembayaran izinsenjata api
13 Pucuk 58.000.000 58.000.000Kantor
Satpol PP
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
12 BulanTerlaksananyakebersihan kantor
12 BulanTerlaksananyakebersihankantor
12 Bulan 35.000.000 35.000.000 KantorSatpol PP
Penyediaan Alat Tulis kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
1 Thn Tersedianya alattulis kantor
1 Thn Tersedianya alattulis kantor
1 Thn 35.000.000 35.000.000 KantorSatpol PP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
12 BulanTersedianyabarang cetakan
12 Bulan Tersedianyabarang cetakan
12 Bulan 27.000.000 27.000.000 KantorSatpol PP
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesbang Lembar : 8 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolokUkur Target Tolok
Ukur Target TolokUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
1
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan kantor Padangsidimpuan
Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Tersedianyakomponeninstalasi listrik
1 ThnTersedianyakomponeninstalasi listrik
1 Thn 3.000.000 3.000.000Kantor
Satpol PP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.500.000 6.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
12 BulanTersedianyabahan bacaan
12 Bulan Tersedianyabahan bacaan
12 Bulan 25.000.000 25.000.000 KantorSatpol PP
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
12 Bulan
Terlaksananyamakan minumrapattamu,pegawai danpenjagaan
12 Bulan
Terlaksananyamakan minumrapattamu,pegawaidan penjagaan
12 Bulan 665.000.000 665.000.000 KantorSatpol PP
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah
Dalam dan LuarDaerah
Meningkatnya pelayananperkantoran
1181 OHTerlaksananyaperjalanan dinas
1181 OH Terlaksananyaperjalanan dinas
1181 OH 672.890.000 672.890.000 KantorSatpol PP
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah
32.500.000 32.500.000 KantorSatpol PP
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
110 org Tersedianya jasakeamanan Kantor
110 orgTersedianya jasakeamananKantor
110 org 1.310.000.000 1.310.000.000 KantorSatpol PP
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
11 org terlaksananyajasa administrasi
11 org terlaksananyajasa administrasi
11 org 105.000.000 107.000.000 KantorSatpol PP
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.123.100.000 1.123.500.000
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana
3 Unit
bertambahkenderaandinas/operasional 3 Unit
bertambahkenderaandinas/operasional
3 Unit 615.000.000 615.000.000Kantor
Satpol PP
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana
78bh/set
TersedianyaPerlengkapanKantor
78bh/set
TersedianyaPerlengkapanKantor
78bh/set
5.500.000 5.500.000 KantorSatpol PP
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana
19 Unit Tersedianyaperalatan kantor
19 Unit Tersedianyaperalatan kantor
19 Unit 60.000.000 60.000.000 KantorSatpol PP
Pengadaan Mebeleur 52.500.000 52.500.000 KantorSatpol PP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana
1 KaliTerjaganyaKeutuhanBangunan Kantor
1 Kali
TerjaganyaKeutuhanBangunanKantor
1 Kali 9.600.000 10.000.000Kantor
Satpol PP
Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional
PadangsidimpuanPengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
11 Unit
Terlaksananyaperbaikan, servicedan BBMkenderaan
11 Unit
Terlaksananyaperbaikan,service dan BBMkenderaan
11 Unit 310.000.000 310.000.000 KantorSatpol PP
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesbang Lembar : 9 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolokUkur Target Tolok
Ukur Target TolokUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
1
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Padangsidimpuan 1 thn
Terlaksananyapemeliharaanperalatan gedungkantor
1 Tahun
Terlaksananyapemeliharaanperalatan gedungkantor
1 Tahun 5.500.000 5.500.000Kantor
Satpol PP
Pengadaan alat peersenjataan/keamanan 65.000.000 65.000.000 KantorSatpol PP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 282.860.000 282.860.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Padangsidimpuan Tersedianya pakaianDinas PNS
158 StelTersedianyapakaian DinasPNS
158 StelTersedianyapakaian DinasPNS
158 Stel 280.000.000 280.000.000 KantorSatpol PP
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Padangsidimpuan Tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentuPNS
158 stelTersedianyapakaian khusushari-hari tertentuPNS
158 stelTersedianyapakaian khusushari-hari tertentuPNS
158 stel 2.860.000 2.860.000 KantorSatpol PP
Program Penigkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 205.000.000 205.000.000
Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Padangsidimpuan MeningkatnyaSumberdaya Aparatur
1kegiata
n205.000.000 205.000.000 Kantor
Satpol PP
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.950.000 13.950.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Padangsidimpuan Terselenggaranya laporancapaian SKPD
448 OJTerselenggaranyalaporan capaianSKPD
448 OJTerselenggaranyalaporan capaianSKPD
448 OJ 8.500.000 8.500.000 KantorSatpol PP
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PadangsidimpuanTerselenggaranya laporankeuangan akhir tahun 384 OJ
Terselenggaranyalaporan keuanganakhir tahun
384 OJ
Terselenggaranyalaporankeuangan akhirtahun
384 OJ 5.450.000 5.450.000KantorSatpol PP
Program Peningkatan Keamanan dan KenyamanLingkungan 1.255.000.000 1.255.000.000
Penyiapan tenaga Pengendali Keamanan danKenyamanan Lingkungan
Padangsidimpuan Terselenggaranyapelatihan
135 Kali Terselenggaranyapelatihan
135 Kali Terselenggaranyapelatihan
135 Kali 150.000.000 150.000.000 KantorSatpol PP
Pengendalian Keamanan Lingkungan PadangsidimpuanTerselenggaranyapengendalian keamananlingkungan
1 Thn
Terselenggaranyapengendaliankeamananlingkungan
1 Thn
Terselenggaranyapengendaliankeamananlingkungan
1 Thn 595.000.000 595.000.000 KantorSatpol PP
Monitoring Evaluasi dan Pelaaporan 510.000.000 510.000.000 KantorSatpol PP
Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal 520.000.000 520.000.000
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja
Padangsidimpuan Terlaksananya suasanakondusif
1 Thn Terlaksananyasuasana kondusif
1 ThnTerlaksananyasuasanakondusif
1 Thn 520.000.000 520.000.000 KantorSatpol PP
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesbang Lembar : 10 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolokUkur Target Tolok
Ukur Target TolokUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
1
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Program Penigkatan pemberantasan PenyakitMasyarakat ( Pekat ) 160.000.000 160.000.000
Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi anak bawahumur
Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 160.000.000 160.000.000 KantorSatpol PP
Program Pemberdayaan Masyarakat UntukMenjaga Ketertiban Dan Keamanan 110.000.000 110.000.000
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan diMasyarakat
PadangsidimpuanTerbentuknya SatuanKeamanan Lingkungan diMasyarakat
6kecama
tan
TerbentuknyaSatuanKeamananLingkungan diMasyarakat
6kecamat
an
TerbentuknyaSatuanKeamananLingkungan diMasyarakat
6kecamat
an110.000.000 110.000.000 Kantor
Satpol PP
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesbang Lembar : 11 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
01 20 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM 92.080.224.242 63.036.822.278
15.225.000.000 13.518.500.000
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
5.706.500.000 7.093.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan Terlaksananya tugas-tugasdiluar jam kerja
Terlaksananya tugas-tugasdiluar jam kerja
90% Terlaksananya tugas-tugasdiluar jam kerja
90% 76.000.000 80.000.000 Setda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Padangsidimpuan Terpenuhinya Jasa PihakKetiga
Terpenuhinya Jasa PihakKetiga
100% Terpenuhinya Jasa PihakKetiga
100% 451.000.000 650.000.000 Setda
Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor
Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor
80% Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor
80% 254.000.000 300.000.000 Setda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Padangsidimpuan Terlaksananyapemamfaatan danPenggunaan Aset Daerah
Terlaksananyapemamfaatan danPenggunaan Aset Daerah
85% Terlaksananyapemamfaatan danPenggunaan Aset Daerah
85% 125.000.000 900.000.000 Setda
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya PetugasKebersihan Gedung /Kantor dan Rumah Dinas
Terpenuhinya PetugasKebersihan Gedung /Kantor dan Rumah Dinas
100% Terpenuhinya PetugasKebersihan Gedung /Kantor dan Rumah Dinas
100% 385.000.000 450.000.000 Setda
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai
Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai
85% Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai
85% 200.000.000 275.000.000 Setda
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Padangsidimpuan Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai
Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai
85% Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai
85% 280.000.000 200.000.000 Setda
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Padangsidimpuan Pemeliharaan danPenggantian PerlengkapanKantor dan Rumah Dinas
Pemeliharaan danPenggantian PerlengkapanKantor dan Rumah Dinas
80% Pemeliharaan danPenggantian PerlengkapanKantor dan Rumah Dinas
80% 160.000.000 190.000.000 Setda
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Padangsidimpuan Jumlah Perlatan danPerlengkapan Inventaris
Jumlah Perlatan danPerlengkapan Inventaris
75% Jumlah Perlatan danPerlengkapan Inventaris
75% 102.000.000 100.000.000 Setda
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanRumah Tangga
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
23.000.000 23.000.000 Setda
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Tersedianya Makan danMinum Pegawai dan Tamuserta KDH
Tersedianya Makan danMinum Pegawai dan Tamuserta KDH
90% Tersedianya Makan danMinum Pegawai dan Tamuserta KDH
90% 1.100.000.000 1.300.000.000 Setda
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Dalam dan LuarDaerah
Tersedianya BiayaKoordinasi Keluar Daerah
Tersedianya BiayaKoordinasi Keluar Daerah
90% Tersedianya BiayaKoordinasi Keluar Daerah
90% 1.350.000.000 1.400.000.000 Setda
Penyediaaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya PetugasKeamanan Kantor
Terpenuhinya PetugasKeamanan Kantor
90% Terpenuhinya PetugasKeamanan Kantor
90% 205.000.000 225.000.000 Setda
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Padangsidimpuan Terlaksannya PelaksanaanKegiatan rutin Perkantoran
Terlaksannya PelaksanaanKegiatan rutin Perkantoran
100% Terlaksannya PelaksanaanKegiatan rutin Perkantoran
100% 595.000.000 600.000.000 Setda
Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
390.000.000 390.000.000 Setda
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.000.000 9.000.000 Setda
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanRumah Tangga
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
1.500.000 1.500.000 Setda
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
8.629.000.000 5.365.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 12 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pengadaan Mobil Jabatan Padangsidimpuan 1.800.000.000 Setda
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Penyediaan SaranaMobilitas Kerja
Penyediaan SaranaMobilitas Kerja
1 unit Penyediaan SaranaMobilitas Kerja
1 unit 1.950.000.000 1.000.000.000 Setda
Pengadaan Perlengkapan RumahJabatan/Dinas
Padangsidimpuan Penyediaan RencanaKebutuhan Alat danPeralatan Rumah Tangga
Penyediaan RencanaKebutuhan Alat danPeralatan Rumah Tangga
90% Penyediaan RencanaKebutuhan Alat danPeralatan Rumah Tangga
90% 222.000.000 150.000.000 Setda
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PadangsidimpuanRencana KebutuhanInventaris Kantor
Rencana KebutuhanInventaris Kantor
90%Rencana KebutuhanInventaris Kantor
90% 760.000.000 500.000.000 Setda
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Padangsidimpuan Rencana KebutuhanInventaris RumahJabatan/Dinas
Rencana KebutuhanInventaris RumahJabatan/Dinas
90% Rencana KebutuhanInventaris RumahJabatan/Dinas
90% 47.000.000 50.000.000 Setda
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Rencana KebutuhanInventaris Kantor
Rencana KebutuhanInventaris Kantor
90% Rencana KebutuhanInventaris Kantor
90% 400.000.000 500.000.000 Setda
Pengadaan Mebeleur Padangsidimpuan Penyediaan RencanaKebutuhan MebeleurGedung / Kantor danRumah Dinas
Penyediaan RencanaKebutuhan MebeleurGedung / Kantor danRumah Dinas
85% Penyediaan RencanaKebutuhan MebeleurGedung / Kantor danRumah Dinas
85% 240.000.000 300.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Padangsidimpuan Terpeliharanya FiskBangunan Rumah Jabatan
Terpeliharanya FiskBangunan Rumah Jabatan
80% Terpeliharanya FiskBangunan Rumah Jabatan
80% 100.000.000 350.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Terpeliharanya FiskBangunan Gedung /Kantor dan Mess
Terpeliharanya FiskBangunan Gedung / Kantordan Mess
80% Terpeliharanya FiskBangunan Gedung / Kantordan Mess
80% 160.000.000 350.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasMobil Jabatan/ Dinas
Terpeliharanya KualitasMobil Jabatan/ Dinas
80% Terpeliharanya KualitasMobil Jabatan/ Dinas
80% 215.000.000 225.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas Operasional
Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasKenderaan DinasOperasional
Terpeliharanya KualitasKenderaan DinasOperasional
80% Terpeliharanya KualitasKenderaan DinasOperasional
80% 1.215.000.000 1.450.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanRumah Jabatan/Dinas
Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasInventaris Rumah Dinas
Terpeliharanya KualitasInventaris Rumah Dinas
80% Terpeliharanya KualitasInventaris Rumah Dinas
80% 15.000.000 75.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Padangsidimpuan Terpeliharanya InventarisGedung / Kantor dan Mess
Terpeliharanya InventarisGedung / Kantor dan Mess
80% Terpeliharanya InventarisGedung / Kantor dan Mess
80% 130.000.000 160.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanRumah Jabatan/Dinas
Padangsidimpuan Terpeliharanya Peralatan /Rumah Tangga RumahDinas
Terpeliharanya Peralatan /Rumah Tangga RumahDinas
80% Terpeliharanya Peralatan /Rumah Tangga RumahDinas
80% 22.000.000 30.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Padangsidimpuan Terpeliharanya PeralatanGedung dalam MenunjangPelayanan Kerja Aparatur
Terpeliharanya PeralatanGedung dalam MenunjangPelayanan Kerja Aparatur
80% Terpeliharanya PeralatanGedung dalam MenunjangPelayanan Kerja Aparatur
80% 78.000.000 75.000.000 Setda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasMebeleur Gedung / Kantor
Terpeliharanya KualitasMebeleur Gedung / Kantor
80% Terpeliharanya KualitasMebeleur Gedung / Kantor
80% 50.000.000 75.000.000 Setda
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasGedung / Kantor
Terpeliharanya KualitasGedung / Kantor
80% Terpeliharanya KualitasGedung / Kantor
80% 1.225.000.000 75.000.000 Setda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 442.000.000 495.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya
100.000.000 120.000.000 Setda
Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya
315.000.000 345.000.000 Setda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 13 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 27.000.000 30.000.000 Setda
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
365.000.000 475.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang
Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang
90% Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang
90% 100.000.000 200.000.000 Setda
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang
Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang
Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang
265.000.000 275.000.000 Setda
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
82.500.000 90.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Padangsidimpuan Laporan capaian kinerjadan iktisar realisasianggaran persemester
Laporan capaian kinerjadan iktisar realisasianggaran persemester
90% Laporan capaian kinerjadan iktisar realisasianggaran persemester
90% 35.000.000 40.000.000 Setda
Penyusunan Perjanjian Kinerja KotaPadangsidimpuan
Padangsidimpuan 47.500.000 50.000.000 Setda
2.462.500.000 2.020.500.000
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
9.000.000 9.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran
Peningkatan pelayananadministrasi
1 Thn Peningkatan pelayananadministrasi
1 Thn 9.000.000 9.000.000 Setda
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
65.000.000 65.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
Dalam dan LuarDaerah
Peningkatan Etos kerja danrasa tanggungjawabaparatur menuju pelayananprima
7 kali Peningkatan Etos kerja danrasa tanggungjawabaparatur menuju pelayananprima
7 kali 65.000.000 65.000.000 Setda
Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 69.000.000 70.000.000
Penyelesaian aset Tanah Pemerintah Kota Padangsidimpuan Terselesaikannya Konflikmengenai aset Tanah
1 Thn Terselesaikannya Konflikmengenai aset Tanah
1 Thn 69.000.000 70.000.000 Setda
Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
13.500.000 14.500.000
Rapat Koordinasi Pejabat PemerintahanDaerah
Dalam dan LuarDaerah
Peningkatan koordinasipenyusunan perumusankebijakan pemerintahandan pelayanan publik
37 SKPD Peningkatan koordinasipenyusunan perumusankebijakan pemerintahandan pelayanan publik
37 SKPD 6.000.000 6.000.000 Setda
Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah Padangsidimpuan Merangkum Laporan dariPejabat Pembuat AktaTanah
6Kecamatan
Merangkum Laporan dariPejabat Pembuat AktaTanah
6Kecamatan
7.500.000 8.500.000 Setda
Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
70.000.000 70.000.000
Administrasi Penunjang Kegiatan BagianAdministasi Bagian Pemerintahan Umum
Padangsidimpuan TerselenggaranyaAdministrasi KegiatanBagian PemerintahanUmum
1 Thn TerselenggaranyaAdministrasi KegiatanBagian PemerintahanUmum
1 Thn 10.000.000 10.000.000 Setda
Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah
Padangsidimpuan Peningkatan KinerjaAparatur
1 Kegiatan Peningkatan KinerjaAparatur
1 Kegiatan 60.000.000 60.000.000 Setda
Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi
635.000.000 650.000.000
Penyebarluasan Informasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah
Padangsidimpuan Terselesaikannya LaporanInformasi PenyelenggraaanPemerintah Daerah besertaSuplemennya
37 SKPD Terselesaikannya LaporanInformasi PenyelenggraaanPemerintah Daerah besertaSuplemennya
37 SKPD 635.000.000 650.000.000 Setda
Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah
330.000.000 330.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 14 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Rapat APEKSI Luar daerah Terjalinnya Hubungankinerja yang baik antarPemerintah Daerah Kota
1 Kegiatan Terjalinnya Hubungankinerja yang baik antarPemerintah Daerah Kota
1 Kegiatan 285.000.000 285.000.000 Setda
Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Luar daerah Terjalinnya Hubungankinerja yang baik antarSekretaris Daerah seluruhIndonesia
1 Kegiatan Terjalinnya Hubungankinerja yang baik antarSekretaris Daerah seluruhIndonesia
1 Kegiatan 45.000.000 45.000.000 Setda
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 635.000.000 176.000.000
Fasilitasi Penyiapan data dan informasipendukung proses pemekaran daerah
300.000.000
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian TapalBatas Wilayah Administrasi Antar daerah
Padangsidimpuan Adanya batas wilayah yangjelas
1 Kegiatan Adanya batas wilayah yangjelas
1 Kegiatan 135.000.000 176.000.000 Setda
Pembuatan pilar batas desa/kelurahan Padangsidimpuan 200.000.000 Setda
Program Peningkatan Kualitas PelayanPublik
205.000.000 205.000.000
Percepatan Penerapan Pelayan TerpaduKecamatan (PATEN)
Padangsidimpuan Terselenggaranya PATEN diKecamatan
1 Kegiatan Terselenggaranya PATEN diKecamatan
1 Kegiatan 205.000.000 205.000.000 Setda
Program Perencanaan PembangunanWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
431.000.000 431.000.000
Penilaian Kecamatan Terbaik Padangsidimpuan Adanya kecamatan terbaik 1 Kegiatan Adanya kecamatan terbaik 1 Kegiatan 110.000.000 110.000.000 Setda
Perencanaan Pengadaan Tanah PerkantoranPemerintah Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 Setda
Persiapan Pengadaan Tanah PerkantoranPemerintah Kota Padangsidimpuan
55.000.000 55.000.000 Setda
Pelaksanaan Pengadaaan Tanah PerkantoranPemerintah Kota Padangsidimpuan
166.000.000 166.000.000 Setda
1.129.500.000 1.156.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
494.500.000 494.500.000
Koordinasi Kerjasama PermasalahanPeraturan Perundang-undangan
Ibukota Propinsi danPusat
Meningkatnya sumber dayaaparatur dalampenyelenggaraan urusan
25 kali Menyatukan Kebijakanantara pemerintah pusatdan daerah
1 Thn 76.500.000 76.500.000 Setda
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Padangsidimpuan Tercapainya Harmonisasipenyusunan produk hukum
600peraturan
Terciptanya Produk Hukumyang tidak bertentangandengan peraturan yang
1 Thn 145.000.000 145.000.000 Setda
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Padangsidimpuan Meningkatnya KegiatanSosialisasi di bidang hukumkepada masyarakat
5 kali Terwujudnya masyarakatyang sadar hukum
1 Thn 75.000.000 75.000.000 Setda
Publikasi Peraturan Perundang-undangan Padangsidimpuan Tersedianya produk hukumdaerah
125 buku Meningkatnya produkhukum
1 Thn 33.000.000 33.000.000 Setda
Pembinaan Desa Sadar Hukum Padangsidimpuan Terlaksananya pembinaandesa sadar hukum
1 desa Meningkatnya KesadaranHukum Masyarakat
1 Thn 80.000.000 80.000.000 Setda
Pelaksanaan RAN HAM Penanganan PelanggaranHAM
1Kebijakan
Penanganan PelanggaranHAM
1 Thn 85.000.000 85.000.000 Setda
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
161.000.000 167.500.000
Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi danLegal Drafting Bidang Hukum sertaPeningkatan SDM Bidang Hukum lainnya
Propsu, Pusat Meningkatnya SumberDaya Aparatur dalampenyusunan dan pengajuan
30 kali Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
1 Thn 95.000.000 97.500.000 Setda
Sosialisasi Reformasi Birokrasi 66.000.000 70.000.000 Setda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 15 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
144.000.000 144.000.000
Penanganan Kasus Pengaduan di LingkunganPemerintah Daerah
Padangsidimpuan Terwujudnya PenegakanHukum
3 Kasus Berkurangnya KasusPelanggaran Hukum
1 Thn 144.000.000 144.000.000 Setda
Program Pembinaan dan PengembanganAparatur
330.000.000 350.000.000
Pelaksanaan Tugas PPNS (Penyidik PegawaiNegeeri Sipil)
Padangsidimpuan Meningkatnyakesejahteraan bagi aparatteknis
5 KasusPerda
Tercapainya pelaksanaantugas-tugas dengan baik
1 Thn 160.000.000 180.000.000 Setda
Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas PNS Padangsidimpuan 35.000.000 35.000.000 Setda
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan AnalisisBeban Kerja
135.000.000 135.000.000 Setda
1.693.000.000 1.555.000.000
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
910.000.000 960.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan Jumlah sarana danprasarana yang disediakan
32 SKPD Terkirimnya surat dinas 32 SKPD 60.000.000 60.000.000 Setda
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Luar Daerah PelaksanaanRakornis/Rakernis,Penjajakan Teknis serta
250 Kali Terikutinya Tugas LuarDaerah
250 Kali 850.000.000 900.000.000 Setda
Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
100.000.000 0
Penataan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Lainnya
Padangsidimpuan 3 Perda Peraturan Daerah Tentangorganisasi PerangkatDaerah
3 Perda 55.000.000 - Setda
Penyusunan Uraian Tugas Organisasi danTata Kerja Perangkat Daerah
Padangsidimpuan 4 PW Pelaksanaan tugas sesuaidengan tupoksi
4 PW 45.000.000 - Setda
Program Pengelolaan SDM Aparatur 90.000.000 90.000.000
Mengikuti workshop dan diklat/kursussingkat di bidang kelembagaan, tata laksana
Padangsidimpuan Jumlah SDM yangmengikuti bintek, workshop
12 kali Meningkatnya SDMAparatur
12 kali 90.000.000 90.000.000 Setda
Program Penerapan Kepemerintahan yangBaik
75.000.000 75.000.000
Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5Tahun 2004
Padangsidimpuan 2 Laporan Laporan Kormonev 2 Laporan 75.000.000 75.000.000 Setda
Program Peningkatan Kualitas Pelayananpublik
450.000.000 360.000.000
Bimbingan Teknis Administrasi Pemaketankegiatan dan penyusunan HPS PengadaanBarang/Jasa
Padangsidimpuan 165.000.000 165.000.000 Setda
Bimbingan Teknis Penyusunan danManagemen kontrak pengadaan Barang/Jasa
Padangsidimpuan 165.000.000 165.000.000 Setda
Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)
Padangsidimpuan 55.000.000 Setda
Penyusunan IKM Padangsidimpuan 3 SKPD Meningkatnya KualitasPelayanan Publik
3 SKPD 30.000.000 30.000.000 Setda
Penyusunan dan Penerapan SPM Padangsidimpuan 15Laporan
Jumlah Laporan PenerapanSPM
15Laporan
35.000.000 0 Setda
Program Peningkatan AkuntabilitasAparatur
68.000.000 70.000.000
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerjasekretariat daerah
Padangsidimpuan Jumlah dokumenperencanaan dan laporanyang disusun
1 dok Diketahuinya Kinerja sesuaidengan perencanaan
1 dok 28.000.000 30.000.000 Setda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 16 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pengkoordinasian dan PenyusunanPenetapan Kinerja Instansi Pemerintah KotaPadangsidimpuan
Padangsidimpuan Terwujudnya sistemperencanaan yang efektif
2 dok Penerapan Kinerja sesuaidengan Rencana StrategisSKPD
2 dok 40.000.000 40.000.000 Setda
2.505.400.000 2.325.360.000
Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
50.000.000 100.000.000
Pendampingan Kerja Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah
Pusat/Provinsi 100% 50.000.000 100.000.000 Setda
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
530.370.000 552.000.000
Belanja publikasi dan dokumentasi Padangsidimpuan 100% 90.346.000 95.000.000 Setda
Penggandaan dan penjilitan pidato dankliping koran
Padangsidimpuan 100% 5.024.000 7.000.000 Setda
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Pusat/Provinsi PelaksanaanRakornis/rakernis,penjajakan serta studi
Terlaksananya rakor danraker tk.regional dannasional serta
100% 435.000.000 450.000.000 Setda
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
185.000.000 195.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pusat/Provinsi 100% 185.000.000 195.000.000 Setda
Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi
188.030.000 216.360.000
Penyusunan Sistem Informasi TerhadapLayanan Publik, Iklan dan Promosi
Padangsidimpuan 100% 188.030.000 216.360.000 Setda
Program kerjasama informasi dengan massmedia
170.000.000 172.000.000
Penyebaran informasi penyelengaraan danpembangunan pemerintah daerah
Padangsidimpuan 100% 150.000.000 152.000.000 Setda
Belanja spanduk/baliho Padangsidimpuan 100% 20.000.000 20.000.000 Setda
Program Peningkatan Kwalitas PelayananInformasi
50.000.000 75.000.000
Mengadakan Bimbingan Teknis PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
100% 50.000.000 75.000.000 Setda
Program Penyelamatan dan Pelestariandokumen/ arsip daerah
130.000.000 130.000.000
Pendataan dan Penataan Dokumen / arsipdaerah
Padangsidimpuan 100% 60.000.000 60.000.000 Setda
Penduplikatan dokumen/ arsip dalambentuk informatika
Padangsidimpuan 100% 70.000.000 70.000.000 Setda
Program Perbaikan sistim informasiKerasipan
145.000.000 145.000.000
Pembangunan database Informasi Kerasipan Padangsidimpuan 100% 70.000.000 70.000.000 Setda
Pengumpulan Data Padangsidimpuan 100% 75.000.000 75.000.000 Setda
Program Peningkataan Kualitas PelayananInformasi
427.000.000
Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
97.000.000 Setda
Sosialisasi Undang-Undang No. 40 Tahun1999
115.000.000 Setda
Sosialisasi tentang MC dan keprotokolan 110.000.000 Setda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 17 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Sosialsiasi tentang pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi
105.000.000 Setda
Program Pengembangan KomunikasiInformasi dan Media Massa
260.000.000 260.000.000
melaksanakan peliputan kegiatan pejabatdaerah oleh rekan pers
Padangsidimpuan 100% 60.000.000 60.000.000 Setda
Operasional Pejabat Pengelola InformasiDokumen
Padangsidimpuan 100% 200.000.000 200.000.000
Program kerjasama informasi dengan massmedia
370.000.000 480.000.000
Belanja jasa penyebaran informasipenyelenggaraan dan pembangunanpemerintah daerah melalui media cetak
Padangsidimpuan 100% 200.000.000 250.000.000 Setda
Belanja jasa penyebaran informasipenyelenggaraan dan pembangunanpemerintah daerah melalui radio dan televisi
Padangsidimpuan 100% 100.000.000 150.000.000 Setda
Belanja jasa pemberitaan Padangsidimpuan 100% 70.000.000 80.000.000 Setda
671.340.000 706.750.000 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
5.090.000 6.750.000
Kegiatan Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Padangsidimpuan TermanfaatkannyaPeralatan kerja denganbaik
Lancarnya KegiatanAdm.Perkantoran
Lancarnya KegiatanAdm.Perkantoran
2.500.000 3.500.000 Setda
Kegiatan Penyediaan Peralatan RumahTangga
Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanRumah Tangga
Lancarnya KegiatanAdm.Perkantoran
Lancarnya KegiatanAdm.Perkantoran
590.000 750.000 Setda
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Padangsidimpuan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Lancarnya KegiatanAdm.Perkantoran
Lancarnya KegiatanAdm.Perkantoran
2.000.000 2.500.000 Setda
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
54.000.000 60.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Terlaksananya KegiatanBimbingan Teknis danPelatihan
Meningkatnya KualitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya KualitasSumber Daya Aparatur
54.000.000 60.000.000 Setda
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
82.250.000 100.000.000
Penyusunan Laporan Hasil-HasilPembangunan
Padangsidimpuan Terlaksananya KegiatanPenysunan Laporan Hasil-hasil Pembangunan
Tersusunnya Laporan Hasil-Hasil Pembangunan danDokumentasi
Tersusunnya Laporan Hasil-Hasil Pembangunan danDokumentasi
35.000.000 40.000.000 Setda
Administrasi Umum dan Penunjang KegiatanPembangunan
Padangsidimpuan Penyediaan AdministrasiUmum dan PenunjangKegiatan Pembangunan
Lancaranya KegiatanAdministrasi Pembangunan
Lancaranya KegiatanAdministrasi Pembangunan
47.250.000 60.000.000 Setda
Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi
375.000.000 385.000.000
Kegiatan Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik
Padangsidimpuan Terlaksananya prosespengadaan barang/jasaPemerintah secara efektif,transparan dan akuntebel
Termanfaatkannya SistemTeknologi dan Informasidalam pelaksanaankegiatan pembangunan
Termanfaatkannya SistemTeknologi dan Informasidalam pelaksanaankegiatan pembangunan
240.000.000 250.000.000 Setda
Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah
135.000.000 135.000.000 Setda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 18 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11Program Mengintensifkan PenangananPengaduan Masyarakat
75.000.000 75.000.000
Penataan dan Pengendalian PelaksanaanKegiatan Pembangunan
Padangsidimpuan Terlaksananya KegiatanPenataan danPengendalian PelaksanaanKegiatan Pembangunan
Terlaksananya KegiatanPenataan dan PengendalianPelaksanaan KegiatanPembangunan
Kegiatan Terlaksananya KegiatanPenataan dan PengendalianPelaksanaan KegiatanPembangunan
75.000.000 75.000.000 Setda
Program Peningkatan Kerjasama antarPemerintah Daerah
80.000.000 80.000.000
Sinkronisasi dan Koordinasi PembangunanDaerah
Padangsidimpuan Terpenuhinya KegiatanSinkronisasi danKoordinasi PembangunanDaerah
Tersusun dan Sinkronnyakegiatan Pembangunan
Tersusun dan Sinkronnyakegiatan Pembangunan
80.000.000 80.000.000 Setda
500.000.000 500.000.000 P2
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
200.000.000 200.000.000
Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang/JasaPerangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Terlaksananya SosialisasiPengadaan Barang/JasaPerangkat ULP
Meningkatnya KualitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya KualitasSumber Daya Aparatur
200.000.000 200.000.000 Setda
Program Mengintensikan PenangannanPengaduan Masyarakat
300.000.000 300.000.000
Kegiatan Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa di Kota Padangsidimpuan(Operasional Unit Layanan PengadaanBarang/ Jasa Kota Padangsidimpuan)
Padangsidimpuan Terlaksananya kegiatanPengadaan Barang/jasa diKota padangsidimpuan
Lancarnya kegiatanPengadaan Barang/Jasa diKota Padangsidimpuan
Lancarnya kegiatanPengadaan Barang/Jasa diKota Padangsidimpuan
300.000.000 300.000.000 Setda
5.940.500.000 -
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
120.000.000
Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi danLegal Drafting Bidang Hukum sertaPeningkatan SDM Bidang Lainnya
di Luar PropinsiSumatera Utara
dilaksanakannya workshopbimbingan teknis di bidangekonomi dan sosial
1 Thn meningkatnya kapasitaspengetahuan aparaturpemerintah daerahkhususnya di bidangperekonomian dan kesra
1 Thn 120.000.000 Setda
Program Peringatan Hari-Hari BesarNasional, Daerah dan Keagamaan
Terlaksananya Hari BesarKeagamaan dan Nasional,serta meningkatnyakesejahteraanmasyarakat
1 Thn
2.882.000.000 -
Pelaksanaan HUT RI meningkatnya rasanasionalisme
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarnasional
1 Keg meningkatnya rasa cintatanah air
1 Keg 250.000.000 Setda
Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Meningkatnya RasaKeagamaan
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarkeagamaan
1 Keg Terciptanya kecintaanterhadap agama
1 Keg 33.000.000 Setda
Pelaksanaan Perayaan Idul Fithri Meningkatnya RasaKeagamaan
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarkeagamaan
1 Keg Terciptanya kecintaanterhadap agama
1 Keg 45.000.000 Setda
Pelaksanaan Idul Adha Meningkatnya RasaKeagamaan
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarkeagamaan
1 Keg Terciptanya kecintaanterhadap agama
1 Keg 45.000.000 Setda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 19 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi MuhammadSAW
Meningkatnya RasaKeagamaan
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarkeagamaan
1 Keg Terciptanya KecintaanTerhadap Agama
1 Keg 33.000.000 Setda
Pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarnasional
1 Keg Meningkatkan RasaNasionalisme
1 Keg 45.000.000 Setda
Pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarnasional
1 Keg Meningkatkan RasaNasionalisme
1 Keg 37.000.000 Setda
Hari Pendidikan Nasional Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarnasional
1 Keg Meningkatkan RasaNasionalisme
1 Keg 37.000.000 Setda
Pelaksanaan HUT PEMKO Meningkatkan EvaluasiTerhadapPembangunan
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya PerayaanHUT PEMKOPadangsidimpuan
1 Keg Terciptanya Persatuan danKesatuan antaraMasyarakat dan pemerintah
1 Keg 550.000.000 Setda
Pelaksanaan Hari Pahlawan Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarnasional
1 Keg Meningkatkan RasaNasionalisme
1 Keg 90.000.000 Setda
Pelaksanaan Safari Ramadhan MeningkatnyaPemahaman danPengalaman di bidangKeagamaan
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya SafariRamadhan di tiapKecamatan KotaPadangsidimpuan
6kecamatan
Terlaksananya SafariRamadhan di tiapKecamatan Kota Psp
6kecamatan
56.000.000 Setda
Pelaksanaan Pembinaan Pemberangkatandan Pemulangan Jama'ah Haji
MeningkatnyaPemahamanMasyarakat tentangHaji
Aparatur Pemerintahdan Calon JamaahHaji
Padangsidimpuan Terlaksananya PembinaanPemberangkatan danPemulangan Jama'ah Haji
Keg Meningkatnya Pengetahuandalam Bidang Haji
Keg 750.000.000 Setda
Pelaksanaan Peringatan Nuzul Qur'an Meningkatnya RasaKeagamaan
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarkeagamaan
1 Keg Terciptanya kecintaanterhadap agama
1 Keg 25.000.000 Setda
Pelaksanaan Hari Kesadaran Nasional Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI
Aparatur Pemerintah Padangsidimpuan Terlaksananya harikesadaran nasional
kali Meningkatkan RasaNasionalisme
kali 59.000.000 Setda
Pelaksanaan Manasik Haji MeningkatkanPemahaman danPengamalan tentangManasik Haji
Aparatur Pemerintahdan Calon JamaahHaji
Padangsidimpuan Terlaksananya PelaksanaanManasik Haji
1 Keg Meningkatkan Pemahamandan Pengamalan tentangManasik Haji
1 Keg 62.000.000 Setda
Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarkeagamaan
1 Keg 1 Keg 165.000.000 Setda
Peringatan Hari Kartini Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarnasional
1 Keg 1 Keg 100.000.000 Setda
Perayaan pergantian Tahun Padangsidimpuan Terlaksananya Perayaanpergantian Tahun
1 Keg 1 Keg 500.000.000 Setda
Program Pengembangan Kemasyarakatan 950.000.000
Pelaksanaan MTQ Terbina PemahamanMasyarakat Kota Psptentang MTQ
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Kota Psp dan di LuarKota
Dilaksanakannya MTQ danPengiriman Peserta ke TkProvsu
2 Keg Meningkatnya KegiatanKeagamaan
2 Keg 600.000.000 Setda
Pelaksanaan Festival Nasyid MeningkatnyaPemahaman danPengalaman Agama
Masyarakat danAparatur Pemerintah
Kota Psp dan di LuarKota
Dilaksanakannya festivalNasyid Kota dan Tingkatpropinsi
2 Keg Meningkatnya KegiatanKeagamaan
2 Keg 350.000.000 Setda
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 20 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi
Terlaksananya Investasidan Promosi Daerah KotaPadangsidimpuan
1.100.000.000 -
Pameran Investasi dan Promosi 700.000.000 Setda
Pekan Raya Sumatera Utara Terpromokasikannyahasil produksipertanian, HomeIndustri, Kerajinan,dan Adat Budaya KotaPsp
Masyarakat,Pengusaha danInvestor
Medan
1Keg
Terlaksananya Pekan RayaSumatera Utara
Meningkatnya Investasi danpendapatan masyarakat
1Keg 400.000.000 Setda
Program Perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan
888.500.000 -
Pendistribusian Raskin DilaksanankannyaPendistribusian Raskin
500.000.000 - Setda
Tim Pengendalian Inflasi Daerah terbentuknya timpengendalian imflasi daerahkota psp
98.500.000 - Setda
Pengawasan Pupuk dan Pestisida sertaRencana Defenitif Kebutuhan
Terlaksananya pengawasanpupuk dan pestisida dipasaran
190.000.000 - Setda
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananyapengendalian pelaksanaanpenanaman modal
100.000.000 - Setda
16.568.796.000 18.303.455.600 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terlaksananyaadministrasiperkantoran
Padangsidimpuan100%
100% 4.970.000.000 5.623.630.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa SuratMenyurat
1 Thn 625.000.000 650.000.000 Setwan
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Terpenuhinya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 Thn 170.000.000 250.000.000 Setwan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Jasa AdministrasiKeuangan
Jasa AdministrasiKeuangan
1 Thn 115.000.000 125.000.000 Setwan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya JasaKebersihan Kantor
1 Thn 75.000.000 80.000.000 Setwan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Terpenuhinya kebutuhanAlat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhanAlat Tulis Kantor
1 Thn 195.000.000 200.000.000 Setwan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 21 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Terpenuhinya BarangCetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya BarangCetakan dan Penggandaan
1 Thn 150.000.000 160.000.000 Setwan
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bagunan Kantor
Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Terpenuhinya kebutuhanInstalasiListrik/PeneranganBagunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhanInstalasiListrik/PeneranganBagunan Kantor
1 Thn 175.000.000 185.000.000 Setwan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Terpenuhinya kebutuhanPeralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhanPeralatan Rumah Tangga
1 Thn 215.000.000 220.000.000 Setwan
Penyediaan Makan dan Minum Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Terpenuhinya Makan danMinum
Terpenuhinya Makan danMinum
1 Thn 175.000.000 168.630.000 Setwan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Terlaksananya Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
Terlaksananya Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
1 Thn 3.000.000.000 3.500.000.000 Setwan
Penyediaan Jasa Keamanan Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Tersedianya JasaKeamanan kantor
Tersedianya JasaKeamanan kantor
1 Thn 75.000.000 85.000.000 Setwan
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana danPrasarana Aparatur 100%
100% 3.256.761.000 3.492.937.100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas sarana danprasarana
1 ThnTersedianya peralatangedung/kantor
Tersedianya peralatangedung/kantor
1 Thn 875.000.000 900.000.000 Setwan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas sarana danprasarana
1 Thn
Pemeliharaan GedungKantor
TerlaksananyaPemeliharaan GedungKantor
1 Thn 610.000.000 650.000.000 Setwan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala KenderaanDinas/ Operasional
Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas sarana danprasarana
1 ThnPemeliharaanKenderaanDinas/ Operasional
TerlaksananyaPemeliharaanKenderaanDinas/ Operasional
1 Thn 1.686.761.000 1.855.437.100 Setwan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala PeralatanGedung Kantor
Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas sarana danprasarana
1 ThnPemeliharaan PeralatanGedung Kantor
TerlaksananyaPemeliharaan PeralatanGedung Kantor
1 Thn 85.000.000 87.500.000 Setwan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Berjalannya DisiplinAparatur 100%
100% 270.000.000 280.000.000
Pengadaan Pakaian dinas besertaperlengkapannya
Padangsidimpuan Peningkatan disiplinaparatur 1 Thn
Pengadaan pakaian PNS Peningkatan kesejahteraanPNS
1 Thn 270.000.000 280.000.000 Setwan
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Terpenuhinya SumberDaya Aparatur 100%
100% 420.000.000 450.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
Padangsidimpuan1 Thn
1 Thn 420.000.000 450.000.000 Setwan
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Tersusunnya LaporanCapaian Kinerja danKeuangan
100%100% 481.500.000 534.650.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas pelaporan
31.500.000 34.650.000 Setwan
Penyusunan Laporan, Kinerja dan Anggaran Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas pelaporan
450.000.000 500.000.000 Setwan
Program Peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah
Terwujudnya LembagaPerwakilan 100%
100% 6.500.235.000 7.122.458.500
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Padangsidimpuan Peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyatdaerah
1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
200.000.000 250.000.000 Setwan
Hearing/Dialog dan Koordinasi denganPejabat Pemerintah dan TokohMasyarakat/Tokoh Agama
Padangsidimpuan Peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyatdaerah
1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
75.000.000 82.500.000 Setwan
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
543.000.000 587.300.000 Setwan
Rapat-Rapat Paripurna 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
125.000.000 144.200.000 Setwan
Kegiatan Reses 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
812.235.000 893.458.500 Setwan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 22 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Kunjungan Kerja Pimpinan dan AnggotaDPRD Dalam Daerah
1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
2.100.000.000 2.200.000.000 Setwan
Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD
1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
2.450.000.000 2.750.000.000 Setwan
Rapat-Rapat Khusus 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
195.000.000 215.000.000 Setwan
Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Padangsidimpuan TerlaksananyaPeningkatan danPengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
538.700.000 611.020.000
Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD
Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
100.000.000 114.950.000 Setwan
Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD
Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
104.500.000 114.950.000 Setwan
Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
119.200.000 131.120.000 Setwan
Penyusunan KUA dan PPAS Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
215.000.000 250.000.000 Setwan
Program Peringatan Hari-hari besarnasional, daerah dan keagamaan
Padangsidimpuan TerwujudnyaPerekonomian danKesejahteraan
56.600.000 62.260.000
Pelaksanaan HUT RI Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
28.300.000 31.130.000 Setwan
Pelaksanaan HUT PEMKO Padangsidimpuan Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
28.300.000 31.130.000 Setwan
Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Padangsidimpuan Berjalannya PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan Kebijakan
75.000.000 126.500.000
Penanganan Kasus Pengaduan di LingkunganDPRD
Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran
1 TahunAnggaran
75.000.000 126.500.000 Setwan
748.750.000 823.625.000 P2
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
540.000.000 594.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan DPRD
Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn
Tersedianya Jasa JaminanPemeliharaan KesehatanDPRD
Tersedianya Jasa JaminanPemeliharaan KesehatanDPRD
1 Thn 540.000.000 594.000.000 Setwan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 208.750.000 229.625.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu
Padangsidimpuan Peningkatan disiplinaparatur 1 Thn
Pengadaan pakaian PNS Peningkatan kesejahteraanPNS
1 Thn 208.750.000 229.625.000 Setwan
01 20 695.611.800 704.568.700 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
278.573.000 289.529.900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Padangsidimpuan Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 Thn
Terlaksananya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 Thn
Dimanfaatkannya fasilitaskantor 1 Thn 28.800.000 28.800.000,00
Sekretariat KORPRI
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Tersedianya peralatankebersihan kantor 1 Thn
Terlaksananya peralatankebersihan kantor 1 Thn
Terpeliharanya kebersihankantor 1 Thn 19.191.000 19.191.000,00
Sekretariat KORPRI
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan Terpeliharanya peralatankantor 1 Thn
Terlaksananya peralatankantor 1 Thn
Terawatnya peralatankantor 1 Thn 2.800.000 2.800.000,00
Sekretariat KORPRI
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Tersedinya alat tulis kantor1 Thn
Tersedinya alat tulis kantor1 Thn
Lancarnya kegiatan admkantor 1 Thn 17.000.000 21.956.900,00
Sekretariat KORPRI
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Padangsidimpuan Tersedianya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn
Terlaksananya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn
Lancarnya kegiatan admkantor 1 Thn 12.374.000 12.374.000,00
Sekretariat KORPRI
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Padangsidimpuan Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 1 Thn
Terlaksananya peralatandan perlengkapan kantor 1 Thn 1 Thn 45.000.000 46.000.000,00
Sekretariat KORPRI
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 23 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1 Thn 1 Thn 1.600.000 1.600.000,00
Sekretariat KORPRI
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Tersedianya makanan danminuman PNS 1 Thn
Terlaksananya makanandan minuman PNS 1 Thn 1 Thn 39.600.000 39.600.000,00
Sekretariat KORPRI
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Padangsidimpuan Tersedianya biayaperjalanan dinas 1 Thn
Terlaksananya biayaperjalanan dinas 1 Thn
Terlaksananya perjalanandinas luar daerah 1 Thn 90.000.000 95.000.000,00
Sekretariat KORPRI
Penyediaan jasa keamanan kantor Padangsidimpuan Tersedianya keamanankantor 1 Thn
Terlaksananya keamanankantor 1 Thn
Terjaganya kantor1 Thn 9.000.000 9.000.000,00
Sekretariat KORPRI
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Padangsidimpuan Tersedianya administrasikantor 2 Thn
Terlaksananya administrasikantor 2 Thn 2 Thn 13.208.000 13.208.000,00
Sekretariat KORPRI
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Padangsidimpuan 85.648.800 87.648.800
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Tersedianya kendaraandinas 1 Thn
Terpenuhinya kenderaandinas 1 Thn 1 Thn 55.000.000 57.000.000 Sekretariat KORPRI
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Padangsidimpuan Terpeliharanya kendaraandinas 1 Thn
Terpeliharanya kenderaandinas 1 Thn 1 Thn 30.648.800 30.648.800 Sekretariat KORPRI
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 1 Thn 16.475.000 17.475.000
Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya
Padangsidimpuan Tersedinya biaya pakaiandinas 1 Thn
Terlaksananya pengadaanpakaian dinas 1 Thn 1 Thn 9.000.000 10.000.000 Sekretariat KORPRI
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Haritertentu
Padangsidimpuan Tersedinya biaya pakaiankhusus 1 Thn
Terlaksananya pakaiankhusus 1 Thn 1 Thn 7.475.000 7.475.000 Sekretariat KORPRI
Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, Daerah dan Keagamaan 57.475.000 57.475.000
HUT KORPRI Padangsidimpuan Terlaksananya perayaanHUT Korpri 1 Thn
Terlaksananya upacaradengan baik 1 Thn 1 Thn 57.475.000 57.475.000 Sekretariat KORPRI
Program Pengembangan Kemasyarakatan115.000.000 110.000.000
Pengiriman peserta BimbinganTes/Bimbingan Belajar 1 Thn 1 Thn 115.000.000 110.000.000 Sekretariat KORPRI
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 1 Thn 10.000.000 10.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Tersedinya biaya bimtek1 Thn
Terlaksananya biaya bintek1 Thn
Meningkatnya kualitas SDM1 Thn 10.000.000 10.000.000 Sekretariat KORPRI
Program Pembinaan dan PengembanganAparatur
Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 1 Thn 41.860.000 41.860.000
Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Padangsidimpuan Terlaksananya rapat kerjadaerah 1 Thn 1 Thn 1 Thn 41.860.000 41.860.000 Sekretariat KORPRI
Program Perekonomian dan KesejahteraanRakyat
Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 1 Thn 4.000.000 4.000.000
Pelaksanaan MTQ dan Pengiriman Peserta keTingkat Provsu
Padangsidimpuan Terkirimnya peserta MTQke Provinsi 1 Thn
Terkirimnya peserta MTQke Provinsi 1 Thn
Peserta dapat mengikutiMTQ di Tk. Provinsi 1 Thn 4.000.000 4.000.000 Sekretariat KORPRI
Program Peningkatan Sumber DayaMasyarakat
Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 1 Thn 86.580.000 86.580.000
Pengiriman Peserta Bimbingan Test /Bimbingan Belajar
Padangsidimpuan Terkirimnya siswa siswiuntuk mengikuti bintekmenghadapi SPMB 1 Thn
Terkirimnya siswa siswiuntuk mengikuti bintekmenghadapi SPMB 1 Thn
Terkirimnya siswa siswiuntuk mengikuti bintekmenghadapi SPMB 1 Thn 86.580.000 86.580.000 Sekretariat KORPRI
776.000.000 776.000.000 P2
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Padangsidimpuan 776.000.000 776.000.000
Pelantikan Unit, Sub Unit, KoordinatorTeknis kegiatan se Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Terbentuknya PengurusUnit, Sub Unit,Koordinator Tekniskegiatan se KotaPadangsidimpuan
60.000.000,00 60.000.000,00 Sekretariat KORPRI
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 24 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pembentukan Badan Usaha PengurusKORPRI
Padangsidimpuan Tersedianya UsahaPengurus KORPRI 50.000.000,00 50.000.000,00 Sekretariat KORPRI
Peningkatan Sumber Daya Anak-anakKORPRI melalui Bimbel untuk SD dan SMP
Padangsidimpuan Tersedianya SDM
400.000.000,00 400.000.000,00 Sekretariat KORPRI
Insentif Bagi Dewan Pengurus KORPRI Padangsidimpuan MeningkatnyaKesejahteraan PegawaiKORPRI
1 Thn 1 Thn 1 Thn 156.000.000,00 156.000.000,00 Sekretariat KORPRI
Turnamen Olahraga antar anggota KORPRI Padangsidimpuan Terlaksananya kegiatanolahraga 50.000.000,00 50.000.000,00 Sekretariat KORPRI
Pelaksanaan pengajian anggota KORPRI seKota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Terlaksananya kegiatankeagamaan
60.000.000,00 60.000.000,00 Sekretariat KORPRI
16.808.200.000 15.101.410.000 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tersedianya sarana danprasaran kantor yangdibutuhkan
4.743.200.000 4.999.310.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Dinas PPKAD Jasa telepon, Sumber DayaAir, dan listrikdipergunakan untuk tugaskantor
1 Thn Jasa telepon, Sumber DayaAir, dan listrikdipergunakan untuk tugaskantor
1 Thn 72.000.000 74.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Dinas PPKAD Kenderaan dinasdimanfaatkan untuk tugaskedinasan
4 unit Kenderaan dinasdimanfaatkan untuk tugaskedinasan
4 unit 11.400.000 13.110.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas PPKAD Terpeliharannya kebersihankantor
1 Thn Terpeliharannya kebersihankantor
1 Thn 164.000.000 170.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PPKAD ATK dimanfaatkan untuktugas kedinasan
1 Thn ATK dimanfaatkan untuktugas kedinasan
1 Thn 198.000.000 200.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Dinas PPKAD Barang Cetakan danPenggandaan dimanfaatkanuntuk tugas kedinasan
1 Thn Barang Cetakan danPenggandaan dimanfaatkanuntuk tugas kedinasan
1 Thn 240.800.000 285.200.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas PPKAD Listrik berfungsi denganbaik
1 Thn Listrik berfungsi denganbaik
1 Thn 75.000.000 80.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Dinas PPKAD Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantoruntuk tugas kedinasan
1 Keg Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantoruntuk tugas kedinasan
1 Keg 905.000.000 950.000.000 Dinas PPKAD
Peenyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas PPKAD 1 Thn 1 Thn 10.000.000 12.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundangan-undangan
Dinas PPKAD Dimanfaatkannya bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganuntuk tugas kedinasan
1 Thn Dimanfaatkannya bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganuntuk tugas kedinasan
1 Thn 27.000.000 30.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas PPKAD Terpenuhinya kebutuhankonsumsi untuk urusankedinasan
1 Thn Terpenuhinya kebutuhankonsumsi untuk urusankedinasan
1 Thn 280.000.000 300.000.000 Dinas PPKAD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Dinas PPKAD terlaksananya kegiatanpemda dalam menyamakanpersepsi dengan pemda
1 thn terlaksananya kegiatanpemda dalam menyamakanpersepsi dengan pemda
1 thn 875.000.000 890.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas PPKAD terselesaikannya tugas-tugas dinas PPKAD
12 bln terselesaikannya tugas-tugas dinas PPKAD
12 bln 1.700.000.000 1.800.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas PPKAD Terpeliharannya keamanankantor
12 bln Terpeliharannya keamanankantor
12 bln 185.000.000 195.000.000 Dinas PPKAD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 25 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
2.320.000.000 374.000.000
Pengadaan Kenderaaan Dinas/Operasional Dinas PPKAD 1 unit 1 unit 718.000.000 Dinas PPKAD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas PPKAD 1 Thn 1 Thn 100.000.000 150.000.000 Dinas PPKAD
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Dinas PPKAD Tersedianya kendaraanyang baik
Terpeliharanya kenderaandinas
1 Thn Tersedianya kendaraanyang baik
1 Thn 180.000.000 190.000.000 Dinas PPKAD
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Dinas PPKAD Terlaksananya perbaikanpelatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatangedung kantor
1 Thn Terlaksananya perbaikanpelatan gedung kantor
1 Thn 32.000.000 34.000.000 Dinas PPKAD
Pembangunan Gudang Berkas dan Asset Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 200.000.000 Dinas PPKAD
Pembangunan Pagar Keliling Kantor Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 200.000.000 Dinas PPKAD
Pemasangan Paving Blok Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 190.000.000 Dinas PPKAD
Pembangunan Taman Kantor Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 100.000.000 Dinas PPKAD
Pembngunan Tempat Parkir Kanotr Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 200.000.000 Dinas PPKAD
Pembangunan Dek Penahan Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 400.000.000 Dinas PPKAD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Keg 155.000.000 175.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Dinas PPKAD terlayaninya saranapendukung aparatur
100 stel terlayaninya saranapendukung aparatur
100 stel 70.000.000 80.000.000 Dinas PPKAD
Pengadaan pakaian khusus hari- haritertentu
Dinas PPKAD terlayaninya saranapendukung aparatur
100 stel terlayaninya saranapendukung aparatur
100 stel 85.000.000 95.000.000 Dinas PPKAD
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
6 Keg 2.208.000.000 1.808.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
Dinas PPKAD Meningkatnya pengetahuanSDM
Thn Meningkatnya pengetahuanSDM
1 Thn 960.000.000 980.000.000 Dinas PPKAD
Bimbingan Teknis Penatausahaan KeuanganDesa
Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 153.000.000 153.000.000 Dinas PPKAD
Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Awal Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 130.000.000 135.000.000 Dinas PPKAD
Pendampingan Penatausahaan Keuangandengan Aplikasi SIMDA Berbasil Akrual
Jawa Tengah danSumbar
1 k 1 k 115.000.000 Dinas PPKAD
Study Banding Peningkatan PAD Jawa Tengah danSumbar
1 Keg 1 Keg 340.000.000 Dinas PPKAD
Sosialisasi PBB Pedesaan dan Perkotaan Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 510.000.000 540.000.000 Dinas PPKAD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 26 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
6 Keg 321.000.000 344.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas PPKAD Tersedianya informasitentang kinerja keuagan
1 dok Tersedianya informasitentang kinerja keuagan
1 dok 5.000.000 8.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Dinas PPKAD Terpenuhinya informasiLaporan KeuanganSemesteran
1 dok Terpenuhinya informasiLaporan KeuanganSemesteran
1 dok 40.000.000 45.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Dinas PPKAD Terpenuhinya informasiLaporan Keuangan akhirtahun
1 dok Terpenuhinya informasiLaporan Keuangan akhirtahun
1 dok 155.000.000 160.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja danAnggaran
Dinas PPKAD Tersedianya informasitentang rencana kinerjakeuagan
1 dok Tersedianya informasitentang rencana kinerjakeuagan
1 dok 5.000.000 8.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Laporan Barang PenggunaSemesteran
Dinas PPKAD Terpenuhinya informasitentang asset daerahSemesteran
1 dok Terpenuhinya informasitentang asset daerahSemesteran
1 dok 50.000.000 55.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Laporan Barang PenggunaTahunan
Dinas PPKAD Terpenuhinya informasitentang asset daerahtahunan
1 dok Terpenuhinya informasitentang asset daerahtahunan
1 dok 66.000.000 68.000.000 Dinas PPKAD
Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
26 Keg 6.841.000.000 7.231.100.000
Penyusunan Standar Satuan Harga Dinas PPKAD Dipedomaninya bukustandar satuan harga dalampenyusunan APBD
1 buku Dipedomaninya bukustandar satuan harga dalampenyusunan APBD
1 buku 199.000.000 200.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD
Dinas PPKAD implementasikannya APBDtahun 2016
1 perda implementasikannya APBDtahun 2016
1 perda 55.000.000 60.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran APBD
Dinas PPKAD implementasikannyaPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD tahun2016
1peraturan
implementasikannyaPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD tahun2016
1peraturan
154.000.000 177.100.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD
Dinas PPKAD implementasikannyaperubahan APBD tahun2015
1 perda implementasikannyaperubahan APBD tahun2015
1 perda 52.000.000 55.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran Perubahan APBD
Dinas PPKAD implementasikannyaPeraturan KDH tentangpenjabaran perubahanAPBD tahun 2015
1peraturan
implementasikannyaPeraturan KDH tentangpenjabaran perubahanAPBD tahun 2015
1peraturan
160.000.000 170.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
Dinas PPKAD diterimanyapertanggungjawabantentang pelaksanaan APBD
1 perda diterimanyapertanggungjawabantentang pelaksanaan APBD
1 perda 155.000.000 170.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Dinas PPKAD diterimanya tentangpertanggungjawabantentang pelaksanaanpenjabaran APBD
1peraturan
diterimanya tentangpertanggungjawabantentang pelaksanaanpenjabaran APBD
1peraturan
40.000.000 42.000.000 Dinas PPKAD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Dinas PPKAD Meningkatnya PAD pemkoPSP
1 Lap Meningkatnya PAD pemkoPSP
1 Lap 560.000.000 600.000.000 Dinas PPKAD
Penelitian dan pengesahan RKA/DPA Dinas PPKAD pedoman pelaksanaaanggaran seluruh SKPD
1 dok pedoman pelaksanaaanggaran seluruh SKPD
1 dok 65.000.000 70.000.000 Dinas PPKAD
Penelitian dan pengesahan perubahanRKA/DPA
Dinas PPKAD pedoman pelaksanaaperubahan anggaranseluruh SKPD
1 dok pedoman pelaksanaaperubahan anggaranseluruh SKPD
1 dok 66.000.000 72.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan KUA dan PPAS Dinas PPKAD implementasi KUA danPPAS
1 dok implementasi KUA danPPAS
1 dok 125.000.000 130.000.000 Dinas PPKAD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 27 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Dinas PPKAD implementasi perubahanKUA dan PPAS
1 dok implementasi perubahanKUA dan PPAS
1 dok 125.000.000 130.000.000 Dinas PPKAD
Optimalisasi Pendapatan Asli Daearah Dinas PPKAD Meningkatnya PAD pemkoPSP
1 Keg Meningkatnya PAD pemkoPSP
1 Keg 430.000.000 430.000.000 Dinas PPKAD
Penghapusan Barang Milik Daerah Dinas PPKAD tersedianya data jumlahbarang yang dihapuskan
1 dok tersedianya data jumlahbarang yang dihapuskan
1 dok 280.000.000 280.000.000 Dinas PPKAD
Monitoring dan evaluasi Asset Barang Daerah Dinas PPKAD Terpenuhinya informasitentang asset daerah
1 laporan Terpenuhinya informasitentang asset daerah
1 laporan 160.000.000 170.000.000 Dinas PPKAD
Peningkatan Pelayanan Pajak Bumi danBangunan
Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 1.100.000.000 1.200.000.000 Dinas PPKAD
Pendataan Objek Pajak Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 110.000.000 120.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Basis Data Retribusi Daerah Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 50.000.000 55.000.000 Dinas PPKAD
Penyusunan Standard Pelayanan PBB-P2 Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 150.000.000 160.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Jasa Konsultasi Pemetaan danOptimalisasi Pajak Daerah
Dinas PPKAD 1 Dok 1 Dok 655.000.000 700.000.000 Dinas PPKAD
Penyediaan Aplikasi Pajak Daaerah Dinas PPKAD 1 Dok 1 Dok 450.000.000 500.000.000 Dinas PPKAD
Pengamanan Asset Pemerintah KotaPadangsidimpuan
Dinas PPKAD 1 Dok 1 Dok 45.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD
Penyelesaian Pemindahtanganan Asset antarPemerintah
Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 360.000.000 360.000.000 Dinas PPKAD
Penjualan Asset Daerah Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 380.000.000 380.000.000 Dinas PPKAD
Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 445.000.000 450.000.000 Dinas PPKAD
Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 470.000.000 500.000.000 Dinas PPKAD
Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
6 Keg 220.000.000 170.000.000
Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD Kabupaten/Kota
Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda tentangAPBD dari Propinsi
1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda tentangAPBD dari Propinsi
1 dok 40.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH TentangPenjabaran APBD Kabupaten/Kota
Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang APBD dariPropinsi
1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang APBD dariPropinsi
1 dok 40.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD
Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang APBD dariPropinsi
1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang APBD dariPropinsi
1 dok 40.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH TentangPenjabaran Perubahan APBDKabupaten/Kota
Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang APBD dariPropinsi
1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang APBD dariPropinsi
1 dok 40.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 28 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Evaluasi rancangan peraturan Daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperdapertanggungjawabanpelaksanaan APBD dariPropinsi
1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperdapertanggungjawabanpelaksanaan APBD dariPropinsi
1 dok 30.000.000 35.000.000 Dinas PPKAD
Evaluasi rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang perubahanAPBD dari Propinsi
1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang perubahanAPBD dari Propinsi
1 dok 30.000.000 35.000.000 Dinas PPKAD
4.000.569.880 4.600.655.362 P2
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
283.000.000 325.450.000
Sosialisasi peraturan perundang undangan Dinas PPKAD Meningkatnya pemahamanSDM terhadap peraturanperundang undangan
1 kegiatan Meningkatnya pemahamanSDM terhadap peraturanperundang undangan
1 kegiatan 283.000.000 325.450.000 Dinas PPKAD
Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
3.717.569.880 4.275.205.362
Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
Dinas PPKAD Dipedomaninya SOPpengelolaan keuangandaerah
1 peraturan Dipedomaninya SOPpengelolaan keuangandaerah
1 peraturan 889.977.960 1.023.474.654 Dinas PPKAD
Sosialisasi Paket Regulasi TentangPengelolaan Keuangan Daerah
Dinas PPKAD Meningkatnya SDMpengelolaan keuangandaerah
1 kegiatan Meningkatnya SDMpengelolaan keuangandaerah
1 kegiatan 837.977.960 963.674.654 Dinas PPKAD
Peningkatan manajemen asset / barangdaerah
Dinas PPKAD Meningkatnya SDM PNSmenggunakan aplikasiSIMDA BMD
1 kegiatan Meningkatnya SDM PNSmenggunakan aplikasiSIMDA BMD
1 kegiatan 36.952.000 42.494.800 Dinas PPKAD
Revaluasi / appraisal asset / barang daerah Dinas PPKAD Tersedianya nilai asset /barang daerah yangmutahir
1 dok Tersedianya nilai asset /barang daerah yangmutahir
1 dok 889.977.960 1.023.474.654 Dinas PPKAD
Pemutakhiran Data Base PBB Dinas PPKAD Meningkatnya PAD pemkoPSPdari sektor PBB
5% Meningkatnya PAD pemkoPSPdari sektor PBB
5% 1.062.684.000 1.222.086.600 Dinas PPKAD
2.531.605.862 2.863.327.034 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.269.605.862 1.371.327.034
Penyediaan Jasa Surat MenyuratPadangsidimpuan
Terpenuhinya Jasa SuratMenyurat 1 Thn Terpenuhinya Jasa Surat
Menyurat 1 Thn 5.000.000 5.000.000 KP2T
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Padangsidimpuan Terpenuhinya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 ThnTerpenuhinya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 Thn 142.000.000 143.000.000 KP2T
Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPadangsidimpuan
Terpenuhinya JasaKebersihan Kantor 1 Thn Terpenuhinya Jasa
Kebersihan Kantor 1 Thn 175.000.000 178.000.000 KP2T
Penyediaan Alat Tulis KantorPadangsidimpuan
Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn Tersedianya Alat Tulis
Kantor 1 Thn 128.833.862 154.600.634 KP2T
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
PadangsidimpuanTersedianya BarangCetakan dan Penggadaan 1 Thn Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggadaan 1 Thn 150.000.000 155.000.000 KP2T
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 29 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Padangsidimpuan Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
1 Thn
Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
1 Thn 10.000.000 9.600.000 KP2T
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
PadangsidimpuanTersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
1 ThnTersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
1 Thn 20.000.000 22.000.000 KP2T
Penyediaan Makanan dan Minuman
PadangsidimpuanTersedianya Makan danMinum Aparatur dan Tamu 1 Thn Tersedianya Makan dan
Minum Aparatur dan Tamu 1 Thn 170.000.000 165.000.000 KP2T
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Dalam dan Luardaerah Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Kunsultasike Luar Daerah
1 ThnTerlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Kunsultasike Luar Daerah
1 Thn 324.272.000 389.126.400 KP2T
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
PadangsidimpuanTersedianya jasakeamanan kantor 1 Thn Tersedianya jasa keamanan
kantor 1 Thn 125.000.000 130.000.000 KP2T
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Padangsidimpuan
Terpenuhinya JasaAdministrasi Perkantoran 1 Thn Terpenuhinya Jasa
Administrasi Perkantoran 1 Thn 19.500.000 20.000.000 KP2T
Program Peningkatan Saranan danPrasarana Aparatur
Pelayanan PerizinanTerpadu Daerah KotaPadangsidimpuan
80.000.000 85.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
PadangsidimpuanPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional 1 Thn
Terpeliharanya kenderaandinas operasional
1 Thn 80.000.000 85.000.000 KP2T
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
TerlaksananyaPeningkatan Kualitas danKompetensi Aparaturdalam rangka pelayananprima
700.000.000 710.000.000
Pendidikan dan Pelatihan FormalPadangsidimpuan
Pendidikan dan PelatihanFormal 1 Thn
Tersedianya pendidikan danpelatihan formal 1 Thn
Peningkatan kinerja dantugas-tugas kantor 1 Thn 700.000.000 710.000.000 KP2T
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capian Kinerja danKeuangan
50.000.000 44.000.000
Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja danAnggaran
Padangsidimpuan
Laporan KeuanganSemesteran 1 Thn
Tersedianya penyusunanlaporan rencana kinerja dananggaran 1 Thn
Peningkatan tugas-tugaskantor
1 Thn 25.000.000 22.000.000 KP2T
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun 1 Thn 1 Thn 1 Thn 25.000.000 22.000.000 KP2T
Program Perbaikan Sistem AdministrasiKearsipan 75.000.000 78.000.000
Penyusunan Sistem Katalog Data
PadangsidimpuanDokumen Sistem KatalogData 1 Thn
Tersusunnya katalog data
1 Thn
Lancarnya tugas-tugaskantor 1 Thn 75.000.000 78.000.000 KP2T
Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan
TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayanan Perizinansecara Terpadu
72.000.000 75.000.000
Penyusunan Pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat
PadangsidimpuanSurvey KepuasanMasyarakat 1 Thn 1 Thn 1 Thn 72.000.000 75.000.000 KP2T
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 30 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Program Penataan Perundang-Undangan 125.000.000 150.000.000
Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
PadangsidimpuanSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 125.000.000 150.000.000 KP2T
2.858.426.025 2.792.220.194P2
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 298.906.595 358.687.914
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
PadangsidimpuanTersedianya SaranaPeralatan danPerlengkapan Kantor
1 ThnTersedianya SaranaPeralatan dan PerlengkapanKantor
1 Thn 298.906.595 358.687.914 KP2T
Program Peningkatan Saranan danPrasarana Aparatur
Pelayanan PerizinanTerpadu Daerah KotaPadangsidimpuan
1.071.931.330 1.368.426.560
Pembangunan Gedung Kantor
PadangsidimpuanPembangunan GedungKantor 843.991.330 KP2T
Kendaraan Dinas/Operasional
PadangsidimpuanTerpenuhinya KendaraanDinas/Operasional
Tersedianya kenderaandinas operasional 76.220.000 91.464.000 KP2T
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
PadangsidimpuanPemeliharaan GedungKantor 1 Thn
Terpeliharanya gedungkantor 1 Thn 100.000.000 120.000.000 KP2T
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
PadangsidimpuanPemeliharaan Peralatandan Perlengkapan Kantor 1 Thn
Terpeliharanya peralatangedung kantor 1 Thn 51.720.000 62.064.000 KP2T
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorPadangsidimpuan
Rehabilitas Gedung Kantor 1 ThnTerpeliharanya gedungkantor 1 Thn - 950.000.000 KP2T
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.748.800 144.898.560
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
PadangsidimpuanPakaian Dinas beserta danPerlengkapannya 1 Thn
Terpenuhinya pakaiandinas 1 Thn 32.718.000 39.261.600 KP2T
Pengadaan Pakaian Kerja LapanganPadangsidimpuan
Pakaian Kerja Lapangan 1 ThnTerpenuhinya pakaian kerjalapangan 1 Thn 62.358.000 74.829.600 KP2T
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu
PadangsidimpuanPakaian Khususu Hari-haritertentu 1 Thn
Terpenuhinya pakaiankhusus hari tertentu 1 Thn 25.672.800 30.807.360 KP2T
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
TerlaksananyaPeningkatan Kualitas danKompetensi Aparaturdalam rangka pelayananprima
380.199.300 456.239.160
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
PadangsidimpuanSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 1 Thn
Terpenuhinya kegiatansosialisasi peraturanperundang-undangan
1 Thn
Peningkatan tugas-tugaskantor 1 Thn 166.479.300 199.775.160 KP2T
Kunjungan KerjaPadangsidimpuan
Kunjungan Kerja 213.720.000 256.464.000 KP2T
Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan
TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayanan Perizinansecara Terpadu
386.640.000 463.968.000
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinandan Non Perizinan
PadangsidimpuanTerpenuhinya PelayananPerizinan dan NonPerizinan dengan Baik
1 Thn 1 Thn 1 Thn 386.640.000 463.968.000 KP2T
Program Peningkatan Saranan danPrasarana Aparatur 600.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 31 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pembangunan Tempat Parkir Depan danBelakang Kantor
Padangsidimpuan Pembangunan TempatParkir Depan danBelakang Kantor
1 Thn 1 Thn 1 Thn 250.000.000 KP2T
Pembangunan Papan Merk KantorPadangsidimpuan
Pembangunan Papan MerkKantor 1 Thn 1 Thn 1 Thn 150.000.000 KP2T
Pembangunan Pos Satpam Depan danBelakang Kantor
Padangsidimpuan Pembangunan Pos SatpamDepan dan BelakangKantor
1 Thn 1 Thn 1 Thn 150.000.000 KP2T
Pembangunan Petunjuk Arah KantorPadangsidimpuan
Pembangunan PetunjukArah Kantor 1 Thn 1 Thn 1 Thn 50.000.000 KP2T
2.561.900.000 2.558.357.000P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 490.900.000 509.140.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Tersedianya Komunikasi ,listrik dan sumber daya air 1 Thn 35.000.000 33.000.000 Inspektorat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Pembayaran HonorariumPetugas Kebersihan 1 Thn 22.000.000 24.000.000 Inspektorat
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Pelaksanaan Penyediaanalat tulis kantor 1 Thn 37.000.000 40.000.000 Inspektorat
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Pelaksanaan PenyediaanBarang cetakan danpenggandaan
1 Thn 56.000.000 60.000.000 Inspektorat
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Tersedianya alatpenerangan/elektronikKantor
1 Thn 2.400.000 2.640.000 Inspektorat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 3.500.000 3.500.000 Inspektorat
Penyediaan bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Tersedianya Bahan Bacaandan Perundang-undangan 1 Thn 32.000.000 32.000.000 Inspektorat
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Adanya pembayaranmakanan dan minumanbagi pegawai
1 Thn 32.000.000 32.000.000 Inspektorat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Pelaksanaan koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Thn 240.000.000 250.000.000 Inspektorat
Penyediaan Jasa Keamanan Perkantoran Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 31.000.000 32.000.000 Inspektorat
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 417.000.000 449.892.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peralatan Gedung Kantor1 Keg
Terpenuhinya pengadaanperalatan gedung kantor 1 Keg 100.000.000 110.000.000 Inspektorat
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peralatan Gedung Kantor1 Keg
Terpenuhinya pengadaanperalatan gedung kantor 1 Keg 90.000.000 95.000.000 Inspektorat
Pengadaan Mebeleur Padangsidimpuan Mebeleur1 Unit
terpenuhinya pengadaanmebeleur 1 Unit 92.000.000 101.200.000 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 40.000.000 42.000.000 Inspektorat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 20.000.000 25.000.000 Inspektorat
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Padangsidimpuan KendaraanDinas/Operasional 1Thn
Pelaksanaan pemeliharaankenderaan dinas 1Thn 75.000.000 76.692.000 Inspektorat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur15.000.000 16.500.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 32 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Padangsidimpuan Tersedianya pakaian dinasPNS
27 OrgPelaksanaan pengadaanpakaian dinas 27 Org 15.000.000 16.500.000 Inspektorat
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
135.000.000 140.000.000
Penyusunan Laporan Capaian KinerjaIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PadangsidimpuanPeningkatan kualitas dankuantitas pelaporan
36 SKPDPenyusunan dan PendataanLP2P PNS se- PemkoPadangsidimpuan
36 SKPD 135.000.000 140.000.000 Inspekorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasaninternal dan pengendalian PelaksanaanKebijakan
744.000.000 735.500.000
Pelaksanaan Pengawasan Internal SecaraBerkala
Padangsidimpuan Pengawasan internal51 obrik
Terlaksananya PemeriksaanReguler 51 obrik 220.000.000 192.500.000 Inspekorat
Penanganan Kasus Pengaduandi LingkunganPemerintah Daerah
Padangsidimpuan Penganganan kasus-kasusdi lingk. Pemda
LHP
Terlaksananya PengawasanPemeriksaan kasus/khusus dan serah terimajabatan LHP 73.000.000 75.000.000 Inspekorat
Pengendalian Manajemen PelaksanaanKebijakan KDH
Padangsidimpuan Terlaksananya reviwkeuangan Laporan
Review KeuanganLaporan
60.000.000 70.000.000Inspekorat
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Padangsidimpuan Monitoring tindak lanjuthasil pemeriksaan
LHP
Melakukan MonitoringTindak Lanjut HasilPemeriksaan LHP
175.000.000 180.000.000 Inspektorat
Koordinasi Pengawasan yang lebihKomprehensif
Padangsidimpuan Terlaksananyakoordinasi/rakorwasnas 1 Thn
Terlaksananya Koordinasi /Rakorwasnas 1 Thn 216.000.000 218.000.000 Inspektorat
Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan
760.000.000 707.325.000
Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksadan Aparatur Pengawasan
Padangsidimpuan Terkirimnya pegawaimelalui diklat dansertifikasi 27 Org
Meningkatnya KualitasSDM Tenaga Pemeriksa danaparatur Pengawasan 27 Org 130.000.000 127.325.000 Inspektorat
Pelatihan Teknis Pengawasan dan PenilaianAkuntabilitas Kinerja
Padangsidimpuan Terlaksananya PKS teknispemeriksaan danpelaporan
27 Org
Terlaksananya PelatihanTeknis Pemeriksaan danPelaporan
27 Org 630.000.000 580.000.000 Inspektorat
71.250.000 78.375.000P2
Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH 71.250.000 78.375.000
Pengendalian Manajemen PelaksanaanKebijakan KDH
Padangsidimpuan
1 Keg
Terlaksananya Kerjasamadengan BPKP untukpenyelenggaraanSosialisasi SPIP diLingkungan PemerintahKota Padangsidimpuan
1 Keg 71.250.000 78.375.000 Inspektorat
2.628.398.400 2.669.398.400 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
821.898.400 823.898.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik 1 Thn
Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 Thn 62.000.000 62.000.000 BKD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Jasa Kebersihan Kantor
1 Thn
Tersedianya JasaKebersihan Kantor 1 Thn 22.600.000 22.600.000 BKD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 33 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Alat Tulis Kantor
1 Thn
Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn 66.157.650 66.157.650
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Barang Cetakan danPenggandaan 1 Thn
Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan 1 Thn 39.404.750 39.404.750 BKD
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Peralatan dan PerlengkapanKantor 1 Thn
Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Thn 110.000.000 112.000.000 BKD
Penyediaan Peralatan rumah tangga Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Peralatan rumah tangga
1 Thn
Tersedianya Peralatanrumah tangga 1 Thn 11.000.000 11.000.000 BKD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Bahan Bacaan danPerundang-undangan 1 Thn
Tersedianya Bahan Bacaandan Perundang-undangan 1 Thn 20.000.000 20.000.000 BKD
Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
Makanan dan Minuman
1 Thn
Tersedianya Makanan danMinuman 1 Thn 98.736.000 98.736.000 BKD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
336hari
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
336 hari Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 336 hari 320.000.000 320.000.000 BKD
Penyediaan jasa keamanan kantor Padangsidimpuan 336hari
336 hari 336 hari
32.000.000 32.000.000 BKD
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn
jasa administrasiperkantoran 1 Thn
Tersedianya jasaadministrasi perkantoran 1 Thn 40.000.000 40.000.000 BKD
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 96.000.000 98.500.000
Pemeliharaan rutin /berkala kenderaandinas operasional
Padangsidimpuan 68.000.000 70.000.000 BKD
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor Padangsidimpuan 1 Thn
Tersedianaya Pemeliharaangedung/ kantor 1 Thn
TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkala gedung/ kantor
1 Thn 12.000.000 12.000.000 BKD
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung/ kantor
Padangsidimpuan 1 Thn
Tersedianaya Peralatangedung/ kantor 1 Thn
Terlaksananya Peralatanrutin/ berkala gedung/kantor
1 Thn 16.000.000 16.500.000 BKD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 54.500.000 56.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 26.500.000 27.000.000 BKD
Pengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu
Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 28.000.000 29.000.000 BKD
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 1.000.000.000 1.015.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 770.000.000 780.000.000 BKD
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagiCalon PNS Daerah
Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 120.000.000 120.000.000 BKD
Sosialisasi Peratuaran Pemerintah No 46Tahun 2011 tentang sasaran kerja pegawai(PNS)
Padangsidimpuan
1 Thn 1 Thn 1 Thn 110.000.000 115.000.000 BKD
Program Pembinaan dan PengembanganAparatur 656.000.000 676.000.000
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Padangsidimpuan 6 Keg 6 Keg 6 Keg 95.000.000 100.000.000 BKD
Proses Penanganan kasus-kasus PelanggaranDisiplin PNS 6 Keg 6 Keg 6 Keg 65.000.000 66.000.000 BKD
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 40.000.000 40.000.000 BKD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 34 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pelaksanaan Sumpah Janji PNS Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 24.000.000 24.000.000 BKD
Pemuktahiran/ pemerajaan databasekepegawaian
Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 30.000.000 32.000.000 BKD
Pengusulan dan Penyelesaian kenaikanPangkat PNS
Padangsidimpuan2 Keg 2 Keg 2 Keg 32.000.000 32.000.000 BKD
Sosialisasi Pembekalan Calon Pensiun PNS Padangsidimpuan2 Keg 2 Keg 2 Keg 90.000.000 92.000.000 BKD
Sosialisasi Bahay narkoba dan test urine PNS Padangsidimpuan2 Keg 2 Keg 2 Keg 280.000.000 290.000.000 BKD
647.751.600 647.751.600 P2
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatut 300.000.000 300.000.000
Diklat Bendahara Pengeluaran Dalam danLuarDaerah 1 Thn
Tersedianya PNS yang siapmembidangi pengeluaran 1 Thn
Terpenuhinya PNS sebagaipengelola keuangan 1 Thn 150.000.000 150.000.000 BKD
Diklat Pengurus Barang Dalam danLuarDaerah 1 Thn
Tersedianya PNS yang siapmembidangi barang 1 Thn 1 Thn 150.000.000 150.000.000 BKD
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
74.179.600 74.179.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas Operasioanl
Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran
1 Thn
s
1 Thn
Tersedianya JasaPemeliharaan dan PerijinanKendaraan DinasOperasioanl
1 Thn 74.179.600 74.179.600 BKD
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 146.730.000 146.730.000
Pengadaan mebeleur Padangsidimpuan 1 Thn
Tersedianya mebeleur 1 Thn
Terlaksananya Pengadaanmebeleur 1 Thn 26.730.000 26.730.000 BKD
Pengadaan Konstruksi/ pembelian bangunan Padangsidimpuan 1 Thn
Tersedianya PengadaanKonstruksi/ pembelianbangunan
1 ThnTerlaksananya PengadaanKonstruksi/ pembelianbangunan
1 Thn 103.000.000 103.000.000 BKD
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor
Padangsidimpuan
1 Thn
Tersedianya Pemeliharaanperalatan gedung kantor
1 Thn
TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
1 Thn 17.000.000 17.000.000 BKD
Program Pembinaan dan PengembanganAparatur 126.842.000 126.842.000
Pelaksanaan Monitoring/ Operasi sayangPNS
Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 26.120.000 26.120.000 BKD
Pelaksanaan Kenaikan Pangkat penyesuaianIjasah
Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 23.518.500 23.518.500 BKD
Sosialisasi Peraturan Tentang Kepegawaian Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 77.203.500 77.203.500 BKD
1.982.944.800 1.991.400.000 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.216.900.800 1.565.900.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran
Terbayarnya Honor Kepling,Petugas Kebersihan danKeamanan
53 orgKepling, PetugasKebersihan dan keamanansejahtera
53 org 0 526.800.000 Ktr. Camat Psp. Utara
penyediaan peralatan rumah tangga 6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran
Tersedianya jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
1 ThnTerlaksananya jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik
17 Ktr 27.620.800 28.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Kantor Camat danKantor Lurah
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Terselenggaranyapenyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1 ThnTercukupinya penyediaanperalatan dan perlengkapankantor
1 Thn 159.000.000 175.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
penyediaan jasa keamanan kantor 21.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianya jasakebersihan kantor 1 Thn
Terpenuhinya peralatankebersihan kantor danhonorarium petugas
1 Thn 13.900.000 15.500.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 35 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Camat danKantor Lurah
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianya Alat TulisKantor 17 kantor Terpenuhinya penyediaan
Alat Tulis Kantor 17 kantor 44.000.000 45.500.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Kantor Camat danKantor Lurah
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Terselenggaranyapenyediaan barang cetakandan penggandaan
1 ThnTercukupinya penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
1 Thn 23.000.000 27.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran
Tersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
1 ThnInstalasi listrik danpenerangan bangunankantor semakin baik
1 Thn 1.880.000 2.300.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran
Tersedianya Bahan bacaanyang mendukung kinerjapegawai
1 ThnAdanya bahan bacaanuntuk meningkatkanpengetahuan pegawai
1 Thn 18.000.000 15.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Camat danKantor Lurah
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianya uang makandan minum pegawai 145org
Terbayarkannya uangmakan dan minum harianpegawai
150 org 360.000.000 594.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 36.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Kantor Camat danKantor Lurah
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Terselenggaranya kegiatanrapat koordinasi dankonsultasi pegawai
1 Thn
Kegiatan rapat koordinasidan konsultasi untukmenunjang kinerja Pegawaiterlaksana dengan baik
1 Thn 65.500.000 123.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianya jasaadministrasi perkantoran 1 thn
Kinerja pegawai semakinmeningkat dan pelayananlebih baik
1 thn 440.000.000 13.800.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 411.000.000 98.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kantor Camat danKantor Lurah
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
17 Ktr Terawatnya gedung danfasilitas kantor lainnya 2 Ktr 29.500.000 20.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
pengadaan kenderaan dinas/operasional 235.000.000
pengadaan peralatan gedung kantor 91.000.000
pengadaan perlengkapan gedung kantor 11.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kantor Camat
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala kenderaandinas/operasional
1 ThnKenderaanDinas/Operasional dapatdipergunakan dengan baik
1 Thn 36.000.000 46.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Kantor Camat danKantor Lurah
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Tersedianya pemeliharaanuntuk peralatan kantor 53 Unit
Peralatan kantor dapatterpelihara dengan baikuntuk menunjang kinerjaPegawai
58 Unit 8.000.000 32.500.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Thn 50.000.000 60.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu
Kantor Camat danKantor Lurah
Tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentu 140 Orang
Keseragaman pakaianaparatur Kecamatan danKelurahan
150 Org 50.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapan- 140 Orang 150 Org 0 60.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 1 Thn 70.000.000 29.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 36 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor CamatTersedianya pendidikan danpelatihan formal untukmenunjang kinerja
1 ThnPengetahuan aparaturmeningkat untukmenunjang kinerja
1 Thn 70.000.000 29.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
1 Thn 23.044.000 19.500.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat Peningkatan Kulaitas dan
Kuantiotas Pelaporan
Tersedianya kegiatanlaporan capaian kinerja danikhtisar kinerja
7 org
Laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja tersusun danterkirim tepat waktu
7 org 6.200.000 5.500.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kantor Camat Peningkatan Kulaitas dan
Kuantiotas Pelaporan
Tersedianya danapenyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
7 orgLaporan keuangan tersusundan dapat dikirim tepatwaktu
7 org 6.844.000 7.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja danAnggaran Kantor Camat Peningkatan Kulaitas dan
Kuantiotas Pelaporan
Tersedianya danapenyusunan laporan,Rencana Kinerja danAnggaran
7 orgRencana Kinerja danAnggaran dapat dilaporkantepat waktu
7 org 10.000.000 7.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Program Perencanaan PembangunanDaerah
Tertampungnya aspirasidari masyarakat untukpembangunan
30.000.000 32.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kantor Camat danKantor Lurah
TerlaksananyaMusrenbang TingkatKelurahan dan Kecamatan
1 ThnTertampungnya dana untukmusrenbang Kecamatandan Kelurahan
17 kantor
Usulan-usulan darimasyarakat dapattertampung untukpembangunan
17 kantor 30.000.000 32.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, Daerah dan Keagamaan
Kesadaran dalammemperingati Hari-hariBesar Nasional, Daerahdan Keagamaan meningkat
1 Thn 33.000.000 43.000.000
Pelaksanaan HUT Pemko Terlaksananya HUTPEMKO 1 keg 1 keg 16.000.000 25.000.000
Pelaksanaan Festival Nasyid Kantor Camat danKantor Lurah
Terlaksananya FestivalNasyid 1 keg
Meningkatkan Syiar AgamaIslam melalui lagu-lagureligi
1 keg 17.000.000 18.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik 71.500.000 75.000.000
Percepatan Penerapan PelayananAdministrasi Terpadu ( PATEN )
Tersedianya PelayananAdministrasi Terpadu (PATEN )
71.500.000 75.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
Program Pengembangan KemasyarakatanTerwujudnya SDMMasyarakat yang semakinbaik
1 Thn 77.500.000 68.500.000
Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Kantor Camat danKantor Lurah
Terkembangkannya kinerjaanggota PKK 1 Thn
Kegiatan PKK Kecamatansemakin lancar dan dapatdilaksanakan
1 Thn 20.000.000 24.500.000 Ktr. Camat Psp. Utara
festival nasid 14.500.000
MTQ Tingkat Kecamatan Kantor Camat danKantor Lurah
Terselenggaranya MTQTingkat Kecamatan 40 org
Semakin meningkatnyakecintaan masyarakatterhadap Al-Qur'an
40 org 43.000.000 44.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara
2.139.395.000 1.864.313.909 P1
Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran 1 Thn 1.422.400.000 1.300.503.059
Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran
Tersedianya jasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 ThnTerlaksananya jasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik
1 Thn 46.500.000 41.712.000 Ktr Camat Psp selatan
Penyedia jasa Kebersihan kantor Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianya Jasakebersihan kantor 1 Thn Terpenuhinya peralatan
kebersihan kantor 1 Thn 11.500.000 12.000.000 Ktr Camat Psp selatan
Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran
Terrsedianyan jasaperbaikan pralatan kantor 1 Thn Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor 1 Thn 20.000.000 15.930.090 Ktr Camat Psp selatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 37 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor camat danKelurahan
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn Terpenuhinya penyediaan
alat tulis kantor 1 Thn 115.500.000 62.889.629 Ktr Camat Psp selatan
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Kantor camat danKelurahan
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Terselerggaranyapenyediaan barang cetakandan penggandaan
1 ThnTercukupinya penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
1 Thn 38.500.000 35.571.140 Ktr Camat Psp selatan
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran
Tersedianya komponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
1 ThnInstalasi listrik danpenerangan bangunankantor semakin baik
1 Thn 5.500.000 5.230.500 Ktr Camat Psp selatan
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Kantor camat danKelurahan
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Thn
Tercukupinya PenyediaanPeralatan dan PerlengkapanKantor
1 Thn 225.600.000 27.282.200 Ktr Camat Psp selatan
Penyediaan Makanan dan Miunuman Kantor camat danKelurahan
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianya uang makandan minum pegawai 115 org Terbayarkannya uang
makan dan minum pegawai 115 org 300.000.000 349.537.500 Ktr Camat Psp selatan
rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah 41.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Kantor camat danKelurahan
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Terselenggaranya kegiatanrapat koordinasi dankonsultasi pegawai
1 Thn Menunjang kinerja pegawaiterlaksana dengan baik 1 Thn 75.500.000 128.150.000 Ktr Camat Psp selatan
Penyedia jasa keamanan Kantor Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianyan Jasakeamanan kantor 1 Thn Terpenuhinya peralatan
kemanan kantor 1 Thn 21.500.000 27.000.000 Ktr Camat Psp selatan
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran
Tersedianyan Jasaadmintrasi perkantoran 62 org Terpenuhinya Jasa
admintrasi perkantoran 62 org 520.800.000 595.200.000 Ktr Camat Psp selatan
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Sarana dan prasaranaAparatur yangmemadai
Terawatnya fasilitasperkantoran
Sarana dan Prasaranayang menunjang kinerjasemakin baik
1 Thn 356.010.000 135.761.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor camat danKelurahan
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Tersedianya PengadaanPerlengkapan GedungKantor
13 ktr Terpenuhinya kebutuhanperlengkapan kantor 13 ktr 10.000.000 0 Ktr Camat Psp selatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kantor camat danKelurahan
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
13 ktr Terawatnya gedung danfasilitas kantor lainnya 13 ktr 3.500.000 100.000.000 Ktr Camat Psp selatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kantor Camat
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Tesedianya PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
1 ThnKendaraanDinas/Operasional dapatdipergunakan dengan baik
1 Thn 32.510.000 35.761.000 Ktr Camat Psp selatan
Pengadaan Pertapakan kantor Kantor camat danKelurahan
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Tersedianya tanahpertapakan kantor
Terawatnya PeralatanKantor 310.000.000 0 Ktr Camat Psp selatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur semakinmembaik 1 Thn 1 Thn 8.100.000 61.500.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu
Kantor camat danKelurahan
Tesedianya pakaian khusushari-hari tertentu 130 org
Keseragaman pakaianaparatur kecamatan dankelurahan
130 org 5.500.000 58.500.000 Ktr Camat Psp selatan
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya 130 org 130 org 2.600.000 3.000.000 Ktr Camat Psp selatan
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Kemampuan aparaturmeningkat 1 Thn 1 Thn 80.500.000 20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan Kantor Camat Tersedianya Pendidikan
dan pelatihan formal 1 Thn Pengtahuan Aparaturmeningkat 1 Thn 80.500.000 20.000.000 Ktr Camat Psp selatan
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Laporan-laporan kinerjadan keuangan semakinmembaik
1 Thn 7.400.000 10.445.600
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 38 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyusunan laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat
Tersedianya kegiatanlaporan capaian kinerja danikhtisar kinerja
1 ThnLaporan capaian kinerjadan ikhtisar tersusun danterkirim tepat waktu
1 Thn 2.000.000 1.874.400 Ktr Camat Psp selatan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Kantor Camat Tersedianya danapenyusunan pelaporan 1 Thn
Laporan tersusun dgn baikdan dapat dikirim tepatwaktu
1 Thn 1.800.000 1.914.000 Ktr Camat Psp selatan
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kantor Camat Tersedianya dana
penyusunan pelaporan 1 ThnLaporan tersusun dgn baikdan dapat dikirim tepatwaktu
1 Thn 1.800.000 1.914.000 Ktr Camat Psp selatan
Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja danAnggaran Kantor Camat Tersedianya dana
penyusunan pelaporan 1 ThnLaporan tersusun dgn baikdan dapat dikirim tepatwaktu
1 Thn 1.800.000 4.743.200 Ktr Camat Psp selatan
Program Perencanaan PembangunanDaerah
Tertampungnya aspirasidari masyarakat untukpembangunan
1 Thn 35.500.000 35.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kantor camat danKelurahan
TerlaksananyaMusrenbang TingkatKelurahan dan Kecamatan
Tertampungnya dana untukmusrembang kecamatandan kelurahan
13kegiatan
Usulan-usulan darimasyarakat dapattertampung untukpembangunan
13kegiatan 35.500.000 35.000.000 Ktr Camat Psp selatan
Program Peningkatan Semangat GotongRoyong 22.560.000 28.750.000
Peningkatan Semangat Gotong Royong Terlaksananya GotongRoyong
12kelurahan
12kelurahan 22.560.000 28.750.000 Ktr Camat Psp selatan
Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, Daerah dan Keagamaan
Meningkatnya Kesadarandalam memperingati hari-hari besar nasional,daerahdan keagamaan
1 Thn 61.925.000 57.115.500 Ktr Camat Psp selatan
Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Kantor Camat Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar
Tersedianya danaPelaksanaan Maulid NabiMuhammad SAW
1 kaliMeningkatnya kecintaankepada Nabi MhammmadSAW
1 kali 8.462.500 9.308.750 Ktr Camat Psp selatan
Pelaksanaan Isra Mi’raj Nabi MuhammmadSAW Kantor Camat Meningkatan Kecintaan
Terhadap Nabi Besar
Tersedianya danaPelaksanaan Isra Mi’rajNabi Muhammmad SAW
1 kali Menambah Keimanan danketaqwaan 1 kali 8.462.500 9.308.750 Ktr Camat Psp selatan
Pelaksanaan HUT Pemko Meningkatnyakekompakan masyarakat 1 kali 1 kali 1 kali 45.000.000 38.498.000
Program Pengembangan KemasyarakatanTerlaksananya programpengembangankemasyarakatan
1 Thn 112.500.000 115.238.750
Pengembangan Kebudayaan Masyarakat
PeningkatanPengembangan yangberhubungan denganmasyarakat
Terlaksananya pembinaanterhadap kelompok nasyid
12kelurahan
Tercapainya prestasi yangmenggembirakan
12kelurahan 43.500.000 20.740.500 Ktr Camat Psp selatan
Pengembangan Kemasyarakatan
PeningkatanPengembangan yangberhubungan denganmasyarakat
Terlaksananya kegiatan TimPenggerak PKK
12kelurahan
Tercapainya tujuankegiatan Tim PenggerakPKK
12kelurahan 19.500.000 25.850.000 Ktr Camat Psp selatan
MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatanMTQ Tingkat Kecamatan 1 kali Adanya Qori maupun
Qoriah yang berprestasi 1 kali 49.500.000 68.648.250 Ktr Camat Psp selatan
Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik 32.500.000 100.000.000
Percepatan Penerapan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
Tersedianya PelayananAdministrasi Terpadu (PATEN )
1 Thn 1 Thn 32.500.000 100.000.000 Ktr Camat Psp selatan
1.792.000.000 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Kantor CamatPadangsidimpuan
Tenggara
Terwujudnya pelayananyang prima kepadamasyarakat
1.210.000.000 -
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 39 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya PelayananPerkantoran Gaji Kades/Perangkat Desa
18desa/kelur
ahan14.500.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Dana listrik, telepon dansurat kabar 1 Thn 38.500.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Thn 13.000.000 Ktr Camat PspTenggara
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran
Alat kebersihan danhonorarium THL 1 Thn 48.500.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatnya PelayananPerkantoran
Dana perbaikan peralatankantor 1 Thn 17.500.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran ATK Kantor 1 Thn 34.000.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Blangko/formulirPBB/Kependudukan/suratmasuk/keluar dan lain-lain
1 Thn 14.500.000 - Ktr Camat PspTenggara
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya PelayananPerkantoran Bohlam/kabel dan lain-lain 1 Thn 2.500.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Meningkatnya PelayananPerkantoran
Mobiler/komputer dan lain-lain 1 Thn 21.000.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya PelayananPerkantoran
Uang makan PNS KantorCamat 1 Thn 110.000.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Meningkatnya PelayananPerkantoran Biaya SPPD PNS 1 Thn 75.000.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan jasa keamanan kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran Honorarium THL 1 Thn 41.000.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Meningkatnya PelayananPerkantoran Honor Kades 1 Thn 780.000.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 360.500.000 -
Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional 1 Unit 250.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Terpeliharanya GedungKantor camat 1 Thn 87.000.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil DinasCamat
Terpeliharanya mobil dinascamat 1 Thn 23.500.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 50.000.000 -
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya dana Bimtek 3 org Dana Bimtek 3 org 50.000.000 - Ktr Camat Psp
Tenggara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu 41 buah 21.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas 41 buah 24.000.000 Ktr Camat PspTenggara
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Kantor Camat 16.000.000 Ktr Camat PspTenggara
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 1.800.000 Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyusunan Laporan Hasil-hasilPembangunan 1.800.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 40 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 1.800.000 Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 1.800.000 Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja danAnggaran
Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 5.200.000 Ktr Camat Psp
Tenggara
Penyusunan Laporan Barang PenggunaSemesteran 1 berkas 1.800.000
Penyusunan Laporan Barang PenggunaTahunan
Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 1.800.000 Ktr Camat Psp
Tenggara
Program Perencanaan PembangunanDaerah
Tersusunnya perencanaanpembangunan kecamatanyang berkualitas
18desa/kelurahan
24.500.000 -
Penyelenggaraan Musrenbang KecamatanTerlaksananyaMusrenbang TingkatKelurahan dan Kecamatan
Terlaksananya MusrenbangTingkat Kelurahan danKecamatan yangberkualitas
18desa/kelur
ahan
Adanya PerencanaanPembangunan Kec. PspTenggara yang Berkualitas
18desa/kelur
ahan24.500.000 Ktr Camat Psp
Tenggara
Program Pengembangan Kemasyarakatan 38.000.000 -
Pelaksanaan Festival Nasyid 1 keg 15.000.000 Ktr Camat PspTenggara
Pengembangan kemasyarakatan18
desa/kelurahan
6.000.000
MTQ Tingkat Kecamatan MTQ Tk Kecamatan 1 kali 30org/7cbg 32.000.000 Ktr Camat Psp
Tenggara
Program Peningkatan Hari-Hari BesarNasional/Daerah/Keagamaan
Meningkatnya rasanasionalisme masyarakatdan ketakwaan terhadapTuhan YME
24.500.000 -
HUT RI Terlaksananya HUT RI5
perlombaan
Peringatan HUT RI Tk.Kecamatan 1 kali Adanya kegiatan olah raga
dan seni 1 kali 12.000.000 Ktr Camat PspTenggara
HUT Pemko5
perlombaan
8.500.000 Ktr Camat PspTenggara
Peringatan Isra' Mikraj Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar 100 org Peringatan Isra' Mikraj 1 kali Adanya kegiatan peringatan
isra' mikraj 1 kali 4.000.000 Ktr Camat PspTenggara
Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik 23.500.000
Percepatan Penerapan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan 23.500.000 Ktr Camat Psp
Tenggara
1.792.000.000 1.718.453.000 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran
1.328.600.000 1.210.120.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CamatTerbayarnya HonorariumKepala Lingkungan danPetugas Keamanan
96 orgHonorarium Pegawai HonorTidak Tetap, Sewa KantorKelurahan
96 orgHonorarium pegawai dapatdibayarkan dan gedungkantor bisa digunakan
96 org 784.000.000 784.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 41 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kantor Camat
Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 Thn Rekening Listrik, Air, danTelepon 1 Thn Listrik, Air, dan Telepon
bisa digunakan 1 Thn 20.100.000 22.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapankantor Kantor Camat Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan kantor 1 Thn Peralatan dan perlengkapankantor 1 Thn Memperlancar Urusan
Administrasi Kantor 1 Thn 10.000.000 12.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor CamatTerpenuhinya peralatankebersihan kantor danhonorarium petugas
1 Thn Kebersihan Kantor 1 Thn Kantor Menjadi Bersih 1 Thn 24.000.000 23.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Camat danKantor Lurah
Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn Alat Tulis Kantor 1 Thn Terlaksananya pelayanan
administrasi yang baik 1 Thn 50.000.000 42.300.000 Ktr Camat PspBatunadua
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Kantor Camat danKantor Lurah
Terpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn Barang Cetakan dan
Penggandaan 1 Thn
Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaanyg bisa langsungdipergunakan
1 Thn 22.000.000 29.400.000 Ktr Camat PspBatunadua
Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 4.500.000 5.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 7.500.000 8.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 12 bulan 14.000.000 14.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 15.000.000 1.500.000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat
Tersedianya komponeninstalasilistrik/penerangan
1 Thn Komponen instalasi Listrik 1 Thn Kantor Terawat denganBaik 1 Thn 6.500.000 6.000.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Camat danKantor Lurah
Tersedianya makanan danminuman pegawai 99 org Makanan dan minuman 99 org Kesejahteraan Pegawai dan
Tamu Kantor 99 org 134.500.000 140.500.000 Ktr Camat PspBatunadua
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kantor Camat
Terselenggaranya kegiatanrapat koordinasi dankonsultasi pegawai
1 ThnRapat rapat koordinasi dankonsultasi luar dan dalamdaerah
1 Thn Meningkatkan SDMAparatur 1 Thn 78.000.000 75.020.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Penyediaan jasa keamanan kantor Kantor Camat Penyediaan jasa keamanankantor 1 Thn Penyediaan jasa keamanan
kantor 1 Thn Penyediaan jasa keamanankantor 1 Thn 22.000.000 32.400.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kantor Camat Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 1 Thn Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Thn Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 1 Thn 136.500.000 15.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Sarana dan PrasaranaAparatur yang Memadai
338.500.000 311.000.000
Pengadaan kenderaan Dinas/Operasional 12 bulan 82.000.000 82.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kantor Camat
Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala kenderaandinas/operasional
1 unitPemeliharaan rutin/berkalakenderaandinas/operasional
1 unit Kenderaan dinas bisadioperasikan dengan baik 1 unit 36.000.000 37.500.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Kantor Camat
Tersedianya pemeliharaanuntuk rehab gedungKantor
1 ThnPemeliharaanRutin/berkala GedungKantor
1 Thn Kantor Terawat denganBaik 1 Thn 60.500.000 11.500.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Pembangunan musholla 60.000.000 70.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Pembuatan lantai keramik 100.000.000 110.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin dariAparatur
26.500.000 15.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu
Kantor Camat danKantor Lurah
Tersedianya PakaianKhusus hari-hari tertentu 50 org Pakaian Dinas Pegawai 50 org Pakaian Dinas Harian
Pegawai tertampung 50 org 26.500.000 15.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 42 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Peningkatan Pengetahuandan Kemampuan Aparaturdalam Bekerja
41.500.000 35.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor CamatTersedianya pendidikandan pelatihan formal untukmenunjang kinerja
1 Thn
Bimbingan Teknis,Worksop, Sosialisasi danLegal Drafting BidangHukum serta peningkatanSDM Lainnya
1 Thn Meningkatkan SDMAparatur 1 Thn 41.500.000 35.000.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Peningkatan Kemampuandibidang PembuatanLaporan-laporan CapaianKinerja dan Keuangan
18.796.000 21.488.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat
Tersedianya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
32 orgTersediannya DanaPenyusunan LAKIP danRKA
32 org LAKIP dan RKA dapatdibuat tepat waktu 32 org 8.348.000 8.348.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Kantor CamatTersedianya PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran
7 orgTersedianya danapenyusunan Laporankeuangan
7 org Laporan Keuangan dapatdikerjakan dengan baik 7 org 2.100.000 2.100.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kantor Camat Tersedianya Penyusunan
Pelaporan 8 org Tersedianya data keuangan 8 org Data-data KeuanganTersusun Rapi 8 org 8.348.000 11.040.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Program Perencanaan PembangunanDaerah
PeningkatanPengembanganPembangunan Daerah
25.000.000 27.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kantor Camat danKantor Lurah
TerlaksananyaMusrenbang TingkatKelurahan dan Kecamatan
1kantor,15 desa
Musrembang TingkatKecamatan, Kelurahan danDesa
1kantor,15
desa
Masukan UntukPembangunan Desa danKelurahan dari Masyarakat
1kantor,15
desa25.000.000 27.000.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Program Pengembangan Kemasyarakatan
PeningkatanPengembangan yangberhubungan denganmasyarakat
70.000.000 69.500.000
Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Kantor Camat danKantor Lurah
PeningkatanPemberdayaan Perempuanuntuk KesejahteraanKeluarga
2kegiatan Kinerja PKK kecamatan 2 kegiatan
Kegiatan PKK menjadilancar dan kegiatanpenyuluhan berjalandengan baik
2 kegiatan 16.000.000 22.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Pengembangan kebudayaanmasyarakat/nasyid 16.500.000 8.500.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
MTQ Tingkat Kecamatan Kantor Camat danKantor Lurah
Terselenggaranya MTQTingkat Kecamatan
1kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 1 kegiatan
Meningkatkan Iman dantaqwa serta minat BacaAlqur'an makin bertambah
1 kegiatan 37.500.000 39.000.000 Ktr Camat PspBatunadua
Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, daerah dan keagamaan 42.640.000 29.345.000
Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW 8.000.000 8.000.000
Pelaksanaan Isra' Mi'raj Nabi MuhammadSAW 8.000.000 8.000.000
Pelaksanaan HUT RI Terselenggaranyapelaksanaan HUT RI 14.640.000 18.975.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
Pelaksanaan HUT PEMKO Terselenggaranyapelaksanaan HUT pemko 12.000.000 10.370.000 Ktr Camat Psp
Batunadua
1.584.722.875 1.384.624.625 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran
869.100.000 955.428.625
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 43 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CamatTerbayarnya HonorariumKepala Lingkungan danPetugas Keamanan
orgHonorarium Pegawai HonorTidak Tetap, Sewa KantorKelurahan
orgHonorarium pegawai dapatdibayarkan dan GedungKantor Bisa Dipergunakan
org 493.400.000 551.770.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kantor Camat
Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
1 Thn Rekening Listrik danAir,telepon 1 Thn Listrik dan telopn/air bisa
digunakan 1 Thn 14.400.000 15.120.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor CamatTerpenuhinya peralatankebersihan kantor danhonorarium petugas
1 Thn Kebersihan Kantor 1 Thn Kantor Menjadi Bersih danAsri 1 Thn 31.000.000 35.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Camat danKantor Lurah
Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn Alat Tulis Kantor 1 Thn Lancarnya Administrasi 1 Thn 41.500.000 42.023.625 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Kantor Camat danKantor Lurah
Terpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn Barang Cetakan dan
Penggandaan 1 Thn
Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaanyg bisa langsungdipergunakan
1 Thn 20.000.000 16.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat
Tersedianya komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
1 Thn Komponen instalasi Listrik 1 Thn Peralatan listrik bisadipergunakan 1 Thn 6.200.000 7.500.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Penyedian Perlengkapan dan PeralatanKantor Kantor Camat Tersedianya peralatan
kantor yang baik 1 Thn Peralatan dan perlengkapankantor 1 Thn
Memperlancar urursanAdministrasi dan urusankantor
1 Thn 15.000.000 50.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Camat 7.600.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Camat danKantor Lurah
Tersedianya makanan danminuman pegawai
14257Orang/Hari/Bu
lan
makanan dan minuman14257
Orang/Hari/Bulan
Kesejahteraan pegawai dantamu kantor
14257Orang/Har
i/Bulan150.000.000 150.565.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah 1 thn 1 thn 1 thn 6.000.000 7.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kantor Camat
Terselenggaranya kegiatanrapat koordinasi dankonsultasi pegawai
1 ThnRapat rapat koordinasi dankonsultasi luar dan dalamDaerah
1 Thn Meningkatkan SDMAparatur 1 Thn 37.500.000 40.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kantor Camat Terjaminnya KeamananKantor 1 Thn Jasa Keamanan Kantor 1 Thn Terjaminnya Keamanan di
Kantor 1 Thn 31.000.000 31.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kantor Camat Tersedianya jasaadministrasi perkantoran 1 Thn Pelayanan administrasi
semakin meningkat 1 Thn Terlaksananya pelayananadministrasi dengan baik 1 Thn 15.500.000 9.450.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Sarana dan PrasaranaAparatur yang
341.510.375 122.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kantor Camat danKantor Lurah
Tersedianya pemeliharaanrutin/gedung kantor dansewa kantor
3 kantorPemeliharaanRutin/berkala GedungKantor
3 kantor Kantor Terawat denganBaik 3 kantor 73.000.000 80.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional 1 unit 1 unit 230.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kantor Camat
Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala kenderaandinas/operasional
UnitPemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas/Operasional
Unit Kenderaan dinas bisadioperasikan dengan baik Unit 32.510.375 35.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Kantor Camat Tersedianya pemeliharaan
untuk peralatan kantor 12 BlnPemeliharaan rutin/berkalaperlengkapankantor/gedung
12 Bln Peralatan Kantor Bisadigunakan dengan baik 12 Bln 6.000.000 7.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin dariAparatur
27.000.000 27.500.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 44 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlegkapannya
Kantor Camat danKantor Lurah Tersedianya Pakaian Dinas 48 org Pakaian Dinas Pegawai 48 org Pakaian Dinas Harian
Pegawai tertampung 48 org 27.000.000 27.500.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Peningkatan Pengetahuandan Kemampuan Aparaturdalam Bekerja
103.416.500 45.000.000
pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000 70.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Bimbingan Teknis,Worksop,Sosialisasi danLegal Drafting Bidang Hukum sertapeningkatan SDM Lainnya
Kantor CamatTersedianya pendidikandan pelatihan formal untukmenunjang kinerja
1 Thn
BimbinganTeknis,Worksop,Sosialisasidan Legal Drafting BidangHukum serta peningkatanSDM Lainnya
1 Thn Meningkatkan SDMAparatur 1 Thn 43.416.500 45.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Kantor Camat
Peningkatan Kemampuandibidang PembuatanLaporan-laporan CapaianKinerja dan Keuangan
1 Thn 1 Thn 1 Thn 13.696.000 13.696.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat
Tersedianya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
1 ThnTersediannya DanaPenyusunan LAKIP danRKA
1 Thn LAKIP dan RKA dapatdibuat tepat waktu 1 Thn 6.848.000 6.848.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kantor Camat Tersedianya Penyusunan
Pelaporan 1 ThnTersedianya danapenyusunan LaporanKeuangan
1 Thn Laporan Keuangan dapatdikerjakan dengan baik 1 Thn 6.848.000 6.848.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Program Perencanaan PembangunanDaerah
PeningkatanPengembanganPembangunan Daerah
15.000.000 15.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kantor Camat danKantor Lurah
TerlaksananyaMusrenbang TingkatKelurahan dan Kecamatan
1 ThnMusrembangTk.Kecamatan,Kelurahandan Desa
1 Thn
MusrembangTk.Kecamatan,Kelurahandan Desa Terlaksanadengan baik
1 Thn 15.000.000 15.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Program Peringatan Hari-hari BesarNasional,Daerah dan Keagamaan
Kesadaran dalammemperingati Hari-hariBesar Nasional, Daerahdan Keagamaan meningkat
37.500.000 22.000.000
Pelaksanaan HUT RI 11.500.000
Pelaksanaan HUT Pemko Kecamatan 1 Thn Pelaksanaan HUT Pemko 1 Thn Pelaksanaan HUT-Pemkodengan Baik 1 Thn 14.000.000 10.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar
Tersedianya danaperingatan maulid nabi tkkec.
6.000.000 6.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Pelaksanaan Isra Mi'krat Nabi MuhammadSAW
Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar
Tersedianya danaPelaksanaan Isra Mi’rajNabi Muhammmad SAW
6.000.000 6.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik 100.000.000 120.000.000
Percepatan Penerapan Pelayanan TerpaduKecamatan 100.000.000 120.000.000 Ktr Camat Psp
Hutaimbaru
Program Pengembangan Kemasyarakatan
PeningkatanPengembangan yangberhubungan denganmasyarakat
77.500.000 64.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 45 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Kecamatan danKelurahan
PeningkatanPemberdayaan Perempuanuntuk KesejahteraanKeluarga
1 Thn Kinerja PPK kecamatan 1 Thn
Kegiatan PKK menjadilancar dan kegiatanpenyuluhan dapatdilaksanakan dengan baik
1 Thn 15.000.000 12.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
pelaksanaan festival Nasid 10.000.000
Pengembangan Kemasyarakatan 15.000.000 16.000.000
MTQ Tingkat Kecamatan Kecamatan danKelurahan
Terselenggaranya MTQTingkat Kecamatan 1 Thn MTQ Tingkat Kecamatan 1 Thn
Semakin meningkatnyakecintaan masyarakatkepada Al-quran
1 Thn 37.500.000 36.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru
1.764.662.000 1.851.620.000 P1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran Kantor Camat Pelayanan administrasi
perkantoran semakin baik 1 Thn 958.000.000 958.150.000
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air& listrik
Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya jasakomunikasi sumber dayaair & listrik
1 Thnterlaksananya jasakomunikasi sumber dayaair & listrik
1 Thn 7.500.000 18.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankenderaan dinas/ operasional
Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya jasapemeliharaan perizinanked.dinas/operasional
1 Thnterlaksananya jasapemeliharaan perizinanked.dinas/operasional
1 Thn 31.500.000 30.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya jasaadm.keuangan 1 Thn terbayarnya jasa
adm.keuangan 1 Thn 41.500.000 5.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya jasa kebersihankantor 1 Thn terpenuhinya jasa
kebersihan kantor 1 Thn 30.500.000 37.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan Peralatan alat Rumah Tangga 1 thn 10.000.000 10.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran tersedianya alat tulis kantor 1 Thn terpenuhinya alat tulis
kantor 1 Thn 45.000.000 51.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan Bahan bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 1 thn 7.000.000 7.000.000 Ktr Camat Psp
Angkola Julu
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya barang cetakandan penggandaan 1 Thn tercakupinya barang
cetakan dan penggandaan 1 Thn 15.000.000 25.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersediayan komp.instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
1 Thn
komp.instalasilistrik/peneranganbangunan kantor semakinbaik
1 Thn 5.500.000 9.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya makanan danminuman 1 Thn terbayarkannya makanan &
minuman 1 Thn 61.500.000 66.750.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiKedalam Daerah 1 thn 1 thn 31.500.000 32.000.000 Ktr Camat Psp
Angkola Julu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
1 Thnterlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
1 Thn 120.000.000 65.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan jasa keamanan kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya jasa keamanankantor 1 Thn terbayarnya jasa keamanan
kantor 1 Thn 21.500.000 19.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Meningkatnya PelayananPerkantoran
tersedianya jasa adm.perkantoran 1 Thn
kinerja pegawai semakinmeningkat dan pelayananlebih baik
1 Thn 515.000.000 551.400.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
penyediaan jasa peralatan danperelengkapan kantor 15.000.000 30.000.000 Ktr Camat Psp
Angkola Julu
Program Peningkatan Saranan danPrasarana Aparatur Kantor Camat
sarana dan prasarana yangmenunjang kinerjasemakin baik
1 thn 482.500.000 500.650.000
Pengadaan kenderaan dinas/ operasional Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Adanya kenderaan dinas 1 Thn terpenuhinya kenderaandinas 235.000.000 235.000.000 Ktr Camat Psp
Angkola Julu
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 46 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Pengadaan peralatan gedung kantor Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Adanya peralatan gedungkantor 1 Thn terpenuhinya peralatan
gedung 1 Thn 36.500.000 36.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Pengadaan mobeleur Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Adanya mobeleur 1 Thn terpenuhinya mobeleurkantor 1 Thn 10.500.000 12.500.000 Ktr Camat Psp
Angkola Julu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Terpeliharanya gedungkantor 1 Thn
terlaksananyapemeliharaan gedungkantor
1 Thn 170.500.000 175.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas/operasional
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Terpeliharanya kenderaandinas (mobil) kantor 1 Thn
Kenderaandinas/operasional dapatdigunakan dengan baik
1 Thn 13.500.000 26.650.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana
Terpeliharannya peralatangedung kantor 1 Thn peralatan kantor dapat
terpelihara dengan baik 1 Thn 16.500.000 15.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor Camat disiplin aparatur semakinmembaik 1 Thn 17.500.000 25.550.000
Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Adanya pakaian dinas keseragaman pakaian
aparatur kecamatan 1 Thn 17.500.000 25.550.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur Kantor Camat kemampuan aparatur
meningkat 1 Thn 78.000.000 104.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Dikirimnya aparatur Kec.Untuk mengikuti Bimtek 1 Thn
Pengetahuan aparaturmeningkat untukmenunjang kinerja
1 Thn 60.000.000 85.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Peningkatan kapasitas camat dan lurah Meningkatnya kapasitascamat beserta kepala desa 1 Thn meningkatnya kapasitas
camat dan kepala desa 1 Thn 18.000.000 19.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Kantor Camat
laporan - laporan kinerjadan keuangan semakinbaik sesuai denganperaturan yang berlaku
1 thn 15.820.000 15.820.000
Penyusunan Laporan Capaian kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 thn 5.550.000 6.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan
Adanya pelaporankeuangan 1 Thn tersusunya pelaporan
keuangan 1 Thn 4.400.000 4.400.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun
Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan
Adanya pelaporankeuangan 1 Thn tersusunya pelaporan
keuangan 1 Thn 4.400.000 4.400.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Penyusunan laporan, rencana kinerja dananggaran
Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan
Adanya laporan, rencana,kinerja dan anggaran 1 Thn
tersusunnya laporan,rencana, kinerja dananggaran
1 Thn 7.020.000 7.020.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Program Perencanaan PembangunanDaerah Kantor Camat
tertampungnya aspirasidari masyarakat utkpembg.
1 Thn 17.500.000 35.000.000
Penyelenggaraan musrembang Musrembang kecamatan 1 Thn
usulan-usulan darimasyarakat dapattertampung untukpembangunan
1 Thn 17.500.000 35000000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Program Peningkatan Semangat GotongRoyong Kantor Camat 1 Thn 37.342.000 42.500.000
Peningkatan semangat gotong royong Peningkatan semangatgotong royong 1 Thn gotong royong di desa dapat
terlaksana dengan baik 1 Thn 37.342.000 42.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Program Pengembangan Kemasyarakatan Kantor Camat terwujudnya SDM masy.yang semakin baik 1 Thn 85.500.000 105.950.000
Pengembangan kebudayaan masyarakatTerlaksananya programpengembangankemasyarakatan
Nasyid 1 Thn meningkatnya syiar agamaislam 1 Thn 14.500.000 14.250.000 Ktr Camat Psp
Angkola Julu
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 47 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
festival Nasid 1 thn 16.500.000 16.000.000
Pengembangan kemasyarakatanTerlaksananya programpengembangankemasyarakatan
PKK dan Kepemudaan 1 Thn kegiatan PKK Kec. dapatterlaksana 1 Thn 20.000.000 40.000.000 Ktr Camat Psp
Angkola Julu
MTQ tingkat kecamatan MTQ kecamatan 1 Thnmeningkatnya kecintaanmasyarakat terhadapalqur'an
1 Thn 34.500.000 35.700.000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, daerah dan keagamaan
Kesadaran dalammemperingati Hari-hariBesar Nasional, Daerahdan Keagamaanmeningkat
46.000.000 44000000
HUT RI Terlaksananya HUT RI Tersedianya danaperingatan HUT RI tk kec. 16.500.000 16000000 Ktr Camat Psp
Angkola Julu
HUT Pemko Terlaksananya HUT PemkoTersedianya danaperingatan HUT Pemko tkkec.
19.500.000 17000000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Pelaksanaan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1 thn 5.000.000 5000000
Maulid Nabi Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar
Tersedianya danaperingatan maulid nabi tkkec.
5.000.000 6000000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Program Peningkatan kualitas pelayananpublik 26.500.000 20000000
Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (paten )
Tersedianya PelayananAdministrasi Terpadu (PATEN )
26.500.000 20000000 Ktr Camat PspAngkola Julu
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 48 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB
01 21 BIDANG KETAHANAN PANGAN 19.417.610.000 11.551.910.000
3.297.300.000 1.547.400.000 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran MeningkatnyaPelayanan Aparatur 782.000.000 74.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
PadangsidimpuanTersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran
Terpenuhinya JasaKomunikasi, Air dan Listrik
13.500.000 BKP3
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapankantor
1 thn 11.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PadangsidimpuanTerpeliharanya KebersihanKantor
6 OrgMeningkatnya SemangatKerja Aparatur
6 Org 105.500.000 12.000.000 BKP3
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 unit 75.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah tangga 1 thn 4.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor PadangsidimpuanTerlaksananya PenyediaanATK
1 paket Tersedianya ATK 1 paket 78.500.000 62.000.000 BKP3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PadangsidimpuanTerlaksananya Cetak danPenggandaan
Tersedianya Cetak danPenggandaan
13.500.000 BKP3
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan
PadangsidimpuanTerlaksananya BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan
Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang -undangan
14.000.000 BKP3
Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai PadangsidimpuanTersedianya Makanan danMinuman Pegawai
MeningkatnyaKesejahteraan Pegawai
130.000.000 BKP3
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalamDaerah
1 thn 10.000.000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah
PadangsidimpuanTerlaksananya Rapat - rapatKoordinasi dan Konsultasike Luar Daerah
Terpenuhinya Koordinasidan Konsultasi
325.500.000 BKP3
Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnyaPelayanan DisiplinAparatur
71.500.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 65 org 43.500.000
1 7 9 11
Target Target
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 49 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Target Target
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Penyediaan Pakaian Batik Daerah Aparatur PadangsidimpuanTerlaksananya PengadaanPakaian batik daerah
65 OrgTerlaksananya PengadaanPakaian batik daerah
65 Org 28.000.000 BKP3
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Padangsidimpuan 330.000.000 328.000.000 BKP3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PadangsidimpuanTerlaksananya PengadaanPerlengkapan GedungKantor
5 UnitTersedianya PerlengkapanGedung Kantor
5 Unit 50.000.000 75.000.000 BKP3
Pengadaan Mebeleur PadangsidimpuanTerlaksananya PengadaanMobiler
15 UnitTersedianya PengadaanMobiler
15 Unit 30.500.000 50.000.000 BKP3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PadangsidimpuanTerlaksananyaPemeliharaan peralatanGedung Kantor
6 Unit Terpeliharanya peralatanGedung Kantor
6 Unit 35.000.000 50.000.000 BKP3
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor PadangsidimpuanTerlaksananyaPemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
1 Unit Terpeliharanya GedungKantor
1 Unit 50.000.000 50.000.000 BKP3
Pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan PadangsidimpuanTerlaksananyaPemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan
2 Unit Tersedianya Mobil Jabatan 2 Unit 96.500.000 35.000.000 BKP3
Pemeliharaan rutin / berkala PerlengkapanGedung Kantor
Padangsidimpuan
TerlaksananyaPemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor
5 UnitTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor
5 Unit 30.000.000 30.000.000 BKP3
Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan GedungKantor
Padangsidimpuan
TerlaksananyaPemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan GedungKantor
6 UnitTerpelihara PeralatanGedung Kantor
6 Unit 38.000.000 38.000.000 BKP3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
PeningkatanPengetahuanAparatur
153.500.000 75.000.000
Bimbingan Tekhnis Implementasi PeraturanPerundang - undangan
Aparatur Luar DaerahTerlaksananya BimbinganDan Pelatihan
10Org Meningkatnya PengetahuanAparatur
10Org 153.500.000 75.000.000 BKP3
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya
KulaitasPelaporan 58.000.000 31.000.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasianggaran 1 thn 14.500.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Aparatur Padangsidimpuan
Terlaksananya PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
5 DokDipedomaninya LaporanSKPD
5 Dok 29.500.000 15.000.000 BKP3
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Aparatur PadangsidimpuanTerlaksananya PenyusunanLaporan KeuanganSemesteran
2 Dok Tersusunnya LaporanKeuangan
2 Dok 12.000.000 12.000.000 BKP3
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 50 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Target Target
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur PadangsidimpuanTerlaksananya PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun
5 DokTersusunnya LaporanKeuangan Akhir Tahun
5 Dok 2.000.000 4.000.000 BKP3
Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniTercapainyaPeningkatan SDMPetani
617.100.000 314.000.000
Peningkatan Sistem Insentif dan Disentetif bagiPetani/ Kel. Tani
Padangsidimpuan Adanya biaya operasional 30 org/thnMeningkatnya kinerja KTNA 30 org/thn 27.500.000 30.000.000 BKP3
Penilaian Petani Berprestasi Padangsidimpuan Adanya bimbingan tekhnis 3 Org Meningkatnya pengetahuan 3 Org 15.000.000 17.000.000 BKP3
Peningkatan kemampuan lembaga petani 11.500.000
Demonstrasi farmi petani (demfarm) 100.000.000
Penilaian Kelompok Tani Berprestasi Padangsidimpuan Adanya bimbingan tekhnis 3 klmpk Meningkatnya pengetahuan 3 klmpk 17.000.000 22.000.000 BKP3
Ahli teknologi kab.karo 15 org 15 org 35.000.000 40.000.000 BKP3
Penyuluhan dan pemdampingan petani dan pelaku agribisnis 10 demplot 140.600.000
Pemanfaatan lahan pekarangan 70.000.000
Demplot Petani Tanaman Hortikultura Padangsidimpuan Terlaksananya Demplot 17 orgMeningkatnya pengetahuanpenyuluh
17 org 170.000.000 170.000.000 BKP3
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis PadangsidimpuanTerlaksananya pelatihanTTG
60 org Meningkatnya pengetahuan 60 org 30.500.000 35.000.000 BKP3
Program Peningkatan Ketahanan Pangan - TerpenuhinyaKebutuhan Pangan
567.400.000 500.000.000
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan PadangsidimpuanTerlaksananya PenyusunanData Base komsumsipangan 3B
4 DokTersusunnya Data BaseKonsumsi Pangan 3B
4 Dok 45.500.000 30.000.000 BKP3
Pengembangan Desa Mandiri Pangan PadangsidimpuanTerlaksananya Desa MandiriPangan
2 DesaMeningkatanya KemampuanMasyarakat
2 Desa 50.000.000 50.000.000 BKP3
Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal PadangsidimpuanTerlaksananyaPangembangan produkpangan lokal
1 PaketMeningkatnya Produksipangan lokal
1 Paket 125.000.000 50.000.000 BKP3
Pengembangan Sistim Informasi Pasar PadangsidimpuanTerlaksananya sistiminformasi pasar
4 DokBerkembangnya sistiminformasi pasar
4 Dok 65.400.000 45.000.000 BKP3
Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan PadangsidimpuanTerlaksananya koordinasikebijakan keamanan danmutu pangan
1 PaketTerpedomaninya hasilkeputusan koordinasi
1 Paket 45.000.000 60.000.000 BKP3
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif/haripangan sedunia
PadangsidimpuanTerlaksananya Penyuluhansunber Pangan Alternatif
1 PaketMeningkatnya Pengetahuantentang sumber Pangan
1 Paket 60.000.000 100.000.000 BKP3
Rapat Dewan Ketahanan Pangan PadangsidimpuanTerlaksananya Rapat DewanKetahanan Pangan
1 PaketTerkoordinasinya masalahyang timbul dalam rapat
1 Paket 76.500.000 50.000.000 BKP3
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 51 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Target Target
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara PadangsidimpuanTerlaksananya PemberianPenghargaan AdhikaryaPangan Nusantara
2 PaketMeningkatnya semangatPetani/ Masyarakat
2 Paket 60.000.000 70.000.000 BKP3
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembanganpangan
Padangsidimpuan 1 Paket Terlakasanya Rencana Kerja 1 Paket 40.000.000 45.000.000 BKP3
Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian/Perkebunan
-TercapainyaPeningkatan SDMPenyuluh
717.800.000 225.400.000
HonorariumTHL - TB PP PadangsidimpuanTersedianya HonorariumPPL THL - TB
44 OrgMeningkatnyaKesejahteraan Penyuluh
44 Org 77.400.000 77.400.000 BKP3
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhpertanian/perkebunan
74.500.000
rencana kerja program kerja tingkatkecamatan/kota
28.500.000
rapat posko 95.000.000
penyediaan demplot tanaman padi 78.000.000
penyediaan demplot tanaman pangan 33.000.000
pembuatan buku rencana kerja harian dan bukupintar
52.500.000
penyediaan demplot bagi penyuluh pertanian 66.900.000
penilaian ppl pns teladan 16.000.000
Pertemuan BPP PadangsidimpuanTerlaksananya pertemuanBPP
1 thnDipedomaninya hasilpertemuan
1 thn 62.500.000 45.000.000 BKP3
Penilaian Penyuluh PNS Teladan PadangsidimpuanTerlaksananya penilaianpenyuluh
6 OrgMeningkatnya kinerjapenyuluh
6 Org 17.000.000 23.000.000 BKP3
Jambore Penyuluh Tingkat ProvinsiPusat Terlaksananya Jambore
Penyuluhan15 Org
Meningkatnya pengetahuanpenyuluh
20 org 86.500.000 50.000.000 BKP3
Pembuatan Rencana Kerja Program dan ProgramPenyuluhan
Padangsidimpuan Terlaksananya penyusunanprogram
90 EksAdanya program danrencana kerja petugas
90 Eks 30.000.000 30.000.000 BKP3
16.120.310.000 10.004.510.000 P2Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.951.510.000 1.951.510.000
Pembangunan Gedung KantorPembangunan GedungKantor
5 Unit Tersedianya Gedung Kantor 5 Unit 400.000.000 400.000.000 BKP3
Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Mobil Jabatan 15 Unit Tersedianya Mobil Jabatan 15 Unit 400.000.000 400.000.000 BKP3
Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalPengadaan KendaraanDinas / Operasional
6 UnitTersedianya KendaraanDinas / Operasional
6 Unit 80.000.000 80.000.000 BKP3
Rehabilitasi Atap dan Plafon Gedung KantorRehabilitasi Atap dan PlafonGedung Kantor
1 UnitRehabilitasi Atap dan PlafonGedung Kantor
1 Unit 181.510.000 181.510.000 BKP3
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 52 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Target Target
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Pengadaan Kenderaan Penyuluhan Roda 4Adanya kenderaanOperasional Penyuluhan
1 Unit 1 Unit 350.000.000 350.000.000 BKP3
Pengadaan Kenderaan Roda 2Adanya kenderaanOperasional Penyuluhan
12 Unit 12 Unit 240.000.000 240.000.000 BKP3
Rehabilitasi Kantor BPPTerlaksanya rahabilitasikantor BPP
2 Unit 2 Unit 180.000.000 180.000.000 BKP3
Pengadaan komputer cyber extension Tersedianya komputer BPP 3 Kec. 3 Kec. 120.000.000 120.000.000 BKP3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
PeningkatanPengetahuanAparatur
55.000.000 55.000.000
Pelatihan Petugas dalam Pemantapan KetahananPangan
Aparatur MedanTerlaksananya BimbinganDan Pelatihan
30 Org Meningkatnya PengetahuanAparatur
30 Org 55.000.000 55.000.000 BKP3 Lanjutan
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya
KulaitasPelaporan 6.000.000 6.000.000
Penyusunan Laporan Prognosis RealisasiAnggaran
Aparatur PadangsidimpuanPenyusunan LaporanPrognosis RealisasiAnggaran
5 DokDipedomaninya LaporanSKPD
5 Dok 6.000.000 6.000.000 BKP3 Lanjutan
Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniTercapainyaPeningkatan SDMPetani
4.359.000.000 4.359.000.000
Demplot Petani Tanaman PanganTercapainya PenataanLembaga
30 Org 30 Org 30 Org 120.000.000 120.000.000 BKP3
Denfram Tanaman PadiMeningkatnyaDenfram TanamanPadi
15 Org 15 Org 15 Org 135.000.000 135.000.000 BKP3
Demplot Tanaman KedelaiMeningkatnyaTanaman Kedelai
20 Org 20 Org 20 Org 35.000.000 35.000.000 BKP3
Demplot Tanaman Padi OrganikTerlaksananyaTanaman PadiOrganik
30 Org 30 Org 30 Org 150.000.000 150.000.000 BKP3
Demplot Pengangkar BenihMeningkatnyaPengetahuan danPenghasilan Petani
30 Org 30 Org 30 Org 210.000.000 210.000.000 BKP3
Rapat Posko
MeningkatkanPengetahuanPenyuluh PertanianLapangan
180 org 180 org 180 org 124.000.000 124.000.000 BKP3
Demplot Pembuatan Pupuk OrganikMeningkatnyaPengetahuan Petani
30 Klpk 30 Klpk 30 Klpk 120.000.000 120.000.000 BKP3
Pengembangan Sapi Terciptanya Stok Sapi 6 Klpk 6 Klpk 6 Klpk 470.000.000 470.000.000 BKP3
Pembuatan Pakan Ternak SapiTersedianya PakanSapi
6 Klpk 6 Klpk 6 Klpk 108.000.000 108.000.000 BKP3
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 53 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Target Target
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Penyuluhan dan Bimbingan PemanfaatanProduktifitas Lahan Tidur
MeningkatkanPendapatan AsliDaerah
1 Paket 1 Paket 1 Paket 340.000.000 340.000.000 BKP3
Pelatihan petani inseminasi buatanterlaksananyapelatihan petani
15 Org 15 Org 15 Org 225.000.000 225.000.000 BKP3
Magang Petani Hortikulturaterlaksananyapelatihan petani
20 Org 20 Org 20 Org 140.000.000 140.000.000 BKP3
Demfarm petani tanaman panganTersedianya demfarmpetani
18 Unit 18 Unit 18 Unit 126.000.000 126.000.000 BKP3
Demplot Petani Tanman HoltikulturaTersedianya demplottanaman holtikultura
18 Unit 18 Unit 18 Unit 180.000.000 180.000.000 BKP3
Pelatihan Kewirausahaan PetaniTerlaksananyaPelatihankewirausahaan
20 Org 20 Org 20 Org 180.000.000 180.000.000 BKP3
Pengembangan HortikulturaTerlaksananyaPenanaman CabeMerah
BKP3
Penanaman Cabe Merah Seluas ± 4 Ha 640.000.000 640.000.000 BKP3
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 64.000.000 64.000.000 BKP3
Penanaman Bawang Merah Seluas ± 2Ha 320.000.000 320.000.000 BKP3
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 32.000.000 32.000.000 BKP3
Pembangunan saung TaniTersedianya wadahberkumpul petani
4 Unit 280.000.000 280.000.000 BKP3
Pengadaan Kenderaan Roda 2Adanya kenderaanOperasionalPenyuluhan
6 Unit 120.000.000 120.000.000 BKP3
Pengadaan Mobiler BPPTersedianya mobilerBPP
6 Kec. 240.000.000 240.000.000 BKP3
Program Peningkatan Ketahanan PanganPertanian / Perkebunan
- TerpenuhinyaKebutuhan Pangan
2.320.300.000 2.470.000.000
Analisa Rasio Jumlah Penduduk terhadapJumlah Kebutuhan Pangan
Padangsidimpuan
Diperolehnya DataJumlah KebutuhanPangan Pendudukserta tersusunnyaData PPH untuk
Padangsidimpuan
1 paket 1 paket 60.000.000 60.000.000 BKP3
Pemanfaatan lahan pekaranganmeningkatkanpendapatankeluarga
12 unit 12 unit 600.000.000 600.000.000 BKP3
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
TerlaksananyaPengembanganLumbung PanganMasyarakat
2 Desa 2 Desa 170.000.000 170.000.000 BKP3
Pengembangan Desa Mandiri PanganTerlaksananyaPengembangan DesaMandiri Pangan
3 Desa 3 Desa 120.000.000 120.000.000 BKP3
Pemanfaatan Lahan PekaranganTerlaksananyaPemanfaatan LahanPekarangan
BKP3
Kec. Pspa.julu,batunadu
a,tenggara,ht.baru
Kec. Pspa.julu,batunadu
a,tenggara,ht.baru
Kec. Pspa.julu,batunadu
a,tenggara,ht.baru
Tenggara,bt dua Tenggara,bt dua
12 Desa di 6 kecse kota psp
12 Desa di 6 kecse kota psp
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 54 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Target Target
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Bansos 360.000.000 360.000.000 BKP3
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 240.000.000 240.000.000 BKP3
Pemberdayaan Kelompok Akses PanganTerlaksananyapemberdayaanKelompok
5 Desa 150.000.000 150.000.000 BKP3
Pengembangan Lumbung pangan masyarakatTerlaksananyaPengembanganlumbung pangan
1 Desa 250.000.000 250.000.000 BKP3
Analisa konsumsi kebutuhan pangan masyarakat
terlaksananya surveyanalisa rasio lumlahpenduduk terhadapjumlah kebutuhanpangan
6 Kec. 100.000.000 100.000.000 BKP3
ManggadongAgar petanimemproduksi hasillokal/ non beras
6 Kec. 100.000.000 100.000.000 BKP3
Gerakan makan Beragam, Bergizi, seimbang danaman bagi ibu hamil, menyusui, SD/MI
Agar masyarakatmengkonsumsimakanan B2SA
6 Kec. 160.000.000 160.000.000 BKP3
Analisa Rasio Jumlah Penduduk terhadap jumlahkebutuhan pangan ( PPH )
terlaksananya surveyanalisa rasio lumlahpenduduk terhadapjumlah kebutuhanpangan
6 Kec. 10.300.000 160.000.000 BKP3
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan 1.009.500.000 1.163.000.000
Demplot Penyuluh Tanaman PanganMeningkatkanPengetahuanPenyuluh
30 Org 30 Org 30 Org 150.000.000 150.000.000 BKP3
Demplot Penyuluh Tanaman HortikulturaMeningkatkanPengetahuanPenyuluh
12 Org 12 Org 12 Org 115.000.000 115.000.000 BKP3
Demplot Penyuluh Perbenihan PadiMeningkatkanPengetahuanPenyuluh
30 Org 30 Org 30 Org 150.000.000 150.000.000 BKP3
Demplot Penyuluh Pembibitan PerkebunanMeningkatkanPengetahuanPenyuluh
12 Org 12 Org 12 Org 144.000.000 144.000.000 BKP3
Pelatihan Penyuluh Tanaman HoltikulturaTerlaksananyapelatihan penyuluh
20 Org 20 Org 20 Org 140.000.000 140.000.000 BKP3
Operasional Penyuluh SwadayaTerlaksananyaOperasional Penyuluh
12 Org 12 Org 12 Org 96.000.000 96.000.000 BKP3
Pengadaan Demplot Penyuluh SwadayaAdanya demplotpenyuluh swadaya
12 Org 12 Org 12 Org 60.000.000 60.000.000 BKP3
Demplot Penyuluh PertanianAdanya demplotpenyuluh
44 Org 44 Org 44 Org 66.500.000 220.000.000 BKP3
12 Desa di 6 kecse kota psp
12 Desa di 6 kecse kota psp
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 55 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Target Target
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Demplot Balai Penyuluh Pertanian Adanya demplot BPP 6 BPP 6 BPP 6 BPP 48.000.000 48.000.000 BKP3
Diklat Dasar Penyuluh Pertanian LapanganTerlaksananya diklatdasar
4 Org 4 Org 4 Org 40.000.000 40.000.000 BKP3
Program Ketahanan Pangan dan diversifikasipangan 2.030.000.000
Penguatan usaha kelompok dalam rangkapeningkaatan Akses Pangan
5 desa 150.000.000
Pengembangan Lumbung pangan masyarakat 1 desa 250.000.000
Analisa konsumsi kebutuhan pangan masyarakat 6 kec 100.000.000
Manggadong 6 kec 100.000.000
Gerakan makan Beragam, Bergizi, seimbang danaman bagi ibu hamil, menyusui, SD/MI
6 kec 160.000.000
Analisa Rasio Jumlah Penduduk terhadap jumlahkebutuhan pangan ( PPH )
6 kec 160.000.000
Pemberdayaan kelompok wanita melaluipengembangan kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL)
6 kec 150.000.000
Pendampingan industri pengolahan pangan lokaldan tepung - tepungan pada kelompok HomeIndustri dan kelompok wanita tani
6 kec 120.000.000
Pemberdayaan masyarakat miskin melaluiProgram Aksi Gerakan Masyarakat MandiriPangan ( GEMA PANGAN)
6 kec 240.000.000
Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Transiendan Kronis
6 kec 200.000.000
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 6 kec 100.000.000
Pembinaan dan Penanggulangan Gizi Kurang diDaerah Rawan Pangan
6 kec 150.000.000
Fasilitasi Koordinasi dan Penguatan DewanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara
6 kec 150.000.000
Program pemantapan sistem penyuluhanpertanian 1.998.000.000
Pembangunan Saung penyuluhan / Posluhdes Padangsidimpuan 4 unit 360.000.000
Pendampingan Penyuluh Pertanian, Perikanandan Kehutanan di Lapangan
Padangsidimpuan 30 0rg 300.000.000
Peningkatan Kualitas Penyuluh, Pelaku Utama /Pelaku Usaha
Sumut 4 Org 60.000.000
Penguatan kelembagaan penyuluhan dan pelakuutama
Sumut 30 unit 210.000.000
Pengembangan dan Penerapan Paket teknologimelalui demplot dan denfam
Sumut 28 unit 308.000.000
Terlaksananya Pertemuan dengan Lembagaterkait, Swasta, KTNA, Perhiptani, KomisiPenyuluhan
Sumut 2 kali 60.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 56 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Target Target
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Sumut 1 paket 700.000.000
Program Peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat 1.653.000.000
Pengembangan ketersediaan dan penangananRawan Pangan (PDRP)
2 paket 2 paket 305.000.000
Pengembangan Sistem Distribusi dan StabilitasHarga Pangan
4kelompo
k
4kelompok
344.000.000
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsipangan dan Peningkatan Keamanan PanganSegar
4 paket 4 paket 950.000.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BadanKetahanan Pangan
2 paket 2 paket 54.000.000
Program Pemberdayaan PenyuluhanPertanian/Perkebunan Lapangan 738.000.000
Penguatan Sistem Penyuluh Pertanian Padi18
kelompok
18kelompok
387.500.000
Penguatan Sistem Penyuluh PertanianSapi/kerbau
3kelompo
k
3kelompok
161.000.000
Penguatan Sistem Penyuluh Pertanian Jagung12
kelompok
12kelompok
189.500.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 57 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolakUkur Target Tolak
Ukur Target TolakUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 22 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 18.995.130.000 11.173.630.000
6.060.500.000 2.845.000.000P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 418.000.000 433.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan
TerselenggaranyaAdmininstrasi Perkantoran 100%
TerselenggaranyaAdmininstrasi Perkantoran 100% 25.000.000 5.000.000 BPMD
Peny. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik Padangsidimpuan
Tersedianya Komunikasi,SDA dan Listrik Kantor 100%
Tersedianya Komunikasi,SDA dan Listrik Kantor 100% 36.000.000 50.000.000 BPMD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PadangsidimpuanTercapainya KebersihanKantor 100%
Tercapainya KebersihanKantor 100% 32.500.000 35.000.000 BPMD
Penyediaan ATK PadangsidimpuanTersedianya Alat TulisKantor 100%
Tersedianya Alat TulisKantor 100% 25.500.000 35.000.000 BPMD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PadangsidimpuanTersedianya Sarana danPrasarana Perkantoran 100%
Tersedianya Sarana danPrasarana Perkantoran 100% 30.000.000 35.000.000 BPMD
Penyediaan Makanan dan Minuman PadangsidimpuanTersedianya Makanan danMinuman Pegawai 100%
Tersedianya Makanan danMinuman Pegawai 100% 80.000.000 30.000.000 BPMD
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.500.000 19.000.000
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam danLuar Daerah
Dalam dan Luar KotaPsp
Terselenggaranya PerjalananDinas 100%
Terselenggaranya PerjalananDinas 100% 150.000.000 200.000.000 BPMD
Penyediaan jasa Keamanan Kantor PadangsidimpuanTercapainya KeamananKantor 100%
Tercapainya KeamananKantor 100% 20.500.000 24.000.000 BPMD
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 503.000.000 475.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PadangsidimpuanTersedianya PeralatanKantor 100%
Tersedianya PeralatanKantor 100% 210.000.000 250.000.000 BPMD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PadangsidimpuanTersedianya PerlengkapanKantor 100%
Tersedianya PerlengkapanKantor 100% 60.000.000 15.000.000 BPMD
Pengadaan Mebileur PadangsidimpuanTersedianya Mebeleur Kantor
100%Tersedianya Mebeleur Kantor
100% 36.000.000 30.000.000 BPMD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan PadangsidimpuanTersdianya Pakaian Dinas
100%Tersdianya Pakaian Dinas
100% 40.000.000 20.000.000 BPMD
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu PadangsidimpuanTersedianya Pakaian Harihari tertentu 100%
Tersedianya Pakaian Harihari tertentu 100% 20.000.000 30.000.000 BPMD
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga PadangsidimpuanTersedianya PeralatanRumah tangga kantor 100%
Tersedianya PeralatanRumah tangga kantor 100% 40.000.000 15.000.000 BPMD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan
Terlaksananya PemeliharaanGedung kantor 100%
Terlaksananya PemeliharaanGedung kantor 100% 10.500.000 25.000.000 BPMD
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Padangsidimpuan
Terpeliharanya KenderaanDinas Kantor 100%
Terpeliharanya KenderaanDinas Kantor 100% 66.500.000 65.000.000 BPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Padangsidimpuan
Terpeliharanya PeralatanKantor 100%
Terpeliharanya PeralatanKantor 100% 20.000.000 25.000.000 BPMD
1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembar : 58 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolakUkur Target Tolak
Ukur Target TolakUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 100.000.000 125.000.000
Bimbingan Tekhnis Implementasi PeraturanPerundang undangan
Meningkatkan sumber dayaaparatur 1 Thn
Meningkatkan sumber dayaaparatur 1 Thn 50.000.000 75.000.000 BPMD
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Padangsidimpuan
Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaiankinerja dan Keuangan 1 Thn
Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaiankinerja dan Keuangan 1 Thn 50.000.000 50.000.000 BPMD
Program Peningkatan Keberdayaan masyarakatpedesaan 2.048.000.000 895.000.000
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagiMasyarakat Desa Padangsidimpuan
Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa
100%
Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa
100% 92.500.000 130.000.000 BPMD
Bimbingan Tekhnis BPD dalam tugas Di Desa 140.000.000
Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bagi Aparatur desa 130.000.000
bimbingan tekhnis Aparatur Pemerintah Desa 120.000.000
Sosialisasi pencegahan penggunaan Narkoba BagiMasyarakat Desa 140.000.000
Pelatihan dan Pemanfaatan TTG dalamKetrampilan Usaha/Industri Kerajinan 75.500.000
bimbingan tekhnis dan Fasilitasi UU No.6 TentangDesa dan Penyuluhan Peraturan Desa, RPJMDes,dan RKP Desa
200.000.000
sosialisasi dan pelatihan LPM dalam Peningkatanfungsi LPM 270.000.000
pelatihan pemanfaatan sumber daya alamberbasis tekhnologi tepat guna (TTG) 115.000.000
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagiMasyarakat Desa Padangsidimpuan
Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa
100%
Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa
100% 130.000.000 130.000.000 BPMD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembar : 59 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolakUkur Target Tolak
Ukur Target TolakUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis TTG. 6 Kec Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100%
Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100% 90.000.000 90.000.000 BPMD
Pasilitasi Pemilihan Kepala Desa 42 DesaTerlaksananya PemilihanKepala Desa 100%
Terlaksananya PemilihanKepala Desa 100% 420.000.000 420.000.000 BPMD
Pelatihan Aparatur Desa dalam bidang ManajemenPemerintahan Desa 42 Desa
Termotifasinya AparaturDesa untuk meningkatkanPengetahuan dalamManajemen dan PengelolaanKeuangan Desa. 100%
Termotifasinya AparaturDesa untuk meningkatkanPengetahuan dalamManajemen dan PengelolaanKeuangan Desa. 100% 125.000.000 125.000.000 BPMD
Program Peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa 1.415.500.000 375.000.000
Pencanangan dan Pelaksanaan Bulan BahktiGotong Royong Masyarakat
Padngsidimpuan,Provinsi dan Nasional
Termotisifasinyakeikutseraan Masyarakatdalam melaksanakanGerakan Gotong RoyongMasyarakat
100%
Termotisifasinyakeikutseraan Masyarakatdalam melaksanakanGerakan Gotong RoyongMasyarakat
100% 280.000.000 175.000.000 BPMD
Penunjang Bantuan Program Pemberdayaan Desa 135.500.000
Pemilihan Kepala Desa 480.000.000
Belanja Opersional Badan Permusyawaratan Desa 370.000.000
Distribusi ADD/ADK Padangsidimpuan
Terlaksananyapembangunan desa dengankeswadayaan masyarakat 100%
Terlaksananyapembangunan desa dengankeswadayaan masyarakat 100% 150.000.000 200.000.000 BPMD
Program Penyelenggaraan Disiminasi InformasiBagi masyarakat 319.500.000 335.000.000
Mengikuti Jambore TTG Tingkat Provinsi Provinsi
Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakattentang Pelastarian SDA danPemanfaatan TTG 100%
Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakattentang Pelastarian SDA danPemanfaatan TTG 100% 134.500.000 165.000.000 BPMD
Mengikuti Jambore TTG Tingkat Nasional Nasional
Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakattentang Pelastarian SDA danPemanfaatan TTG 100%
Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakattentang Pelastarian SDA danPemanfaatan TTG 100% 105.000.000 90.000.000 BPMD
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG Padangsidimpuan
Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100%
Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100% 80.000.000 80.000.000 BPMD
Program Peningkatan PemberdayaanPerempuan 1.256.500.000 207.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembar : 60 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolakUkur Target Tolak
Ukur Target TolakUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
pelatihan Perempuan Diperdesaaan dalam bidangusaha Ekonomi Produktif 140.000.000
sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan PartisipasiPKK dalam Pembangunan desa/Kelurahan 127.500.000
sosialisasi dan Revitalisasi Posyandu 248.000.000
Monitoring dan penilaian Desa Binaan PT.P2W-KSS 34.500.000
penunjang kegiatan TP. PKK KotaPadangsidimpuan 342.500.000
Monitoring dan Penilaian Desa Percontohan 10program pokok PKK 87.000.000
bimbingan dan Pelatihan Informasi ManajemenPKK 70.000.000
Pembinaan Desa/ Kel/ PTP2WKSS/PKKPercontohan dan Daerah Menuju Wisata Padangsidimpuan
Meningkatnya KeikutsertaanPerempuan Perdesaan dalamPembangunanDesa/Kelurahan 100%
Meningkatnya KeikutsertaanPerempuan Perdesaan dalamPembangunanDesa/Kelurahan 100% 207.000.000 207.000.000 BPMD
12.934.630.000 8.328.630.000 P2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 56.000.000 250.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PadangsidimpuanTersedianya PeralatanKantor 100%
Tersedianya PeralatanKantor 100% 56.000.000 250.000.000 BPMD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 300.000.000 100.000.000
Studi banding ke Luar Daearah PadangsidimpuanMeningkatkan Sumber DayaAparatur 1 Thn
Meningkatkan Sumber DayaAparatur 1 Thn 200.000.000 50.000.000 BPMD
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Padangsidimpuan
Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaiankinerja dan Keuangan 1 Thn
Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaiankinerja dan Keuangan 1 Thn 100.000.000 50.000.000 BPMD
Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan 3.795.000.000 3.795.000.000
Penyusunan Legislasi Daerah Padangsidimpuan
Terlaksananya PenyusunanPeraturan Daerah TentangDesa/Kel 100%
Terlaksananya PenyusunanPeraturan Daerah TentangDesa/Kel 100% 100.000.000 100.000.000 BPMD
Bantuan Operasional Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Desa/Kel 79 Des/Kel
Meningkatkatkan PeranLembaga sbg Mitra dalampembangunan Desa/Kel
100%Meningkatkatkan PeranLembaga sbg Mitra dalampembangunan Desa/Kel
100% 790.000.000 790.000.000 BPMD
Pasilitasi Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa 42 desaTersedianya RPJM Desa danRKP Desa yang terarah 100%
Tersedianya RPJM Desa danRKP Desa yang terarah 100% 150.000.000 150.000.000 BPMD
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis TTG. 6 Kec Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100%
Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100% 90.000.000 90.000.000 BPMD
Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanTekhnis Masyarakat (Kader PemberdayaanMasyarakat)
Padangsidimpuan
Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa
100%
Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa
100% 135.000.000 135.000.000 BPMD
Pembinaan Admininstrasi Pemerintah Desa 42 DesaTerlaksananya AdministrasiPemerintahan Desa 100%
Terlaksananya AdministrasiPemerintahan Desa 100% 280.000.000 280.000.000 BPMD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembar : 61 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolakUkur Target Tolak
Ukur Target TolakUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pasilitasi Peningkatan Desa Menjadi Kelurahan 10 DesaTermotifasinya keswadayaanmasyarakat PembangunanDesa
100%Termotifasinya keswadayaanmasyarakat PembangunanDesa
100% 2.250.000.000 2.250.000.000 BPMD
Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa 8.703.630.000 4.103.630.000
Pembangunan Kantor Kepala Desa 29 DesaTerlaksananya sarana danprasarana pemerintah desa 100% 100% 4.600.000.000 BPMD
Bantuan Keuangan Bagi Pemerintah Desa 42 desaPembangunan desa dengankeswadayaan masyarakat 100% 100% 2.100.000.000 2.100.000.000 BPMD
Pelaksanaan Perlombaan Desa dan PerlombaanKelurahan Padangsidimpuan
TermotifasinyaKeikutbsertaan Masyarakatdalam Pembangunan Desa. 100%
TermotifasinyaKeikutbsertaan Masyarakatdalam Pembangunan Desa. 100% 130.000.000 130.000.000 BPMD
Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Padangsidimpuan
Terlaksananya Program dlmPenyusunan Profil di 6Kecamatan
100%
Terlaksananya Program dlmPenyusunan Profil di 6Kecamatan
100% 1.873.630.000 1.873.630.000 BPMD
Program Penyelenggaraan Disiminasi InformasiBagi Masyarakat 80.000.000 80.000.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG Padangsidimpuan
Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100%
Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100% 80.000.000 80.000.000 BPMD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembar : 62 dari 74
SKPD JenisKeg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 25 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 352.560.000 375.416.000
257.560.000 270.916.000 P1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa 194.000.000 203.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Sumber dayaKomunikasi dan Informasi 30.000.000 33.000.000
DISHUB
Pengadaan alat studio dan komunikasi 8.000.000 10.000.000DISHUB
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 58.000.000 60.000.000DISHUB
Perencanaan dan Pengembangan kebijakankomunikasi dan informasi 98.000.000 100.000.000
DISHUB
Program Kerjasama Informasi Dengan MassMedia
63.560.000 67.916.000
Penyebarluasan Informasi yang BarsifatPenyuluhan Bagi Masyarakat
DISHUB Informasi yang TersampaikanKepada Masyarakat 100
Penyebarluasan Informasi
100
Informasi yang TersampaikanKepada Masyarakat 100
23.560.000 25.916.000 DISHUB
Penyebarluasan Informasi pembangunan daerahDISHUB 40.000.000 42.000.000 DISHUB
95.000.000 104.500.000 P2
Program Fasilitas Peningkatan SDM BidangKomunikasi dan Informasi
95.000.000 104.500.000
Pementasan Media Tradisional Dalam BidangKomunikasi dan Informasi se Sumatera Utara
DISHUB Mempromosikan BudayaTradisional
100 Mengikuti Pementasan Budaya 100 Mempromosikan BudayaTradisional
100 30.000.000 33.000.000 DISHUB
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi danInformasi
DISHUB Peningkatan SDM100
Kursus-kursus100
Peningkatan SDM100
40.000.000 44.000.000 DISHUB
Mengikuti Pementasan Media Tradisional DalamBidang Komunikasi dan Informasi se SumateraUtara
DISHUB Mempromosikan budaya daerah Mengikuti pementasan budayatradisional
Mempromosikan budaya daerah 25.000.000 27.500.000 DISHUB
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif(Rp)
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju(Rp)
Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Informatika Lembar : 63 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1602
URUSAN PILIHAN
02 01 BIDANG PERTANIAN 13.219.625.000 3.314.500.000
4.297.500.000 1.914.500.000 P1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.119.500.000 1.169.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Airdan Listrik
Padangsidimpuan Dimanfaatkannya telepon,air dan listrik
Dimanfaatkannya telepon,air dan listrik
40.000.000 40.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan
Dimanfaatkannyakendaraan dinas untuktugas kedinasan
Dimanfaatkannyakendaraan dinas untuktugas kedinasan
21.000.000 23.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Lingkungan Kantor Besih Lingkungan Kantor Besih 62.000.000 65.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Padangsidimpuan Dimanfaatkannya peralatanuntuk tugas kedinasan
Dimanfaatkannya peralatanuntuk tugas kedinasan
21.000.000 25.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan ATK Padangsidimpuan Dimanfaatkannya ATKuntuk tugas kedinasan
Dimanfaatkannya ATKuntuk tugas kedinasan
70.000.000 65.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Dimanfaatkannya barangcetakan dan penggandaan
Dimanfaatkannya barangcetakan dan penggandaan
22.000.000 25.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Padangsidimpuan
Listrik berfungsi denganbaik
Listrik berfungsi denganbaik 16.000.000 18.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padangsidimpuan
Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantoruntuk tugas kedinasanberupa Laptop danKomputer,Printer,FillingKabinet, mini brankas danGorden)
Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantoruntuk tugas kedinasanberupa Laptop danKomputer,Printer,FillingKabinet, mini brankas danGorden)
53.000.000 55.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan peralatan rumah tangga Padangsidimpuan 32.000.000 35.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Padangsidimpuan
Dimanfaatkannya informasidari bahan bacaan danperaturan perundang-undangan untukmenambah pengetahuanaparatur
Dimanfaatkannya informasidari bahan bacaan danperaturan perundang-undangan untuk menambahpengetahuan aparatur
17.500.000 20.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Makanan dan Minuman PadangsidimpuanDibayarkannya uangmakan pegawai
Dibayarkannya uang makanpegawai 150.000.000 160.000.000 Dinas P2KD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Padangsidimpuan
Dipedomaninya notulenrapat koordinasi dankonsultasi
Dipedomaninya notulenrapat koordinasi dankonsultasi
500.000.000 520.000.000 Dinas P2KD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalamDaerah
PadangsidimpuanDipedomaninya notulenrapat koordinasi dankonsultasi
Dipedomaninya notulenrapat koordinasi dankonsultasi
18.000.000 18.500.000 Dinas P2KD
Penyediaan jasa administrasi perknatoran Padangsidimpuan 35.000.000 37.000.000 Dinas P2KD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
IndikatifPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pertanian Lembar : 64 dari 74
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Penyediaan jasa keamanan kantor Padangsidimpuan 62.000.000 63.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 334.000.000 344.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan Padangsidimpuan
Berfungsinya dengan baikkendaraandinas/operasional untuktugas kedinasan
Berfungsinya dengan baikkendaraandinas/operasional untuktugas kedinasan
40.000.000 42.000.000 Dinas P2KD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Padangsidimpuan 203.000.000 205.000.000 Dinas P2KD
Pemeliharaan rutin/berkala perelengkapangedung kantor
Padangsidimpuan 20.000.000 23.000.000 Dinas P2KD
Pemeliharaan rutin/berkala mobiler Padangsidimpuan 4.000.000 4.500.000 Dinas P2KD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan dinasoperasional
Padangsidimpuan
Berfungsinya dengan baikkendaraandinas/operasional untuktugas kedinasan
Berfungsinya dengan baikkendaraandinas/operasional untuktugas kedinasan
67.000.000 70.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaAparatur 30.000.000 40.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal PadangsidimpuanPeningkatan pengetahuanaparatur
Peningkatan pengetahuanaparatur 30.000.000 40.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 66.000.000 67.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya Padangsidimpuan
Meningkatnya disiplinaparatur
Meningkatnya disiplinaparatur 35.000.000 35.000.000 Dinas P2KD
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu PadangsidimpuanMeningkatnya disiplinaparatur
Meningkatnya disiplinaparatur 31.000.000 32.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 36.000.000 32.500.000
Penyusunan laporan capaian kinerja danIkhtisar realisasi kinerja SKPD Padangsidimpuan
Dimanfaatkannya informasidalam laporan
Dimanfaatkannya informasidalam laporan 14.000.000 10.000.000 Dinas P2KD
Penyusunan laporan prognosis realisasianggaran Padangsidimpuan
Dimanfaatkannya informasidalam laporan
Dimanfaatkannya informasidalam laporan 22.000.000 22.500.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Pertanian/ Perkebunan 64.000.000 66.000.000
Promosi atas hasil Produksipertanian/Perkebunan unggulan daerah 64.000.000 66.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.455.000.000 -
Pengembangan Bibit Unggulpertanian/perkebunan 43.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan sarana produksi perkebunan 42.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan sarana produksipertanian/perkebunan Padangsidimpuan
Tersedianya sarana danprasaranapertanian/perkebunan
Tersedianya sarana danprasaranapertanian/perkebunan
2.370.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 37.000.000 40.000.000
Peningkatan kemampuan lembaga petani PadangsidimpuanMeningkatnya keterampilanpetani
Meningkatnya keterampilanpetani 37.000.000 40.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan 83.000.000 85.000.000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pertanian Lembar : 65 dari 74
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 83.000.000 85.000.000 Dinas P2KD
Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Ternak 73.000.000 70.000.000
Pemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak Padangsidimpuan
Berkurangnya populasiternak yang terkenapenyakit menular
Berkurangnya populasiternak yang terkenapenyakit menular
73.000.000 70.000.000 Dinas P2KD
8.922.125.000 1.400.000.000 P2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000 50.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor Padangsidimpuan
Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantor
Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantor 50.000.000 50.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 268.125.000 290.000.000
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Padangsidimpuan
Terlaksananya dengan baikPemasangan KeramikKantor seluas ± 138 M2(Ruang Kerja dan Musholla)
Terlaksananya dengan baikPemasangan KeramikKantor seluas ± 138 M2(Ruang Kerja dan Musholla)
43.125.000 50.000.000 Dinas P2KD
Balai Benih Ikan PadangsidimpuanDimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiBenih Ikan
Dimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiBenih Ikan
75.000.000 80.000.000 Dinas P2KD
Balai Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Padangsidimpuan
Dimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiKesehatan Hewan danInseminasi Buatan
Dimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiKesehatan Hewan danInseminasi Buatan
75.000.000 80.000.000 Dinas P2KD
Balai Benih Induk Hortikultura PadangsidimpuanDimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiBenih Induk Hortikultura
Dimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiBenih Induk Hortikultura
75.000.000 80.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000 10.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PadangsidimpuanDimanfaatkannya informasidalam laporan
Dimanfaatkannya informasidalam laporan 4.000.000 10.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan ProduktivitasPertanian/Perkebunan 350.000.000 700.000.000
Bantuan benih,pupuk dan obat-obatan kepadamasyarakat Padangsidimpuan
Dimanfaatkannya saranadan prasarana teknologipertanian tepat guna
Dimanfaatkannya saranadan prasarana teknologipertanian tepat guna
350.000.000 700.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 200.000.000 300.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis PadangsidimpuanMeningkatnya keterampilanpetani
Meningkatnya keterampilanpetani 100.000.000 200.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Produksi Peternakan 100.000.000 100.000.000
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipeternakan tepat guna Padangsidimpuan
Dimanfaatkannya saranadan prasarana teknologipeternakan tepat guna
Dimanfaatkannya saranadan prasarana teknologipeternakan tepat guna
100.000.000 100.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Produksi Peternakan 950.000.000
Pengembangan Budidaya Unggas Lokal ( itik) diPedesaan Padangsidimpuan
Peningkatan Produksi danproduktifitas peternakanunggas (itik) di KotaPadangsidimpuan
100 ekor 150.000.000 Dinas P2KD
Pengembangan Budidaya Sapi potong Padangsidimpuan
Peningkatan Produksi danproduktifitas peternakansapi potong di KotaPadangsidimpuan
20 ekor 300.000.000 Dinas P2KD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pertanian Lembar : 66 dari 74
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11
Pengembangan Budidaya ternak kambing Padangsidimpuan
Peningkatan Produksi danproduktifitas peternakankambing di KotaPadangsidimpuan
60 ekor 300.000.000 Dinas P2KD
Pengadaan mesin penetas telur Padangsidimpuan
Peningkatan Produksi danproduktifitas peternakanunggas di KotaPadangsidimpuan
25 unit 50.000.000 Dinas P2KD
Pengadaan peralatan inseminasi buatan PadangsidimpuanPeningkatan Produksi danproduktifitas ternak besardi Kota Padangsidimpuan
1 paket 150.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan 1.520.000.000
Penyediaan Sarana ProduksiPertanian/Perkebunan 750.000.000 Dinas P2KD
Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan IrigasiDesa
Peningkatan saranaprasarana pertanian 700.000.000 Dinas P2KD
Optimalisasi Lahan Pertanian Tanaman PanganPeningkatan saranaprasarana pertanian 70.000.000 Dinas P2KD
Program Peningkatan Produksi TanamanPangan 80.000.000
Pengembangan Penangkar Benih (Benih Padi)PeningkatanProduksi,produktifitas dandaya saing produk
10 Ha 80.000.000 Dinas P2KD
Program Pengembangan Teknologi Pertanian 5.300.000.000
Pengembangan Jalan Pertanian
PeningkatanProduksi,produktifitas dandaya saing produkpertanian, kelautan danperikanan
2000 m 600.000.000 Dinas P2KD
Optimalisasi Lahan
PeningkatanProduksi,produktifitas dandaya saing produkpertanian, kelautan danperikanan
700 Ha 2.100.000.000 Dinas P2KD
Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
PeningkatanProduksi,produktifitas dandaya saing produkpertanian, kelautan danperikanan
2000Ha 2.600.000.000 Dinas P2KD
Program Pengembangan Agribisnis 150.000.000
Pengadaan alat mesin sarana paska panen(power treser)
PeningkatanProduksi,produktifitas dandaya saing produkpertanian, kelautan danperikanan
10 unit 150.000.000 Dinas P2KD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pertanian Lembar : 67 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1602 URUSAN PILIHAN
02 02 BIDANG KEHUTANAN 2.420.000.000 850.000.000
1.630.000.000 350.000.000 P1
Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Hutan
100.000.000 150.000.000
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenaidampak kerusakan hutan
Padangsidimpuan Meningkatnyakesadaranmasyarakat
Meningkatnyakesadaran masyarakat
100.000.000 150.000.000 Dinas P2KD
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.530.000.000 200.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasihutan dan lahan
550.000.000 Dinas P2KD
Pembuatan DAM pengendali 350.000.000 Dinas P2KD
Penghijaun lingkungan 350.000.000 Dinas P2KD
Pembuatan kebun bibit desa 160.000.000 Dinas P2KD
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamRehabilitasi Hutan dan Lahan
Padangsidimpuan Berkurangnyalahan kritis
Berkurangnya lahankritis
120.000.000 200.000.000 Dinas P2KD
790.000.000 500.000.000 P2
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 490.000.000 300.000.000
Peningkatan Peran serta masyarakat dalamrehabilitasi hutan dan lahan
PadangsidimpuanBerkurangya lahankritis
370.000.000 300.000.000 Dinas P2KD
Penanaman Pohon dan Gerakan KebersihanLingkungan pada Peringatan Hari-hari BesarNasional
120.000.000
Dinas P2KD
Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Hutan
300.000.000 200.000.000
Penyuluhan Kesadaran masyarakat mengenaidampak kerusakan hutan
PadangsidimpuanMeningkatnyakelestarian hutan
250.000.000 200.000.000 Dinas P2KD
Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi danPenghijauan Hutan 50.000.000
Dinas P2KD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kehutanan Lembar : 68 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1602 URUSAN PILIHAN
02 05 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.006.000.000 1.758.000.000
2.756.000.000 1.758.000.000 P1
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.756.000.000 1.758.000.000
Pengembangan Bibit Ikan Unggul 56.000.000 58.000.000 Dinas P2KD
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Padangsidimpuan Meningkatnya produksiperikanan
Meningkatnya produksiperikanan
2.700.000.000 1.700.000.000 Dinas P2KD
5.250.000.000 P2
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5.250.000.000
Pengadaan benih ikan patin dan gurame unggul BBI
Peningkatan kualitas benih
1 paket 200.000.000 Dinas P2KD
Pengadaan calon induk unggul Padangsidimpuan
Peningkatan kualitas induk
1 paket 100.000.000 Dinas P2KD
Peningkatan sarana dan prasarana penunjangusaha budidaya air tawar (pengadaan kenderaanroda 3 untuk BBI dan UPR )
Padangsidimpuan
Meningkatnya produksiperikanan budidaya danpendapatan pembudidaya
5 unit 250.000.000 Dinas P2KD
Pengadaan pakan ikan Padangsidimpuan
Peningkatan produksi ikan
1 paket 100.000.000 Dinas P2KD
Pengadaan benih ikan lubuk larangan (restocking) Padangsidimpuan
Terpeliharanya ekosistemperairan umum
20 lokasi 100.000.000 Dinas P2KD
Penyediaan Induk /calon induk dan pakanPadangsidimpuan Peningkatan kualitas benih
ikan50 petani
ikan 250.000.000Dinas P2KD
Pengadaan Peralatan BBI/ UPR/ HCRTPadangsidimpuan
Tersedianya peralatan1 BBI,10
UPR, 200.000.000Dinas P2KD
Pengembangan sarana dan prasarana Balai BenihIkan
PadangsidimpuanPeningkatan produksiperikanan
1 kegiatan 500.000.000Dinas P2KD
Pengembangan Perbenihan Rakyat (HCRT)Padangsidimpuan
Bertambahnya peluangusaha rumah tangga 20 RT 1.500.000.000
Dinas P2KD
Rehabilitasi kolam rakyatPadangsidimpuan
Peningkatan kualitas kolam 15 unitkolam
450.000.000Dinas P2KD
Pegembangan kelompok pembudidaya ikan ( pmuk )Padangsidimpuan
20 kel 400.000.000Dinas P2KD
Pengadaan peralatan untuk pembudidaya ikan (pmuk )
PadangsidimpuanTersedianya peralatan 18 kel 300.000.000
Dinas P2KD
Pengembangan usaha mina pedesaan perikananbudidaya
Padangsidimpuan Meningkatnya diversifikasiusaha pedesaan
5 kel 900.000.000Dinas P2KD
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPagu
Indikatif
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target
PrakiraanMaju
Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perikanan Lembar : 69 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1602 URUSAN PILIHAN
02 06 BIDANG PERDAGANGAN 2.145.478.000 835.000.000
665.000.000 200.000.000 P1
Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan 55.000.000 85.000.000
Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang dan jasa
Terlindunginya PelakuUsahan dan Konsumen 1 Thn Terlaksananya Pengawasan
Barang dan Jas 1 Thn Terlindunginya PelakuUsahan dan Konsumen 1 Thn 55.000.000 85.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri 610.000.000 115.000.000
Pengembangan Pasar dan DistributorBarang/Produk 1 Thn 1 Thn 1 Thn 26.000.000 30.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pengembangan kelembagaankerjasama kemitraan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 23.000.000 25.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Peningkatan Sistem Jaringan InformasiPerdagangan
Tersedianya Data sebagaibahan kebijakan dalammembuat suatu keputusan
1 Thn
Terlaksananya Pendataandan Evaluasi PerkembanganHarga Pokok dan Strategislainnya
1 ThnTersedianya Data sebagaibahan kebijakan dalammembuat suatu keputusan
1 Thn 40.000.000 60.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Fasilitasi peningkatan pelyananpasar/sarana pendukung pasarlainnya
1 Thn 1 Thn 1 Thn 415.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pendataan dan Penetapan Retribusi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 90.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penyusunan dan pengajuan ranperdamenjadi perda 1 Thn 1 Thn 1 Thn 16.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
1.480.478.000 635.000.000P2
Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan
300.000.000
Bantuan Peralatan Tenda BagiPedagang Kaki Lima
Pasar tradisionalPijorkoling,Sitamiang,Hutaimbaru,Losung Batu
Meningkatkan KebersihanPasar 120 paket 120 paket 120 paket 300.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri 950.478.000 360.000.000
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana danPrsarana Pasar Tradisional DalihanNatolu
Kel. Sadabuan Psp Utara Peningkatan kualitas/ s 1paket 350.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
PaguIndikatif
Target Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perdagangan Lembar : 70 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerjaPrakiraan
Maju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target
PaguIndikatif
Target Target
1 7 9 11
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana danPrsarana Pasar Tradisional Saroha Kel Pdg Matinggi Psp Selatan kualitas infrastruktur 1
paket 350.000.000Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Peningkatan Pelayanan Pasar/SaranaPasar Lainnya Terciptanya Pasar Asri 1 Thn Pemeliharaan dan Rehap
Pasar 1 Thn Terciptanya Pasar Asri 1 Thn 130.478.000 160.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Pengembangan Kerjasama Kemitraan tersedianya peluang pasar 1 Thn
Kerjasama kemitraanantara pemerintahandaerah/usaha dan antarpelaku usaha
1 Thn tersedianya peluang pasar 1 Thn 70.000.000 130.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Sosialisasi dan Publikasi PemasaranHasil Agrobisnis
Pengenalan Produk HasilAgrobisnis 1 Thn
Terlaksananya Sosialisasikepada pedagang hasilagrobisnis
1 Thn Pengenalan Produk HasilAgrobisnis 1 Thn 50.000.000 70.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Peningkatan PerdaganganLuar Negeri 75.000.000 85.000.000
Pelatihan Peningkatan Bahan OlahKomiditi Ekspor
Meningkatnya Daya SaingKomiditi Ekspor 1 Thn
Terlaksananya PelatihanBOKOR ( Bahan KomiditiEkspor )
1 Thn Meningkatnya Daya SaingKomiditi Ekspor 1 Thn 75.000.000 85.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Program Pembinaan PedagangKakilima dan Asongan 155.000.000 190.000.000
Penyuluhan Peningkatan DisiplinPedagang Kaki lima dan Asongan
Terciptanya Pedagangankeki lima dan asongan yangtaat aturan
1 ThnPenyuluhan dan SosialisasiPembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
1 ThnTerciptanya Pedagangankeki lima dan asongan yangtaat aturan
1 Thn 50.000.000 70.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Penataan Tempat Berusaha bagiPedagang Kaki lima dan Asongan
Terciptanya KenyamananBerusaha 1 Thn Peralatan Usaha yang
memadai 1 Thn Terciptanya KenyamananBerusaha 1 Thn 105.000.000 120.000.000
Diskop, UKM,Perindag &
Pasar
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perdagangan Lembar : 71 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 1502 URUSAN PILIHAN
02 07BIDANG PERINDUSTRIAN 1.903.000.000 945.000.000
534.000.000 213.000.000 P1
Program Peningkatan Kapasitas IptekSistem Produksi
Diskop,
UKM,1 Thn 1 Thn 1 Thn 45.000.000 67.000.000
Pengembangan Sisten Inovasi TeknologiIndustri (TPL)
Keikutsertaan Siswa dalamseleksi beasiswa TPL Industri
1 ThnTerlaksananya SosialisasiBeasiswa TPL Industri
1 Thn Keikutsertaan Siswa dalamseleksi beasiswa TPLIndustri
1 Thn 45.000.000 67.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah 1 Thn 1 Thn 1 Thn 489.000.000 146.000.000
Pelenggaraan Promosi IKM Terlaksananya Pameran 1 ThnDikenalnya Produk IKMkota Padangsidimpuan
1 Thn Terlaksananya Pameran 1 Thn 145.000.000 146.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
Pelatihan pembuatan tenun ulos 1 Thn 1 Thn 1 Thn 166.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
Kegiatan fasilitasi bagi IKM melalui Dewankerajinan nasional
1 Thn 1 Thn 1 Thn 178.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
02 071.369.000.000 732.000.000
P2
5 2 17 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri 940.000.000 265.000.000
Pengembangan dan Pelayanan TeknologiIndustri (GKM)
Pelaku IKM yang memenuhiStandar Mutu
1 ThnPembinaan danKeikutsertaan IKM dalamLomba GKM
1 ThnPelaku IKM yang memenuhiStandar Mutu
1 Thn 67.000.000 85.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
Perluasan Penerapan SNI untuk mendoronDaya Saing Industri Manufaktur
Air isi ulang dan kemasan yangmemenuhi standar baku airminum
1 ThnPengujian Air Minum isiulang dan Kemasan
1 ThnAir isi ulang dan kemasanyang memenuhi standarbaku air minum
1 Thn 73.000.000 90.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
Pengembangan Kewirausahaan bagi IKMTerciptanya IKM yang berdayasaing
1 ThnBimbingan dan Penyuluhankepada Pelaku IKM
1 ThnTerciptanya IKM yangberdaya saing
1 Thn 75.000.000 90.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
Bantuan Peralatan Mesin Packaging (ThreeSide Seal ) dan Mixer Muatan Kapasitas100 liter
PSP
Meningkatkan hasil produksi 1 paket 150.000.000
Bantuan Peralatan Pencetak Batu Batadan Mesin Pelumat Tanah
PSPMeningkatkan hasil produksi 1 paket 75.000.000
Bantuan Peralatan ATBM Ulos PSP Meningkatkan hasil produksi 5 paket 300.000.000
Bantuan Peralatan Mesin Jahit PSP Meningkatkan hasil produksi 1 paket 200.000.000Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah 1 Thn 1 Thn 1 Thn 429.000.000 467.000.000
Pekan Promosi Potensi Unggulan KotaPadangsidimpuan
Terlaksananya Pameran 1 ThnDikenalnya Produk IKMkota Padangsidimpuan
1 Thn Terlaksananya Pameran 1 Thn 282.000.000 300.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
Pembinaan dan Pendataan IKM Data IKM 1 ThnMeningkatnya Mutu danProduksi IKM
1 Thn Data IKM 1 Thn 50.000.000 70.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perindustrian Lembar : 72 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 7 9 11
Peningkatan Mutu IKM Peningjkatan Hasil Produksi 1 Thn Terlaksananya Pelatihan 1 Thn Peningjkatan Hasil Produksi 1 Thn 97.000.000 97.000.000Diskop, UKM,
Perindag & Pasar
s
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perindustrian Lembar : 73 dari 74
SKPD Jenis Keg Ket
TolakUkur Target Tolak
Ukur Target TolakUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1602 URUSAN PILIHAN
02 04 BIDANG PARIWISATA 203.000.000 206.000.000
203.000.000 206.000.000 P1
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 38.000.000 38.500.000
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpengembangan destinasi pemasaran pariwisata
38.000.000 38.500.000 Dispora Budpar
Program pengembangan pemasaran pariwisata Padangsidimpuan 165.000.000 167.500.000
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 Dispora Budpar
Pengembangan jaringan kerjasama promosipariwisata
42.000.000 42.500.000 Dispora Budpar
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalamdan luar negeri
1 kegiatan 1 kegiatan 73.000.000 75.000.000 Dispora Budpar
1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
Terlaksananya promosipariwisata di dalam dan
luar negeri
PrakiraanMaju
Keterangan
Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pariwisata Lembar : 74 dari 74
Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota :Dinas Kesehatan
IndikatorUrusan / Bidang Urusan Kinerja Program
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) / SKPDProgram / Kegiatan Kegiatan
(Output)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.WajibKesehatan
01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
01.02Penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan istrik
Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, Listrik danInternet 1 Tahun 61.500.000 9 Bulan 26.789.956 39.713.994
01.07Penyediaan jasa Administrasikeuangan
Terlaksananyaadministrasi keuangan 1 Tahun 40.098.000 9 Bulan 18.502.700 38.257.300
01.08Penyediaan jasa kebersihankantor
Terlaksananya penyediaanalat kebersihan kantor,jasa kebersihan, dan jasakeamanan kantor 1 Tahun 255.800.000 9 Bulan 186.396.375 255.192.750
01.09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
Terlaksanaya perbaikanperalatan kerja 1 Tahun 20.000.000 9 Bulan 6.000.000 20.000.000
01.10 Penyediaan alat tulis kantorTerlaksanaya penyediaanATK 1 Tahun 65.200.000 9 Bulan 65.200.000 65.200.000
01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Terlaksanaya penyediaanbarang cetakan danpenggandaan 1 Tahun 182.151.800 9 Bulan 163.536.350 180.026.600
01.12
Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
Tersedianya komponeninstalasi listrik /penerangan bangunankantor 1 Tahun 20.000.000 9 Bulan 9.999.900 19.999.900
01.13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 1 Tahun 104.100.000 9 Bulan 65.300.000 88.650.000
01.15Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaandan Perpu 1 Tahun 11.000.000 9 Bulan 5.305.000 7.585.000
01.17Penyediaan makanan danminuman
Tersedianya biaya makandan minum harianpegawai 375 Orang 889.450.000 612.300.000 826.460.000
01.18rapat-rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah
Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah 1 Tahun 263.500.000 9 Bulan 159.975.700 214.991.700
01.19Penyediaan jasa medik, paramedik dan non medik
Tersediany jasa pelayananmedik, paramedik dannon medik 1 Tahun 436.178.000 9 Bulan 206.806.567 411.988.947
01.20 Penyediaan jasa Sewa gedungTersedianya jasa sewagedung 4 Pustu 10.000.000 4 Pustu 10.000.000 10.000.000
02Program peningkatan saranadan prasarana
02.05Pengadaan kenderaan dinas /Operasional
Terlaksananya pengadaandinas / operasional 3 Unit 1.233.606.000 0 - 1.109.172.000
15 = 14/6*100%7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Tahun Lalu Dievaluasi yang Dievaluasi RKPD Tahun ……)
13 14 = 7 + 13
(%)(n-2)
IV v (Akhir Tahun Kabupaten/Kota Penanggung JawabKabupaten/Kota Tahun (n-1) yang Kabupaten/Kota Pelaksanaan s/d Tahun …..
III(Akhir Periode RPJMD) RKPD Tahun Berjalan I IIRPJMD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Anggaran RKPD Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Realisasi Anggaranpada Tahun sampai dengan Kabupaten/Kota dan Anggaran s/d Tahun …….
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kinerja dan Anggaran
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TAHUN 2013
RealisasiRealisasi Kinerja pada Triwulan
RealisasiCapaian Kinerja Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian
Target RPKMD RPJMD Target Kinerja dan Realisasi RPJMD
1 dari 21
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.15 = 14/6*100%7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 56 13 14 = 7 + 13
02.10 Pengadaan mebeleurTerlaksananya pengadaanMobileur 1 Tahun 173.000.000 142.900.000 165.900.000
02.22Pemeliharaan rutin / berkalagedung kantor
Terlaksananyapemelihraan rutin /berkala gedung kantor 1 Tahun 40.000.000 - 39.800.000
02.24Pemerilharaan rutin / berkalakenderaan dinas operasional
Terlaksananyapemelihraan rutin /berkalakenderaan dinasoperasional 1 Tahun 302.614.000 183.309.043 297.705.043
02.41Rehabilitasi sedang / beratrumah dinas
Terlaksananya rehabilitasirumah medis , paramedis 5 Unit 507.268.000 - 500.110.350
02.42Rehabilitasi sedang / beratgedung kantor
Terlaksananya rahabilitasiPuskesmas 2 Puskesamas 140.000.000 - 132.551.600
05Program peningkatan kapasitassumber daya
05.01 Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikandan pelatihan formal 1 Tahun 145.550.000 63.852.000 65.114.000
06Program Peningkatan SistemPelaporan Kinerja dan Keuangan
06.01
penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Adanya laporanakuntabilitas kinerjainstansi pemerintah (LAKIP ) 1 Dokumen 3.571.000 1 Dok 3.458.500 1 Dok 3.458.500
06.03Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran
Adanya Laporan prognosisrealisasi anggaran 1 Dokumen 20.720.000 1 Dok 7.340.000 1 Dok 11.290.000
15Program Obat dan PerbekalanKesehatan
15,04Peningkatan mutu pelayananfarmasi komunitas dan RS
Terlaksananya monitoringpelayan an sediaanfarmasi pada Toko Obat,Apotik dan Puskesmas 75% 180 55% 5.100.000 5.099.800 5.099.800
15,05Peningkatan mutu penggunaanobat dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya pengadaanobat dan perbekalankesehatan sertapemeliharaan instalasifasrmasi 100% 9888'632 100% 1.798.698.000 - 1.531.792.000
16Program upaya kesehatanmasyarakat
16,01
Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di puskesmas danPuskesmas pembantu
Melaksanakan pelayanankesehatan terhadapmasyarakat miskin yangtidak masuk quota 100% 2673'4 40% 381.810.000 85.390.000 330.477.500
16,02Pemeliharaan dan pemulihankesehatan
Terlaksananya pelayanankesehatan terhadapjemaah haji 100% 292 100% 44.368.000 21.283.000 41.611.000
16,03
Pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranaPuskesmas dan jaringannya
Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatan diPuskesmas danjaringannya 100% 2.010 100% 210.000.000 - 209.240.000
16,09Peningkatan kesehatanmasyarakat
Terlaksananyapemantauan kasuskecelakaan hari libur danhari besar danterlaksananya penjaringan 100% 563'1 100% 69.040.000 26.830.000 68.290.000
16,11Peningkatan pelayanan kesehatanbagi pengungsi korban bencana
Terlaksananya pelayanankesehatan bagi daerahbencana 5 Tahun 139'5 1 Tahun 19.500.000 - -
16,12
Peningkatan pelayanan danpenanggulangan masalahkesehatan
Adanya sarana danprasarana perawatankesehatan akibat dampakrokok 100% 115 0 142.332.000 - 141.224.000
16,13Penyediaan biaya operasional danpemeliharaan
Adanya operasionalPuskesmas rawat inap 7 Pusk 1 Pusk 86.900.000 43.260.000 80.860.000
2 dari 21
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.15 = 14/6*100%7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 56 13 14 = 7 + 13
19Promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
19,01Pengembangan media promosidan informasi sadar hidup sehat
Terlaksananya perayaanHKN 5 Kali 540 1 Kali 13.000.000 - 12.999.700
19,04Peningkatan pendidikan tenagapenyuluh kesehatan
Terlaksananya pembinaanUKS 65% 1.335 45% 22.150.000 15.245.000 22.145.000
20Program perbaikan gizimasyarakat - - - -
20,02Pemberian mtambahan makanandan vitamin
Terla\ksananyapemberian tambahanmakanan dan vitamin 100% 2.225 0 226.080.000
- -201.916.000 201.716.000
- -
- - - -
22
Program pencegahan danpenanaggulangan penyakitmenular
22,01Penyemprotan / fogging sarangnyamuk Terlaksananya fogging 310 Kali 209'6 40 Kali 21.900.000
- -11.100.000 21.900.000
- -
22,02Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan foging
Tersedianya Alat foggingdan bahan fogging 100% 535'7 100% 147.300.000 84.350.000 97.300.000
22,08 Peningkatan ImunisasiTerlaksananya pelayananImunisasi lengkap Bayi 50% 2858'468 20% 183.860.000
- -4.268.000 122.624.000
- -
22,09
Peningkatan SurvailanceEfidemiologi dan penanggulanganwabah
Terlaksananya survailanceEfidemiologi danpenanggulangan wabah 100% 1091'32 98% 141.320.000 52.720.000 134.920.000
22,11Monitoring, evaluasi danpelaporan
Terlaksananya bimbinganpencatatan, pelaporanPneumonia, Diare dan TBParu 100% 121'482 100% 6.482.000 3.602.000 6.482.000
- - - -
23Program Standarisasi Pelayanankesehatan
23,01Penyusunan standar pelayanankesehatan
Penyusunan StandarKesehatan 5 Pusk 1.250 1 Puskesmas 250.000.000
- -- 250.000.000
- -
23,02Evaluasi dan penembangantandar pelayanan kesehatan
Melaksanakan pembuatanprofil dinas kesehatan danpuskesmas dan surveykesehatan masyarakat 440150 50 Dokumen 10 Dokumen 40.150.000 - 38.879.000
23,05Penyusunan standar analisisbelanja pelayanan kesehatan
Tersusunnya rencanastrategi kegiatan 1 Dokumen 90'372 1 Dokumen 79.372.500
- -- 52.067.500
- -
25
Program pengadaan,peningkatan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas dan jaringannya
25,07Pengadaan sarana dan prasaranaPuskesmas
Terlaksananya pengadaansarana dan prasaranaPuskesmas danAdministrasi Proyek DAK 2 Paket 1.000 0 1.199.335.100 4.200.000 1.055.221.100
25,21Rehabilitasi sedang / beratPuskesmas Pembantu
Terlaksananya rehabilitasisedang / berat PuskesmasPembantu 8 Pustu 482 4 Pustu 241.000.000
- -
- 234.022.100
- -
28Program kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan
- - - -
28,01 Kemitraan Askes Masyarakat
Tersedianya operasionalpelaksanaan administrasiAskes 0 - 0 25.100.000 19.394.950 25.094.950
28,02Kemitraan pencegahan danpemberantasan penyakit menular
Terlaksananya pelayanankesehatan di daerah lintasbatas 100% 107'3 100% 7.300.000 - 7.300.000
28,08Monitoring, Evaluasi danpelaporan
Adanya dana operasiuonalFKK KotaPadangsidimpuan 100% 110 100% 10.000.000 - 7.249.900
3 dari 21
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.15 = 14/6*100%7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 56 13 14 = 7 + 13
29Program peningkatan pelayanankesehatan anak balita
29,01Penyuluhan kesehatan anakbalita
Adanya operasionalPosyandu balita 675 Posy 2.150 135 Posyandu 210.760.000 149.324.750 206.334.750
30Program peningkatan pelayanankesehatan Lansia
30,01Pelayanan pemeliharaankesehatan Lansia
Adanya operasionalposyandu Usila 340 Posy 1182'29 68 Posyandu 82.290.000 60.764.850 80.789.850
31Program pengawasan danpengendalian kesehatan
31,01Pengawasan keamanan dankesehatan makanan hasil industri
Melaksanakan pembinaandan pengawasan tempatpengolahan makanan 75% 214'85 60% 19.850.000
- -19.849.700 19.849.700
- -
31,02
Pengawasan dan pengendalkiankeamnanan dan kesehatanmakanan hasil produksi RumahTangga
Melaksanakan pembinaandan pengawasan ke IRTP 75% 152'9 60% 12.900.000 11.149.250 12.899.250
10.623.204.400 - - 2.756.719.391 9.521.556.784 - -Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja :Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
4 dari 21
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanRSUD Kota Padangsidimpuan
K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt
1 Meningkat- 1.02 .1.02 .02 .01 Program Pelayanan Adminis- Terlaksananya 6 141.529 1 4.289 1 5.558 3 11.670 3 1.306,23 3 1.461 3 1.704,34 1 16.150,56 2 20.440 0,33333 0,14
nya kualitas trasi Perkantoran pelayanan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
sarana/pra Kegiatan : administrasi
sarana dan 1.02 .1.02 .02 .01 .01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat perkantoran 2.100 7 - 350 5 3 0,5 0 3 0,5 0 350 8 350 5 0,16667 0,71
aparatur dengan lancar Lmbr Lmbr Bln Bln Lmbr
1.02 .1.02 .02 .01 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 149 1.692 25 290 25 300 3 155 0 3 145 0 25 303 25 593 0,16779 0,35
Tercapai- Daya Air dan Listrik Mtr Mtr Mtr Bln Bln Mtr
nya penge-
lolaan adm. 1.02 .1.02 .02 .01 .06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 30 13,75 6 4 6 5 3 5 0 0 0 6 5 12 9 0,4 0,65
dan keuang Perizinan Kenderaan Dinas/Operasio- Unit Unit Unit Bln Unit
an yang nal
akuntabel
1.02 .1.02 .02 .01 .08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120 753,12 20 144 20 225 3 93,75 3 18,75 3 93,75 3 18,75 20 234 40 378 0,33333 0,50
Org Org Org Bln Bln Bln Bln Org
1.02 .1.02 .02 .01 .10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 237 439,998 41 88,069 41 90 3 45,843 3 44,156 0 0 41 92,999 82 181 0,34599 0,41
Item Item Item Bln Bln Item
1.02 .1.02 .02 .01 .12 Penyediaan Komponen Instalasi Lis- 100 127,255 17 18,562 17 20,001 3 10.128 3 9,873 0 216,18 17 10,14 34 29 0,34 0,23
trik/Penerangan Bangunan Kantor Item Item Item Bln Bln Item
1.02 .1.02 .02 .01 .13 Penyediaan Peralatan dan Perleng- 2 357,297 - 1 20,132 0 3 20,132 0 37,292 1 60,42 1 20 0,5 0,06
kapan Kantor Thn Thn Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .01 .15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per- 6 43,68 1 8 1 9 3 2,25 3 2,25 3 2,25 3 2,25 1 18 2 26 0,33333 0,60
aturan Perundang-Undangan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
0
1.02 .1.02 .02 .01 .17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6 4.828,31 1 855,52 1 876,48 3 219,12 3 219,12 3 219,12 3 219,12 1 885,48 2 1.741 0,33333 0,36
FORMULIR VII F.8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Tahun 2013
No sasaran Kode Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)Kegi-atan (Output)
Target RPJMD KotaPadangsidimpuan
Tahun 2008 s/d 2013(Akhir Priode
RPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMDKota s/d RKPD
Kota Tahun Lalu (n-2) (2012)
Target Kinerja danAnggaran RKPD
Kota TahunBerjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi
(2013)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan
Anggaran RKPDKota yangDievaluasi
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJMD Kota s/dTahun 2018(Akhir TahunPelaksanaanRKPD Tahun
2018)
Tingkat CapaianKinerja danRealisasi
Anggaran RPJMDKota s/d Tahun
2018 (%)
I
1 2 3 4 5
II III IV
SKPDPenangg
ungJawab
11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100%6 7 8 9 10
5 dari 21
Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .01 .18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsul- 6 1.276,75 1 141,3 1 348,45 3 105,65 3 77,2 3 85,8 296 1 570,65 2 712 0,33333 0,56
tasi Ke Luar Daerah Thn Thn Thn Bln Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .01 .19 Penyediaan Jasa Pelayanan Medik, 5 131.990 1 2.739,70 1 3.659 3 914,75 3 914,75 3 914,7 3 914,75 1 3.667,95 2 6.408 0,4 0,05
Paramedik dan Non Medik Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
2 1.02 .1.02 .02 .02 Program Peningkatan Sarana Optimalnya 6 683,48 1 369,5 1 163 3 75,514 3 34,412 3 44,6196 3 7,196 1 176,74 2 546 0,33333 0,80
dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
Kegiatan : Kegiatan
1.02 .1.02 .02 .01 .04 Pengadaan Mobil Jabatan 1 300 1 300
Thn Unit
1.02 .1.02 .02 .01 .05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Opera- Kantor 1 28 - 2 28 3 26,818 0 0 0 2 26,818 2 28 2 1,00
sional Thn Unit Bln Unit
1.02 .1.02 .02 .01 .23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 6 164,604 1 19,5 2 35 3 11,196 3 9,412 3 7,1196 3 7,196 2 43,92 3 63 0,5 0,39
Jabatan Thn Unit Unit Bln Bln Bln Bln Unit
1.02 .1.02 .02 .01 .26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng- 4 185,664 1 50 1 100 3 37,5 3 25 3 37,5 0 1 106 2 156 0,5 0,84
kapan Gedung Kantor Thn Thn Thn Bln Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .01 .29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 5,212
Thn
3 1.02 .1.02 .03 Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya 6 358,169 - 1 150 3 15 0 0 0 1 15 1 15 0,16667 0,04
Aparatur Disiplin Thn Thn Bln Thn
Kegiatan : Aparatur
1.02 .1.02 .02 .03 .02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 2 343,169
Perlengkapannya Thn
1.02 .1.02 .02 .03 .03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1 15 - 1 150 3 15 0 0 0 1 15 1 15 1 1,00
Thn Thn Bln Thn
4 Meningkat- 1.02 .1.02 .02 .05 Program Peningkatan Kapasi- Meningkatnya 6 1.547,25 1 233 1 300 3 49 3 49 3 49 3 49 1 205 2 438 0,33333 0,28
nya kualitas tas Sumber Daya Aparatur Wawasan dan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
dan kuanti- Kegiatan : Pengetahuan
tas aparatur 1.02 .1.02 .02 .05 .01 Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS 6 1.547,25 1 233 1 300 3 49 3 49 3 49 3 49 1 205 2 438 0,33333 0,28
Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
5 1.02 .1.02 .02 .06 Program Peningkatan Pengem- Tersusunnya 6 194,01 - 1 15 3 3,75 3 3,75 3 3,75 3 3,75 1 24 1 15 0,16667 0,08
bangan sistem Pelaporan Capa- laporan capai- Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
ian Kinerja dan Keuangan an Kinerja dan
Kegiatan: Ikhtisar
1.02 .1.02 .02 .06 .01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi 1 15 - 1 15 3 3,75 3 3,75 3 3,75 3 8,05 1 28,30 1 15 1 1,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .06 .02 Penyusunan Laporan Semesteran 3 179,01
Smstr
6 dari 21
6 Meningkat- 1.02 .1.02 .02 .26 Program Pengadaan, Pening- Persentase 6 31.190,53 1 6.163,07 1 10.587,24 3 1.421,12 3 963,52 3 2.862,36 3 5926,64 1 11.182,64 2 17.346 0,33333 0,56
nya kualitas katan Sarana dan Prasarana ketersediaan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
dan kuanti- Rumah Sakit/Rumah Sakit Ji- Sarana dan
tas sarana wa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Prasarana
dan prasa- rumah Sakit Mata rumah sakit
rana Kegiatan :
1.02 .1.02 .02 .26 .01 Pembangunan Rumah Sakit 2 5.285,01 - 1 0 0 3 0 3 0,00 3 0 1 9,00 1 5.000 0,5 0,95
Tercapai- Thn Thn Bln Bln Bln Thn
nya akredi- 1.02 .1.02 .02 .26 .02 Pembangunan Sarana dan Prasarana 2 5.285,01 - 1 5.000 0 3 0 3 0,00 3 5.000 1 5.009,00 1 5.000 0,5 0,95
tasi rumah Bidang Kesehatan Daerah P.Sidimpuan Thn Thn Bln Bln Bln Thn
sakit
1.02 .1.02 .02 .26 .12 Pembangunan Ruang Bayi 2 175 - 1 100 0 0 3 0 100 103 100 0 0,57
Thn Thn Bln
1.02 .1.02 .02 .26 .17 Rehabilitasi Bangunan Rumah 2 175 - 1 100 0 0 3 100 0 103 100 0 0,57
Sakit Thn Thn Bln
1.02 .1.02 .02 .26 .18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan 6 11.503,72 2 3.609,44 2 1.939,40 0 3 12,544 3 1.924,38 3 2,475 2 1948,398 4 5.558 0,66667 0,48
Rumah Sakit Pkt Paket Paket Bln Bln Bln Paket
1.02 .1.02 .02 .26 .19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah 6 4.996,62 1 846,8 1 1.420 3 600 3 450 3 370 0 1 1.426 2 2.273 0,33333 0,45
Sakit Pkt Paket Paket Bln Bln Bln Paket
1.02 .1.02 .02 .26 .20 Pengadaan Mobil Ambulance/Mobil Je 2 773,932 2 400 - 2 400 1 0,52
nazah Unit Unit
1.02 .1.02 .02 .26 .22 Pengadaan Perlengkapan Rumah- 6 1.869,04 1 89,683 1 202,472 3 63,424 3 111,748 3 16,38 3 87,781 1 288,33 2 378 0,33333 0,20
Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laun- Pkt Paket Paket Bln Bln Bln Bln Paket
dry Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
1.02 .1.02 .02 .26 .23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik 6 4.736,03 1 850 1 1.525,37 3 512,495 3 337,63 3 400 3 575,231 1 1.834,36 2 2.684 0,33333 0,57
Rumah Sakit Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .26 .24 Pengadaan Pencetakan Administrasi 6 978,129 1 128,706 1 200 3 185 3 5 3 5 3 114,552 1 318,552 2 447 0,33333 0,46
dan Surat menyurat Rumah sakit Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .26 .25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit 12 873,046 5 238,446 5 200 3 60,2 3 46,6 3 46,6 3 46,6 5 209 10 447 0,83333 0,51
7 1.02 .1.02 .02 .27 Program Pemeliharaan Sarana Terpenuhinya 6 24.740,05 1 219,676 1 570,5 3 170,221 3 182,695 3 159,888 3 77,695 1 599,50 2 819 0,30833 0,03
dan Prasarana Rumah Sakit/ kebutuhan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit saranana dan
/Rumah Sakit Paru-Paru/Ru- prasarana
mah Sakit Mata pelayanan
Kegiatan : di rumah sakit
1.02 .1.02 .02 .27 .01 Pemeliharaan Rutin/Berkala sesuai 2 1.285,59 1 56,176 1 200 3 36,222 3 123,778 3 36,222 3 3,778 1 209 2 265 1 0,21
Rumah Sakit standart Kgtn Kgtn Kgtn Bln Bln Bln Bln Kgtn
7 dari 21
1.02 .1.02 .02 .27 .16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi 5 220,3 1 50 1 70,5 3 0 3 35,25 0 35,25 1 73,50 2 124 0,4 0,56
Pengolahan Limbah Rumah Sakit Thn Thn Thn Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .27 .17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat- 6 394,675 1 50 1 200 3 100 3 0 3 100 3 0 1 209 2 259 0,33333 0,66
Alat Kesehatan Rumah Sakit Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .27 .18 Pemeliharaan Rutin/Berkala 6 545,908 1 63,5 1 100 3 33,999 3 23,667 3 23,666 3 38,667 1 128,999 2 192 0,33333 0,35
Mobil Ambulance/Jenazah Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
1.02 .1.02 .02 .27 .28 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 1 27,571 0 0,00
Thn
8 1.02 .1.02 .02 .28 Program Kemitraan Pening- Jumlah pasien 6 3.309,24 1 245 1 10.384,24 3 3.997,09 3 2.391,43 3 2.401,43 3 1.594,29 1 10.393,24 2 10.638 0,33333 3,21
katan Pelayanan Kesehatan kurang Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
Kegiatan : mampu
1.02 .1.02 .02 .28 .07 Kemitraan Pengobatan Bagi 3 3.309,24 1 245 1 10.384,24 3 3.997,09 3 2.391,43 3 2.401,43 3 2.764,29 1 11.563,24 2 11.808 0,66667 3,57
Pasien Kurang Mampu Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Tersedianya anggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pengesahan anggaran yang terlalu lama
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Mempercepat pengesahan anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kerja
8 dari 21
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
1Masyarakat 1 07 Dinas Perhubungan,
DinasPerhubungan,
Komunikasi dan Komunikasi danInformatika Informatika
1 07 01 01 17 Program Peningkatan 835.945.000 401.360.000Pelayanan Angkutan
1 07 01 17 02 Keg. Peningkatatan - Terciptanya Lalu Lintas 2 Keg 150.000.000 2 Keg 97.220.000 - - 1 keg 49.572.500 - - 1 keg 45.472.500 2 keg 95.045.000 2 keg 95.045.000 2 keg 63Disiplin Masyarakat angkutan yang nyaman,Menggunakan aman,tertip dan lancarAngkutan
- Pengawasan dan pengaman lalulintas
1 07 01 17 05 Keg. Pengendalian - Terciptanya Lalu Lintas 4 Keg 670.945.000 4 Keg 291.000.000 1 keg 66.450.000 1 69.600.000 1 43.670.000 1 keg 90.105.000 4 keg 269.825.000 4 keg 269.825.000 4 keg 40Disiplin Pengoperasian angkutan yang nyaman,Angkutan Umum aman,tertip dan lancardi Jalan Raya
- Pengawasan dan pengaman lalulintas
1 07 01 17 20 Pengawasan Trayek - Terciptanya ketertipan 2 Keg 15.000.000 2 Keg 13.140.000 - - - - - - 2 keg 13.140.000 2 keg 13.140.000 2 keg 13.140.000 2 keg 87 pengawasan Trayek
- Pengamanan dan pengawasan Trayek
1 07 01 18 Program kerjasama 25.000.000 19.080.000informasi denganmasmedia
1 07 01 18 03 Penyebar luasan - Sosialisasi bagi masyarakat 12 Bln 25.000.000 12 Bln 19.080.000 1 4.770.000 1 4.770.000 1 4.770.000 1 keg 4.770.000 4 keg 19.080.000 4 keg 19.080.000 4 keg 76informasi yang bersifat tentang peraturan perlalupenyuluhan bagi lintasan melalui iklan danmasyarakat radio
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Padangsidimpuan
Formulir VII.F.8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota PadangsidimpuanTahun 2013
Dinas Perhubungan
No. Sasaran Kode
Urusan / BidangUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target RPJMDKabupaten/Kota
padaTahun 2017 (Akhir
Periode RPJMD)
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD
Kabupaten/Kota sampai
dengan RKPDKabupaten/Kota Tahun Lalu
Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/KotaTahun Berjalan
(Tahun n-1) yangDievaluasi
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi
Capaian Kinerjadan Anggaran
RKPDKabupaten/Kotayang dievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (Akhir
Tahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaran
RPJMDKabupaten/Kota s/d Tahun
2013 (%)
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
2 3 4 5 6 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%7 8 9 10 11 121
9 dari 21
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perlalu lintasan.
1 07 01 19 Program pengendalian 800.000.000 2.073.285.000dan pengaman lalulintas
1 07 01 19 01 Pengadaan rambu - - pemasangan rambu - 12 bl 150.000.000 6 Pkt 1.495.875.000 - - 1 28.784.500 - - 5 pkt 1.419.532.500 6 pkt 1.448.317.000 6 pkt 1.448.317.000 6 pkt 965rambu lalu lintas rambu lalu lintas
- Terciptanya Lalu Lintas angkutan yang nyaman, aman,tertip dan lancar
1 07 01 19 02 Pengadaan marka - Pengadaan marka 12 bl 250.000.000 1 Pkt 81.915.500 - - - - 1 pkt 81.424.000 1 pkt 81.424.000 1 pkt 81.424.000 1 pkt 32jalan jalan
- Terciptanya Lalu Lintas angkutan yang nyaman, aman,tertip dan lancar
03 Pengadaan Pagar - Pengadaan patokn tikungan 12 bl 400.000.000 2 Keg 495.494.500 - - - - 2 keg 477.267.500 2 keg 477.267.500 2 keg 477.267.500 2 keg 119pengaman jalan dan pagar pengaman jalan
- Terciptanya Lalu Lintas angkutan yang nyaman, aman,tertip dan lancar
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan sarana prasarana dalam melaksanakan kegiatanTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan kiranya dapat dilaksanakan tepat waktunyaTindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kiranya dapat terpenuhi kekurangan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam pelasanaan kegiatan
Rata - rata capaian kinerja (%)Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kesediaan dan kesigapan para personil dalam melaksanakan tugas
10 dari 21
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanKANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 URUSAN WAJIB Bidang Lingkungan Hidup
5.2.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.2.01.01 Penyediaan JasaSurat Menyurat
Outcome :tersedianyakelengkapansurat menyurat
peningkatankualitaskelembagaan
8.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
15.000.000 - 1.500.000 - 1.500.000 - 8.250.000 - 3.750.000 peningkatankualitaskelembagaan
15.000.000 peningkatan kualitaskelembagaan
15.000.000 peningkatankualitaskelembagaan
1 KantorLingkunganHidup
Output :terpenuhinyasurat kedinasan
5.2.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Outcome :tersedianyasarana listrik,air dan telepon
peningkatankualitaskelembagaan
40.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
7.000.000 - - - - - 6.500.000 - 500.000 peningkatankualitaskelembagaan
7.000.000 peningkatan kualitaskelembagaan
7.000.000 peningkatankualitaskelembagaan
1 KantorLingkunganHidup
Output :terpenuhinyasarana listrik,air dan telepon
5.2.01.06 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Outcome :tersedianyakendaraandinas yg siappakai
peningkatankualitaskelembagaan
70.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
66.000.000 - 7.489.375 - 7.489.375 - 35.987.858 - 8.842.650 peningkatankualitaskelembagaan
59.809.258 peningkatan kualitaskelembagaan
59.809.258 peningkatankualitaskelembagaan
0,9062 KantorLingkunganHidup
Output :terpeliharanyakendaraandinas
5.2.01.07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Outcome :tercapainyalaporan yg tepatwaktu
peningkatankualitaskelembagaan
25.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
22.600.000 - 2.652.000 - 2.652.000 - - - - peningkatankualitaskelembagaan
5.304.000 peningkatan kualitaskelembagaan
5.304.000 peningkatankualitaskelembagaan
0,2347 KantorLingkunganHidup
Output :tersedianyadana lembur
5.2.01.08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Outcome :Meningkatnyakebersihankantor
peningkatankualitaskelembagaan
81.600.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
49.000.000 - 8.824.500 - 8.824.500 - 21.440.000 - 8.749.000 peningkatankualitaskelembagaan
47.838.000 peningkatan kualitaskelembagaan
47.838.000 peningkatankualitaskelembagaan
0,9763 KantorLingkunganHidup
Output :Terpeliharanyakebersihankantor5.2.01.09 Penyediaan Jasa
Perbaikan PeralatanKerja
Outcome :terpeliharanyaperalatan kerja
peningkatankualitaskelembagaan
18.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
13.000.000 - 1.437.500 - 1.437.500 - 10.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
12.875.000 peningkatan kualitaskelembagaan
12.875.000 peningkatankualitaskelembagaan
0,9904 KantorLingkunganHidup
Output : adanyaperalatan kerjayang siap pakai
1
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPDKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013
No. Sasaran KodeUrusan / Bidang
Pemerintahan DaerahDan Program Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(Outcome) /Kegiatan(Outp
ut)
Target RPJMD Kota padaTahun 2017
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD
Kota s/dRKPD 15=14/6*100%2 3 4 5
Formulir VII F.8
SKPDpenanggungjawab
I II III IV
Target Kinerja danAnggaran RKPD kota
tahun 2013 yg dievaluasi
Realisasi Kinerja pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD Kota
yang dievaluasi
Realisasi kinerja dananggaran RPJMD kota s/d
tahun 2017
Tingkat CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRPJMD Kota s/d
tahun….. (%)6 97 8
PeningkatanKuantitas danKualitasSumber DayaManusia
13 14=1310 11 12
11 dari 21
16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 15=14/6*100%2 3 4 5 6 97 8 13 14=1310 11 12
5.2.01.10 Penyediaan Alat TulisKantor
Outcome :terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor
peningkatankualitaskelembagaan
60.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
55.893.500 - NIHIL - 12.900.500 - 29.985.600 - 13.007.400 peningkatankualitaskelembagaan
55.893.500 peningkatan kualitaskelembagaan
55.893.500 peningkatankualitaskelembagaan
1 KantorLingkunganHidup
Output :tersedianya alattulis kantor
5.2.01.11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Outcome :terpenuhinyakebutuhancetakan dikantor
peningkatankualitaskelembagaan
70.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
63.750.000 - NIHIL - NIHIL - 44.772.800 - 18.227.200 peningkatankualitaskelembagaan
63.000.000 peningkatan kualitaskelembagaan
63.000.000 peningkatankualitaskelembagaan
0,9882 KantorLingkunganHidup
Output :tersedianyacetakan dikantor
5.2.01.15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Outcome :tersedianyabahan bacaan
peningkatankualitaskelembagaan
- - - peningkatankualitaskelembagaan
- - - - - - - - - peningkatankualitaskelembagaan
- peningkatan kualitaskelembagaan
- peningkatankualitaskelembagaan
- KantorLingkunganHidup
Output : adanyabuku-buku dankoran u dibaca
5.2.01.17 Penyediaan Makanandan Minuman
Outcome :tersedianyamakan minumpegawai
peningkatankualitaskelembagaan
132.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
60.720.000 - 5.225.000 - 5.225.000 - 20.690.000 - 9.290.000 peningkatankualitaskelembagaan
40.430.000 peningkatan kualitaskelembagaan
40.430.000 peningkatankualitaskelembagaan
0,6658 KantorLingkunganHidup
Output :meningkatnyakesejahteraanpegawai
5.2.01.18 Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
Outcome :adanyainformasi yangter up-date
peningkatankualitaskelembagaan
250.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan
286.700.000 - 52.380.800 - 52.380.800 - 131168000 - 42.774.000 peningkatankualitaskelembagaan
278.703.600 peningkatan kualitaskelembagaan
278.703.600 peningkatankualitaskelembagaan
0,9721 KantorLingkunganHidup
Output :tersedianyadana untukmengikuti rapatdan konsultasike pusat danprovinsi
2 5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.2.02.07 PengadaanPerlengkapan GedungKantor
Outcome :adanyaperlengkapangedung kantor
Tersedianyasarana danprasaranaBadanLingkunganHidup
70.000.000 - - Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
60.000.000 - 9.836.000 - - 46.694.775 - - Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
56.530.775 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
56.530.775 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
0,9422 KantorLingkunganHidup
Output :tersedianyapemeliharaangedung kantor
PeningkatankuantitasSarana danPrasaranaKelembagaan
12 dari 21
16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 15=14/6*100%2 3 4 5 6 97 8 13 14=1310 11 12
5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Outcome :adanya gedungkantor yangterpelihara
Tersedianyasarana danprasaranaBadanLingkunganHidup
21.000.000 - - Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
21.000.000 - NIHIL - NIHIL - 21.000.000 - - Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
21.000.000 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
21.000.000 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
1 KantorLingkunganHidup
Output :terpeliharanyagedung kantor
3 5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.2.03.02 Pengadaan Pakaian
Dinas BesertaPerlengkapannya
Outcome :adanya pakaiandinas besertaperlengkapannya
Tersedianyasarana danprasaranaBadanLingkunganHidup
30.000.000 - - Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
16.100.000 - - - - - - - 16.100.000 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
16.100.000 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
16.100.000 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup
1 KantorLingkunganHidup
Output :tersedianyapakaian dinasbesertaperlengkapannya
4 5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.2.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal
Outcome :meningkatnyaSDM aparaturBLH
PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
48.900.000 - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
46.160.000 - - - - - 46.160.000 - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
46.160.000 Peningkatan KapasitasSumberDayaAparatur
46.160.000 PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
1 KantorLingkunganHidup
Output :tercapainyaaparatur yangberkualitas
5.2.05.02 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
Outcome :meningkatnyaSDM aparaturBLH
PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
45.000.000 - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
42.000.000 - - - 26.954.000 - - - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
26.954.000 Peningkatan KapasitasSumberDayaAparatur
26.954.000 PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
0,6418 KantorLingkunganHidup
Output :tercapainyaaparatur yangberkualitas
5.2.05.03 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan
Outcome :meningkatnyaSDM aparaturBLH
PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
100.000.000 - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
80.750.000 - 13.450.000 - 13.450.000 - 51.982.000 - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
78.882.000 Peningkatan KapasitasSumberDayaAparatur
78.882.000 PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
0,9769 KantorLingkunganHidup
Output :tercapainyaaparatur yangberkualitas
PeningkatanKuantitas danKualitasSumber DayaManusia
PeningkatanKuantitasSarana danPrasaranaKelembagaan
13 dari 21
16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 15=14/6*100%2 3 4 5 6 97 8 13 14=1310 11 12
5 5.2.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.2.06.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Outcome:tersedianyaLAKIP
adanya datayang up-date
10.000.000 - - adanya datayang up-date
- - NIHIL - NIHIL - - - - adanya datayang up-date
- adanyadata yangup-date
- adanya datayang up-date
- KantorLingkunganHidup
Output : adanyadata LAKIP
65.2.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5.2.15.02 Penyediaan Saranadan PrasaranaPengelolaanPersampahan
Outcome :adanya saranadan prasaranapersampahan
bertambahnya sarana danprasaranadari DAK
889.709.000 - - bertambahnya saranadanprasaranadari DAK
889.709.000 - - - NIHIL - 18.712.000 - 751.568.000 bertambahnya sarana danprasaranadari DAK
770.280.000 bertambahnya saranadanprasaranadari DAK
770.280.000 bertambahnya saranadanprasaranadari DAK
0,8658 KantorLingkunganHidup
output:tersedianyasarana danprasaranapersampahan
7 5.2.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5.2.19.01 Peningkatan Edukasidan KomunikasiMasyarakat di BidangLingkungan
Outcome:meningkatnyajumlah siswayang memahamitentangpengelolaanLingkunganHidup
meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH
130.000.000 - - meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH
92.000.000 - - NIHIL - 83.250.000 - - meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH
83.250.000 meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH
- meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH
- KantorLingkunganHidup
Output:pembinaankepada siswa
5.2.19.02 Pengembangan Datadan InformasiLingkungan
Outcome:terkumpulnyadata untukpembuatanSLHD
meningkatnya wawasanpelakuusaha
45.000.000 - - meningkatnya wawasanpelakuusaha
33.300.000 - - - NIHIL - - - - meningkatnya wawasanpelakuusaha
- meningkatnyawawasanpelakuusaha
- meningkatnya wawasanpelakuusaha
- KantorLingkunganHidup
Output:pengumpulandata-data darikecamatan
5.2.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
5.2.20.02 PengujianEmisi/Polusi Udaraakibat Aktivitas Industri
Outcome:tersedianyalaporan
bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH
80.000.000 - - bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH
80.000.000 - - - NIHIL - - - - bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH
NIHIL bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH
- bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH
- KantorLingkunganHidup
Output:melaksanakanmonitoring
PeningkatanKuantitas danKualitasSumber DayaManusia
Menambahwawasan danilmupengetahuanAparaturdalammeningkatkanpengetahuantentangteknologi udiimplementasikan kepadamasyarakat
Meningkatkanwawasanpelaku usaha/ kegiatan /industritentang artipentingnyapengelolaanLingkunganHidup
14 dari 21
16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 15=14/6*100%2 3 4 5 6 97 8 13 14=1310 11 12
8 5.2.24 Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5.2.24.02 Sosialisasi Kebijakan,Norma, Standar,Prosedurdan Manual PengelolaanRTH
Outcome:bertambahnyawawasantentang RTH
meningkatnya wawasanpelakuindustritentang RTH
50.000.000 - - meningkatnya wawasanpelakuindustritentang RTH
42.000.000 - - - NIHIL - 26.991.000 - - meningkatnya wawasanpelakuindustritentang RTH
26.991.000 meningkatnyawawasanpelakuindustritentangRTH
- meningkatnya wawasanpelakuindustritentang RTH
- KantorLingkunganHidup
Output:meningkatnyawawasantentang RTH
5.2.24.05 Penataan RTH Outcome:bertambahnyakawasan RTH
bertambahnya kawasanRTH
36.000.000 - - bertambahnya kawasanRTH
36.000.000 - - - - - - - 35.950.000 bertambahnya kawasanRTH
35.950.000 bertambahnyakawasanRTH
35.950.000 bertambahnya kawasanRTH
0,9986 KantorLingkunganHidup
Output:meningkatnyakawasan RTH
102.795.175 132.813.675 603.584.033 908.758.250 1.747.951.133 ############ 16,159
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Peraturan dan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan HidupFaktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM pada Kantor Lingkungan HidupTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penambahan SDM pada Kantor Lingkungan HidupTindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan sarana dan prasarana pada Kantor Lingkungan Hidup
Predikat Kinerja
TersedianyaRuangTerbuka Hijau
Rata-rata capaian Kinerja (%)
15 dari 21
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PADANGSIDIMPUANDINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN dan PENCEGAHAN KEBAKARAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 4.880.000.000 1 975.930.000 883.894.753 883.894.753 883.894.753 18,1%
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Dimanfaatkannya alat komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam pelayanankantor
5 114.000.000 1 21.600.000 18.535.253 18.535.253 18.535.253 16,3%
Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Dimanfaatkannya peralatan danperlengkapan kantor dalam pelayanankantor
5 250.000.000 1 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 20,0%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 5 95.000.000 1 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 19,8%Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Berfungsinya dengan baik peralatan kerja
dalam pelayanan kantor 5 38.000.000 1 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 15,8%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dimanfaatkannya Alat Tulis Kantor dalamPelayanan Kantor
5 445.000.000 1 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 19,1%
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Dimanfaatkannya Barang Cetakan danPenggandaan dalam Pelayanan Kantor 5 622.000.000 1 142.000.000 142.000.000 142.000.000 142.000.000 22,8%
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Dimanfaatkannya peralatan danperlengkapan kantor
5 843.000.000 1 162.530.000 152.280.000 152.280.000 152.280.000 18,1%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dimanfaatkannya peralatan rumah tangga 5 180.000.000 1 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 20,0%
Penyediaan Makanan dan Minuman 5 1.223.000.000 1 243.000.000 166.310.000 166.310.000 166.310.000 13,6%Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Dilaksanakannya hasil rapat/konsultasi 5 1.070.000.000 1 211.000.000 208.969.500 208.969.500 208.969.500 19,5%
2 5 900.000.000 1 98.760.000 91.927.250 91.927.250 91.927.250 10,2%
Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalPeningkatan Sarana dan Prasarana 5 420.000.000 1 39.000.000 35.480.000 35.480.000 35.480.000 8,4%
Pemeliharaan Rutin Berkala KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional
5 480.000.000 1 59.760.000 56.447.250 56.447.250 56.447.250 11,8%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 230.000.000 1 38.700.000 35.480.000 35.480.000 35.480.000 15,4%Pengadaan Pakaian Dinas besertakelengkapannya
Meningkatnya Disipli Aparatur 5 230.000.000 1 38.700.000 35.480.000 35.480.000 35.480.000 15,4%
45 480.000.000 1 90.000.000 89.730.000 89.730.000 89.730.000 18,7%
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengetahuan Aparatur 5 480.000.000 1 90.000.000 89.730.000 89.730.000 89.730.000 18,7%
5 5 195.000.000 1 37.000.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 16,0%
Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja (LAKIP) 5 113.000.000 1 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 19,1%
Penyusunan laporan keuangansemesteran
Dimanfaatkannya informasi dalam laporansemesteran
5 34.000.000 1 6.500.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 12,8%
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhirtahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 48.000.000 1 8.900.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 10,9%
MeningkatkatPelaporan capaianKenerja keuangan
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DinasKebersihan,
P2K
Peningkatan sertaterpeliharanyakendraan Dinas
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Dinas
Kebersihan,P2K
Meningkat RasaDisiplin Apartur
DinasKebersihan,
P2K
Meningkat KapasitasSDM Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
DinasKebersihan,
P2K
13 14 15= 14/6*100%
MenigkatkanpelayananAdministrasi Kantor
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
DinasKebersihan,
P2K
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Tingkat capaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RPJMDKabupaten/Kota s/d
tahun 2013
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
Target RPJMDKabupaten/Kota Pada tahun2017 (akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian KinerjaRPJMD Kabupaten / Kota
s/d RKPD Kabupaten /Kota Tahun Lalu (n-2)
Target Kinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten/Kota
Tahun Berjalan (tahun n-1)yang di evaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kabupaten / Kota yangDievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2017 (akhir tahun
Pelaksanaan RKPD tahun
No. Sasaran KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinera Program (Outcome ) /
Kegiatan (Output)
FORMULIR VII. F.8 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013
16 dari 21
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp6 5 38.800.000.000 1 6.883.914.000 6.427.697.408 6.427.697.408 6.427.697.408 16,6%
Penyediaan Prasarana dan SaranaPengelolaaan Persampahan
Bertambahnya Sarana dan Prasaranapengelolaan persampahan 5 3.000.000.000 1 157.580.000 143.280.000 143.280.000 143.280.000 4,8%
Peningkatan operasi dan pemeliharaansaran dan prasarana persampahan
Berfungsinya dengan baik Sarana danPrasarana pegelolaan persampahan 5 35.800.000.000 1 6.726.334.000 6.284.417.408 6.284.417.408 6.284.417.408 17,6%
75 8.500.000.000 1 1.470.939.500 1.435.714.000 1.435.714.000 1.435.714.000 16,9%
Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
Bertambahnya Sarana dan PrasaranaPencegahan Kebakaran
5 990.000.000 1 119.600.000 110.780.000 110.780.000 110.780.000 11,2%
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 5 7.510.000.000 1 1.351.339.500 1.324.934.000 1.324.934.000 1.324.934.000 17,6%
85 19.980.000.000 1 6.743.457.000 5.166.838.599 5.166.838.599 5.166.838.599 25,9%
Penataan RTH Tertatanya RTH 5 2.700.000.000 1 592.712.000 588.042.000 588.042.000 588.042.000 21,8%Pemeliharaan RTH Berfungsinya dengan baik RTH sebagai
penambah keindahan kota5 17.280.000.000 1 4.050.745.000 3.928.030.199 3.928.030.199 3.928.030.199 22,7%
Pengadaan dan Pemasangan LampuPenerang Jalan di Kota Padangsidimpuan 2.100.000.000 650.766.400 650.766.400 650.766.400
9 Pemanfaat Lahan TPA5 2.200.000.000 1 0 0 0 0 0,0%
Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
5 2.200.000.000 1 0 0 0 0 0,0%
10 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5 1.900.000.000 1 0 0 0 0 0,0%Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemakaman
Dimanfaatkannya sarana dan prasaranapemakaman
5 250.000.000 1 0 0 0 0 0,0%
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPemakaman
Berfungsinya dengan baik sarana danprasarana pemakaman dalam menambahkeindahan kota
5 1.650.000.000 1 0 0 0 0 0,0%
Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja : Tersedianya Dana, SDM yang cukup dan perencanaan yang matang.Faktor penghambat pencapaian Kinerja : Masih kurangnya dana yang memadai serta proses dan peraturan yang sangat sulitTindak Lanjut yang di perlukan dalam Triwulan berikutnya :Tindak Lanjut yang di perlukan dalam RKPD berikutnya :
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas
Kebersihan,P2K
13 14 15= 14/6*100%
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2017 (akhir tahun
Pelaksanaan RKPD tahun
Tingkat capaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RPJMDKabupaten/Kota s/d
tahun 2013
SKPDPenanggung
Jawab
Penyediaanpemeliharaan dansarana PemakamamanUmun
DinasKebersihan,
P2K
Rata-Rata capaian Kinerja (%)Prediksi Kinerja
Siaga dan PencegahanBahaya Kebakaran
Program Peningkatan Kesiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran
DinasKebersihan,
P2K
Tertatanya sertapenambahan RTHkeindahan kota
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)
DinasKebersihan,
P2K
Bertambah dan berfungsinya dengan baikSarana dan Prasaranapegelolaanpersampahan
Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
DinasKebersihan,
P2K
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Target Kinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten/Kota
Tahun Berjalan (tahun n-1)yang di evaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kabupaten / Kota yangDievaluasiI II III IV
No. Sasaran KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinera Program (Outcome ) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMDKabupaten/Kota Pada tahun2017 (akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian KinerjaRPJMD Kabupaten / Kota
s/d RKPD Kabupaten /Kota Tahun Lalu (n-2)
17 dari 21
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota : PadangsidimpuanBadan KB,PP dan PA
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
I BIDANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA 43.502.081 - 7,94 3.454.466 - - - - - - 94,14 3.252.136 94,14 3.252.136 94,14 3.252.136 7,48 0,07
1 12 01 15 Program Keluarga Berencana 12.377.906 - 11,10 1.374.531 - - - - - - 94,72 1.301.923 94,72 1.301.923 94,72 1.301.923 10,52 0,11
Pemutaran Film KB 12 01 15 02 Pelayanan KIE Tersebarnya informasi KB ke seluruh Desa/Kel 60 Keg 432.800 - - 7,58 32.800 - - - - - - 67,84 22.250 67,84 22.250 67,84 22.250 1,13 0,05 Badan KB Pelayanan Pup Smeer 12 01 15 04 Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)Peserta KB Baru dan Aktif 10 Bln 355.550 - - 56,53 201.000 - - - - - - 97,81 196.590 97,81 196.590 97,81 196.590 1,63 0,33 Badan KB Operasional Petugas KIE 12 01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Operasional Petugas KIE PLKB Non PNS 60 Bln 595.550 - - 22,33 133.000 - - - - - - 96,87 128.840 96,87 128.840 96,87 128.840 3,87 0,10 Badan KB Sarana Pelayanan KB 12 01 15 06 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Meningkatnya Sarana Pelayanan KB 25 Keg 1.333.000 - - 38,65 515.156 - - - - - - 92,11 474.508 92,11 474.508 92,11 474.508 3,07 0,28 Badan KB Kegiatan TMKK 12 01 15 07 Kegiatan Terpadu TNI Manungggal KB Kesehatan Terlaksananya Pelay.KB secara terpadu 30 Bln 1.715.156 - - 5,13 88.000 - - - - - - 95,00 83.600 95,00 83.600 95,00 83.600 6,33 0,16 Badan KB Kegiatan PKK-KB Kes 12 01 15 08 Kegiatan Terpadu Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Terlaksananya Pelay.KB secara terpadu 15 Bln 536.400 - - 10,51 56.400 - - - - - - 100,00 56.400 100 56.400 100,00 56.400 6,67 0,13 Badan KB Kegiatan Bulan Bhakti KB IBI 12 01 15 09 Kegiatan Terpadu Bulan Bhakti KB IBI Terlaksananya Pelay.KB secara terpadu 15 Bln 437.300 - - 9,60 42.000 - - - - - - 97,86 41.100 97,86 41.100 97,86 41.100 0,12 0,03 Badan KB Kegiatan Pelay. TKBK 12 01 15 10 Kegiatan Pelayanan Tim KB Keliling (TKBK) Terlaksananya Kegiatan Pelay. KB di 79 Desa 790 keg 1.332.000 - - 9,91 132.000 - - - - - - 99,28 131.050 99,28 131.050 99,28 131.050 0,06 0,10 Badan KB Jambore Institusi 12 01 15 11 Jambore Institusi Program KB Terlaksananya Jambore IMP Tk. Kota, Provinsi,
Nasional1.530 Org 1.314.100 - - 2,22 29.200 - - - - - - 100,00 29.200 100 29.200 100,00 29.200 3,33 0,02 Badan KB
Kegiatan Penilaian 12 01 15 12 Penilaian Pelaksanaan Program KB Terlaksananya Penilaian KegiatanProgram KB 30 keg 1.234.375 - - 2,78 34.375 - - - - - - 96,51 33.175 96,51 33.175 96,51 33.175 3,22 0,08 Badan KB Kegiatan KB Bhayangkara 12 01 15 13 Kegiatan Terpadu KB Kes Bhayangkara Terlaksananya Pelay.KB secara terpadu 30 Keg 431.975 - - 9,26 40.000 - - - - - - 93,75 37.500 93,75 37.500 93,75 37.500 18,75 0,03 Badan KB Penyuluhan KB 12 01 15 14 Hari Keluarga Nasional (Harganas) Peserta KB Pria 5 Keg 1.259.700 - - 5,60 70.600 - - - - - - 95,91 67.710 95,91 67.710 95,91 67.710 2,00 0,07 Badan KB Kegiatan PPKS 12 01 15 15 Kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Terbentuknya PPKS di Kota Padangidimpuan 48 Bln 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Kegiatan Koalisai Kependudukan 12 01 15 16 Pembentukan Koalisi untuk Indonesia Kependudukan dan PembangunanTerbentuknya KPKP dI Kota Padangidimpuan 24 Keg 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
2. 12 01 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.420.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
Remaja dalam rangka persiapan menujuperkawinan
12 01 16 01 Orientasi Pengelola KIE KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Remaja dalam rangka persiapan menujuperkawinan
12 01 16 02 Latihan Petugas KIE KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Remaja dalam rangka persiapan menujuperkawinan
12 01 16 03 Orientasi Program KRR bagi mitra kerja (lintas sektor, LSM, Kelompok remaja, organisasi pemuda, organisasi keagaan dll)Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Remaja dalam rangka persiapan menujuperkawinan
12 01 16 04 Study Banding Program KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 4 Keg 100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Remaja dalam rangka persiapan menujuperkawinan
12 01 16 05 Rapat Koordinasi Program KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 120.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Remaja dalam rangka persiapan menujuperkawinan
12 01 16 06 Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR)
Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
3. 12 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 6.522.890 - 4,03 262.990 - - - - - - 76,39 200.911 76,39 200.911 76,39 200.911 3,08 0,03
Kepala Desa/Lurah sebagai tenagapenghubung
12 01 17 01 Pelayanan Konseling KB Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga penghubung4.266 Ob 805.800 - - 5,88 47.400 - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Peserta KB Aktif dan Ulangan 12 01 17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Terpenuhinya Hak-Hak Reproduksi 165 KKB 592.340 - - 7,58 44.880 - - - - - - 100 44.880 100 44.880 100 44.880 0,61 0,08 Badan KB 33 Klinik KB se Kota Padangsidimpuan 12 01 17 03 Pengadaan Kontrasepsi dan Obat Side Effeck Adanya Jaminan ketersediaana Kontrasepsi 6 Pkt 2.535.000 - - 1,38 35.000 - - - - - - 99,79 34.925 99,8 34.925 100 34.925 16,63 0,01 Badan KB Peserta KB Keluarga Para Sejahtera danKS I
12 01 17 04 Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) Meningkatnya Peserta KB Medis Operasi Wanita 750 Kss 1.296.450 - - 8,84 114.550 - - - - - - 92,76 106.255 92,8 106.255 93 106.255 0,12 0,08 Badan KB
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013
No. Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target RPJMD Kab/Kotapada Tahun 2017 (Akhirpriode RPJMD) (Dalam
ribuan)
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD
Kab/Kota s.dRKPD
Kab/KotaTahun Lalu
(n-2)
I II III IV
Target Kinerja danAnggaran Kab/Kota
Tahun berjalan(Tahun n-1) yang di
evaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Target Kinerja danAnggaran RKPDKab/Kota yang di
evaluasi
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJMD Kab/Kotas.d Tahun 2013
(Akhir TahunPelaksanaan RKPD
Tahun 2013)
Tingkat CapaianKinerja danRealisasiAnggaran
RPJMD Kab/KotaTahun 2013 (%)
Penanggung
jawab
16K
7 8 9 10 11 126 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6*100%1 2 3 4 5
18 dari 21
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
PLKB dan Petugas Klinik KB 12 01 17 05 Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Program KB Meningkatnya Ketrampilan Petugas r/r 240 Org 173.300 - - 12,21 21.160 - - - - - - 70,18 14.851 70,18 14.851 70,18 14.851 0,29 0,09 Badan KB Pangan Usian Subur (PUS) 12 01 17 05 Pup Smeer Meningkatnya Kesehatan Reproduksi PUS 400 Kss 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Pangan Usian Subur (PUS) 12 01 17 06 Komplikasi/Pencabutan Implant dan IUD Meningkatnya Kesehatan Reproduksi PUS 400 kss 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Gudang Alkon 12 01 17 06 Penyimpanan, pemeliharaan dan pengiriman alokon Terpeliharanya Kebersihan Alkon 48 Bln 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB PLKB dan Petugas Klinik KB 12 01 17 06 Pertemuan Koordinasi, pembentukan Tim dan Pengembangan
JKK di Tk. KotaTersedianya Jaminan Alat Kontrasepsi
24 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
4. 12 01 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalamPelayanan KB/KR yang Mandiri 13.260.445 - 9,82 1.302.105 - - - - - - 96,36 1.254.712 96,36 1.254.712 96,36 1.254.712 9,46 0,09
Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) 12 01 18 02 Orientasi Program KB bagi Kader PPKBD/Sub PPKBD Meningkatnya Pengetahuan Kader KB (PPKBD/SubPPKBD)
24 Keg 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) 12 01 18 03 Operasional Kader PPKBD/Sub PPKBD Meningkatnya Kesejahteraan Kader KB 54 Bln 1.988.700 - - 8,34 165.900 - - - - - - 99,76 165.500 99,76 165.500 100 165.500 1,85 0,08 Badan KBSeluruh Pegawai Badan KB 12 01 18 04 Koordinasi Pengelolaan Program KB Terevaluasinya Kegiatan Program KB setiap Bulan 60 Bln 1.082.705 - - 12,36 133.805 - - - - - - 98,92 132.365 98,92 132.365 99 132.365 1,65 0,12 Badan KB
Evaluasi Program KB Semester I 12 01 18 05 Review Program KB Evaluasi Tahun 2012 dan Rencana Tahun 2013 Tk.Kec
4 Keg 240.000 - - 4,63 11.100 - - - - - - - - - - - - - - Badan KBKeluarga Pra Sejahtera 12 01 18 06 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peningkatan Ekonomi Keluarga 14 Keg 670.600 - - 40,35 270.600 - - - - - - 99,95 270.455 99,95 270.455 100 270.455 7,14 0,40 Badan KBPLKB dan Kader KB 12 01 18 07 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Tersedianya Data KB yang akurat ####### KK 1.452.110 - - 11,16 162.000 - - - - - - 95,18 154.192 95,18 154.192 95 154.192 0,00 0,11 Badan KB
Kecamatan se Kota Padangsidimpuan 12 01 18 08 Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatnya Ketrampilan Ekonomi Keluarga 1.500 Org 519.550 - - 43,23 224.600 - - - - - - 100 224.600 100 224.600 100 224.600 0,07 0,43 Badan KB Rakerda Program KB 12 01 18 09 Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB Evaluasi Program KB Tahun 2013 5 Keg 350.600 - - 7,64 26.800 - - - - - - 100 26.800 100 26.800 100 26.800 20,00 0,08 Badan KB Kecamatan se Kota Padangsidimpuan 12 01 18 10 Rapat Koordinasi Program KBTingkat Kecamatan Evaluasi Program KB di Kecamatan Tahun 2013 3.032 Org 982.620 - - 20,89 205.240 - - - - - - 100 205.240 100 205.240 100 205.240 0,03 0,21 Badan KB Seluruh Pejabat Struktural Badan KB 12 01 18 11 Rapat Pengendalian Proyek (Rayek) Program KB Evaluasi Kegiatan Keuangan setiap triwulan 16 Keg 48.000 - - 55,21 26.500 - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Lurah Kepala Desa, Camat Dsb 12 01 18 12 Exspose Hasil Pendataan keluarga Evaluasi Hasil Pendataan Keluarga 6 Keg 75.560 - - 100 75.560 - - - - - - 100 75.560 100 75.560 100 75.560 16,67 1,00 Badan KB Kelompok UPPKS 12 01 18 13 Bantuan Alat Tehnologi Tepat Guna Bantuan Sarana Kelompok UPPKS 1 Keg 100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Pra Sejahtera 12 01 18 14 Bantuan ALADIN dan Listrik Kencana bagi Rumah Keluarga Pra SejahteraMeningkatnya Tahapan Keluarga Pra Sejahtera 96 Rmh 5.270.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
5. 12 01 19 Program Promosi Kesehatan Ibu bayi dan Anak melaluiKegiatan Kelompok di Masyarakat 3.293.750 - 9,34 307.750 - - - - - - 93,42 287.500 93,42 287.500 93,42 287.500 8,73 0,09
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Anak 12 01 19 01 Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatankelompok di masyarakat
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat1.800 Org 551.500 - - 11,88 65.500 - - - - - - 98,47 64.500 98,47 64.500 98,47 64.500 0,05 0,12 Badan KB
Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang 12 01 19 02 Penyuluhan Hukum bagi Perlindungan Anak Meningkat Pengetahuan Masyarakat, Guru-guruSekolah 12.500 Org 2.224.750 - - 10,10 224.750 - - - - - - 99,22 223.000 99,22 223.000 99,22 223.000 0,01 0,10 Badan KB
Pembentukan KPAID 12 01 19 03 Kegiatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Terbentuknya KPAID Kota Padangsidimpuan60 Bln 517.500 - - 3,38 17.500 - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
6. 12 01 20 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi danKonseling KRR 1.755.550 - 0,89 15.550 - - - - - - 100 15.550 100 15.550 100 15.550 0,89 0,01
Kegiatan Penyuluhan 12 01 20 01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja tentangProgram KB - Org 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 12 01 20 02 Orientasi Petugas PIK KRR Bagi Pengelola, Pendidik Sebayadan Konselor sebaya
Meningkatnya Pengeta huan Remaja tentangBahaya Narkoba 486 Org 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Sarana PIK KRR 12 01 20 03 Fasilitasi, dukungan sarana prasarana PIK KRR Meningkatnya Pelayanan PIK-KRR 4 Keg 20.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KBOperasional Petugas PIK KRR 12 01 20 04 Dukungan Dana Operasional PIK KR Meningkatnya Kesejahteraan Petugas PIK-KRR 48 Bln 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 12 01 20 05 Saka Kencana Meningkatnya Pengetahuan Remaja Pramukatentang Keluarga Berencana 1.800 Org 975.550 - - 1,59 15.550 - - - - - - 100 15.550 100 15.550 100 15.550 0,06 0,02 Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 12 01 20 06 Pertasi Kencana Meningkatnya keterpaduab KB 240 Org 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
7. 12 01 20 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS 663.350 - 9,55 63.350 - - - - - - 100,00 63.350 100,0 63.350 100 63.350 9,55 0,10
Kegiatan Penyuluhan 12 01 21 01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Meningkatnya Pengeta huan Remaja tentangBahaya Narkoba 1.800 Org 663.350 - - 9,55 63.350 - - - - - - 100 63.350 100 63.350 100 63.350 0,06 0,10 Badan KB
8. 12 01 22 Program Pengembangan Bahan Informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Petugas Lapangan dan Kelompok BinaKeluarga Balita 12 01 22 01 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Meningkatnya Pengeta huan PLKB tentang BKB 1.440 Org 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
1 2 3 4 56 13 14=7+13 15=14/6*
100% 16K
7 8 9 10 10 11
19 dari 21
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
9. 12 01 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga 3.568.190 - 3,59 128.190 - - - - - - 100 128.190 100 128.190 100 128.190 3,59 0,04
Kegiatan Penyuluhan 12 01 23 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Kel. Meningkatnya Pengetahuan Kader BKB 1.800 Org 1.328.190 - - 9,65 128.190 - - - - - - 100 128.190 100 128.190 100 128.190 0,06 0,10 Badan KB Kegiatan Penyuluhan 12 01 23 02 Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Meningkatnya Pengetahuan Kader BKR 1.440 Org 1.120.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Kegiatan Penyuluhan 12 01 23 02 Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Meningkatnya Pengetahuan Kader BKL 1.440 Org 1.120.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
10. 12 01 24 Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-Padu 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operasional Kader BKB 12 01 24 01 Operasional Pengembangan BKB-Pos Yandu-Padu Meningkatnya Kesejahteraan Kader BKB 4 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
II. 11 01 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 6.903.300 - 5,96 411.400 - - - - - - 99,59 409.696 99,59 409.696 97,58 409.696 17,78 0,06
1. 11 01 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anakdan Perempuan 580.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
Penyusunan Peraturan Daerah tentangPemberdayaan Perempuan 11 01 15 01
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup PerempuanDibidang Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
Tersedianya Peraturan Daerah tentang PeningkatanSDM Perempuan 1 Keg 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Penyusunan Peraturan Daerah tentangPemberdayaan Perempuan 11 01 15 02
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuandibidang Politik dan jabatan Publik
Tersedianya Peraturan Daerah tentang PeningkatanSDM Perempuan 1 Keg 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender11 01 15 03
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan KesetaraanGender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang
Kesetaraan Gender 1 Keg 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
2. 11 01 16 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak 1.280.000 - 5,49 70.300 - - - - - - 97,58 68.596 97,58 68.596 97,58 68.596 5,36 0,05
Rumah Penampungan sementara korbanKDRT 11 01 16 01
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Tersedianya Rumah Penampungan sementarakorban KDRT 30 Keg 240.000 - - 29,29 70.300 - - - - - - 97,58 68.596 97,58 68.596 97,58 68.596 3,25 0,29 Badan KB
Pemutakhiran data perempuan dan anak 11 01 16 02Pemetaan Potensi dan Lembaga Masyarakat yang berperandalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Terlaksananya Pemutakhiran data perempuan dananak 8 Keg 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Masyarakat laki-laki dan perempuan 11 01 16 03Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentangKesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat laki-lakidan perempuan 4 Keg 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Penyiapan wadah/kumpulan gender 11 01 16 04Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender danAnak Tersedianya Penyiapan wadah/kumpulan gender 8 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Pembentukan Komisi PerlindunganPerempuan 11 01 16 05
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan KelembagaanPemberdayaan Perempuan dan Anak Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan 8 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Pembentukan Komisi Perlindungan Anak 11 01 16 06Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Pembentukan Komisi Perlindungan Anak 8 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Pokja PUG 11 01 16 07Worshop Anak/Peningkatan Perann Perempuan dalamPengambilan Keputusan Terlaksananya Pokja PUG 8 Keg 320.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 11 01 16 08 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender Terbentuknya Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 4 Keg 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
3. 11 01 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan 3.344.500 - 7,91 264.500 - - - - - - 100 264.500 100 264.500 100 264.500 7,91 0,08
Perlindungan bagi korban KDRT 11 01 17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan didaerah
Adanya Perlindungan bagi korban KDRT 4 Keg 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Pembentukan pengurus perlindunganperempuan 11 01 17 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan
pendampingan korban KDRTPembentukan pengurus perlindungan perempuan 4 Keg 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Tenaga dan Unit Pengelola PelaporanKDRT 11 01 17 03 Sosialisasi dan advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga
Kerja PerempuanTerselenggaranya Sosialisasi PencatatanPelaporan KDRT 4 Keg 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
1 2 3 4 56 13 14=7+13 15=14/6*
100% 16K
7 8 9 10 10 11
20 dari 21
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Kegiatan Penyuluhan 11 01 17 04 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan pelaporan KDRT Meningkatnya Pemaha man Masyarakat ttgPerlindungan KDRT 4 Keg 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 11 01 17 05 Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dancacat
Meningkatnya Pemahaman Tenaga Kerja Indonesia 4 Keg 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 11 01 17 06 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan
Tersedianya Data yang akurat tentang KDRT 30 Keg 464.500 - - 56,94 264.500 - - - - - - 100 264.500 100 264.500 100 264.500 3,33 0,57 Badan KB
Pengumpulan dan Pengolahan Data 11 01 17 07 Sosilalisasi Undang-Undang Perlindungan PerempuanTerhadap Tindak Kekerasan
Tersedianya Data yang akurat Perempuan Lansia 10.000 Keg 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
4. 11 01 18 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan 1.698.800 - 4,51 76.600 - - - - - - 100 76.600 100 76.600 100 76.600 4,51 0,05
Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Terbinanya Gabungan Organisasi Perempuan(GOW) 480 Org 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 02Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat TentangKesetaraan Gender 480 Org 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 03Kegiatan Penyuluhan bagi ibu Rumah Tangga dalamMembangun Keluarga Sejahtera
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat TentangKeluarga Sejahtera 1.800 Org 513.800 - - 13,16 67.600 - - - - - - 100 67.600 100 67.600 100 67.600 0,06 0,13 Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 04Kegiatan Bimbingan Manajeman Usaha bagi Perempuan dalamMengelola Usaha
Meningkatnya Pengeta huan Masyarakat akanKesejahteraan Keluarga 200 Klp 225.000 - - 4,00 9.000 - - - - - - 100 9.000 100 9.000 100 9.000 0,50 0,04 Badan KB
Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 05Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidangPembangunan Meningkatnya Ekonomi Keluarga 480 Org 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
Kegiatan Pameran 11 01 18 06 Kegiatan Orientasi bagi Kader GISS Meningkatnya Ekonomi Keluarga 480 Org 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB
50.405.381 - 7,67 3.865.866 - - - - - - 95 3.661.832 94,72 3.661.832 94,72 3.661.832 28,29 0,16
50.405.381 - 7,67 3.865.866 - - - - - - 95 3.661.832 94,72 3.661.832 94,72 3.661.832 28,29 0,16
7 8 9 10 10 11
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Faktor pendorong :
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja
Tindaklanjut yang diperlukan dalam dalam triwulan berikutnya : Diharapkan realisasi keuangan dapat terealisasi cepat dan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Diharapkan Program dan kegiatan yang belum terlaksana agar dapat dilaksanakan secepatnya agar realisasi pada semester berikutnya sudah mencapai 100 %
13 14=7+13 15=14/6*100% 16
K1 2 3 4 5
6
21 dari 21
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota : PadangsidimpuanDinas Sosial
1 2 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
URUSAN WAJIBSOSIAL
1 1 13 1 13 01 01 100% 3.214.000.000 564.796.350 - - 44% 256.433.646 16% 92.555.498 86% 488.171.916 86% 488.171.916 100% 488.171.916 15% Dinsosrnaker
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 56.000.000 - - 23% 13.021.000 26% 14.250.000 100% 55.839.000 100% 55.839.000 100% 55.839.00002 21.950.000 - - 28% 4.815.996 20% 3.313.498 91% 19.990.016 91% 19.990.016 91% 19.990.016
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.227.500 - - 48% 5.839.000 1% 200.000 100% 12.227.500 100% 12.227.500 100% 12.227.50010 Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor 75.202.900 - - 66% 49.763.250 19% 13.830.300 98% 73.402.900 98% 73.402.900 98% 73.402.90011 49.175.950 - - 50% 22.933.400 21% 9.700.700 96% 47.278.500 96% 47.278.500 96% 47.278.500
17 Penyediaan makanan dan Minuman 113.240.000 - - 22% 24.351.000 19% 21.721.000 78% 88.200.000 78% 88.200.000 78% 88.200.00018 237.000.000 - - 68% 135.710.000 15% 29.540.000 81% 191.234.000 81% 191.234.000 81% 191.234.000
2 1 13 1 13 01 02 100% 427.000.000 330.658.000 36% 119.095.000 5% 17.030.000 96% 317.767.000 96% 317.767.000 96% 317.767.000 74% Dinsosrnaker
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 34.000.000 - - 91% 31.098.000 0% 0 91% 31.098.000 91% 31.098.000 91% 31.098.00009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 232.158.000 - - 98% 68.850.000 1% 1.050.000 97% 224.558.000 97% 224.558.000 97% 224.558.00022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.600.000 - - 42% 4.000.000 8% 800.000 100% 9.600.000 100% 9.600.000 100% 9.600.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional 42.900.000 - - 27% 11.657.000 24% 10.237.000 99% 42.648.000 99% 42.648.000 99% 42.648.000
28 12.000.000 - - 29% 3.490.000 41% 4.943.000 82% 9.863.000 82% 9.863.000 82% 9.863.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATURPengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya 18.490.000 - - - - - - 100% 18.490.000 100% 18.490.000 100% 18.490.000
No. Sasaran Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah DanProgram/kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/ Kegiatan (out put)
Target RPJMD Kab./Kotapada Tahun 2017 (Akhir
Periode RPJMD)
SKPDPenanggung Jawab
Formulir VII.F.8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota PadangsidimpuanTahun 2013 Triwulan IV
Realisasi CapaianKinerja RPJMDKab./Kota s.d
RKPD Kab./KotaTahun Lalu (n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKab./Kota Tahun
Berjalan (Tahun n-1)yang dievaluasi
Tahun 2013
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kab./Kota yang dievaluasiTahun 2013
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kab./Kota s.d Tahun 2013(Akhir Tahun Pelaksanaan
RKPD)
Tingkatt CapaianKinerja danRealisasi
Anggaran RPJMDKab./Kota s.d
Tahun 2013 (%)
I II III IV
14=7+13 15=14/6*100%
Dinsosnaker PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
PelayananAdm.Perkan.Berjalan baik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air&Listrik
3 6 7 8 9 10
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah
Dinsosnaker PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR Meningkatnya
kualitas &kuantitasPrasarana aparatur
Pemelliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
11 12 13
1 dari 17
1 2 4 5 16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
3 1 13 1 13 01 05 100% 1.299.000.000 120.000.000 24% 16.750.000 20.980.000 Dinsosr
naker
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000 - - 24% 16.750.000 30% 20.980.000 100% 119.990.000 100% 37.730.000 100% 37.730.000 3%
4 1 13 1 13 01 06 Dinsosr100% 130.000.000 11.990.200 37% 4.430.200 16% 1.920.000 89% 10.730.200 89% 10.730.200 89% 10.730.200 8% naker
01 11.990.200 - - 37% 4.430.200 17% 1.920.000 89% 10.730.200 89% 10.730.200 89% 10.730.200
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.400.000 - - - - - - 100% 8.371.000 100% 8.371.000 100% 8.371.0005 1 13 1 14 01 15 Dinsosr
naker06 516 2.740.000.000 36 140.338.500 - - 44% 62.200.100 53% 73.512.400 100% 140.322.500 97% 135.712.500 97% 135.712.500 0% 5%
Org Org
6 1 13 1 13 01 Dinsosrnaker
180 300.000.000 - - - - - - - - - - - - 0Org
Pemutakhiran Data PMKS 6 420.000.000 - - - - - - - - - - - - 0Kec.
7 1 13 1 13 01 16 Dinsosr
naker
01 88.055.000 - - - - - - 100 60.714.500 69% 60.714.500 69% 60.714.500
Org
Khitanan Massal 1200 560.000.000 - - - - - - - - - - - - 0ORg
12 1500 430.000.000 250 65.000.000 - - 95% 61.875.000 4,4% 2.705.000 250 64.580.000 99,4% 64.580.000 99,4% 64.580.000 0% 99%Org Org Org
15 80 130.000.000 20 20.000.000 - - 0 - 1,25% 250.000 3 810.000 1,25% 250.000 1,25% 250.000 0Org Org Org90 750.000.000 - - - - 0
Unit8 1 13 1 13 01 19 Dinsosr
naker60 240.000.000 - - - - 0
Org
07 Pelayanan Sosial untuk Penghuni Panti Jompo 19.905.000 - - - - - - 1 19.905.000 1 19.905.000 1 19.905.000
Keg Keg Keg
12 13 14 15=14/6*100%
Dinsosnaker PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR
MeningkatnyaPelayanan Aparatur
3 6 7 8 9 10
Dinsosnaker PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Pelaporan CapaianKinerja Keuanganbaik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
TenagaKerja
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS &PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Peningkatan
kualitas& Prod.TKPendidikan dan Pelatihan Ketrampilan BagiPencari Kerja
11
Pelayanan Sosial untuk Anak SD danMenengah Keluarga Kurang mampu
Pemulangan orang - orang terlantar ke daerahasal
Pengadaan Kursi Roda bagi Penyandang Cacatdan Lansia
PenghuniPantiAsuhan /PantiJompo
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO
PeningkatanKeterampilanPenghuni PantiAsuhan/JompoPendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti
Asuhan
FakirMiskin
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT &PMKS Lainnya Meningkatnya
Pelayanan bagiFakir MiskinPelatihan Keterampilan dan Pembentukan KUB
bagi Kel.Miskin
PMKSPROGRAM PELAYANAN & REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL
MeningkatkanKesejahteraanPMKS
Pengembangan Kebijakan tentang AksesSarana dan Prasarana Publik bagi PenyandangCacat dan Lansia
2 dari 17
1 2 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
08 Pelayanan Sosial untuk Penghuni Panti Asuhan 35.892.600 - - - - - - 4 34.192.600 4 34.192.600 4 34.192.600
Ton Ton Ton9 1 13 1 13 01 Dinsosr
naker72 504.000.000 - - - - - - - - - - - - 0Org
10 1 14 1 13 01 16 Dinsosrnaker
02 30 90.700.000 6 10.761.500 - - 100% 10.761.500 0% 0 6 10.761.500 6 10.761.500 6 10.761.500 20% 12%(6 Kec) Kec Kec Kec Kec
11 1 14 1 13 01 17 Dinsosrnaker
04 260 225.000.000 60 14.954.900 - - 98% 14.654.900 0% 0 60 14.654.900 60 14.654.900 60 14.654.900 23% 7%Org Org Org Org Org
94 220.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - -Prsh
18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 94 150.000.000 36.188.000 - - - - - - 94 36.141.000 94 36.141.000 94 36.141.000Prsh Prsh Prsh Prsh
9 27.909.600 - - - - - - 50 27.909.600 50 27.909.600 50 27.909.600
ORg ORg ORg10 Penetapan Upah Minimum Daerah 5 431.460.000 1 31.459.450 - - - - 0% 0 1 31.459.450 1 31.459.450 1 31.459.450 0
Dok Dok Dok Dok11 1 258.500.000 30 13.585.700 - - 0 0 30 3.702.000 30 12.987.700 30 3.702.000 27% 3.702.000 0
lemb Org Org Org Org12 16.067.100 - - - - - - 50 16.067.100 50 16.067.100 50 16.067.100
Org Org Org13 16.652.100 - - - - - - 50 16.652.100 50 16.652.100 50 16.652.100
Org Org Org14 25.294.600 - - - - - - 97 23.794.600 97 23.794.600 97 23.794.600
Org Org Org12 1 13 1 13 01 21 Dinsosr
naker05 500 500.000.000 100 50.000.000 - - 100% 19.077.500 0% 0 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 20% 10%
Org Org Org Org Org01 150 180.000.000 46.364.250 - - - - - - 75 46.194.250 75 46.194.250 75 46.194.250 0
Org Org Org OrgPembinaan bagi Anggota Karang Taruna 450 480.000.000 - - - - - - - - - - - - 0
Org
12 13 14 15=14/6*100%
Penyandang Cacat &Trauma
PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT & TRAUMA Peningkatan
KeterampilanPenyandang CacatPendidikan dan Pelatihan bagi penyandang
cacat
3 6 7 8 9 10
Pelatihanbagi paraPencariKerja
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATANKERJA Terinformasikannya
Pasar KerjaPenyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
PeningkatanPengawasanKetenagakerjaan thdppengusahadan
PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
TercapainyaPenegakan Hukumdan K3
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaantentang Ketenagakerjaan
11
PemberdayaanKelembagaan Kessos
PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Meningkatnyapel.thdp kel.kessos
Pembinaan terhadap kelompok kegiatankeagamaan(Pelatihan Bilal Mayit)
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan DuniaUsaha
Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum thdp K3
Sosialisasi Pembuatan Peraturan danPerjanjian Kerja Sama
Pembentukan dan Pembinaan Lembaga KerjaSama Tripartit
Sosialisasi Manfaat Jamsostek pada TenagaKerja Konstruksi Bangunan
Konsolidasi Pencatatan, Verifikasi danketentuan SP/SB
Penyuluhan Pertolongan Pertama padaKecelakaan di Tempat Kerja
3 dari 17
1 2 4 5 16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
03 76.088.000 - - - - - - 120 75.918.000 120 75.918.000 120 75.918.000Org Org Org
06 6 67.000.000 15.800.000 - - - - - - 6 15.630.000 6 15.630.000 6 15.630.000 0Kec Kec Kec Kec
6 1.890.000.000 - - - - - - - - - - - - - -Unit
Rata-rata capaian kinerja(%) 26%
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan(pengadaan Mobil Jenazah)
Predikat Kinerja
12 13 14 15=14/6*100%
Peningkatan Kualitas SDM KesejahteraanSosial Masyarakat
Pendataan Organisasi Sosial dan Keagamaan
6 7 8 9 10 11
4 dari 17
SASARAN : PEMBANGUNAN TAHUNAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2 Belanja Langsung5.2.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100%
858.890.000100%
734.822.207100%
685.783.40523%
200.566.48123%
200.530.89126%
220.537.00821%
182.649.34394%
804.283.723179%
1.539.105.930
5.2.01.01 Penyediaaan Jasa Surat Menyurat 100% 429.250.000 100% 288.600.000 100% 429.250.000 23% 96.750.000 23% 96.750.000 30% 129.000.000 23% 96.750.000 98% 419.250.000 245% 707.850.000
5.2.01.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 419.250.000 100% 288.600.000 100% 419.250.000 23% 96.750.000 23% 96.750.000 31% 129.000.000 23% 96.750.000 100% 419.250.000 245% 707.850.000
5.2.01.01.1.03.01 Uang Lembur PNS 100% 10.000.000 100% - 100% 10.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
100% 23.050.000 100% 9.831.407 100% 23.050.000 16% 3.581.876 12% 2.734.341 11% 2.532.408 11% 2.563.743 50% 11.412.368 216% 21.243.775
5.2.01.02.2.03.01 Belanja Telepon 100% 7.000.000 100% 901.038 100% 7.000.000 9% 645.455 16% 1.108.790 15% 1.062.976 11% 789.342 52% 3.606.563 500% 4.507.601
5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 100% 16.050.000 100% 8.930.369 100% 16.050.000 18% 2.936.421 10% 1.625.551 9% 1.469.432 11% 1.774.401 49% 7.805.805 187% 16.736.174
5.2.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah 100%
10.800.000100%
-100%
10.800.00025%
2.700.00025%
2.700.00025%
2.700.00025%
2.700.000100%
10.800.000100%
10.800.000
5.2.01.05.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang danJasa 100%
10.800.000100%
-100%
10.800.00025%
2.700.00025%
2.700.00025%
2.700.00025%
2.700.000100%
10.800.000100%
10.800.000
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor100%
20.000.000100%
19.878.000100%
19.580.00032%
6.421.20016%
3.200.00045%
8.984.2005%
974.60098%
19.580.000199%
39.458.000
5.2.01.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor100%
20.000.000100%
19.878.000100%
19.580.00032%
6.421.20016%
3.200.00045%
8.984.2005%
974.60098%
19.580.000199%
39.458.000
5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 25.000.000 100% 84.979.800 100% 6.489.700 26% 6.489.700 44% 11.066.800 20% 5.004.200 0% - 90% 22.560.700 127% 107.540.500
5.2.01.11.2.06.01 Belanja Cetak 100% 17.768.000 100% 77.747.800 100% 4.125.200 23% 4.125.200 45% 8.066.800 18% 3.262.200 0% - 87% 15.454.200 120% 93.202.000
5.2.01.11.2.06.02 Belanja Penggandaan100%
7.232.000100%
7.232.000100%
2.364.50033%
2.364.50041%
3.000.00024%
1.742.0000%
-98%
7.106.500198%
14.338.500
5.2.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% 20.000.000 100% 19.973.000 100% 5.938.705 30% 5.938.705 42% 8.497.750 26% 5.159.200 1% 249.000 99% 19.844.655 199% 39.817.655
5.2.01.14.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)100% 5.000.000 100% 4.973.200 100% 2.951.000 59% 2.951.000 36% 1.800.000 0% - 5% 249.000 100% 5.000.000 201% 9.973.2005.2.01.14.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 100% 15.000.000 100% 14.999.800 100% 2.987.705 20% 2.987.705 45% 6.697.750 34% 5.159.200 0% - 99% 14.844.655 199% 29.844.455
5.2.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan 100%
20.000.000100%
19.990.000100%
4.775.00024%
4.775.00025%
5.000.00026%
5.125.00026%
5.100.000100%
20.000.000200%
39.990.000
5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah100%
20.000.000100%
19.990.000100%
4.775.00024%
4.775.00025%
5.000.00026%
5.125.00026%
5.100.000100%
20.000.000200%
39.990.000
5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 144.000.000 100% 134.440.000 100% 144.000.000 22% 32.010.000 23% 33.450.000 21% 30.090.000 20% 28.940.000 86% 124.490.000 193% 258.930.000
5.2.01.17.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman HarianPegawai 100%
144.000.000100%
134.440.000100%
144.000.00022%
32.010.00023%
33.450.00021%
30.090.00020%
28.940.00086%
124.490.000193%
258.930.000
5.2.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100% 166.790.000 100% 157.130.000 100% 41.900.000 25% 41.900.000 22% 37.132.000 19% 31.942.000 27% 45.372.000 94% 156.346.000 200% 313.476.000
5.2.01.18.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah100%
7.890.000100%
7.630.000100%
-0%
-0%
-0%
-0%
-0%
-100%
7.630.000
5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100%
158.900.000
100%
149.500.000
100%
41.900.000
26%
41.900.000
23%
37.132.000
20%
31.942.000
29%
45.372.000
98%
156.346.000
205%
305.846.000
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2013(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun2013)
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
FORMULIR VII.F8DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013
NO SASARANKODE
REKENING
URAIAN / BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
PROGRAM(OUTCOME) /
KEGIATAN(OUTPUT)
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kabupaten/KotaTahun Berjalan (Tahun
N-2) yang Dievaluasi
1 2 3 4 56
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang
dievaluasi
Pelayanan JasaAdministrasiBarang Milik
Daerah
Terbayarnya danapenyediaan jasa
administrasibarang milik
daerah
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
PelayananAdiministrasi
SuratMenyurat/Admi
nistrasi
TerpenuhinyaKebutuhan JasaSurat Menyurat
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
13 14=7+13
Pelayanan JasaAdministrasiKeuangan
Terbayarnya DanaPenyediaan Jasa
AdministrasiKeuangan
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
Pelayanan JasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik
Terbayarnya BiayaListrik, Telepon
dan Fax
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
7 8 9 10 11 12
PelayananPenyediaan
Bahan Bacaandan PeraturanPerundang-
Terbayarnya BiayaBahan Bacaan dan
PeraturanPerundang-Undangan
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
PelayananPenyediaan
Makanan danMinuman
Terbayarnya biayakonsumsi / snack
kegiatan rapat
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
PelayananKebutuhan
Barang Cetakandan
penggandaan
TerbutuhinyaKebutuhan Barang
Cetakan danPenggandaan
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
PelayananPenyediaanPeralatan
Rumah Tangga
TersedianyaKebutuhan Alat-
alat listrik,elektronik dan
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
Pelayanan BiayaPerjalanan Rapat-
RapatKoordinasi danKonsultasi KeLuar Daerah
TerbayarnyaBiaya Perjalanan
Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi KeLuar Daerah
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
5 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.261.824.000 100% 82.429.100 100% 1.129.377.000 4% 52.695.650 11% 136.878.000 4% 50.471.100 75% 947.417.000 94% 1.187.461.750 101% 1.269.890.850
- - - - -5.2.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 100% 1.009.026.000 0% - 100% 1.009.026.000 0% 2.670.000 0,01311 13.228.900 0% 978.600 0,9322 940.645.000 95% 957.522.500 95% 957.522.500
5.2.02.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.315.000 0% - 100% 1.315.000 0% - 100% 1.315.000 0% - 0 - 100% 1.315.000 100% 1.315.000
5.2.02.03.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 100% 2.362.500 0% - 100% 2.362.500 0% - 100% 2.362.500 0% - 0 - 100% 2.362.500 100% 2.362.500
5.2.02.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000 0% - 100% 1.500.000 0% - 100% 1.500.000 0% 0 100% 1.500.000 100% 1.500.000
5.2.02.03.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 1.320.000 0% - 100% 1.320.000 0% - 23% 300.000 0% - 0 - 23% 300.000 23% 300.000
5.2.02.03.2.06.01 Belanja Cetak 100% 1.200.000 0% - 100% 1.200.000 0% - 89% 1.071.400 11% 128.600 0 - 100% 1.200.000 100% 1.200.000
5.2.02.03.2.06.02 Belanja Penggandaan 100% 1.500.000 0% - 100% 1.500.000 0% - 43% 650.000 57% 850.000 0 - 100% 1.500.000 100% 1.500.000
5.2.02.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 17.652.500 0% - 100% 17.652.500 15% 2.670.000 34% 6.030.000 0% - 0 - 49% 8.700.000 49% 8.700.000
5.2.02.03.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.150.000 0% - 100% 21.150.000 0% - 0% - 0% 0 0% - 0% -
5.2.02.03.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor100% 961.026.000 0% - 100% 961.026.000 0% - 0% - 0% - 98% 940.645.000 98% 940.645.000 98% 940.645.000
5.2.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional100%
35.000.0000%
-0%
-0%
-0%
-100%
34.320.0000%
-98%
34.320.00098%
34.320.000
5.2.02.05.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor100%
35.000.0000%
-0%
-0%
-0%
-100%
34.320.0000%
-98%
34.320.00098%
34.320.000
5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100% 100.900.000 0% - 0% - 0% - 100% 100.900.000 0% - 0% - 100% 100.900.000 100% 100.900.000
5.2.02.09.3 Belanja Modal 100% 100.900.000 0% - 0% - 0% - 100% 100.900.000 0% - 0% - 100% 100.900.000 100% 100.900.000
5.2.02.09.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 100% 26.400.000 100% - 0% - 0% - 100% 26.400.000 0% - 0% - 100% 26.400.000 100% 26.400.000
5.2.02.09.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100% 13.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 13.000.000 0% - 0% - 100% 13.000.000 100% 13.000.000
5.2.02.09.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100% 45.500.000 0% - 0% - 0% - 100% 45.500.000 0% - 0% - 100% 45.500.000 100% 45.500.000
5.2.02.09.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 100% 9.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 9.000.000 0% - 0% - 100% 9.000.000 100% 9.000.000
5.2.02.09.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 100% 7.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 7.000.000 0% - 0% - 100% 7.000.000 100% 7.000.000
5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 35.798.000 100% 28.487.500 100% 35.798.000 27% 9.729.500 6% 2.255.000 27% 9.715.500 19% 6.772.000 80% 28.472.000 159% 56.959.500
5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 100% 858.000 100% 858.000 100% 858.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 858.000
5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 100% 13.300.000 100% 11.002.000 100% 13.300.000 38% 5.117.000 0% - 34% 4.550.000 11% 1.442.000 84% 11.109.000 166% 22.111.000
5.2.02.24.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 100% 16.640.000 100% 16.627.500 100% 16.640.000 28% 4.612.500 14% 2.255.000 24% 3.997.500 32% 5.330.000 97% 16.195.000 197% 32.822.500
5.2.02.24.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 100% 5.000.000 100% - 100% 5.000.000 0% - 0% - 23% 1.168.000 0% - 23% 1.168.000 23% 1.168.000
5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100% 55.600.000 100% 24.988.600 100% 55.600.000 68% 38.066.150 18% 10.098.600 6% 3.174.500 0% - 92% 51.339.250 137% 76.327.850
5.2.02.26.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 6.000.000 100% 5.988.600 100% 6.000.000 29% 1.733.000 33% 1.975.000 38% 2.282.500 0% - 100% 5.990.500 200% 11.979.100
5.2.02.26.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 100% 19.600.000 100% 19.000.000 100% 19.600.000 34% 6.721.150 41% 8.123.600 5% 892.000 0% - 80% 15.736.750 177% 34.736.750
5.2.02.26.3.15.04 Belanja gorden jendela 100% 30.000.000 100% - 100% 30.000.000 99% 29.612.000 0% - 0% - 0% - 99% 29.612.000 99% 29.612.000
5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100% 25.500.000 100% 28.953.000 100% 28.953.000 9% 2.230.000 41% 10.395.500 9% 2.282.500 0% - 58% 14.908.000 172% 43.861.000
5.2.02.28.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 6.500.000 100% 9.153.000 100% 9.153.000 34% 2.230.000 30% 1.975.000 35% 2.282.500 0% - 100% 6.487.500 241% 15.640.500
5.2.02.28.2.03.17 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 100% 19.000.000 100% 19.800.000 100% 19.800.000 0% - 44% 8.420.500 0% - 0% - 44% 8.420.500 149% 28.220.500
5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 50.000.000 100% 34.100.000 100% 50.000.000 0% - 0% - 18% 9.060.000 80% 39.780.000 98% 48.840.000 166% 82.940.000
5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 50.000.000 100% 34.100.000 100% 50.000.000 0% - 0% - 18% 9.060.000 80% 39.780.000 98% 48.840.000 166% 82.940.000
5.2.05.01.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100% 50.000.000 100% 34.100.000 100% 50.000.000 0% - 0% - 18% 9.060.000 80% 39.780.000 98% 48.840.000 166% 82.940.000
5.2.15 Program Penciptaan Iklim UsahaUsaha Kecil Menengah yangKonduksif
100%44.842.100
100%39.674.100
100%44.842.100
0%-
0%- 83% 37.388.000 5% 2.042.100
88%39.430.100
176%79.104.200
5.2.15.06 Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah100% 44.842.100 100% 39.674.100 100% 44.842.100 0% - 0% - 83% 37.388.000 100% 2.042.100 88% 39.430.100 176% 79.104.200
5.2.15.06.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.700.000 100% 1.700.000 100% 1.700.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.700.000 100% 1.700.000 200% 3.400.000
5.2.15.06.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 342.100 100% 342.100 100% 342.100 0% - 0% - 0% - 100% 342.100 100% 342.100 200% 684.2005.2.15.06.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 3.500.000 100% 3.500.000 100% 3.500.000 0% - 0% - 0% - 100% - 0% - 100% 3.500.000
5.2.15.06.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah100%
39.300.000100%
34.132.000100%
39.300.0000%
-0%
-95%
37.388.000100%
-95%
37.388.000182%
71.520.000
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2013(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
SKPDPenanggung
JawabI II III IVSASARAN
KODEREKENING
URAIAN / BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
PROGRAM(OUTCOME) /
KEGIATAN
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kabupaten/KotaTahun Berjalan (Tahun
N-2) yang Dievaluasi
1 2 3 4 56
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang
dievaluasi
NO.
AparaturTersedianya
Peralatan GedungKantor
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
PelayananPemeliharaanRutin/Berkala
KendaraanDinas/Operasion
al
TerlaksananyaPemeliharaanRutin/Berkala
KendaraanDinas/Operasional
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
13 14=7+13
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
Pembangunandan
PengembanganSarana
Perdagangan
TerlaksananyaPeningkatanSarana dan
Prasarana Pasar
PelayananPengadaanKenderaan
Dinas
TerlaksananyaPengadaan
Kenderaan Dinas
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
7 8 9 10 11 12
PelayananPendidikan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnyasumber daya
aparatur
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
PelayananPerencanaan danPengembangan
Meningkatnyapendapatan UsahaKecil Menengah
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
TerpeliharanyaPerlengkapan
Gedung Kantor
PelayananPemeliharaan
RutinPerlengkapan
Gedung Kantor
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
PelayananPemeliharaanRutin/Berkala
Peralatan
Terpeliharanyaperalatan gedung
kantor
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
6 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.15 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan 100%61.612.000
100%56.087.000
100%61.612.000 9.452.500 15.360.000 23.191.500 7.760.000 91% 55.764.000
182%111.851.000
5.2.15.03 Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang dan Jasa
100%61.612.000
100%56.087.000
100%61.612.000 15% 9.452.500 25% 15.360.000 38% 23.191.500 13% 7.760.000 91% 55.764.000
182%111.851.000
5.2.15.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan100%
5.400.000100%
5.400.000100%
5.400.000 25% 1.350.000 25% 1.350.000 25% 1.350.000 25% 1.350.000 100% 5.400.000200%
10.800.000
5.2.15.03.1.02.01 Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber
100%14.400.000
100%12.800.000
100%14.400.000 25% 3.600.000 25% 3.600.000 25% 3.600.000 25% 3.600.000 100% 14.400.000
189%27.200.000
5.2.15.03.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 800.000 100% - 100% 800.000 25% 200.000 25% 200.000 25% 200.000 25% 200.000 100% 800.000 100% 800.000
5.2.15.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 355.000 100% 270.000 100% 355.000 100% 355.000 0% - 0% - 0% - 100% 355.000 176% 625.000
5.2.15.03.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 2.617.000 100% 2.617.000 100% 2.617.000 28% 737.500 23% 600.000 26% 679.500 23% 600.000 100% 2.617.000 200% 5.234.000
5.2.15.03.2.03.14 Belanja iklan dan promosi 100% 2.400.000 100% 2.400.000 100% 2.400.000 25% 600.000 25% 600.000 25% 600.000 25% 600.000 100% 2.400.000 200% 4.800.000
5.2.15.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 7.080.000 100% 7.080.000 100% 7.080.000 25% 1.770.000 25% 1.770.000 42% 2.970.000 8% 570.000 100% 7.080.000 200% 14.160.000
5.2.15.03.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 15.200.000 100% 15.210.000 100% 15.200.000 0% - 42% 6.400.000 21% 3.140.000 0% - 63% 9.540.000 163% 24.750.000
5.2.15.03.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 3.360.000 100% 2.800.000 100% 3.360.000 25% 840.000 25% 840.000 25% 840.000 25% 840.000 100% 3.360.000 183% 6.160.000
5.2.15.03.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100% 10.000.000 100% 7.510.000 100% 10.000.000 0% - 0% - 98% 9.812.000 0% - 98% 9.812.000 173% 17.322.000
5.2.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 100% 130.300.000 100% - 100% 130.300.000 0% - 0% - 0% - 69% 90.535.000 69% 90.535.000 69% 90.535.000
5.2.16.08 Apkesi Pelatihan Promosi Produk Perkotaan 100% 31.700.000 100% - 100% 31.700.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
5.2.16.08.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 760.000 100% - 100% 760.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
5.2.16.08.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 90.000 100% - 100% 90.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
5.2.16.08.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 22.850.000 100% - 100% 22.850.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
5.2.16.08.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100% 8.000.000 100% - 100% 8.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
5.2.16.09 Penyelenggaraan Promosi Industri Kecildan Menengah
100%98.600.000
0%-
100%98.600.000
0%-
0%-
0%-
92%90.535.000 92% 90.535.000
92%90.535.000
5.2.16.09.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.900.000 0% - 100% 1.900.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.900.000 100% 1.900.000 100% 1.900.000
5.2.16.09.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 200.000 0% - 100% 200.000 0% - 0% - 0% - 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000
5.2.16.09.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 180.000 0% - 100% 180.000 0% - 0% - 0% - 100% 180.000 100% 180.000 100% 180.000
5.2.16.09.2.02.06 Belanja Bahan Pameran dan Cindera Mata 100% 20.000.000 0% - 100% 20.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000
5.2.16.09.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 15.000.000 0% - 100% 15.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000
5.2.16.09.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan 100% 3.000.000 0% - 100% 3.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000
5.2.16.09.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 1.420.000 0% - 100% 1.420.000 0% - 0% - 0% - 97% 1.380.000 97% 1.380.000 97% 1.380.000
5.2.16.09.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 51.900.000 0% - 100% 51.900.000 0% - 0% - 0% - 94% 48.875.000 94% 48.875.000 94% 48.875.000
5.2.16.09.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 5.000.000 0% - 100% 5.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
5.2.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah100% 52.490.000 0% - 100% 52.490.000 0% - 31% 16.400.000 67% 35.276.500 0% - 98% 51.676.500 98% 51.676.500
5.2.17.06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah100% 52.490.000 0% - 100% 52.490.000 0% - 31% 16.400.000 67% 35.276.500 0% - 98% 51.676.500 98% 51.676.500
5.2.17.06.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.700.000 0% - 100% 1.700.000 0% - 0% - 100% 1.700.000 0% - 100% 1.700.000 100% 1.700.000
5.2.17.06.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 3.000.000 0% - 100% 3.000.000 0% - 0% - 100% 3.000.000 0% - 100% 3.000.000 100% 3.000.000
5.2.17.06.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 470.000 0% - 100% 470.000 0% - 0% - 100% 470.000 0% - 100% 470.000 100% 470.000
5.2.17.06.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 570.000 0% - 100% 570.000 0% - 0% - 100% 570.000 0% - 100% 570.000 100% 570.000
5.2.17.06.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 700.000 0% - 100% 700.000 0% - 0% - 100% 700.000 0% - 100% 700.000 100% 700.000
5.2.17.06.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 2.000.000 0% - 100% 2.000.000 0% - 0% - 100% 2.000.000 0% - 100% 2.000.000 100% 2.000.000
5.2.17.06.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 3.600.000 0% - 100% 3.600.000 0% - 100% 3.600.000 0% - 0% - 100% 3.600.000 100% 3.600.000
5.2.17.06.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 39.300.000 0% - 100% 39.300.000 0% - 33% 12.800.000 65% 25.686.500 0% - 98% 38.486.500 98% 38.486.500
5.2.17.06.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 1.150.000 0% - 100% 1.150.000 0% - 0% 100% 1.150.000 0% - 100% 1.150.000 100% 1.150.000
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2013(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun2013)
SKPDPenanggung
JawabI II III IVNO. SASARAN
KODEREKENING
URAIAN / BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
PROGRAM(OUTCOME) /
KEGIATAN(OUTPUT)
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
1 2 3 4 56
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kabupaten/KotaTahun Berjalan (Tahun
N-2) yang Dievaluasi
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
IKM KotaPadangsidimpua
n
Dikenalnya ProdukIKM Kota
Padangsidimpuan
TerpenuhinyaSarana
PemasaranProduk UsahaMikro KecilMenengah
MeningkatnyaPendapatan Pelaku
UMKM
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
13 14=7+13
PedagangMakanan danMinuman di
KotaPadangsidimpua
n
TerlindunginyaMasyarakatKonsumen
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
IKM KotaPadangsidimpua
n
PengembanganIKM'
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
7 8 9 10 11 12
DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar
7 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.17 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri100%
61.500.000100%
50.941.500100%
61.500.00023%
13.880.00045%
27.650.0000%
-32%
19.970.000100%
61.500.000183%
112.441.500
5.2.17.02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 100% 61.500.000 100% 50.941.500 100% 61.500.000 23% 13.880.000 45% 27.650.000 0% - 32% 19.970.000 100% 61.500.000 183% 112.441.500
5.2.17.02.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.900.000 100% 2.150.000 100% 1.900.000 100% 1.900.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.900.000 213% 4.050.000
5.2.17.02.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 100% 2.000.000 100% - 100% 2.000.000 100% 2.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 2.000.000 100% 2.000.000
5.2.17.02.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 550.000 100% 920.400 100% 550.000 0% - 100% 550.000 0% - 0% - 100% 550.000 267% 1.470.400
5.2.17.02.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 180.000 100% 109.600 100% 180.000 50% 90.000 50% 90.000 0% - 0% - 100% 180.000 161% 289.600
5.2.17.02.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan 100% 1.400.000 100% - 100% 1.400.000 0% - 100% 1.400.000 0% - 0% - 100% 1.400.000 100% 1.400.000
5.2.17.02.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 6.070.000 100% 3.320.000 100% 6.070.000 51% 3.090.000 49% 2.980.000 0% - 0% - 100% 6.070.000 155% 9.390.000
5.2.17.02.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 49.400.000 100% 39.731.500 100% 49.400.000 14% 6.800.000 46% 22.630.000 0% - 40% 19.970.000 100% 49.400.000 180% 89.131.500
5.2.17.02.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 0% - 100% 3.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 3.000.000
5.2.17.02.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0% -100%
960.000 0% -0%
-0%
-0%
-0%
-0%
-100%
960.000
5.2.17.02.2.15.03 Belanja Sewa Ruang/ Rapat Pertemuan 0% -100%
750.000 0% -0%
-0%
-0%
-0%
-0%
-100%
750.000
5.2.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri100% 175.910.000 226.337.300 403.310.000 29% 50.790.000 46% 81.661.500 53% 93.891.500 28% 48.492.000 156% 274.835.000 285% 501.172.300
5.2.18.03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 100% 90.210.000 100% 101.605.400 100% 90.210.000 13% 11.700.000 24% 21.309.500 28% 25.188.000 29% 26.190.000 94% 84.387.500 206% 185.992.900
5.2.18.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 22.800.000 100% 22.800.000 100% 22.800.000 25% 5.700.000 25% 5.700.000 25% 5.700.000 25% 5.700.000 100% 22.800.000 200% 45.600.000
5.2.18.03.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 24.000.000 100% 24.000.000 100% 24.000.000 25% 6.000.000 25% 6.000.000 25% 6.000.000 25% 6.000.000 100% 24.000.000 200% 48.000.000
5.2.18.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 280.000 100% 918.000 100% 280.000 0% - 100% 280.000 0% - 0% - 100% 280.000 428% 1.198.000
5.2.18.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 8.680.000 100% 11.520.000 100% 8.680.000 0% - 25% 2.170.000 24% 2.070.000 51% 4.440.000 100% 8.680.000 233% 20.200.000
5.2.18.03.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 34.450.000 100% 40.905.400 100% 34.450.000 0% - 21% 7.159.500 33% 11.418.000 29% 10.050.000 83% 28.627.500 202% 69.532.900
5.2.18.03.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih
0%-
100%1.462.000
0%-
0%-
0% 0%-
0%-
0%-
100%1.462.000
5.2.18.04 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan 100% 54.300.000 55.347.400 100% 54.300.000 0% - 22% 11.900.000 9% 5.000.000 15% 8.302.000 46% 25.202.000 148% 80.549.400
5.2.18.04.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.350.000 100% 1.350.000 100% 1.350.000 0% - 100% - 0% - 0% - 0% - 100% 1.350.000
5.2.18.04.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 540.000 100% 540.000 100% 540.000 0% - 100% - 0% - 0% - 0% - 100% 540.000
5.2.18.04.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 260.000 100% 140.000 100% 260.000 0% - 100% - 0% - 0% - 0% - 54% 140.000
5.2.18.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 52.150.000 100% 53.317.400 100% 52.150.000 0% - 100% 11.900.000 10% 5.000.000 16% 8.302.000 48% 25.202.000 151% 78.519.400
5.2.18.06 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 100% 31.400.000 100% 29.384.500 100% 31.400.000 10% 3.070.000 19% 5.890.000 9% 2.690.000 1% 240.000 38% 11.890.000 131% 41.274.500
5.2.18.06.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 4.400.000 100% 4.400.000 100% 4.400.000 25% 1.100.000 25% 1.100.000 25% 1.100.000 0% - 75% 3.300.000 175% 7.700.000
5.2.18.06.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 149.000 100% 149.000 100% 149.000 100% 149.000 0% - 0% - 0% - 100% 149.000 200% 298.000
5.2.18.06.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 231.000 100% 231.000 100% 231.000 61% 141.000 13% 30.000 13% 30.000 0% - 87% 201.000 187% 432.000
5.2.18.06.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 100% 2.400.000 100% 2.400.000 100% 2.400.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 2.400.000
5.2.18.06.2.03.14 Belanja iklan dan promosi 100% 960.000 100% 960.000 100% 960.000 25% 240.000 25% 240.000 25% 240.000 0% - 75% 720.000 175% 1.680.000
5.2.18.06.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 5.760.000 100% 5.760.000 100% 5.760.000 25% 1.440.000 23% 1.320.000 23% 1.320.000 4% 240.000 75% 4.320.000 175% 10.080.000
5.2.18.06.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 17.500.000 100% 15.484.500 100% 17.500.000 0% - 18% 3.200.000 0% - 0% - 18% 3.200.000 107% 18.684.500
5.2.18.07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 100% 68.000.000 0% - 100% 68.000.000 0% - 0 - 67% 45.453.500 20% 13.760.000 87% 59.213.500 87% 59.213.500
5.2.18.07.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.900.000 0% - 100% 1.900.000 0% - 0% - 100% 1.900.000 0% - 100% 1.900.000 100% 1.900.000
5.2.18.07.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 100% 1.000.000 0% - 100% 1.000.000 0% - 0% - 100% 1.000.000 0% - 100% 1.000.000 100% 1.000.000
5.2.18.07.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 660.000 0% - 100% 660.000 0% - 0% - 100% 660.000 0% - 100% 660.000 100% 660.000
5.2.18.07.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 6.890.000 0% - 100% 6.890.000 0% - 0% - 82% 5.640.000 0% - 82% 5.640.000 82% 5.640.000
5.2.18.07.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 750.000 0% - 100% 750.000 0% - 0% - 100% 750.000 0% - 100% 750.000 100% 750.000
5.2.18.07.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 960.000 0% - 100% 960.000 0% - 0% - 100% 960.000 0% - 100% 960.000 100% 960.000
5.2.18.07.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 1.440.000 0% - 100% 1.440.000 0% - 0% - 100% 1.440.000 0% - 100% 1.440.000 100% 1.440.000
5.2.18.07.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 47.450.000 0% - 100% 47.450.000 0% - 0% - 63% 30.103.500 29% 13.760.000 92% 43.863.500 92% 43.863.500
5.2.18.07.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 6.950.000 0% - 100% 6.950.000 0% - 0% - 43% 3.000.000 0% - 43% 3.000.000 43% 3.000.000
5.2.18.09 Pendataan dan Penetapan Retribusi 100% 134.200.000 100% 40.000.000 100% 134.200.000 27% 36.020.000 25% 33.430.000 12% 15.560.000 0% - 63% 85.010.000 93% 125.010.000
5.2.18.09.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 2.400.000 100% 1.650.000 100% 2.400.000 100% 2.400.000 0% - 0% - 0% - 100% 2.400.000 169% 4.050.000
5.2.18.09.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 1.560.000 100% 390.000 100% 1.560.000 50% 780.000 0% - 0% - 0% - 50% 780.000 75% 1.170.000
5.2.18.09.2.06.01 Belanja Cetak 100% 99.800.000 100% - 100% 99.800.000 24% 23.630.000 23% 23.410.000 16% 15.560.000 0% - 63% 62.600.000 63% 62.600.000
5.2.18.09.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 6.840.000 100% 5.160.000 100% 6.840.000 25% 1.710.000 0% - 0% - 0% - 25% 1.710.000 100% 6.870.000
5.2.18.09.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 23.600.000 100% 32.800.000 100% 23.600.000 32% 7.500.000 42% 10.020.000 0% - 0% - 74% 17.520.000 213% 50.320.000
1 2 3 4 56
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kabupaten/KotaTahun Berjalan (Tahun
N-2) yang Dievaluasi
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II III IVNO. SASARAN
KODEREKENING
URAIAN / BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
PROGRAM(OUTCOME) /
KEGIATAN(OUTPUT)
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
IKM KotaPadangsidimpua
n
IKM yangmemenuhi standar
mutu DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
6 (enam) Pasardi Kota
Padangsidimpuan
meningkatnyatransaksi dan
pendistribusianbarang/produk
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
7 8 9 10 11 12
IKM KotaPadangsidimpua
n
PeningkatanPenggunaan
Produksi DalamNegeri
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
Pedagang diKota
Padangsidimpuan
Tersedianya dataretribusi pasar
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
PemasaranProduk - Produk
UKM KotaPadangsidimpua
n
Tersedianyapeluang pasar
komoditi andalan
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
Informasi HargaBarang
KebutuhanPokok dan
Strategis di KotaPadangsidimpua
n
TersedianyaInformasi Harga
Kebutuhan Pokokdan Strategi
Lainnya
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2013(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun2013)
SKPDPenanggung
Jawab
13 14=7+13
8 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.18.10 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pasar / Sarana Pendukung Pasar Lainnya100% 25.200.000 0% - 100% 25.200.000 0% - 36% 9.132.000 0% - 0% - 36% 9.132.000 36% 9.132.000
5.2.18.10.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 2.400.000 0% - 100% 2.400.000 0% - 100% 2.400.000 0% - 0% - 100% 2.400.000 100% 2.400.000
5.2.18.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 5.152.000 0% - 100% 5.152.000 0% - 25% 1.308.000 0% - 0% - 25% 1.308.000 25% 1.308.000
5.2.18.10.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 100% 4.848.000 0% - 100% 4.848.000 0% - 50% 2.424.000 0% - 0% - 50% 2.424.000 50% 2.424.000
5.2.18.10.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 6.000.000 0% - 100% 6.000.000 0% - 50% 3.000.000 0% - 0% - 50% 3.000.000 50% 3.000.000
5.2.18.10.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 6.800.000 0% - 100% 6.800.000 0% - 0% 0% - 0% - 0% - 0% -
5.2.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
100%
352.304.500
100%
142.762.600
100%
352.304.500
17%
58.830.000
18%
63.353.225
31%
108.525.725
34%
120.545.050
100%
351.254.000
140%
494.016.600
5.2.18.01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi100% 99.331.600 100% 43.880.600 100% 99.331.600 2% 2.150.000 13% 12.500.000 25% 25.200.000 59% 58.944.600 99% 98.794.600 144% 142.675.200
5.2.18.01.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 2.000.000 200% 4.000.000
5.2.18.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 450.000 100% 450.000 100% 450.000 33% 150.000 0% - 33% 150.000 33% 150.000 100% 450.000 200% 900.000
5.2.18.01.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 371.200 100% 92.800 100% 371.200 0% - 0% - 0% - 100% 371.200 100% 371.200 125% 464.000
5.2.18.01.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 11.110.400 100% 2.782.800 100% 11.110.400 0% - 0% - 0% - 100% 11.110.400 100% 11.110.400 125% 13.893.200
5.2.18.01.2.06.02 Belanja Penggandaan 100% 1.700.000 100% 425.000 100% 1.700.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.700.000 100% 1.700.000 125% 2.125.0005.2.18.01.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 18.500.000 100% 3.300.000 100% 18.500.000 0% - 0% - 0% - 100% 18.500.000 100% 18.500.000 118% 21.800.000
5.2.18.01.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 7.400.000 100% 2.880.000 100% 7.400.000 0% - 0% - 0% - 100% 7.400.000 100% 7.400.000 139% 10.280.000
5.2.18.01.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 42.800.000 100% 31.950.000 100% 42.800.000 0% - 29% 12.500.000 23% 10.050.000 23% 10.050.000 76% 32.600.000 151% 64.550.000
5.2.18.01.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 15.000.000 100% - 100% 15.000.000 0% - 0% - 100% 15.000.000 64% 9.663.000 164% 24.663.000 164% 24.663.000
5.2.18.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian100% 65.472.900 100% 24.000.000 100% 65.472.900 24% 15.850.000 28% 18.163.225 24% 15.513.225 24% 15.946.450 100% 65.472.900 137% 89.472.900
5.2.18.02.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 0% - 100% 2.000.000 0% - 0% - 100% 2.000.000 200% 4.000.000
5.2.18.02.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 50% 150.000 50% 150.000 0% - 0% - 100% 300.000 200% 600.000
5.2.18.02.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 18.444.900 100% 4.518.000 100% 18.444.900 24% 4.518.000 25% 4.611.225 25% 4.611.225 26% 4.704.450 100% 18.444.900 124% 22.962.9005.2.18.02.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 712.000 100% 178.000 100% 712.000 25% 178.000 25% 178.000 25% 178.000 25% 178.000 100% 712.000 125% 890.000
5.2.18.02.2.06.02 Belanja Penggandaan 100% 14.720.000 100% 3.680.000 100% 14.720.000 25% 3.680.000 25% 3.680.000 25% 3.680.000 25% 3.680.000 100% 14.720.000 125% 18.400.000
5.2.18.02.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 5.600.000 100% 1.400.000 100% 5.600.000 25% 1.400.000 25% 1.400.000 25% 1.400.000 25% 1.400.000 100% 5.600.000 125% 7.000.000
5.2.18.02.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 5.376.000 100% 1.344.000 100% 5.376.000 25% 1.344.000 25% 1.344.000 25% 1.344.000 25% 1.344.000 100% 5.376.000 125% 6.720.000
5.2.18.02.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 8.720.000 100% 4.580.000 100% 8.720.000 25% 2.180.000 28% 2.400.000 22% 1.900.000 26% 2.240.000 100% 8.720.000 153% 13.300.0005.2.18.02.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 9.600.000 100% 6.000.000 100% 9.600.000 25% 2.400.000 25% 2.400.000 25% 2.400.000 25% 2.400.000 100% 9.600.000 163% 15.600.000
5.2.18.05 Pembinaan, Pengawasan, dan PerhargaanKoperasi Berprestasi 100%
187.500.000 74.882.000100%
187.500.00022%
40.830.00017%
32.690.00036%
67.812.50024%
45.654.000100%
186.986.500140%
261.868.500
5.2.18.05.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 8.000.000 100% 8.000.000 100% 8.000.000 25% 2.000.000 25% 2.000.000 25% 2.000.000 25% 2.000.000 100% 8.000.000 200% 16.000.000
5.2.18.05.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 600.000 100% 600.000 100% 600.000 25% 150.000 25% 150.000 25% 150.000 25% 150.000 100% 600.000 200% 1.200.000
5.2.18.05.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 3.000.000 100% 750.000 100% 3.000.000 25% 750.000 25% 750.000 25% 750.000 25% 750.000 100% 3.000.000 125% 3.750.000
5.2.18.05.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 67.200.000 100% 16.800.000 100% 67.200.000 19% 12.930.000 22% 14.770.000 31% 20.640.000 28% 18.800.000 100% 67.140.000 125% 83.940.000
5.2.18.05.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 108.700.000 100% 48.732.000 100% 108.700.000 23% 25.000.000 14% 15.020.000 41% 44.272.500 22% 23.954.000 100% 108.246.500 144% 156.978.500
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kabupaten/KotaTahun Berjalan (Tahun
N-2) yang Dievaluasi
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II III IV
NO. SASARAN KODE REKENINGURAIAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM / KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
PROGRAM(OUTCOME) /
KEGIATAN(OUTPUT)
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
LembagaKoperasi
meningkatnyakualitas
kelembagaankoperasi
keterampilan
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
PelatihanAkuntansi
meningkatnyakualitas
kelembagaankoperasi
keterampilan
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
KoperasiFungsional danNon Fungsional
meningkatnyaketerampilankelembagaan
koperasi
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
13 14=7+13
6 (enam) Pasardi Kota
Padangsidimpuan
terlaksananyakegiatan
peningkatanpelayanan pasar
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2013(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun2013)
SKPDPenanggung
Jawab
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
9 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.19 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 100% 18.332.000 100% - 100% 18.332.000 0% - 0% - 0% - 96% 17.622.000 96% 17.622.000 96% 17.622.0005.2.19.02 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan100% 18.332.000 100% - 100% 18.332.000 0% - 0% - 0% - 96% 17.622.000 96% 17.622.000 96% 17.622.0005.2.19.02.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.400.000 100% - 100% 1.400.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.400.000 100% 1.400.000 100% 1.400.0005.2.19.02.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 2.400.000 100% - 100% 2.400.000 0% - 0% - 0% - 100% 2.400.000 100% 2.400.000 100% 2.400.0005.2.19.02.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 300.000 100% - 100% 300.000 0% - 0% - 0% - 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.0005.2.19.02.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 1.952.000 100% - 100% 1.952.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.952.000 100% 1.952.000 100% 1.952.0005.2.19.02.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 350.000 100% - 100% 350.000 0% - 0% - 0% - 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.0005.2.19.02.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 750.000 100% - 100% 750.000 0% - 0% - 0% - 67% 500.000 67% 500.000 67% 500.0005.2.19.02.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 1.440.000 100% - 100% 1.440.000 0% - 0% 0% - 100% 1.440.000 100% 1.440.000 100% 1.440.0005.2.19.02.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 1.440.000 100% - 100% 1.440.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.440.000 100% 1.440.000 100% 1.440.0005.2.19.02.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 6.800.000 100% - 100% 6.800.000 0% - 0% - 0% - 93% 6.340.000 93% 6.340.000 93% 6.340.0005.2.19.02.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 1.500.000 100% - 100% 1.500.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000
1 2 3 4 56
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kabupaten/KotaTahun Berjalan (Tahun
N-2) yang Dievaluasi
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II III IV
NO. SASARAN KODE REKENINGURAIAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM / KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
PROGRAM(OUTCOME) /
KEGIATAN(OUTPUT)
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)
Para PedagangKaki Lima
meningkatnyadisiplin pedagang
kaki lima
DinasKoperasi,U
KM,Perindag dan Pasar
7 8 9 10 11 12 13 14=7+13
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2013(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun2013)
SKPDPenanggung
Jawab
10 dari 17
Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota :PadangsidimpuanDispora
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4 5 161 Meningkatnya pembinaan1 18 01 15 8 370.000.000 2 keg 185.000.000 - - - - - - 2 keg 160.900.000 2 keg 160.900.000 2 160.900.000 0,25 0,43 Dinas
potensi pemuda PemudaOlahrag
aKebuday
aandan
1 18 01 15 07 6 100.000.000 1 keg 50.000.000 - - - - - - 1 keg 25.900.000 1 keg 25.900.000 1 25.900.000 0,1667 0,26 Pariwisata
Daerah
1 18 01 15 08Kegiatan : Perluasan 2
270.000.000 1 Keg 135.000.000 - - - - - - 1 Keg 135.000.000 1 Keg 135.000.000 1 135.000.000 0,5 0,50
2 1 18 01 16 20 2.125.000.000 5 keg 505.463.000 - - 1 keg 226.463.000 4 keg 274.940.000 5 keg 501.403.000 5 501.403.000 0,25 0,24
1 18 01 16 02 Pembentukan Tim 5 955.000.000 1 keg 230.463.000 1 keg 226.463.000 1 keg 226.463.000 1 226.463.000 0,2 0,24PASKIBRA
1 18 01 16 03Kegiatan : FasilitasiAksi Bhakti SosialKepemudaan
Terlaksananya BaktiSosial Pemuda
5 250.000.000 1 Keg 50.000.000 1 keg 49.940.000 1 keg 49.940.000 1 49.940.000 0,2 0,20
1 18 01 16 04 Telaksananya 4 400.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 100.000.000 0,25 0,25
Sosialisasi Tentang
Kenakalan Remaja
1 18 01 16 06Terlaksananya Lomba 3
210.000.000 1 Keg 75.000.000 1 Keg 75.000.000 1 Keg 75.000.000 1 75.000.000 0,3333 0,36
Pengibaran BenderaTingkat SMA Sekota
Padangsidimpuan
1 18 01 16 10 Terlaksananya Upacara 5310.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 50.000.000 1 50.000.000 0,2 0,16
Hari Sumpah Pemuda
Formulir VII.F.BEVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
Kota PadangsidimpuanTahun 2013
NO Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah dan
Program Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMDKabupaten / Kotapada Tahun 2017
(Akhir periodeRPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kabupaten/Kotasampai dengan
RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu
(2012)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/Kota
Tahun Berjalan (2013)yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPDKabupaten/Kota yang
dievaluasi (2013)
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
3 6 7 8 9 15=14/6X100%
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaranRPJMD
Kbupaten/Kotas/d Tahun2013 (%)
10 11 12 13 14=7+13
ProgramPengembangan danKeserasianKebijakan Pemuda
Meningkatnya PemudaBerprestasi DiBidangnya
Kegiatan :Penyusunanrancangan polakemitraan antarpemuda denganmasyarakat
Terkirimnya duta KotaPadangsidimpuan padaBhakti Pemuda AntarPropinsi ( BPAP )
Terlaksananya kegiatanMusyawarah NaposoNauli Bulung Se KotaPadangsidimpuan
PenyusunanRencana AksiDaerah BidangKepemudaan
Meningkatnyapembinaanpotensi pemuda
Programpeningkatan peranserta kepemudaan
Menurunnya TingkatKenakalan Remaja
Kegiatan:Pendidikan danPelatihan DasarKepepmimpinan
Kegiatan :FasilitasiPekan Temu WicaraOrganisasi Pemuda
Kegiatan : LombaKreasi Karya TulisIlmiah DikalanganPemuda
Kegiatan :Peringatan HariSumpah Pemuda
11 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4 5 16
NO Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah dan
Program Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMDKabupaten / Kotapada Tahun 2017
(Akhir periodeRPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kabupaten/Kotasampai dengan
RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu
(2012)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/Kota
Tahun Berjalan (2013)yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPDKabupaten/Kota yang
dievaluasi (2013)
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
3 6 7 8 9 15=14/6X100%
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaranRPJMD
Kbupaten/Kotas/d Tahun2013 (%)
10 11 12 13 14=7+13
ProgramPengembangan danKeserasianKebijakan Pemuda
Meningkatnya PemudaBerprestasi DiBidangnya
3 1 18 01 17ProgramPeningkatan Meningkatnya Pemuda 2
200.000.000 2 Klompok 202.225.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00
UpayaPenumbuhan Berprestasi
Kewirausahaan dan Di BidangnyaKecakapan HidupPemuda
1 18 01 17 01Kegiatan :Pelatihan Terlaksananya 2 200.000.000 2 Klompok 202.225.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00
KewirausahaanBagi Pembinaan KUPPPemuda
4 1 18 01 19
ProgramPengembanganKebijakan danManajemenOlahraga
Meningkatnya KualitasOrganisasi Olahragadalam Membina Atlet
1 300.000.000 1 Tahun 300.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00
1 18 01 19 05Kegiatan :Pembinaan Terlaksananya 1
300.000.000 1 Tahun 300.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00
ManajemenOrganisasi
Pembinaan danprestasi
Olahraga olahraga tingkat pelajar
5 1 18 01 20 113 4.570.000.000 15 Keg. 1.945.000.000 2 keg 246.948.000 5 keg 398.442.500 5 keg 739.855.000 12 Keg 1.385.245.500 12 1.385.245.500 0,1062 0,30
1 18 01 20 03 Meningkatnya kualitas 10 500.000.000 2 Cabor 100.000.000 2 Cabor 100.000.000 2 Cabor 100.000.000 2 100.000.000 0,2 0,20
atlit
1 18 01 20 04 Terkirimnya kontingen 55 650.000.000 4 Keg 390.000.000 1 keg 199.948.000 1 keg 30.013.000 2 Keg 229.961.000 2 229.961.000 0,0364 0,35
POSPEDA, PORWILdan
POSPENAS serta
pemantau POPNAS
1 18 01 20 05 Meningkatnya 5 215.000.000 1 Tahun 120.000.000 6 Bln 47.000.000 1 Bln 9.400.000 5 Bln 41.600.000 1 Tahun 98.000.000 1 98.000.000 0,2 0,46
kesegaran masyarakat
1 18 01 20 06 Terlaksananya 25 1.000.000.000 4 Keg 800.000.000 2 keg 499.955.000 2 keg 499.955.000 2 499.955.000 0,08 0,50
Kejuaraan Piala
Walikota
Kegiatan :Pembibitan danPembinaanOlahragawanBerbakat
Kegiatan :Pembinaan cabangolahraga prestasitingkat daerah
Kegiatan :Peningkatankesegaran jasmanidan rekreasi
Terlaksananya kegiatanmemasyarakatkanolahraga danmengolahragakanmasyarakat
Meningkatnyapembinaanpotensi pemuda
Penjaringan danpembinaan atlitdan pelatihberprestasi
Penjaringan danpembinaan atlitdan pelatihberprestasi
ProgramPembinaan danPemasyarakatanOlahraga
Kegiatan :PenyelenggaraanKompetisi Olahraga
12 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4 5 16
NO Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah dan
Program Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMDKabupaten / Kotapada Tahun 2017
(Akhir periodeRPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kabupaten/Kotasampai dengan
RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu
(2012)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/Kota
Tahun Berjalan (2013)yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPDKabupaten/Kota yang
dievaluasi (2013)
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
3 6 7 8 9 15=14/6X100%
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaranRPJMD
Kbupaten/Kotas/d Tahun2013 (%)
10 11 12 13 14=7+13
ProgramPengembangan danKeserasianKebijakan Pemuda
Meningkatnya PemudaBerprestasi DiBidangnya
1 18 01 20 07Terlaksananya kegiatan 5
800.000.000 1 Paket 150.000.000 1 paket 149.269.500 1 paket 149.269.500 1 149.269.500 0,2 0,19
olahraga dalam rangka
HUT RI
1 18 01 20 08 Terlaksananya Upacara 5530.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 98.300.000 1 Keg 98.300.000 1 98.300.000 0,2 0,19
Hari Olahraga Nasional
( HAORNAS )
1 18 01 20 11Kegiatan :PengembanganOlahraga Rekreasi Terlaksananya Senam
Ayo Bergerak Indonesia
3 195.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg 60.000.000 1 60.000.000 0,3333 0,31
1 18 01 20 12
Kegiatan :PeningkatanJaminanKesejahteraan BagiMasa Depan Atlet,Pelatih dan TeknisiOlahraga
Terlaksananyapemberian Bea Siswauntuk atlit pelajarberprestasi danpotensial
5 180.000.000 1 Tahun 75.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00
1 18 01 20 14
Kegiatan :PembinaanOlahraga yangBerkembang DiMasyarakat
Terlaksananya fasilitasialat - alat olahragauntuk masyarakat
5 500.000.000 1 Tahun 150.000.000 1 Keg 149.760.000 - - 1 Keg 149.760.000 1 149.760.000 0,2 0,30
6Meningkatnyaperan 1 18 01 21 Meningkatnya kualitas 5 10.400.000.000 1 Tahun 120.000.000 21.536.100 68.463.350 5.808.100 95.807.550 1 95.807.550 0,2 0,01masyarakatuntuk sarana prasaranamelestarikan adatdan olahragabudaya
1 18 01 21 07Terpeliharanya sarana 5
10.400.000.000 1 Tahun 120.000.000 - - - 21.536.100 68.463.350 5.808.100 95.807.5501
95.807.550 0,2 0,01
dan prasaranamasyarakat
7 1 17 01 15Meningkatnyapartisipasi 18 428.600.000 2 Keg 50.000.000 2 Keg 50.000.000 2 Keg 50.000.000 2 50.000.000 0,1111 0,12
masyarakat dalam
pelestarian budaya
1 17 01 15 01TerlaksananyaPelatihan 8
260.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 25.000.000 0,125 0,10
Pemakaian Alat Musik
Tradisional
Kegiatan :PemassalanOlahraga BagiPelajar, Mahasiswadan Masyarakat
Kegiatan :Pemberian
Penghargaan BagiInsan Olahraga
Yang Berdedikasidan Berprestasi
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaOlahraga
Kegiatan :Pemeliharaanrutin/berkalasarana danprasarana olahraga
Meningkatnyaperan masyarakatuntukmelestarikan adatdan budaya
ProgramPengembanganNilai Budaya
Kegiatan :Pelestarian danAktualisasi AdatBudaya Daerah
13 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4 5 16
NO Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah dan
Program Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMDKabupaten / Kotapada Tahun 2017
(Akhir periodeRPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kabupaten/Kotasampai dengan
RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu
(2012)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/Kota
Tahun Berjalan (2013)yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPDKabupaten/Kota yang
dievaluasi (2013)
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
3 6 7 8 9 15=14/6X100%
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaranRPJMD
Kbupaten/Kotas/d Tahun2013 (%)
10 11 12 13 14=7+13
ProgramPengembangan danKeserasianKebijakan Pemuda
Meningkatnya PemudaBerprestasi DiBidangnya
1 17 01 15 03 Terlaksananya 10 168.600.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 25.000.000 0,1 0,15
Silaturahmi Seniman
dan Budayawan
8 2 04 01 15 9 800.000.000 2 Keg 150.000.000 2 Keg 136.997.060 2 Keg 136.997.060 2 136.997.060 0,2222 0,17
2 04 01 15 04Kegiatan :Koordinasi Terlaksananya 4 300.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 99.997.060 1 Keg 99.997.060 1 99.997.060 0,25 0,33
Dengan Sektor Kunjungan Balasan
Pendukung Dengan Masyarakat
Pariwisata Mandailing Malaysia
2 04 01 15 05 Terpilihnya putra-putri 5 500.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 37.000.000 1 Keg 37.000.000 1 37.000.000 0,2 0,07
duta wisata Kota
Padangsidimpuan
9
Meningkatnyaperan masyarakatuntukmelestarikan adatdan budaya
1 17 01 16Program :PengelolaanKekayaan Budaya
Meningkatnya minatmasyarakat dalampengelolaan adatbudaya
30 823.999.992 5 Keg 250.000.000 2 Keg 118.720.000 1 Keg 49.325.000 2 Keg 81.684.000 5 Keg 249.729.000 5 249.729.000 0,1667 0,30
1 17 01 16 02 Kegiatan :Pelestarian Tersedianya 6 336.999.992 1 Paket 50.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 50.000.000 1 50.000.000 0,1667 0,15
Fisik danKandungan seperangkat
Bahan Pustaka pakaian adat daerahTermasuk Naskah
Kuno
1 17 01 16 06 Kegiatan : Terlaksananya event 29 487.000.000 4 Keg 200.000.000 2 Keg 118.720.000 1 Keg 49.325.000 1 Keg 31.684.000 4 Keg 199.729.000 4 199.729.000 0,1379 0,41
Pengembangan budaya dan pariwisata
Kebudayaan dan tingkat provinsi dan
Pariwisata nasional
10 2 04 01 16 5 150.000.000 1 Keg 25.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00
2 04 01 16 05 Terlaksananya 5 150.000.000 1 Keg 25.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00pendataan dan
pengawasan objek
dan sarana prasarana
pariwisata
Kegiatan:Pemantauan danevaluasipelaksanaanprogrampengembangandestinasipemasaranpariwisata
Terbinanyatujuan wisata
Program :PengembanganPemasaranPariwisata
Kegiatan :Pelaksanaanpromosi pariwisatadi dalam dan luarnegeri
Terbinanyatujuan wisata
ProgramPengembanganDestinasiPariwisata
TerwujudnyaPadangsidimpuanmenjadi kota tujuanwisata
Kegiatan :PenyusunanKebijakan TentangBudaya LokalDaerah
14 dari 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4 5 16
NO Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah dan
Program Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMDKabupaten / Kotapada Tahun 2017
(Akhir periodeRPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kabupaten/Kotasampai dengan
RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu
(2012)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/Kota
Tahun Berjalan (2013)yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPDKabupaten/Kota yang
dievaluasi (2013)
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
3 6 7 8 9 15=14/6X100%
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaranRPJMD
Kbupaten/Kotas/d Tahun2013 (%)
10 11 12 13 14=7+13
ProgramPengembangan danKeserasianKebijakan Pemuda
Meningkatnya PemudaBerprestasi DiBidangnya
11 1 17 01 17Program :PengelolaanKekayaan Budaya Meningkatnya partisipasi 5
168.600.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 75.750.000 1 Keg 75.750.000
1
75.750.000 0,2 0,45
Keragaman Budaya masyarakat dalam
pelestarian budaya
1 17 01 17 03 Kegiatan : Terlaksananya 5 168.600.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 75.750.000 1 Keg 75.750.000 1 75.750.000 0,2 0,45
Penyelenggaraan seminar adat dan
Dialog Kebudayaan budaya
Meningkatnyaperan masyarakatuntukmelestarikan adatdan budaya
15 dari 17
K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
19 1 19 01 19Program Peningkatansasaran dan PrasaranaAparatur
Peningkatan Fasilitaskantor 02 07
Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
TercapaianyaFasilitas PNSKantor 5 Th 1.845.450.000 - - - 369.090.000 - - - 29.000.000 3bl 170.045.000 - 170.045.000 - 100% - 100% - 20%
Peningkatan Fasilitaskantor 02 22
PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
TercapaianyaFasilitas PNSKantor 5 Th 77.550.000 - - - 15.510.000 3bl 3.877.500 3bl 3.877.500 3bl 3.877.500 - 3.877.500 100% - 100% - 20%
Peningkatan Fasilitaskantor 02 24
PemeliharaanRutin/Berkala Gedungkantor
TercapaianyaFasilitas PNSKantor 5 Th 354.900.000 - - 70.980.000 3bl 17.745.000 3bl 17.745.000 3bl 17.745.000 - 17.745.000 - 100% - 100% - 20%
06
Prongram PenigkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan
PencapaiantargerKinerja 04
Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir
TercapaianyaPenyusunanLaporankeuangan yangbaik 5 Th 16.500.000 - 3.300.000 - - - - - - - 3.300.000 - 100% - 100% - 20%
16
Program Pemeliharaankantrantibnas danpencegahan tindakkriminal
SosialisasipadaMasyarakat 02
Peningkatan Kerja samadengan aparat Keamanandalam teknik PencegahanKejahatan
TerciptanyaKeamnandimasyarakat
5 Th 546.000.000 - 109.200.000 3 bl 27.300.000 3 bl 27.300.000 3bl 27.300.000 - 27.300.000 - 100% - 100% - 20%
SosialisasipadaMasyarakat 04
Peningkatan KapasitasAparat Dalam RangkaPelaksanaanSiskamswakarsa di Daerah
TerciptanyaKeamnandimasyarakat
5 Th 847.175.000 - 169.435.000 3 bl 42.358.750 3bl 42.358.750 3bl 42.358.750 - 42.358.750 - 100% - 100% - 20%
17Program pengembanganwawasan kebangsaan
14=7+13 15=14/6*100%
FORMULIR VII.F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013
Kantor KesbangSasaran Pembangunan Tahunan Kota Padangsidimpuan
No Sasaran kodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerahdan Program/ Kegiatan
IndikatorKinerja
Program (Outceme)/Kegiatan (Output )
4 5 6
TingkatKinerja dananggaranRPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun
2013 (AkhirTahunPelaksanaanRKPD Tahun
SKPDPenanggung
JawabI II III IV
RealisasiKinerja dananggaranRPJMD
Kabupaten/Kota s/d Tahun2013 ( Akhir
TahunPelaksanaanRKPD Tahun
Target RPJMDKabupaten/Kota PadaTahun 2017 ( Akhir
Periode RPJMD )
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD
Kabupaten/Kota sampai
dengan RKPDKabupaten/K
ota tahunLalu ( n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/KotaTahun Berjalan (tahun n-1) yangDievaluasi 2013
Realisasi Kinerja Pada Triwulan RealisasiCapaian
Kinerja danAnggaran
RKPDKabupaten/K
ota yangdievaluasi
13127 8 9 10 111 2 3
16 dari 17
SosialisasipadaMasyarakat 17 01
Peningkatan Toleransi dankerukunan dalamkehidupan beragama
Tercapainyakerukunan antarsesama dalamumat beragama
5 Th 760.950.000 - 152.190.000 3 bl 38.047.500 3 bl 38.047.500 3bl 38.047.500 - 38.047.500 - 100% - 100% - 20%SosialisasipadaMasyarakat 17 02
Peningkatan Solidaritasdan Ikatan SosialDikalangan Masyarakat
TerciptanyaSolidaritas danikatan sosial dimasyarakat 5 Th 487.700.000 - 97.540.000 3 bl 24.385.000 3 bl 24.385.000 - - - 48.770.000 - 100% - 100% - 20%
Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan
Administrasi Ormas
Verivikasi OrganisasiKemasyarakatan
TercapaianyaOrganisasi yangbaik antarmasyarakat 5 Th 165.000.000 24 33.000.000 3bl 8.250.000 3bl 8.250.000 3bl 8.250.000 - 8.250.000 - 100% - 100% - 20%
20
Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat ( Pekat )
21Program PendidikanPolitik Masyarakat
Administrasi Ormas 05
Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Tertibnyaadministrasi yangbaik 5 Th 75.900.000 - 15.180.000 3bl 3.795.000 3bl 3.795.000 3bl 3.795.000 - 3.795.000 - 100% - 100% - 20%
Administrasi Ormas 06
Administrasi BantuanKeuangan kepada PartaiPolitik
Tertibnyaadministrasi yangbaik 5 Th 256.500.000 - 53.100.000 - - - - - - - 53.100.000 - 100% - 100% - 20%
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja: SDM PNS dan kerjasamaFaktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Sumber daya Manusia/SDM PNSTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Peningkatan kerjasamaTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan SDM
Rata-rata capaian Kinerja (%) 100%Predikat Kinerja
17 dari 17
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.1 Peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur- Mengikuti Pendidikan Peningkatan Kinerja 35 x 755.000.000 0 0 7 x 105.000.000 0 0 39 41.330.000 0 10.060.000 0 20.640.000 7 x 72.030.000 7 x 51.390.000 0,2 57,62 Bag dan pelatihan paratur Tapem
2 Peningkatan Pelayanankedinasan KDH danWakil KDH Peningkatan tindak 60 x 33.000.000 0 0 4 x 2.074.000.000 0 0 37 770.000 0 0 0 0 12 x 770.000 4 x 770.000 0,06 37,12 Sda- Rapat Koordinasi Pe lanjut keputusan jabat pemerintahan rapat koordinasi Daerah pemerintahan
3 Peningkatan kualitas . .Pelayanan Publik Adanya Keputusan 60 x 39.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 x 0 0 0 0 0 Sda- Rapat Koordinasi bersama unsur Unsur Muspida muspida
4 Peningkatan kualitasPelayanan Publik Merangkum laporan 5 x 30.000.000 0 0 1 x 5.180.000 0 0 0 0 0 0 0 4.700.000 1 x 4.700.000 1 x 4.700.000 0 90,73 Sda- Pelaporan PPAT dari pejabat PPAT
5 Peningkatan sistimpengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakanKDH- Administrasi penun Terlaksananya adm 20 x 28.000.000 0 0 1 x 27.728.000 0 0 20 5.570.000 0 2.940.000 0 2.270.000 4 x 10.780.000 1 x 8.510.000 0,05 38,87 Sda jang kegiatan bagian kegiatan Adm.Pemum- Desk Pemilihan Kepa Terlaksananya 5 x 200.000.000 0 0 1 x 116.792.000 0 0 73 86.222.000 0 0 0 0 1 x 86.222.000 1 x 86.222.000 0,2 73,82 Sda la Daerah Pilkada,Pileg dan
Pilpres6 Optimalisasi pemanfaat
an teknologi informasi- Penyebar luasan in Peningkatan tindak 5 x 602.000.000 0 0 1 x 51.778.000 0 0 74 38.522.000 0 8.158.000 0 0 1 x 46.680.000 1 x 46.680.000 0,2 90,15 Sda formasi penyelenggara lanjut LPPD an pemerintah daerah- Sosialisasi penyusu Peningkatan kinerja 5 x 0 0 0 1 x 40.625.000 0 0 - 0 0 6.526.000 0 30.032.500 1 x 36.558.500 1 x 6.526.000 0,2 89,99 Sda nan dan evaluasi lapo Aparatur ran penyelenggaraan Pemerintah daerah
7 Peningkatan kerjasama Peningkatan kerja 10 x 156.000.000 0 0 2 x 244.980.000 0 0 66 162.450.000 0 0 0 6.000.000 2 x 168.450.000 2 x 162.450.000 0,2 78,35 Sdaantar pemerintah daerah sama sesama ang- Rapat APEKSI gota APEKSI
13 14 = 7 + 13 15=14/6 * 100%16
121 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
Tingkat CapaianKinerja danRealisasi
Anggaran RPJMDKota s/d Tahun
2013 (%)
SKPDPenang
gungJawab
I II III IV
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD Kotas/d Tahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
Target RPJMD Kotapada Tahun 2017
(Akhir PeriodeRPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kota sampaidengan RKPD
Kota Tahun Lalu (n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPD
Kota Tahun Berjalan(Tahun n-1) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan
Anggaran RKPDKota yangdievaluasi
Sasaran Pembangunan Tahunan :2013Bagian Adm. Pemerintahan Umum
FORMULIR VII.F8
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013 Triwulan IV
NoSasaran
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
1 dari 67
8 Penataan Daerah Otonomi baru- Fasilitasi percepatan adanya batas wila 5 x 50.000.000 0 0 1 x 185.655.000 0 0 3 7.150.000 0 4.668.000 0 0 1 x 11.818.000 1 x 11.818.000 0,2 6,04 Sda penyelesaian tapal ba yah yang jelas tas adm antar daerah/ penataan batas wilayah
9 Penataan Daerah Otono
mi baru- Pembakuan nama rupa adanya nama rupa 5 x 1.200.000.000 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 x 0 0,2 0 Sda bumi bumi yang baku
10 Perencanaan pembangunan wilayah strategisdan cepat tumbuh adanya kecamatan 10 x 80.000.000 0 0 1 x 68.667.000 0 0 47 32.302.000 0 7.175.000 0 0 2 x 39.477.000 1 x 39.477.000 0,1 57,49 Sda- Penilaian Kec Terbaik terbaik
11 Peningkatan kualitas pelayanan publik- Pelayanan Adm terpadu Terselenggaranya 5 x 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 Sda kecamatan (PATEN) PATEN di kecamatan
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Tersedianya anggaran pelaksanaan Kinerja. 2.Adanya Sumber Daya Aparatur yg menguasai Tupoksi. 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas.Faktor penghambat pencapaian kinerja : 2. Terbatasnya anggaran pelaksanaan kinerja. 2. Kurangnya sumber daya aparatur yg menguasai Tupoksi. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempersiapkan pelaksanaan kinerja secara administrasi dan keuangan.Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.Mempersiapkan anggaran pelaksanaan kinerja sesuai kebutuhan. 2.Meningkatkan sumber daya aparatur yg menguasai dan memahami tupoksi.
3.Mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kinerja. 4.Memberdayakan seluruh perangkat untuk mencapai kinerjai
Predikat Kinerja
2 dari 67
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.1 1 20 Urusan Wajib
26 Program PenataanPeraturan Perundang-Kegiatan
01 Koordinasi Kerjasama Meningkatnya 120 kali 317.750.000 24kali 63.550.000 0 0 22 37.959.000 0 0 24 63.495.400 24 63.495.000 24 63.495.000 20 19.98 Bag.HkmPermasalahan Perat. Sumber dayaPerundang-undangan Aparatur dalam
penyelenggaraanurusan pmrthan
03 Legislasi Rancangan Tercapainya 1250 345.750.000 250 69.150.500 0 0 200 32.760.000 0 0 380 52.673.700 380 52.673.700 380 52.673.700 30 15,23 SdaPerat. Perundang- harmonisasi Perat .Perundang-undangan Penyusunan
Produk hkm04 Fasilitasi Sosialisasi Meningkatnya 25 kali 275.000.000 2 Kali 54.019.000 0 0 0 0 0 0 2 52.599.000 2 52.599.000 2 52.599.000 8 19,12 Sda
Perat. Perundang- Kegiatan Sosialisasiundangan di bidang hkm
kpd masyarakat05 Publikasi Perat. Tersedianya Produk 625 135.000.000 125 26.776.300 0 0 0 0 0 0 125 26.766.300 125 26.766.300 125 26.766.300 20 19,82 Sda
undangan Hkm Daerah Buku Buku Buku2 05 Program Peningkatan
Sumber Daya AparaturKegiatan
07 Bimbingan Teknis, Meningkatnya 150 kali 430.000.000 30 Kali 85.787.725 0 0 12 56.070.000 0 0 13 80.460.000 13 80.460.000 13 80.460.000 8,6 18,7 SdaWorkshop, Sosialisasi Kapasitas sumberLegal Drafting serta daya aparatur dlmpeningkatan SDM penyusunan danBidang lainnya pengajuan produk
hkm daerah danperat.perundang-undangan
3 30 Program Pembinaan dan PengembanganAparaturKegiatan
17 Pelaksanaan Tugas Meningkatnya 25 340.000.000 5 Kali 68.836.200 0 0 2 28.721.900 0 0 5 60.205.200 5 60.205.200 5 60.205.200 20 17,7 SdaPPNS kesejahteraan bagi Kasus
aparat teknis4
20 Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH Kegiatan
167 8 9 10 11 12
1 2 3 4 56 13
SKPDPenang
gungJawab
Target RPJMD Kota padaTahun 2017 (AkhirPeriode RPJMD)
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD
Kota sampaidengan
RKPD KotaTahun Lalu
(n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPD KotaTahun Berjalan (Tahunn-1) yang Dievaluasi
I II III IV
14 = 7 + 13 15=14/6 * 100%
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kota yangdievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kota s/d Tahun 2013(Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPDTahun 2013)
Tingkat CapaianKinerja danRealisasiAnggaran
RPJMD Kota s/dTahun 2013 (%)
Sasaran Pembangunan Tahunan Kab/KotaBagian Hukum
FORMULIR VII.F8
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013 Triwulan IV
NoSasaran
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
3dari 67
02 Penanganan Kasus Terwujudnya 15 720.000.000 3Kasus 143.352.000 0 0 0 0 0 0 3 84.247.700 3 84.247.700 3 84.247.700 20 11,7 SdaPengaduan di Penegakan Hkm Kasus
Lingkungan Pemda
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Tersedianya anggaran pelaksanaan Kinerja. 2.Adanya Sumber Daya Aparatur yg menguasai Tupoksi. 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas.Faktor penghambat pencapaian kinerja : 2. Terbatasnya anggaran pelaksanaan kinerja. 2. Kurangnya sumber daya aparatur yg menguasai Tupoksi. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempersiapkan pelaksanaan kinerja secara administrasi dan keuangan.Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.Mempersiapkan anggaran pelaksanaan kinerja sesuai kebutuhan. 2.Meningkatkan sumber daya aparatur yg menguasai dan memahami tupoksi.
3.Mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kinerja. 4.Memberdayakan seluruh perangkat untuk mencapai kinerja
Predikat Kinerja
4dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Padangsidimpuan Bagian Administrasi Perekonomian dan KesraBagian Perekonomian dan Kesra
1 2 4 5 5K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 Urusan Wajib
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian
1 20 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1 20 05 07
Bimbingan Teknis, Workshop,Sosialisasi dan Legal DraftingBidang Hukum sertaPeningkatan SDM BidangLainnya
Adanya biayaBimbingan Teknis,Workshop,Sosialisasi dan LegalDrafting BidangHukum sertaPerekonomian dankesra
100% 800.000.000 20% 160.000.000 99% 159.839.400 99% 159.839.400 99,00% 159.839.400 99% 19,98Adm P. &kesra
1 20 32Program Peringatan Hari - HariBesar Nasional, Daerah danKeagamaan
1 20 32 01 Pelaksanaan HUT RI
PelaksanaanUpacara PeringatanHUT RI dan RamahTamah
100% 811.500.000 162.300.000
1 20 32 02Pelaksanaan Maulid NabiMuhammad SAW
Peringatan MaulidNabi denganceramah agama
100% 226.750.000 45.350.000
1 20 32 03 Pelaksanaan Perayaan Idul Fithri
Malam Takbiran diAlaman Bolak danSholat Ied di mesjidRaya
100% 150.250.000 30.050.000
1 20 32 04 Pelaksanaan Idul Adha
Malam Takbiran diAlaman Bolak danSholat Ied di mesjidRaya
100% 150.250.000 20% 30.050.000 100% 30.050.000 100% 30.050.000 100,00% 30.050.000 100% 20,00Adm P. &kesra
1 20 32 05Pelaksanaan Isra Mi'raj NabiMuhammad SAW
Peringatan Isra Mirajdengan ceramahagama
100% 155.000.000 31.000.000
1 20 32 06Pelaksanaan Hari KebangkitanNasional
PelaksanaanUpacara dan ZiarahHari Kebangkitan
100% 186.500.000 37.300.000
Meningkatnyakemampuandan kualitasSDMSekretariatDaerah
Meningkatnyapembinaan
persatuan dankesatuanbangsa,
kesetiakawanankorps sertapemahaman
dan pengamalanagama
9 15 = 14/6 * 100%
SKPDPenanggung JawabII III IV
10 11 12 13 14 = 7 + 13
I
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3 6 7 8
RealisasiCapaian Kinerja
RPJMDKabupaten /Kota sampai
dengan RKPDKabupaten /Kota Tahun
Target Kinerja danAnggaran RKPD
Kabupaten / Kota Tahunberjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Formulir VII.F.8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota PadangsidimpanTahun 2013
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kabupaten / Kota yangdievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten / Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013
Target CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRPJMD
Kabupaten/Kotas/d Tahun (%)
No. Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMD Kabupaten /Kota Pada Tahun 2013(Akhir Periode RPJMD)
5 dari 67
1 2 4 5 5K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
9 15 = 14/6 * 100%
SKPDPenanggung JawabII III IV
10 11 12 13 14 = 7 + 13
I
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3 6 7 8
RealisasiCapaian Kinerja
RPJMDKabupaten /Kota sampai
dengan RKPDKabupaten /Kota Tahun
Target Kinerja danAnggaran RKPD
Kabupaten / Kota Tahunberjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kabupaten / Kota yangdievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten / Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013
Target CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRPJMD
Kabupaten/Kotas/d Tahun (%)
No. Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMD Kabupaten /Kota Pada Tahun 2013(Akhir Periode RPJMD)
1 20 32 07Pelaksanaan Hari KesaktianPancasila
PelaksanaanUpacara HariKesaktian
100% 167.750.000 33.550.000
1 20 32 08 Hari Pendidikan NasionalPelaksanaanUpacara HariPendidikan
100% 169.500.000 33.900.000
1 20 32 09 Pelaksanaan HUT PEMKO
PelaksanaanUpacara danMendengarkanPidato dan Resepsi
100% 1.406.400.000 20% 281.280.000 100% 281.280.000 100% 281.280.000 100,00% 281.280.000 100% 20,00Adm P. &kesra
1 20 32 10 Pelaksanaan Hari Pahlawan
PelaksanaanUpacara dan ZiarahHari Pahlawan danRamah tamah
100% 479.500.000 20% 95.900.000 98% 94.100.000 98% 94.100.000 98,00% 94.100.000 98% 19,62Adm P. &kesra
1 20 32 11 Pendistribusian RaskinPendistribusianRaskin ke RTS
100% 3.083.634.500 20% 616.726.900 99% 613.436.900 99% 613.436.900 99,00% 613.436.900 99% 19,89Adm P. &kesra
1 20 32 14Pelaksanaan MTQ danPengiriman Peserta ke TingkatProvsu
melaksanakan MTQdan mengirimpeserta ke TkPropinsi
100% 2.222.550.000 444.510.000
1 20 32 15 Pelaksanaan Festival Nasyid
melaksanakanFestival Nasyid danmengirim peserta keTk Propinsi
100% 1.379.750.000 275.950.000
1 20 32 16 Pelaksanaan Safari RamadhanKunjungan SafariRamadhan ke Mesjidtiap Kecamatan
100% 361.500.000 72.300.000
1 20 32 17Pelaksanaan PembinaanPemberangkatan danPemulangan Jama'ah Haji
melaksanakanpemberangkatandan penjemputanjama'ah haji
100% 2.834.375.000 20% 566.875.000 98% 554.115.000 98% 554.115.000 98,00% 554.115.000 98% 19,55Adm P. &kesra
1 20 32 18Pelaksanaan Peringatan NuzulQur'an
100% 87.625.000 17.525.000
1 20 32 23 Hari Kesadaran NasionalPelaksanaanUpacara harikesadaran
100% 174.000.000 20% 34.800.000 100% 34.800.000 100% 34.800.000 100,00% 34.800.000 100% 20,00Adm P. &kesra
1 20 32 24 Pelaksanaan Manasik Hajimelaksanakanmanasik haji sekotaPsp
100% 285.000.000 57.000.000
1 20 43Program Kerjasama Investasi danPromosi
1 20 43 04 Kegiatan Expomengikuti kegiatanexpo
100% 1.445.972.260 289.194.452
1 20 43 06 Pekan Raya Sumatera Utaramengikuti kegiatanPRSU
100% 1.504.767.615 300.953.523
1 20 46
Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan DPRD
6 dari 67
1 2 4 5 5K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
9 15 = 14/6 * 100%
SKPDPenanggung JawabII III IV
10 11 12 13 14 = 7 + 13
I
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3 6 7 8
RealisasiCapaian Kinerja
RPJMDKabupaten /Kota sampai
dengan RKPDKabupaten /Kota Tahun
Target Kinerja danAnggaran RKPD
Kabupaten / Kota Tahunberjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kabupaten / Kota yangdievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten / Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013
Target CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRPJMD
Kabupaten/Kotas/d Tahun (%)
No. Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target RPJMD Kabupaten /Kota Pada Tahun 2013(Akhir Periode RPJMD)
Pengawasan Tim PengendalianInflasi Daerah
100% 600.000.000 20% 120.000.000 54% 79.514.000 54% 79.514.000 54,00% 79.514.000 54% 13,25Adm P. &kesra
0,00% 6,49
tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mempersiapkan langkah-langkah program kerja yang akan dilaksanakantindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Rata - rata capaian kinerja (%)Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: tercapainya program kerja yang baikFaktor penghambat keberhasilan kinerja : tidak ada
7 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahun Kabupaten / Kota PadangsidimpuanBagian Organisasi
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.20.03.06.37
1.20.03.06.37.02 - Penyusunan Penetapan KinerjaSekretariat Daerah
Pelaksanaan penyusunanPK Setda Tahun 20112
1 dokumen 23.115.000 - - 1 dokumen 23.115.000 1 Dokumen - - 23.115.000 - - - - 1 dokumen 23.115.000 1 dokumen 23.115.000 100 100
1.20.03.06.37.03 - Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja SekretariatDaerah
Pelaksanaan penyusunanLAKIP Setda 2011
5 Laporan 165.665.000 - - 1 Laporan 35.113.000 - - 1 laporan 33.133.000 - - - - 1 laporan 33.133.000 1 laporan 33.133.000 20 20
1.20.03.06.06
1.20.03.06.06.13 - Penyusunan Renstra Adanya dokumen RenstraSekretariat Daerah
1 dokumen 23.031.000 - - 1 dokumen 23.031.000 - - - - - 1 dokumen 18.275.000 1 dokumen 18.275.000 1 dokumen 18.275.000 100 79,35
1.20.03.06.01
1.20.03.06.01.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Adanya biaya pengirimansurat-surat dinas SKPD
10 Semester 300.000.000 - - 2 Semester 60.000.000 - - 1semester
27.756.000 - - 1 semester 32.112.000 2 semester 27.756.000 2 semester 59.868.000 20 19,96
1.20.03.06.01.18 - Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah
Adanya biaya perjalanandinas luar daerahaparatur SekretariatDaerah
1205 kali 3.725.716.000 - - 241 kali 725.716.000 - 129 kali 434.325.000 53 kali 128.422.000 132 kali 261.694.200 314 kali 824.441.200 314 kali 824.441.200 26,06 22,13
3. 1.20.03.06.34
1.20.03.06.34.01 - Penyusunan dan PembentukanOrganisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Lainnya
Pelaksanaan penyusunanOPD lainnya sesuaidengan kebutuhan dankemampuan daerah
8 perda 216.000.000 - - 2 perda 17.653.000 - - - 2 perda 15.847.000 - 2 perda 15,847,000 2 perda 15.847.000 25 7,34
1.20.03.06.26
1.20.03.06.26.08 - Penyusunan dan PengajuanRanperda menjadi Perda
Terwujudnya produkhukum daerah sesuaikebutuhan
2 perda 54.104.000 - - 2 perda 54.104.000 - - - - - - - - - - -
FORMULIR VII.F8
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Tersusunnya Kebijakantentangkelembagaan/organisasiperangkat daerah sesuaikebutuhan dan kemampuandaerah
Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Meningkatnya sistemperencanaan yang efektif
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Caoaian Kinerja danKeuangan
2. Meningkatnya efektivitaspelaksanaan kerjaSekretariat Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
URUSAN WAJIB
13 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100%8 9 10 11 12
1 2 3 4 5
6 7
TAHUN 2013
No. Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target Renstra SeketariatDaerah pada Tahun 2017
Realisasi CapaianKinerja Renstra
Seketariat Daerahsampai dengan
Renja Setda TahunLalu (n-2)
Target Kinerja danAnggaran Renja SeketariatDaerah Tahun 2013 (n-1)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja Tahun
2013
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra
Seketariat Daerah Tahun2013 s/d Tahun 2017
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSetda s/d Tahun 2013
(%)I II III IV
8 dari 67
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
URUSAN WAJIB
13 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100%8 9 10 11 12
1 2 3 4 5
6 7
1.20.03.06.37
1.20.03.06.37.04 - Pengkoordinasian danpenyusunan Penetapan KinerjaPemerintah KotaPadangsidimpuan
Pelaksanaan penyusunanPK Instansi PemerintahKota PadangsidimpuanTahun 2012
5 Dokumen 173.207.000 - - 1 Dokumen 33.207.000 - - 1dokumen
31.680.000 - - 1 dokumen 31.680.000 1 dokumen 31.680.000 20 18,29
1.20.03.06.36
1.20.03.06.36.01 - Kormonev Pelaksanaan InpresNo. 5 Tahun 2004
Pelaksanaan KormonevKota PadangsidimpuanTahun 2012
10 Laporan 375.203.000 - - 2 Laporan 75.205.000 - - 1 laporan - 26.892.500 1 laporan 27.444.500 2 laporan 54.337.000 2 laporan 54.337.000 20 14,48
1.20.03.06.35.
1.20.03.06.34
1.20.03.06.34.09 - Pelimpahan SebagianKewenangan WalikotaPadangsidimpuan kepada SKPDKota Padangsidimpuan
Adanya peraturan dibidang ketatalaksanaan
2 peraturan 37.185.500 - - 2 peraturan 37.185.500 - - - - - 2 peraturan 31.573.500 2 peraturan 31.573.500 2 peraturan 31.573.500 100 84,91
11,11 0 49 47,63 14,33 14,69 43 31,79
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Mempersiapkan langkah-langkah program kerja yang akan dilaksanakanTindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya: Merencanakan kinerja dengan perbandingan hasil kinerja tahun sebelumnya
Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Terencananya program kerja dengan baikFaktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya koordinasi dan penghimpunan data dari SKPD
87.340.000 15 19
7. Tersusunnya kebijakan dalamrangka peningkatanketatalaksanaan perangkatdaerah
Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
11.064.000 3 kali 35.258.000 9 kali 87.340.000 9 kali91.750.000 - - 5 kali 41.018.000 1 kaliAdanya biaya mengikutiWorkshop dan Diklat/Kursus- kursus singkat
60 kali 459.750.000 - - 12 kali
5. Terselenggaranya Kormonevpelaksanaan Inpres No. 5Tahun 2004 tentangPercepatan PemberantasanKorupsi
Penerapan Kepemerintahan yangBaik
6. Peningkatan kualitas dandisiplin aparatur
Pengelolaan SDM Aparatur
1.20.03.06.35.01 - Mengikuti Workshop danDiklat/Kursus singkat bidangkelembagaan, tatalaksana dananjab
4. Meningkatnya satuan kerjaperangkat daerah yangakuntabel
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
9 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahun Kabupaten / Kota PadangsidimpuanBagian Umum
1 2 4 5 16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 PelayananAdministrasiPerkantoran
1 Urusan Wajib
1 .20. Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat DaerahKepegawaian danPersandian
1 20 03. 07. 01. Program PelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasePeningkatanPelayananAdministrasiPerkantorandalam Kualitasdan KuantitasSarana danPrasarana yangdisediakan
100% 25.328.110.000 100% 4.329.757.000 - - 24,50% 1.014.117.600 49,28% 2.128.525.504 87,63% 3.794.251.373 87,63% 3.794.251.373 49% 3.794.251.373 49,3% 15,0% BagianUmum
Setda KotaPadangsidim
puan
1 20 03. 07. 01. 01. Penyediaan JasaSurat Menyurat
TersedianyaHonorariumPegawai dalammelaksanakankegiatan dantugas-tugas diluar jamkerja/hari kerja(lembur)
100% 450.000.000 100% 65.920.000 - - - - 36,89% 24.318.000 94,04% 61.989.487 94,04% 61.989.487 37% 61.989.487 37% 13,8% BagianUmum
Setda KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 01. 02. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
TerpenuhinyaJasa pemakaianlayanantelepon,air danlistrik Pihak KeTiga
100% 2.851.000.000 100% 451.000.000 - - 19,28% 86.962.477 35,20% 158.733.419 57,95% 261.339.572 57,95% 261.339.572 57,95% 261.339.572 57,95% 9,2% BagianUmum
Setda KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 01. 03. Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
TersedianyaSewa RumahJabatan WakilKepala Daerahdan Sewatempatpertemuan/Penginapan tamu
100% 1.250.000.000 2Kegiatan
245.000.000 - - 38,09% 93.310.000 45,66% 111.850.000 63,56% 155.725.000 63,56% 155.725.000 63,56% 155.725.000 64% 12% BagianUmum
Setda KotaPadangsidim
puan
11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8
Formulir VII. F. 8
9 10
SKPDPenanggun
g JawabI II III IV
Tingkat CapaianKinerja dan
RealisasiAnggaran
RPJMDKabupaten / Kotas/d Tahun 2013
[%]
Evaluasi Terhadap Hasil RKPDKota PadangsidimpuanTahun 2013 Triwulan IV
No. Sasaran Kode
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kabupaten / Kota yangDievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten / Kota S/DTahun
Urusan/ BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan Program
/ Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcome) /
Kegiatan(Output)
Target RPJMD Kabupaten /Kota Pada Tahun 2017(Akhir Periode RPJMD)
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD
Kabupaten/ Kota
sampaidengan
Target kinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten / Kota
Tahun Berjalan (tahun n-1)yang Dievaluasi
10 dari 67
1 2 4 5 16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8 9 10
1 20. 03. 07. 01. 06. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
TerpenuhinyaSurat TandaNomorKenderaan(STNK) danPerawatanKenderaanDinasJabatan/Operasional
100% 6.050.000.000 34 unit 1.021.630.000 - - 16,24% 164.323.000 46,42% 469.604.970 92,06% 940.494.220 92,06% 940.494.220 92% 940.494.220 92% 16% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 01. 08. Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Jasa PetugasKebersihanKantor,RumahDinas JabatanKDH/WKDH,Mess Pemko danMesjid
100% 2.815.000.000 35 Orang 315.000.000 - - 25,00% 78.750.000 75% 236.250.000 100% 315.000.000 100% 315.000.000 100% 315.000.000 100% 11% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 01. 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Tersedianya danTerpenuhinyaAlat Tulis KantorSekretariatsetiap bulannya
100% 1.000.000.000 1Kegiatan
200.000.000 - - 49,29% 98.579.000 99% 197.006.000 98,50% 197.006.000 99,29% 197.006.000 99% 197.006.000 99% 19,7% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 01. 11 Penyediaan Barang
Cetakan danPenggandaan
Tersedianya danTerpenuhinyaCetakan danPenggandaanSurat DinasSeluruh Bagianpadasetiapbulannya
100% 1.400.000.000 1Kegiatan
280.000.000 - - 49,39% 118.700.000 87,99% 246.353.000 99,17% 277.673.000 99,17% 277.673.000 99% 277.673.000 99,17% 19,8% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 01. 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
TersedianyaBelanjaKomponenInstalasi Listrik /peneranganBangunanGedung/ Kantor
100% 510.000.000 4Kegiatan
101.097.000 - - 16,82% 17.000.000 57,65% 58.281.500 99,80% 100.891.000 99,80% 100.891.000 100% 100.891.000 100% 19,8% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 01. 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
TersedianyaBelanja Alat-alatPembersih danKebersihan sertabelanja Internetdan TV SatelitGedung KantorSekretariatDaerah, GedungNasional, MessPemko di Medandan RumahDinas KDH danWKDH
100% 540.000.000 4Kegiatan
108.000.000 - - 18,90% 20.413.123 58,69% 63.381.534 88,19% 95.244.094 88,19% 95.244.094 88% 95.244.094 88,19% 17,6% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 01. 17 Penyediaan Makanandan Minuman
TersedianyaMakan MinumPegawai,acararapat danjamuan tamuserta kebutuhansehari hariKDH/WKDH
100% 5.164.000.000 1Kegiatan
964.000.000 - - 20,73% 199.840.000 43,46% 418.925.500 87,05% 839.129.000 87,05% 839.129.000 87% 839.129.000 87,05% 16,2% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
11 dari 67
1 2 4 5 16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8 9 10
1 20. 03. 07. 01. 19 Penyediaan JasaKeamanan Kantor
PetugasKeamananKantor
100% 324.000.000 6 Orang 54.000.000 - - 25,00% 13.500.000 75% 40.500.000 100% 54.000.000 100% 54.000.000 100% 54.000.000 ####### 16,7% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 01. 20 Penyediaan jasa
administrasiperkantoran
TersedianyaHonorariumPegawai / NonPNSPelaksanaanKegiatan,KorsMusik danPaduan Suara
100% 2.974.110.000 1 Tahun 524.110.000 - - 23,43% 122.740.000 50% 262.055.000 94,59% 495.760.000 94,59% 495.760.000 94,59% 495.760.000 94,59% 16,7% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
2 SaranadanPrasarana
1 20. 03. 07. 02. Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
PeningkatanKualitas danKuantitasSaranaPrasarana KerjaAparatur
3179 Unit 13.099.086.600 624 Unit 5.621.565.000 31,00% 1.731.290.680 36% 2.023.844.680 95% 5.325.607.740 95% 5.325.607.740 616 Unit 5.325.607.740 19,0% 40,7% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 02. 05. PengadaanKenderaan Dinas /Operasional
Jumlahkenderaan Dinas/Operasional/PollMicro Bus danSedan Roda 4dan Roda 6serta Roda 2
54 Unit 6.500.000.000 12 Unit 3.585.000.000 - - 70% 791.075.680 70% 791.075.680 94,21% 3.377.344.740 94,21% 3.377.344.740 12 Unit 3.377.344.740 22,00% 52,0% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 02. 06. PengadaanPerlengkapan RumahJabatan Dinas
TersedianyaPenghiasRuangan/Gorden JendelaRumah Dinas
7 Unit 350.000.000 3 Unit 96.000.000 - - 97,21% 87.490.000 97,21% 87.490.000 97,39% 93.490.000 97% 93.490.000 3 Unit 93.490.000 42,85% 26,7% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 02. 07. PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
Keluaran :TersedianyaKomputer,Fillingcabinet,AC,Laptop,Printer,MesinTik,HT,Brankas,TempatTidur,FlaponTaratak,Bendera,Genset danlainnya
540 Unit 4.250.000.000 s 1.046.400.000 - - 79,28% 579.465.000 79,28% 579.465.000 94,92% 993.295.000 94,92% 993.295.000 129 Unit 993.295.000 23,88% 23,4% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 02. 08. Pengadaan PeralatanRumah Jabatan /Dinas
Keluaran : KursiTamu,Sofa,almari,Tempat Tidurdll
50 Unit 392.750.000 10 Unit 78.550.000 - - 81,60% 64.100.000 81,60% 64.100.000 95,61% 75.100.000 95,61% 75.100.000 10 Unit 75.100.000 20,00% 19,12% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 02. 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya
Kursi, Meja danjenis lainyamebeleurgedung / Kantor
1550 Unit 1.288.000.000 320 Unit 177.600.000 - - 92,32% 117.800.000 92,32% 117.800.000 86,32% 153.300.000 86,32% 153.300.000 316 Unit 153.300.000 20,38% 11,9% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 02. 21. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
PemeliharaanRumah DinasKDH/WKDH
10 Unit 500.000.000 - - 2 Unit 100.000.000 - - 65,39% 65.390.000 84,83% 84.830.000 99,87% 99.865.000 99,87% 99.865.000 2 Unit 99.865.000 20,00% 20,0% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
12 dari 67
1 2 4 5 16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8 9 10
1 20. 03. 07. 02. 22. PemeliharaanRutin/berkala GedungKantor
Pemeliharaangedung KantorWalikota,Gedung Nasional danMess Pemko
15 Unit 750.000.000 3 Unit 190.000.000 - - - - 61,33% 95.056.000 99,46% 188.971.000 99,46% 188.971.000 3 Unit 188.971.000 20,00% 25,2% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 02. 25. Pemeliharaan
Rutin/berkalaperlengkapan RumahJabatan /Dinas
PemeliharaanMebeleurRumah Dinas
10 Unit 75.000.000 2 Unit 5.000.000 - - - - 41,00% 2.050.000 93,00% 4.650.000 93,00% 4.650.000 2 Unit 4.650.000 20,00% 6,2% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 02. 26. Pemeliharaan
Rutin/berkalaperlengkapanGedung Kantor
PemeliharaanAC,Kulkas,TV,Genset,MesinCuci,KipasAngin dll
250 Unit 548.977.000 40 Unit 88.977.000 - - 20% 18.195.000 58,71% 52.239.000 99,79% 88.789.000 99,79% 88.789.000 40 Unit 88.789.000 16,00% 16,2% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 02. 27. PemeliharaanRutin/berkalaperalatan RumahJabatan /Dinas
PemeliharaanAC,Kulkas,TV
65 Unit 70.600.000 10 Unit 5.520.000 - - - - 59,46% 3.282.000 94,91% 5.239.000 94,91% 5.239.000 9 Unit 5.239.000,00 14% 7% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 02. 28. Pemeliharaan
Rutin/berkalaperalatan GedungKantor
PemeliharaanPC,EditingVideo,Laptop,Printer,MesinTik,CCTV,FingerPrint,Penghancur Kertas
350 Unit 315.518.000 50 Unit 61.518.000 - - - - 59,51% 36.608.000 97,92% 60.240.000 97,92% 60.240.000 47 Unit 60.240.000 13,42% 11,6% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 02. 29. PemeliharaanRutin/berkalaMebeuler
TerpeliharanyamebeleurGedung KantorWalikota,Gedung Nasional danMess Pemko
300 Unit 272.000.000 40 Unit 42.000.000 - - 18,50% 7.775.000 36,28% 15.235.000 98% 41.160.000 98% 41.160.000 40 Unit 41.160.000 13,33% 15,1% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 02. 42. Rehabilisasi gedung
KantorRehabilitasi AulaKantorWalikota,Rehabilitasi GedungNasional,Rehabilitasi MessPemko
7Kegiatan
1.045.000.000 - - 3 Unit 145.000.000 - - - 65,26% 94.614.000 99,42% 144.164.000 99,42% 144.164.000 3 Unit 144.164.000 43% 14% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
- -3 Kualitas
danDisiplinAparatur
1 20. 03. 07. 03. Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Peningkatandisiplin aparatur
51Kegiatan(170 Org)
2.926.256.000 11Kegiatan
323.756.000 - - 71,47% 231.400.000 71,47% 231.400.000 71,47% 231.400.000 71,47% 231.400.000 10Kegiatan
231.400.000 19,6% 7,9% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan1 20. 03. 07. 03. 03. Pengadaan Pakaian
Kerja LapanganSeragamProtokol/ADCdan PetugasKebersihan sertaPetugasKeamanan
14Kegiatan
384.956.000 2Kegiatan
22.956.000 - - 97,03% 22.275.000 97,03% 22.275.000 97,03% 22.275.000 97,03% 22.275.000 2Kegiatan
22.275.000 14% 5,8% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 03. 02. Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
TersedianyaPakaian DinasHarian danPakaian LinmasKDH/WKDHserta PNSSekretariat
15Kegiatan
1.225.000.000 7Kegiatan
184.500.000 - - 98,77% 182.225.000 98,77% 182.225.000 98,77% 182.225.000 98,77% 182.225.000 7Kegiatan
182.225.000 46.6% 14,9% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
13 dari 67
1 2 4 5 16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8 9 10
1 20. 03. 07. 03. 05. Pengadaan PakaianKhusus hari-haritertentu
Pakaian OlahRaga,PakaianBatik Daerahdan PakaianSipil Lengkapserta PakaianSipil HarianPegawai danPimpinan
22Kegiatan
1.316.300.000 2 Kegiatan 116.300.000 - - 23,13% 26.900.000 23,13% 26.900.000 23,13% 26.900.000 23,13% 26.900.000 1Kegiatan
26.900.000 5% 2,0% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
4 Peningkatanpengetahuanaparatur
1 20. 03. 07. 05. Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
KemampuandanPenguasahanpegawai bagumum terhadapperaturanperundang-undangan dalammelaksanakantugas.
100Orang
700.000.000 20 Orang 120.000.000 - - 14,63% 17.550.000 61,02% 73.213.700 98,23% 118.600.700 98,23% 118.600.700 16 Orang 118.600.700 16,0% 16,9% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
1 20. 03. 07. 05. 01. Pendidikan danPelatihan Formal
Diklat dan BintekKepalaBagian,Kasubag,PengurusBarang,Bendahara,Penyimpanbarang danPanitiaPengadaanserta StafBagian Umum
100Orang
700.000.000 20 Orang 120.000.000 - - 14,63% 17.550.000 61,02% 73.213.700 98,23% 118.600.700 98,23% 118.600.700 16 Orang 118.600.700 16,0% 16,9% BagianUmum
SekretariatDaerah KotaPadangsidim
puan
42.053.452.600 100% 10.395.078.000 91,92% 9.555.459.813 91,92% 9.555.459.813 23%
14 dari 67
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KOTA : PADANGSIDIMPUANBag.Adm Pembangunan
16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.20. Urusan Wajib
3. Bidang Pemerintahan Umum
06.
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan.
08.Kegiatan Penyusunan LaporanHasil-Hasil Pembangunan
1.20. Urusan Wajib
3. Bidang Pemerintahan Umum
06.
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan.
09.Kegiatan Administrasi Umumdan Penunjang KegiatanPembangunan
92.912.297 1 Tahun 92.912.297 1 Tahun 92,91Bagian
AdministrasiPembangunan
- 1 Tahun 31.600.000 - 92.912.297 1 Tahun- 1 Tahun 100.000.000 - - -2Lancarnya KegiatanAdministrasiPembangunan
Tersedianya AdministrasiUmum dan PenunjangKegiatan Pembangunan
1 Tahun 100.000.000 -
37.661.000
Buku LaporanPenyusunan
Laporan Hasil-Hasil
Pembangunandan
Dokumentasi
37.661.000
Buku LaporanPenyusunan
Laporan Hasil-Hasil
Pembangunandan
Dokumentasi
57,94Bagian
AdministrasiPembangunan
-
Buku LaporanPenyusunan
Laporan Hasil-Hasil
Pembangunandan
Dokumentasi
13.810.000 - 37.661.000
Buku LaporanPenyusunan
Laporan Hasil-Hasil
Pembangunandan
Dokumentasi
Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKota s/d Tahun 2013 ( % )
SKPDPenanggungjawab
15 = 14/6 * 100 %9 10 11
1
TersusunnyaLaporan Hasil-HasilPembangunan danDokumentasi
Terlaksananya KegiatanPenyusunan LaporanHasil-Hasil Pembangunandan Dokumentasi
Buku LaporanPenyusunan
Laporan Hasil-HasilPembangunan dan
Dokumentasi
65.000.000 -
6 7 8
-
BukuLaporan
PenyusunanLaporan Hasil-
HasilPembanguna
n danDokumentasi
42.492.000 - - -
12 13 14 = 7 + 131 2 3 4 5
Target Kinerja dan AnggaranRKPD Kota Tahun Berjalan(tahun n-1) yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran RKPD Kota yang
Dievaluasi
FORMULIR VII. F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013 Triwulan IV
No. Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target RPJMD Kota pada Tahun 2017(Akhir Periode RPJMD)
RealisasiCapaian Kinerja
RPJMD Kotas/d RKPD Kota
Tahun Lalu(n-2) I II III IV
Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD Kota s/d Tahun 2013
(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDTahun 2013)
15 dari 67
1 2 3 4 5 16
1.20. Urusan Wajib
3. Bidang Pemerintahan Umum
23.Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi
01.Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Terhadap LayananPublik
1.20. Urusan Wajib
3. Bidang Pemerintahan Umum
24.Program MengintensifkanPenanganan PengaduanMasyarakat
04.
Kegiatan Pemantauan TeknisPelaksanaan dan EvaluasiPemanfaatan Dana APBN danAPBD
44.448.297Buku Laporan
Realisasi ProyekFisik
44.448.297Buku Laporan
RealisasiProyek Fisik
29,63Bagian
AdministrasiPembangunan
-Buku Laporan
RealisasiProyek Fisik
12.280.000 - 44.448.297Buku Laporan
RealisasiProyek Fisik
-
BukuLaporanRealisasi
Proyek Fisik
150.000.000 - - -4
TerlaksananyaPemantauan TeknisPelaksanaan danEvaluasiPemanfaatan DanaAPBN dan APBD
Terpantau danTerevaluasinyaPemanfaatan Dana APBNdan APBD dalam BidangPembangunan
Buku LaporanRealisasi Proyek
Fisik150.000.000 -
210.127.501 1 Kegiatan 76,41Bagian
AdministrasiPembangunan
- 1 Kegiatan 104.118.319 - 210.127.501 1 Kegiatan
15 = 14/6 * 100 %
3
TerlaksananyaProses PengadaanBarang/JasaPemerintah secaraEfektif, Transparandan Akuntabel
Termanfaatkannya SistemTeknologi dan Informasidalam PelaksanaanKegiatan Pembangunan
1 Kegiatan dalam 1Tahun
275.000.000 -
6 7 8 9 10 11
- 1 Kegiatan 267.978.000 - - -
12 13 14 = 7 + 13
210.127.501 1 Kegiatan
16 dari 67
1 2 3 4 5 16
1.20. Urusan Wajib
3. Bidang Pemerintahan Umum
25.Program PeningkatanKerjasama Antar PemerintahDaerah
05.Kegiatan Sinkronisasi danKoordinasi PembangunanDaerah
4. Memberdayakan Seluruh Perangkat untuk Mencapai Kinerja.
Rata-Rata Capaian Kinerja ( % )
Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Kinerja. 2. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Menguasai Tupoksi. 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas.Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Terbatasnya Anggaran Pelaksanaan Kinerja. 2. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang Menguasai Tupoksi. 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas.Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Mempersiapkan Pelaksanaan Kinerja secara Administrasi dan Keuangan.Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Mempersiapkan Anggaran Pelaksanaan Kinerja sesuai Kebutuhan. 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Menguasai dan Memahami Tupoksi. 3. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Kinerja
40.035.000
3 kali RapatSinkronisasi dan
KoordinasiPembangunan
40.035.000
3 kali RapatSinkronisasi
danKoordinasi
Pembangunan
47,10Bagian
AdministrasiPembangunan
-
3 kali RapatSinkronisasi
danKoordinasi
Pembangunan
21.461.000 - 40.035.000
3 kali RapatSinkronisasi
dan KoordinasiPembangunan
-
3 kali RapatSinkronisasi
danKoordinasi
Pembangunan
44.331.000 - - -
12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100 %
5
TercapainyaSinkronisasi danKoordinasiPembangunanDaerah
Tersusun dan SinkronnyaKegiatan Pembangunan
3 kali RapatSinkronisasi dan
KoordinasiPembangunan
85.000.000 -
6 7 8 9 10 11
17 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan :Bagian Humas dan Arsip
K (%) Rp. (juta) K(%)
Rp.(juta)
K(%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta) K
(%)Rp.
(juta) K (%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta)
Urusan Wajib
1 10 Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/ wakilkepala daerah
1 dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan,anggota organisasi sosial danmasyarakat
Terlaksananyakegiatandialog/audensiwalikota/ wakilwalikota
100% 80
3 rapat koordinasi dengan unsurmuspida
Terlaksananya rapatkoordinasi denganunsur muspida 100% 80
4 Rapat/koordinasi denganpemerintah pusat danpemerintah lainnya (sppd)
Terlaksananyarapat/koordinasidengan pemerintahpusat danpemerintah lainnya
100% 2.650 675 41% 281100 41% 326607750 63% 417137900 63% 417137900 63% 417137900 15%
2 11 Program penyelamatan danpelestarian dokumen/ arsipdaerah
2 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah
Tersimpannyadokumen/arsipdaerah secara baikdan rapi
100% 140
3 Penduplikatan dokumen/arsipdaerah dalam bentuk informatika
Tersedia duplikatdokumen/arsipdaerah dengan baikdan rapi
100% 175
1 Pengadaan sarana pengolahandan penyimpanan arsip
Tersimpannyadokumen/arsipdaerah secara baikdan rapi
100% 160
12 13 14=7+13 15=14/6*100%
Bidang Urusan Otda, PUM, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
6 7 8 9 10 11
I II
Target Kinerjadan Anggaran
RKPD KotaTahun 2013
Berjalan (Tahunn-1) yangDievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
1 2 3 4 5
FORMULIR VII.F8
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota Padangsidimpuan
Tahun 2013 Triwulan IV
Realisasi CapaianKinerja dan
Anggaran RKPDKota yang dievaluasi
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJMD Kota s/dTahun 2013 (Akhir
Tahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
Tingkat CapaianKinerja danRealisasiAnggaran
RPJMD Kota s/dTahun 2013 (%)
No Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target RPJMD Kotapada Tahun 2013
s/d 2017 (AkhirPeriode RPJMD)
III IV
RealisasiCapaianKinerja
RPJMD Kotasampai
dengan RKPDKota Tahun2010 (n-2)
18 dari 67
3 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
TersedianyaPublikasi danDokumentasiKegiatan danpenjilitan pidatoPejabat Daerah
100% 520 84.846 21% 66811 51% 43591 63% 53720 83% 70068 83% 70068 83% 70068 13%
4 13 Program peningkatan kwalitaspelayanan informasi
4 Belanja Surat Kabar Harian,Mingguan dan Majalah
Terpantaunyasemua berita yangada di pusat dandaerah
100% 810.150 162.030 33% 53856 74% 121176 99% 161568 99% 161568 99% 161568 19%
5 Pengumpulan Kliping koranpemda baik berita yang baik danmenyudutkan
Terpantaunya beritabaik dan burukdalam daerah 100% 550 110 34% 37875 50% 56050 99% 109575 99% 109575 99% 109575 19%
1 Melaksanakan peliputan setiapkegiatan pejabat daerah olehrekan pers
Terpublikasinyakegiatan pejabatdaerah kepadamasyarakat melaluimas media
100% 60
3 Mengikuti sosialisasi/ penyuluhankearsipan dilingkungan instansipemerintah/ swasta
Terciptanya arsipyang baik di setiapinstansipemerintah/swasta
100% 300
5 14 Program perbaikan sistimadministrasi kearsipan
1 Pembangunan data baseinformasi kearsipan
Terciptanya database administrasiarsip kota baik danmudah diakses
100% 80
2 Pengumpulan data Tekumpulnya datayang akurat 100% 80
618 Program kerjasama informasi
dengan mas media
2 Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahdaerah ( iklan )
terciptanya informasipenyelenggaraanpemerintahankepada daerah lain
100% 300 45 6% 5 15% 11950 31% 14180 59% 26980 59% 26980 59% 26980 8%
72 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
11 Pengadaan camera nikon 100% 50
12 Pengadaan handycam 100% 50
8 5Program Peningkatan kapasitasSumber Daya Aparatur
19 dari 67
1Pendidikan,Pelatihan FormalKehumasan,Kearsipan danProtokoler
MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur
100% 400 107500 0% 0% 38% 41118 46% 49667 95% 102644 95% 102644 95% 102644 25%
3 Bimtek dan sosialisasi tentangkehumasan,protokoler dan arsip 100% 280
Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerjaFaktor penghambat pencapaian kinerjaTindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnyaTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
20 dari 67
1 2 4 5K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 Pemba- 1 20 1 20 4 01 Program Pelayanan Tersedianya Pelayanan Administrasi100% 11.220.203.916 100% 6.536.121.004 89,18 5.828.620.445 89,18 5.828.620.445 89,18 5.828.620.445 89,18 51,948 Sekr.ngunan Administrasi Perkantoran Perkantoran DPRDTahunan
1 20 1 20 4 01 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1.290.241.911 796.700.000 73,49 585.502.420 73,49 585.502.420 73,49 585.502.420 KotaKota 1 20 1 20 4 01 02 -Penyedian Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, 388.345.857 222.038.004 68,74 152.619.804 68,74 152.619.804 68,74 152.619.804 Psp.Psp Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
1 20 1 20 4 01 08 -Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 265.324.248 186.700.000 99,54 185.846.500 99,54 185.846.500 99,54 185.846.5001 20 1 20 4 01 10 -Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 341.056.219 215.000.000 100,00 215.000.000 100,00 215.000.000 100,00 215.000.000
1 20 1 20 4 01 11-Penyediaan Barang Cetakan &Penggandaan
Tersedianya BarangCetakan&Penggandaan
314.821.125220.000.000 100,00 220.000.000 100,00 220.000.000 100,00 220.000.000
1 20 1 20 04 01 13-Penyediaan Peralatan &Perlengkapan
-TersedianyaPeralatan&Perlengkapan
157.410.56390.000.000 87,22 78.500.000 87,22 78.500.000 87,22 78.500.000
1 20 1 20 4 01 12 -Penyediaan Komponen InstalasiListrik/
Tersedianya Komponen InstalasiListrik/
148.665.531 85.000.000 93,75 79.687.500 93,75 79.687.500 93,75 79.687.500Penerangan Bagunan Kantor Penerangan Bagunan Kantor
1 20 1 20 4 01 14-Penyediaan Peralatan RumahTangga
Tersedianya Peralatan RumahTangga
61.215.21935.000.000 57,14 20.000.000 57,14 20.000.000 57,14 20.000.000
1 20 1 20 4 01 17 -Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum 292.084.044 167.000.000 64,74 108.116.000 64,74 108.116.000 64,74 108.116.0001 20 1 20 4 01 18 -Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi
dan6.586.320.286 3.732.683.000 99,90 3.728.977.789 99,90 3.728.977.789 99,90 3.728.977.789
Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi ke Luar Daerah
1 20 1 20 04 01 19- Penyediaan Jasa KeamananKantor
- Tersedianya Penyediaan JasaKeamanan
62.964.22536.000.000 24,31 8.750.000 24,31 8.750.000 24,31 8.750.000
1 20 1 20 4 01 19 -Penyediaan Jasa Jaminan Tersedianya Jasa Jaminan 750.000.000 59,42 445.620.432 59,42 445.620.432 59,42 445.620.432Pemeliharaan Kesehatan DPRD Pemeliharaan Kesehatan DPRD 1.311.754.688
2 1 20 1 20 4 02 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan Prasarana 100% 5.447.887.222 100% 4.427.619.200 84,52 3.742.405.250 84,52 3.742.405.250 84,52 3.742.405.250 84,52 68,695dan Prasarana Aparatur Aparatur
1 20 1 20 4 02 05 -Pengadaan Kenderaan Dinas/ Tersedianya Pengadaan KenderaanDinas/
2.098.807.500 2.010.000.000 93,66 1.882.561.240 93,66 1.882.561.240 93,66 1.882.561.240operasional operasional
1 20 1 20 4 02 09-Pengadaan Peralatan GedungKantor
Tersedianya Pengadaan PeralatanGedung
304.122.804328.655.200 58,10 190.944.750 58,10 190.944.750 58,10 190.944.750
1 20 1 20 4 02 22 -Pemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
131.175.469 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000Kantor Gedung Kantor
1 20 1 20 4 02 24 -Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.782.605.980 1.938.964.000 82,20 1.593.899.260 82,20 1.593.899.260 82,20 1.593.899.260Kenderaan Dinas/ Operasional Kenderaan Dinas/ Operasional
1 20 1 20 4 02 28 -Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
131.175.469 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor
3 1 20 1 20 4 03 Program Peningkatan Disiplin Tersedianya Peningkatan Disiplin 100% 302.709.257 100% 227.037.500 92,16 209.227.500 92,16 209.227.500 92,16 209.227.500 92,16 69,118Aparatur Aparatur
1 20 1 20 4 03 05 -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tersedianya Pengadaan PakaianKhusus
263.225.441 227.037.500 92,16 209.227.500 92,16 209.227.500 92,16 209.227.500tertentu Hari-hari tertentu
4 1 20 1 20 4 05 Program Peningkatan Kapasitas Tersedianya PeningkatanKapasitas
100% 608.654.175 100% 590.000.000 96,04 566.632.500 96,04 566.632.500 96,04 566.632.500 96,04 93,096Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
1 20 1 20 4 05 03 -Bimbingan Teknis Implementasi Tersedianya Bimbingan Teknis 608.654.175 590.000.000 96,04 566.632.500 96,04 566.632.500 96,04 566.632.500 Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Perundang2
an
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaran
RPJMD Kotas.d Tahun
7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
SKPDPenanggung
Jawab
I II III IV
3 6
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPDKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013
Sekretariat Dewan
No. Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target RPJMD Kotapada Tahun 2017 (Akhir
Periode RPJMD)
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Padangsidimpuan
RealisasiCapaianKinerja
RPJMD Kotasampaidengan
RKPD KotaTahun Lalu
Target Kinerja danAnggaran RKPD Kota
Tahun Berjalan (Tahunn-1) yang Dievaluasi
Tahun 2013
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kota yangDievaluasi
Realisasi Kinerja DANAnggaran RPJMD Kotas.d Tahun 2013 (Akhir
Tahun PelaksanaanRKPD Tahun 2014)
21 dari 67
5 1 20 1 20 4 06 Program PeningkatanPengembangan
Tersedianya Peningkatan Pengem- 100% 664.709.825 100% 380.050.000 82,11 312.046.100 82,11 312.046.100 82,11 46,945Sistem Pelaporan Capaian bangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
1 20 1 20 4 06 01 -Penyusunan Laporan CapaianKinerja
Tersedianya Penyusunan LaporanCapaian
55.093.697 31.500.000 50,80 16.001.500 50,80 16.001.500dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja'dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD1 20 1 20 4 06 06 -Penyusunan Laporan, Kinerja dan Tersedianya Penyusunan Laporan,Kinerja
609.616.128 348.550.000 84,94 296.044.600 84,94 296.044.600Anggaran dan Anggaran
6 1 20 1 20 4 15 Program Peningkatan Kapasitas Tersedianya PeningkatanKapasitas
100% 8.109.048.853 100% 3.924.835.000 79,27 3.111.365.672 79,27 3.111.365.672 79,27 38,369Lembaga Perwakilan RakyatDaerah
Lembaga Perwakilan RakyatDaerah1 20 1 20 4 15 01 -Pembahasan Rancangan Peraturan Tersedianya PembahasanRancangan
266.373.652 152.300.000 - 0 0,00 0Daerah Peraturan Daerah
1 20 1 20 4 15 02 - Hearing/Dialog dan Koordinasi Tersedianya Hearing/Dialog danKoordinasi
262.350.938 150.000.000 8,67 13.000.000 8,67 13.000.000dengan Pejabat Pemerintah dan dengan Pejabat Pemerintah danTokoh Masyarakat/Tokoh Agama Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
1 20 1 20 4 15 03 - Rapat-Rapat Alat Tersedianya Rapat-Rapat Alat 722.339.581 413.000.000 80,49 332.405.500 80,49 332.405.500Kelengkapan Dewan Kelengkapan Dewan
1 20 1 20 4 15 04 -Rapat-Rapat Paripurna Tersedianya Rapat-Rapat Paripurna 309.136.855 253.125.000 54,42 137.757.000 54,42 137.757.000- Pelantikan anggota/pimpinanDPRD
- Tersedianya Pelantikan anggotaDPRD
01 20 1 20 4 15 05 -Kegiatan Reses Tersedianya Kegiatan Reses 2.119.332.088 32.020.000 - 0 0,00 01 20 1 20 4 15 06 -Kunjungan Kerja Pimpinan dan Tersedianya Kunjungan Kerja
Pimpinan dan2.134.294.837 1.220.290.000 95,77 1.168.653.779 95,77 1.168.653.779
Anggota DPRD Dalam Daerah Anggota DPRD Dalam Daerah
1 20 1 20 4 15 07 -Peningkatan Kapasitas Pimpinan Tersedianya Peningkatan Kapasitas 1.814.768.885 1.429.400.000 98,84 1.412.754.393 98,84 1.412.754.393dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD
1 20 1 20 4 15 09 -Rapat-Rapat Khusus Tersedianya Rapat-Rapat Khusus 480.452.017 274.700.000 17,03 46.795.000 17,03 46.795.0007 1 20 1 20 4 17 Program Peningkatan dan
PengembanganTersedianya Peningkatan &Pengem-
100% 748.426.009 100% 372.100.000 59,65 221.942.000 59,65 221.942.000 59,65 29,655Pengelolaan Keuangan Daerah bangan Pengelolaan Keuangan
Daerah1 20 1 20 4 17 32 -Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Penyusunan Rancangan 108.700.738 62.150.000 70,82 44.013.500 70,82 44.013.500Daerah Tentang APBD Peraturan Daerah Tentang APBD
1 20 1 20 4 17 33 -Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Penyusunan Rancangan 131.437.820 75.150.000 69,04 51.882.000 69,04 51.882.000Daerah Tentang Perubahan APBD Peraturan Daerah Ttg. Perubahan
APBD1 20 1 20 4 17 34 -Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah
Tersedianya Rancangan PeraturanDaerah
242.849.518 138.850.000 32,28 44.823.500 32,28 44.823.500Ttg. PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Tentang PertanggungjawabanPelaksanaan
1 20 1 20 4 17 35 -Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya Penyusunan KUA danPPAS
95.950.000 84,65 81.223.000 84,65 81.223.0008 1 20 1 20 4 32 Program Perekonomian dan
KesejahteraanTersedianya Perekonomian danKesejahteraan
100% 151.983.177 100% 75.562.500 14,16 10.700.000 14,16 10.700.000 14,16 7,040Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
1 20 1 20 4 32 01 -Pelaksanaan HUT RI Tersedianya Pelaksanaan HUT RI 65.172.345 37.262.500 14,36 5.350.000 14,36 5.350.0001 20 1 20 4 32 09 -Pelaksanaan HUT PEMKO Tersedianya Pelaksanaan HUT
PEMKO49.496.877 28.300.000 18,90 5.350.000 18,90 5.350.000
1 20 1 20 4 32 16 -Pelaksanaan Safari Ramadhan Tersedianya Pelaksanaan SafariRamadhan
17.490.063 10.000.000 - 0 0,00 0
9 1 20 1 20 4 46 Program Peningkatan SistemPengawasan
Tersedianya Peningkatan SistemPengawasan
100% 329.862.579 100% 164.000.000 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Internal dan PengendalianKebijakan
Internal dan PengendalianKebijakan1 20 1 20 4 46 01 - Penanganan Kasus Pengaduan Tersedianya Penanganan KasusPengaduan
286.837.025 164.000.000 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00di Lingkungan DPRD di Lingkungan DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM, Dana, Sarana dan Prasarana PerkantoranFaktor penghambat pencapaian kinerja : Tingkat Pemahaman terhadap aturan dan perundang-undangan masih lemahTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaTindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Program Peningkatan SDM
22 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :PadangsidimpuanPPKAD
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.URUSAN WAJIBBIDANG PEMERINTAH UMUM
MeningkatkanManajemenAparaturdalampengelolaankeuangansecaratransparandan tertib
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
TersedianyadokumenLAKIP
5dokumen
22.000.000 1dokumen
4.300.000 1dokumen
4.300.000 1dokumen
4.300.000 4dokumen
20%
Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran
TerpenuhinyaLaporanKeuanganSemesteran
5dokumen
148.000.000 1dokumen
29.675.000 1dokumen
29.675.000 1dokumen
29.675.000 4dokumen
20%
Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
TerpenuhinyaLaporanKeuangan AkhirTahuntepatwaktu
5dokumen
1.244.000.000 1dokumen
94.514.000 1dokumen
94.514.000 1dokumen
94.514.000 4dokumen
8%
Penyusunan Laporan,Rencana Kinerja danAnggaran
TersedianyadokumenRENJA
5dokumen
44.000.000 1dokumen
- 4.300.000 1dokumen
4.300.000 1dokumen
4.300.000 4dokumen
10%
6 7 8 91 2 3 4 5 10 11
SKPDPenang
gungJawab
I II III IV
Tingkat Kinerjadan Realisasi
AnggaranRPJMD
Kabupaten/Kotas/d Tahun 2013
%
12 13 14 15 16
Evaluasi Terhadap Hasil RKPDKota Padangsidimpuan
Tahun 2013
No Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator
KinerjaProgra
m(Outcome)/
Kegiatan
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2017 (AkhirPeriode RJMD)
Realisasi Capaian KinerjaRPJMD Kabupaten/Kotasampai dengan RKPDKabupaten/Kota Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/KotaTahun Berjalan
(Tahun n-1) yangdievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja danAnggaran
RKPD Kabupaten/Kotayang dievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (Akhir
Tahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
23 dari 67
Penyusunan LaporanBarang PenggunaSemesteran
TerpenuhinyaLaporanBarangPenggunaSemesteran
5dokumen
98.000.000 1dokumen
6.389.300 1dokumen
6.389.300 1dokumen
6.389.300 4dokumen
7%
Penyusunan LaporanBarang PenggunaTahunan
TerpenuhinyaBarangPengguna Tahuntepatwaktu
5dokumen
1.277.000.000 1dokumen
27.684.300 1dokumen
27.684.300 1dokumen
27.684.300 4dokumen
2%
Penyusunan Renstra TersedianyadokumenRENSTRA
1dokumen
3.550.000 1dokumen
3.550.000 1dokumen
3.550.000 1dokumen
3.550.000 1dokumen
100%
Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Penyusunan StandarSatuan Harga
DipedomaninyabukustandarsatuanhargadalampenyusunanAPBD
5 buku 841.000.000 1 buku 123.660.000 1 buku 123.660.000 1buku
123.660.000 4 buku 15%
Penyusunan sistem danprosedur pengelolaankeuangan daerah
DipedomaninyaSOPpengelolaankeuangandaerah
1peraturan
150.000.000 1peraturan
0%
Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangAPBD
TerimplementasikannyaAPBD
5 perda 198.000.000 4perda
34.516.900 4 perda 34.516.900 4perda
34.516.900 5 perda 17%
Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran APBD
TerimplementasikannyaPeraturanKDHtentangpenjabaranAPBD
5peraturan KDH
770.000.000 1peraturan KDH
146.653.500 1peraturanKDH
146.653.500 4peraturan KDH
19%
24 dari 67
Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangPerubahan APBD
Terimplementasikannyaperubahan APBD
5 perda 195.000.000 1 perda 31.529.700 1 perda 31.529.700 1perda
31.529.700 4 perda 16%
Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran PerubahanAPBD
TerimplementasikannyaPeraturanKDHtentangpenjabaranperubahan APBD
5peraturan KDH
719.000.000 1peraturanKDH
135.573.900 1peraturan KDH
135.573.900 1peraturanKDH
135.573.900 4peraturan KDH
19%
Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
TersedianyaPerdatentangpertanggungjawabantentangpelaksanaanAPBD
5 perda 728.000.000 1 perda 135.175.000 1 perda 135.175.000 1perda
135.175.000 4 perda 19%
Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
TersedianyaperaturanKDHtentangpertanggungjawabantentangpelaksanaanpenjabaranAPBD
5peraturan KDH
162.000.000 1peraturanKDH
30.250.000 1peraturan KDH
30.250.000 1peraturanKDH
30.250.000 4peraturan KDH
19%
Sosialisasi Paket RegulasiTentang PengelolaanKeuangan Daerah
MeningkatnyaSDMbendahara
3 keg 511.000.000 - - - 5 keg 0%
Bimbingan teknisimplementasi paketregulasi tentangpengelolaan keuangandaerah
MeningkatnyaSDMPNSmenggunakanaplikasiSIMDA
1 keg 221.000.000 2 keg 0%
Intensifikasi danEkstensifikasi Sumber-Sumber PendapatanDaerah
MeningkatnyaPADpemkoPSP
100% 1.242.000.000 279.591.9001dokumen
57.529.4001dokumen
57.529.400 4dokumen
5%
25 dari 67
Penelitian danpengesahan RKA/DPA
TersedianyadokumenRKA /DPAseluruhSKPD
5dokumen
316.000.000 1dokumen
57.467.800 1dokumen
57.467.800 1dokumen
57.467.800 4dokumen
18%
Penelitian danpengesahan perubahanRKA/DPA
Tersedianyadokumenperubahan RKA /DPAseluruhSKPD
5dokumen
316.000.000 1dokumen
57.529.400 1dokumen
57.529.400 1dokumen
57.529.400 4dokumen
18%
Penyusunan KUA danPPAS
TersedianyadokumenKUAdanPPAS
5dokumen
569.000.000 - 1laporan
109.338.250 1laporan
109.338.250 1laporan
109.338.250 4laporan
19%
Perubahan KUA danPPAS
Tersedianyadokumenperubahan KUAdanPPAS
5dokumen
544.000.000 1dokumen
104.927.450 1dokumen
104.927.450 1dokumen
104.927.450 4dokumen
19%
Monitoring Asset BarangDaerah
TersedianyaLaporanMonitoring AssetBarangDaerah
5laporan
302.000.000 1laporan
65.011.200 1laporan
65.011.200 1laporan
65.011.200 4laporan
22%
Peningkatan StatusKepemilikan Hak AtasAsset Daerah
Meningkatnyastatuskepemilikan hakatas assetdaerah
5 keg 3.662.000.000 1keg
242.360.000 1 keg 242.360.000 1 keg 242.360.000 4 keg 7%
Penghapusan BarangMilik Daerah
teroptimalkannyabarangmilikdaerah
5dokumen
637.000.000 1dokumen
12.143.300 1dokumen
12.143.300 1dokumen
12.143.300 4dokumen
2%
Pendampingan PersiapanPengalihan PBBPedesaan dan Perkotaan
Terlaksananyapengalihan PBBpedesaandanperkotaan
1 keg 1.618.000.000 1keg
1.179.615.000 1 keg 1.179.615.000 1 keg 1.179.615.000 1 keg 73%
26 dari 67
Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangAPBD Tahun Anggaran2013
TerimplementasikannyaAPBDTA.2013
1 perda 30.000.000 1 perda 30.122.400 1 perda 30.122.400 1perda
30.122.400 1 perda 100%
Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran APBD TahunAnggaran 2013
TerimplementasikannyaPeraturanKDHtentangpenjabaranAPBDTA.2013
1peraturan KDH
139.000.000 1peraturanKDH
139.072.100 1peraturan KDH
139.072.100 1peraturanKDH
139.072.100 1peraturan KDH
100%
Penyusunan KUA danPPAS Tahun Anggaran2013
TersedianyadokumenKUAdanPPASTA.2013
1dokumen
113.000.000 1dokumen
112.877.850 1dokumen
112.877.850 1dokumen
112.877.850 1dokumen
100%
Peningkatan manajemenasset / barang daerah
MeningkatnyaSDMPNSmenggunakanaplikasiSIMDABMD
5 keg 1.687.000.000 1keg 170520000 1keg 170520000 1keg 170520000 4 keg 10%
Revaluasi / appraisal asset/ barang daerah
Tersedianya dataasset /barangdaerahyangmutahir
1dokumen
150.000.000 0%
Optimalisasi PendapatanAsli Daearah
MeningkatnyaPADpemkoPSP
25% 252.000.000 1dokumen
53.000.000 1dokumen
53.000.000 1dokumen
53.000.000 4dokumen
21%
Pemutakhiran Data BasePBB
MeningkatnyaPADpemkoPSPdarisektorPBB
4 keg 4.294.000.000 0%
27 dari 67
Sensus Barang milikdaerah
Tersedianya databarangyangbenarbenardandapatdiapertangungjawabkansertaakurat
1 dok 121.000.000 0%
Penyusunan kebijakanakuntansi dan kapitalisasisesuai dengan PP 71tahun 2010
implementasikebijakanakuntansidankapitalisasi sesuaidenganPP 71tahun2010
1 dok 92.000.000 0%
Update simda sesuai PP71 tahun 2010
MeningkanyaSDMPNSdalamtentangpengelolaankeuangandaerah
1 dok 80.000.000 0%
Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/Kota
Evaluasi RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran APBDKabupaten/Kota
TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperda danKDHtentangAPBDdariPropinsi
5dokumen
365.000.000
- - -
5dokumen
0%
28 dari 67
Evaluasi rancanganperaturan Daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperdapertanggungjawabanpelaksanaanAPBDdariPropinsi
5dokumen
363.000.000 1dokumen
47.730.000 1dokumen
47.730.000 1dokumen
47.730.000 4dokumen
13%
Evaluasi rancangan Perdadan KDH tentangperubahan APBD
TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperda danKDHtentangperubahan APBDdariPropinsi
5dokumen
365.000.000 1dokumen
61.920.000 1dokumen
61.920.000 1dokumen
61.920.000 4dokumen
17%
Evaluasi rancangan Perdadan KDH tentang APBDTahun Anggaran 2013
TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperda danKDHtentangAPBDTA.2013dariPropinsi
1dokumen
64.400.000 1dokumen
64.400.000 1dokumen
64.400.000 1dokumen
64.400.000 1dokumen
100%
Evaluasi rancangan Perdadan KDH tentang APBDTahun 2014
TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperda danKDHtentangAPBDTA.2014dariPropinsi
1dokumen
70.000.000 0%
29 dari 67
Meningkatnya SumberDayaaparaturdalampengelolaankeuangan
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
Meningkatnyadisiplinaparatur
4 keg 273.000.000 1keg
38.270.000 1 keg 38.270.000 1 keg 38.270.000 3 keg 14%
Pengadaan pakaiankhusus hari- hari tertentu
Meningkatnyadisiplinaparatur
3 keg 355.000.000 1keg
77.220.000 1 keg 77.220.000 1 keg 77.220.000 3 keg 22%
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
MeningkatnyakapasitasSDM
5 tahun 1.292.000.000 1tahun
220.532.200 1 tahun 220.532.200 1tahun
220.532.200 4 tahun 17%
30 dari 67
Sosialisasi peraturanperundang undangan
MeningkatnyapemahamanSDMterhadapperaturanperundangundangan
4 keg 855.000.000 0%
Sosialisasi pelaksanaanPP nomor 71 tahun 2010
MeningkatnyapemahamanSDMterhadapperaturanperundangundangan
1 keg 187.000.000 0%
Sosialisasi pedomanteknis pengelolaan barangmilik daerah
MeningkatnyapemahamanSDMterhadappengelolaanbarangmilikdaerah
1 keg 254.000.000 0%
Sosialisasi pengalihanPBB pedesaan danperkotaan sebagai pajakdaerah
peningkatan PADdarisektorPBBpedesaandanperkotaan
1 keg 700.000.000 0%
TersedianyaSarana danPrasaranakantor yangdibutuhkan
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
31 dari 67
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jasatelepon,SumberDayaAir, danlistrikdipergunakanuntuktugaskantor
5 tahun 251.000.000 1tahun
34.079.646 1 tahun 34.079.646 1tahun
34.079.646 4 tahun 14%
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terpeliharannyakebersihan kantor
5 tahun 59.000.000 1tahun
4.864.590 1 tahun 4.864.590 1tahun
4.864.590 4 tahun 8%
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Dana 5 tahun 546.000.000 1tahun
72.060.000 1 tahun 72.060.000 1tahun
72.060.000 1 tahun 13%
Penyediaan Alat TulisKantor
ATKdimanfaatkanuntuktugaskedinasan
5 tahun 984.000.000 1tahun
195.121.800 1 tahun 195.121.800 1tahun
195.121.800 4 tahun 20%
Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
BarangCetakandanPenggandaandimanfaatkanuntuktugaskedinasan
5 tahun 1.238.000.000 1tahun
243.040.000 1 tahun 243.040.000 1tahun
243.040.000 4 tahun 20%
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Listrikberfungsidenganbaik
5 tahun 40.000.000 1tahun
1.999.000 1 tahun 1.999.000 1tahun
1.999.000 4 tahun 5%
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Dimanfaatkannyaperalatandanperlengkapankantoruntuktugaskedinasan
5 tahun 1.629.000.000 1tahun
128.100.000 1 tahun 128.100.000 1tahun
128.100.000 4 tahun 8%
32 dari 67
Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundangan-undangan
Dimanfaatkannyabahanbacaandanperaturanperundang-undangan untuktugaskedinasan
3 paket 16.000.000 0%
Penyediaan Makanan danMinuman
Terpenuhinyakebutuhankonsumsiuntukurusankedinasan
5 tahun 1.473.000.000 1tahun
214.853.000 1 tahun 214.853.000 1tahun
214.853.000 4 tahun 15%
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Ke LuarDaerah
terlaksananyakegiatanpemdadalammenyamakanpersepsidenganpemdalainnya(Propinsi&pusat)
5 tahun 3.327.000.000 82kali
623.669.200 82 kali 623.669.200 82kali
623.669.200 19%
Penyediaan JasaKeamanan Kantor
Terpeliharannyakeamanan kantor
5 tahun 550.000.000 1tahun
82.200.000 1 tahun 82.200.000 1tahun
82.200.000 4 tahun 15%
Penyediaan JasaAdministrasi Perkantoran
terselesaikannyatugas-tugasdinasPPKAD
5 tahun 2.941.000.000 56kali
501.132.000 56 kali 501.132.000 56kali
501.132.000 17%
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
33 dari 67
Pengadaan keneraan dinasoperasional
Terpenuhinyakebutuhankenderaan dinasuntukurusankedinasan
20 unit 332.000.000
Pengadaan perelengkapangedung kantor
Tersedianyaperelengkapangedungkantor
1 paket 224.000.000 0%
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Terciptanyakeutuhangedungkantor
1 tahun 30.000.000 0%
PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Tersedianyakendaraan yangbaik
5 tahun 655.000.000 1tahun
97.194.250 1 tahun 97.194.250 1tahun
97.194.250 4 tahun 15%
PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Terlaksananyaperbaikan pelatangedungkantor
5 tahun 216.000.000 1tahun
49.039.000 1 tahun 49.039.000 1tahun
49.039.000 4 tahun 23%
Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi antar bidang lebih aktifFaktor pengambat pencapaian kinerja : Keterlambatan dalam penetapan Perda APBDTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan peneyarapan Anggaran yang telah ditetapkanTindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penetapan Perda APBD tepat waktu
Rata-rata capaian kinerja (%)
34 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanInspektorat
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.1. Terwujudnya
kelembagaan danketatalaksanaanpemerintahdaerah yangberkualitas, sehatdan berwibawa
1 URUSAN WAJIB
- -
06 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
20 ProgrampeningkatanSistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH
menurunnyajumlah kasuspenyalahgunaanwewenang dankasus KKN sertapeningkatanterhadappelayananpengaduanmasyarakat
34SKPD
663.237.300
- -
34SKPD
453.000.000 34SKPD
0 34SKPD
57.730.000 34SKPD
196.828.800
-
189.079.700 34SKPD
443.638.500 34 SKPD 443.638.500 34 SKPD 67% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
1 PelaksanaanPengawasanInternal secaraberkala
Dilaksanakannyapengawasaninternal secaraberkala
34SKPD
226.935.500
- -
34SKPD
155.000.000 34SKPD
34SKPD
22.720.000 34SKPD
69.100.000
-
61.020.000 34SKPD
152.840.000 34 SKPD 152.840.000 34 SKPD 67% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
14=7+13 15=14/6*100%8 9 10 11 12 13
I II III IV
SKPDPenanggun
g Jawab
1 2 36 7
Formulir VII F. 8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota PadangsidimpuanTahun 2013
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target RPJMD Kotapada Tahun 2017
(Akhir PeriodeRPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD Kota
sampai dengan RKPDKota Tahun Lalu (n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPD Kota
Tahun Berjalan(Tahun n-1) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kota yangdievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD Kotas/d Tahun 2013(AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)
Tingkat CapaianKinerja dan
RealisasiAnggaran RPJMDKota s/d Tahun
2017 (%)
35dari 67
1 2 4 52 Penanganan kasus
pengaduan dilingkunganPemerintahDaerah
Pemeriksaankasus-kasus danserah terimajabatan
1Tahun
51.243.500
- -
1Tahun
40.000.000 1Tahun
1Tahun
4.900.000 1Tahun
25.000.000
-
9.700.000 1Tahun
39.600.000 1 Tahun 39.600.000 1 Tahun 77% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
3 PengendalianManajemenPelaksanaanKebijakan KDH
terlaksananyareviu keuangan
1 kali 4.392.300
- -
1 kali 3.000.000 1 kali 1 kali 3.000.000
- - - -
1 kali 3.000.000 3.000.000 1 kali 68% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
4 Tindak lanjut hasiltemuanpengawasan
Melakukanmonitoring tindaklanjut hasilpemeriksaan
34SKPD
87.846.000
- -
34SKPD
60.000.000 34SKPD
34SKPD
14.400.000 34SKPD
16.550.000
-
19.340.000 34SKPD
50.290.000 34 SKPD 50.290.000 34 SKPD 57% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
5 Koordinasipengawasan yanglebihkomprehensif
terlaksananyakoordinasi/rakorwasnas
1tahun
292.820.000
- -
1tahun
200.000.000
- -
1tahun
12.710.000 1tahun
86.178.800
-
99.019.700 1tahun
197.908.500 1 tahun 197.908.500 1 tahun 68% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
21 ProgramPeningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksadan AparaturPengawasan
meningkatnyaprofesionalismedan kompetensiaparat pengawasmelalui diklat dansertifikasi
270rang
462.783.376
- -
270rang
316.087.500 270rang
0 270rang
81.680.000 270rang
167.601.400 270rang
61.643.600 270rang
310.925.000 270rang
310.925.000 33 0rang 67% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
1 PelatihanPengembangantenaga pemeriksadan aparaturpengawasan
terlaksananya PKS(PelatihanKalangan Sendiri)teknispemeriksaan danpelaporan
270rang
169.963.376
- -
270rang
116.087.500
- -
270rang
270rang
110.936.400 270rang
0 270rang
110.936.400 270rang
110.936.400 33 0rang 65% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
13 14 153 6 7 8 9 10 11 12
36dari 67
1 2 4 52 Pelatihan Teknis
Pengawasan danpenilaianAkuntabilitasKinerja
terkirimnyapegawai melaluidiklat dansertifikasi
270rang
292.820.000
- -
270rang
200.000.000 270rang
270rang
81.680.000 270rang
56.665.000
-
61.643.600 270rang
199.988.600 270rang
199.988.600 33 0rang 68% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan
0% 18% 47% 33% 98%
Faktor pendorong kebehasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
12 13 14 15
Rata - rata capaian kinerja (%)Predikat Kinerja
Peraturan perundang-undangan,adanya SDM,tersedianya PKPT
Kuantitas/kualitas SDM masih rendah,sarana prasarana masih kurang,dana yang masih rendah
Komitmen seluruh pegawai Inspektorat untuk meningkatkan kinerja, dimanfaatkannya sarana prasarana yang ada untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik
Memanfaatkan berbagai diklat untuk meningkatkan kualitas SDM, mengupayakan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kelancaran tugas
3 6 7 8 9 10 11
37dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanBadan Kepegawaian Daerah
1 2 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 20 Kepegawaian
1 20 07 01 Pelayanan Adm.Perkantoran 100 3.909.000.000 0,0 100 767.032.500 15,6 119.816.672 27,7 212.764.950 6,2 47.702.776 41,6 319.390.572 91,2 699.674.970 91,2 699.674.970 0,9 0,2
1
Terjangkaunyapelayanan
administrasikepegawaian
terhadap seluruhinstansi
1 20 07 01 02
Penyediaan JasaKomunikasiSumber Daya Airdan Listrik
Tersedianya jasakomunikasi
sumber daya airdan listrik
100 368.000.000 0,0 100 72.192.000 21,2 15.270.672 19,4 13.988.700 3,0 2.192.776 23,9 17.230.328 67,4 48.682.476 67,4 48.682.476 0,7 0,1 BKD
2 1 20 07 01 06
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKenderaan Dinasdan Operasional
Tersedianyapemeliharaandan perizinan
kenderaan dinasoperasional
100 209.000.000 0,0 100 40.100.000 0,0 0 24,5 9.833.150 4,5 1.800.000 58,2 23.333.294 87,2 34.966.444 87,2 34.966.444 0,9 0,2 BKD
3 1 20 07 01 08Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Tersedianya jasakebersihan
kantor100 60.000.000 0,0 100 10.800.000 31,5 3.400.000 23,6 2.550.000 14,8 1.600.000 24,5 2.650.000 94,4 10.200.000 94,4 10.200.000 0,9 0,2 BKD
4 1 20 07 01 10Penyediaan Alattulis Kantor
Tersedisnya alattulis kantor
100 247.000.000 0,0 100 47.896.750 0,0 0 45,6 21.863.200 0,0 0 54,0 25.887.550 99,7 47.750.750 99,7 47.750.750 1,0 0,2 BKD
5 1 20 07 01 11PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan
Terdedianyabarang cetakan
danpenggandaan
100 185.000.000 0,0 100 34.773.750 0,0 0 45,8 15.921.900 0,0 0 53,7 18.660.600 99,5 34.582.500 99,5 34.582.500 1,0 0,2 BKD
6 1 20 07 01 17Penyediaanmakanan danMinuman
Tersedianyapembayaran
makanan danminuman
100 445.000.000 0,0 100 87.120.000 17,8 15.510.000 20,6 17.940.000 0,0 0 35,8 31.170.000 74,2 64.620.000 74,2 64.620.000 0,7 0,1 BKD
7 1 20 07 01 18
Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
Terlaksanarapat-rapat
kordinasi dankonsultasi
100 1.968.000.000 0,0 100 389.900.000 19,6 76.540.000 23,6 92.082.000 9,0 35.042.000 9,4 36.716.100 61,7 240.380.100 61,7 240.380.100 0,6 0,1 BKD
8 1 20 07 01 20Penyediaan JasaAdministrasiPerkantoran
Tersedianya jasaadministrasiperkantoran
100 427.000.000 0,0 100 84.250.000 10,8 9.096.000 45,8 38.586.000 8,4 7.068.000 33,8 28.468.000 98,8 83.218.000 98,8 83.218.000 1,0 0,2 BKD
Tercipyanyakualitas
pekerjaan1 20 07 02
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
100 202.302.500 0,0 100 190.966.800 0,5 1.010.000 20,0 38.154.000 0,0 0 70,8 135.274.700 91,3 174.438.700 91,3 174.438.700 0,9 0,9
1 20 07 02 10PengadaanMebeleur
Mebeleurtersedia
100 109.302.500 0,0 100 172.881.100 0,0 0 20,2 34.900.000 0,0 0 75,1 129.883.000 95,3 164.783.000 95,3 164.783.000 1,0 1,5
1 20 07 02 22
Pemeliharaanrutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Adanyapemeliharaan
rutin / berkalaperlengkapangedung kantor
100 44.000.000 0,0 100 8.285.700 0,0 0 15,6 1.289.000 0,0 0 60,8 5.041.700 76,4 6.330.700 76,4 6.330.700 0,8 0,1 BKD
7 8 103 6 9 15 = 14/6 * 100 %
SKPDPenanggung JawabI II III IV
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
13 14 = 7 + 1311 12
Formulir VII.F.8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota PadangsidimpuanTahun 2013
Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten /
Kota yang dievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten / Kota s/dTahun ….. (Akhir
Tahun PelaksanaanRKPD Tahun 2017 )
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMD
Kabupaten /Kota s/d
Tahun 2017(%)
No. Sasaran Kode
Urusan /Bidang UrusanPemerintahanDaerah danProgram /Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target RPJMDKabupaten / Kotapada Tahun 2017
(Akhir PeriodeRPJMD)
RealisasiCapaian Kinerja
RPJMDKabupaten /Kota sampai
dengan RKPDKabupaten /
Kota Tahun Lalu(n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPD
Kabupaten / KotaTahun Berjalan
(Tahun n-1) yangDievaluasi
38 dari 67
1 20 07 02 28
Pemeliharaanrutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Adanyapemeliharaan
rutin / berkalaperalatan
gedung kantor
100 49.000.000 0,0 100 9.800.000 10,3 1.010.000 20,1 1.965.000 0,0 0 3,6 350.000 33,9 3.325.000 33,9 3.325.000 0,3 0,1 BKD
Meningkatnyadisiplin dan
motivasi kerjaaparatur
1 20 07 03 PeningkatanDisiplin Aparatur 100 350.000.000 0,0 100 110.559.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 91,6 101.280.000 91,6 101.280.000 91,6 101.280.000 0,9 0,3
1 20 07 03 02
PengadaanPakaian Dinasbesertaperlengkapannya
Tersedianyapakaian dinas
besertaperlengkapanny
a
100 110.000.000 0,0 100 20.295.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 91,1 18.480.000 91,1 18.480.000 91,1 18.480.000 0,9 0,2 BKD
6 1 20 07 01 13
Penyediaanperalatan danperlengkapankantor
Tersedianyaperalatan danperlengkapan
kantor
100 240.000.000 0,0 100 90.264.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 91,7 82.800.000 91,7 82.800.000 91,7 82.800.000 0,9 0,3 BKD
Meningkatnyakualitas kerjaaparatur pada
pemkopadangsidimpua
n
1 20 07 05Peningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
100 2.220.000.000 0,0 100 370.000.000 0,0 30,3 112.000.000 0,0 0 24,0 88.815.400 54,3 200.815.400 54,3 200.815.400 0,5 0,1 BKD
14 1 20 07 05 01Pendidikan danPelatihan Formal
PeningkatanSDM Aparatur
100 2.220.000.000 0,0 100 370.000.000 0,0 0 30,3 112.000.000 0,0 - 24,0 88.815.400 54,3 200.815.400 54,3 200.815.400 0,5 0,1 BKD
Meningkatnyakualitas kerjaaparatur pada
pemkopadangsidimpua
n
1 20 07 29Peningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
100 545.000.000 0,0 100 34.000.000 0,0 0 0,0 0 47,1 16.000.000 0,0 0 47,1 16.000.000 47,1 16.000.000 0,5 0,0
15 1 20 07 29 01
Pendidikan danPelatihanPrajabatan bagiCPNSD
Terlaksananyapendidikan dan
pelatihanprajabatan bagi
CPNSD
100 545.000.000 0,0 100 34.000.000 0,0 0 0,0 0 47,1 16.000.000 0,0 - 47,1 16.000.000 47,1 16.000.000 0,5 0,0 BKD
Terwujudnyaformasi yang
sesuai dengankebutuhan
1 20 07 30Pembinaan danPengembangan
Aparatur100 1.315.016.000 0,0 100 544.287.000 12,7 69.270.000 8,4 45.569.000 10,9 59.142.000 40,1 218.497.026 72,1 392.478.026 72,1 392.478.026 0,7 0,3
16 1 20 07 30 01
PenyusunanRencanaPembinaan KarirPNS
TerlaksananyaBaperjakat
100 342.000.000 0,0 100 68.400.000 2,5 1.700.000 0,0 0 0,0 0 20,7 14.150.000 23,2 15.850.000 23,2 15.850.000 0,2 0,0 BKD
17 1 20 07 30 09
ProsesPenanganan Kasus-kasus PelanggaranDisiplin PNS
Kasuspelanggaran
disiplin dapatdiselesaikan
100 237.000.000 0,0 100 47.100.000 15,3 7.200.000 45,9 21.600.000 0,0 0 30,6 14.400.000 91,7 43.200.000 91,7 43.200.000 0,9 0,2 BKD
18 1 20 07 30 20PenyusunanDaftar UrutKepengkatan(DUK)
DUK tersedia 100 43.000.000 0,0 100 8.500.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 99,8 8.480.000 100 8.480.000 100 8.480.000 1,0 0,2 BKD
19 1 20 07 30 22PelaksanaanMonitoring/Operasi Sayang PNS
Meningkatnyadisiplin PN S
100 179.000.000 0,0 100 19.200.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 92,1 17.687.500 92 17.687.500 92 17.687.500 0,9 0,1 BKD
20 1 20 07 30 23Pemutakhiran/Peremajaan DataBase Kepegawaian
Tersedia database yangmutakhir
100 45.000.000 0,0 100 8.800.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 99,8 8.781.250 100 8.781.250 100 8.781.250 1,0 0,2 BKD
21 1 20 07 30 28
Pengusulan danPenyelesaianKenaikan PangkatPNS
Terbitnyapangkat PNS
100 95.000.000 0,0 100 18.900.000 0,0 0 50,0 9.450.000 0,0 0 47,6 9.000.000 97,6 18.450.000 97,6 18.450.000 1,0 0,2 BKD
22 1 20 7 30 32PengangkatanCPNS dari TenagaHonorer Kategori I
Tenaga HonorerK I menjadi
CPNS100 47.000.000 0,0 100 46.660.000 99,0 46.210.000 0,0 0 0,0 0 0,0 99,0 46.210.000 99,0 46.210.000 1,0 0,0 BKD
39 dari 67
23 1 20 7 30 33PengangkatanCPNS dari TenagaHonorer Kategori II
TerlaksananyaSeleksi dan
TerangkatnyaHonorer
Kategori II
100 238.000.000 0,0 100 237.711.000 6,0 14.160.000 6,1 14.519.000 0,0 0 58,0 137.913.276 70,1 166.592.276 70,1 166.592.276 0,7 0,0 BKD
24 1 20 07 30 37Sosialisasi KartuPegawai Elektronik(KPE)
Sosialisasiterlaksana danPNS mengertimanfaat KPE
100 89.016.000 0,0 100 89.016.000 0,0 0 0,0 0 66,4 59.142.000 9,1 8.085.000 75,5 67.227.000 75,5 67.227.000 0,8 0,0 BKD
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Daya Manusia Aparatur
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan realisasi anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Program dan Kegiatan yang berkesinambungan
Rata - rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
40 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.Urusan Wajib KesatuanBangsa dan Politik DalamNegeriSATUAN POLISI PAMONGPRAJA
1.19.02.01
1.19.02.01.02
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Outcome : Terpenuhinyakelancaran rekeningOutputs: Terlaksananyapembayaran rekening
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 12.600.000 2.Thn2014= 13.104.000 3.Thn 2015=
13.608.000 4.Thn 2016=14.112.000 5.Thn 2017=14.490.000 Jumlah Rp.
67.914.000,-
- - 12 bulan 13.800.000 3 Bln 2.902.540 3 Bln 3.188.684 3 Bln 1.590.182 3 Bln 5.262.664 12 Bln 12.944.070 12 Bln 12.944.070 20% 19% Satpol-PP
1.19.02.01.04
Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS
Outcome : Terpenuhinyakesehatan PNSOutputs: Tersedianyajaminan pemeliharaankesehatan PNS
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 17.340.000 2.Thn2014= 18.033.600 3.Thn 2015=
18.727.200 4.Thn 2016=19.420.800 5.Thn 2017=19.941.000 Jumlah Rp.
93.462.600,-
- - (1 Tahun)102 Orang
17.340.000 - - - - (1 Tahun) 102
Orang 17.340.000 - - - 17.340.000
(1 Tahun) 102Orang
17.340.000 20% 26% Satpol-PP
1.19.02.01.05
Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah
Outcome : Terpenuhinyakelancaran tugas Outputs:Terlaksananyapembayaran izin senjataapi dan izin mutasi
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 38.000.000 2.Thn2014= 39.520.000 3.Thn 2015=
41.040.000 4.Thn 2016=42.560.000 5.Thn 2017=43.700.000 Jumlah Rp.
204.820.000,-
- - (1 Tahun)11 pucuk
38.000.000 - - - - - - (1 Tahun) 7
Pucuk 30.000.000
(1 Tahun) 7Pucuk
30.000.000 (1 Tahun) 7
Pucuk30.000.000
20 %12,72 %
14,65 % Satpol-PP
1.19.02.01.08
Penyediaan jasa kebersihankantor
Outcome : Tersedianyapetugas kebersihanOutputs: Terlaksanyakebersihan kantor
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 25.536.000 2.Thn2014= 26.557.440 3.Thn 2015=
27.578.880 4.Thn 2016=28.600.320 5.Thn 2017=29.366.400 Jumlah Rp.
137.639.040
- - (12 Bln)2 Orang
25.536.000 (3 Bln)2 Orang
- (3 Bln)2 Orang
10.955.000 (3 Bln)2 Orang
6.980.000 (3 Bln)2 Orang
7.601.000 (12 Bln)2 Orang
25.536.000 (12 Bln)2 Orang
25.536.000 20% 18,55% Satpol-PP
1.19.02.01.10
Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Bertambahnyapersediaan alat tuliskantor Outputs:Tersedianya alat tuliskantor
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 30.025.000 2.Thn2014= 31.226.000 3.Thn 2015=
32.427.000 4.Thn 2016=33.628.000 5.Thn 2017=34.528.750 Jumlah Rp.
161.834.750
- - 12 Bln 30.025.000 3 Bln 11.168.450 3 Bln 6.146.900 3 Bln 6.567.200 3 Bln 6.140.600 12 Bln 30.023.150 12 Bln 30.023.150 20% 18,55% Satpol-PP
1.19.02.01.11
Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Outcome : Terpenuhinyabarang cetakan Outputs:Tersedianya barangcetakan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 20.783.000 2.Thn2014= 21.614.000 3.Thn 2015=
22.445.000 4.Thn 2016=23.276.000 5.Thn 2017=
23.900.450
- - 12 Bln 20.783.000 3 Bln 5.180.200 3 Bln 4.723.800 3 Bln 4.584.450 3 Bln 6.294.300 12 Bln 20.782.750 12 Bln 20.782.750 20% 41% Satpol-PP
1.19.02.01.12
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
outcome : terpenuhinyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor outputs: tersedianya komponenlistrik/peneranganbangunan kantor
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 3.000.000 2.Thn2014= 3.120.000 3.Thn 2015=
3.240.000 4.Thn 2016=3.360.000 5.Thn 2017=3.450.000 Jumlah Rp.
16.170.000 - - 12 Bln 3.000.000 3 Bln 750.000 3 Bln 750.000 3 Bln 265.000 3 Bln 1.233.000 12 Bln 2.998.000 12 Bln 2.998.000 20% 18,54% Satpol-PP
1.19.02.01.15
Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Outcome : Bertambahnyabahan bacaan Outputs:Tersedianya bahanbacaan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 12.000.000 2.Thn2014= 12.480.000 3.Thn 2015=
12.960.000 4.Thn 2016=13.440.000 5.Thn 2017=13.800.000 Jumlah Rp.
63.680.000
- - 12 bulan 14.400.000 3 Bln - 3 Bln 5.429.000 3 Bln 465.000 3 Bln 7.735.000 12 Bln 13.629.000 12 Bln 13.629.000 20% 21,40% Satpol-PP
EVALUSI TERHADAP HASIL RKPD
TAHUN 2013
KANTOR SATPOL PP KOTA PADANGSIDIMPUAN
15=14/6*100%16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9 10 11 12 13 14= 7+138
Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKabupaten/Kota s/d Tahun
3 4 56 7
FORMULIR VIII. F.8
Kantor Satpol PP Target Kinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten/Kota Tahun
Berjalan (Tahun n-1) yangKode
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan
(Output)
Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun2013- 2017(Akhir Periode RPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kabupaten/Kota I II III IV
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kineja danAnggaran RKPD Kabupaten/Kota
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun
2013 (Akhir Tahun Pelaksanaan
SKPDPenanggung
Jawab
41 dari 67
1.19.02.01.17
Penyediaan makanan danminuman
Outcome : Terpenuhinyamakan-minum pegawai,anggota dan tamuOutputs: Terlaksananyamakan-minum pegawai,anggota dan tamu
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 322.580.0002.Thn 2014= 335.483.2003.Thn 2015= 348.386.4004.Thn 2016= 361.289.6005.Thn 2017= 370.967.000Jumlah Rp. 1.738.706.200
- - (12 bulan)91 orang
363.940.000 3 Bln - 3 Bln 100.451.500 3 Bln 72.706.500 3 Bln 159.026.500 12 Bln 332.184.500 12 Bln 332.184.500 20% 19,10% Satpol-PP
1.19.02.01.18Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Outcome : Terpenuhinyapegawai yang melakukanperjalanan dinas Outputs:Terlaksananya perjalanandinas
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 436.250.0002.Thn 2014= 453.700.0003.Thn 2015= 471.150.0004.Thn 2016= 488.600.0005.Thn 2017= 501.687.500Jumlah Rp. 2.351.387.500
- - (12 bln) 468
OH306.310.000 3 Bln - 3 Bln 166.134.000 3 Bln 17.980.000 3 Bln 305.302.000 12 Bln 489.416.000 12 Bln 489.416.000 20% 12,98% Satpol-PP
1.19.02.01.19Penyediaan jasa KeamananKantor
Outcome : Terpenuhinyakeamanan kantorOutputs: Tersedianya jasapetugas keamanan kantor
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 352.400.0002.Thn 2014= 366.496.0003.Thn 2015= 380.529.0004.Thn 2016= 394.688.0005.Thn 2017= 405.260.000Jumlah Rp. 1.899.373.000
- - (12 bulan)45 orang
455.400.000 3 Bln - 3 Bln 142.200.000 3 Bln 93.500.000 3 Bln 218.950.000 12 Bln 454.650.000 12 Bln 454.650.000 20% 23,93% Satpol-PP
1.19.02.01.21Penyediaan jasa administrasiperkantoran
Outcome : Terpenuhinyakesejahteraanhonorarium Outputs:Terlaksananya jasaadministrasi
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013=129.200.0002.Thn 2014= 134.368.0003.Thn 2015= 139.536.0004.Thn 2016= 144.704.0005.Thn 2017= 148.580.000Jumlah Rp. 696.388.000
- - (12 bulan)13 orang
116.600.000 3 Bln - 3 Bln 54.850.000 3 Bln 28.750.000 3 Bln 51.350.000 12 Bln 65.250.000 12 Bln 65.250.000 20% 16,74% Satpol-PP
1.19.02.02
1.19.02.02.02 Pembangunan Gedung Kantor
Outcome : Terpenuhinyaarea parkir pegawaiOutputs: Tersedianyaarea parkir
- - - 1 kali 87.600.000 - - - - - - - - 1 kali 87.550.000 1 kali 87.550.000 100% 99,94% -
1.19.02.02.05Pengadaan Kendaraan dinasroda dua
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.19.02.02.07Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Outcome : Bertambahnyainventaris kantor Outputs:Tersedianyaperlengkapan gedungkantor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.19.02.02.09Pengadaan Peralatan GedungKantor
Outcome : Bertambahnyainventaris kantor Outputs:Tersedianya peralatangedung kantor
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 353.200.0002.Thn 2014= 367.328.0003.Thn 2015= 381.456.0004.Thn 2016= 395.584.0005.Thn 2017= 406.180.000
Juamlah Rp. 1.903.784.000
- - 12 bulan 356.200.000 3 Bln - 3 Bln 343.860.000 3 Bln - 3 Bln 9.000.000 12 Bln 352.860.000 12 Bln 352.860.000 20% 18,54% Satpol-PP
1.19.02.02.22Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Outcome : Terlaksananyapemeliharaan gedung dankantor Outputs:Terciptanya keutuhangedung kantor
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 11.846.000 2.Thn2014= 12.319.840 3.Thn 2015=
12.793.680 4.Thn 2016=13.267.520 5.Thn 2017=13.622.900 Jumlah Rp.
63.849.940
- - 12 bulan 11.846.000 3 Bln - 3 Bln 11.846.000 3 Bln - 3 Bln - 12 Bln 11.846.000 12 Bln 11.846.000 20% 18,56% Satpol-PP
1.19.02.02.24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Outcome : Terlaksananyaperbaikan kenderaanOutputs: Tersedianyakenderaan yang baik
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 263.158.5002.Thn 2014= 273.684.8403.Thn 2015= 284.211.1804.Thn 2016= 294.737.5205.Thn 2017= 302.632.275
- - 12 bulan 263.158.500 3 Bln - 3 Bln 188.965.329 3 Bln 36.379.500 3 Bln 58.259.500 12 Bln 283.604.329 12 Bln 283.604.329 20% 20% Satpol-PP
1.19.02.02.28Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
Outcome : Terciptanyakeutuhan peralatangedung kantorOutputs: Terlaksananyapemeliharaan gedung dankantor
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 4.000.000 2.Thn2014= 4.160.000 3.Thn 2015=
4.320.000 4.Thn 2016=4.480.000 5.Thn 2017=4.600.000 Jumlah Rp.
21.650.000
- - 12 bulan 4.000.000 3 Bln 1.750.000 3 Bln 750.000 3 Bln - 3 Bln 1.500.000 12 Bln 4.000.000 12 Bln 4.000.000 20% 18,48% Satpol-PP
Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
42 dari 67
1.19.02.02.42Rehabilitasi Sedang/ beratGedung Kantor
Outcome : Terciptanyakeutuhan gedung kantorOutputs: Terlaksananyarehab sedang/beratgedung kantor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.19.02.03
1.19.02.03.02Pengadaan Pakian DinasBeserta Perlengkapannya
Outcome : Terpenuhinyapakaian dinas pegawaiOutputs: Tersedianyapakaian dinas pegawai
- (12 bulan)
144 stel182.539.000 - 182.080.000 - - - - 12 bln 182.080.000 12 bln 182.080.000 20% 18,51% Satpol-PP
- 1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 14.490.000 2.Thn2014= 14.490.000 3.Thn 2015=
14.490.000 4.Thn 2016=14.490.000 5.Thn 2017=
370.967.000
- -
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 14.490.000 2.Thn2014= 14.490.000 3.Thn 2015=
14.490.000 4.Thn 2016=14.490.000 5.Thn 2017=
370.967.000
- -
1.19.02.03.05Pengadaan Pakian KhususHari-Hari Tertentu
Outcome : Terpenuhinyapakaian khusus PegawaiOutputs: Tersedianyapakaian Khusus pegawai
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 102.399.0002.Thn 2014= 106.494.9603.Thn 2015= 110.590.9204.Thn 2016= 114.686.8805.Thn 2017= 117.758.850Jumlah Rp. 551.930.610
- - (12 bulan)
214 stel102.399.000 3 Bln - 101.650.000 - - - - 12 bln 101.650.000 12 bln 101.650.000 20% 18,42% Satpol-PP
1.19.02.06
1.19.02.06.01Penysunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Outcome : Tersusunnyalaporan capaian kinerjaOutputs: Terlaksananyapenyusunan laporan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 5.344.000 2.Thn2014= 5.557.760 3.Thn 2015=
5.771.520 4.Thn 2016=5.985.000 5.Thn 2017=6.145.600 Jumlah Rp.
26.583.880
- - (12 bln) 448
OH5.344.000 3 Bln - 5.344.000 - - - - 12 bln 5.344.000 12 bln 5.344.000 20% 20,11% Satpol-PP
1.19.02.06.04Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Outcome : Tersusunnyalaporan keuangan akhirtahun Outputs:Terlaksananyapenyusunan laporan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 4.512.000 2.Thn2014= 4.692.480 3.Thn 2015=
4.872.960 4.Thn 2016=5.053.440 5.Thn 2017=5.188.800 Jumlah Rp.
19.319.680
- - (12 bln) 384
OH4.512.000 3 Bln - 4.512.000 - - - - 12 bln 4.512.000 12 bln 4.512.000 20% 23,36% Satpol-PP
1.19.02.15
1.19.02.15.01Penyiapan tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan
Outcome : Tersedianyaaparat yang terlatihOutputs:Terselenggaranyapelatihan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 55.500.000 2.Thn2014= 57.720.000 3.Thn 2015=
59.940.000 4.Thn 2016=62.160.000 5.Thn 2017=63.825.000 Jumlah Rp.
299.145.000
- - (12 bln)90 kali
55.500.000 3 Bln - 3 Bln 18.050.000 3 Bln 15.100.000 3 Bln 21.650.000 12 bln 33.150.000 12 bln 33.150.000 20% 11,09% Satpol-PP
1.19.02.15.03Pelatihan PengendalianKeamanan dan KenyamananLingkungan
Outcome : Terciptanyaaparat yang terlatihOutputs:Terselenggaranyapelatihan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 98.235.400 2.Thn2014= 102.164.816 3.Thn2015= 106.094.232 4.Thn2016= 110.032.648 5.Thn
2017= 112.970.710 Jumlah Rp.529.497.806
- - (1 Tahun)110 0rang
98.235.400 3 Bln - 91.130.200 - - 1 Tahun 91.130.200 1 Tahun 91.130.200 20% 17,21% Satpol-PP
1.19.02.15.05Pengendalian keamananlingkungan
Outcome : Terciptanyakeamanan lingkunganOutputs:Terselenggaranyapengendalian keamananlingkungan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 316.240.0002.Thn 2014= 328.889.6003.Thn 2015= 341.539.2004.Thn 2016= 354.188.8005.Thn 2017= 363.676.000Jumlah Rp. 1.704.531.600
- - 1 Tahun 316.240.000 3 Bln - 3 Bln 80.660.000 3 Bln 119.060.000 3 Bln 116.320.000 12 bln 316.040.000 12 bln 316.040.000 20% 21,48% Satpol-PP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 182.539.0002.Thn 2014= 189.840.5603.Thn 2015= 197.142.1204.Thn 2016= 204.443.6805.Thn 2017= 209.919.850Jumlah Rp. 983.885.210
-
43 dari 67
1.19.02.16
1.19.02.16.01Pengawasan pengendaliandan evaluasi kegiatan polisipamong praja
Outcome : Tercegahnyagangguan ketentraman,ketertiban danpelanggaran perdaOutputs: Terlaksananyapatroli
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 649.076.0002.Thn 2014= 675.039.0403.Thn 2015= 701.002.0804.Thn 2016= 726.965.1205.Thn 2017= 746.437.400Jumlah Rp. 3.498.519.640
- - 1 tahun 649.076.000 3 Bln - 3 Bln 139.910.000 - 90.760.000 - 401.546.500 12 bln 632.216.500 12 bln 632.216.500 50% 18,07% Satpol-PP
1.19.02.16.05Monitoring, evaluasi danpelaporan
Outcome : Terciptanyamonitoring,evaluasi danpelaporan Outputs:Terlaksananya monitoringevaluasi dan pelaporan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 209.840.0002.Thn 2014= 218.233.6003.Thn 2015= 226.627.2004.Thn 2016= 235.020.8005.Thn 2017= 241.316.000Jumlah Rp. 1.131.037.600
- - 1 tahun 209.840.000 3 Bln - 3 Bln 43.160.000 - 75.960.000 - 102.520.000 12 bln 221.640.000 12 bln 221.640.000 20% 19,60% Satpol-PP
1.19.02.19
1.19.02.19.01Pembentukan SatuanKeamanan Lingkungan diMasyarakat
Outcome : Terpenuhinyafasilitasi Desa/Kel.pembentukan petugaskeamanan lingkunganOutputs: Terbentuknyasatuan keamananlingkungan di masyarakat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.19.02.20
1.19.02.20.09Penyuluhan PencegahanPerilaku Sex Bebas
Outcome : TerpenuhinyaPenyuluhan pencegahansex bebas Outputs:terlaksananyapenyuluhan
1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln
1.Thn 2013= 652.600.0002.Thn 2014= 678.704.0003.Thn 2015= 704.808.0004.Thn 2016= 730.912.0005.Thn 2017= 750.490.000Jumlah Rp. 3.517.514.000
- - 1 tahun 947.870.000 3 Bln 622.767.300 3 Bln - - - - 284.524.400 1 tahun 907.291.700 1 tahun 907.291.700 20% 25,80% Satpol-PP
: Adanya semangat, percaya diri dan etos kerja yang baik dari aparatur serta tersedianya peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
: Peningkatan tingkat kemampuan dan kualitas aparatur dan sarana prasarana
: Peningkatan tingkat kemampuan dan kualitas aparatur dan sarana prasarana serta pengusulan penambahan anggaran
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
44 dari 67
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.I WAJIBI A 1.970.116.642 824.609.933 1.474.004.105 1.785.158.642 1.785.158.642 1.785.158.642 90,61
1 1.752.016.642 785.459.933 1.304.954.105 1.576.458.642 1.576.458.642 1.576.458.642 89,982 159.600.000 39.150.000 115.050.000 154.200.000 154.200.000 154.200.000 96,623 58.500.000 - 54.000.000 54.500.000 54.500.000 54.500.000 93,16
II 1.414.590.450 471.023.951 818.049.972 1.385.252.464 1.385.252.464 1.385.252.464 97,93B 1 1.164.040.450 342.725.801 675.442.372 1.134.954.964 1.134.954.964 1.134.954.964 97,50
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.000.000 5.000.000 - 3.704.000 4.984.000 4.984.000 4.984.000 99,68
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.900.000 37.000.000 10.111.651 15.057.672 22.714.214 22.714.214 22.714.214 61,39
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 203.660.000 43.822.000 11.178.000 25.466.700 43.822.000 43.822.000 43.822.000 100,00
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 65.360.000 13.706.000 5.260.000 9.463.000 13.702.000 13.702.000 13.702.000 99,97
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 197.530.000 20.794.700 10.324.450 15.510.100 20.794.500 20.794.500 20.794.500 100,00
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.830.000 15.837.750 6.842.700 10.493.900 15.834.250 15.834.250 15.834.250 99,98
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor 24.860.000 6.720.000 5.429.000 6.079.000 6.719.000 6.719.000 6.719.000 99,99
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 240.300.000 76.800.000 52.290.000 59.790.000 76.785.000 76.785.000 76.785.000 99,98
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00
- Penyediaan Makanan dan Minuman 567.960.000 102.960.000 22.520.000 61.205.000 88.220.000 88.220.000 88.220.000 85,68
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 592.000.000 80.000.000 29.170.000 53.473.000 79.980.000 79.980.000 79.980.000 99,98
- Penyediaan jasa keamanan kantor 90.000.000 18.000.000 4.500.000 10.500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00
- Penyediaan jasa administrasi perkantoran 3.700.000 740.400.000 185.100.000 401.700.000 740.400.000 740.400.000 740.400.000 100,00
2 1.170.000.000 122.674.000 64.413.150 52.136.600 122.673.000 122.673.000 122.673.000 100,00- Pengadaan Meubelair 50.000.000 7.000.000 999.000 6.000.000 6.999.000 6.999.000 6.999.000 99,99- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Camat 430.000.000 25.564.000 12.054.150 15.386.600 25.564.000 25.564.000 25.564.000 100,00- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 690.000.000 82.110.000 51.360.000 30.750.000 82.110.000 82.110.000 82.110.000 100,00
- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional 40.000.000 8.000.000 - - 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100,00
3 16.000.000 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100,00- Bimtek 136.000.000 16.000.000 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100,00
14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
Belanja Tidak Langsung
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
8 9 10 11 12 137
RealisasiCapaian Kinerja
RPJMDKabupaten/Kotasampai dengan
RKPDKabupaten/Kota
Tahun Lalu(n-2)
Kode
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Tunjangan Kesejahtearaan Pegawai Lainnya
Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2 4 56
Formulir VII.F.8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota PadangsidimpuanTahun 2013
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :Kecamatan PSP Tenggara
No. Sasaran Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun ..................(Akhir Periode
RPJMD)
SKPDPenanggung JawabI II
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun ......... (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun ......)
Tingkat CapaianKinerja danRealisasiAnggaran
RPJMDKabupaten/Kota s/d
Tahun ............ (%)
III IV
Target Kinerja danAnggaran RKPD
Kabupaten/Kota TahunBerjalan (Tahun n-1)
yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten/Kota
yang dievaluasi
45 dari 67
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%8 9 10 11 12 137
1 2 4 56
499.630.000 12.400.000 4.650.000 10.850.000 - 12.400.000 12.400.000 12.400.000 100,00
-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 11.070.000 1.550.000 - 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,00
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.070.000 1.550.000 - 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,00
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.070.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,00
- Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran 44.280.000 4.650.000 1.550.000 3.100.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000 100,00Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran 11.070.000 1.550.000 - 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,00
- Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan 11.070.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,005 110.070.000 18.000.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 98,67
- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 110.070.000 18.000.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 98,676 55.850.000 11.176.000 - 5.337.000 11.165.500 11.165.500 11.165.500 99,91
- Peningkatan semangat gotong royong 55.850.000 11.176.000 - 5.337.000 11.165.500 11.165.500 11.165.500 99,91
7329.980.000 38.850.000 5.000.000 19.074.000 38.849.000 38.849.000 38.849.000 100,00
- HUT RI 146.020.000 14.775.000 - - 14.775.000 14.775.000 14.775.000 100,00
- Festival Nasyid 121.990.000 14.075.000 - 14.074.000 14.074.000 14.074.000 14.074.000 99,99
- Peringatan Maulid Nabi 19.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00
- Peringatan Isra' Mikraj 42.970.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,008 167.970.000 31.450.000 30.475.000 31.450.000 31.450.000 31.450.000 31.450.000 100,00
- MTQ Tingkat Kecamatan 167.970.000 31.450.000 30.475.000 31.450.000 31.450.000 31.450.000 31.450.000 100,00
33 58 98 98,11
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Program Peningkatan Semangat Gotong Royong
Program Peningkatan Hari-Hari BesarNasional/Daerah/Keagamaan
Program Pengembangan Kemasyarakatan
Rata - rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
46 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :Kecamatan PSP Selatan
IndikatorUrusan /Bidang Urusan Kinerja Program SKPD
No Sasaran Pemerintahan Daerah dan (Outcome)/ PenanggungProgram / Kegiatan Kegiatan Jawab
(Output)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpMeningkatnya Kualitas / 1 20 Pemerintahan Umumprofesionalisme aparatur 1 20 09 21 Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya 14,74 0 12 kel 14,3 8,06 8,06 Krt Camatsehingga terwujudya Daerah perencanaan Psp - Selpelaksanaan pemerintahan Pembangunanyang modern kecamatan
yang berkualitas1 20 09 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Adanya perencanaan 14,74 0 12 kel 14,3 8,06 0 0 0 8,06 8,06 0,546811 Krt Camat
Kecamatan pembangunan se- Psp - Selkecamatan yangberkualitas
1 20 09 31 Program Peningkatan Semangat Terlaksananya 25,62 0 12 kel 0 0 0 Krt CamatGotong Royong Program semangat Psp - Sel
gotong-royong1 20 09 31 01 Peningkatan Semangat Gotong Terciptanya 25,62 0 12 kel 0 0 0 0 0 0 0 0 Krt Camat
Royong lingkungan yang Psp - Selbersih dan indah
1 20 09 32 Program Perekonomian dan Terlaksananya 17,91 0 12 kel 17,82 17,82 17,82 Krt CamatKesejahteraan Rakyat Program Perekono Psp - Sel
mian dan kesejahteraan rakyat
1 20 09 32 02 Pelaksanaan Maulid Nabi Meningkatnya 8,955 0 1 kali 8,955 8,75 0 0 0 8,75 8,75 0,977108 Krt Camat Muhammad SAW kecintaan kepada Psp - Sel
Nabi MuhammadSAW
1 20 09 32 05 Pelaksanaan Isra Mi’raj Nabi Menambah 8,955 0 1 kali 8,955 0 8,75 0 0 8,75 8,75 0,977108 Krt CamatMuhammad SAW keimanan dan Psp - Sel
Ketaqwaan1 20 09 38 Program Pengembangan Terlaksananya 107,1 0 12 kel 107,03 93,602 93,602 Krt Camat
Kemasyarakatan Program Pengem Psp - Selbangan kemasyarakatan
1 20 09 38 01 Pengembangan Kebudayaan Terciptanya 32,83 0 12 group 32,82 0 27,84 0 0 27,835 27,835 0,847853 Krt CamatMasyarakat prestasi yang Psp - Sel
menggembirakan1 20 09 38 02 Pengembangan Kemasyarakatan Tercapainya tujuan 29,39 0 12 kel 29,38 8,8 8,19 4,2 0 21,19 21,19 0,720994 Krt Camat
kegiatan Tim Psp - Selpenggerak PKK
1 20 09 38 03 MTQ Tingkat Kecamatan Adanya Qori 44,88 0 1 kali 44,83 44,577 0 0 0 44,577 44,577 0,993249 Krt Camatmaupun Qoriah Psp - Selyang berprestasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan program/kegiatan yang dimaksudTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : mengupayakan agar program/kegiatan yang akan datang bisa lebih mensejahterakan masyarakat
15 = 14/6 * 100 % 16
Rata - rata caaian kinerja ( % )Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya partisifasi semua pihakFaktor penghambat pencapaian kinerja : keterbatasan dana
9 10 11 12 13 14 = 13RKPD Tahun 2018 ) ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8
( n - 2 ) yang di evaluasi Kota yg dievaluasi Pelaksanaan s/d Tahun 2018
AnggaranRPJM ) Kota Tahun Lalu ( Tahun n - 1 ) I II III IV RKPD (Akhir Tahun
s/d Tahun 2018RPJMD Kota
Kode ( Akhir Periode sampai dengan RKPD Kota Tahun Berjalan dan Anggaran
Rformulir VII F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013 Triwulan IV
Realisasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Kinerja Tingkat CapaianKinerja dan
Kota pada Tahun 2017 RKPD Kota / dan Anggaran RKPD Capaian Kinerja RPJMD Kota Realisasidan AnggaranTarget RPJM Capaian Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi
47 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program SKPD
Program/Kegiatan (Outcome)/ Penanggung
Kegiatan Jawab
(Output)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 Terwujudnya 1. Program Pelayanan Administrasi - Peningkatan Pelaya- 7.189.073.400 1.225.837.772 470.275.128 230.052.266 1.197.021.566 1.197.021.566 17
Kelembagaan Perkantoran nan Administrasi
dan Ketatalak- 1 20 08 01 01 a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran 273 Org 2.398.200.000 - - 53 Org 446.400.000 53 Org 0 53 Org 114.600.000 53 Org 108.600.000 53 Org 223.200.000 53 Org 446.400.000 53 Org 446.400.000 53 Org 19
sanaan Peme- 1 20 08 01 02 b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum 5 Tahun 161.560.000 - - 1 Tahun 19.520.000 1 Tahun 0 1 Thn 3.436.628 1 Tahun 2.545.766 1 Tahun 2.757.072 1 Thn 8.739.466 1 Thn 8.739.466 1 Thn 5
rintah Daerah ber Daya Air dan Listrik
yang berkuali- 1 20 08 01 03 c. Penyediaan Jasa Peralatan dan 5 Tahun 828.742.000 - - 1 Tahun 218.922.000 1 Tahun 0 1 Thn 216.665.000 1 Tahun 0 1 Tahun 7.500.000 1 Thn 224.165.000 1 Thn 224.165.000 1 Thn 27
tas, Sehat dan Perlengkapan Kantor
Berwibawa 1 20 08 01 08 d. Penyediaan Jasa Kebersihan 5 Tahun 73.977.400 - - 1 Tahun 13.677.400 1 Tahun 0 1 Thn 4.920.000 1 Tahun 3.090.000 1 Tahun 5.667.400 1 Thn 13.677.400 1 Thn 13.677.400 1 Thn 18
Kantor 5 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org
1 20 08 01 10 e. Penyediaan Alat Tulis Kantor 85 Kntr 210.936.000 - - 17 Kntr 37.936.140 17 Kntr 0 17 Kntr 13.800.500 17 Kntr 14.647.100 17 Kntr 9.482.400 17 Kntr 37.930.000 17 Kntr 37.930.000 17 Kntr 18
1 20 08 01 11 f. Penyediaan Barang Cetakan dan 5 Tahun 124.626.000 - - 1 Tahun 21.626.200 1 Tahun 0 1 Thn 12.499.000 1 Tahun 3.406.400 1 Tahun 4.520.800 1 Thn 20.426.200 1 Thn 20.426.200 1 Thn 16
Penggandaan
1 20 08 01 12 g. Penyediaan Komponen Instalasi 5 Tahun 10.652.000 - - 1 Tahun 1.776.032 1 Tahun 0 1 Thn 444.000 1 Tahun 888.000 1 Tahun 444.000 1 Thn 1.776.000 1 Thn 1.776.000 1 Thn 17
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 20 08 01 15 h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Pe- 5 Tahun 57.420.000 - - 1 Tahun 9.420.000 1 Tahun 0 1 Thn 3.320.000 1 Tahun 2.465.000 1 Tahun 3.635.000 1 Thn 9.420.000 1 Thn 9.420.000 1 Thn 16
raturan Perundang-Undangan
1 20 08 01 17 i. Penyediaan Makanan dan Minuman 735 Org 2.725.800.000 - - 140 Org 369.600.000 134 Org 0 134 Org 73.800.000 134 Org 80.040.000 134 Org 155.755.500 134 Org 309.595.500 134 Org 309.595.500 134 Org 11
1 20 08 01 18 j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsul 5 Tahun 528.160.000 - - 1 Tahun 73.160.000 1 Tahun 0 1 Thn 21.040.000 1 Tahun 13.220.000 1 Tahun 76.832.000 1 Thn 111.092.000 1 Thn 111.092.000 1 Thn 21
tasi ke Luar Daerah
1 20 08 01 20 k. Penyediaan Jasa Administrasi Per- 20 Orang 69.000.000 - - 4 Org 13.800.000 4 Org 0 4 Org 5.750.000 4 Org 1.150.000 4 Org 6.900.000 4 Org 13.800.000 4 Org 13.800.000 4 Org 20
kantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan - Sarana dan Prasara 463.688.000 63.856.050 18.757.720 18.605.450 272.341.620 272.341.620 59
Prasarana Aparatur na Aparatur yang me-
1 20 08 02 22 a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ge- madai 5 Tahun 100.000.000 - - 1 Tahun 12.000.000 1 Thn 0 1 Thn 4.000.000 1 Thn 8.000.000 1 Thn 20.000.000 1 Thn 32.000.000 1 Thn 32.000.000 1 Thn 32
dung Kantor
1 20 08 02 24 b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ken- 5 Tahun 228.581.000 - - 1 Tahun 43.581.050 1 Thn 0 1 Thn 12.087.720 1 Thn 7.065.450 1 Thn 15.188.000 1 Thn 34.341.170 1 Thn 34.341.170 1 Thn 15,0
deraan Dinas/Operasional
1 20 08 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng- 277 Unit 135.107.000 - - 4 Unit 8.275.000 4 Unit 0 4 Unit 2.670.000 4 Unit 3.540.000 4 Unit 2.064.000 4 Unit 8.274.000 4 Unit 8.274.000 4 Unit 6
kapan Gedung Kantor
1 20 08 02 45 Pengadaan Tanah Pertapakan Kantor 2 Unit 270.000.000 - - 2 Unit 270.000.000 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 197.726.450 2 Unit 197.726.450 2 Unit 73
3. Program Peningkatan Disiplin Apa- - Peningkatan Disiplin 162.000.000 42.000.000 40.500.000 0 40.500.000 40.500.000 25
ratur dari Aparatur
1 20 08 03 05 a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari- 440 Org 162.000.000 - - 140 Org 42.000.000 135 Org 0 135 Org 40.500.000 135 Org 0 135 Org 0 135 Org 40.500.000 135 Org 40.500.000 135 Org 25
hari Tertentu
KecamatanPadangsidimp
uan Utara
Tahun lalu (n-2) Dievaluasi naan RKPD Tahun (%)
1 2 3 4 56 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 *100%7 8 9 10 11 12
evaluasi (Akhir Tahun Pelaksa Kota s/d Tahun
Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Renstra Kinerja dan Realisasi
(Akhir Periode Kota sampai Kota Tahun Berjalan RKPD Kota yang di- Kota s/d Tahun 2013 Anggaran Renstra
FORMULIR VII F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013
No. Sasaran Kode
Target Renstra Kota Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
pada Tahun 2017 Kinerja Renstra Anggaran RKPD
I II III IVRenstra) dengan RKPD Kota (Tahun n-1) yang
48 dari 67
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program SKPD
Program/Kegiatan (Outcome)/ Penanggung
Kegiatan Jawab
(Output)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sum - Peningkatan Penge- 136.000.000 25.000.000 0 0 16.000.000 16.000.000 12
ber Daya Aparatur tahuan dan Kemam-
1 20 08 05 01 a. Pendidikan dan Pelatihan Formal puan Aparatur dalam 25 orang 136.000.000 - - 5 Org 25.000.000 5 Org 0 5 Org 0 5 Org 0 5 Org 16.000.000 5 Org 16.000.000 5 Org 16.000.000 5 Org 12
5. Program Peningkatan Pengembangan - Peningkatan Kemam 94.980.000 18.366.000 4.678.000 0 18.366.000 18.366.000 18
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan puan dibidang Pembu
Keuangan atan Laporan-laporan
1 20 08 06 01 a. Penyusunan Laporan Capaian Kiner Capaian Kinerja dan 35 Orang 25.856.000 - - 7 Org 4.678.000 7 Org 0 7 Org 4.678.000 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 4.678.000 7 Org 4.678.000 7 Org 18
ja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan
1 20 08 06 04 b. Penyusunan Pelaporan Keuangan 35 Orang 34.592.000 - - 7 Org 6.844.000 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 6.844.000 7 Org 6.844.000 7 Org 6.844.000 7 Org 0
Akhir Tahun
1 20 08 06 06 c. Penyusunan Laporan, Rencana Kiner 35 Orang 34.532.000 - - 7 Org 6.844.000 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 6.844.000 7 Org 6.844.000 7 Org 6.844.000 7 Org 0
ja dan Anggaran
6. Program Perencanaan Pembangunan - Peningkatan Pengem 147.605.000 24.605.000 24.605.000 0 24.605.000 24.605.000 17
Daerah bangan Pembangunan
1 20 08 21 14 a. Penyelenggaraan Musrenbang Ke- Daerah 85 Kntr 147.605.000 - - 17 Kntr 24.605.000 17 Kntr 0 17 Kntr 24.605.000 17 Kntr 0 17 Kntr 0 17 Kntr 24.605.000 17 Kntr 24.605.000 17 Kntr 17
camatan
7. Program Peringatan Hari-hari Besar - Peringatan Hari Be- 82.495.000 13.435.000 0 13.435.000 13.435.000 13.435.000 16
Nasional, Daerah dan Keagamaan sar Keagamaan
1 20 08 32 15 a. Pelaksanaan Festival Nasyid 30 Kec. 82.495.000 - - 6 Kec. 13.435.000 6 Kec. 0 6 Kec. 0 6 Kec. 13.435.000 6 Kec. 0 6 Kec. 13.435.000 6 Kec. 13.435.000 6 Kec. 16
8. Program Pengembangan Kemasyara- - Peningkatan Pengem 326.127.000 57.427.800 42.446.000 3.773.300 57.425.900 57.425.900 18
katan bangan yang berhubu-
1 20 08 38 01 a. Pengembangan Kebudayaan Masya ngan dengan masya- 80 Kel. 114.675.000 - - 16 Kel. 19.975.300 4 Kel. 0 4 Kel. 4.994.000 4 Kel. 3.773.300 4 Kel. 11.206.600 8 Kel. 19.973.900 8 Kel. 19.973.900 8 Kel. 17
rakat rakat
1 20 08 38 03 b. MTQ Tingkat Kecamatan 80 Kel. 211.452.000 - - 16 Kel. 37.452.500 16 Kel. 0 16 Kel. 37.452.000 16 Kel. 0 16 Kel. 0 16 Kel. 37.452.000 16 Kel. 37.452.000 16 Kel. 18
30 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec.
8.601.968.400 1.470.527.622 601.261.848 265.866.016 1.639.695.086 1.639.695.086
19
13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 *100%
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
evaluasi (Akhir Tahun Pelaksa Kota s/d Tahun
Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Renstra Kinerja dan Realisasi
RKPD Kota yang di- Kota s/d Tahun 2013 Anggaran Renstra
JUMLAH TOTALRata-rata Capaian Kinerja (%)
7 8 9 10 11 12
Tahun lalu (n-2) Dievaluasi naan RKPD Tahun (%)
1 2 3 4 56
Renstra) dengan RKPD KotaIII IV
No. Sasaran Kode
Target Renstra Kota Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan
(Tahun n-1) yang
(Akhir Periode Kota sampai Kota Tahun Berjalan
pada Tahun 2017 Kinerja RPJMD Anggaran RKPD
I II
49 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PADANGSIDIMPUANKecamatan PSP Angkola Julu
Urusan/Bidang Urusan SKPDNo. Sasaran Pemerintahan Daerah Penanggungjawab
dan Program/Kegiatan
1 2 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 Meningkatnya kualitas/ 1 20 Pemerintahan Umumprofesionalisme aparatursehingga terwujudnya 1 20 13 21 Program perencanaan Tersusunnya perencanaan 14.175 8 desa 14.087pelaksanaan pemerintahan pembangunan daerah pembangunan daerah Kec.yang modern yang berkualitas
1 20 13 21 14 Penyelenggaraan Adanya perencanaan 14.087 8 desa 14.087 14.087 0 0 14.087 14.087 100
musrembang kecamatan pembangunan se-Kec.
yang berkualitas
1 20 13 31 Program peningkatan Terlaksananya program 41.500 8 desa 41.414semangat gotong royong semangat gotong royong
1 20 13 31 01 Peningkata n semangat Terciptanya lingkungan 41.414 8 desa 41.414 0 0 0 0 41.414 41.414 100
gotong royong yang bersih dan indah
1 20 13 38 Program pengembangan Terlaksananya program 82.950 8 desa 82.165kemasyarakatan pengembangan kemasy.
1 20 13 38 01 Pengembangan kebudayaan Terlaksananya kegiatan 11.550 1 group 11.550 0 11.550 0 0 11.550 11.550 100
masyarakat nasyid dengan baik
1 20 13 38 02 Pemngembangan Kemasy. Terlaksananya PKK Kec. 40.000 8 desa 40.000 20.000 10.500 5.000 3.500 40.000 40.000 100
1 20 13 38 03 MTQ Tk. Kecamatan Terlaksananya MTQ 30.615 1 kali 30.615 30.615 0 0 0 30.615 30.615 100
dengan baik
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya partisifasi semua pihak
Faktor penghambat pencapaian kinerja : keterbatasan dana
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan program/kegiatan yang dimaksud
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : menupayakan agar program/kegiatan yang akan datang bisa lebih mensejahterakan masyarakat
Kantor CamatPSP ANGKOLA
JULU
Kantor CamatPSP ANGKOLA
JULU
Kantor CamatPSP ANGKOLA
JULU
10 11 12 13 14 (13) 15 (14/6 x 100%)3 5 6 7 8 9
Rata-rata capaian kinerja ( % )
Predikat Kinerja
(Output) RPJMD ) Tahun lalu (Tahun n-1 ) yang Dievaluasi Pelaksanaan s/d Tahun 2018(n-2) yang Dievaluasi RKPD Tahun … ( % )
Target RPJMD Capaian Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi
s/d tahun 2018 Anggaran
Kegiatan ( Akhir Periode RKPD Kota Tahun Berjalan I II III IV RKPD Kota (Akhir tahun RPJMD Kota
Formulir VIII. F.8EVALUSI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013
Realisasi Realisasi Kinerja pada Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Kode (Outcome) / tahun 2017 sampai dengan RKPD Kota dan Anggaran
dan Anggaran Kinerja dan
Kinerja Program Kota pada RPJMD Kota dan Anggaran Capaian Kinerja RPJMD Kota Realisasi
Indikator
50 dari 67
Kec. PSP Hutaimbaru
Indikator SKPDUrusan /Bidang Urusan Kinerja Program Penang
No Sasaran Pemerintahan Daerah dan (Outcome)/ gungProgram / Kegiatan Kegiatan Jawab
(Output) RPJM )
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpMeningkatnya Kualitas / 1 20 Pemerintahan Umumprofesionalisme aparatur 1 20 12 21 Program Perencanaan PembangunanTersusunnya 50,00 10 Desa 10.0 10.0sehingga terwujudya Daerah perencanaan Kelpelaksanaan pemerintahan Pembangunanyang modern kecamatan
yang berkualitas1 20 12 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Adanya perencanaan 50,00 10 Desa / kel 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10.0 10,00 1,67 Kec. Psp
Kecamatan pembangunan se- Kelkecamatan yangberkualitas
1 20 12 32 Program Peningkatan Hari - Hari BesarTerlaksananya 58,25 10 Desa / kel 11,65Nasional Program semangat Kel
Nasionalisme1 20 12 32 01 Pelaksanaan HUT - RI Terciptanya 58,25 10 Desa / kel 11,65 11,65 11,65 0,00 0,00 11,65 11,65 1,94 Kec. Psp
Rasa Kecintaan Kepada KelBangssa dan Negara
1 20 12 38 Program Pengembangan Terlaksananya 261,85 10 Desa 52,33Kemasyarakatan Program Pengem Kel
bangan kemasyarakatan
1 20 12 38 01 Pengembangan Kebudayaan Terciptanya 34,90 1 Grup 6,94 0,00 6,94 0,00 0,00 6,94 6,94 1,16 Kec. PspMasyarakat prestasi yang
menggembirakan1 20 12 38 02 Pengembangan KemasyarakatanTercapainya tujuan 75,00 10 Desa 15,00 3,75 3,75 0,00 0,00 7,50 7,50 1,25 Kec. Psp
kegiatan Tim Kel
penggerak PKK1 20 12 38 03 MTQ Tingkat Kecamatan Adanya Qori 151,95 1 kali 30,39 0,00 30,39 0,00 0,00 30,39 30,39 5,07 Kec. Psp
maupun Qoriah
yang berprestasi
Hutaimbaru
Hutaimbaru
Hutaimbaru
Hutaimbaru
Hutaimbaru
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan program/kegiatan yang dimaksudTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : mengupayakan agar program/kegiatan yang akan datang bisa lebih mensejahterakan masyarakat
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Padangsidimpuan
Formulir VII F.8
15 = 14/6 * 100 %16
Rata - rata caaian kinerja ( % )Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya partisifasi semua pihakFaktor penghambat pencapaian kinerja : keterbatasan dana
9 10 11 12 13 14 = 7 + 13RKPD Tahun 2017 ) ( % )
1 2 3 4 56 7 8
( n - 2 ) yang di evaluasi Kota yg dievaluasi Pelaksanaan s/d Tahun 2018III IV RKPD (Akhir Tahun RPJMD Kota( Akhir Periode Kota Tahun Lalu ( Tahun n - 1 ) I II
Kode pada tahun 2017 sampai dengan RKPD Kota Tahun Berjalan dan AnggaranRealisasi
Target RPJM Capaian Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi
s/d Tahun 2017 Anggaran
EVALUASI TERHADAP RKPDKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013
Realisasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Kinerja Tingkat Capaiandan Anggaran Kinerja dan
Kota pada RKPD Kota / dan Anggaran RKPD Capaian Kinerja RPJMD Kota
51 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota: PadangsidimpuanDinas Pertanian
1 2 3 4 5 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PilihanPertanian/Kehutanan/Perikanan
1
PeningkatanHasil danJenis ProdukPertanian 15
ProgramPeningkatanKesejahteraanPetani
Peningkatanpendapatanpetani 75% 50.000.000 0 0 75% 49.230.000 0 0 60,89% 29.980.000 65% 32.580.000 65% 41.580.000 65,00% 41.580.000 65,00% 41.580.000 87% 83,00% DPPK
15.01
PelatihanPetani danPelakuAgribisnis
Peningkatanpengetahuanpetani 25 orang 50.000.000 0 0 25 orang 49.230.000 0 0 25 orang 29.980.000 25 orang 32.580.000 0 41.580.000 25 orang 41.580.000 25 orang 41.580.000 100% 83% DPPK
2
Peningkatanfungsi hutandan lahan 16
ProgramRehabilitasiHutan danLahan
Berkurangnya lahankritis 20 Ha 70.000.000 0 0 20 Ha 65.820.000 0 0 0 0 0 0 20 Ha 65.820.00 20 Ha 65.820.000 20 Ha 65.820.000 100% 94% DPPK
16.06
PeningkatanPeran SertaMasyarakatDalamRehabilitasiHutan danLahan
Berkurangnya lahankritis 20 Ha 70.000.000 0 0 20 Ha 65.820.000 0 0 0 0 0 0 20 Ha 65.820.000 20 Ha 65.820.000 20 Ha 65.820.000 100% 94% DPPK
3
Peningkatanhasil danjenis produkpertanian 19
ProgramPeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan
Peningkatanproduktivitas pertanian/perkebunan 1 Ton/Ha 80.000.000 0 0 1 Ton/Ha 76.933.500 0 0 0 0 0 0 1 Ton/Ha 75.385.400 1 Ton/Ha 75.385.400 1 Ton/Ha 75.385.400 100% 94% DPPK
19.02
PenyediaanSaranaProduksiPertanian/Perkebunan
Terpenuhinya saranaproduksipertanian/perkebunan 100 unit 80.000.000 0 0 100 unit 76.933.500 0 0 0 0 0 0 100 unit 75.385.400 100 unit 75.385.400 100 unit 75.385.400 100% 94% DPPK
4
Peningkatanhasil ternak
21
ProgramPencegahandanPenanggulangan PenyakitTernak
Peningkatankesehatanhewanternak 100 ekor 105.000.000 0 0 100% 103.633.000 0 0 100 ekor 101.992.400 100 ekor 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100% 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100% 97% DPPK
21.02
PemeliharaanKesehatan danPencegahanPenyakitMenular Ternak
Peningkatankesehatanhewanternak 100 ekor 105.000.000 0 0 100 ekor 103.633.000 0 0 100 ekor 101.992.400 100 ekor 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100% 97% DPPK
SKPDPenanggung
JawabI II III IV6 7 8 9 10
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kab/Kota sampaidengan RKPD
Kab/Kota TahunLalu(n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPDKab/Kota Tahun
Berjalan(n-1) yangDievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
11 12 13 14 =7 +13 15=14/6*100%
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kab/Kota yang dievaluasi
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD Kab/Kota
s/d Tahun 2013
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RPJMDKab/Kota sampaitahun 2013( %)
FORMULIR VII.F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013
Target RPJMD Kab/Kotapada Tahun Lalu (n-2)No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
52 dari 67
5
Peningkatanhasil ternak
22
ProgramPeningkatanProduksi HasilPeternakan
Peningkatanproduksihasil ternak 1 Ton 192.000.000 0 0 1 Ton 183.563.000 0 0 0 66.077.000 0 66.857.000 0 1 Ton 182.477.000 1 Ton 182.477.000 100% 95% DPPK
22.03
PendistribusianBibit TernakKepadaMasyarakat
Peningkatanproduksihasil ternak 100 ekor 180.000.000 0 0 100 ekor 173.340.000 0 0 0 56.099.000 0 56.879.000 0 0 100 ekor 172.499.000 100 ekor 172.499.000 100% 96% DPPK
22.04
PenyuluhanPengelolaanBibit TernakYangDidistribusikanKepadaMasyarakat
Peningkatanproduksihasil ternak 1 Ton 12.000.000 0 0 1 Ton 10.223.000 0 0 0 9.978.000 0 9.978.000 0 0 1 Ton 9.978.000 1 Ton 9.978.000 100% 83% DPPK
6
PeningkatanHasil danJenis ProdukPertanian 16
ProgramPeningkatanKetahananPangan
Peningkatanproduktivitas pertanian 6 Ton/Ha 24.000.000 0 0 6 Ton/Ha 23.560.000 0 0 0 14.640.000 0 17.280.000 0 0 4 Ton/Ha 23.560.000 4 Ton/Ha 23.560.000 100,00% 98,00% DPPK
16.09
PemanfaatanPekaranganUntukPengembanganPangan
Peningkatanluaspemanfaatanpekarangan 5 Ha 24.000.000 0 0 5 Ha 23.560.000 0 0 0 14.640.000 0 17.280.000 0 0 3 Ha 23.560.000 3 Ha 23.560.000 100% 98,00% DPPK
7
PeningkatanProduksiPerikanan 20
ProgramPengembanganBudidayaPerikanan
Peningkatanproduksiperikanan
4Ton/Tahun 1.550.000.000 0 0
4Ton/Tahun 1.552.760.000 0 0 0 179.184.000 0 182.484.000 0 0 2 Ton 1.543.590.500
4Ton/Tahun 1.543.590.500 100% 99,00% DPPK
20.03
Pembinaan danPengembanganPerikanan
Peningkatanproduksiperikanan
4Ton/Tahun 1.550.000.000 0 0
4 Ton/Tahun 1.552.760.000 0 0 2 Ton 179.184.000 0 182.484.00 0 0 2 Ton 1.543.590.500 4 Ton/Tahun 1.543.590.500 100% 99,00% DPPK
98,00% 93,00% DPPKBaik Baik DPPK
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Dukungan pemerintah pusat dan provinsi, kinerja pegawai yang bagus dan dukungan dana dari APBDFaktor Penghambat Pencapaian Kinerja: kelemahan manajerial, lemahnya budaya kerja petani dan kurangnya penguasaan teknologiTindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: penyuluhan terhadap petaniTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: percepatan pengesahan APBD
Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja
53 dari 67
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanBadan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.WajibKetahanan Pangan
1 21 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniKegiatan :
1 21 1 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 1 Pkt 137.000.000 24.479.500 - - - 24.479.500 24.479.500 24.479.500 0,179 BKP3
1 21 1 15 02Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan PelakuAgribisnis
1 Thn 28.630.000 28.630.000 - - - 28.540.000 28.540.000 28.540.000 0,997 BKP3
1 21 1 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 4 Bln 14.935.000 14.935.000 - - 13.135.000 1.780.000 14.915.000 14.915.000 0,999 BKP3
KTNA 1 21 1 15 04Peningkatan Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani
5 Klpk 125.312.000 1 Thn 16.400.000 - 1 Thn 1.500.000 - 14.884.000 1 Thn 16.384.000 16.384.000 0,131 BKP3
1 21 1 15 09 Mimbar Sarasehan Kelompok Tani / Nelayan 1 Pkt 20.240.000 20.240.000 - - - 20.240.000 20.240.000 20.240.000 1,000 BKP3
KK Miskin/
1 21 1 15 11 Dana Sharing Desa Mandiri Pangan 1 Pkt 300.000.000 6 Bln 53.640.000 - - - 51.660.000 51.660.000 51.660.000 0,172 BKP3
Kel. Tani /Masyarakat
Dana Sharing Gerakan Mandiri Pangan - - - - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 12 60 Org 160.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 13Keikutsertaan Petani Dalam Pekan Daerah KTNANasional KTNA
25 Org 200.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 14 Penilaian Petani berprestasi 12 Org 74.900.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 15 Penilaian kelompok tani berprestasi 24 klpk 80.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 16 magang petani Hortikultura 55 Org 311.400.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 17 Magang Petani Agribisnis tanaman Pangan 57 org 311.400.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 18 Magang Petani Agribisnis Perkebunan 42 org 178.100.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 19 Magang Petani Agribisnis Hortikultura 48 Org 296.400.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 20 Pelatihan Petani Tata Guna Air 6 Org 45.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 21 pelatihan Petani Inseminasi Buatan 6 Org 45.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 22 Pelatihan Petani Alat Mekanisasi 6 Org 45.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 23Pelatihan Petani Tanaman Pangan danHortikultura
144 org 122.500.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 24 Alih Tekhnologi 4 Pkt 306.400.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 25 Demplot petani tanaman pangan 120 unit 480.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 26 Demplot Petani Hortikultura 72 Unit 720.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 *100%
Keikutsertaan Petani Dalam Pekan Daerah KTNAProvinsi Sumatera Utara
10 116 7 8 9 121 2 3 4 5
Target RPJMD Kota padatahun 2013 (Akhir Periode
RPJMD)
FORMULIR VII.F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013
RealisasiCapaian Kinerja
RPJMD Kotasampai dengan
RKPD KotaTahun Lalu (n-
2) / 2012
Target Kinerja danAnggaran RKPD Kota
Tahun Berjalan (Tahunn-1) yang dievaluasi /
2013
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
RKPD Kota yangdievaluasi (2013)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJMD Kota S/DTahun 2012 S/D
2013 (Akhir TahunPelaksanaan RKPD
Tahun 2013)
SPKDPenanggungJawab
I II III IV
Tingkat CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRPJMD Kota s/dTahun 2013 (%)
NO Sasaran KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
54dari 67
1 2 4 5 16
1 21 1 15 27 Denfarm Padi 75 Org 540.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 28 Demplot kedelai 25 Klpk 140.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 29 Demplot Padi Organik 108 Org 540.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 30 Demplot Tanaman Sayuran Organik 108 Org 756.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 31 Pembuatan Pupuk Organik 150 Klpk 360.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 32 Pembibitan Sapi 24 klpk 108.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 33 Pembuatan Pakan Ternak sapi 24 klpk 432.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 34 5 Pkt 13.600.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 15 35 Jambore Penyuluh Nasional 61 org 573.800.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 16Program Peningkatan Ketahanan PanganPertanian / Perkebunan
Kegiatan :
2 01 04 16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan 20 Desa 400.000.000
2 21 1 16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 20 Dok 156.050.000 - 1 Thn#### 200.000 2.550.000 8.207.000 1 Thn 14.767.000 14.767.000 0,095 BKP3
2 21 1 16 04Analisa Rasio Jumlah Penduduk terhadap JumlahKebutuhan Pangan 4 Dok 210.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 01 04 16 07Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KebijakanPerberasan
8 Dok 120.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 21 1 16 09Pemanfaatan Pekarangan Untuk PengembanganPangan
4 Pkt 160.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 01 04 16 10Pemantauan dan Analisis Akses Panganmasyarakat
16 Dok 110.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 01 04 16 11 Pemantauan dan analisis Harga Pangan Pokok 20 Dok 40.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 01 04 16 12penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasilPertanian
4 Pkt 260.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 01 04 16 13 Pembinaan Cadangan Pangan 4 Klpk 110.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 01 04 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 4 Desa 600.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 01 04 16 18 Pengembangan Lumbung pangan desa 3 desa 390.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 21 1 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar 20 Dok 200.000.000 1 Thn 32.090.000 1 Thn#### 100.000 9.480.000 18.994.000 1 Thn 31.634.000 31.634.000 0,158 BKP3
2 21 1 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 5 Pkt 220.000.000 3 Bln 35.125.500 - - 29.425.500 5.650.000 1 Thn 35.075.500 35.075.500 0,159 BKP4
2 01 04 16 23 Koordinasi Kebijakan Perberasan 6 Pkt 60.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
- - - 31.250.000 31.250.000 31.250.000 0,077 BKP3
2 21 1 16 33 Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal 5 Pkt 210.000.000 34.150.000 - - 28.450.500 5.650.000 34.100.500 34.100.500 0,162 BKP3
Kel.Tani 2 01 04 16 35Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara /Tingkat Kota
5 Pkt 278.200.000 6 Bln 28.142.000 - - 16.442.000 9.774.000 26.216.000 26.216.000 0,094 BKP3
2 21 1 16 37 Rapat Dewan Ketahanan Pangan 5 Dok 239.200.000 39.220.000 - - 13.174.200 25.138.000 38.312.200 38.312.200 0,160 BKP3
2 21 1 16 38 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 4 Pkt 80.000.000 - - - - - - - - 0,000 BKP3Kel. Tani /Masyarakat
405.000.000KWT danPKKBinaansekota Psp
2 21 1 16
15,000
31.350.00030 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
10 11 12 13 143 6 7 8 9
Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan danProduktifitas lahan tidur
5 Pkt
55dari 67
1 2 4 5 16
2 01 04 16 38 Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) 4 Pkt 105.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
2 01 04 16 39 Penyusunan SPM Ketahanan Pangan 8 Dok 70.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 17Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian / Perkebunan
Kegiatan :
1 21 1 17 07Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah
20 Org 48.195.000 0 - - - - - 0 0,000
1 21 1 20Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan
Kegiatan :
PPL PNS 1 21 1 20 01Honorarium THL - TB PP / PeningkatanKesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan
80 Org 192.000.000 3 Bln 75.000.000 - - - 72.000.000 72.000.000 72.000.000 0,375 BKP3
PPL THLTB
1 21 1 20 02BOP Penyuluh PNS / Peningkatan KapasitasTenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan
250 Org 435.000.000 2 Bln 11.086.000 - - - 10.786.000 10.786.000 10.786.000 0,025 BKP3
1 21 1 20 04 Pertemuan BPP 250 Org 230.000.000 1 Thn 34.450.000 1 Thn#### 1 Thn 1.750.000 - - 1 Thn 8.440.000 8.440.000 0,037 BKP3
1 21 1 20 05Penyediaan Demplot Bagi penyuluh pertanian /perkebunan lapangan
1 Thn 53.765.000 53.765.000 - - - 53.765.000 53.765.000 53.765.000 1,000 BKP3
1 21 1 20 06 Rapat Posko 900 Org 583.200.000 1 Thn 60.000.000 1 Thn#### 1 Thn 13.855.000 - - 1 Thn 15.780.000 15.780.000 0,027 BKP3
1 21 1 20 08Pembuatan buku rencana kerja harian dan bukupintar
1.040 buah 213.525.000 13.525.000 - - 12.325.000 1.200.000 13.525.000 13.525.000 0,063 BKP3
1 21 1 20 09Rencana Kerja, Program Kerja Tk. Kecamatan /Kota
450 Buah 145.730.000 25.730.000 - - - - 25.730.000 25.730.000 0,177 BKP3
1 21 1 20 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 5 Pkt 230.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 20 11 Penilaian Penyuluh PNS Teladan 30 Org 86.080.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 20 12 Penilaian Penyuluh Swadaya Teladan 12 Org 55.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 20 13 Penilaian BPP Teladan 24 Unit 80.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 20 14 Magang Penyuluh tanaman pangan / perikanan 44 Org 307.168.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 20 15 Magang Penyuluh tanaman hortikultura 48 Org 379.968.000 - - - - - - - 0,000 BKP3
1 21 1 20 16Magang Penyuluh TanamanPerkebunan/Peternakan
8 Org 60.000.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 17Pelatihan Penyuluh Agribisnis TanamanHortikultura
120 Org 79.200.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 18 Pelatihan Penyuluh Tata Guna Air 140 Org 96.900.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 19 Pelatihan Penyuluh Alat Mekanisasi 128 org 83.250.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 20Pelatihan Penyuluhan Perbenihan Tanamanpangan / Hortikultura
140 Org 134.100.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 21 Demplot Penyuluh Tanaman Pangan 150 Org 653.765.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 22 Demplot penyuluh Perbenihan padi 120 org 600.000.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 23 Demplot Penyuluh Hortikultura 51 Org 488.630.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 24 Demplot penyuluh Pembibitan perkebunan 48 Org 576.000.000 - - - - - - - 0 BKP3
1 21 1 20 25 Pembuatan Brosur, Liflet Penyuluhan 24.000 Lbr 750.000.000 - - - - - - - 0 BKP3
9 15,00010 11 12 13 14
PPL THLTB dan PPL
PNS
PetugasLapangan
3 6 7 8
56dari 67
1 2 4 5 16
1 21 1 20 26 Jambore Penyuluh Provinsi 76 Org 220.800.000 48.195.000 - - - 48.086.000 48.086.000 48.086.000 0,217780797 BKP3
BKP3JUMLAH 18.671.343.000 615.685.700
0,032974902
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
9 15,00010 11 12 13 14
Rata - rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja
3 6 7 8
57dari 67
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %1 22 1 22 1 1 15 PROG. PENINGKATAN
KEBERDAYAANMASYARAKAT PEDESAAN
1 TerbentuknyaLembaga tk.Desa/Kel
1 22 1 22 1 1 15 1 Bantuan Operasional Lembagadan Organisasi MasyarakatDesa/Kel
Meningkatkatkan PeranLembaga sbg Mitra
79 Des/Kel
350.000.000 79 BPMK
2 TermotifasinyaMasyarakat untukmeningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa
1 22 1 22 1 1 15 3 Penyelenggaraan DiseminasiInformasi bagi MasyarakatDesa
Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlm membangunDesa
300 Org 589.000.000 60 48.760.100 60 5.600.000 60 33.230.100 60 Org 38.830.100 60 38.830.100 60 7
3 Terciptanya RPJMDesa danRKPDesa yangterarah danakuntabel
1 22 1 22 1 1 15 7 Pasilitasi Penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa
Tersedianya RPJM Desa danRKP Desa yang terarah
790 Org 1.355.000.000 790 67.683.500 24.553.500 24.553.500 24.553.500 2
4 1 22 1 22 1 1 15 8 Pengelolaan Sumber Daya AlamBerbasis TTG.
Terbentuknya Posyantek hasilRevitalisasi.
6 Kec 540.000.000
5 1 22 1 22 1 1 15 Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan TekhnisMasyarakat ( KaderPemberdayaan Masyarakat )
Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlm membangunDesa
2700 Org 870.000.000
6 TerlaksananyaPemilihan KepalaDesa
1 22 1 22 1 1 15 Pasilitasi Pemilihan KepalaDesa
Terlaksananya PemilihanKepala Desa
42 Des 420.000.000
7 1 22 1 22 1 1 15 Pembinaan AdmininstrasiPemerintah Desa
Terlaksananya AdministrasiPemerintahan Desa
42 Des 280.000.000
8 1 22 1 22 1 1 15 Pasilitasi Peningkatan DesaMenjadi Kelurahan
Termotifasinya keswadayaanmasyarakat PembangunanDesa
10 Des 2.250.000.000
9 1 22 1 22 1 1 15 Pelatihan Aparatur Desa dalambidang ManajemenPemerintahan Desa
Termotifasinya Aparatur Desauntuk meningkatkanPengetahuan dalamManajemen dan PengelolaanKeuangan Desa.
42 Des 855.000.000
1 22 1 22 1 1 17 PROGRAM PENINGKATANPARTISIFASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN DESA
RPJMD
RPJMD Realisasi
LAPORAN HASIL EVALUASI RKPDKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUANNo Sasaran kode urusan/Bid. Urusan
Pemerintah Daerah danProg/Keg
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan ( Output
Target RPJMD Kab/ KotaPada Tahun 2017 ( Akhir
Periode RPJMD )
SKPDPENANGGUNG
JAWAB
Anggaran RKPD TriwulanRealiasi Kinerja Tingkat Capaiandan Anggaran Kinerja dan
Kab/ Kota I II III IVTahun berjalan RKPD Kab/Kota Anggaran
( Tahun n - 1 yang Kab/Kota S/d Tahun ...
6 7 8
dievaluasi yang di evaluasi
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kab/Kota sampaidengan RPKD Kab/
Kota ( n-2 )
dan Anggaran
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada RealisasiCapaian Kinerja
1 2 3 4 5 15 = 14/6* 100%9 10 11 12 13 14= 7+13RKPD Tahun.... ) ( % )
( Akhir Tahun Kab/KotaPelaksanaan S/d Tahun.....
58 dari 67
10 1 22 1 22 1 1 17 6 Pelaksanaan Perlombaan Desadan Perlombaan Kelurahan
Termitifasinya KeikutbsertaanMasyarakat dalamPembangunan Desa.
5 Keg 737.000.000 1 106.526.000 1 2.920.000 1 58.546.000 1 61.466.000 1 61.466.000 20 8 BPMK
11 1 22 1 22 1 1 17 9 Pencanangan dan PelaksanaanBulan Bahkti Gotong RoyongMasyarakat
2050 Org 1.133.000.000 350 133.333.200 350 60.450.000 68.945.700 - 350 133.333.200 350 133.333.200 12 BPMK
12 1 22 1 22 1 1 17 8 Distribusi ADD/ADK Terlaksananya pembangunandesa dengan keswadayaanmasyarakat
42 Des 18.640.000.000 42 89.808.600 38.298.600 42 38.298.600 42 38.298.600 42 0
13 1 22 1 22 1 1 17 12 Penyusunan Profil Desa danKelurahan
Terlaksananya Program dlmPenyusunan Profil di 6Kecamatan
6 Kec 14.525.000.000 1 352.165.000 1 6.038.000 1 4.200.000 47.140.000 1 57.378.000 1 57.378.000 16,66667 0 BPMK
1 22 1 22 1 1 21 PROG. PENYELENGGARAANDISIMINASI INFORMASI BAGIMASYARAKAT
14 1 22 1 22 1 1 21 1 Mengikuti Jambore TTGTingkat Provinsi
Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakat tentangPelastarian SDA danPemanfaatan TTG
7 Posyantek
1.016.800.000 2 96.849.550 2 77.189.550 2 77.189.550 2 77.189.550 28,57143 8
15 1 22 1 22 1 1 21 2 Mengikuti Jambore TTGTingkat Nasional
Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakat tentangPelastarian SDA danPemanfaatan TTG
44 Org 593.800.000 6 68.847.100 53.481.100 53.481.100 53.481.100 9
16 1 22 1 22 1 1 21 3 Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalamPemasyarakatan danPendayagunaan TTG
Terbentuknya Posyantek hasilRevitalisasi.
24 Posyantek
490.000.000
1 22 1 22 1 1 22 PROG. PENINGKATANPEMBERDAYAANPEREMPUAN
17 1 22 1 22 1 1 22 1 Pembinaan Desa/Kel/PTP2WKSS/PKKPercontohan dan DaerahMenuju Wisata
Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakat tentangPelastarian SDA danPemanfaatan TTG
79 Des/Kel
2.516.500.000 2 130.507.000 2 31.050.000 2 Desa 5.100.000 27.638.000 2 63.788.000 2 63.788.000 2,531646 3 BPMK
6268 47.161.100.000 1333 1.094.480.050 548.318.050 458 548.318.050 7,306956 1
:
: 6268 47.161.100.000 1333 1.094.480.050
RATA RATA CAPAIAN KINERJA ( % ) 458 548.318.050 7,306956 1,162649 BPMK
PREDIKAT KINERJA
PAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Berlangsungnya Komunikasi yang baik dan meningkatnya Sumber Daya Masyarakat Masyarakat
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Tidak tepatnya waktu Penetapan Jadwal RKPD
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Jadwal tepat waktu
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA: Penyusunan RKPD diharapkan sesuai dengan RPJM
59 dari 67
KP2T
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %URUSAN WAJIB
I Belanja Tidak LangsungII Belanja Langsung
1Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
KP2T
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratMasukan :Dana 114.710.528 30.000.000 36.000.000 - 17.847.264 9.734.932 8.864.332 36.446.528 66.446.528 57,93%Keluaran :Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Terlaksananya Surat Menyurat 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Masukan :Dana 499.764.038 14.550.700 19.750.000 - 6.676.887 4.193.753 4.695.867 15.566.507 30.117.207 6,03%Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran :Terpenuhinya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Terlaksananya JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Masukan :Dana 51.500.000 - - - 1.750.000 1.750.000 8.045.418 11.545.418 11.545.418 22,42%Perlengkapan Kantor Keluaran :Terpenuhinya Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor2 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Terlaksananya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
2 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
8 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Masukan :Dana 619.445.958 15.977.600 15.616.500 - 14.251.940 14.989.700 17.866.350 47.107.990 63.085.590 10,18%
Keluaran :Honor Harian Lepas 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Meningkatnya Kebersihan Kantor5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :Dana 941.409.383 60.903.900 99.999.800 - 49.948.300 47.972.800 23.979.100 121.900.200 182.804.100 19,42%Keluaran :Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Peningkatan Kinerja Aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Masukan :Dana 838.330.718 91.534.600 164.800.000 - 50.563.900 42.926.400 23.824.500 117.314.800 208.849.400 24,91%Penggandaan Keluaran :Tersedianya Barang Cetakan
dan Pengadaan5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Peningkatan Kinerja Aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun12
Penyediaan Komponen InstalasiMasukan :
Dana 60.944.000 - 7.491.500 - 1.400.000 100.000 8.499.000 9.999.000 9.999.000 16,41%
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Keluaran :Tersedianya KomponenInstalasi listrik/PeneranganBangunan Kantor
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Peningkatan Kinerja Aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun14
Penyediaan Peralatan RumahMasukan :
Dana - 11.050.000 9.000.000 - 3.200.000 7.690.000 7.024.000 17.914.000 28.964.000
Tangga Keluaran :Tersedianya Peralatan RumahTangga
- 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Meningkatnya Kebersihan Kantor - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun15
Penyediaan Bahan Bacaan danMasukan :
Dana 267.352.000 21.120.000 9.000.000 - - - - - 21.120.000 7,90%
Peraturan Perundang-Undangan Keluaran :Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Meningkatnya Pengetahuan Aparatur5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun17 Penyediaan Makanan dan MinumanMasukan :Dana 752.010.880 18.000.000 91.920.000 - 13.392.000 15.466.000 23.626.000 52.484.000 70.484.000 9,37%
Keluaran :Tersedianya Makan dan
Minum Aparatur dan Tamu5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Peningkatan Kinerja Aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Masukan :Dana 2.364.294.096 188.900.000 398.840.000 - 73.860.000 47.288.000 41.106.600 162.254.600 351.154.600 14,85%
Konsultasi ke Luar Daerah Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
No.Sasar
anKode
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcome)/kegiatan (Output)
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota
Target RPJMDKabupaten/Kota pada
Tahun 2013-2017 (AkhirPeriode RPJMD)
Realisasi CapaianKinerja RPJMD
Kabupaten/Kota sampaidengan RKPD
Kabupaten/Kota TahunLalu (n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPD
Kabupaten/Kota TahunBerjalan (Tahun n-1)
yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD
Kabupaten/Kota yangdievaluasi
Tingkat CapaianKinerja dan
RealisasiAnggaran RPJMDKabupaten/Kota
s/dTahun........(%)
SKPDPenanggungjawabI II III IV
Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD
Kabupaten/Kota s/dTahun (Akhir TahunPelaksanaan RKPD
Tahun........)
1 2 4 57 8 9 106 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%11 12
60 dari 67
Hasil :Meningkatnya Pengetahuan Aparatur5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun19 Penyediaan jasa keamanan kantorMasukan :Dana 513.414.240 - 14.540.184 - 15.000.000 6.300.000 15.000.000 36.300.000 36.300.000 7,07%
Keluaran :Honor Harian Lepas 5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Meningkatnya Keamanan
Fasilitas Kantor5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
20 Penyediaan jasa administrasi Masukan :Dana 39.958.720 9.180.000 14.130.000 - - - - - 9.180.000 22,97%Perkantoran Keluaran :Terpenuhinya Jasa
Administrasi Perkantoran5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Tersedianya FasilitasPendukung Kinerja
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
5 Pengadaan Kenderaan Dinas/ Masukan :Dana 710.368.960 - 359.140.000 - - - 219.502.000 219.502.000 219.502.000 30,90%Operasional Keluaran :Terpenuhinya Kenderaan
Dinas/Operasional7 Unit - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Tersedianya SaranaPendukung OperasionalLapangan
7 Unit - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
7 Pengadaan Perlengkapan GedungMasukan :Dana 70.068.194 - 186.134.312 - 50.000.000 0 20.050.000 70.050.000 70.050.000 99,97%Kantor Keluaran :Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Hasil :Tersedianya SaranaPendukung PerlengkapanKantor
1 Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
9 Pengadaan Peralatan Gedung Masukan :Dana 650.000.000 495.006.500 - - 995.000 26.682.500 105.800.000 133.477.500 628.484.000 96,69%Kantor Keluaran :Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 1 Tahun - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Hasil :Tersedianya Sarana Pendukung 1 Paket 1 Tahun - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket10 Pengadaan Mebeleur Masukan :Dana 63.000.000 - - - - 53.400.000 3.000.000 56.400.000 56.400.000 89,52%
Keluaran :Mebeleur 1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 PaketHasil :Tersedianya Sarana
Pendukung Mebeleur Kantor1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Dana 356.292.960 - - - 39.950.000 0 0 39.950.000 39.950.000 11,21%Gedung Kantor Keluaran :Pemeliharaan Gedung Kantor 5 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Meningkatnya Kualitas GedungKantor
5 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Dana 947.249.535 17.641.000 17.750.000 - 7.697.100 7.357.650 11.855.990 26.910.740 44.551.740 4,70%Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran :Pemeliharaan Kenderaan
Dinas/Operasional5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Meningkatnya Kualitas
Kenderaan Dinas/Operasional5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Dana 356.292.960 2.407.500 8.960.000 - - - - - 2.407.500 0,68%Perlengkapan Gedung Kantor Keluaran :Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - - - 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Meningkatnya Kualitas
Perlengkapan Gedung Kantor5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - - - 1 Tahun 1 Tahun
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Dana 356.292.960 - 8.960.000 - 11.900.000 3.500.000 12.700.000 28.100.000 28.100.000 7,89%Peralatan Gedung Kantor Keluaran :Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Meningkatnya Kualitas
Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
42 Rehabilitasi Sedang/Berat GedungMasukan :Dana - - 23.500.000 0Kantor Keluaran :Tersedianya Jerjak Kantor - - 1 Tahun
Hasil :Terciptanta Keamanan Kantor - - 1 Tahun46 Pembangunan Gedung Kantor Masukan :Dana 1.861.506.330 - - - - 406.520.000 29.002.000 435.522.000 435.522.000 23,40%
Keluaran :Pembangunan Gedung Kantor 3 Paket - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 PaketHasil :Bertambahnya Ruang Kerja Aparatur3 Paket - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
3Program Peningkatan DisiplinAparatur
2 Pengadaan Pakaian DinasBeserta
Masukan :Dana 211.495.224 - - - 8.600.000 8.600.000 0 17.200.000 17.200.000 8,13%
Perlengkapannya Keluaran :Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
5 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Hasil :Peningkatan Pelayanan Aparatur 5 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Masukan :Dana 180.225.590 - 16.770.000 - 21.020.000 21.020.000 0 42.040.000 42.040.000 23,33%
Hari Tertentu Keluaran :Pakaian Khusus Hari-hari tertentu5 Keg - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 KegHasil :Peningkatan Pelayanan Aparatur 5 Keg - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
61 dari 67
1Pendidikan dan PelatihanFormal
Masukan :Dana 4.886.303.024 48.650.000 100.000.000 - 20.280.000 20.280.000 93.374.500 133.934.500 182.584.500 3,74%
Keluaran :Pendidikan dan Pelatihan Formal5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
62 dari 67
Hasil :Meningkatnya Pengetahuandan Pemahaman Aparatur
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2Sosialisasi Peraturan Perundang-
Masukan :Dana - - 227.625.080 - - - - - 0
Undangan Keluaran :Terpenuhinya KegiatanSosialisasi PeraturanPerundang-UndanganAparatur -
- 1 Tahun - - - - -
Hasil :Peningkatan PelaksanaanTugas-Tugas Kantor - - 1 Tahun - - - - -
3Bimbingan Teknis Implementasi
Masukan :Dana 103.774.500 - - - - - 61.386.300 61.386.300 61.386.300 59,15%
Peraturan Perundang-Undangan Keluaran :Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
1 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Hasil :Bertambahnya IlmuPengetahuan Aparatur diBidang Perizinan dan Nonperizinan
1 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
7Bimbingan Teknis, Workshop,
Masukan :Dana 105.000.000 - - - - - 65.312.600 65.312.600 65.312.600 62,20%
Sosialisasi dan Legal Drafting
Bidang Hukum serta
Peningkatan SDM Bidang
Lainnya
Keluaran :Bimbingan Teknis, Workshop,Sosialisasi dan Legal Draftingbidang Hukum danPeningkatan SDM bidangLainnya
1 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Hasil :Meningkatnya Pengetahuandan Pemahaman Aparatur
1 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
8 Kunjungan Kerja Masukan :Dana 1.325.348.960 - 149.200.000 - 87.570.000 87.570.000 5.028.000 180.168.000 180.168.000 13,59%Keluaran :Kunjungan Kerja 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Meningkatnya Pengetahuan
dan Pemahaman Aparatur4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan1
Penyusunan Laporan CapaianMasukan :
Dana 91.780.000 - - - - 15.780.000 60.230.000 76.010.000 76.010.000 82,82%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran :Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Hasil :Tersedianya Informasi CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja
1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
6Penyusunan Laporan, Rencana
Masukan :Dana 256.604.524 - - - - - 19.598.000 19.598.000 19.598.000 7,64%
Kinerja dan Anggaran Keluaran :Laporan Keuangan Semesteran 5 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 DokHasil :Tersedianya Informasi
Keuangan Semesteran5 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
13 Penyusunan Renstra Masukan :Dana 73.028.120 - - - - - 24.490.000 24.490.000 24.490.000 33,54%Keluaran :Terselenggaranya Penyusunan
Renstra1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Hasil :Renstra SKPD 1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok# Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
4Penyusunan Sistem KatalogData
Masukan :Dana 721.401.933 - - - - - 66.634.300 66.634.300 66.634.300 9,24%
Keluaran :Dokumen Sistem Katalog Data 5 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 DokHasil :Tersedianya Informasi Sistem
Katalog Data5 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
# Program Penataan danPenyempurnaan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan
3 Penyusunan dan Penerapan Masukan :Dana 23.566.700 - - - - 23.566.700 0 23.566.700 23.566.700 ######Standar Operasional Prosedur Keluaran :Terselenggaranya Penyusunan
dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur
1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Hasil :Tersedianya Informasi tentang
Standar Operasional Prosedur1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
# Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan
4Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Masukan :Dana - - 172.018.400 - - - - - 0
63 dari 67
Perundang-Undangan Keluaran :Terpenuhinya Kegiatan
Peraturan Perundang-
Undangan untuk Masyarakat -
- 1 Tahun - - - - -
64 dari 67
Hasil :Meningkatnya JumlahMasyarakat Mengurus Izin - - 1 Tahun - - - - -
#Program Pengembangan JasaKonstruksi
1 Bimtek Pengadaan Barang dan JasaMasukan :Dana 58.560.000 - - - - 15.780.000 13.230.000 29.010.000 29.010.000 49,54%Pemerintah Keluaran :Bimtek Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah1 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Hasil :Pelaksanaan Proses Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah1 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
20.471.295.035 1.024.921.800 2.151.145.776 0 495.902.391 888.468.435 993.724.857 2.378.095.683 3.403.017.483 16,62%
::::Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
JUMLAHRata - rata capaian kinerja (%)
Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerjaFaktor penghambat pencapaian kinerjaTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
65 dari 67
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik- 20.600.000 - 3.501.910 20.600.000 - - - 544.655 5.420.339,00 1.542.248 7.507.242 11.009.152 53,44
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatankebersihan kantor - 19.191.000 - 13.164.200 19.191.000 - - - 6.591.000 3.400.000,00 8.250.000 18.241.000 31.405.200 163,65
Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja Terpeliharanya peralatan kantor - 2.800.000 - - 2.800.000 - - - 1.350.000 700.000 2.050.000 2.050.000 73,21
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedinya alat tulis kantor - 16.016.500 - 9.832.000 16.016.500 - - - 10.516.500 2.733.000,00 2.767.000 16.016.500 25.848.500 161,39Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya barang cetakandan penggandaan - 12.374.000 - 12.588.500 12.374.000 - - - 5.370.250 2.871.750,00 4.130.500 12.372.500 24.961.000 201,72
Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor - 14.390.000 - 77.750.250 14.390.000 - - - - 14.390.000,00 - 14.390.000 92.140.250 640,31
Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya peralatan dapur - - - 613.900 - - - - - - - 613.900
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan Tersedianya bacaan mengenai
perundang-undangan- - - - - - - - - - - -
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman PNS - 34.320.000 - 30.670.000 34.320.000 - - - 10.210.000 3.980.000,00 13.180.000 27.370.000 58.040.000 169,11
Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanandinas - 75.000.000 - 45.200.000 75.000.000 - - - 20.850.000 21.716.000,00 32.396.000 74.962.000 120.162.000 160,22
Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya keamanan kantor - 9.000.000 - 7.200.000 9.000.000 - - - 3.000.000 1.500.000,00 4.500.000 9.000.000 16.200.000 180,00Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur - - - - - - - - -
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas - 18.000.000 - 17.300.000 18.000.000 - - - - - 17.300.000 96,11
Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor Terpeliharanya gedung kantor - - - 4.000.000 - - - - - - - 4.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas - 28.914.000 - 17.212.000 28.914.000 - - - 9.430.000 7.808.400,00 10.720.000 27.958.400 45.170.400 156,22
Program Peningkatan DisiplinAparatur - - - - - - - - -
Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya
Tersedinya pakaian dinaspegawai - - - 6.750.000 - - - - - - - 6.750.000
Pengadaan Pakaian Korpri Tersedinya pakaian korpri - 770.700.000 - 3.150.000 770.700.000 - - - - 2.800.000,00 757.712.500 760.512.500 763.662.500 99,09Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur - - - - - - - - -
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedinya biaya bimtek - 15.000.000 - 4.000.000 15.000.000 - - - - 11.068.000 11.068.000 15.068.000 100,45Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Terselenggaranya kegiatansosialisasi - - - 33.200.000 - - - - - - 33.200.000
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
- - - - - - - - - - -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan aset dan
keuangan- 3.500.000 - 7.400.000 3.500.000 - - - - - 7.400.000 211,43
Program Pembinaan danPengembangan Aparatur - - - - - - - - -
HUT KORPRI Terlaksananya perayaan HUTKorpri - 57.475.000 - 42.680.000 57.475.000 - - - - 57.475.000 57.475.000 100.155.000 174,26
Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Terlaksananya rapat kerjapengurus korpri - 32.600.000 - - 32.600.000 - - - - 32.600.000,00 32.600.000 32.600.000 100,00
Program Perekonomian danKesejahteraan Rakyat - - - - - - - - - - -
Pelaksanaan MTQ dan PengirimanPeserta ke Tingkat Provsu
Terkirimnya peserta MTQ keProvinsi - 4.000.000 - - 4.000.000 - - - - - -
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPDKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013
SKPDPenangg
ungJawabI II III IV
No Sasaran KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program KegiatanIndikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
6
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi CapaianKinerja dan
Anggaran RKPDKota yang dievaluasi
Realisasi Kinerjadan Anggaran
RPJMD Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2014)
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaran
RPJMD Kotas/d Tahun
13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
Target RPJMD Kotapada Tahun 2013
Realisasi CapaianKinerja RPJMD Kota
sampai denganRKPD Kota Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja danAnggaran RKPD Kota
Tahun Berjalan(Tahun n-1) yang
dievaluasi
1 2 3 4 5 167 8 9 10 11 12
66 dari 67
Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan - - - - - - - - - - -
Penyusunan dan PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah lainnya
Terkirimnya peserta MTQ keProvinsi
- 39.835.000 - - 39.835.000 - - - - - -
Program Peningkatan Sumber DayaMasyarakat - - - - - - - - -
Pengiriman Peserta Bimbingan Test /Bimbingan Belajar Terkirimnya siswa/siswi untuk
mengikuti bimbingan belajaruntuk menghadapi SPMB
- 86.580.000 - 79.880.000 86.580.000 - - - - 86.180.000,00 86.180.000 166.060.000 191,80
1.260.295.500 416.092.760 1.260.295.500 1.157.703.142 1.573.795.902
67 dari 67