LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL TAHUN 2017 PADA 4 HINGGA 7 JULAI 2017 – ZON EMERALD

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

1. Emerald(Unit

Komunikasi Korporat)

B3 – Lampu Dan Soket

Lampu rosak dan masih belum dibaiki dalam Bilik Stor.

Susulan hendaklah dibuat terhadap aduan bagi memastikan lampu dibaiki segera kerana ruang stor gelap dan dipenuhi dengan kotak yang boleh membahayakan pengguna.

B5 – Keadaan Peralatan

Kerusi rosak dan pelbagai peralatan besi yang tidak digunakan diletakkan dalam Bilik Kebal.

Aduan hendaklah dibuat terhadap kerusi rosak dan peralatan yang tidak digunakan serta dialihkan ke tempat yang bersesuaian bagi memastikan Bilik Kebal ini digunakan mengikut tujuan yang sepatutnya.

1

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

Tatacara penggunaan untuk mesin faks yang merupakan peralatan guna sama tidak disediakan.

Tatacara penggunaan peralatan guna sama perlu disediakan bagi memastikan peralatan digunakan dengan teratur dan tidak cepat rosak.

Tanda nama pegawai pada bilik tidak disediakan.

Tanda nama pegawai pada bilik perlu disediakan bagi memastikan pelanggan yang berurusan dapat mengetahui maklumat dan pergerakan pegawai.

2

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

B8 – Keperluan Umum

Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) tidak dipamerkan dan Person in Charge (PIC) juga tidak disediakan di Bilik Perbincangan.

Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) perlu dipamerkan bagi memastikan aset fizikal berada di lokasi seperti yang direkodkan di KEW.PA-7. Person in Charge (PIC) juga perlu disediakan bagi mengenal pasti pegawai yang bertanggungjawab terhadap ruang yang ditetapkan.

3

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

B10 – Bilik Pegawai

Blazer dan shawl tidak diletakkan dengan kemas di kerusi pegawai. Pelbagai majalah dan buku juga diletakkan di atas lantai dan tidak disusun dengan kemas.

Barangan peribadi, buku dan majalah hendaklah disusun dengan kemas dan teratur dalam bilik pegawai.

C4 – Laluan Utama/Koridor

Koridor dan tangga di laluan kecemasan dipenuhi dengan punting rokok.

Kerja pembersihan perlu dilakukan dan larangan merokok di laluan kecemasan perlu ditegaskan melalui notis peringatan.

4

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

C9 – Pantri/Tempat Minum

Permukaan karpet kotor dengan sisa makanan dari tong sampah

Memastikan pantri dalam keadaan bersih dan kemas selepas digunakan.

C10 – Tandas Tandas Wanita – Air kecil di paip sinki nombor 3, permukaan sinki basah dan pengudaraan tandas kurang baik kerana tingkap ditutup.

Memastikan peralatan tandas berfungsi dengan baik, persekitaran tandas bersih dan kering serta pengudaraan tandas adalah baik.

5

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

Tandas OKU – Permukaan lantai basah dan kotor

6

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

Tandas Lelaki – Permukaan lantai basah dan kotor, paip tandas nombor 2 bocor dan permukaan sinki basah.

7

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

D3 – Peralatan Pencegahan Kebakaran

Tatacara penggunaan alat pencegahan keselamatan tidak disediakan.

Tatacara penggunaan alat pencegahan kebakaran perlu disediakan dan diletakkan berdekatan alat pencegahan kebakaran sebagai rujukan dan panduan kepada umum.

Alat pencegahan kebakaran telah tamat tempoh.

Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah membuat aduan melalui Sistem Aduan Bersepadu dan menyusul dengan pihak terlibat bagi penggantian alat pencegahan kebakaran yang baru.

8

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

2. Jade(Seksyen

Pengurusan Fasiliti)

C7 – Surau/Bilik Solat

Sejadah tidak disusun/disimpan di rak penyidai/almari.

Sejadah perlu disusun/disimpan di rak penyidai/almari dengan kemas.

C9 – Pantri/Tempat Minum

Pelbagai peralatan/makanan tidak disusun dengan kemas di rak.

Pelbagai peralatan/makanan perlu disusun dengan kemas di rak yang disediakan.

9

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

D1 – Pelan Tindakan

Kecemasan

Lampu kecemasan tidak berfungsi. Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah membuat aduan melalui Sistem Aduan Bersepadu dan menyusul dengan pihak terlibat bagi memastikan lampu kecemasan dibaiki dan dapat berfungsi.

10

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

D3 – Peralatan Pencegahan Kebakaran

Alat pencegahan kebakaran telah tamat tempoh.

Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah membuat aduan melalui Sistem Aduan Bersepadu dan menyusul dengan pihak terlibat bagi penggantian alat pencegahan kebakaran yang baru.

11