STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM...
Transcript of STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM...
![Page 1: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/1.jpg)
STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,
PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
PANDUAN UNTUK SEMUA WARGA KPKT SEBAGAI PERSIAPAN
PENGAUDITAN MAMPU
![Page 2: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/2.jpg)
HASIL PENEMUAN AUDIT
(YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN)
11
![Page 3: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/3.jpg)
HASIL PENEMUAN
KEW.PA-7 tidak dikemas kini/ tidak dipamer
Kabel Tidak Kemas, Teratur dan selamat
Aset/Fail untuk pelupusan atau dibaiki tidak di TAG MERAH atau KUNING
Pelan lantai TIDAK DISEDIAKAN
Alat Pemadam Api Luput Tarikh/ Diletak di bawah Kubikel Pegawai
Pengurusan Anak Kunci yang tidak mematuhi tatacara keselamatan
Kabinet/ Perhiasan yang berhabuk
Ruang kerja bilik pegawai dan kubikel yang berselerak dan kurang kemas
Tatacara penggunaan peralatan gunasama tidak disediakan
Barang-barang di stor tidak disusun dan dilabel dengan kemas.
Dinding/Kertas dinding rosak/berlubang.
Toner yang belum digunakan tidak disimpan di bilik stor
Laci Alat Tulis tidak disusun kemas 12
![Page 4: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/4.jpg)
HASIL PENEMUAN
Roda kerusi pegawai yang tidak digunakan sengaja dicabut –
Person In Charge – Tidak dilantik /ada dilantik tetapi tiada nombor untuk dihubungi
Tiada penanda aras bagi barangan stor
SUDUT EKSA- tiada tarikh kemaskini/ tiada label yang jelas
TIADA Pelan lampu (melebihi 2 suis)
Bilik dijadikan ruang solat sementara
Tandas OKU jadi bilik penyimpanan barangan cleaner
Terdapat halangan di laluan kecemasan/tangga kecemasan
Direction Tanda/signage parkir untuk PELAWAT kurang jelas/kecil
Barang-barang di stor tidak diletakkan penanda aras minima.
13
![Page 5: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/5.jpg)
HASIL PENEMUAN – KEW.PA-7 TIDAK DIKEMAS KINI
Bilik Khidmat Pelanggan dan Pantri Semua bilik / ruang Semua bilik / ruang
![Page 6: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/6.jpg)
HASIL PENEMUAN – KABEL TIDAK KEMAS
Bilik Khidmat Pelanggan – wayar tidak diikat
Pantri – wayar yang tidak selamat Wayar di Bilik Mesyuarat tidak diikat kemas
![Page 7: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/7.jpg)
HASIL PENEMUAN – TAGGING KUNING ATAU
TIADA/TIDAK DIAMBIL TINDAKAN
MERAH
Peralatan yang ingin dilupuskan tidak di TAG MERAH
Tiada TAG MERAH untuk pelupusan kabinet plan
Bilik Utiliti – Tiada tindakan sejak dari tahun 2012
![Page 8: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/8.jpg)
HASIL PENEMUAN – PELAN LANTAI TIDAK DISEDIAKAN
Pelan Lantai Tiada di Bilik Mesyuarat dan Bilik Serbaguna
Tiada Pelan Lantai disediakan di Bilik Perbincangan dan Bilik Rujukan
![Page 9: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/9.jpg)
HASIL PENEMUAN – ALAT PEMADAM API (APA) LUPUT TARIKH DAN DILETAK
DI TEMPAT YANG TIDAK SESUAI
APA TELAH LUPUT TARIKH APA DILETAKKAN DI KUBIKEL KERJA
![Page 10: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/10.jpg)
HASIL PENEMUAN – ETIKA PENGGUNAAN ANAK KUNCI TIDAK DIPATUHI
-Anak Kunci Di Label -Senarai Anak Kunci Tidak Diwujudkan
KUNCI: -Tidak disimpan ditempat selamat -- Tiada senarai kunci -- Tiada Log Peminjaman
Anak Kunci disimpan dalam almari yang mudah dilihat
![Page 11: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/11.jpg)
HASIL PENEMUAN – KABINET/BUNGA HIASAN BERHABUK
Kabinet Besi berhabuk Bunga Hiasan Berdebu
![Page 12: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/12.jpg)
(AMALAN
HASIL PENEMUAN
BAIK YANG BOLEH DITANDA
ARAS)
21
![Page 13: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/13.jpg)
BILIK MESYUARAT
Keterangan: Bilik mesyuarat dalam keadaan yang kemas dan teratur dan boleh dijadikan salah satu penanda aras bagi bilik-bilik mesyuarat
![Page 14: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/14.jpg)
KUBIKEL PEKERJA
(kubikel pekerja) Keterangan: Meja kerja yang kemas dan menggunakan perhiasan yang minima selaras dengan imej korporat
(kubikel pekerja) Keterangan : Keadaan meja kerja/ kubikel kerja kemas dan teratur
![Page 15: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/15.jpg)
BILIK PEGAWAI
(Bilik Pegawai) Keterangan: Bilik Pegawai yang kemas, teratur dan bersih.
Keterangan : Bilik Pegawai yang kemas, teratur dan bersih
![Page 16: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/16.jpg)
PELAN LANTAI
(Bilik Mesyuarat) Keterangan: Pelan lantai yang jelas dan menarik.
(Bilik Mesyuarat Keterangan: Apelan lantai disediakan dengan jelas.
![Page 17: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/17.jpg)
LACI ALAT TULIS
(Laci di workstation) Keterangan: Bahan terbuang digunakan sebagai ‘partition’ ruangan alat tulis
(Bilik Pegawai Arkib (aras 16) Keterangan: Alatulis tersusun kemas di dalam laci.
![Page 18: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/18.jpg)
INISIATIF & KREATIVITI
Tandas (Lelaki & Perempuan) Keterangan: Satu inisiatif telah diambil dengan meletakkan selipar untuk kegunaan di dalam tandas.
Keterangan : Melaksanakan program kreativiti dan inovasi dengan membuat kerusi daripada tayar terpakai.
![Page 19: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/19.jpg)
KREATIVITI & INOVASI
Keterangan: Penggunaan bahan kitar semula sebagai bahan hiasan
Keterangan : Melaksanakan program kreativiti dan inovasi dengan menggantung gambar-gambar pegawai dan kakitangan Bahagian Undang- Undang dengan membentuk dan menggunakan warna logo KPKT
![Page 20: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/20.jpg)
KITAR SEMULA
Keterangan: Kotak kitar semula toner Keterangan: Menggunakan kotak A4 untuk penyimpanan beg telekung agar susunan tampak kemas dan menjimatkan ruang.
![Page 21: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/21.jpg)
SERAGAM & PROMOSI
Keterangan: Tempat khas bagi meletakkan kasut disediakan bagi setiap warga kerja.
Keterangan: Promosi mengenai Pengasingan sisa di punca oleh SWCORP.
![Page 22: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN](https://reader030.fdokumen.site/reader030/viewer/2022040816/5e5e6a4657f63a0d5c74d6da/html5/thumbnails/22.jpg)
TERIMA KASIH