8/16/2019 Tentang Rujukan Pelaksanaan Audit Internal

1/3

Tentang R UJUKANPELAKSANAAN AUDIT

INTERNAL

SOP

No.Dokumen :440/A.III.SOP.00 /436.6.3.26/2016

No. Revisi : 00

Tangga Te!"it : 16 #anua!i 2016

$a aman : 1%2

Peme!inta& 'ota Su!a"a(aDinas 'ese&atan

Tan)a Tangan :

'e*a a +PTD Puskesmas Tana&

'a ike)in)ing)!g. Rias A!i ,ukti- ,.'es

NIP. 1 102 1 403 2 002

1 De inisi Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah

hasil rekomendasi audit internal

2 Tu uan menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal3 'e"i akan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan

pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).

4 Re e!ensi +n)ang%+n)ang Re*u" ik In)onesia Nomo! 36 Ta&un 200tentang Tenaga'ese&atan

P!ose)u! 1. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan

Pertemuan tinjauan yan lalu!. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan

Diskusi tentan tinjauan hasil "udit kinerja#. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan

$ekomendasi%. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat

perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit

internal,&. Tim 'anajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut

hasil audit internal,. Tim 'anajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi

tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan

wakil manajemen mutu ,. wakil manajemen mutu melakukan e*aluasi dan analisis

pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,+. wakil manajemen mutu mendokumentasikan e*aluasi dan

8/16/2019 Tentang Rujukan Pelaksanaan Audit Internal

2/3

analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit

internal,. wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi

tindak lanjut hasil audit internal,

1 . wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuatkeputusan tentan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal

yan tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal,11. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan

pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit

internal yan tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara

internal di Puskesmas,6 Diag!am a i!

+nit Te!kait Semua unit *e a(ananDokumen te!kait

Rekaman &isto!is *e!u"a&an.

No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai diberla u an.

Kepala puskesma diskusidengan wakil

Kepalapuskesmasmelakukanpertemuan

selesai

Kepalapuskesmasmembuat

Mendokumentasi

Kepala pa melakukanrekomendasi

Melakukanperencanaan

Rekomendasi

lan ut

Melakukanevaluasi daanalisis

Melaporkanpelaksanaanrekomendasi Melaporkan

pelaksanaanrekomendasi

Kepala puskesmasmenentukan pihak yang

8/16/2019 Tentang Rujukan Pelaksanaan Audit Internal

3/3

1 $u"ungan )engan sta 2 Pe!en anaan )an *e!u"a&an3 Pen(am*aian in o!masi