BUKU PANDUAN LATIHAN APLIKASI
HRMIS SUBMODUL
PENGURUSAN GAJI:
FUNGSI PERUBAHAN GAJI
1
KANDUNGAN
1.0 Carta Fungsi Perubahan Gaji & Potongan Peribadi
2-4
2.0 Slaid Penetapan Peranan 5-7
3.0 Senarai Semak Peranan 8-10
4.0 Slaid Penetapan Aliran Kerja 11-17
5.0 Senarai Semak Aliran Kerja 18 - 20
Manual Pengguna Perubahan Gaji
6.0 Penerimaan Penyata Perubahan Gaji 22 - 25
7.0 Proses Penyata Perubahan 26 - 32
8.0 Penyediaan Perubahan Gaji 33 - 37
9.0 Pengesah Perubahan Gaji 38 - 41
10.0 Pembatalan Perubahan Gaji 42 - 44
11.0 Penghantaran Transaksi Perubahan Gaji 45 - 48
11.0 Potongan Peribadi 49 - 62
2
CARTA FUNGSI PERUBAHAN
GAJI
3
Dokumen Projek HRMIS Kerajaan Malaysia - TERHAD
OUTPUT
INPUT
SIJIL GAJI AKHIR
MENGURUS TUNTUTAN BAYARAN BALIK UNTUK PERTUKARAN AGENSI
MAKLUMAT BAUCER JURNAL
MAKLUMAT TUNTUTAN BAYARAN BALIK
PENGIRAAN PEMBAYARAN GAJI
MENGURUS BAUCER JURNAL UNTUK
PERTUKARAN AGENSI
Legend:
Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri
Agensi Lain
PROCESS
Kesemua Kumpulan Agensi
PENYATA PERUBAHAN
ARAHAN POTONGAN
MAKLUMAT PERUBAHAN GAJI MAKLUMAT
GAJI/BAUCAR JURNAL/BAUCAR BAYARAN
PEMPROSESAN PERUBAHAN GAJI
ARAHAN BAYARANMAKLUMAT YANG BERKAIT DENGAN
GAJI
FUNGSI SUBMODUL GAJI SECARA UMUM
4
Dokumen Projek HRMIS Kerajaan Malaysia - TERHAD 11
FUNGSI PEMPROSESAN GAJI (PERUBAHAN GAJI SG20)
A
RBR -> Pengurusan Gaji -> Pemprosesan Gaji -> Pemprosesan Perubahan Gaji ->Penyediaan Perubahan Gaji (SG20)
RBR -> Pengurusan Gaji -> Pemprosesan Gaji -> Pemprosesan Perubahan Gaji ->Pengesahan Perubahan Gaji (SG20)
RBR -> Pengurusan Gaji -> Pemprosesan Gaji -> Pemprosesan Perubahan Gaji ->Penghantaran Transaksi Perubahan Gaji
PenyemakPengurusan Gaji
PengesahPengurusan Gaji
Pentadbir Pengurusan Gaji
PY-403
Perlu Pembetulan SG20
PY-424
PY-425
Data Dihantar ke GFMAS
Agihan Bahagian Khidmat Pengurusan di JPA Bhg lain di agensi yang memproses perubahan gaji.
Capaian:
Pemprosesesan Gaji
• Penyediaan Perubahan Gaji (SG20)
Cadangan Pemegang Peranan
Pembantu Tadbir
Agihan Bahagian Khidmat Pengurusan di JPA Bhg lain di agensi yang memproses perubahan gaji.
Capaian:
Pemprosesesan Gaji
• Pengesahan Perubahan Gaji
• Senarai Paparan Pemprosesan Gaji
• Fail Induk Gaji
Cadangan Pemegang Peranan
Ketua Pembantu Tadbir/Penolong Pengarah
Agihan Bahagian Khidmat Pengurusan di JPA Bhg lain di agensi yang memproses perubahan gaji.
Capaian:
Pemprosesesan Gaji
• Penyediaan Perubahan Gaji (SG20)
Cadangan Pemegang Peranan
Pembantu Tadbir
Dokumen Projek HRMIS Kerajaan Malaysia - TERHAD 12
FUNGSI PEMPROSESAN GAJI (POTONGAN PERIBADI)
RBR -> Pengurusan GajiPemprosesan Gaji ->Potongan Peribadi>Pentadbir Peribadi ->Memohon Peribadi
PY-301
PY-424
RBR -> Pengurusan GajiPemprosesan Gaji ->Potongan Peribadi>Pentadbir Potongan Peribadi ->Pengesahan Potongan Peribadi
PY-303
A
PY-302
PembatalanPotonganPeribadi
PentadbirPotongan Peribadi
PengesahPotongan Peribadi
Agihan Bahagian Khidmat Pengurusan di JPA Bhg lain di agensi yang memproses perubahan gaji.Tadbir
Capaian:
• Pemprosesesan Gaji
• Potongan Peribadi
Cadangan Pemegang Peranan
Pembantu Tadbir
Agihan Bahagian Khidmat Pengurusan di JPA Bhg lain di agensi yang memproses perubahan gaji.
Capaian:
• Pemprosesesan Gaji
• Potongan Peribadi
Cadangan Pemegang Peranan
Ketua Pembantu Tadbir/Penolong Pengarah
5
SLAID
PENETAPAN PERANAN
6
7
8
SENARAI SEMAK PERANAN
9
TUGASAN 1
PENETAPAN PERANAN BAGI MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN (RBR) – SUBMODUL PENGURUSAN GAJI TUGASAN: Setiap agensi perlu menetapkan peranan bagi pemilik kompetensi di agensi masing-masing mengikut templet yang disediakan (Profil Pengguna / User
Profile (Agensi/Agency)) dan tandakan () bagi setiap langkah yang telah lengkap.
BIL
PERANAN
KOD PERANAN
RINGKASAN TANGGUNG
JAWAB
NAMA & KAD
PENGENALAN
1.
Pentadbir Pengurusan Gaji [Payroll Administrator Faderal/State Gov]
Kod : [05]-> [0508] ->[165]
Penerimaan Penyata Perubahan Proses Penyata Perubahan Fail Induk Gaji
Papar Fail Induk Gaji Kemasukan Fail Induk
Gaji Laporan No. Gaji Kemasukan No. Gaji
Secara Pukal Permohonan No. Gaji Laporan No. Gaji Permohonan No. Gaji
Pemprosesan Perubahan Gaji
Laporan Perubahan Gaji Aktif
Laporan Borang SG20 Penghantaran Transaksi Perubahan Gaji
Laporan Status Perubahan Gaji (SG20)
Laporan Transaksi Perubahan Gaji
Penyata Perubahan
Penerimaan Penyata Perubahan
Proses Penyata Perubahan
Pentadbiran Pengurusan Gaji
Maklumat Kewangan
Jadual Pemprosesan Gaji Jadual Pemprosesan Gaji
(Regular Cycle) Jadual Pemprosesan Gaji
(Separate Cycle)
2.
Penyedia Pengurusan Gaji [Payroll Verifier Faderal/State Gov]
Kod : [05]-> [0508] -> [307]
Penyediaan Perubahan Gaji Penghantaran Transaksi Pembatalan Perubahan Gaji
10
BIL
PERANAN
KOD PERANAN
RINGKASAN TANGGUNG
JAWAB
NAMA & KAD
PENGENALAN
3.
Pengesah Pengurusan Gaji [Payroll Endorser Faderal/State Gov]
Kod : [05]-> [0508] -> [166]
Pengesahan Perubahan Gaji Pembatalan Arahan Perubahan Gaji Yang Telah disahkan
4.
Pentadbir Potongan Peribadi
Kod : [05]-> [0508] -> [313]
Memohon Potongan Peribadi Membatalkan Potongan Peribadi
5
Pengesah Potongan Peribadi
Kod : [05]-> [0508] -> [315]
Pengesahan Potongan Peribadi
6.
Pentadbir Pengurusan Gaji [Payroll Administrator Faderal/State Gov ]
Kod: [12]-> [1209]-> [120901] -> [165]
Offline Perubahan Gaji
7.
Pentadbir Aliran Kerja Pengurusan Gaji [Workflow Administrator Payroll]
Kod: [12]-> [1202]-> [157]
Mewujudkan aliran kerja pengurusan gaji mengikut fungsi-fungsinya.
8. Pentadbir Aliran Kerja Pentadbir Sistem [Workflow Administrator (System Admin.)]
Kod: [12]-> [1202]-> [162]
Hantar Maklumat Kumpulan Papar Maklumat Kumpulan
9. Pengesah Kumpulan Aliran Kerja [Workflow Group Verifier]
Kod: [12]-> [1202]-> [468]
Pengesahan Maklumat Kumpulan
11
SLAID PENETAPAN
ALIRAN KERJA
12
13
14
15
s
16
17
18
SENARAI SEMAK ALIRAN KERJA
19
TUGASAN AKTIVITI : PENETAPAN ALIRAN KERJA BAGI MODUL RBR SUBMODUL
PENGURUSAN GAJI
TUGASAN: Setiap agensi perlu `Selenggara Aliran Kerja dan menetapkan aliran kerja mengikut templet yang telah disediakan oleh agensi yang berkaitan bagi
perkara berikut dan tandakan () bagi setiap langkah yang telah lengkap.
BIL
ALIRAN KERJA
KOD
ALIRAN KERJA
RINGKASAN TANGGUNG
JAWAB
CATATAN
1. SELENGGARA ALIRAN KERJA
Penghantar: Agency / BU/ AP Penerima: AP/Group
PY-301
[Pentadbir Potongan Peribadi] menghantar pemohonan Potongan Peribadi Untuk tujuan Pengesahan kepada [Pengesah Potongan Peribadi]
Pentadbir Aliran Kerja Pengurusan Gaji [Workflow Administrator Payroll] [Kod: 157]
2. SELENGGARA ALIRAN KERJA
Penghantar: Agency / BU/ AP Penerima: AP/Group
PY-303
Untuk membenarkan [Pengesah PotonganPeribadi] menghantar Potongan Peribadi kepada [Penyedia Pengurusan Gaji]
-sama-
3. SELENGGARA ALIRAN KERJA
Penghantar: Agency / BU/ AP Penerima: AP/Group
PY-302
Penghantaran Pembatalan Potongan Peribadi dari [Pentadbir Potongan Peribadi] kepada [Pengesah Potongan Peribadi]
-sama-
4.
SELENGGARA ALIRAN KERJA
Penghantar: Agency / BU/ AP Penerima: AP/Group
PY-424
Untuk membenarkan [Pentadbir Peng. Gaji] menghantar <Penyata Perubahan Gaji(KEW 8) > kepada [Pentadbir Peng. Gaji] untuk tujuan perkiraan emolumen.
-sama-
20
BIL
ALIRAN KERJA
KOD
ALIRAN KERJA
RINGKASAN TANGGUNG
JAWAB
CATATAN
5. SELENGGARA ALIRAN KERJA
Penghantar: AP Penerima: AP/Group
PY-411
Untuk membenarkan [Pentadbir Peng. Gaji] menghantar semula KEW 8 kepada [Pentadbir Peng. Saraan] untuk tujuan pembetulan.
Pentadbir Aliran Kerja Pengurusan Gaji [Workflow Administrator Payroll] [Kod: 157]
6.
SELENGGARA ALIRAN KERJA
Penghantar: AP Penerima: AP/Group
PY-401
Untuk membenarkan [Pentadbir Peng. Gaji] menghantar <Penyata Perubahan Gaji > untuk disemak oleh [Penyedia Peng. Gaji]
-sama-
7. SELENGGARA ALIRAN KERJA
Penghantar: AP Penerima: AP/Group
PY-403
Untuk membenarkan [Penyedia Peng. Gaji] menghantar <Perubahan Gaji> yang telah disemak kepada [Pengesah Peng. Gaji].
-sama-
8. SELENGGARA ALIRAN KERJA
Penghantar: Agensi Penerima: AP/Group **melalui Pemilik Rekod
PY-425 Untuk membenarkan [Pengesah Peng. Gaji] menghantar <Perubahan Gaji> yang perlu pembetulan kepada [Penyedia Peng. Gaji].
-sama-
9. SELENGGAR
A ALIRAN
KERJA
Penghantar: AP Penerima: AP/Group
SA-001 Untuk membenarkan [Pentadbir Peng. Gaji] menghantar <Maklumat Kewangan> kepada [Penyedia Peng. Gaji].
Pentadbir Aliran Kerja Pengurusan Gaji [Workflow Administrator System Admin] [Kod: 150]
21
MANUAL PENGGUNA
PERUBAHAN GAJI
22
PENERIMAAN PENYATA
PERUBAHAN
23
MANUAL PENGGUNA PEMPROSESAN GAJI A. PENERIMAAN PENYATA PERUBAHAN
1. Klik [Pengurusan Saraan Faedah & Ganjaran],
2. Klik menu [Pengurusan Gaji], [Pemprosesan Gaji], [Penyata Perubahan]
dan [Penerimaan Penyata Perubahan].
24
3. Klik menu [Penerimaan Penyata Perubahan]
A. Semakan CO (Kad Pengenalan/COID) Pengguna boleh semak CO yang telah dikenalpasti dengan memasukkan Kad Pengenalan/COID dan klik butang [Teruskan]. Carian melalui Nama juga boleh dilakukan dengan klik butang [Cari].
B. Semakan CO Yang Tersenarai di Paparan Semakan.
Pengguna juga boleh klik butang [Teruskan] tanpa membuat tindakan seperti di A. Sistem akan menyenaraikan semua CO yang sedia ada. Klik [No Rujukan] bagi CO yang telah dikenalpasti.
Carian mengikut Nama: Isikan nama CO pada ruang nama dan klik butang [Teruskan]. Sistem akan senaraikan CO yang berkaitan. Klik hyperlink Kad Pengenalan yang disenaraikan.
25
4. Pengguna perlu menyemak rekod yang diterima dari Pengesah Penyata Perubahan Gaji(Kew 8).
A. Tiada Pembetulan.
Jika tidak memerlukan pembetulan, terus klik butang [Hantar].
B. Perlu pembetulan:
Jika perlu pembetulan diperingkat ini, klik chek box ”Klik di sini sekiranya memerlukan pembetulan” dan masukkan mesej pada Catatan* yang perlu dibuat pembetulan. Klik butang [Hantar]. Kew 8 tersebut akan dihantar semula ke Pentadbir Saraan untuk pembetulan.
26
PROSES
PENYATA PERUBAHAN
27
B. PROSES PENYATA PERUBAHAN
1. Klik [Pengurusan Saraan Faedah & Ganjaran],
2. Klik menu [Pengurusan Gaji], [Pemprosesan Gaji], [Penyata Perubahan] dan [Proses Penyata Perubahan].
28
3. Klik menu [Proses Penyata Perubahan]
A. Semakan CO (Kad Pengenalan/COID) Pengguna boleh semak CO yang telah dikenalpasti dengan memasukkan Kad Pengenalan/COID dan klik butang [Teruskan]. Carian melalui Nama juga boleh dilakukan dengan klik butang [Cari]. Kemudia klik butang [Teruskan] seperti di bawah.
B. Semakan CO Yang Tersenarai di Paparan Semakan. Pengguna juga boleh klik butang [Teruskan] tanpa membuat tindakan seperti di A. Sistem akan menyenaraikan semua CO yang sedia ada. Klik [No Rujukan] bagi CO yang telah dikenalpasti.
Carian mengikut Nama: Isikan nama CO pada ruang nama dan klik butang [Teruskan]. Sistem akan senaraikan CO yang berkaitan. Klik hyperlink Kad Pengenalan yang disenaraikan.
29
4. Pengguna boleh menyemak emolumen/potongan yang tersenarai. Klik butang [Teruskan] untuk proses seterusnya.
4.1 Klik pada [Papar Penyata Perubahan], [Papar Maklumat Kewangan], [Profil perkhidmatan] dan [Maklumat Peribadi]. Maklumat berkenaan dipaparkan pada hyperlink seperti di bawah. Kemudian klik [Teruskan] untuk meneruskan pengiraan bagi Jenis Perubahan Gaji CO tersebut.
30
4.2 Radio button dipaparkan. Secara defaultnya, sistem akan terus kepada [Paparan Terperinci]. Sekiranya klik pada [Paparan Ringkas], maklumat penyata perubahan akan dipaparkan. Klik pada [Paparan Terperinci], pengiraan bagi emolumen yang berubah akan dipaparkan seperti di bawah. Hyperlink Senarai Semak disediakan untuk dipaparkan.
31
5. Pengguna boleh edit pengiraan yang telah dijana oleh sistem samada Tambah, Hapus atau mengubah tarikh atau amaun seperti di bawah. Kemudian klik [Teruskan] untuk meneruskan proses.
Klik untuk jana semula pengiraan asal.
Klik untuk kemas kini
32
6. Pengguna boleh semak maklumat pendapatan, potongan dan pengiraan.Pada paparan di bawah, emolumen boleh di tambah, hapus dan ubah. Klik [Hantar] untuk menghantar perkiraan kepada Pengesah Pengurusan Gaji untuk tindakan menyediakan SG20.
33
PENYEDIAAN PERUBAHAN
GAJI
34
C. PENYEDIAAN PERUBAHAN GAJI
1. Klik [Pengurusan Saraan Faedah & Ganjaran],
2. Klik menu [Pengurusan Gaji], [Pemprosesan Gaji], [Pemprosesan Perubahan Gaji] dan [Penyediaan Perubahan Gaji].
35
3. Klik [Teruskan], senarai nama untuk Penyediaan SG20 dipaparkan. Klik butang [Cari] untuk membuat carian mengikut CO yang dikehendaki.
3.1 Klik [Teruskan], paparan seperti di bawah dipaparkan.
3.2 Klik [Cari] untuk membuat carian CO menggunakan No. KP , COID,Nama, No. Pasport.
36
4 Klik hyperlink No. Kad Pengenalan seperti di bawah untuk menyediakan SG20. Semak semua maklumat mandatori yang perlu diisi mengikut Jenis Tindakan dan Sebab Tindakan berdasarkan Jenis Perubahan. Kemudian klik butang [Hantar] untuk menghantar kepada Pengesah Perubahan Gaji.
37
4.1 Klik pada [Papar Penyata Perubahan] dan [Penyelarasan Gaji/Elaun] untuk memaparkan Penyata Perubahan dan Pelarasan Gaji/Elaun.
38
PENGESAHAN PERUBAHAN
GAJI
39
D. PENGESAHAN PERUBAHAN GAJI
1. Klik [Pengurusan Saraan Faedah & Ganjaran],
2. Klik menu [Pengurusan Gaji], [Pemprosesan Gaji], [Pemprosesan Perubahan Gaji] dan [Pengesahan Perubahan Gaji].
40
3. Klik [Teruskan] atau [Cari] untuk carian CO sama seperti di menu Penyediaan SG20.
4. Klik hyperlink No. Kad Pengenalan seperti di bawah untuk memaparkan Borang Perubahan Gaji.
A. Tiada Pembetulan. Jika tidak memerlukan pembetulan, terus klik butang [Simpan] untuk menghantar Perubahan Gaji tersebut kepada Integrasi.
41
B. Perlu pembetulan:
Jika perlu pembetulan diperingkat ini, klik check box ”Klik di sini sekiranya memerlukan pembetulan” dan masukkan mesej pada Catatan* yang perlu dibuat pembetulan. Klik butang [OK] dan [Simpan]. Perubahan Gaji tersebut akan dihantar semula ke Penyedia Perubahan Gaji untuk pembetulan.
42
PEMBATALAN PERUBAHAN
GAJI
43
E. PEMBATALAN PERUBAHAN GAJI
1. Klik [Pengurusan Saraan Faedah & Ganjaran],
2. Klik menu [Pengurusan Gaji], [Pemprosesan Gaji], [Pemprosesan Perubahan Gaji] dan [Pembatalan Perubahan Gaji].
44
3. Klik [Teruskan] atau [Cari] untuk carian CO sama seperti di menu Penyediaan SG20.
4. Klik hyperlink No. Kad Pengenalan seperti di bawah untuk memaparkan Borang Perubahan Gaji.
45
PENGHANTARAN TRANSAKSI PERUBAHAN
GAJI
46
F. PENGHANTARAN TRANSAKSI PERUBAHAN GAJI
1. Klik [Pengurusan Saraan Faedah & Ganjaran].
2. Klik menu [Pengurusan Gaji], [Pemprosesan Gaji], [Pemprosesan
Perubahan Gaji] dan [Penghantaran Transaksi].
47
3. Klik menu [Penghantaran Transaksi Perubahan Gaji]. Pilih [Bulan Pemprosesan Gaji] contohnya bulan Oktober, Pilih [Pusat Pembayar] contohnya 904 – KPPA Latihan Dan Saraan dan klik butang [Teruskan].
4. Senarai CO bagi Bulan Pemprosesan Gaji Oktober 2008 dipaparkan seperti di bawah. Klik butang [Hantar] untuk menghantar rekod Penyata Perubahan Gaji ke GFMAS.
48
5. Sebelum klik butang [Hantar], rekod CO boleh disemak dengan klik hyperlink No. Kad Pengenalan. Klik pada hyperlink No. Gaji, Pentadbir Gaji boleh menyemak semua maklumat kewangan CO sebelum dihantar dan diproses di GFMAS.
49
POTONGAN PERIBADI
50
A. POTONGAN PERIBADI
1. Klik [Pengurusan Saraan Faedah & Ganjaran],
2. Klik menu [Pengurusan Gaji], [Pemprosesan Gaji], [Potongan Peribadi], [Pentadbir Potongan Peribadi] dan [Papar Maklumat Gaji Pemilik Kompetensi].
51
3. Pentadbir Potongan Peribadi
3.1 Papar Maklumat Gaji Pemilik Kompetensi
3.1.1 Klik menu [Papar Maklumat Gaji Pemilik Mompetensi]. Pengguna boleh semak CO yang telah dikenalpasti dengan memasukkan Kad Pengenalan/COID dan klik butang [Teruskan]. Carian melalui Nama juga boleh dilakukan dengan klik butang [Cari].
Carian mengikut Nama: Isikan nama CO pada ruang nama dan klik butang [Teruskan]. Sistem akan senaraikan CO yang berkaitan. Klik hyperlink Kad Pengenalan yang disenaraikan.
52
3.1.2 Klik pilihan [Papar Penyata Gaji].
53
3.2 Memohon Potongan Peribadi (Pentadbir Potongan)
3.2.1 Klik menu [Memohon Potongan Peribadi]. Pengguna boleh semak CO yang telah dikenalpasti dengan memasukkan Kad Pengenalan/COID dan klik butang [Teruskan]. Carian melalui Nama juga boleh dilakukan dengan klik butang [Cari].
3.2.2 Klik butang [Teruskan]. Klik butang [Tambah] jika hendak menambah Potongan Peribadi melalui Pentadbir Potongan.
Carian mengikut Nama: Isikan nama CO pada ruang nama dan klik butang [Teruskan]. Sistem akan senaraikan CO yang berkaitan. Klik hyperlink Kad Pengenalan yang disenaraikan.
54
3.2.3 Klik butang [Cari]. Klik senarai potongan yang berkenaan.
3.2.4 Pengguna boleh semak jumlah potongan sedia ada dan jumlah
pendapatan secara terperinci pada [Kelayakan Potongan Tidak Wajib(RM)]. Pilih [Bulan Mula Potongan]. Masukkan [Jumlah Potongan(RM)] dan [No. Akaun Potongan]. Jika No. Akaun potongan contohnya ”Tabung Haji” telah dimasukkan pada Modul Rekod Peribadi, pengguna perlu klik [No Akaun] untuk dapatkan maklumat tersebut. Jika telah selesai mengisi maklumat potongan, klik butang [Hantar]
55
3.2.5 Klik butang [Tambah] jika ingin menambah potongan.
56
3.3 Pengesahan Potongan Peribadi
3.3.1 Klik menu [Pengesahan Potongan Peribadi]. Pengguna boleh semak CO yang telah dikenalpasti dengan memasukkan Kad Pengenalan/COID dan klik butang [Teruskan]. Carian melalui Nama juga boleh dilakukan dengan klik butang [Cari].
3.3.2 Klik butang [Teruskan]. Maklumat Potongan Peribadi CO akan dipaparkan. Klik hyperlink [No. Rujukan Permohonan].
Carian mengikut Nama: Isikan nama CO pada ruang nama dan klik butang [Teruskan]. Sistem akan senaraikan CO yang berkaitan. Klik hyperlink Kad Pengenalan yang disenaraikan.
57
3.3.3 Pengesah Potongan Peribadi perlu pilih status iaitu [Disahkan/Tidak Disahkan] kemudian klik butang [Hantar]. Maklumat akan dihantar kepada Pengesah Pengurusan Gaji untuk tujuan pengesahan perubahan gaji(SG20) tersebut dan akan dihantar GFMAS (Rujuk langkah C: Semak Perubahan Gaji) .
58
3.4 Pembatalan Potongan Peribadi
3.4.1 Klik menu [Pembatalan Potongan Peribadi]. Pengguna boleh semak CO yang telah dikenalpasti dengan memasukkan Kad Pengenalan/COID dan klik butang [Teruskan]. Carian melalui Nama juga boleh dilakukan dengan klik butang [Cari]. Pengguna juga boleh klik butang [Teruskan] tanpa masukkan mana-mana nilai. Klik [No. Rujukan] yang berkenaan.
Carian mengikut Nama: Isikan nama CO pada ruang nama dan klik butang [Teruskan]. Sistem akan senaraikan CO yang berkaitan. Klik hyperlink Kad Pengenalan yang disenaraikan.
59
3.4.2 Masukkan maklumat [Status] iaitu ”Pembatalan Dihantar Untuk Disahkan”. Klik butang [Hantar]. Rujuk pekara ”D – Pengesahan Perubahan Gaji” untuk tindakan seterusnya.
3.5 Pemberhentian Potongan Peribadi
3.5.1 Klik menu [Memohon Potongan Peribadi]. Pengguna boleh semak CO yang telah dikenalpasti dengan memasukkan Kad Pengenalan/COID dan klik butang [Teruskan]. Carian melalui Nama juga boleh dilakukan dengan klik butang [Cari]. Pengguna juga boleh klik butang [Teruskan] tanpa masukkan mana-mana nilai. Klik [No. Rujukan] yang berkenaan.
Carian mengikut Nama: Isikan nama CO pada ruang nama dan klik butang [Teruskan]. Sistem akan senaraikan CO yang berkaitan. Klik hyperlink Kad Pengenalan yang disenaraikan.
60
3.5.2 Status yang dipaparkan adalah [Aktif]. Status ini dijana setelah proses Auto-Update dalam Fail Induk Gaji bagi yang telah menggunakan fungsi Integrasi atau melalui penjanaan secara manual (melalui script) bagi yang belum menggunakan fungsi Integrasi. Klik pada [No. Rujukan Permohonan].
3.5.3 Perubahan Potongan Peribadi bagi bulan sebelumnya dipaparkan. Pilih [Berhenti] untuk memberhentikan Potongan Peribadi bagi CO ini. Klik [Hantar].
61
3.6 Penukaran Amaun Potongan Peribadi
3.6.1 Klik menu [Memohon Potongan Peribadi]. Pengguna boleh semak CO yang telah dikenalpasti dengan memasukkan Kad Pengenalan/COID dan klik butang [Teruskan]. Carian melalui Nama juga boleh dilakukan dengan klik butang [Cari]. Pengguna juga boleh klik butang [Teruskan] tanpa masukkan mana-mana nilai. Klik [No. Rujukan] yang berkenaan.
3.6.2 Status yang dipaparkan adalah [Aktif]. Status ini dijana setelah proses Auto-Update dalam Fail Induk Gaji bagi yang telah menggunakan fungsi Integrasi atau melalui penjanaan secara manual (melalui script) bagi yang belum menggunakan fungsi Integrasi. Klik pada [No. Rujukan Permohonan].
Carian mengikut Nama: Isikan nama CO pada ruang nama dan klik butang [Teruskan]. Sistem akan senaraikan CO yang berkaitan. Klik hyperlink Kad Pengenalan yang disenaraikan.
62
3.6.3 Perubahan Potongan Peribadi bagi bulan sebelumnya dipaparkan. Pilih [Berhenti] untuk menukar amaun Potongan Peribadi bagi CO ini. Klik [Hantar].
63
Top Related