RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab1‐ Pendahuluan 1
DAFTARISI
DAFTARISI ................................................................................................................. 1
DAFTARTABEL ......................................................................................................... 2
BAB1PENDAHULUAN ...................................................................................... 3
1.1 LatarBelakang ................................................................................................... 3
1.2 LandasanHukum ............................................................................................... 4
1.3 MaksuddanTujuan ............................................................................................ 6
1.4 SistematikaPenulisan ........................................................................................ 7
BAB2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II ................................... 9
2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 ......................................................................... 20
BAB3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................. 27
3.1 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................... 27
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 ......................... 30
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019
.......................................................................................................................... 40
BAB4 P E N U T U P ............................................................................................... 49
4.1 Kaidah‐kaidahpelaksanaan. .......................................................................... 49
4.2 Rencanatindaklanjut. .................................................................................... 50
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab1‐ Pendahuluan 2
DAFTARTABEL
Tabel2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja danPencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun2019 ...............................................................................................................10
Tabel3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun2019 ...............................................................................................................28
Tabel3.2 ReviewTerhadapRancanganPerubahanRKPDTahun2019............31
Tabel3.3 RencanaKerjadanPendanaanBappedaProvinsi JawaTimurpadaPerubahanAPBDTahunAnggaran2019....................................................41
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab1‐ Pendahuluan 3
LAMPIRANKEPUTUSANGUBERNURJAWATIMURNOMOR : TANGGAL :
KEPUTUSANGUBERNURJAWATIMUR
TENTANGPERUBAHANRENCANAKERJAPERANGKATDAERAHPROVINSIJAWATIMURTAHUN2019
BAB1PENDAHULUAN
BAB1PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
RencanaKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatRenja
PerangkatDaerah adalah dokumen perencanaan PerangkatDaerahuntuk
periode1(satu)tahun.Undang‐undangNo25Tahun2004tentangSistem
PerencanaanPembangunanNasionaldanUndang‐UndangNomor23Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah
untukmenyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan
strategislimatahunanyangdituangkandalamRencanaStrategisPerangkat
Daerahkedalamperencanaantahunanyangsifatnyalebihoperasional.
SebagaidokumenPerangkatDaerah,Renjamempunyaikedudukan
strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan
implementasipelaksanaanstrategisjangkamenengah(RPJMD)danRenstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaianVisidanMisiDaerah.
Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri
DalamNegeriRepublikIndonesiaNomor86Tahun2017tentangTataCara
Perencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab1‐ Pendahuluan 4
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,sertaTataCaraPerubahanRencanaPembangunanJangkaPanjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
KerjaPemerintahDaerah.
SebagaimanadiamanatkandalamPeraturanMenteriDalamNegeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan
Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Surat Edaran tentang
pedomanpenyusunanperubahanRenjaPerangkatDaerahsertadidasarkan
pada Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi
sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dan pada akhirnya Renja
PerangkatDaerahdigunakansebagaidasarpenyusunanperubahanRencana
Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD).
1.2 LandasanHukum
LandasanhukunpenyusunanperubahanRenjaBAPPEDAProvinsiJawa
TimurTahun2018,adalah:
1. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2003Nomor47, Tambahan
LembaranRepublikIndonesiaNomor2286);
2. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
PembangunanNasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004
Nomor164,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia4421);
3. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor49);
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab1‐ Pendahuluan 5
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2008Nomor21, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4817);
8. PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentangPerangkatDaerah
9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun2017tentangTataCara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
EvaluasiRRPJPDdanRPJMD,sertaTataCaraPerubahanRPJPD,RPJMDdan
RKPD;
10. PeraturanDaerahProvinsiJawaTimurNomor7Tahun2008tentangUrusan
PemerintahanDaerahProvinsiJawaTimur(LembaranDaerahProvinsiJawa
TimurTahun2008Nomor4Tahun2008SeriE;
11. PeraturanDaerahJawaTimurNomor10Tahun2008tentangOrganisasidan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi
JawaTimurTahun2008Nomor3Tahun2008SeriD);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah(RPJPD)ProvinsiJawaTimur
Tahun 2005‐2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor1Tahun2009SeriE);
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab1‐ Pendahuluan 6
13. PeraturanDaerahJawaTimurNomor1Tahun2017tentangPerubahanAtas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun2014‐2019.
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun nomor 35 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2019.
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018
tentangRencanaKerjaPembangunanDaerah(RKPD)Provinsi JawaTimur
Tahun2019.
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2008 tentang
Kedudukan,SusunanOrganisasi,UraianTugasdanFungsiSertaTataKerja
BadanPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur.
1.3 MaksuddanTujuan
a. Maksud
MaksuddisusunnyaRenjaPerubahanadalahuntukmenjadi dasar
pelaksanaanprogramdankegiatandalamsisatahunberjalanyang
berpedomanpadahasilevaluasipelaksanaanRenjasampaidengan
triwulan II tahun berjalan serta dapatmenjadi dasar penyesuaian
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritasdansasaranpembangunandaerahsertarencanaprogram
dankegiatan.
b. TujuandisusunnyaRenjaPerubahanadalah:
1) penyesuaiantargetkinerjadanpagukegiatan(penambahanatau
pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab1‐ Pendahuluan 7
2) sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan
PerangkatDaerah;
3) menjagakonsistensicapaiankinerjaPerangkatDaerahyangtelah
ditetapkandalanRencanaStraretgisPerangkatDaerah.
1.4 SistematikaPenulisan
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
disusundengansistematikasebagaiberikut:
BAB1. PENDAHULUAN
Babinimemuat:Latarbelakang,maksuddantujuan,landasan
hukum,dansistematikapenulisan.
BAB2. EVALUASIRENJASAMPAIDENGANTRIWULANIITAHUN2019
Babinimemuat:EvaluasiPelaksanaanRenjaPerangkatDaerahSampai
DenganTriwulanIITahun2019danCapaianRenstraPerangkatDaerah;
BAB3. RENCANAKERJADANPENDANAAN
BAB4. PENUTUP
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDengan
TriwulanIITahun2019|9
BAB2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
BAB2EVALUASIRENJASAMPAIDENGAN
TRIWULANIITAHUN2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
Evaluasipelaksanaanmerupakansalahsatufungsipeningkatankualitas
kinerja instansipemerintah,dilaksanakangunamengetahuiprogram/kegiatan
yang tidakmemenuhi target, telah memenuhi target ataupunmelebihi target
kinerja yangdirencanakan, sehinggaatasdasar evaluasipelaksanaan tersebut
dapatdiketahui:
1. Faktor‐faktorpenyebabtidaktercapainya,terpenuhinyaataumelebihitarget
kinerjaprogram/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaianprogramRenstraPerangkat
Daerah;dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untukmengatasifaktor‐faktorpenyebabtersebut.
BerdasarkanhasilevaluasipelaksanaanRenjasampaidengantriwulan
II Tahun 2019 sebagaimana dimaksud selain untukmengetahui faktor‐faktor
penyebabtercapai/tidaktercapaikinerjaprogram, implikasiyangtimbulserta
tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi
dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan
Tahun 2019 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
DaerahTahun2019.
HasilevaluasiRenjaBappedaProvinsiJawaTimurtahunsampaidengan
TriwulanIITahun2019,adalahsebagaimanatabelberikut:
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|10
Tabel2.1 RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRencanaKerjadanPencapaianRencanaStrategissampaidenganTriwulanIITahun2019
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
3.06 Perencanaan 94.096.599.000 3.06.0100 BadanPerencanaan
PembangunanDaerah
94.096.599.000
3.06.01 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadmperkantorandankenyamanankantor
100% 21.695.104.582 100%
19.154.572.572 100% 1.265.699.960 0 240.880.782 0 283.204.998 524.085.780 41% 100% 19.678.658.352 10000% 91%
3.06.01.019 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Persentasepegawaiyangpuasterhadappelayananperkantoran
100% 21.695.104.582 10000%
19.154.572.572 100% 1.265.699.960 0 240.880.782 0 283.204.998 0 524.085.780 0 41% 100% 19.678.658.352 100% 91%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
0 41% 100% 91%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
SangatTinggi
SangatTinggi
3.06.02 ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
Prosentasesaranadanprasaranaaparaturyanglayakfungsi
100% 44.027.960.000 100% 32.340.592.374 100% 20.818.837.205 0 888.944.790 0 1.848.912.847 2.737.857.637 13% 100% 35.078.450.011 100% 80%
3.06.02.012 PenyediaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangtersedia
12Paket/un
it
17.175.600.000 12Paket/unit
15.374.336.511 12Paket/unit
9.458.231.700 3Paket/unit
592.015.715 3Paket/unit
1.048.849.229 6Paket/unit
1.640.864.944 50% 17% 12Paket/unit
17.015.201.455 100% 99%
3.06.02.031 PemeliharaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangterpelihara
12Paket/un
it
26.852.360.000 12Paket/unit
16.966.255.863 12Paket/unit
11.360.605.505 3Paket/unit
296.929.075 3Paket/unit
800.063.618 6Paket/unit
1.096.992.693 50% 10% 12Paket/unit
18.063.248.556 100% 67%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
50% 14% 100% 83%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
SangatTinggi
Tinggi
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah
Prosentasekelembagaanyangtepatfungsi
100% 57.163.970.000
KoordinasidanKonsultasiKelembagaanPemerintahDaerah
Jumlahkoordinasidankonsultasi;
120kali 11.864.484.000
Jumlahmengikutipameran;
5kali
jumlahrapat 15kali Peningkatan
KapasitasSumberDayaAparatur
Jumlahpegawaiyangmengikutipendidikanataupelatihanformal
20pegawai
11.099.486.000
JumlahpegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM
200pegawai
PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)
JumlahSeminar; 30kali 34.200.000.000 Jumlahdokumen 40
dokumen
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
‐ ‐ ‐ ‐
Predikatkinerja ‐ ‐ ‐ ‐ 3.06.07 Program
PeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah
Prosentasekelembagaanyangtepatfungsi
100% 58.801.348.000 100% 49.006.195.888 100% 12.488.828.075 0 4.457.101.294 0 2.264.691.778 6.721.793.072 54% 100% 55.727.988.960 100% 95%
3.06.07.001 KonsultasiKelembagaanPerangkatDaerah
JumlahKonsultasi
75kali 10.441.348.000 60kali 8.950.262.347 15kali 6.993.302.075 3kali 3.787.529.155 5kali 580.299.642 8kali 4.367.828.797 53% 62% 68kali 13.318.091.144 91% 128%
3.06.07.002 PembinaanSumberDayaAparaturPerangkatDaerah
Jumlahpegawaiyangmengikutipendidikanataupelatihanformal
100pegawai
9.760.000.000 80pegaw
ai
8.390.082.450 20pegaw
ai
1.641.829.000 5pegawai
133.373.800 5pegawai
308.040.000 10pegawai
441.413.800 50% 27% 90pegawai 8.831.496.250 90% 90%
JumlahpegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM
200pegawai
200pegaw
ai
200pegaw
ai
0pegawai
200pegawai
200pegawai
100% 200pegawai
100%
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|11
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
3.06.07.003 PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)
DokumenAnalisisStrategisAktualJawaTimur
15dokumen
28.100.000.000 7dokumen
23.808.935.441 8dokum
en
3.096.697.000 0dokumen
535.208.339 0dokume
n
1.375.152.136 0dokumen
1.910.360.475 0% 62% 7dokumen 25.719.295.916 47% 92%
3.06.07.006 PelaksanaanKegiatanJabatanFungsionalPerencana(JFP)dalamPerencanaanPraktis
Jumlahdokumen 5dokumen
10.500.000.000 4dokumen
7.856.915.650 1dokum
en
757.000.000 0dokumen
990.000 0dokume
n
1.200.000 0dokumen
2.190.000 0% 0,29% 1dokumen 7.859.105.650 20% 75%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
41% 38% 69% 96%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
Sedang SangatTinggi
3.06.08 ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyangdisusuntepatwaktu
100% 18.104.909.610 100% 4.829.145.450 100% 6.337.493.760 708.815.138 1.588.343.800 2.297.158.938 0 100% 7.126.304.388 100% 39%
PenyusunanDokumenPerencanaan
JumlahDokumen 5dokumen
1.499.827.975
3.06.08.001 PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlahdokumenperencanaanperangkatdaerahyangtersusun
9dokumen
3.549.827.975 4dokumen
540.796.250 5dokum
en
139.000.000 0dokumen
2.227.000 0dokume
n
3.403.800 0dokumen
5.630.800 0 4% 4dokumen 2.046.255.025 44% 58%
PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran
JumlahDokumen 3dokumen
1.252.069.135
3.06.08.002 PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran
JumlahdokumenPelaporanyangtersusun
2dokumen
2.952.069.135 1dokumen
290.766.200 3dokum
en
154.000.000 1dokumen
2.970.650 0dokume
n
4.176.000 1dokumen
7.146.650 33% 5% 1dokumen 1.549.981.985 50% 53%
Penyusunan,Pengembangan,PemeliharaandanPelaksanaanSistemInformasiData
JumlahUpdatedatabaseSKPD
2paket 953.012.500
3.06.08.004 PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan
Jumlahdokumenlaporanpengelolaankeuanganyangtersusun
2dokumen
11.603.012.500 1dokumen
3.997.583.000 1dokum
en
6.044.493.760 0dokumen
703.617.488 0dokume
n
1.580.764.000 0dokumen
2.284.381.488 0 38% 1dokumen 6.281.964.488 50% 54%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
11% 15% 48% 55%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
SangatRendah
Rendah
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Persentaseusulankegiatanyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
40% 29.882.214.000
MusrenbangPropinsi
JumlahRapat, 10kali 5.649.845.000
JumlahDokumenkesepakatanusulanprioritasprogramdankegiatanKab/Kota
5dokumen
MusrenbangRegional
Jumlahdokumenkesepakatanprogramdanagendakegiatan
2.258.978.000
MusrenbangNasional
Jumlahdokumen 6.215.610.000
JumlahpelaksanaanPameran
PelaksanaanMusrenbangKabupaten/Kota
Jumlahpelaksanaanrapatmusrenbangkab/kota
4.474.696.000
Jumlahdokumen PenyusunanRKPD Jumlahdokumen 10
dokumen6.049.005.000
Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunan
Jumlahkegiatanrapat
20kali 5.234.080.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|12
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
DaerahProvinsiJawaTimur
Jumlahdokumen Penyusunan
KUA/PPASdanSinkronisasiAPBDProvinsiJawaTimur
Jumlahdokumen 10dokumen
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
Predikatkinerja 3.06.21 Program
PerencanaanPembangunanDaerah
Persentaseusulankegiatanyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
40% 23.500.000.000 52% 4.041.363.546 40% 10.920.641.000 1.010.660.187 2.970.572.046 3.981.232.233 0 52% 8.022.595.779 130% 34%
3.06.21.134 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur
JumlahDokumen 6dokumen
7.400.000.000 3dokumen
424.519.034 3dokum
en
5.755.750.000 1dokumen
385.633.068 2dokume
n
1.849.733.109 3dokumen
2.235.366.177 100% 39% 6dokumen 2.659.885.211 100% 36%
3.06.21.138 PenyusunanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah
JumlahDokumen 9dokumen
16.100.000.000 4dokumen
3.616.844.512 5dokum
en
5.164.891.000 0dokumen
625.027.119 2dokume
n
1.120.838.937 2dokumen
1.745.866.056 40% 34% 6dokumen 5.362.710.568 67% 33%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
70% 36% 83% 35%
Predikatkinerja Sedang SangatRendah
Tinggi SangatRendah
ProgramDukunganManajemenPerencanaanPembangunanDaerah
JumlahKegiatanyangdifasilitasi
12.954.522.000
PercepatanPembangunanSanitasiPemukiman(PPSP)
JumlahRakor 3.889.674.000
JumlahDokumenLaporan
JumlahKoordinasi
JumlahKonsultasi
PembinaanPerkuatanKelembagaanPengelolaanSumberDayaAirJawaTimur(On0Granting)
Jumlahrakor 543.326.000
PengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur
JumlahRapatKoordinasi,
3.147.174.000
KoordinasidanKonsultasi,
jumlahlaporan Sinkronisasi
ProgramAntiKemiskinan(AntiPovertyProgram)
JumlahRapatKoordinasi,
2.839.674.000
KoordinasidanKonsultasi,
jumlahlaporan SnkronisasiRencana
AksiDaerah0PangandanGizi(RAD0PG)
JumlahRapatKoordinasi,
2.534.674.000
rapat Koordinasidan
Konsultasi
jumlahlaporan Percepatan
PembangunanPrasaranaWilayahJawaTimur
JumlahRapat, 11.049.674.000
JumlahKonsultasi,
JumlahKoordinasi
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
Predikatkinerja
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|13
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Persentaseusulankegiatanlingkupbidangekonomiyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
54% 24.884.718.000
InventarisasiPermasalahanPembangunanEkonomiJawaTimur
JumlahFGD 3.126.674.000 Koordinasi
Kab/Kota
Laporan 5dokumen
PenyusunanStrategiProgramPembangunanEkonomiJawaTimur
JumlahFGD, 2.849.674.000 Konsultasi, JumlahDokumen 5
dokumen
SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro
JumlahRapatKoordinasi,
2.839.674.000
Rapat Koordinasi Konsultasi Dokumen 10
dokumen
SinkronisasiPembangunanPertanian,PerikanandanKelautan,Kehutanan
JumlahKoordinasi,
3.969.674.000
konsultasi, RapatKoordinasi, Jumlahlaporan 5
dokumen
SinkronisasiPembangunanIndustri,PerdagangandanDuniaUsaha
JumlahrapatKoordinasi,
3.969.674.000
Koordinasi, Konsultasi Jumlahlaporan 5
dokumen
SinkronisasiPembangunanKoperasidanUMKM
JumlahrapatKoordinasi,
3.404.674.000
Koordinasi Konsultasi Jumlahlaporan 5
dokumen
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanEkonomi
Jumlahlaporan 20dokumen
4.724.674.000
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
Predikatkinerja 3.06.22 Program
PerencanaanPembangunanEkonomi
Persentaseusulankegiatanlingkupbidangekonomiyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
54% 23.000.000.000 74% 9.624.476.304 54% 8.000.000.000 0 622.675.411 0% 962.969.100 1.585.644.511 20% 74% 11.210.120.815 137% 49%
3.06.22.141 SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro
JumlahDokumen 2dokumen
500.000.000 1dokumen
1.309.107.010 1dokum
en
1.394.260.000 0 59.738.570 0dokume
n
247.686.160 0dokumen
307.424.730 0% 22% 1dokumen 1.616.531.740 50% 323%
3.06.22.148 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
6dokumen
3.000.000.000 3dokumen
947.011.526 3dokum
en
663.510.000 0 115.539.682 0dokume
n
53.922.220 0dokumen
169.461.902 0% 26% 3dokumen 1.116.473.428 50% 37%
3.06.22.149 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
6dokumen
3.000.000.000 3dokumen
1.091.490.982 3dokum
en
825.000.000 1dokumen
166.982.560 1dokume
n
264.489.480 2dokumen
431.472.040 67% 52% 5dokumen 1.522.963.022 83% 51% ‐Dokumensinkronisasidansinergitasperencanaanpembangunanpertanian,kehutanan,kelautandanperikanan‐DokumensinkronisasiDAKlingkuppertanian,kehutanan
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|14
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
,kelautandanperikanan
3.06.22.150 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
6dokumen
3.000.000.000 4dokumen
1.235.319.161 3dokum
en
910.000.000 0 182.672.569 0dokume
n
139.942.700 0dokumen
322.615.269 0% 35% 4dokumen 1.557.934.430 67% 52%
3.06.22.151 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi
JumlahDokumen 9dokumen
2.350.000.000 4dokumen
138.332.000 5dokum
en
521.750.000 0 0 0dokume
n
0 0dokumen
0 0% 0% 4dokumen 138.332.000 44% 6%
3.06.22.152 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan
JumlahDokumen 9dokumen
2.850.000.000 5dokumen
1.209.931.000 2dokum
en
1.000.000.000 0 0 0dokume
n
0 0dokumen
0 0% 0% 5dokumen 1.209.931.000 56% 42%
3.06.22.153 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah
JumlahDokumen 5dokumen
2.300.000.000 4dokumen
651.798.640 4dokum
en
837.600.000 0 0 0dokume
n
0 0dokumen
0 0% 0% 4dokumen 651.798.640 80% 28%
3.06.22.154 SinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur
JumlahDokumen 2dokumen
1.500.000.000 1dokumen
767.155.230 1dokum
en
505.730.000 0 53.828.880 0dokume
n
69.616.670 0dokumen
123.445.550 0% 24% 1dokumen 890.600.780 50% 59%
3.06.22.155 SinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram)
JumlahDokumen 2dokumen
1.500.000.000 1dokumen
988.714.912 1dokum
en
378.000.000 0 4.225.000 0dokume
n
84.436.700 0dokumen
88.661.700 0% 23% 1dokumen 1.077.376.612 50% 72%
3.06.22.156 SinkronisasiPembangunanEkonomiKreatif
JumlahDokumen 2dokumen
500.000.000 1dokumen
414.350.964 1dokum
en
339.150.000 0 14.814.650 0dokume
n
10.547.000 0dokumen
25.361.650 0% 7% 1dokumen 439.712.614 50% 88%
3.06.22.157 SinkronisasiPembangunanKetahananPangan
JumlahDokumen 2dokumen
500.000.000 1dokumen
464.962.092 1dokum
en
335.000.000 0 17.984.600 0dokume
n
69.062.170 0dokumen
87.046.770 0% 26% 1dokumen 552.008.862 50% 110%
3.06.22.158 SinkronisasiRencanaAksiDaerah‐PangandanGizi
JumlahDokumen 2dokumen
2.000.000.000 1dokumen
406.302.787 1dokum
en
290.000.000 0 6.888.900 0dokume
n
23.266.000 0dokumen
30.154.900 0% 10% 1dokumen 436.457.687 50% 22%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
6% 19% 57% 74%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
Rendah Sedang
ProgramStatistikdanPelaporanPerencanaanPembangunan
persentasedatadaninformasisertapelaporanperencanaanpembangunan
76% 43.329.937.000
persentaseprogramdankegiatanRKPDdalamAPBD
91%
persentaseSKPDProvinsidankabupaten/kotayangmelaporkanhasilpelaksanaanprogrampembangunansecaratepatwaktu
65%
PenyusunanLaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)GubernurJawaTimur
jumlahdokumenLKPJ
3dokumen
6.073.754.000
JumlahDokumenReses
9dokumen
KonsultasiRancanganAkhirdanKlarifikasiPERDARPJPD/RPJMDKab/Kota
Jumlahdokumenyangdiklarifikasidanrekomendasi
33dokumen
3.142.224.000
PengendaliandanEvaluasipelaksanaanRencanaPembangunanPropinsi
JumlahDokumenLaporanEvaluasiHasilRenjaSKPD
12dokumen
4.773.754.000
PengendaliandanEvaluasipelaksanaan
JumlahDokumenEvaluasi
6dokumen
7.006.752.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|15
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
RencanaPembangunanKabupaten/Kota
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanStatistikdanPelaporan
JumlahDokumenKajian
12dokumen
18.715.484.000
EvaluasiPelaksanaanProgramPembangunan
JumlahDokumen 28dokumen
3.617.969.000
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
Predikatkinerja 3.06.45 Program
Pengendalian,EvaluasidanPelaporanRencanaPembangunanDaerah
PersentasekesesuaianprogramAPBDProvinsidenganRKPDProvinsi
100% 23.000.000.000 100% 14.083.262.785 100% 8.818.401.000 586.680.370 902.988.445 1.489.668.815 17% 100% 15.572.931.600 100% 68%
PersentaseKabupaten/Kotayangmelapor
26% 25% 26% 25% 96%
3.06.45.001 Pengendaliandanevaluasihasilpelaksanaanpembangunandaerahdanperangkatdaerah
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransferdariPemerintahPusat
24dokumen
1.870.000.000 12dokumen
680.522.420 12dokum
en
726.000.000 1dokumen
426.500 1dokume
n
63.386.190 2dokumen
63.812.690 17% 9% 14dokumen
744.335.110 58% 40%
3.06.45.002 Evaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerahdanperangkatdaerah
JumlahdokumenpengendaliankonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatDaerah
4dokumen
1.085.000.000 2dokumen
388.267.990 2dokum
en
450.000.000 0dokumen
116.142.908 0dokume
n
85.141.839 0dokumen
201.284.747 0% 45% 2dokumen 589.552.737 50% 54%
JumlahDokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatdaerah
4dokumen
2dokumen
2dokum
en
0dokumen
0dokume
n
0dokumen
0% 2dokumen 50%
3.06.45.003 PengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunanKabupaten/Kota
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDKab/Kota
4dokumen
1.400.000.000 12dokumen
399.816.820 12dokum
en
1.005.200.000 0dokumen
230.771.662 31dokume
n
175.886.630 31dokumen
406.658.292 258% 40% 43dokumen
806.475.112 1075% 58%
3.06.45.004 EvaluasiRancanganPerdaRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota
PersentasedokumenraperdaRPJPD/RPJMDKab/Kotayangditindaklanjutimelaluievaluasi
100% 1.600.000.000 100% 1.180.372.649 100% 2.642.519.000 0dokumen
224.953.500 0dokume
n
493.402.830 0% 718.356.330 0% 27% 100% 1.898.728.979 100% 119%
3.06.45.005 Penyusunanlaporanhasilrencanapembangunandaerah
JumlahdokumenLKPJ
3dokumen
2.700.000.000 2dokumen
1.407.507.310 1dokum
en
0 0 0 0dokume
n
0 0dokumen
0 0% 0% 2dokumen 1.407.507.310 67% 52%
JumlahdokumenReses
6dokumen
3dokumen
3dokum
en
0 0 0 0dokume
n
0 0dokumen
0% 3dokumen 50%
3.06.45.006 SinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah
JumlahdokumenSinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah
8dokumen
14.345.000.000 11dokumen
10.026.775.596 4dokum
en
3.994.682.000 14.385.800 85.170.956 0dokumen
99.556.756 0% 2% 11dokumen
10.126.332.352 138% 71%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
34% 21% 178% 66%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
SangatTinggi
Sedang
ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPrasaranaWilayahyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 39.064.368.000
SinkronisasidanSinergitasPerencanaan
JumlahRakor 16.899.694.000 Jumlahkonsultasi Jumlahdokumen 20
dokumen
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|16
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
PembangunanPrasaranaWilayah
Jumlahkoordinasi
InventarisasiPermasalahanPembangunanInfrastrukturJawaTimur
Jumlahdokumen 15dokumen
2.750.000.000
JumlahRapat/FGD
PenyusunanStrategiProgramPembangunanInfrastrukturJawaTimur
JumlahRapat/FGD
2.750.000.000
Jumlahdokumen 15dokumen
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah
Jumlahlaporan 35dokumen
16.664.674.000
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
Predikatkinerja 3.06.38 Program
PerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPrasaranaWilayahyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 23.000.000.000 45% 11.309.215.945 40% 12.726.210.000 2.209.461.453 2.786.235.948 4.995.697.401 39% 45% 16.304.913.346 113% 71%
3.06.38.005 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan
Jumlahdokumen 6dokumen
2.700.000.000 3dokumen
2.688.128.280 3dokum
en
1.787.896.000 1dokumen
220.031.789 0dokume
n
317.978.551 1dokumen
538.010.340 33% 30% 4dokumen 3.226.138.620 67% 119% DokumenPerencanaanPembangunanSektorPrasaranaPerhubungan
3.06.38.006 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya
Jumlahdokumen 8dokumen
2.100.000.000 4dokumen
1.405.582.015 4dokum
en
635.896.000 2dokumen
139.508.176 0dokume
n
182.811.356 2dokumen
322.319.532 50% 51% 6dokumen 1.727.901.547 75% 82% 1.DokumenInventarisasiIsudanPermasalahanPembangunanPermukimandanCiptaKarya2.DokumenStrategidanKebijakanPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya
3.06.38.007 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir
Jumlahdokumen 6dokumen
2.700.000.000 3dokumen
2.370.408.165 3dokum
en
690.059.000 1dokumen
146.811.613 1dokume
n
189.107.441 2dokumen
335.919.054 67% 49% 5dokumen 2.706.327.219 83% 100% DokumenPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir
3.06.38.008 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan
Jumlahdokumen 6dokumen
4.700.000.000 4dokumen
1.507.500.400 2dokum
en
803.000.000 0dokumen
2.000.000 2dokume
n
0 2dokumen
2.000.000 100% 0% 6dokumen 1.509.500.400 100% 32%
3.06.38.009 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya
Jumlahdokumen 7dokumen
4.600.000.000 4dokumen
1.516.043.600 3dokum
en
1.209.000.000 0dokumen
0 0dokume
n
392.622.000 0dokumen
392.622.000 0% 32% 4dokumen 1.908.665.600 57% 41%
3.06.38.010 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunan
Jumlahdokumen 4dokumen
4.600.000.000 2dokumen
969.500.000 2dokum
en
803.000.000 0dokumen
0 0dokume
n
0 0dokumen
0 0% 0% 2dokumen 969.500.000 50% 21%
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|17
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
SumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir
3.06.38.011 PelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)
Jumlahdokumen 5dokumen
1.250.000.000 2dokumen
627.387.905 3dokum
en
738.149.000 0dokumen
77.802.216 0dokume
n
100.291.000 0dokumen
178.093.216 0% 24% 2dokumen 805.481.121 40% 64%
3.06.38.012 ManajemenPendayagunaanSumberDayaAirPartisipatifdanBerkelanjutan
Jumlahdokumen 4dokumen
350.000.000 1dokumen
224.665.580 3dokum
en
6.059.210.000 1dokumen
1.623.307.659 1dokume
n
1.603.425.600 2dokumen
3.226.733.259 67% 53% 3dokumen 3.451.398.839 75% 986% DokumenPelatihanTPM&KTPM
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
40% 30% 68% 181%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
Sedang SangatTinggi
ProgramPerencanaanPembangunanPembiayaanPembangunan
PersentaseProyeksiKapasitasKeuanganDaerahterhadapPenetapanKapasitasKeuanganDaerahdalamDokumenPerencanaan
% 27.679.348.000 ‐
Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPembiayaanPembangunan
JumlahRapat; 9kali 24.589.674.000 JumlahDokumen 3
dokumen
PenyusunanKajianKebijakanPerencanaanPembiayaanPembangunan
JumlahDokumen 4dokumen
3.089.674.000 ‐
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
Predikatkinerja Program
PerencanaanPembangunanPengembanganRegional
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPengembanganRegionalyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
36% 1.340.082.000
InventarisasiPermasalahanPenyelenggaraaanPenataanRuangdanGeospasial
Jumlahdokumen 10dokumen
562.852.000
PenyusunanStrategiPembangunanPenyelenggaraaanPenataanRuangdanGeospasial
Jumlahdokumen 10dokumen
777.230.000
Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPenataanRuangdanGeospasial
Jumlahdokumen
PenyusunanKebijakanPerencanaanPenataanRuangdanGeospasial
ProsentaseRekomendasiKebijakanPerencanaanPenataanRuangdanGeospasialYangdiakomodirdalamRKPD
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
Predikatkinerja Program
PerencanaanPembangunanPemerintahanKemasyarakatan
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPemerintahanKemasyarakatanyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
15.428.854.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|18
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat
Jumlahdokumen 4.884.080.000
InventarisasiPermasalahandanPenyusunanStrategiPerencanaanPembangunanSosialBudaya
Jumlahrapat; jumlahkegiatan
Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikandanPemerintahan
Jumlahrapat; Jumlahdokumen
Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
Jumlahdokumen 20dokumen
6.105.100.000
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanSosialBudaya
Jumlahdokumen 15dokumen
4.439.674.000
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
Predikatkinerja 3.06.44 Program
PerencanaanPembangunanSosialBudaya
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangSosialBudayayangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
32% 23.000.000.000 26% 8.589.899.382 32% 7.000.000.000 1.091.506.033 1.384.227.095 2.475.733.128 35,37% 26% 11.065.632.510 81% 48%
3.06.44.001 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
JumlahDokumen 2dokumen
7.170.000.000 1dokumen
1.935.066.082 1dokum
en
1.283.550.000 0dokumen
221.679.632 0dokume
n
400.756.530 0dokumen
622.436.162 0% 48,49% 1dokumen 2.557.502.244 50% 36%
3.06.44.002 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan
JumlahDokumen 2dokumen
7.165.000.000 1dokumen
2.122.952.705 1dokum
en
1.466.785.000 0dokumen
222.071.200 0dokume
n
246.469.413 0dokumen
468.540.613 0% 31,94% 1dokumen 2.591.493.318 50% 36%
3.06.44.003 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat
JumlahDokumen 2dokumen
7.165.000.000 1dokumen
2.090.156.588 1dokum
en
1.507.224.500 0dokumen
203.677.086 0dokume
n
369.348.394 0dokumen
573.025.480 0% 38,02% 1dokumen 2.663.182.068 50% 37%
3.06.44.004 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
JumlahDokumen 2dokumen
500.000.000 2dokumen
99.385.000 1dokum
en
300.000.000 0dokumen
0 0dokume
n
682.500 0dokumen
682.500 0% 0,23% 2dokumen 100.067.500 100% 20%
3.06.44.005 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan
JumlahDokumen 2dokumen
500.000.000 2dokumen
99.330.000 1dokum
en
300.000.000 0dokumen
0 0dokume
n
750.000 0dokumen
750.000 0% 0,25% 2dokumen 100.080.000 100% 20%
3.06.44.006 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat
JumlahDokumen 2dokumen
500.000.000 2dokumen
99.165.000 1dokum
en
300.000.000 0dokumen
0 0dokume
n
682.500 0dokumen
682.500 0% 0,23% 2dokumen 99.847.500 100% 20%
3.06.44.008 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSosialBudaya
JumlahDokumen 6dokumen
5.700.000.000 3dokumen
2.143.844.007 3dokum
en
1.842.440.500 1dokumen
444.078.115 0dokume
n
365.537.758 1dokumen
809.615.873 33,33% 43,94% 4dokumen 2.953.459.880 67% 52% LaporanRakorSinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanBidangPemerintahandan
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|19
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerahdan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat
daerah)2019
RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD
tahunlalu(2018)
TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi
(2019)
RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang
dievaluasi(2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)
RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD
Tahun2019)
TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra
perangkatdaerahs/dTahun2019(%)
Ket.
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13
PembangunanManusia
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
5% 25% 74% 32%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
Sedang SangatRendah
3.06.46 ProgramPenyelenggaraanManajemenPenataanRuangdanGeospasial
Prosentasedukungandata/informasitataruangdangeospasialyangterakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 15.500.000.000 30% 6.982.924.308 40% 1.904.276.000 362.121.195 199.275.765 561.396.960 29% 30% 7.544.321.268 75% 49%
PelayananAdministrasiUPT
PersentasePelaksanaanAdministrasiPerkantoranUPT
100% 2.100.000.000 100% 1.148.308.990 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0% 100% 1.148.308.990 100% 55%
3.06.46.006 PelayananKonsultasidanEvaluasiTataRuang
JumlahDokumen 6dokumen
7.200.000.000 3dokumen
3.815.324.778 3dokum
en
1.333.000.000 1dokumen
319.639.245 0dokume
n
167.151.765 1dokumen
486.791.010 33% 37% 4dokumen 4.302.115.788 67% 60%
3.06.46.007 PelayanandanPengolahanData/InformasiGeospasial
JumlahDokumen 8dokumen
6.200.000.000 5dokumen
2.019.290.540 3dokum
en
571.276.000 0dokumen
42.481.950 0dokume
n
32.124.000 0dokumen
74.605.950 0% 13% 5dokumen 2.093.896.490 63% 34%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
14% 21% 74% 47%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
Sedang SangatRendah
3.06.47 ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan
Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan
80% 15.500.000.000 75% 4.677.379.557 80% 3.816.212.000 157.985.375 277.141.155 435.126.530 11% 75% 5.112.506.087 94% 33%
PersentaseRealisasiterhadapusulanpendanaankegiatanyangtidakbersumberdariAPBD/APBN
12% 11% 12% 0 11% 0 92%
PersentasePelayananAdministrasiUPTPelayananDataPerencanaandanPendanaanPembangunan
80% 75% 0 75% 0 94%
3.06.47.004 Penyusunanrencanaprogrampendanaandanalternatifsumberpendanaanpembangunan(nonAPBDdanAPBN)
JumlahDokumen 8dokumen
4.150.000.000 4dokumen
1.009.281.881 4dokum
en
1.431.493.000 0dokumen
128.666.650 0dokume
n
123.846.680 0dokumen
252.513.330 0% 18% 4dokumen 1.261.795.211 50% 30%
PelayananAdministrasiUPT
PersentasePelaksanaanAdministrasiPerkantoranUPT
100% 2.600.000.000 100% 830.801.390 ‐ 0 0 0 0 0 ‐ ‐ 100% 830.801.390 ‐ 32%
3.06.47.006 PenyusunandanAnalisisDataPerencanaanPembangunan
JumlahDokumen 26dokumen
5.150.000.000 13dokumen
1.822.462.780 13dokum
en
2.384.719.000 0dokumen
29.318.725 1dokume
n
153.294.475 1dokumen
182.613.200 7,7% 8% 14dokumen
2.005.075.980 54% 39%
3.06.47.007 PelayananDataPerencanaanPembangunan
JumlahSistemInformasi
4aplikasi 3.600.000.000 4aplika
si
1.014.833.506 4aplikas
i
0 ‐ 0 ‐ 0 0 4aplikasi 1.014.833.506 100% 28%
Rata‐ratacapaiankinerja(%)
4% 13% 68% 32%
Predikatkinerja SangatRendah
SangatRendah
SangatRendah
SangatRendah
(Sumber:BappedaProvinsiJawaTimur,2019)
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDengan
TriwulanIITahun2019|20
2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019
BerdasarkanhasilevaluasiRenjasampaidengantriwulanIITahun2019
sebagaimanatabel2.1diatas,terdapatbeberapakegiatanyangtingkatrealisasi
kinerjanyadibawah50%,yaitu:
1. ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam
Perencanaan Praktis, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai
dengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksudbaruakan
akandicapaipadatriwulanIV2019.
2. ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraan
Pemerintahan
a. KegiatanPenyusunanDokumenPerencanaan,targetkegiatan5dokumen
belumterealisasisampaidengantriwulanII,hal inidikarenakanoutput
dokumen dimaksud baru akan akan ditetapkan pada triwulan 3 dan 4
Tahun 2019, diantaranya dokumen Renstra Tahun 2019‐2024, Renja
Tahun2020,PerubahanRenjaTahun2019,RKATahun2020danRKPA
Tahun2019.
b. KegiatanPenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan, targetkegiatan1
dokumenbelumterealisasisampaidengantriwulanII,halinidikarenakan
outputdokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.
3. ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
a. SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro, targetkegiatan1dokumen
belumterealisasisampaidengantriwulanII,hal inidikarenakanoutput
dokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.
b. KegiatanSinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,
Perdagangan dan Investasi, target kegiatan 3 dokumen dan belum ada
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDengan
TriwulanIITahun2019|21
realisasidokumensampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutput
dokumenakandicapaipadatriwulanIIIdanIVTahun2019.
c. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, target kegiatan 3
dokumen terealisasi1dokumenpadaTriwulan1dan1dokumenpada
triwulan II, yakni dokumen Dokumen sinkronisasi dan sinergitas
perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanandanDokumensinkronisasiDAKlingkuppertanian,kehutanan,
kelautandanperikanan.Sedangkanoutputdokumen lainnyabaruakan
akandicapaipadatriwulanIIIdanIVTahun2019.
d. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, target kegiatan 3
dokumen dan belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini
dikarenakanoutputdokumenakandicapaipadatriwulanIIIdanIVTahun
2019.
e. KegiatanPenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunan
Industri, Perdagangan dan Investasi, target kegiatan 5 dokumen dan
belumterealisasisampaidengantriwulanII,hal inidikarenakanoutput
dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan III dan IV
Tahun2019.
f. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, target kegiatan 2 dokumen dan
belumterealisasisampaidengantriwulanII,hal inidikarenakanoutput
dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan III dan IV
Tahun2019.
g. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, target kegiatan 4 dokumen dan
belumterealisasisampaidengantriwulanII,hal inidikarenakanoutput
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDengan
TriwulanIITahun2019|22
dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan III dan IV
Tahun2019.
h. KegiatanSinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasan
Minapolitan Jawa Timur, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi
sampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksud
baruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.
i. KegiatanSinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram),
targetkegiatan1dokumenbelumterealisasisampaidengantriwulanII,
hal inidikarenakanoutputdokumendimaksudbaru akan akandicapai
padatriwulanIV2019.
j. KegiatanSinkronisasiPembangunanEkonomiKreatif, targetkegiatan1
dokumenbelumterealisasisampaidengantriwulanII,halinidikarenakan
outputdokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.
k. KegiatanSinkronisasiPembangunanKetahananPangan,targetkegiatan1
dokumenbelumterealisasisampaidengantriwulanII,halinidikarenakan
outputdokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.
l. Kegiatan Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah‐ Pangan dan Gizi, target
kegiatan1dokumenbelumterealisasisampaidengantriwulanII,halini
dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada
triwulanIV2019.
4. ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah
a. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Prasarana Perhubungan, target kegiatan 3 dokumen terealisasi 1
dokumen sampai dengan triwulan II yakni Dokumen Perencanaan
PembangunanSektorPrasaranaPerhubungan,halinidikarenakanoutput
dokumenlainnyabaruakanakandicapaipadatriwulanIVTahun2019.
b. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Permukiman dan Cipta Karya, target kegiatan 4 dokumen terealisasi 2
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDengan
TriwulanIITahun2019|23
dokumensampaidengantriwulanIIyakniDokumenInventarisasiIsudan
PermasalahanPembangunanPermukimandanCiptaKaryadanDokumen
Strategi dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan
CiptaKarya,sedangkanoutputdokumenlainnyabaruakanakandicapai
padatriwulanIIIdanIVTahun2019.
c. KegiatanSinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumber
DayaAlam, LingkunganHidup dan SumberDayaAir, target kegiatan 3
dokumen terealisasi 2 dokumen sampai dengan triwulan II yakni
Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Air, sedangkan output dokumen lainnya baru
akanakandicapaipadatriwulanIIIdanIVTahun2019.
d. Kegiatan Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) , targetkegiatan3dokumendanbelum terealisasi
sampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumenlainnya
baruakanakandicapaipadatriwulanIVTahun2019.
e. KegiatanManajemen Pendayagunaan SumberDayaAir Partisipatif dan
Berkelanjutan,targetkegiatan3dokumenterealisasi2dokumensampai
dengantriwulan II,yakniDokumenPelatihanTPM&KTPM.Sedangkan
outputdokumenlainnyabaruakanakandicapaipadatriwulan4Tahun
2019.
5. ProgramPerencanaanPembangunanSosialBudaya
a. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Pendidikan,dan Pemerintahan, target kegiatan 1 dokumen belum
terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output
dokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.
b. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi
sampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksud
baruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDengan
TriwulanIITahun2019|24
c. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
PemberdayaanMasyarakat,targetkegiatan1dokumenbelumterealisasi
sampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksud
baruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.
d. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan
PemberdayaanMasyarakat,targetkegiatan1dokumenbelumterealisasi
sampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksud
baruakanakandicapaipadatriwulanIII2019.
e. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan
Pendidikan,dan Pemerintahan, target kegiatan 1 dokumen belum
terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output
dokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIII2019.
f. KegiatanPenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanKesejahteraan
Rakyat, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan
triwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksudbaruakanakan
dicapaipadatriwulanIII2019.
g. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas PerencanaanPembangunan Sosial
Budaya,targetkegiatan3dokumensampaidengantriwulanIIterealisasi
1dokumenyakniLaporanRakorSinkronisasidanSinergitasPerencanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
sedangkanoutputdokumenlainnyaakandicapaipadatriwulanIIIdanIV
2019.
6. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan
Daerah
Kegiatan Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah, target
dalam Renja Tahun 2019 1 dokumen LKPJ dan 3 dokumen Reses, dalam
Dokumen PelaksanaanAnggaranTahunAnggaran 2019 tidak dianggarkan
hal ini dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Bappeda dan
kegaitandimaksusudahbukanmerupakantupoksiBappeda.
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDengan
TriwulanIITahun2019|25
7. ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan
KegiatanPenyusunandanAnalisisDataPerencanaanPembangunan, target
kegiatan 13 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, serta
kegiatan Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan. Kedua
kegiatan tersebut dipengaruhi perubahan Struktur Organisasi Bappeda
terkait penghapusan UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan
Pembangunan.
Memperhatikan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun
2019, maka terhadap kegiatan‐kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya
dibawah 50% secara umum dikarenakan output‐output kegiatan baru akan
dicapai pada triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2019, sehingga disimpulkan
capaiantargetkinerjaprogram/kegiatanRenjaTahun2019akantetapselaras
dengantargetcapaianprogramRenstraPerangkatDaerah.
Kebijakan/tindakanperencanaandanpenganggaranyangperludiambil
terhadap hal tersebut diatas adalah tetap menjaga konsistensi target‐target
kinerjaperencanaandanpenganggarandanmelakukanpenyesuaian/perubahan
kerangkapendanaanRenjaterutamaterhadaptargetkinerjakegiatanyangtelah
terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan
alokasianggaranpadatargetkinerjayangbelumterlampauimelaluimekanisme
pergeseranantarprogram/kegiatansesuaidenganketentuanyangberlaku.
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|27
BAB3RENCANA KERJA DAN PENDANAANBAB3
RENCANAKERJADANPENDANAAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
Dalam periode Tahun 2015‐2019, Tujuan dan Sasaran Bappeda mengalami
perubahansesuaidenganPerubahanRenstrapadaTahun2017.Selainitu,padaTahun
2019, Tujuan dan sasaran mengacu pada 2 Periode Renstra yang tertuang dalam
dokumen PerubahanRenstra tahun 2014‐2019 danRancanganAkhir Renstra Tahun
2019‐2024,yanglebihlanjutdijabarkandalamtabel3.1berikut:
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|28
Tabel3.1 RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRencanaKerjadanPencapaianRencanaStrategissampaidenganTriwulanIITahun2019
TUJUAN/SASARAN INDIKATORTARGETRENSTRAPERANGKATDAERAH REALISASI
CAPAIANTAHUN2018
PROYEKSITAHUN2019
TAHUN2017
TAHUN2018
TAHUN2019
TAHUN2020
RenstraBappedaTahun2014‐2019Tujuan:Meningkatkankoordinasi,integrasidansinkronisasi,transparansi,partisipasi,daninovasiperencanaanSasaran
1Mekanismeperencanaanyangtransparan,partisipatif,daninovatif
a.Persentasedokumenperencanaanyangdipublikasikan 100% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
b.Persentaseusulanstakeholderprovinsiyangdiakomodir 32% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
c.Persentaseketaatanterhadaptataruang 70% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Tujuan:MeningkatkankualitasData/InformasipendukungperencanaandankualitaspengendalianevaluasipembangunandaerahSasaran
2Perencanaanevaluasipembangunandaerahyangberkualitassertatersedianyadata/informasiperencanaanyangakuratdantepatwaktu
a.Tingkatkonsistensiantardokumenperencanaan
95% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
b.Persentaseindikatorprogrampembangunandaerahdengantingkatcapaianhasil(outcome)minimal75%
86% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
c.PersentaseSKPDdenganRenstraBerkualitasBaik 82% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
d.Persentasedatadaninformasiperencanaanyangdibutuhkan 85% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
PerubahanRenstraBAPPEDAtahun2014‐2019Tujuan:Meningkatnyakualitasperencanaan,penganggaran,danpengendalianprogramsertakegiatanpembangunanIndikatorTujuan:PersentasejumlahprogramdiRKPDyangsesuaidenganRPJMD
‐ 100% 100% ‐ 100% 100%
Sasaran1
Perencanaandanevaluasipembangunandaerahyangberkualitassertatersedianya
PersentaseIndikatorProgramPembangunanDaerahdenganTingkatCapaianHasil(Outcome)Minimal75%
‐ 87% 88% ‐ 92% 88%
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|29
TUJUAN/SASARAN INDIKATORTARGETRENSTRAPERANGKATDAERAH REALISASI
CAPAIANTAHUN2018
PROYEKSITAHUN2019
TAHUN2017
TAHUN2018
TAHUN2019
TAHUN2020
data/informasiperencanaanyangakuratdantepatwaktu
Prosentasedatadaninformasiperencanaanyangdibutuhkan
‐ 85% 90% ‐ 88,19% 90%
IndikatorTujuan:PersentaseusulanMusrenbangyangdiakomodasidalamdokumenperencanaan
‐ 32% 34% ‐ 52% 34%
Sasaran2
Mekanismeperencanaanyangtransparan,partisipatifdaninovatif
Persentasedokumenperencanaanyangdipublikasikan
‐ 100% 100% ‐ 100% 100%
Persentaseketaatanterhadaptataruang
‐ 75% 75% ‐76%
75%
RancanganAkhirRenstraBappedaTahun2019‐2024Tujuan:Meningkatnyakualitasperencanaan,pengendaliandanevaluasipembangunandaerah
Persentasekeselarasandokumenperencanaan
‐ ‐ 100% 100% ‐ 100%
Sasaran:Meningkatnyakonsistensidokumenperencanaan
Persentasecapaiantargetprogram ‐ ‐ 76% 76% ‐ 76%
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|30
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
PerubahanRenjaPerangkatDaerahTahun2019dalampelaksanaannyadisusun
dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun
2019,sebagaiakibatdariperubahan:
a. kerangkaekonomidankeuanganDaerah;
b. targetsasaranpembangunanDaerah;
c. prioritaspembangunanDaerah;
d. penambahandan/ataupenguranganprogramdankegiatanperangkatDaerah;dan
e. targetkinerjapenyelenggaraanpemerintahanDaerah.
Untuk itu, perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 perlu disesuaikan
denganyangtelahdirumuskandalamrancanganPerubahanRKPDProvinsiJawaTimur
Tahun 2019 serta analisis kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II. Hasil Review terhadap Rancangan
PerubahanRKPDTahun2019,disajikanpadatabel3.2.,sebagaiberikut:
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|31
Tabel3.2 ReviewTerhadapRancanganPerubahanRKPDTahun2019
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
3FUNGSIPENUNJANGURUSAN
94.096.599.000 FUNGSI
PENUNJANGURUSAN
94.096.599.000
3.6 PERENCANAAN 94.096.599.000
PERENCANAAN 94.096.599.000
3.6.1
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadmperkantorandankenyamanankantor
100% 1.265.699.960 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadmperkantorandankenyamanankantor
100% 1.265.699.960
3.6.1.19PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
KotaSurabaya
Persentasepegawaiyangpuasterhadappelayananperkantoran
100% 1.265.699.960 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
KotaSurabaya
Persentasepegawaiyangpuasterhadappelayananperkantoran
100% 1.265.699.960
3.6.2.
ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
Prosentasesaranadanprasaranaaparaturyanglayakfungsi
100% 20.818.837.205 ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
Prosentasesaranadanprasaranaaparaturyanglayakfungsi
100% 20.818.837.205
3.6.2.12
PenyediaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana
KotaSurabaya
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangtersedia
12
Paket/Unit
9.458.231.700 PenyediaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana
KotaSurabaya
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangtersedia
12
Paket/Unit
9.458.231.700
3.6.2.31
PemeliharaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana
KotaSurabaya
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangterpelihara
12
Paket/Unit
11.360.605.505 PemeliharaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana
KotaSurabaya
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangterpelihara
12
Paket/Unit
11.360.605.505
3.6.7
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah
Prosentasekelembagaanyangtepatfungsi
100% 12.488.828.075 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah
Prosentasekelembagaanyangtepatfungsi
100% 12.488.828.075
3.6.7.1
KonsultasiKelembagaanPerangkatDaerah
KotaSurabaya JumlahKonsultasi
15 kali 6.993.302.075 KonsultasiKelembagaanPerangkatDaerah
KotaSurabaya JumlahKonsultasi
15 kali 6.993.302.075
3.6.7.2PembinaanSumberDaya
KotaSurabaya
Jumlahpegawaiyangmengikuti
20 pegawai 1.641.829.000 PembinaanSumberDaya
KotaSurabaya
Jumlahpegawaiyangmengikuti
20 pegawai 1.641.829.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|32
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
AparaturPerangkatDaerah
pendidikan/pelatihanformal
AparaturPerangkatDaerah
pendidikan/pelatihanformal
KotaSurabaya
JumlahPegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM
200
pegawai
KotaSurabaya
JumlahPegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM
200
pegawai
3.6.7.3
PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)
KotaSurabaya
DokumenAnalisisStrategisAktualJawaTimur
4 dokumen 3.096.697.000 PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)
KotaSurabaya
DokumenAnalisisStrategisAktualJawaTimur
4 dokumen 3.096.697.000
3.6.7.6
PelaksanaanKegiatanJabatanFungsionalPerencana(JFP)dalamPerencanaanPraktis
KotaSurabaya
Jumlahdokumen
1 dokumen 757.000.000 PelaksanaanKegiatanJabatanFungsionalPerencana(JFP)dalamPerencanaanPraktis
KotaSurabaya
Jumlahdokumen
1 dokumen 757.000.000
3.6.8
ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyangdisusuntepatwaktu
100% 6.337.493.760 ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyangdisusuntepatwaktu
100% 6.337.493.760
3.6.8.1PenyusunanDokumenPerencanaan
KotaSurabaya
Jumlahdokumenperencanaanperangkatdaerahyangtersusun
5 dokumen 139.000.000 PenyusunanDokumenPerencanaan
KotaSurabaya
Jumlahdokumenperencanaanperangkatdaerahyangtersusun
5 dokumen 139.000.000
3.6.8.2
PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran
KotaSurabaya
JumlahdokumenPelaporanyangtersusun
2 dokumen 154.000.000 PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran
KotaSurabaya
JumlahdokumenPelaporanyangtersusun
2 dokumen 154.000.000
3.6.8.4
PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan
KotaSurabaya
Jumlahdokumenlaporanpengelolaankeuanganyangtersusun
1 dokumen 6.044.493.760 PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan
KotaSurabaya
Jumlahdokumenlaporanpengelolaankeuanganyangtersusun
1 dokumen 6.044.493.760
3.6.21ProgramPerencanaan
Persentaseusulankegiatanyang
40% 10.920.641.000 ProgramPerencanaan
Persentaseusulankegiatanyang
40% 10.920.641.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|33
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
PembangunanDaerah
diakomodirdalamdokumenperencanaan
PembangunanDaerah
diakomodirdalamdokumenperencanaan
3.6.21.134
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 5.755.750.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 5.755.750.000
3.6.21.138
PenyusunanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 5.164.891.000 PenyusunanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 5.164.891.000
3.6.22
ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Persentaseusulankegiatanlingkupbidangekonomiyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
54% 8.000.000.000 ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Persentaseusulankegiatanlingkupbidangekonomiyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
54% 8.000.000.000
3.6.22.141SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.394.260.000 SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.394.260.000
3.6.22.148
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi
KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3 dokumen 663.510.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi
KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3 dokumen 663.510.000
3.6.22.149
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan
KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3 dokumen 825.000.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan
KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3 dokumen 825.000.000
3.6.22.150
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,Usaha
KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
1 dokumen 910.000.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,Usaha
KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
1 dokumen 910.000.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|34
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
KecildanMenengah
KecildanMenengah
3.6.22.151
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi
KotaSurabaya
JumlahDokumen
2 dokumen 521.750.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi
KotaSurabaya
JumlahDokumen
2 dokumen 521.750.000
3.6.22.152
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan
KotaSurabaya JumlahDokumen
2 dokumen 1.000.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan
KotaSurabaya JumlahDokumen
2 dokumen 1.000.000.000
3.6.22.153
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah
KotaSurabaya JumlahDokumen
3 dokumen 837.600.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah
KotaSurabaya JumlahDokumen
3 dokumen 837.600.000
3.6.22.154
SinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 505.730.000 SinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 505.730.000
3.6.22.155
SinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram)
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 378.000.000 SinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram)
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 378.000.000
3.6.22.156SinkronisasiPembangunanEkonomiKreatif
KotaSurabaya
JumlahDokumen1 dokumen 339.150.000 Sinkronisasi
PembangunanEkonomiKreatif
KotaSurabaya
JumlahDokumen1 dokumen 339.150.000
3.6.22.157 SinkronisasiPembangunan
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 335.000.000 SinkronisasiPembangunanKetahananPangan
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 335.000.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|35
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
KetahananPangan
3.6.22.158
SinkronisasiRencanaAksiDaerah‐PangandanGizi
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 290.000.000 SinkronisasiRencanaAksiDaerah‐PangandanGizi
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 290.000.000
3.6.38
ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPrasaranaWilayahyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 12.726.210.000 ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPrasaranaWilayahyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 12.726.210.000
3.6.38.5
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan
KotaSurabaya JumlahDokumen
3 dokumen 1.787.896.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan
KotaSurabaya JumlahDokumen
3 dokumen 1.787.896.000
3.6.38.6
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 635.896.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 635.896.000
3.6.38.7
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 690.059.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 690.059.000
3.6.38.8
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan
KotaSurabaya
JumlahDokumen
2 dokumen 803.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan
KotaSurabaya
JumlahDokumen
2 dokumen 803.000.000
3.6.38.9
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunan
KotaSurabaya JumlahDokumen
2 dokumen 1.209.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunan
KotaSurabaya JumlahDokumen
2 dokumen 1.209.000.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|36
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
PermukimandanCiptaKarya
PermukimandanCiptaKarya
3.6.38.10
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir
KotaSurabaya JumlahDokumen
2 dokumen 803.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir
KotaSurabaya JumlahDokumen
2 dokumen 803.000.000
3.6.38.11
PelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)
KotaSurabaya
JumlahDokumen
3 dokumen 738.149.000 PelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)
KotaSurabaya
JumlahDokumen
3 dokumen 738.149.000
3.6.38.12
ManajemenPendayagunaanSumberDayaAirPartisipatifdanBerkelanjutan
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 6.059.210.000 ManajemenPendayagunaanSumberDayaAirPartisipatifdanBerkelanjutan
KotaSurabaya
JumlahDokumen
4 dokumen 6.059.210.000
3.6.44
ProgramPerencanaanPembangunanSosialBudaya
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangSosialBudayayangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
32% 7.000.000.000 ProgramPerencanaanPembangunanSosialBudaya
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangSosialBudayayangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
32% 7.000.000.000
3.6.44.1
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.283.550.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.283.550.000
3.6.44.2
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.466.785.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.466.785.000
3.6.44.3SinkronisasidanSinergitasPerencanaan
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.507.224.500 SinkronisasidanSinergitasPerencanaan
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.507.224.500
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|37
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
PembangunanKesejahteraanRakyat
PembangunanKesejahteraanRakyat
3.6.44.4
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
KotaSurabaya
JumlahDokumen
1 dokumen 300.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
KotaSurabaya
JumlahDokumen
1 dokumen 300.000.000
3.6.44.5
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan
KotaSurabaya
JumlahDokumen
1 dokumen 300.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan
KotaSurabaya
JumlahDokumen
1 dokumen 300.000.000
3.6.44.6
PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 300.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 300.000.000
3.6.44.8
SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSosialBudaya
KotaSurabaya
JumlahDokumen
3 dokumen 1.842.440.500 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSosialBudaya
KotaSurabaya
JumlahDokumen
3 dokumen 1.842.440.500
3.6.45
ProgramPengendalian,EvaluasidanPelaporanRencanaPembangunanDaerah
PersentasekesesuaianprogramAPBDProvinsidenganRKPDProvinsi
100% 8.818.401.000 ProgramPengendalian,EvaluasidanPelaporanRencanaPembangunanDaerah
PersentasekesesuaianprogramAPBDProvinsidenganRKPDProvinsi
100% 8.818.401.000
PersentaseKabupaten/Kotayangmelapor
26%
PersentaseKabupaten/Kotayangmelapor
26%
3.6.45.1
Pengendaliandanevaluasihasilpelaksanaanpembangunandaerahdanperangkatdaerah
KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,DK,TP,UB)dariPemerintahPusatdi
12
dokumen
726.000.000 Pengendaliandanevaluasihasilpelaksanaanpembangunandaerahdanperangkatdaerah
KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,DK,TP,UB)dariPemerintahPusatdi
12
dokumen
726.000.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|38
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
PemerintahProvinsiJawaTimur
PemerintahProvinsiJawaTimur
3.6.45.2
Evaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerahdanperangkatdaerah
KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatDaerah;
2 dokumen 450.000.000 Evaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerahdanperangkatdaerah
KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatDaerah;
2 dokumen 450.000.000
KotaSurabaya
JumlahDokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganpenganggaran
2 dokumen
KotaSurabaya
JumlahDokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganpenganggaran
2 dokumen
3.6.45.3
PengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunanKabupaten/Kota
KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDKab/Kotadanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiKabupaten/Kota
12
dokumen
1.005.200.000 PengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunanKabupaten/Kota
KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDKab/Kotadanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiKabupaten/Kota
12
dokumen
1.005.200.000
3.6.45.4
EvaluasiRancanganPerdaRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota
KotaSurabaya
PersentasedokumenraperdaRPJPD/RPJMDKab/Kotayangditindaklanjutimelaluievaluasi
100% 2.642.519.000 EvaluasiRancanganPerdaRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota
KotaSurabaya
PersentasedokumenraperdaRPJPD/RPJMDKab/Kotayangditindaklanjutimelaluievaluasi
100% 2.642.519.000
3.6.45.5
Penyusunanlaporanhasilrencanapembangunandaerah
KotaSurabaya
JumlahdokumenLKPJ
0 0 Penyusunanlaporanhasilrencanapembangunandaerah
KotaSurabaya
JumlahdokumenLKPJ
0 0
KotaSurabaya
JumlahdokumenReses
0
KotaSurabaya
JumlahdokumenReses
0
3.6.45.6
SinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencana
KotaSurabaya
JumlahdokumenSinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah
8 dokumen 3.994.682.000 SinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah
KotaSurabaya
JumlahdokumenSinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah
8 dokumen 3.994.682.000
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|39
KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
CATATANPENTING
PembangunanDaerah
3.6.46
ProgramPenyelenggaraanManajemenPenataanRuangdanGeospasial
Prosentasedukungandata/informasitataruangdangeospasialyangterakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 1.904.276.000 ProgramPenyelenggaraanManajemenPenataanRuangdanGeospasial
Prosentasedukungandata/informasitataruangdangeospasialyangterakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 1.904.276.000
3.6.46.6
PelayananKonsultasidanEvaluasiTataRuang
KotaSurabaya JumlahDokumen
3 dokumen 1.333.000.000 PelayananKonsultasidanEvaluasiTataRuang
KotaSurabaya JumlahDokumen
3 dokumen 1.333.000.000
3.6.46.7
PelayanandanPengolahanData/InformasiGeospasial
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 571.276.000 PelayanandanPengolahanData/InformasiGeospasial
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 571.276.000
3.6.47
ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan
Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan(seharusnyatidakmenggunakansatuan%)
80% 3.816.212.000 ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan
Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan(seharusnyatidakmenggunakansatuan%)
80% 3.816.212.000
Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan
12%
Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan
12%
3.6.47.4
Penyusunanrencanaprogrampendanaandanalternatifsumberpendanaanpembangunan(nonAPBDdanAPBN)
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.431.493.000 Penyusunanrencanaprogrampendanaandanalternatifsumberpendanaanpembangunan(nonAPBDdanAPBN)
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 1.431.493.000
3.6.47.6
PenyusunandanAnalisisDataPerencanaanPembangunan
KotaSurabaya JumlahDokumen
1 dokumen 2.384.719.000
JumlahDokumen
1 dokumen 2.384.719.000
3.6.47.7PelayananDataPerencanaanPembangunan
KotaSurabaya
JumlahSistemInformasi
0 0 PelayananDataPerencanaanPembangunan
KotaSurabaya
JumlahSistemInformasi
0 0
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|40
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappeda
Tahun 2019
Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2019
disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan
Perubahan(RKPD‐P)Tahun2019danevaluasihasilpelaksanaanRenjasampai
dengan triwulan II denganmelakukan penyesuaian target kinerja dan pagu
kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil
evaluasisertamengakomdirperkembanganyangterjadi terkait tugasdan
fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun
menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa
Timur 2014‐2019 dan untukmendukung prioritas pembangunan daerah, dan
prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,
maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakanurusanpemerintahdaerah.
Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang
Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam
RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)Tahun2019adalahmendukungpada
sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses
perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottomupdan topdown
danpendekatantematik,holistik,integratif,danspasialyangdilakukandalam
rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu‐hilir, integrasi spasial
(keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan
(APBDdanNonAPBD).
Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada
PerubahanAPBDTahunAnggaran2019,adalahsebagaimanatabelberikut:
RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|41
Tabel3.3RencanaKerjadanPendanaanBappedaProvinsiJawaTimurpadaPerubahanAPBDTahunAnggaran2019
KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan
Program/Kegiatan
IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan Lokasi
Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi
perubahan
Paguanggaransebelumperubahan
Paguanggaransesudahperubahan
Bertambah/berkurang
Sumberdana
Tolakukur Target Tolakukur Target
3FUNGSIPENUNJANGURUSAN
106.052.430.064 94.096.599.000‐
11.955.831.064
3.6 PERENCANAAN 106.052.430.064 94.096.599.000‐
11.955.831.064
3.6.1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadmperkantorandankenyamanankantor
100%
Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadmperkantorandankenyamanankantor
100% 2.732.907.925 1.265.699.960 ‐1.467.207.965
3.6.1.19 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Persentasepegawaiyangpuasterhadappelayananperkantoran
100% KotaSurabaya
Persentasepegawaiyangpuasterhadappelayananperkantoran
100% KotaSurabaya 2.732.907.925 1.265.699.960 ‐1.467.207.965 APBD
3.6.2. ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
Prosentasesaranadanprasaranaaparaturyanglayakfungsi
100%
Prosentasesaranadanprasaranaaparaturyanglayakfungsi
100% 17.567.615.464 20.818.837.205 3.251.221.741
3.6.2.12 PenyediaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangtersedia
12Paket/Unit
KotaSurabaya
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangtersedia
12Paket/Unit
KotaSurabaya
11.125.046.114 9.458.231.700 ‐1.666.814.414 APBD
3.6.2.31 PemeliharaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangterpelihara
12Paket/Unit
KotaSurabaya
Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangterpelihara
12Paket/Unit
KotaSurabaya
6.442.569.350 11.360.605.505 4.918.036.155 APBD
3.6.7 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah
Prosentasekelembagaanyangtepatfungsi
100% Prosentasekelembagaanyangtepatfungsi
100% 12.171.952.075 12.488.828.075 316.876.000
3.6.7.1 KonsultasiKelembagaanPerangkatDaerah
JumlahKonsultasi 15kali KotaSurabaya
JumlahKonsultasi 15kali KotaSurabaya
3.598.652.075 6.993.302.075 3.394.650.000 APBD
3.6.7.2 PembinaanSumberDayaAparaturPerangkatDaerah
Jumlahpegawaiyangmengikutipendidikan/pelatihanformal
20pegawai KotaSurabaya
Jumlahpegawaiyangmengikutipendidikan/pelatihanformal
20pegawai KotaSurabaya
2.574.064.000 1.641.829.000 ‐932.235.000 APBD
JumlahPegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM
200pegawai
KotaSurabaya
JumlahPegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM
200pegawai
KotaSurabaya
0 APBD
3.6.7.3 PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)
DokumenAnalisisStrategisAktualJawaTimur
8dokumen KotaSurabaya
DokumenAnalisisStrategisAktualJawaTimur
4dokumen KotaSurabaya
4.500.000.000 3.096.697.000‐1.403.303.000
APBD
RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|42
KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan
Program/Kegiatan
IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan
Lokasi Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi
perubahan
Paguanggaransebelumperubahan
Paguanggaransesudahperubahan
Bertambah/berkurang
Sumberdana
Tolakukur Target Tolakukur Target
3.6.7.6 PelaksanaanKegiatanJabatanFungsionalPerencana(JFP)dalamPerencanaanPraktis
Jumlahdokumen 1dokumen KotaSurabaya
Jumlahdokumen 1dokumen KotaSurabaya
1.499.236.000 757.000.000 ‐742.236.000 APBD
3.6.8 ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyangdisusuntepatwaktu
100%
persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyangdisusuntepatwaktu
100% 6.388.471.400 6.337.493.760 ‐50.977.640
3.6.8.1 PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlahdokumenperencanaanperangkatdaerahyangtersusun
5dokumen KotaSurabaya
Jumlahdokumenperencanaanperangkatdaerahyangtersusun
5dokumen KotaSurabaya
770.250.000 139.000.000 ‐631.250.000 APBD
3.6.8.2 PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran
JumlahdokumenPelaporanyangtersusun
3dokumen KotaSurabaya
JumlahdokumenPelaporanyangtersusun
2dokumen KotaSurabaya
448.000.000 154.000.000 ‐294.000.000 APBD
3.6.8.4 PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan
Jumlahdokumenlaporanpengelolaankeuanganyangtersusun
1dokumen KotaSurabaya
Jumlahdokumenlaporanpengelolaankeuanganyangtersusun
1dokumen KotaSurabaya 5.170.221.400 6.044.493.760 874.272.360 APBD
3.6.21 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Persentaseusulankegiatanyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
40%
Persentaseusulankegiatanyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
40% 8.212.000.000 10.920.641.000 2.708.641.000
3.6.21.134 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya JumlahDokumen 4dokumen Kota
Surabaya 1.028.000.000 5.755.750.000 4.727.750.000 APBD
3.6.21.138 PenyusunanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah
JumlahDokumen 5dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 4dokumen KotaSurabaya
7.184.000.000 5.164.891.000 ‐2.019.109.000 APBD
3.6.22 ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Persentaseusulankegiatanlingkupbidangekonomiyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
54%
Persentaseusulankegiatanlingkupbidangekonomiyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan
54% 12.000.000.000 8.000.000.000 ‐4.000.000.000
RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|43
KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan
Program/Kegiatan
IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan
Lokasi Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi
perubahan
Paguanggaransebelumperubahan
Paguanggaransesudahperubahan
Bertambah/berkurang
Sumberdana
Tolakukur Target Tolakukur Target3.6.22.141 Sinkronisasi
PembangunanEkonomiMakro
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
950.000.000 1.394.260.000 444.260.000 APBD
3.6.22.148 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3dokumen KotaSurabaya
1.410.585.000 663.510.000 ‐747.075.000 APBD
3.6.22.149 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3dokumen KotaSurabaya
1.685.000.000 825.000.000 ‐860.000.000 APBD
3.6.22.150 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)
1dokumen KotaSurabaya
1.434.335.000 910.000.000 ‐524.335.000 APBD
3.6.22.151 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi
JumlahDokumen 5dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 2dokumen KotaSurabaya
1.375.000.000 521.750.000 ‐853.250.000 APBD
3.6.22.152 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan
JumlahDokumen 2dokumen KotaSurabaya JumlahDokumen 2dokumen Kota
Surabaya 681.200.000 1.000.000.000 318.800.000 APBD
3.6.22.153 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah
JumlahDokumen 4dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
1.062.500.000 837.600.000 ‐224.900.000 APBD
3.6.22.154 SinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
845.000.000 505.730.000 ‐339.270.000 APBD
3.6.22.155 SinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram)
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
693.984.425 378.000.000 ‐315.984.425 APBD
RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|44
KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan
Program/Kegiatan
IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan
Lokasi Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi
perubahan
Paguanggaransebelumperubahan
Paguanggaransesudahperubahan
Bertambah/berkurang
Sumberdana
Tolakukur Target Tolakukur Target3.6.22.156 Sinkronisasi
PembangunanEkonomiKreatif
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
453.050.575 339.150.000 ‐113.900.575 APBD
3.6.22.157 SinkronisasiPembangunanKetahananPangan
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
670.000.000 335.000.000 ‐335.000.000 APBD
3.6.22.158 SinkronisasiRencanaAksiDaerah‐PangandanGizi
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
739.345.000 290.000.000 ‐449.345.000 APBD
3.6.38 ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPrasaranaWilayahyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
40%
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPrasaranaWilayahyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 13.400.000.000 12.726.210.000 ‐673.790.000
3.6.38.5 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya JumlahDokumen 3dokumen Kota
Surabaya 2.492.418.000 1.787.896.000 ‐704.522.000 APBD
3.6.38.6 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya
JumlahDokumen 4dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 4dokumen KotaSurabaya
1.422.950.000 635.896.000 ‐787.054.000 APBD
3.6.38.7 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 4dokumen KotaSurabaya
2.290.643.000 690.059.000 ‐1.600.584.000 APBD
3.6.38.8 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan
JumlahDokumen 2dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 2dokumen KotaSurabaya
866.500.000 803.000.000 ‐63.500.000 APBD
3.6.38.9 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya JumlahDokumen 2dokumen Kota
Surabaya 1.356.200.000 1.209.000.000 ‐147.200.000 APBD
3.6.38.10 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,Lingkungan
JumlahDokumen 2dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 2dokumen KotaSurabaya
867.000.000 803.000.000 ‐64.000.000 APBD
RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|45
KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan
Program/Kegiatan
IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan
Lokasi Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi
perubahan
Paguanggaransebelumperubahan
Paguanggaransesudahperubahan
Bertambah/berkurang
Sumberdana
Tolakukur Target Tolakukur TargetHidupdanSumberDayaAir
3.6.38.11 PelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
845.079.000 738.149.000 ‐106.930.000 APBD
3.6.38.12 ManajemenPendayagunaanSumberDayaAirPartisipatifdanBerkelanjutan
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 4dokumen KotaSurabaya
3.259.210.000 6.059.210.000 2.800.000.000 APBD
3.6.44 ProgramPerencanaanPembangunanSosialBudaya
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangSosialBudayayangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
32%
PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangSosialBudayayangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan
32% 12.000.000.000 7.000.000.000 ‐5.000.000.000
3.6.44.1 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
2.502.280.000 1.283.550.000 ‐1.218.730.000 APBD
3.6.44.2 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
2.640.580.000 1.466.785.000 ‐1.173.795.000 APBD
3.6.44.3 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya JumlahDokumen 1dokumen Kota
Surabaya 2.363.528.000 1.507.224.500 ‐856.303.500 APBD
3.6.44.4 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
750.000.000 300.000.000 ‐450.000.000 APBD
3.6.44.5 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
750.000.000 300.000.000 ‐450.000.000 APBD
3.6.44.6 PenyusunanAnalisisPerencanaan JumlahDokumen 1dokumen Kota
Surabaya JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya 1.000.000.000 300.000.000 ‐700.000.000 APBD
RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|46
KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan
Program/Kegiatan
IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan
Lokasi Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi
perubahan
Paguanggaransebelumperubahan
Paguanggaransesudahperubahan
Bertambah/berkurang
Sumberdana
Tolakukur Target Tolakukur TargetPembangunanKesejahteraanRakyat
3.6.44.8 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSosialBudaya
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
1.993.612.000 1.842.440.500 ‐151.171.500 APBD
3.6.45 ProgramPengendalian,EvaluasidanPelaporanRencanaPembangunanDaerah
PersentasekesesuaianprogramAPBDProvinsidenganRKPDProvinsi
100%
PersentasekesesuaianprogramAPBDProvinsidenganRKPDProvinsi
100% 12.000.000.000 8.818.401.000 ‐3.181.599.000
PersentaseKabupaten/Kotayangmelapor
26% PersentaseKabupaten/Kotayangmelapor
26% 0
3.6.45.1 Pengendaliandanevaluasihasilpelaksanaanpembangunandaerahdanperangkatdaerah
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,DK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiPemerintahProvinsiJawaTimur
12dokumen
KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,DK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiPemerintahProvinsiJawaTimur
12dokumen
KotaSurabaya
771.000.000 726.000.000 ‐45.000.000 APBD
3.6.45.2 Evaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerahdanperangkatdaerah
JumlahdokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatDaerah;
2dokumen KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatDaerah;
2dokumen KotaSurabaya 376.000.000 450.000.000 74.000.000 APBD
JumlahDokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganpenganggaran
2dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganpenganggaran
2dokumen KotaSurabaya 0 APBD
3.6.45.3 PengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunanKabupaten/Kota
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDKab/Kotadanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiKabupaten/Kota
12dokumen
KotaSurabaya
JumlahdokumenevaluasihasilRKPDKab/Kotadanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiKabupaten/Kota
12dokumen
KotaSurabaya
435.203.000 1.005.200.000 569.997.000 APBD
3.6.45.4 EvaluasiRancanganPerdaRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota
PersentasedokumenraperdaRPJPD/RPJMDKab/Kotayang
100% KotaSurabaya
PersentasedokumenraperdaRPJPD/RPJMDKab/Kotayang
100% KotaSurabaya
1.195.347.000 2.642.519.000 1.447.172.000 APBD
RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|47
KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan
Program/Kegiatan
IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan
Lokasi Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi
perubahan
Paguanggaransebelumperubahan
Paguanggaransesudahperubahan
Bertambah/berkurang
Sumberdana
Tolakukur Target Tolakukur Targetditindaklanjutimelaluievaluasi
ditindaklanjutimelaluievaluasi
3.6.45.5 Penyusunanlaporanhasilrencanapembangunandaerah
JumlahdokumenLKPJ 1dokumen KotaSurabaya JumlahdokumenLKPJ 0dokumen Kota
Surabaya 1.013.308.000 0 ‐1.013.308.000 APBD
JumlahdokumenReses 3dokumen Kota
SurabayaJumlahdokumenReses 0dokumen Kota
Surabaya 0 APBD
3.6.45.6 SinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah
JumlahdokumenSinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah
4dokumen KotaSurabaya
JumlahdokumenSinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah
8dokumen KotaSurabaya
8.209.142.000 3.994.682.000 ‐4.214.460.000 APBD
3.6.46 ProgramPenyelenggaraanManajemenPenataanRuangdanGeospasial
Prosentasedukungandata/informasitataruangdangeospasialyangterakomodirdalamDokumenPerencanaan
40%
Prosentasedukungandata/informasitataruangdangeospasialyangterakomodirdalamDokumenPerencanaan
40% 4.444.483.200 1.904.276.000 ‐2.540.207.200
3.6.46.6 PelayananKonsultasidanEvaluasiTataRuang
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
2.417.089.200 1.333.000.000 ‐1.084.089.200 APBD
3.6.46.7 PelayanandanPengolahanData/InformasiGeospasial
JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
2.027.394.000 571.276.000 ‐1.456.118.000 APBD
3.6.47 ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan
Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan(seharusnyatidakmenggunakansatuan%)
80%
Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan(seharusnyatidakmenggunakansatuan%)
80% 5.135.000.000 3.816.212.000 ‐1.318.788.000
Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan
12% Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan
12% 0
3.6.47.4 Penyusunanrencanaprogrampendanaandanalternatifsumberpendanaanpembangunan(nonAPBDdanAPBN)
JumlahDokumen 4dokumen KotaSurabaya JumlahDokumen 1dokumen Kota
Surabaya 2.085.000.000 1.431.493.000 ‐653.507.000 APBD
3.6.47.6 PenyusunandanAnalisisDataPerencanaanPembangunan
JumlahDokumen13
dokumenKotaSurabaya
JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya
2.015.000.000 2.384.719.000 369.719.000 APBD
RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|48
KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan
Program/Kegiatan
IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan
Lokasi Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi
perubahan
Paguanggaransebelumperubahan
Paguanggaransesudahperubahan
Bertambah/berkurang
Sumberdana
Tolakukur Target Tolakukur Target3.6.47.7 PelayananData
PerencanaanPembangunan
JumlahSistemInformasi 4Aplikasi Kota
SurabayaJumlahSistemInformasi 0Aplikasi Kota
Surabaya1.035.000.000 0 ‐1.035.000.000 APBD
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab4–Penutup 49
BAB4P E N U T U P
BAB4PENUTUP
PerubahanRencanaKerja(Renja)BappedaProvinsiJawaTimurTahun
2019disusundenganmengacupadasasarandanprioritaspembangunanDaerah,
programdankegiatan,indikatordantargetkinerjasertapaguindikatifPerangkat
DaerahsebagaimanatercantumdalamRKPDProvinsiJawaTimurTahun2019
dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 untuk menjaga
konsistensicapaiankinerjaPerangkatDaerahdalamprioritaspembangunandan
VisidanMisiDaerahsertauntukmenjagakonsistensiantaraperencanaandan
penganggaran.
4.1 Kaidah‐kaidahpelaksanaan.
PerubahanRencanaKerja Bappeda Provinsi JawaTimurTahun 2018,
merupakanpenyesuaiandokumenperencanaanyangsifatnyalebihoperasional
danmempunyai yang strategis yaitumenjembatani antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaianVisidanMisiDaerah
Untukitu,dalamrangkamenjagakesinambunganpencapaiantujuandan
sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah‐kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:
1. Sekretariat, Bidang‐bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Jawa Timur
secarabersama‐samamempunyaitanggungjawabuntuk:
a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2019 dengan sebaik‐baiknya
sesuaitugasdankewenangannya;
RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab4–Penutup 50
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitaspelaksanaannya akandilakukanpemantauandan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan
Tahun2019.
4.2 Rencanatindaklanjut.
Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2019, akan
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dengan berpedomanpadaKebijakanUmumAnggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran
PendapatandanBelanjaDaerah.
Surabaya,Agustus2019
KEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
PROVINSIJAWATIMUR
Dr.BOBBYSOEMIARSONO,SH,M.Si.PembinaUtamaMadya
NIP.196601031990111001
Top Related