8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
1/14
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
2015
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
2/14
2
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
3/14
3
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
4/14
INFRASTRUKTUR SPIP JATENGINFRASTRUKTUR SPIP JATENG
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
5/14
INFRASTRUKTUR SPIP JATENGINFRASTRUKTUR SPIP JATENG
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
6/14
PENYELENGGARAAN SPIP JATENGPENYELENGGARAAN SPIP JATENG
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
7/14
PENYELENGGARAAN SPIP JATENGPENYELENGGARAAN SPIP JATENG
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral padatindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:
1.kegiatan yang efektif dan efisien;
2.keandalan pelaporan keuangan;
3.pengamanan aset negara; dan
4.Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
8/14
Pedoman dalam melaksanakan pengendalian
intern atas kegiatan pemerintahan dilingkungan kerja masing-masing
Tujuan :
Menciptakan kesamaan persepsi dalampenyelenggaraan SPIP di seluruh unitkerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Panduan tentang proses dan tahapanpenyelenggaraan SPIP
JUKNIS PENYELENGGARAAN SPIP JUKNIS PENYELENGGARAAN SPIP
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
9/14
TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIPTAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
10/14
1. PERSIAPAN1. PERSIAPAN
a. Pemahaman
• Sosialisasi• Pelatihan SPIP• Focus Group Discussion (!"#
b. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian• $%P merupakan assesment dari &'aluasi ingkungan
Pengendalian dan Penilaian $isiko• Pembentukan tim• Penentuan rencana dan )ad*al assesment• Pemahaman tu)uan dan kegiatan organisasi• Pengumpulan data umum
• Seleksi hasil assesment
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
11/14
2. PELAKSANAAN2. PELAKSANAAN
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
12/14
3. PELAPORAN3. PELAPORAN
Laporan penyelenggaraan SPIP disusun dan disajikan
oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
Disampaikan kepada Gubernur/Sekda setiap Triwulan
dan pada akhir tahun anggaran
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
13/14
JADWAL PENYELENGGARAAN SPIP JADWAL PENYELENGGARAAN SPIP
+o ,egiatan-ulan
an eb /ar 0pr /ei un ul 0gt Sept kt +o' "es
(1# (2# (3# (# (# (4# (5# (6# (7# (18# (11# (12# (13# (1#
1 Pementukan Satgas SPIP
S!P"
# Pementukan Satgas SPIP
Provinsi
$ Penyusunan Juknis SPIP% Sosialisasi SPIP dan Juknis
SPIP
& Penyusunan 'TP S!P"( Internalisasi 'TP( Penyusunan 'TP Provinsi
) SPIP *ward+ Pengemangan
,erkelanjutan
Tahun
erik
utnya
.aporan Triwulan Tahu
n
erik
utnya
Tahun
eriku
tnya
Tahu
n
erik
utnya
1/ .aporan Tahunan Tahu
n
erik
utny
a
8/18/2019 Paparan SPIP Sosialisasi Juknis Rev
14/14