PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
REKOD PINDAAN
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011
Keluaran/
Pindaan Tarikh Keterangan Ringkas Pindaan
No. Prosedur/
Muka Surat
Terlibat
Keluaran 02/
Pindaan 03
23 Mei 2011 (1). Para 4 (Definasi)
a. Tambah item baru 4.6 –
Ahli Jawatankuasa Sebut Harga: SUR(PPA) – Pengerusi KPSU 1/A (Belanjawan) - Ahli PSU2/PPA – Ahli PSU/UKP – Ahli Pakn/PPA – Setiausaha
b. Item baru 4.7 –
Ahli Jawatankuasa Penilaian Sebutharga: KPSU/PPA – Pengerusi
JT/UKP – Ahli PPT/ULPK – Setiausaha
c. Item baru 4.8 – Lembaga Tawaran Kementerian Kewangan:
SUT – Pengerusi JKR – Ahli JBN – Ahli SUR/PPA – Setiausaha d. Item baru 4.9 –
Ahli Jawatankuasa Penilaian Tender:
KPSU – Pengerusi PSU/UKP – Ahli PSU 1/PHA - Ahli PSU 5/AD – Setiausaha e. Item baru 4.10 –
Pegawai Penerima Aset: KPSU/PPA KKA PT(S)
PK6-0-KKN
M/S 4
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
REKOD PINDAAN
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011
Keluaran/
Pindaan Tarikh
Keterangan Ringkas
Pindaan
No. Prosedur/
Muka Surat
Terlibat
Keluaran
02/ Pindaan
03
23 Mei 2011
(2). Para (5) Singkatan. Tambah singkatan nama berikut:- a. JPS : Jawatankuasa
Penilaian Sebutharga b. SU/JPS : Setiausaha
Jawatankuasa Penilaian Sebutharga
c. PPas : Pegawai Penerima Aset
d. JKR – Wakil Jabatan Kerja Raya
e. JBN – Wakil Jabatan Bendahari Negeri
f. PP(JKR) – Pegawai Penyelia, Jabatan Kerja Raya
g. LT – Lembaga Tender h. SU/LT – Setiausaha
Lembaga Tender. i. JPT – Jawatankuasa
Penilaian Tender. j. SU/JPS –Setiausaha
Jawatankuasa Penilaian Tender
k. PSU(UKP) – Penolong Setiausaha, Unit Khas Pemantauan.
l. JT(UKP)-Juruteknik Unit Khas Pemantauan
m. PSU 1(PHA) – Penolong Setiausaha 1, Perolehan Harta Awam.
n. PSU 5(AD) – Penolong Setiausaha 5, Audit Dalaman
o. PPT(ULPK) – Penolong Pegawai Tadbir, Unit Latihan dan Pengurusan Kualiti.
PK6-0-KKN
M/S 5 (a)
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
REKOD PINDAAN
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011
Keluaran/
Pindaan Tarikh
Keterangan Ringkas
Pindaan
No. Prosedur/
Muka Surat
Terlibat
Keluaran
02/ Pindaan
03
23 Mei 2011
(3). Para 6 (Proses Kerja) Kedudukan para di pinda mengikut susunan baru seperti berikut:- 6.1 – Perolehan Melalui Pelantikan Terus 6.2 – Perolehan Melalui Sebutharga 6.3 – Perolehan Melalui Tender. 6.4 – Perolehan Secara Pengecualian Daripada Tatacara Sebutharga /Tender. (4). Para 6.1 (Perolehan Melalui Pelantikan Terus). a. Pada ruang SEDIA, petak
kedua dan ketiga tambah KKA.
b. Pada ruang LAKSANA, petak Ke tiga pinda PT(S) kepada Pakn(PPA).
c. Pada ruang LAKSANA, petak ke empat pinda PT(S) kepada PPas.
d. Pada ruang LAKSANA, petak ke 6, tambah KKA.
e. Pada ruang REKOD, petak pertama, tambah KKA.
f. Pada ruang REKOD, petak ke dua, pinda KKA/PT(S) kepada Ppas.
PK6-0-KKN
6,7,8 ,8(a)
M/S 6
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
REKOD PINDAAN
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011
Keluaran/
Pindaan Tarikh
Keterangan Ringkas
Pindaan
No. Prosedur/
Muka Surat
Terlibat
Keluaran
02/ Pindaan
03
23 Mei 2011
(5). Nota Kaki dipinda kepada ** Kos melebihi RM20,000 Rujuk 6.2, 6.3 atau 6.4 (6). Para 6.2 (Perolehan Melalui Sebutharga): a. Mansuh perkataan „TENDER”
pada tajuk. b. Pada ruang SEDIA, Pinda ayat di
petak kedua kepada ”keluarkan notis pelawaan sebutharga - SU/JKS.”
c. Pada ruang SEDIA, petak ke empat, pinda perkataan “Pemilihan - JKS” kepada “Penilaian - JPS”.
d. Pada ruang SEDIA kotak ke 5 ayat dipinda kepada ”Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga - JKS”.
e. Pada ruang LAKSANA petak pertama, singkatan KKA dipinda kepada SU/JKS.
f. Pada ruang LAKSANA petak ke 3, singkatan KKA dipinda kepada Pakn(PPA)
g. Pada ruang LAKSANA petak ke 4, singkatan KKA /PT(S) dipinda kepada PPas.
h. Pada ruang REKOD petak ke 2, singkatan KKA/PT(S) dipinda kepada PPas.
(7). Masukkan Prosedur baru 6.3 (Perolehan Melalui Tender).
PK6-0-KKN
M/S 6
M/S 7
M/S 8
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
REKOD PINDAAN
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011
Keluaran/
Pindaan Tarikh
Keterangan Ringkas
Pindaan
No. Prosedur/
Muka Surat
Terlibat
Keluaran
02/ Pindaan
03
23 Mei 2011
(8). Para 6.4 (Perolehan Secara Pengecualian Daripada Tatacara Sebutharga/ Tender). a. Pada ruang LAKSANA Petak
pertama, tambah singkatan KPSU(PPA).
b. Pada ruang LAKSANA Petak ke 5, singkatan PT(S) pinda kepada Pakn/PPA.
c. Pada ruang LAKSANA Petak ke 6, singkatan PT(S) pinda kepada Ppas
d. Pada ruang REKOD petak pertama, tambah singkatan KKA.
e. Pada ruang LAKSANA Petak ke 6, singkatan PT(S) pinda kepada Ppas
PK6-0-KKN
M/S 8 (a)
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
4. DEFINISI
4.1 Perolehan : Perbelanjaan bagi mendapatkan bekalan dan
perkhidmatan.
4.2 Pelantikan terus : Perbelanjaan di bawah RM20,000.00
4.3 Sebutharga : Perbelanjaan RM20,000.00 dan ke atas
tetapi di bawah RM250,000.00
4.4 Tender : Perbelanjaan RM250,000.00 dan ke atas.
4.5 Notis sebutharga : Pemberitahuan kepada kontraktor perihal
perolehan yang diperlukan.
4.6 Ahli : SUR(PPA) - Pengerusi
Jawatankuasa KPSU1/A (Belanjawan)- Ahli
Sebutharga PSU2(PPA) - Ahli
PSU(UKP) - Ahli
Pakn/PPA - Setiausaha
4.7 Ahli Jawatankuasa : KPSU/PPA - Pengerusi
Penilaian JT(UKP) - Ahli
Sebutharga PPT/ULPK - Setiausaha
4.8 Lembaga Tender: SUT - Pengerusi
Kementerian JKR - Ahli
Kewangan JBN - Ahli
SUR/PPA - Setiausaha
4.9 Ahli Jawatankuasa : KPSU/PPA - Pengerusi
Penilaian Tender PSU(UKP) - Ahli
PSU1(PHA) - Ahli
PSU5(AD) - Setiausaha
4.10 Pegawai Penerima : KPSU/PPA
Aset KKA
PT(S)
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011 M/S 4
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
5. SINGKATAN
1. KKN : Kementerian Kewangan Negeri Sabah
2. SUT : Setiausaha Tetap
3. SUR(PPA) : Setiausaha Rendah Pentadbiran & Pengurusan Akaun
4. KPSU(PPA) : Ketua Penolong Setiausaha, Pentadbiran &
Pengurusan Akaun
5. PSU1(PPA) : Penolong Setiausaha 1, Pentadbiran & Pengurusan
Akaun
6. PSU2(PPA) : Penolong Setiausaha 2, Pentadbiran & Pengurusan
Akaun
7. Pakn(PPA) : Penolong Akauntan, Pentadbiran dan Pengurusan
Akaun
8. KKA : Ketua Kerani Am (Pentadbiran dan Pengurusan
Akaun)
9. JKS : Jawatankuasa Sebutharga
10. SU/JKS : Setiausaha Jawatankuasa Sebutharga
11. MKSP : Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
12. PPT : Pesanan Pembelian Tempatan
13. PT(S) : Pembantu Tadbir (Selenggara)
14. PB : Pegawai Berkenaan
15. PA : Pejabat Am
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011 M/S 5
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
16. JPS : Jawatankuasa Penilaian Sebutharga
17. SU/JPS : Setiausaha Jawatankuasa Penilaian
Sebutharga
18. PPas : Pegawai Penerima Aset
19. JKR : Wakil Jabatan Kerja Raya
20. JBN : Wakil Jabatan Bendahari Negeri
21. PP(JKR) : Pegawai Penyelia, Jabatan Kerja Raya
22. LT : Lembaga Tender
23. SU/LT : Setiausaha Lembaga Tender
24. JPT : Jawatankuasa Penilaian Tender
25. SU/JPT : Setiausaha Jawatankuasa Penilaian Tender
26. PSU(UKP) : Penolong Setiausaha, Unit Khas Pemantauan
27. JT(UKP) : Juruteknik, Unit Khas Pemantauan
28. PSU1(PHA) : Penolong Setiausaha 1, Perolehan dan Harta
Awam
29. PSU5(AD) : Penolong Setiausaha 5, Audit Dalaman
30. PPT(ULPK) : Penolong Pegawai Tadbir, Unit Latihan dan
Peningkatan Kualiti
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011 M/S 5 (a)
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
6. PROSEDUR KERJA
6.1 Perolehan Melalui Pelantikan Terus
SEDIA LAKSANA REKOD NILAI
** Kos melebihi RM20,000.00
Rujuk 6.2, 6.3 atau 6.4
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011 M/S 6
Semak keperluan
dan kos **
KKA/PT(S)
Terima permohonan
melalui memo/
Borang BPPA/PPA/01
(Rujuk LAMPIRAN 2).
SUR(PPA)
Beri kelulusan.
SUR(PPA)
Keluarkan PPT
Pakn(PPA)
Serah PPT kepada
Pembekal.
Pakn(PPA)
Terima bekalan
dan periksa.
PPas
Agih bekalan.
KKA/PT(S)
Rekod dalam
buku daftar KEW
312/313/314
KKA/PT(S)
Nilai prestasi
pembekal
(Rujuk LAMPIRAN
1).
KPSU(PPA)
Dapatkan
sebutharga.
KKA/PT(S)
Analisa dan
sediakan laporan.
KPSU(PPA)
Bawa dalam
MKSP.
SUR(PPA)
Maklumkan
kepada pembekal
untuk
penggantian.
PPas
Memuaskan?
Tidak
Ya
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
6.2 Perolehan Melalui Sebutharga
SEDIA LAKSANA REKOD NILAI
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011 M/S 7
Adakan mesyuarat
pembukaan
JKS
Keluarkan notis
pelawaan
sebutharga
SU/JKS
Keluarkan surat
setuju terima /
penolakan.
SU/JKS
Keluarkan PPT
Pakn(PPA)
Serah PPT kepada
pembekal.
Pakn(PPA)
Rekod dalam
buku daftar KEW
312/313/314
KKA / PT(S)
Nilai prestasi
pembekal
(Rujuk Borang di
LAMPIRAN 1).
KPSU(PPA)
Analisa dan
sediakan
laporan.
KPSU(PPA)
Bawa dalam
MKSP.
SUR(PPA)
Terima permohonan
melalui memo /
Borang BPPA/
PPA/01
(Rujuk LAMPIRAN 2)
Terima bekalan
dan periksa.
PPas
Agih bekalan.
KKA/PT(S)
Adakan
mesyuarat
Jawatankuasa
Sebutharga
JKS
Maklumkan
kepada pembekal
untuk
penggantian.
PPas
Memuaskan?
Tidak
Ya
Adakan mesyuarat
Penilaian
JPS
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
6.3 Perolehan Melalui Tender
SEDIA LAKSANA REKOD NILAI
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011 M/S 8
Keluarkan Notis Tender
SUR(PPA)
Maklumkan kepada
SUT SUR(PPA)
Keluarkan surat setuju terima /
penolakan. SU/LT
Tulis surat kpd
JKR untuk melantik PP(JKR)
SUR(PPA)
Sediakan kontrak perjanjian
SUR(PPA)
Rekod dalam buku daftar KEW
312/313/314 PT(S)
Nilai prestasi pembekal
(Rujuk Borang di LAMPIRAN 1).
KPSU(PPA)
Analisa dan sediakan
laporan. KPSU(PPA)
Bawa dalam MKSP.
SUR(PPA)
Terima permohonan melalui memo /
Borang BPPA/ PPA/01 (Rujuk
LAMPIRAN 2
SUR(PPA)
Pantau selia
pelaksanaan kerja PP(JKR)
Adakan mesyuarat
pembukaan Lembaga Tender
LT
Ya
Serahkan dokumen
tawaran kepada JPT
SU/LT
Adakan mesyuarat JPT
JPT
Serahkan keputusan
penilaian tender
beserta dokumen kepada SUR/PPA
SU/JPT
Adakan mesyuarat Lembaga Tender
LT
Sediakan Extension Of Time
dan variation order (Jika perlu)
PP(JKR)
Sediakan Certificate of
Practical Completion
PP(JKR)
Kemukakan kepada Unit Akaun
untuk bayaran akhir
SUR(PPA)
Perlu
Tidak
Dapatkan tandatangan SUT
SUR(PPA)
PROSEDUR KUALITI PEROLEHAN
MS ISO 9001:2008 PK6-0-KKN
6.4 Perolehan Secara Pengecualian Daripada Tatacara
Sebutharga / Tender
SEDIA LAKSANA REKOD NILAI
KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH: 25 Mei 2011 M/S 8 (a)
Semak keperluan.
PT(S)
Terima permohonan
melalui memo /
Borang BPPA/PPA/01
(Rujuk LAMPIRAN 2).
SUR(PPA)
Mohon
pengecualian
sebutharga /
tender.
SUR(PPA) /
KPSU(PPA)
Beri kelulusan.
SUT
Keluarkan PPT.
Pakn/PPA
Serah PPT kepada pembekal.
Pakn/PPA
Terima bekalan
dan periksa.
PPas
Rekod dalam buku
daftar KEW
312/313/314
KKA/PT(S)
Nilai prestasi
pembekal
(Rujuk
LAMPIRAN 1).
KPSU(PPA)
Dapatkan sebutharga.
PT(S)
Analisa dan
sediakan laporan.
KPSU(PPA)
Bawa dalam
MKSP.
SUR(PPA)
Maklumkan
kepada
pembekal untuk
penggantian.
PPas
Lulus?
(SUT)
Memuaskan?
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Top Related