8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
1/36
LEMBAR ISIAN DATA WAJIB PAJAK
Nama Wajib Pajak CV MAMAH WAE
NPWP Wajib Pajak 773333334652000
Jenis Usaha/pekerjaan JASA WAE
Alamat JL EYANG F1 NO
KLU 71100Nomor Telepon 0!12121212
Tahun Pajak 2015
Tempat Terdaftar MALANG
Tanggal dibuat SPT 02 A"#$% 2016
Nama ang berhak menandatangi SPT AG&S AG&S
NPWP ang berhak menandatangi SPT 712306!62652000
!eri tanda "#" dalam kotak pilihan ang sesuai K'()(
T'%$) (*+,(*-( )(.(/15 $+$
T'%$) *(( ,(F#( "*'%$)(* ----
T'%$) (*+,(*-( )(.(/15 $+$
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
2/36
F O R M U L I R 1771
SPT TAHUNAN TAHUN PAJAKPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 5
PERHATIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULANKE-
I D E N T I T A S
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V M A M A H W A E
JENIS USAHA : J A S A W A E KLU : 7 1 1 0 0
NO. TELEPON : 0 ! 1 2 1 2 1 2 1 2 NO. FAKS :
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)
PEMBUKUAN LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
!) P"#$%s% k''*k'' +$ ,"-%s% #%&% -u%&h h&-us /& #%&% d"s%& (0'#/'h "#u%s %h&/ ,uku "/u#1uk h&. 2) RUPIAH !)
(3) (4) (5)
3. PENGHASILAN NETO FISKAL3 84/625/0009 (D%%s% d&-% F'-u%- 3663*I N''- 7 K'' 5) 888888888888
4. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL4
(D%%s% d&-% L&%- Khusus 4A Ju&h K'' 7) 8888888888
5 84/625/00095. PENGHASILAN KENA PAJAK (3 * 4) 88888888888888
B . P P h T E R U T A N G
2. PPh TERUTANG (P%%h s&&h s&/u s"su&% d"#$ k-%/"-%& W&1%, P&1&k. U#/uk ",%h 1"&s#+&9 %h&/ Buku P"/u#1uk P"#$%s% SPT)
&. T&-% PPh Ps 36 &+&/ (3) Hu-u , ; A#$k& 5 8888888
2 ,. T&-% PPh Ps 36 &+&/ (4,) ; A#$k& 5 8888888
0. : T&-% PPh Ps 53E &+&/ (3)
7,) 8888888888888888888888
?. &. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI(= * 6 * 70) ?
,. PPh YANG LEBIH DIPOTONG DIPUNGUT
3@. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI3@&
&. PPh Ps. 4< BULANAN 88888888888888888888
3@, ,. STP PPh Ps. 4< (H+& P'k'k P&1&k) 888888888888
3@0 0. JUMLAH (3@& > 3@,) 888888888888..
h SEBELUM MENGISI BAA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
h ISI DENGAN HURUF ETAKDIKETIK DENGAN TINTA HITAM
h BERI TANDA ; PADA
A . P E N G H A S I L A N
K E N A P A J A K
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
3/36
D . P P h K U R A N G / L E B I H B A Y A R 33. &. ; PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 4?)
(? * 3@0) 33 ,. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 47A)
34. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 33.& DISETOR TANGGAL 888
TGL BLN THN
35. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 33., MOHON :
&. DIRESTITUSIKAN ,. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus R"s/%/us% u#/uk W&1%, P&1&k d"#$ K-%/"-%& T"-/"#/u &/&u P"#$",&% P"#d&huu (P&s& 36 &/&u P&s& 36D UU
W&1%, P&1&k +$ M""#uh% P"-s+&-&/ T"-/"#/u:
F.3.3.54.32
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
4/36
FORMULIR 1771 H&&
RUPIAH
(3) (4) (5)
E . A N G S U R A N P P h P A S A L 2 T
A H U N B E R J A L A N
32. &. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR32&
PENGHITUNGAN ANGSURAN 8888888888888888
,. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL32,
(D%%s% d&-% L&%- Khusus 4A Ju&h K'' ?) 888888888
320 0. PENGHASILAN KENA PAJAK (32& * 32,) 8888888888
d. PPh YANG TERUTANG32d
(T&-% PPh d&-% B&$% B N''- 2 ; 320) 88888888888
". KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 32&32"
YANG DIPOTONG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN 8888888
32 . PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (32d * 32") 88888888
32$ $. PPh PASAL 4< : (334 C 32) 88888888888888888
3
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
5/36
PERNYATAAN
D"#$ "#+&d&-% s""#uh#+& &k s"$&& &k%,&/#+& /"-&suk sks%*sks% s"su&% d"#$ k"/"#/u "-u#d$*u#d$ +$ ,"-&ku9
s&+& "#+&/&k ,&h& && +$ /"&h s&+& ,"-%/&huk d% &/&s ,"s"-/& &%-*&%-#+& &d&&h ,"#&-9 "#$k& d 1"&s.
&. WAJIB PAJAK ,. ; KUASA 0. MALANG @ 0 2 0 4 2 0 1 5(tempat) tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN AP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
PENGURUS KUASA : ". A G & S A G & S
N P W P : . 7 1 2 3 0 6 ! 6 2 6 5 2 0 0 0
F.3.3.54.32
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
6/36
F O R M U L I R 1771 - I
LAMPIRAN - I
T A H U N P A J A K
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 5KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I D E N T I T A S N P W P $ 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK $ C V M A M A H W A E
PERIODE PEMBUKUAN $ 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
NO URAIAN RUPIAH(3) (4) (5)
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI
&. PEREDARAN USAHA 8888888888888888888888888 .3&
,. HARGA POKOK PENJUALAN 88888888888888888888 .3,
0. BIAYA USAHA LAINNYA 88888888888888888888888 .30 4/625/000
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (3& * 3, * 30) 88888888 .3d 84/625/0009
". PENGHASILAN DARI LUAR USAHA 8888888888888888 .3"
. BIAYA DARI LUAR USAHA 8888888888888888888888 .3
$. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (3" * 3) 8888888 .3$
h. JUMLAH (3d > 3$) 88888888888888888888888888 .3h 84/625/0009
4. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 4 (D%%s% d&-% L&%- Khusus 6A K''
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
7/36
,. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL 8 .=,
0. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA 88 .=0
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA 8888888888888888.=d
". JUMLAH =& s.d. =d 8888888888888888888888888 .="
6. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO 6,
TAHUN KE* 6& (D%%s% d&-% L&%- Khusus 2A A#$k&
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
8/36
F O R M U L I R 1771 - II
LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJKEMENTERIAN KEUANGAN RI
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN3 BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I D E N T I T A S
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
NO PERINIAN
(3) (4) (5) (2)
3. PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN
4.
5. BIAYA TRANSPORTASI
2. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 4/625/000
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
9/36
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
10/36
T A H U N P A J A K
K BADAN 2 0 1 5I LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
M A M A H W A E
( (2) > (
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
11/36
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
12/36
F O R M U L I R 1771 - III
LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAKEMENTERIAN KEUANGAN RI
KREDIT PAJAK DALAM NEGDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I D E N T I T A S
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN :0 1 1 5
s.d.1 2 1 5
NO
PEMOTONG PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONG PEMUNGUTAN
NAMA NPWP (Ru%&h)
(3) (4) (5) (2) (
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
13/36
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
14/36
T A H U N P A J A K
K BADAN 2 0 1 5
M A M A H W A E
BUKTI PEMOTONGAN PEMUNGUTAN SSP SSPP
NOMOR TANGGAL
(=) (6) (7)
H&& k"* d&-% h&& L&%- III
AK PENGHASILANYANG
OTONG DIPUNGUT(Ru%&h)
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
15/36
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
16/36
F O R M U L I R 1771 - I5
LAMPIRAN - I5
T A H U N P A J A K
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 5KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I D E N T I T A S N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V M A M A H W A E
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
BAGIAN A PPh FINAL
NO JENIS PENGHASILAN
(3) (4) (5) (2) (
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
17/36
=.
JUMLAH BAGIAN B JBB
P%#d&hk k" F'-u%- 3663 hu-u F $k& 3< ,u/%- ,
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI3 DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI H&& k"* d&-% h&& L&
D.1.1.2.4
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGANIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DANATAUBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN9 YANG TELAH TERDAFTARPADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA9 YANG DITANAMKAN KEMBALIDALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKANDANATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (P&s& 2 A+&/ (5) Hu-u UUPPh)
6.
ds/
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
18/36
F O R M U L I R 1771 - 5
LAMPIRAN - 5
T A H U N P A J A K
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN2 0 1 5
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I D E N T I T A S N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V M A M A H W A E
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
BAGIAN A DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DI5IDEN YANG DIBAGIKAN
NO NAMA ALAMAT N P W PJUMLAH MODAL DISETOR
(Ru%&h)
(3) (4) (5) (2) (
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
19/36
=.
6.
7.
?.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI3 DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI H&
D.1.1.2.
3@.
ds/
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
20/36
F O R M U L I R 1771 - 5I
LAMPIRAN - 5I
T A H U N P A J A K
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN2
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I D E N
T I T A S N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V M A M A H W A E
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
BAGIAN A DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
NO NAMA ALAMAT N P W PJUMLAH PENYERT
(Ru%&h)
(3) (4) (5) (2) (
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
21/36
=.
6.
7.
?.
3@.
33.
34
ds/
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI3 DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.2.
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
22/36
8A-1 PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS
MANUFAKTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHU
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN& 'DARI LAPORAN KEUANGAN
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V M A M A H W A E
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI 6RUPIAH NO URAIAN NIL
3 KAS DAN SETARA KAS 3 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
4 INESTASI SEMENTARA 4
5 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 5 HUTANG BUNGA
2 2 HUTANG PAJAK
< PIUTANG LAIN*LAIN PIHAK KETIGA < HUTANG DIIDEN
= = BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
6 PENYISIHAN PIUTANG RAGU*RAGU 6 HUTANG BANK
7 PERSEDIAAN 7
? BEBAN DIBAYAR DI MUKA ? UANG MUKA PELANGGAN
3@ UANG MUKA PEMBELIAN 3@ KEWAJIBAN LANAR LAINNYA
33 AKTIA LANAR LAINNYA 33 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
34 PIUTANG JANGKA PANJANG 34
35 TANAH DAN BANGUNAN 35
32 AKTIA TETAP LAINNYA 32 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
3< DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 3< KEWAJIBAN TIDAK LANAR LAINNYA
3= INESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 3= MODAL SAHAM
36 INESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 36 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
37 HARTA TIDAK BERWUJUD 37 LABA DITAHAN TAHUN*TAHUN SEBELUMNYA
3? AKTIA PAJAK TANGGUHAN 3? LABA DITAHAN TAHUN INI
4@ AKTIA TIDAK LANAR LAINNYA 4@ EKUITAS LAIN*LAIN
JUMLAH AKTIA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI 6RU
3 PENJUALAN BERSIH
4 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
5 UPAH BURUH LANGSUNG
2 BIAYA PABRIKASI
< JUMLAH BIAYA PRODUKSI (4 > 5 > 2)
= SALDO BARANG DALAM PROSES * AWAL
6 SALDO BARANG DALAM PROSES * AKHIR7 HARGA POKOK PRODUKSI (< > = * 6)
? SALDO BARANG JADI * AWAL
3@ SALDO BARANG JADI * AKHIR
33 HARGA POKOK PENJUALAN (7 > ? * 3@)
34 LABA KOTOR (3 * 33)
35 BEBAN PENJUALAN
32 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
3< LABA USAHA (34 * 35 * 32)
3= PENGHASILAN(BEBAN) LAIN
36 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
37 LABARUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (3< > 3= > 36)
3? BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
4@ LABA (RUGI) DARI AKTIITAS NORMAL (37 * 3?)
43 POS LUAR BIASA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAIHUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAIHUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG LAIN*LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAIHUBUNGAN ISTIMEWA
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YGJATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAKLAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAKYANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
23/36
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSA
PERNYATAAN
MALANG 0 2 0 4Tgl Bln
WAJIB PAJAK : KUASA
NAMA LENGKAP PENGURUSKUASA
A G & S A G & STanda tangan dan cap peru
D"#$ "#+&d&-% s""#uh#+& &k s"$&& &k%,&/#+& /"-&suk sks%*sks% s"su&% d"#$ k"/"#/u "-u#d$*u#d$ +$ ,"-&ku9 s&
,&h& && +$ /"&h s&+& ,"-%/&huk d% &/&s &d&&h ,"#&-9 "#$k& d 1"&s
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
24/36
8A-2 PERUSAHAAN DAGANGLAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHU
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN& 'DARI LAPORAN KEUANGAN
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V M A M A H W A E
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI 6RUPIAH NO URAIAN NILA
3 KAS DAN SETARA KAS 3 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
4 INESTASI SEMENTARA 4
5 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 5 HUTANG BUNGA
2 2 HUTANG PAJAK
< PIUTANG LAIN*LAIN PIHAK KETIGA < HUTANG DIIDEN
= = BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
6 PENYISIHAN PIUTANG RAGU*RAGU 6 HUTANG BANK
7 PERSEDIAAN 7
? BEBAN DIBAYAR DI MUKA ? UANG MUKA PELANGGAN
3@ UANG MUKA PEMBELIAN 3@ KEWAJIBAN LANAR LAINNYA
33 AKTIA LANAR LAINNYA 33 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
34 PIUTANG JANGKA PANJANG 34
35 TANAH DAN BANGUNAN 35
32 AKTIA TETAP LAINNYA 32 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
3< DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 3< KEWAJIBAN TIDAK LANAR LAINNYA
3= INESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 3= MODAL SAHAM
36 INESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 36 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
37 HARTA TIDAK BERWUJUD 37 LABA DITAHAN TAHUN*TAHUN SEBELUMNYA
3? AKTIA PAJAK TANGGUHAN 3? LABA DITAHAN TAHUN INI
4@ AKTIA TIDAK LANAR LAINNYA 4@ EKUITAS LAIN*LAIN
JUMLAH AKTIA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI 6RU
3 PENJUALAN BERSIH
4 PEMBELIAN
5 SALDO BARANG DAGANGAN * AWAL
2 SALDO BARANG DAGANGAN * AKHIR
< HARGA POKOK PENJUALAN (4 > 5 * 2)= LABA KOTOR (3 * 3@ > 33)
35 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
32 LABA (RUGI) DARI AKTIITAS NORMAL (34 * 35)
3< POS LUAR BIASA
3= LABARUGI SEBELUM HAK MINORITAS (32 > 3
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
25/36
8B- NON-KUALIFIKASILAMPIRAN KHUSUS 8B
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN& ' ( )DARI LAPORAN KEUANGAN
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V M A M A H W A E
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI 6RUPIAH NO URAIAN NILAI 6RUPIAH
3 KAS DAN SETARA KAS 100/000/000 3 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
4 INESTASI SEMENTARA 4
5 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 5 HUTANG BUNGA
2 2 HUTANG PAJAK
< PIUTANG LAIN*LAIN PIHAK KETIGA < HUTANG DIIDEN
= = BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
6 PENYISIHAN PIUTANG RAGU*RAGU 6 HUTANG BANK
7 PERSEDIAAN 7
? BEBAN DIBAYAR DI MUKA ? UANG MUKA PELANGGAN
3@ UANG MUKA PEMBELIAN 3@ KEWAJIBAN LANAR LAINNYA
33 AKTIA LANAR LAINNYA /575/000 33 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
34 PIUTANG JANGKA PANJANG 34
35 TANAH DAN BANGUNAN 35
32 AKTIA TETAP LAINNYA 32 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
3< AKUMULASI PENYUSUTAN 3< KEWAJIBAN TIDAK LANAR LAINNYA
3= INESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 3= MODAL SAHAM 10/575/0036 INESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 36 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
37 HARTA TIDAK BERWUJUD 37 LABA DITAHAN TAHUN*TAHUN SEBELUMNYA
3? AKTIA PAJAK TANGGUHAN 3? LABA DITAHAN TAHUN INI
4@ AKTIA TIDAK LANAR LAINNYA 4@ EKUITAS LAIN*LAIN
JUMLAH AKTIA 10/575/000 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 10/575/00II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI 6RUPIAH
3 PENJUALAN BERSIH 4 PERSEDIAAN AWAL 5 PEMBELIAN 2 PERSEDIAAN AKHIR < HARGA POKOK PENJUALAN (4 > 5 * 2) = LABA KOTOR (3 * 3@ > 33) 35 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 32 LABA (RUGI) DARI AKTIITAS NORMAL (34 * 35) 3< POS LUAR BIASA 3= LABARUGI SEBELUM HAK MINORITAS (32 > 3
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
26/36
PERNYATAAN
MALANG 0 2 0 4Tgl Bln
WAJIB PAJAK : KUASA
NAMA LENGKAP PENGURUSKUASA
A G & S A G & STanda tangan dan cap p
D"#$ "#+&d&-% s""#uh#+& &k s"$&& &k%,&/#+& /"-&suk sks%*sks% s"su&% d"#$ k"/"#/u "-u#d$*u#d$ +$ ,"-&ku,&h& && +$ /"&h s&+& ,"-%/&huk d% &/&s &d&&h ,"#&-9 "#$k& d 1"&s
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
27/36
LAMPIRAN KHUSUSSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 5
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 5 DAN TAHUN BERJALAN
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V M A M A H
NO
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
TAHUN RUPIAHTH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH)
(3) (4) (5) (2) (
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
28/36
AGUS A
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
29/36
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
30/36
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
31/36
LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJ
TAHUN PAJAK 2 0 1 5
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISK
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V
KELOMPOK JENIS HARTA
KOMEHARTA BERWUJUD
37
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
32/36
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
33/36
1A
K BADAN
AL
M A M A H W A E
ATATAN
RSIAL FISKAL
L GL 29=4
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
34/36
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
35/36
DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI
N&& W&1%, P&1&k : CV MAMAH WAE
N P W P : 7 7 3 3 3 3 3 3 4 6 5 2 0 0 0
A&&/ : 0
T&hu# P&1&k : 2 0 1 5
N'
D&/& P"#"-%&
N & & N P W P A&&/ T$$&
Ju&h
B"#/uk d J"#%sB%&+&
8/18/2019 Spt Pph Badan 2014
36/36
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN
N''- : @4PMK.@54@3@
T"#/$ : B%&+& P-''s% Y$ D%ku-$k D&-% P"#$h&s% B-u/'
P"'/'#$ PPh
K"/"-$
M(%(*+/ 02 A"#$% 2016
A*US A*US
Ju&h
R
Ju&hPPh
Buk/%