Post on 06-Feb-2018
Manual Latihan Kontrak
Kementerian
Hak Cipta Terpelihara 2014 @ ePerolehan
latihan.eperolehan.com.my
Versi 4.0
10 Februari 2014
Manual Latihan Kontrak Kementerian
1
1.0 ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT
Tajuk
1.0 Isi Kandungan 1
2.0 Pengenalan 2
I. Kontrak Bermasa:
3.0 Kontrak Pembekalan Secara Jadual Penghantaran (Delivery Schedule) 5
4.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Pencapaian Perkhidmatan (Milestone) 15
5.0 Kontrak Pembekalan Secara Pesanan Kerajaan 26
6.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Pesanan Kerajaan 35
7.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Bayaran Kemajuan (Progressive Payment) 43 II. Kontrak Tidak Bermasa (One-Off) :
8.0 Kontrak Pembekalan Secara Per Kontrak 53
9.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Per Kontrak 62
10.0 Kontrak Pembekalan Secara Pesanan Kerajaan 69
11.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Pesanan Kerajaan 77
III. Penyelenggaraan 85
Manual Latihan Kontrak Kementerian
2
2.0 PENGENALAN
Kontrak Kementerian ditakrifkan sebagai sesuatu kontrak yang diikat oleh sesuatu Kementerian/Jabatan
dengan sesuatu pembekal bagi maksud pembekalan barangan/perkhidmatan untuk jangka masa,
kuantiti/nilai siling yang tertentu. Kontrak Kementerian diurus dan digunakan sendiri oleh
Kementerian/Jabatan berkenaan sahaja dan adalah berlainan daripada Kontrak Pusat Kementerian
Kewangan.
2.1 Kaedah Pembekalan Barangan/Perkhidmatan dari Kontrak Kementerian
Bagi kaedah Kontrak Kementerian, ianya satu kaedah perolehan yang melibatkan pembelian melalui
kontrak. Terdapat empat jenis pembekalan barangan/perkhidmatan yang boleh dipilih oleh Pentadbir
Kontrak semasa proses penciptaan kontrak iaitu:
2.1.1 Penghantaran Berjadual (Delivery Schedule)
Bagi produk yang memerlukan pembekalan secara bermasa yang mana penghantaran berjadual
telah ditentukan dalam kontrak.
2.1.2 Pencapaian Perkhidmatan (Milestone)
Bagi perkhidmatan yang memerlukan pembekalan secara bermasa yang mana perkhidmatan
atau pembayaran telah ditentukan dalam kontrak.
2.1.3 Pesanan Kerajaan (as-and-when-required)
Bagi produk dan perkhidmatan yang mana pembekalan dibuat melalui Pesanan Kerajaan apabila
diperlukan.
2.1.4 Bayaran Kemajuan Perkhidmatan
Bagi perkhidmatan yang dilaksanakan dan dibayar mengikut peratusan penyiapan di dalam fasa
yang ditetapkan.
2.1.5 Per Kontrak
Bagi produk dan perkhidmatan secara One time dan tidak memerlukan Pesanan Kerajaan,
Penghantaran Berjadual atau Milestone.
2.1.6 Pesanan Kerajaan One-Off
Bagi produk dan perkhidmatan yang mana pembekalan/pelaksanaan perkhidmatan dibuat
secara one-off(sekali pembekalan/perkhidmatan diselesaikan dan bayaran dibuat secara one
time).
Manual Latihan Kontrak Kementerian
3
2.2 Peranan-peranan di dalam Kontrak Kementerian
Bil. Peranan Tanggungjawab
1. Pentadbir Kontrak Memuat naik kontrak berdasarkan jenis kontrak tersebut
2. Peminta Mencipta permintaan bagi produk dan pesanan perkhidmatan bagi perkhidmatan yang melibatkan pengeluaran Pesanan Kerajaan
Menyediakan Jadual Penghantaran atau Milestone bekalan/perkhidmatan
Menyelenggara Jadual Penghantaran atau Milestone
Mengesahkan Pelaksanaan Milestone
3. Pelulus Menyemak peruntukan dan membuat tanggungan peruntukan bagi kontrak yang terlibat
4. Pegawai Penerima Barangan
Mengeluarkan Nota Penerimaan Barangan
Memastikan barangan yang diterima dalam keadaan yang memuaskan
5. Pegawai Padanan Bayaran
Memadankan dokumen (Jadual Penghantaran/Milestone, Nota Penerimaan Barangan, Nota Pelarasan Kredit jika ada, Invois)
Proses padanan bayaran akan mengeluarkan arahan pembayaran kepada eSPKB
6. Pembekal Mengesahkan Jadual Penghantaran / Milestone / Kontrak
Membuat pembekalan barangan / melaksanakan perkhidmatan
Mencipta Pesanan Penghantaran, Nota Pelaksanaan Perkhidmatan dan invois
Mencipta Nota Pelarasan Kredit jika pembekalan penuh tidak dapat dibuat
Manual Latihan Kontrak Kementerian
4
KONTRAK BERMASA
Manual Latihan Kontrak Kementerian
5
JADUAL PENGHANTARAN (DELIVERY SCHEDULE)
PRODUK
Manual Latihan Kontrak Kementerian
6
PEMBEKALAN SECARA JADUAL PENGHANTARAN (DELIVERY SCHEDULE) SCHEDLE)
Perolehan produk secara penghantaran berjadual merupakan kaedah perolehan di mana produk yang
telah diikat dengan pembekal tertentu akan dihantar secara berjadual/berkala. Jadual penghantaran ini
akan dicipta dengan mengambil kira perjanjian di antara PTJ dan pembekal yang akan membekalkan
produk tersebut mengikut jadual yang ditetapkan. Pembekal akan membekalkan produk mengikut
jadual yang telah ditetapkan dalam jangka masa tempoh penghantaran.
CARTA ALIR PEMBEKALAN SECARA JADUAL PENGHANTARAN (DELIVERY SCHEDULE)
Pentadbir Kontrak - Cipta dokumen kontrak
Peminta Menyediakan jadual penghantaran
Pelulus Meluluskan jadual penghantaran
Pembekal 1)Mengesahkan jadual penghantaran & 2)mencipta Pesanan
Penghantaran untuk pembekalan
Pegawai Penerima Barang Mencipta Nota Penerimaan Barangan dengan
penolakan barangan rosak
Pembekal Mencipta Pesanan Penghantaran untuk pembekalan separa
Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan pembayaran dan arahan
pembayaran ke eSPKB
Dibuat sekali sahaja dalam tempoh kontrak
Proses yang berulang-ulang mengikut delivery
schedule yang ditetapkan
Pegawai Penerima Barang Mencipta Nota Penerimaan Barangan untuk baki
pembekalan
Pembekal Mencipta invois
Manual Latihan Kontrak Kementerian
7
ARAHAN : Sila rujuk kepada Lampiran Profil untuk setiap profil yang digunakan sepanjang latihan.
Ringkasan Kontrak:
Kontrak : Pembekalan Kertas A4
Nilai Kontrak : RM500,000.00
Tempoh : 2 tahun
Jenis Perolehan : Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pesanan : Jadual Penghantaran (Delivery Schedule)
1.0 PENCIPTAAN KONTRAK
PERANAN PENTADBIR KONTRAK KEMENTERIAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Menu Pentandiran Kontrak Kementerian
Klik Cipta Kontrak Baru
Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Rujuk Profil
Nama Kontrak Kontrak Pembekalan Kertas A4 (80 Gsm) untuk kegunaan jabatan
SST diterima oleh pembekal : No. SST Tarikh Terima SST
Kontrak/eP/2014-1 Masukkan tarikh semasa
Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida Masukkan sebelum tarikh SST
No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-1 (X Merujuk kepada profil pengguna, cth:0015)
No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014)
Nilai Kontrak (RM) 500000.00
Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya ada)
Sumber Kontrak Sebutharga
Pemegang Kontrak PTJ
Jenis Perolehan Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pembekalan Jadual Penghantaran
Tarikh Kuatkuasa Kontrak (dari) dan (hingga)
Masukkan tarikh semasa dan hingga 2 tahun dari tarikh semasa
Mesej Peringatan (Sila pastikan Tarikh Kuatkuasa Kontrak adalah betul)
Klik OK
Pemfaktoran Tidak
Harga mengikut zon Tidak
Manual Latihan Kontrak Kementerian
8
Kategori Zon
Tempoh Penghantaran (hari) 30
Emel Pembekal supplier1@yahoo.com
No Telefon Bimbit Pembekal 0123456768
Catatan Diisi (jika ada)
Klik butang Teruskan
Senarai Kumpulan Agensi Kementerian
Jabatan
Kod PTJ
Klik butang Tambah
Masukkan Amuan Siling
Klik butang Teruskan
Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Produk
Supplier Store Keeping Unit (SKU) Diisi (jika ada)
Nama Produk/Perkhidmatan Kertas A4
Perihal Pembekalan kertas A4 untuk kegunaan jabatan dalam tempoh 2 tahun
Harga 50.00
Kuantiti Pesanan Minimum 1
Unit Ukuran Kotak
Negara Asal Malaysia
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Perincian Akaun Bank Bank SOUTHERN FINANCE BERHAD
No Akaun 1029034452
Alamat No 12 & 13, Jalan Kenari 1
Bandar Puchong Jaya
Poskod 47100
Bandar Puchong
Negeri Selangor
Klik butang Teruskan
Bon Pelaksanaan dikenakan ke atas kontrak yang bernilai melebihi RM200,00.00)
erincian Bon Pelaksanaan Jenis Baru
No Rujukan MTFG800674
Nama Institusi Kewangan OCBC Al-Amin Bank Berhad
Alamat Tingkat 12
Menara OCBC, 18
Jalan Tun Perak
Poskod 50050
Bandar Kuala Lumpur
Negeri WP Kuala Lumpur
Senarai kumpulan Kementerian
/ Jabatan / PTJ dan amaun siling
perlu diisi jika kontrak turut
diguna pakai oleh Kementerian
/ Jabatan / PTJ lain
Manual Latihan Kontrak Kementerian
9
No Telefon 0320345457
Amaun (RM) 6250.00 [Rujuk AP 176.2 (a)]
Tarikh Tamat Pilih tarikh dalam tempoh 1 tahun selepas tarikh tamat kontrak
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Notifikasi Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX14XXXX)
Klik menu Log Keluar
2.0 PENYEDIAAN BERJADUAL
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Pilih menu Tadbir Pesanan
Klik Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off
Penyediaan Berjadual/ Kontrak One-off
Carian Kontrak berdasarkan kriteria yang disediakan
Masukkan No. Siri Kontrak atau No. Fizikal Kontrak
Klik butang Cari
Cipta jadual penghantaran Klik butang Cipta
Jadual Penghantaran Perincian Sub Jadual Penghantaran Klik butang Cipta
Cipta Jadual Penghantaran Baru Perihal Penghantaran Berjadual Jadual 1: Pembekalan Kertas A4
Pilih alamat penghantaran Klik butang Alamat Penghantaran
Perincian Alamat Penghantaran
Klik butang radio Pilih
Klik butang Teruskan
Cipta Jadual Penghantaran Baru Tarikh Mula Penghantaran Dijadualkan Pilih tarikh semasa
Perincian item kontrak Klik butang Tambah Item
Perincian Item Kontrak Klik kotak pilih
Kod GOSODO Pilih 27199 (27000;27100;27199)
Kuantiti Pesanan 400
Klik butang Tambah
Cipta Jadual Penghantaran Baru Catatan Jadual 1:Jadual pembekalan kertas A4
Manual Latihan Kontrak Kementerian
10
Klik butang Teruskan
Jadual Penghantaran *Ulangi proses di atas untuk jadual penghantaran seterusnya: Jadual 2:
Perihal Penghantaran Berjadual Jadual 2: Pembekalan Kertas A4
Tarikh Mula Penghantaran Dijadualkan
2 bulan dari tarikh semasa
Kuantiti Pesanan 300 Jadual 3:
Perihal Penghantaran Berjadual Jadual 3: Pembekalan Kertas A4
Tarikh Mula Penghantaran Dijadualkan
4 bulan dari tarikh semasa
Kuantiti Pesanan 300
Untuk jadual 2 dan 3, anda boleh membuat jangkaan sendiri bagi tarikh penghantaran. Pastikan tarikh penghantaran tidak melebihi tahun semasa.
Klik butang Teruskan
Pengesahan Jadual Penghantaran
Pegawai Penerima Barang Rujuk pada profil
Prog-AKT/Amanah/Projek-Setia Pilih yang berkenaan
*Ulangi proses di atas untuk setiap jadual penghantaran
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Penyerahan
Penyerahan Jadual Penghantaran
Pelulus Rujuk profil
Catatan Mohon kelulusan
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
3.0 KELULUSAN JADUAL PENGHANTARAN
PERANAN PELULUS
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Manual Latihan Kontrak Kementerian
11
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Pada kotak Carian No siri kontrak
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan
Kelulusan Jadual Penghantaran Semak Akaun Penerima & Akuan Caj
Semak Perincian Sub Jadual Penghantaran
Masukkan Catatan Jadual Penghantaran diluluskan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Lulus
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Tanggung Peruntukan
Klik butang Refresh atau tekan kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB berjaya
Notifikasi Klik butang Buletin Tindakan
*Ulangi proses ini untuk kelulusan jadual penghantaran seterusnya
Klik menu Log Keluar
3.0 PENGESAHAN PEMBEKAL & PEMENUHAN PESANAN/PERKHIDMATAN
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil pembekal
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan Pembekal
Pengesahan Jadual Penghantaran
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
*Ulangi proses ini untuk membuat pengesahan Jadual Penghantaran seterusnya(jika perlu)
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pembekalan/Perkhidmatan
Pesanan Penghantaran
No. Pesanan Penghantaran DO-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Jadual
Manual Latihan Kontrak Kementerian
12
Penghantaran)
Semak Kuantiti penghantaran
Catatan Dalam proses penghantaran
Masukkan Pin Kad pintar 12345678
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
4.0 PENGESAHAN PEMENUHAN PESANAN/PERKHIDMATAN
PERANAN PEGAWAI PENERIMA BARANGAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan
Nota Penerimaan Barangan Tarikh Terima Masukkan Tarikh Semasa
Masa Terima 10:30 am
Kuantiti Ditolak 10
Perihal Kualiti Barangan ditolak kerana berlaku kerosakan
Catatan Barangan diterima sepertimana yang dijadualkan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Jana
Pengesahan Klik menu Log Keluar
5.0 PEMENUHAN PESANAN/PERKHIDMATAN BAGI PEMBEKALAN SEPARA
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil pembekal
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Pembekalan Separa
Manual Latihan Kontrak Kementerian
13
Pesanan Penghantaran
No. Pesanan Penghantaran DO-XXXX-02 ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Jadual Penghantaran)
Kuantiti Penghantaran 10 [atau menyamai Kuantiti Tertunggak]
Catatan Dalam proses penghantaran
Masukkan Pin Kad pintar 12345678
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
6.0 PENGESAHAN PEMENUHAN PESANAN/PERKHIDMATAN
PERANAN PEGAWAI PENERIMA BARANGAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan
Nota Penerimaan Barangan Tarikh Terima Masukkan Tarikh Semasa
Masa Terima 11:30 am
Perihal Kualiti Kualiti barangan memenuhi spesifikasi
Catatan Barangan diterima sepenuhnya
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Jana
Pengesahan Klik menu Log Keluar
7.0 PENYERAHAN INVOIS
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil latihan
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Invois
Manual Latihan Kontrak Kementerian
14
Invois
Invois No. INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Jadual Penghantaran)
Catatan Invois untuk pembekalan kertas A4
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
8.0 PADANAN BAYARAN
PERANAN PEGAWAI PADANAN BAYARAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Padanan Bayaran
Padanan Pembayaran Semak perihal bayaran
Catatan Telah disemak
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Padankan
Pengesahan Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status menunggu penggiliran padanan bayaran
Klik butang Refresh atau tekan kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB berjaya
Notifikasi Padanan Bayaran Klik butang Kembali
Buletin Tindakan Klik menu Log Keluar
http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425
Manual Latihan Kontrak Kementerian
15
PENCAPAIAN PERKHIDMATAN (MILESTONE)
PERKHIDMATAN
Manual Latihan Kontrak Kementerian
16
KONTRAK PERKHIDMATAN SECARA PENCAPAIAN PERKHIDMATAN (MILESTONE)
Perolehan perkhidmatan secara pencapaian perkhidmatan merupakan kaedah perolehan di mana
perkhidmatan yang telah diikat dengan pembekal tertentu akan dilaksanakan secara berjadual/berkala.
Jadual pencapai perkhidmatan ini akan dicipta dengan mengambil kira perjanjian di antara PTJ dan
pembekal yang akan melaksanakan perkhidmatan tersebut mengikut jadual yang ditetapkan. Perolehan
ini tidak melibatkan penjanaan Pesanan Kerajaan. Pembekal akan melaksanakan perkhidmatan
mengikut jadual yang telah ditetapkan dalam jangka masa tempoh penghantaran.
CARTA ALIR PERKHIDMATAN SECARA PENCAPAIAN PERKHIDMATAN (MILESTONE)
Pentadbir Kontrak - Cipta dokumen kontrak
Peminta Mencipta milestone
Pelulus Meluluskan milestone
Pembekal 1)Mengesahkan milestone
2)Mencipta Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) dengan pertambahan
pada amaun sebenar
Peminta Mengesahkan NPP dan mencipta Nota Pelarasan Debit
Pelulus Meluluskan Nota Debit
Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan pembayaran dan arahan
pembayaran ke eSPKB
Pembekal Mencipta Invois
Dibuat sekali sahaja dalam tempoh kontrak
Proses yang berulang-ulang mengikut
milestone yang ditetapkan
Manual Latihan Kontrak Kementerian
17
ARAHAN : Sila rujuk kepada Lampiran Profil untuk setiap profil yang digunakan sepanjang latihan.
Ringkasan Kontrak:
Kontrak : Perkhidmatan Pembersihan Dan Pencucian Dalam/Luar
Bangunan
Nilai Kontrak : RM600,000.00
Tempoh : 2 tahun
Jenis Perolehan : Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pesanan : Pencapaian Perkhidmatan (Milestone)
1.0 PENCIPTAAN KONTRAK
PERANAN PENTADBIR KONTRAK KEMENTERIAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Pentadbir Kontrak Kementerian
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Menu Pentadbiran Kontrak Kementerian
Klik Cipta Kontrak Baru
Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Rujuk Profil
Nama Kontrak Perkhidmatan Pembersihan Dan Pencucian Dalam/Luar Bangunan di PTJ
SST diterima oleh pembekal:No. SST
Tarikh terima SST
Kontrak/eP/2014-2 Masukkan tarikh semasa
Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida
Masukkan sebelum tarikh SST
No. Fizikal Kontrak Kontrak/eP/XXXX-2 (X Merujuk kepada pada profil pengguna, cth:0015)
No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014)
Nilai Kontrak (RM) 600000.00
Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya ada)
Sumber Kontrak Tender Terbuka
Pemegang Kontrak Kementerian
Manual Latihan Kontrak Kementerian
18
Jenis Perolehan Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pembekalan Pencapaian Perkhidmatan
Tarikh Kuatkuasa Kontrak (dari) dan (hingga)
Dari (tarikh semasa) hingga (2 tahun dari tarikh semasa)
Mesej Peringatan (Sila pastikan Tarikh Kuatkuasa Kontrak adalah betul)
Klik OK
Pemfaktoran Tidak
Harga mengikut zon Pilih Ya
Kategori Zon Pilih Daerah
Tempoh Penghantaran (hari) T/B
Emel Pembekal supplier2@gmail.com
No Telefon Bimbit Pembekal 0124567689
Catatan Diisi (jika ada)
Klik butang Teruskan
Senarai Kumpulan Agensi Klik butang Teruskan
Senarai Kumpulan Zon Nama Zon Perincian Zon 1
Tempoh Penghantaran 30
Lokasi Berkaitan Cari PUTRAJAYA
Tanda kotak pilih kumpulan zon Putrajaya
Klik butang Tambah
Nama Zon Perincian Zon 2
Tempoh Penghantaran 30
Lokasi Berkaitan Cari W.P. KUALA LUMPUR
Tanda kotak pilih kumpulan zon W.P. KUALA LUMPUR
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Perkhidmatan
Supplier Store Keeping Unit (SKU) Diisi jika ada
Nama Produk/Perkhidmatan Perkhidmatan pembersihan dan pencucian luar dan dalam bangunan
Perihal Perkhidmatan pembersihan dan pencucian dalam/luar bangunan selama 2 tahun di Kementerian
Harga Zon 1 : 10000.00 Zon 2 :9800.00
Unit Ukuran Per bulan
Negara Asal Malaysia
Klik butang Tambah
Manual Latihan Kontrak Kementerian
19
Klik butang Teruskan
Akaun Bank tidak perlu bagi kontrak melalui syarikat pemfaktoran
Perincian Akaun Bank Bank AFFIN BANK BERHAD
No Akaun 14260005912059
Alamat Wisma KOPONAS
Jalan Tun Sambathan
Poskod 50470
Bandar Kuala Lumpur
Negeri WP Kuala Lumpur
Klik butang Teruskan
Isi Jika Berkenaan (bagi nilai kontrak melebihi RM200,00.00)
Perincian Bon Pelaksanaan Jenis Pilih jika ada
No Rujukan HD704H000064
Nama Institusi Kewangan Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad (INS_44191-P)
Alamat Menara Kurnia
No. 9
Jln PJS 8/9
Poskod 46190
Bandar Petaling Jaya
Negeri Selangor
No Telefon 0338753333
Amaun (RM) 7500.00
Tarikh Tamat Masukkan tarikh dalam tempoh 1 tahun selepas tarikh tamat kontrak
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX12XXXX)
Notifikasi Klik menu Log Keluar
2.0 PENYEDIAAN BERJADUAL/PER KONTRAK
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Requisitioner (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Pilih menu Tadbir Pesanan Pilih Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off
Manual Latihan Kontrak Kementerian
20
Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off
Carian Kontrak berdasarkan kriteria yang disediakan
Masukkan No Siri Kontrak atau Np. Fizikal Kontrak
Klik butang Cari
Hasil carian Klik butang Cipta
Pencapaian Perkhidmatan Perincian Sub Pencapaian Perkhidmatan
Klik butang Cipta
Cipta Pencapaian Perkhidmatan Baru
Perihal Pencapaian Perkhidmatan Jadual 1: Perkhidmatan Pencucian Bangunan
Alamat perkhidmatan Klik butang Alamat Perkhidmatan
Perincian Alamat Penghantaran Tanda butang radio pilih
Klik butang Teruskan
Cipta Pencapaian Perkhidmatan Baru
Tarikh Mula Perkhidmatan Dijadualkan
Tarikh semasa
Perincian Item Kontrak Klik butang Tambah Item
Perincian Item Kontrak
Tanda pada kotak Pilih
Kod GOSODO Pilih 29199 (29000,29100,29199)
Klik butang Tambah
Cipta Pencapaian Perkhidmatan Baru
Catatan Jadual Perkhidmatan Pencucian Bangunan
Klik butang Teruskan
Pencapaian Perkhidmatan *Ulangi proses ini untuk jadual pencapaian perkhidmatan seterusnya: Jadual 2:
Perihal Perincian Milestone Jadual 2: Perkhidmatan Pencucian Bangunan
Tarikh Mula Perkhidmatan 1 bulan dari tarikh semasa
Jadual 3:
Perihal Perincian Milestone Jadual 3: Perkhidmatan Pencucian Bangunan
Tarikh Mula Perkhidmatan 2 bulan dari tarikh semasa
Untuk jadual 2 dan 3, anda boleh membuat jangkaan sendiri bagi tarikh perkhidmatan. Pastikan tarikh perkhidmatan tidak melebihi tahun semasa.
Manual Latihan Kontrak Kementerian
21
Pencapaian Perkhidmatan Klik butang Teruskan
Pengesahan Pencapaian Perkhidmatan
Nota Pelaksanaan Perkhidmatan disahkan oleh
Rujuk pada profil
Prog-AKT/Amanah/Projek-Setia Pilih yang berkenaan
*Ulangi proses di atas sehingga selesai semua jadual
Pembiayaan Melalui Pinjaman Tidak
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Penyerahan
Penyerahan Pencapaian Perkhidmatan
Pelulus Rujuk profil
Catatan Mohon kelulusan
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
3.0 KELULUSAN PELULUS
PERANAN PELULUS
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan
Kelulusan Pencapaian Perkhidmatan Semak Akaun Penerima & Akuan Caj
Perincian Sub Pencapaian Perkhidmatan
Masukkan Catatan Pencapaian Perkhidmatan diluluskan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Lulus
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Tanggung Peruntukan
Klik butang Refresh atau kekunci F5
Manual Latihan Kontrak Kementerian
22
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB berjaya
Notifikasi Klik butang Buletin Tindakan
Klik menu Log Keluar
4.0 PENYEDIAAN NOTA PELAKSANAAN PERKHIDMATAN
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil latihan
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Klik menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan Pembekal
Pengesahan Pencapaian Perkhidmatan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pembekalan/Perkhidmatan
Penyediaan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Tarikh Sebenar Mula Perkhidmatan
Masukkan Tarikh Semasa
No. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
NPP-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pencapaian Perkhidmatan)
Amaun Sebenar (RM) Amaun anggaran + RM500
Catatan Sub pencapaian perkhidmatan telah selesai
Masukkan Pin Kad pintar 12345678
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
5.0 PENGESAHAN NOTA PELAKSANAAN PERKHIDMATAN DAN CIPTA NOTA DEBIT
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Manual Latihan Kontrak Kementerian
23
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Catatan Perkhidmatan disahkan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Sahkan
Pengesahan Cipta Nota Pelarasan Debit Klik butang Cipta Nota Pelarasan Debit
Penciptaan Nota Pelarasn Debit Catatan Nota Pelarasan Debit dicipta
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
6.0
6.0 KELULUSAN NOTA PELARASAN DEBIT
PERANAN PELULUS 7.0
SKRIN TINDAKAN 8.0
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
9.0 10.0
Buletin Tindakan Pilih Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Dan Nota Pelarasan Debit
Kelulusan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Dan Nota Debit
Catatan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Dan Nota Debit diluluskan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Lulus
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Klik butang Refresh atau
Manual Latihan Kontrak Kementerian
24
Tanggung Peruntukan kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB berjaya
Notifikasi Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Klik menu Log Keluar
11.0
7.0 PENYERAHAN INVOIS
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil latihan
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Invois
Invois
Invois no INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pencapaian Perkhidmatan)
Catatan Invois untuk pencucian bangunan
Masukkan pin kad pintar 12345678
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
8.0 PADANAN BAYARAN
PERANAN PEGAWAI PADANAN BAYARAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Padanan Bayaran
Padanan Pembayaran Semak perihal bayaran
Catatan Telah disemak
Manual Latihan Kontrak Kementerian
25
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Padankan
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status antaramuka padanan bayaran
Klik butang Refresh atau kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB berjaya
Notifikasi Padanan Bayaran Klik butang Kembali
Buletin Tindakan Klik menu Log Keluar
Manual Latihan Kontrak Kementerian
26
PESANAN KERAJAAN
PRODUK
Manual Latihan Kontrak Kementerian
27
KONTRAK PEMBEKALAN BERMASA SECARA PESANAN KERAJAAN
Perolehan produk secara Pesanan Kerajaan (LO) dibuat bagi produk yang apabila diperlukan sahaja akan
diperoleh daripada pembekal yang telah diikat kontrak dengan Kementerian/Jabatan/PTJ yang terlibat.
Produk yang terlibat boleh diperoleh secara bermasa (as-and-when basis) pada tahun kewangan
semasa.
CARTA ALIR KONTRAK PEMBEKALAN BERMASA SECARA PESANAN KERAJAAN
Pentadbir Kontrak - Cipta dokumen kontrak
Peminta Cipta permintaan produk
Pelulus Meluluskan permintaan dan menyerahkan Pesanan
Kerajaan kepada Pembekal
Pembekal Mengesahkan Pesanan Kerajaan dan menyerahkan Pesanan
Penghantaran kepada Pegawai Penerima Barang
Pegawai Penerima Barang Jana Nota Penerimaan Barang dan kemuka
kepada Pembekal
Pembekal Cipta Invois dan menyerahkan kepada Pegawai Padanan
Bayaran
Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan bayaran dan arahan pembayaran
ke eSPKB
Dibuat sekali sahaja dalam tempoh kontrak
MULA
TAMAT
Proses yang berulang-ulang mengikut
Permintaan
Manual Latihan Kontrak Kementerian
28
ARAHAN : Sila rujuk kepada Lampiran Profil untuk setiap profil yang digunakan sepanjang latihan.
Ringkasan Kontrak:
Kontrak : Pembekalan Perabot Pejabat
Nilai Kontrak : RM180,000.00
Jenis Perolehan : Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pesanan : Pesanan Kerajaan
1.0 PENCIPTAAN KONTRAK
PERANAN PENTADBIR KONTRAK KEMENTERIAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Menu Pentadbiran Kontrak Kementerian
Klik Cipta Kontrak Baru
Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Rujuk Profil
Nama Kontrak Kontrak Membuat, Membekal, Menghantar dan Memasang Ruang Kerja Kakitangan Sokongan
SST diterima oleh pembekal :No. SST Tarikh terima SST
Kontrak/eP/2014-3 Masukkan tarikh semasa
Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida Masukkan sebelum tarikh SST
No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-3 (X Merujuk kepada profil pengguna, cth:0054)
No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014)
Nilai Kontrak (RM) 180000.00
Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya ada)
Sumber Kontrak eBida
Pemegang Kontrak Kementerian
Jenis Perolehan Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pembekalan Pesanan Kerajaan
Tarikh Kuatkuasa Kontrak Dari :Masukkan tarikh semasa Hingga:
Manual Latihan Kontrak Kementerian
29
Masukkan 2 tahun dari tarikh semasa
Mesej Peringatan (Sila pastikan Tarikh Kuatkuasa Kontrak adalah betul)
Klik butang OK
Pemfaktoran Tidak
Harga mengikut zon Tidak
Kategori Zon
Tempoh Penghantaran (hari) 30
Emel Pembekal supplier3@gmail.com
No Telefon Bimbit Pembekal 0125544191
Catatan Diisi (jika ada)
Klik butang Teruskan
Senarai Kumpulan Agensi
Klik butang Teruskan
Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Produk
Supplier Store Keeping Unit (SKU) Diisi(jika ada)
Nama Produk/Perkhidmatan Perabot pejabat untuk ruang kerja
Perihal Perabot pejabat untuk kegunaan kakitangan sokongan di jabatan
Harga 600.00
Unit Ukuran Set
Negara Asal Malaysia
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
[Akaun Bank tidak perlu bagi kontrak melalui syarikat pemfaktoran]
Perincian Akaun Bank
Bank AMBANK BERHAD
No Akaun 1029034452
Alamat No 12 & 13
Jalan Dengkil - Banting
Poskod 47100
Bandar Dengkil
Negeri Selangor
Klik butang Teruskan
Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX12XXXX)
Notifikasi Klik Log Keluar
2.0 PENYEDIAAN PERMINTAAN PESANAN KERAJAAN
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Manual Latihan Kontrak Kementerian
30
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Pilih menu Tadbir Pesanan
Pilih Carian Katalog Carian Parametrik
Carian Katalog Carian berdasarkan nama pembekal Masukkan nama pembekal diikuti dengan *(contoh : junaid*)
Klik butang Cari
Hasil Carian Perincian Produk
Klik butang Peroleh
Pilih pada kotak Alamat Penghantaran
Masukkan Kuantiti Pesanan 10
Adakah Anda Memerlukan Kart Baru Ya (contoh nama kart : Nama syarikat)
Klik Teruskan
Lihat Perincian produk
Klik Tambah
Kart Kod GOSODO 35199 (35000,35100,35199)
Klik Pengesahan
Pengesahan Kart Produk
Prog-AKT/Amanah/Projek-Setia Pilih yang berkenaan
Klik butang Sahkan
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Penyerahan Permintaan
Penyerahan Permintaan Produk Kontrak Kementerian
Perihal Permintaan Semak Perihal
Pilih Pegawai Penerima Barangan Sila rujuk profil
Catatan Memohon kelulusan
Pilih Pelulus Sila rujuk profil
Klik butang Serah
Pemberitahuan Klik menu Log Keluar
Manual Latihan Kontrak Kementerian
31
/Pengesahan
3.0 KELULUSAN PELULUS
PERANAN PELULUS
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan Permintaan
Perincian Permintaan
Semak Akaun Penerima & Akuan Caj
Perincian Pesanan Kerajaan
Masukkan Catatan Diluluskan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Lulus
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Tanggung Peruntukan
Klik butang Refresh atau tekan kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB Berjaya
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik butang Buletin Tindakan
Klik menu Log Keluar
4.0 PENGESAHAN PESANAN KERAJAAN & PENYEDIAAN PESANAN PENGHANTARAN
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil pembekal
Klik butang Log Masuk/Login
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan
Manual Latihan Kontrak Kementerian
32
Pengesahan Pesanan Kerajaan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Sahkan
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pembekalan/Perkhidmatan
Pesanan Penghantaran
No. Pesanan Penghantaran DO-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pesanan Kerajaan)
Semak Kuantiti penghantaran
Catatan Dalam proses penghantaran
Klik butang Serah
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik menu Log Keluar
5.0 PENGESAHAN PEMENUHAN PESANAN KERAJAAN
PERANAN PEGAWAI PENERIMA BARANGAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan
Nota Penerimaan Barangan
Tarikh Terima Masukkan Tarikh Semasa
Masa Terima 10:30 am
Perihal Kualiti Barangan diterima dalam keadaan baik
Catatan Barangan diterima sepertimana yang dijadualkan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Jana
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik menu Log Keluar
6.0 INVOIS
PERANAN PEMBEKAL
Manual Latihan Kontrak Kementerian
33
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil pembekal
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Invois
Invois
Invois no INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pesanan Kerajaan)
Catatan Invois untuk pembekalan
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Serah
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik menu Log Keluar
Klik butang Sahkan
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik Log Keluar
7.0 PADANAN BAYARAN
PERANAN PEGAWAI PADANAN BAYARAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Padanan Bayaran
Padanan Pembayaran
Semak perihal bayaran
Catatan Telah disemak
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Padankan
Pemberitahuan Klik butang Buletin Tindakan
Manual Latihan Kontrak Kementerian
34
/Pengesahan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB Berjaya
Notifikasi Padanan Bayaran
Klik butang Kembali
Buletin Tindakan Klik menu Log Keluar
http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425
Manual Latihan Kontrak Kementerian
35
PESANAN KERAJAAN
PERKHIDMATAN
Manual Latihan Kontrak Kementerian
36
KONTRAK PERKHIDMATAN BERMASA SECARA PESANAN KERAJAAN
Perolehan perkhidmatan secara Pesanan Kerajaan(LO) dibuat bagi perkhidmatan yang hanya apabila
diperlukan sahaja akan diperoleh daripada pembekal yang telah diikat kontrak dengan Kementerian /
Jabatan / PTJ yang terlibat. Perkhidmatan yang terlibat boleh diperoleh secara bermasa (as-and-when
basis) pada tahun kewangan semasa. Semakan peruntukan akan dibuat pada peringkat kelulusan oleh
Pelulus bagi menjana LO ke atas perkhidmatan yang hendak diperoleh.
CARTA ALIR PERKHIDMATAN BERMASA SECARA PESANAN KERAJAAN
Pentadbir Kontrak - Cipta dokumen kontrak
Peminta Cipta Pesanan Perkhidmatan
Pelulus Meluluskan Pesanan Perkhidmatan dan menyerahkan
Pesanan Kerajaan kepada Pembekal
Pembekal Mengesahkan Pesanan Kerajaan dan menyerahkan Nota
Pelaksanaan Perkhidmatan kepada Pegawai Penerima Barang
Pegawai Penerima Barang Sahkah Nota Pelaksanaan Perkhidmatan. Cipta
Nota Debit / Kredit (jika berkenaan)
Pembekal Cipta Invois dan menyerahkan kepada Pegawai Padanan
Bayaran
Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan bayaran dan arahan pembayaran
ke eSPKB
Dibuat sekali sahaja dalam tempoh kontrak
MULA
TAMAT
Proses yang berulang-ulang mengikut
Pesanan Perkhidmatan
Manual Latihan Kontrak Kementerian
37
Ringkasan Kontrak:
Kontrak : Perkhidmatan Penyelenggaran Mesin Fotokopi
Nilai Kontrak : RM250,000.00
Jenis Perolehan : Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pesanan : Pesanan Kerajaan
1.0 PENCIPTAAN KONTRAK
PERANAN PENTADBIR KONTRAK KEMENTERIAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Menu Pentadbiran Kontrak Kementerian
Klik Cipta Kontrak Baru
Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Rujuk Profil
Nama Kontrak Kontrak bagi membuat penyelenggaraan dan penggantian alat ganti mesin fotokopi di Jabatan
SST diterima oleh pembekal:No. SST Tarikh terima
SST
Kontrak/eP/2014-4 Masukkan tarikh semasa
Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida Masukkan sebelum tarikh SST
No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-4 (X Merujuk kepada pada profil pengguna,cth:0015)
No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014)
Nilai Kontrak (RM) 250000.00
Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya ada)
Sumber Kontrak Sebut harga
Pemegang Kontrak Kementerian
Jenis Perolehan Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pembekalan Pesanan Kerajaan
Tarikh Kuatkuasa Kontrak Dari:Masukkan tarikh semasa Hingga:2 tahun dari tarikh semasa
Mesej Peringatan (Sila pastikan Tarikh Kuatkuasa Kontrak adalah betul)
Klik butang OK
Pemfaktoran Tidak
Harga mengikut zon Tidak
Manual Latihan Kontrak Kementerian
38
Kategori Zon
Tempoh Penghantaran (hari) 30
Emel Pembekal Supplier4@gmail.com
No Telefon Bimbit Pembekal 0133382367
Catatan Diisi (jika ada)
Klik butang Teruskan
Senarai Kumpulan Agensi
Klik butang Teruskan
Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Perkhidmatan
Supplier Store Keeping Unit (SKU) Diisi (jika ada)
Nama Produk/Perkhidmatan Penyelenggaraaan Dan Pembaikan Mesin Fotokopi
Perihal Kontrak bagi penyelenggaraaan dan pembaikan mesin fotokopi (termasuk alat ganti dan toner) di Jabatan
Harga 15625.00
Unit Ukuran Per Pakej
Negara Asal Malaysia
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Akaun Bank tidak perlu bagi kontrak melalui syarikat pemfaktoran
Perincian Akaun Bank
Bank PUBLIC BANK
No Akaun 1029034452
Alamat No 12 & 13
Persiaran Diplomatik
Poskod 62100
Bandar Presint 14
Negeri Putrajaya
Klik butang Teruskan
Isi Jika Berkenaan (bagi nilai kontrak melebihi RM200,00.00)
Perincian Bon Pelaksanaan
Jenis Pilih jika ada
No Rujukan HD704H000064
Nama Institusi Kewangan Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad (INS_44191-P)
Alamat Menara Kurnia
No. 9
Jln PJS 8/9
Poskod 46190
Bandar Petaling Jaya
Negeri Selangor
No Telefon 0338753333
Amaun (RM) 3125.00
Tarikh Tamat Pilih tarikh dalam tempoh 1 tahun selepas
Manual Latihan Kontrak Kementerian
39
tamat kontrak
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX12XXXX)
Notifikasi Klik menu Log Keluar
2.0 PENYEDIAAN PERMINTAAN PESANAN KERAJAAN
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Pilih menu Tadbir Pesanan
Pilih Carian Katalog Carian Parametrik
Carian Katalog Carian berdasarkan Nombor Kontrak Masukkan Nombor Fizikal Kontrak diikuti dengan *(contoh : eP/0012*)
Klik butang Cari
Hasil carian Klik butang Peroleh
Perincian Perkhidmatan
Perincian Jadual Perkhidmatan Pilih Alamat Perkhidmatan
Masukkan Tarikh Jangkaan Perkhidmatan Mula (tarikh semasa)
Masukkan Amaun Anggaran 15625.00
Adakah Anda Memerlukan Kart Baru Ya (contoh nama kart : Nama syarikat)
Klik butang Teruskan
Klik butang Tambah
Kart Kod GOSODO 28501 (28000,28500,28501)
Klik butang Pengesahan
Pengesahan Kart Perkhidmatan
Prog-AKT/Amanah/Projek-Setia Pilih yang berkenaan
Klik butang Sahkan
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik Menunggu Penyerahan Pesanan Perkhidmatan
Penyerahan Pesanan Perkhidmatan
Perihal Pesanan Perkhidmatan Penyelenggaraan mesin fotokopi
Masukkan Catatan Memohon kelulusan
Nota Pelaksanaan Perkhidmatan disahkan Sila rujuk profil
Manual Latihan Kontrak Kementerian
40
oleh
Sila Pilih Pelulus Sila rujuk profil
Klik butang Serah
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik menu Log Keluar
3.0 KELULUSAN PELULUS
PERANAN PELULUS
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan Pesanan Perkhidmatan
Kelulusan Pesanan Perkhidmatan
Semak Akaun Penerima & Akuan Caj
Perincian Pesanan Kerajaan
Masukkan Catatan Diluluskan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Lulus
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Menunggu Proses Antaramuka Semakan Peruntukan di eSPKB
Klik butang Refresh atau tekan kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB Berjaya
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik butang Buletin Tindakan
Klik menu Log Keluar
4.0 PENGESAHAN PESANAN KERAJAAN & PENYEDIAAN NOTA PELAKSANAAN PERKHIDMATAN
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil pembekal
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476105&abnId=102650292http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476105&abnId=102650292
Manual Latihan Kontrak Kementerian
41
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan
Pengesahan Pesanan Kerajaan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Sahkan
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pembekalan/Perkhidmatan
Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
No. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan NPP-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pesanan Kerajaan)
Amauan Sebenar Semak Amaun Sebenar
Catatan Perkhidmatan dilaksanakan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Serah
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik menu Log Keluar
5.0 PENGESAHAN PEMENUHAN PESANAN/PERKHIDMATAN
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Kontrak Kementerian Menunggu Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Atas Talian
Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Tarikh Terima Masukkan Tarikh Semasa
Catatan Perkhidmatan disahkan
Klik butang Sahkan
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik menu Log Keluar
6.0 INVOIS
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil pembekal
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan
http://latihan.eperolehan.com.my/srn.list.ack.ac?srnId=2375578&abnId=102650295http://latihan.eperolehan.com.my/srn.list.ack.ac?srnId=2375578&abnId=102650295http://latihan.eperolehan.com.my/srn.list.ack.ac?srnId=2375578&abnId=102650295
Manual Latihan Kontrak Kementerian
42
kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Invois
Invois
Invois no INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pesanan Kerajaan)
Catatan Invois untuk perkhidmatan
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Serah
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik menu Log Keluar
7.0 PADANAN BAYARAN
PERANAN PEGAWAI PADANAN BAYARAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Padanan Bayaran
Padanan Pembayaran
Semak perihal bayaran
Catatan Telah disemak
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Padankan
Pemberitahuan /Pengesahan
Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Menunggu Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan Baucer Bayaran di eSPKB
Klik butang Refresh atau tekan kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB berjaya
Pemberitahuan Padanan Pembayaran
Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Klikmenu Log Keluar
http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476107&abnId=102650450http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476107&abnId=102650450http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476107&abnId=102650450http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425
Manual Latihan Kontrak Kementerian
43
BAYARAN KEMAJUAN (PROGRESSIVE PAYMENT)
PERKHIDMATAN
Manual Latihan Kontrak Kementerian
44
PERKHIDMATAN SECARA BAYARAN KEMAJUAN (PROGRESSIVE PAYMENT) SCHEDLE)
Perolehan secara bayaran kemajuan merupakan kaedah perolehan di mana perkhidmatan yang telah
diikat dengan pembekal tertentu akan dilaksanakan mengikut fasa dan pembayaran dibuat setelah
setiap fasa tersebut selesai dilaksanakan. Setiap fasa ini juga merupakan pecahan dalam bentuk
peratusan berbanding dengan anggaran nilai perkhidmatan.
CARTA ALIR PERKHIDMATAN SECARA BAYARAN KEMAJUAN (PROGRESSIVE PAYMENT)
Pentadbir Kontrak - Cipta dokumen kontrak
Peminta Mencipta pencapaian bayaran kemajuan
Pelulus Meluluskan bayaran kemajuan
Pembekal 1)Mengesahkan bayaran kemajuan & 2)mencipta Nota Pelaksanaan
Perkhidmatan
Peminta Mengesahkan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan pembayaran dan arahan
pembayaran ke eSPKB
Dibuat sekali sahaja dalam tempoh kontrak
Proses yang berulang-ulang mengikut fasa bayaran
kemajuan yang ditetapkan
Pembekal Mencipta invois
Manual Latihan Kontrak Kementerian
45
ARAHAN : Sila rujuk kepada Lampiran Profil untuk setiap profil yang digunakan sepanjang latihan.
Ringkasan Kontrak:
Kontrak : Perkhidmatan pembangunan sistem ePejabat
Nilai Kontrak : RM800,000.00
Tempoh : 2 tahun
Jenis Perolehan : Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pesanan : Bayaran Kemajuan (Progressive Payment)
1.0 PENCIPTAAN KONTRAK
PERANAN PENTADBIR KONTRAK KEMENTERIAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Menu Pentandiran Kontrak Kementerian
Klik Cipta Kontrak Baru
Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Rujuk Profil
Nama Kontrak Kontrak perkhidmatan pembangunan sistem aplikasi ePejabat
SST diterima oleh pembekal : No. SST Tarikh Terima SST
Kontrak/eP/2014-5 Masukkan tarikh semasa
Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida Masukkan sebelum tarikh SST
No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-5 (X Merujuk kepada profil pengguna, cth:0015)
No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)
No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014)
Nilai Kontrak (RM) 800000.00
Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya ada)
Sumber Kontrak eBidding
Pemegang Kontrak Kementerian
Jenis Perolehan Bermasa
Kaedah Pemenuhan Pembekalan Bayaran Kemajuan
Tarikh Kuatkuasa Kontrak (dari) dan (hingga)
Masukkan tarikh semasa dan hingga 2 tahun dari tarikh semasa
Mesej Peringatan (Sila pastikan Tarikh Kuatkuasa Kontrak adalah betul)
Klik OK
Manual Latihan Kontrak Kementerian
46
Pemfaktoran Tidak
Harga mengikut zon Tidak
Kategori Zon
Tempoh Penghantaran (hari) 30
Emel Pembekal Supplier5@yahoo.com
No Telefon Bimbit Pembekal 0123456768
Catatan Diisi (jika ada)
Klik butang Teruskan
Senarai Kumpulan Agensi Kementerian
Jabatan
Kod PTJ
Klik butang Tambah
Masukkan Amuan Siling
Klik butang Teruskan
Cipta Fasa Baru Nama Fasa Fasa Analisis dan Rekabentuk
Perihal Fasa Kenalpasti keperluan sistem dan merekabentuk model keperluan sistem
Amaun Fasa(RM) 100000.00
Peratusan Fasa(%) 12.5 [Janaan sistem]
Klik butang Tambah
Nama Fasa Fasa Pelaksanaan dan Pengujian
Perihal Fasa Proses merealisasikan rekabentuk pangkalan data, pembangunan system dan pengujian
Amaun Fasa(RM) 500000.00
Peratusan Fasa(%) 62.5 [Janaan sistem]
Klik butang Tambah
Nama Fasa Fasa latihan, dokumentasi dan penyelenggaraan
Perihal Fasa 1)memberi latihan kepada pengguna sistem 2)menyediakan laporan proses pembangunan sistem 3)penyediaan manual pengguna 4)membuat penyelenggaraan dan penambahbaikan sepanjang tempoh kontrak
Amaun Fasa(RM) 20000.00
Peratusan Fasa(%) 25 [Janaan sistem]
Klik butang Tambah
Senarai kumpulan Kementerian /
Jabatan / PTJ dan amaun siling
perlu diisi jika kontrak turut diguna
pakai oleh Kementerian / Jabatan /
PTJ lain
Manual Latihan Kontrak Kementerian
47
Klik butang Teruskan
Perincian Akaun Bank Bank Bank Rakyat Malaysia Berhad
No Akaun 8029034452
Alamat No 12 & 13, Jalan Tangsi
Off Jalan Raja Laut
Poskod 43100
Bandar Kuala Lumpur
Negeri Kuala Lumpur
Klik butang Teruskan
Bon Pelaksanaan dikenakan ke atas kontrak yang bernilai melebihi RM200,00.00)
Perincian Bon Pelaksanaan Jenis Baru
No Rujukan MFT800674
Nama Institusi Kewangan OCBC Al-Amin Bank Berhad
Alamat Tingkat 12
Menara OCBC, 18
Jalan Tun Perak
Poskod 50050
Bandar Kuala Lumpur
Negeri WP Kuala Lumpur
No Telefon 0320345457
Amaun (RM) 10000.00 [Rujuk AP 176.2 (a)]
Tarikh Tamat Pilih tarikh dalam tempoh 1 tahun selepas tarikh tamat kontrak
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Notifikasi Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX14XXXX)
Klik menu Log Keluar
2.0 CIPTA PENCAPAIAN BAYARAN KEMAJUAN
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Pilih menu Tadbir Pesanan
Klik Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off
Penyediaan Berjadual/ Kontrak Carian Kontrak berdasarkan kriteria Masukkan No. Siri Kontrak atau No.
Manual Latihan Kontrak Kementerian
48
One-off yang disediakan Fizikal Kontrak
Klik butang Cari
Klik butang Cipta
Bayaran Kemajuan Fasa Analisis dan Rekabentuk Klik butang Cipta
Cipta Pencapaian Bayaran
Kemajuan
Perihal Bayaran Kemajuan Bayaran kemajuan bagi penyiapan fasa analisis dan rekabentuk sistem
Pilihan Alamat Perkhidmatan Klik butang Alamat Perkhidmatan
Perincian Alamat Penghantaran
Klik butang radio Pilih
Klik butang Teruskan
Cipta Pencapaian Bayaran Kemajuan
Tarikh Mula Perkhidmatan Dijadualkan
Pilih tarikh semasa
Kod GOSODO Pilih 29199 (20000;29000;29199)
Amaun Anggaran Perkhidmatan 100000.00
Catatan Bayaran kemajuan fasa pertama
Klik butang Teruskan
Pengesahan Bayaran Kemajuan
Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Disahkan oleh
Pilih Peminta [Rujuk profil]
Prog-AKT/Amanah/Projek-Setia Pilih yang berkenaan
*Ulangi proses di atas untuk setiap jadual penghantaran
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Penyerahan
Penyerahan Bayaran Kemajuan Pelulus Pilih Pelulus [Rujuk profil]
Catatan Mohon kelulusan
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
3.0 KELULUSAN BAYARAN KEMAJUAN
PERANAN PELULUS
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Pada kotak Carian No siri kontrak
Manual Latihan Kontrak Kementerian
49
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan
Kelulusan Bayaran Kemajuan Semak mkalumat fasa Klik pautan Perincian Fasa
Masukkan Catatan Bayaran kemajuan diluluskan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Lulus
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Tanggung Peruntukan
Klik butang Refresh atau tekan kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB berjaya
Notifikasi Klik menu Log Keluar
4.0 PENGESAHAN BAYARAN KEMAJUAN & PEMENUHAN PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil pembekal
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan Pembekal
Pengesahan Jadual Penghantaran Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pembekalan/Perkhidmatan
Penyediaan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Tarikh Sebenar Mula Perkhidmatan Pilih tarikh semasa
No. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan NPP-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Bayaran Kemajuan)
Amaun Sebenar 100000.00
Catatan Perkhidmatan telah dilaksanakan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Serah
Manual Latihan Kontrak Kementerian
50
Pengesahan Klik menu Log Keluar
5.0 PENGESAHAN NOTA PELAKSANAAN PERKHIDMATAN
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Catatan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan disahkan
Masukkan Pin Kad Pintar 12345678
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik menu Log Keluar
6.0 PENYERAHAN INVOIS
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil latihan
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Invois
Invois
Invois No. INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Bayaran Kemajuan)
Catatan Invois untuk penyiapan fasa pertama
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Serah
Pengesahan Klik menu Log Keluar
Manual Latihan Kontrak Kementerian
51
7.0 PADANAN BAYARAN
PERANAN PEGAWAI PADANAN BAYARAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Padanan Bayaran
Padanan Pembayaran Semak perihal bayaran
Catatan Telah disemak
Masukkan Pin kad pintar 12345678
Klik butang Padankan
Pengesahan Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status menunggu penggiliran padanan bayaran
Klik butang Refresh atau tekan kekunci F5
Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB berjaya
Notifikasi Padanan Bayaran Klik butang Kembali
Buletin Tindakan Klik menu Log Keluar
http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425
Manual Latihan Kontrak Kementerian
52
KONTRAK ONE-OFF
Manual Latihan Kontrak Kementerian
53
PER KONTRAK (ONE-OFF)
PRODUK
Manual Latihan Kontrak Kementerian
54
KONTRAK PEMBEKALAN SECARA PER KONTRAK ONE-OFF
Perolehan produk secara per kontrak merupakan cara perolehan di dalam modul ini yang tidak memerlukan pengeluaran Pesanan Kerajaan. Produk yang diperoleh akan dihantar secara one-off atau sekaligus. Pembekalan dan pembayaran hanya dibuat sekali sahaja dalam tempoh masa kontrak.
CARTA ALIR PEMBEKALAN PER KONTRAK ONE-OFF DENGAN PEMFAKTORAN DAN NOTA KREDIT
Pentadbir Kontrak - Cipta dokumen kontrak
Peminta Cipta permintaan produk secara one-off
Pelulus Meluluskan per kontrak dan serah kepada Pembekal
Pembekal Mengesahkan per kontrak dan menyerahkan Pesanan
Penghantaran kepada Pegawai Penerima Barang (Pembekalan Separa)
Pegawai Penerima Barang Jana Nota Penerimaan Barang dan kemuka
kepada Pembekal
Pembekal Sahkan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan dan Cipta Invois untuk
diserahkan kepada Pegawai Padanan Bayaran
Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan bayaran dan arahan pembayaran
ke eSPKB
Dibuat sekali sahaja dalam tempoh kontrak
Pelulus Cipta Nota Pelarasan Kredit Kerajaan pada status
Pembekalan Separa
Syarikat Pemfaktoran Mengesahkan Invois yang dicipta oleh pembekal sebelum
ke Padanan Bayaran
Manual Latihan Kontrak Kementerian
55
ARAHAN : Sila rujuk kepada Lampiran Profil untuk setiap profil yang digunakan sepanjang latihan.
Ringkasan Kontrak:
Kontrak : Pembekalan Kenderaan Pejabat
Nilai Kontrak : RM 400,000.00
Tempoh : 6 bulan
Jenis Perolehan : One-Off
Kaedah Pemenuhan Pesanan : Per Kontrak
1.0 PENCIPTAAN KONTRAK
PERANAN PENTADBIR KONTRAK KEMENTERIAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk Profil
Klik Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Menu Pentadbiran Kontrak Kementerian
Klik Cipta Kontrak Baru
Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Sila rujuk Profil
Nama Kontrak Membekal , menghantar, menguji dan mentauliah Empat (4) buah kenderaan pacuan empat roda berenjin diesel (baru) untuk kegunaan Jabatan (nama jabatan masing-masing)
SST diterima oleh pembekal No. SST
Kontrak/eP/2014-6 *Ini adalah contoh untuk latihan.
Tarikh terima SST Masukkan tarikh semasa
Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida Masukkan tarikh 3 bulan sebelum tarikh SST
No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-6 *Ini adalah contoh untuk latihan. XXXX No. profil
No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika berkenaan)
Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika berkenaan)
No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014) *Ini adalah contoh untuk latihan.
Nilai Kontrak (RM) 400000.00
Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya berkenaan)
Sumber Kontrak Sebut harga
Pemegang Kontrak Kementerian
Jenis Perolehan One-Off
Kaedah Pemenuhan Pembekalan Per Kontrak
Manual Latihan Kontrak Kementerian
56
Tarikh Kuatkuasa Kontrak :Dari Hingga
Masukkan tarikh semasa hingga *ikut tempoh kontrak 6 bulan dari tarikh semasa
Mesej Peringatan (Sila pastikan Tarikh Kuatkuasa Kontrak adalah betul)
Klik OK
Pemfaktoran Pilih Ya dan Klik Peringatan : Ok
Harga mengikut zon Pilih Tidak
Kategori Zon [Kosongkan]
Tempoh Penghantaran (hari) 30
Emel Pembekal Supplier5@gmail.com *Ini adalah contoh untuk latihan.
No Telefon Bimbit Pembekal 0125544090 *Ini adalah contoh untuk latihan.
Catatan Diisi (jika ada)
Klik butang Teruskan
Senarai Kumpulan Agensi
Klik butang Teruskan
Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Pilih produk
Supplier Store Keeping Unit (SKU) Isikan (jika ada)
Nama Produk/Perkhidmatan Kenderaan Pacuan Empat Roda Berenjin Diesel (Baru)
Perihal Membekal , menghantar, menguji dan mentauliah empat (4) buah kenderaan pacuan empat roda berenjin diesel (baru)
Harga RM 100,000.00
Kuantiti Pesanan Minimum 1
Unit Ukuran Buah
Negara Asal Malaysia
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Perincian Bon Pelaksanaan
Jenis Pilih jika ada
No Rujukan HD704H000064
Nama Institusi Kewangan Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad (INS_44191-P)
Alamat Menara Kurnia
No. 9
Jln PJS 8/9
Poskod 46190
Bandar Petaling Jaya
Negeri Selangor
No Telefon 0338753333
Amaun (RM) 10000.00
Tarikh Tamat Masukkan tarikh setahun selepas tamat kontrak
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Manual Latihan Kontrak Kementerian
57
Perincian Pemfaktoran
Syarikat Pemfaktoran CIMB Factorlease
No. Rujukan Kuatkuasa F888121212
Tarikh Kuatkuasa Tarikh semasa
Klik butang Teruskan
Notifikasi Klik Log Keluar Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX14XXXX)
2.0 PENYEDIAAN PER KONTRAK
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Lihat Notifikasi Kontrak wujud di dalam Buletin Tindakan
Pilih Tadbir Pesanan Pilih Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off
Penyediaan Berjadual/ Kontrak One-off
Masukkan No siri kontrak Klik butang Cari
Hasil Carian Klik butang Cipta
Penyediaan Per Kontrak
Perihal Per Kontrak Membekal , menghantar, menguji dan mentauliah empat (4) buah kenderaan pacuan empat roda berenjin diesel (baru)
Alamat Penghantaran Pilih Dummy PTJ
Klik butang Tambah
Tarikh Mula Penghantaran Dijadualkan Masukkan tarikh semasa *Ini adalah contoh untuk latihan.
Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan 30 hari dari tarikh semasa
Pegawai Penerima Barang Sila rujuk profil
Klik butang Perincian Item
Perincian Item Kontrak
Tanda kotak pilih
Kod GOSODO 28102 (20000, 28000, 28102)
Kuantiti Pesanan 4
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Pengesahan Per Kontrak (Produk)
Pilih Prog-Akt/Amanah/Projek-Setia
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Klik Menunggu Penyerahan
Penyerahan Pesanan Per Kontrak
Pilih Pelulus Sila rujuk profil
Catatan Memohon kelulusan
Klik butang Serah
Manual Latihan Kontrak Kementerian
58
Pengesahan Klik Log Keluar
3.0 KELULUSAN PER KONTRAK
PERANAN PELULUS
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Kaedah Perolehan Pilih Kontrak Kementerian
Klik Menunggu Kelulusan
Kelulusan Per Kontrak
Masukkan Catatan Diluluskan
Masukkan Pin Kad Pintar & Klik butang Lulus
Pengesahan Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Tanggungan Peruntukan
*Klik Refresh untuk tukar status. Ini adalah untuk latihan sahaja
Status akan bertukar kepada Antaramuka dengan eSPKB Berjaya
Klik pada status Antaramuka dengan eSPKB Berjaya
Notifikasi Klik Buletin Tindakan
Klik Log Keluar
4.0 PENGESAHAN PER KONTRAK & PESANAN PENGHANTARAN
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Kaedah Perolehan Pilih Kontrak Kementerian
Klik Menunggu Pengesahan Pembekal
Pengesahan Per Kontrak
Masukkan Pin Kad Pintar
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Klik Menunggu Pembekalan/Perkhidmatan
Pesanan Penghantaran
No. Pesanan Penghantaran DO-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor siri kontrak) *Ini adalah contoh untuk latihan sahaja.
Masukkan Kuantiti penghantaran 2
Catatan Pembekalan sebanyak 2 buah
Masukkan Pin Kad Pintar
Klik butang Serah
Pengesahan Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Pembekalan Separa
Klik Log Keluar
Manual Latihan Kontrak Kementerian
59
5.0 PENGESAHAN NOTA PENERIMAAN BARANGAN
PERANAN PEGAWAI PENERIMA BARANG
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Kaedah Perolehan Pilih Kontrak Kementerian
Klik Menunggu Nota Penerimaan Barangan
Nota Penerimaan Barangan
Tarikh Terima Masukkan Tarikh Semasa
Masa Terima 10:30 am
Perihal Kualiti Barangan diterima dalam keadaan baik
Catatan Barangan diterima 2 buah sahaja
Masukkan Pin Kad Pintar
Klik butang Jana
Pengesahan Klik Log Keluar
6.0 CIPTA NOTA PELARASAN KREDIT KERAJAAN
PERANAN PELULUS
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Kaedah Perolehan Pilih Kontrak Kementerian
Pilih Tadbir Pesanan
Cipta Nota Pelarasan Kredit Kerajaan
Tindakan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan
Klik Cipta Nota Pelarasan Kredit Kerajaan
Nota Pelarasan Kredit Kerajaan
Catatan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan
Masukkan Pin Kad Pintar & Klik Serah
Pengesahan Klik Log Keluar
7.0 PENGESAHAN NOTA PELARASAN KREDIT KERAJAAN & CIPTA INVOIS
PERANAN PEMBEKAL
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil latihan
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Klik Menunggu Pengesahan Nota Pelarasan Kredit
http://latihan.eperolehan.com.my/epx/GovernmentCreditAdjustmentNoteBCPO?orderId=23715489&roleId=54http://latihan.eperolehan.com.my/epx/GovernmentCreditAdjustmentNoteBCPO?orderId=23715489&roleId=58&actionId=23715516
Manual Latihan Kontrak Kementerian
60
Kerajaan
Pengesahan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan
Masukkan Pin Kad Pintar & Klik Sahkan
Pengesahan Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Klik Menunggu Invois
Invois
Invois no INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor siri kontrak) *Ini adalah contoh untuk latihan sahaja.
Catatan Invois untuk pembekalan
Masukkan Pin kad pintar
Klik butang Serah
Pengesahan Klik Log Keluar
8.0 PENGESAHAN INVOIS
PERANAN SYARIKAT PEMFAKTORAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Pilih dari Training Module Generic Order Fullfillment Module
Pilih dari User list Rujuk kepada profil latihan
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Peranan Factoring Company User (jika ada)
Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Klik Menunggu Pengesahan Invois
Pengesahan Invois Masukkan Pin Kad Pintar & Klik Sahkan
Pengesahan Klik Log Keluar
9.0 PADANAN BAYARAN
PERANAN PEGAWAI PADANAN BAYARAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Klik Menunggu Padanan Bayaran
Padanan Pembayaran
Catatan Telah disemak
Masukkan Pin kad pintar
Klik butang Padankan
Pengesahan Klik Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Padanan Bayaran *Klik Refresh untuk tukar status. Ini adalah untuk latihan sahaja
Status akan bertukar kepada Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB Berjaya
Klik pada status Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB Berjaya
http://latihan.eperolehan.com.my/epx/GovernmentCreditAdjustmentNoteBCPO?orderId=23715489&roleId=58&actionId=23715516http://latihan.eperolehan.com.my/epx/GovernmentCreditAdjustmentNoteBCPO?orderId=23715489&roleId=58&actionId=23715516
Manual Latihan Kontrak Kementerian
61
Notifikasi Padanan Bayaran
Klik Kembali
Buletin Tindakan Klik Log Keluar
Manual Latihan Kontrak Kementerian
62
PER KONTRAK (ONE-OFF)
PERKHIDMATAN
Manual Latihan Kontrak Kementerian
63
KONTRAK PERKHIDMATAN SECARA PER KONTRAK ONE-OFF
Perolehan produk secara per kontrak merupakan cara perolehan di dalam modul ini yang tidak memerlukan pengeluaran Pesanan Kerajaan. Produk yang diperoleh akan dihantar secara one-off atau sekaligus. Pembekalan dan pembayaran hanya dibuat sekali sahaja dalam tempoh masa kontrak.
CARTA ALIR PERKHIDMATAN SECARA PER KONTRAK ONE-OFF
Pentadbir Kontrak - Cipta dokumen kontrak
Peminta Cipta permintaan perkhidmatan secara one-
off
Pelulus Meluluskan per kontrak dan serah kepada Pembekal
Pembekal Mengesahkan per kontrak dan menyerahkan Nota Pelaksanaan
Perkhidmatan kepada Pegawai Peminta
Peminta Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan dan kemuka kepada
Pembekal
Pembekal Cipta Invois untuk diserahkan kepada Pegawai Padanan
Bayaran
Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan bayaran dan arahan pembayaran
ke eSPKB
Dibuat sekali sahaja dalam tempoh kontrak
MULA
TAMAT
Manual Latihan Kontrak Kementerian
64
ARAHAN : Sila rujuk kepada Lampiran Profil untuk setiap profil yang digunakan sepanjang latihan.
Ringkasan Kontrak:
Kontrak : Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang
pejabat
Nilai Kontrak : RM 200,000.00
Tempoh : 6 bulan
Jenis Perolehan : One-Off
Kaedah Pemenuhan Pesanan : Per Kontrak
1.0 PENCIPTAAN KONTRAK
PERANAN PENTADBIR KONTRAK KEMENTERIAN
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk Profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Menu Pentadbiran Kontrak Kementerian
Klik Cipta Kontrak Baru
Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Sila rujuk Profil
Nama Kontrak Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang pejabat untuk Jabatan (rujuk jabatan masing-masing)
SST diterima oleh pembekal No. SST
Kontrak/eP/2014-7 *Ini adalah contoh untuk latihan.
Tarikh terima SST Masukkan tarikh semasa
Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida
Masukkan tarikh 3 bulan sebelum tarikh SST
No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-7 *Ini adalah contoh untuk latihan. XXXX No. Profil
No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika berkenaan)
Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika berkenaan)
No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014) *Ini adalah contoh untuk latihan.
Nilai Kontrak (RM) 200000.00
Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya berkenaan)
Sumber Kontrak Sebut harga
Pemegang Kontrak Kementerian
Jenis Perolehan One-Off
Kaedah Pemenuhan Pembekalan Per Kontrak
Tarikh Kuatkuasa Kontrak :Dari Hingga
Masukkan tarikh semasa hingga *ikut tempoh kontrak 6 bulan dari tarikh semasa
Manual Latihan Kontrak Kementerian
65
Mesej Peringatan (Sila pastikan Tarikh Kuatkuasa Kontrak adalah betul)
Klik OK
Pemfaktoran Pilih Tidak
Harga mengikut zon Pilih Tidak
Kategori Zon [Kosongkan]
Tempoh Penghantaran (hari) 30
Emel Pembekal supplier6@gmail.com *Ini adalah contoh untuk latihan.
No Telefon Bimbit Pembekal 0125544090 *Ini adalah contoh untuk latihan.
Catatan Diisi (jika ada)
Klik butang Teruskan
Senarai Kumpulan Agensi
Klik butang Teruskan
Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Pilih Perkhidmatan
Supplier Store Keeping Unit (SKU)
Isikan (jika ada)
Nama Produk/Perkhidmatan Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang pejabat untuk Jabatan
Perihal Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang pejabat untuk Jabatan
Harga RM 200,000.00
Unit Ukuran Kali
Negara Asal Malaysia
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Perincian Akaun Bank
Bank RHB ISLAMIC BANK
No Akaun 1029034452
Alamat No 10 & 11
Jalan Kenari 1, Bandar Bukit Puchong
Poskod 47100
Bandar Puchong
Negeri Selangor
Klik butang Teruskan
Notifikasi Klik Log Keluar Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX14XXXX)
2.0 PENYEDIAAN PER KONTRAK
PERANAN PEMINTA
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan Pilih Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian
Lihat Notifikasi Kontrak wujud di
Manual Latihan Kontrak Kementerian
66
dalam Buletin Tindakan
Pilih Tadbir Pesanan Pilih Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off
Penyediaan Berjadual/ Kontrak One-off
Masukkan No siri kontrak Klik butang Cari
Hasil Carian Klik butang Cipta
Penyediaan Per Kontrak
Perihal Per Kontrak Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang pejabat
Alamat Perkhidmatan Pilih Dummy PTJ
Klik butang Tambah
Tarikh Mula Penghantaran Dijadualkan
Masukkan tarikh semasa *Ini adalah contoh untuk latihan.
Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan
30 hari dari tarikh semasa
Pegawai Nota Pelaksanaan Perkhidmatan
Sila rujuk profil
Klik butang Perincian Item
Perincian Item Kontrak
Tanda kotak pilih
Kod GOSODO 22102 (20000, 22000, 22102)
Klik butang Tambah
Klik butang Teruskan
Pengesahan Per Kontrak (Perkhidmatan)
Pilih Prog-Akt/Amanah/Projek-Setia
Klik butang Sahkan
Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan
Buletin Tindakan Klik Menunggu Penyerahan
Penyerahan Pesanan Per Kontrak
Pilih Pelulus Sila rujuk profil
Catatan Memohon kelulusan
Klik butang Serah
Pengesahan Klik Log Keluar
3.0 KELULUSAN PER KONTRAK
PERANAN PELULUS
SKRIN TINDAKAN
Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil
Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter
Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu
Klik butang Sambung
Buletin Tindakan P