Post on 17-Apr-2019
UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
(MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI
Standard Operating Procedure (SOP) Rangkaian Kampus Putrajaya (PCN)
ISO/IEC 27001:2013
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 1
REKOD PINDAAN DOKUMEN
BIL. KELUARAN
/ PINDAAN TARIKH
KETERANGAN
PINDAAN
MUKA
SURAT
DILULUSKAN
OLEH
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 2
KANDUNGAN
TAJUK
MUKA
SURAT
1. OBJEKTIF ...................................................................................... 4
2. SKOP ............................................................................................. 4
3. REKABENTUK SOP ....................................................................... 5
4. RUJUKAN ...................................................................................... 6
5. DEFINISI ........................................................................................ 6
6. SINGKATAN ................................................................................... 8
7. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN ........................................... 8
8. CARTA ALIR PROSES KERJA .................................................... 10
7.1 Pengurusan Tahap Perkhidmatan ........................................... 10
7.2 Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti .................................. 13
7.3 Pengurusan Pelepasan ........................................................... 15
7.4 Pengurusan Perubahan .......................................................... 17
7.5 Pengurusan Konfigurasi .......................................................... 19
7.6 Penyelenggaraan Perisian ...................................................... 21
7.7 Pengurusan Insiden ................................................................ 23
7.8 Pengurusan Permohonan Perkhidmatan ................................ 27
7.9 Pengurusan Masalah .............................................................. 29
7.10 Pengurusan Kaveat ................................................................ 31
7.11 Pengurusan Pembekal ............................................................ 33
7.12 Pengurusan IP ........................................................................ 34
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 3
7.13 Pengurusan Keselamatan Rangkaian ..................................... 41
7.14 Penyelenggaraan Pencegahan ............................................... 43
7.15 Audit Rangkaian...................................................................... 45
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 4
1. OBJEKTIF
Objektif penyediaan SOP Rangkaian Kampus Putrajaya (PCN) adalah untuk
memastikan perkhidmatan PCN dapat diuruskan dengan berkesan dan sasaran
Jaminan Tahap Perkhidmatan (SLG) dapat dicapai.
2. SKOP
SOP PCN dibentuk berpandukan kepada proses perkhidmatan Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Skop SOP PCN terbahagi kepada empat bahagian utama seperti berikut:
i. Pemantauan Kualiti Perkhidmatan a. Memantau prestasi perkhidmatan PCN serta menambahbaik
perkhidmatan PCN b. Memastikan komponen ICT rangkaian PCN adalah mencukupi dan
dapat menampung keperluan perkhidmatan PCN
ii. Kawalan Perubahan a. Memastikan perubahan yang hendak dilaksanakan ke atas
perkhidmatan PCN dan komponen ICT rangkaian PCN adalah terancang dan terkawal
b. Memastikan rekod dan maklumat komponen ICT rangkaian PCN sentiasa disemak dan dikemaskini
iii. Operasi dan Penyelenggaraan a. Memastikan insiden dan permohonan perkhidmatan diselesaikan
dengan berkesan dalam tempoh sasaran SLG PCN b. Memastikan pengurusan vendor yang terurus c. Memastikan komponen ICT rangkaian PCN beroperasi dengan baik
dan optimum
iv. Penilaian Prestasi Perkhidmatan a. Menyemak dan menilai kualiti perkhidmatan PCN
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 5
3. REKABENTUK SOP
1. Pengurusan
Tahap
Perkhidmatan
2. Pengurusan
Ketersediaan dan
Kapasiti
3. Pengurusan
Pelepasan
4. Pengurusan
Perubahan
5. Pengurusan
Konfigurasi
6.
Penyelenggaraan
Perisian
7. Pengurusan
Insiden
8. Pengurusan
Permohonan
Perkhidmatan
9. Pengurusan
Masalah
10. Pengurusan
Kaveat
11. Pengurusan
Pembekal
12. Pengurusan IP
13. Pengurusan
Keselamatan
Rangkaian
14.
Penyelenggaraan
Pencegahan
15. Audit
Rangkaian
Pemantauan
Kualiti
Perkhidmatan
Kawalan
Perubahan
Operasi dan
Penyelenggaraan
Penilaian Prestasi
Perkhidmatan
Gambarajah 1: Rekabentuk SOP PCN
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 6
4. RUJUKAN
Nombor Rujukan Tajuk
PCN/SAPURA/MAMPU/001a/V3.0 Standard Operating Procedure PCN
5. DEFINISI
SOP Definisi
i. Pengurusan Tahap
Perkhidmatan
Pengurusan Tahap Perkhidmatan adalah proses
yang dilaksanakan untuk memastikan mutu
perkhidmatan PCN adalah mencapai sasaran SLG
PCN
ii. Pengurusan
Ketersediaan dan
Kapasiti
Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti bertujuan
untuk memastikan kapasiti dan keupayaan
komponen ICT rangkaian PCN adalah mencukupi
untuk menyokong perkhidmatan PCN
iii. Pengurusan
Pelepasan
Pengurusan Pelepasan adalah suatu proses
menyelaras dan mengurus pelepasan suatu
penyelesaian sebelum ia dilaksanakan pada situasi
atau peralatan sebenar. Proses ini memastikan
perlaksanaan penyelesaian di selia dengan teratur
dan terkawal.
iv. Pengurusan
Perubahan
Pengurusan perubahan adalah proses mengendali
perubahan yang dirancang ke atas komponen ICT
rangkaian PCN bagi memastikan perubahan dapat
dilaksanakan secara teratur dengan risiko yang
terkawal.
v. Pengurusan
Konfigurasi
Pengurusan Konfigurasi adalah proses mengurus
dan mengemaskini maklumat komponen ICT
rangkaian PCN.
vi. Penyelenggaraan
Perisian
Penyelengaraan Perisian adalah proses mengurus
penaiktafaran perisian perkakasan rangkaian.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 7
vii. Pengurusan Insiden Pengurusan Insiden adalah proses mengurus
insiden berkaitan rangkaian PCN secara berkesan
dalam tempoh masa sasaran SLG.
viii. Pengurusan
Permohonan
Perkhidmatan
Pengurusan Permohonan Perkhidmatan adalah
proses mengurus permohonan perkhidmatan
berkaitan rangkaian PCN secara berkesan.
ix. Pengurusan Masalah
Rangkaian
Pengurusan masalah adalah proses mengurus
insiden berulang yang berlaku dalam rangkaian
PCN yang telah dikategori sebagai masalah
rangkaian. Insiden dikategori sebagai masalah
sekiranya menepati ciri-ciri berikut:
a) Insiden yang memiliki simptom yang sama
yang berlaku di lokasi yang sama dalam
tempoh masa sebulan atau;
b) Insiden yang memiliki simptom yang sama
yang berlaku di lokasi yang berlainan dalam
tempoh masa sebulan
x. Pengurusan Kaveat Pengurusan Kaveat adalah proses yang dijalankan
untuk mengurus insiden berkaitan rangkaian PCN
yang tidak berpunca dari kegagalan fungsi
peralatan rangkaian PCN atau disebabkan oleh
kegagalan fasiliti atau kegagalan akses kepada bilik
rangkaian yang diselenggara oleh penyelenggara
bangunan.
xi. Pengurusan
Pembekal
Pengurusan Pembekal ini adalah proses menentu
dan menyerahkan insiden kepada pihak pembekal
yang bertanggungjawab bagi memastikan insiden
dapat diselesaikan secara berkesan.
xii. Pengurusan IP Pengurusan IP adalah proses yang dijalankan bagi
mengurus permohonan dan perubahan kepada
alamat IP PCN
xiii. Pengurusan
Keselamatan
Rangkaian
Pengurusan Keselamatan adalah proses yang
dilaksanakan untuk memastikan tahap keselamatan
rangkaian adalah terkawal dan tidak menjejaskan
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 8
prestasi perkhidmatan rangkaian PCN
xiv. Penyelenggaraan
Pencegahan
Penyelenggaraan pencegahan adalah aktiviti
penyelenggaraan yang dijalankan secara berkala
untuk memastikan komponen rangkaian PCN
beroperasi dengan baik dan optimum.
xv. Audit Rangkaian Audit rangkaian adalah aktiviti yang dilaksanakan
untuk menyemak, mengukur dan menilai tahap
prestasi rangkaian PCN bagi memastikan kualiti
perkhidmatan PCN berada pada tahap yang
memuaskan.
6. SINGKATAN
MAMPU Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
Malaysia
GITN GITN Sdn Bhd
PCN Rangkaian Kampus Putrajaya
SLG Jaminan Tahap Perkhidmatan
LAN Local Area Network
IP Internet Protocol
SLMS Service Level Management System
7. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
Fungsi Tanggungjawab
Agensi
Menyemak status perkakasan ICT agensi
sebelum melaporkan insiden kepada
MAMPU
Membuat permohonan perkhidmatan
kepada MAMPU
MAMPU
Menyemak dan mempertimbangkan
permohonan perkhidmatan dari Agensi
Menyemak dan mempertimbangkan
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 9
cadangan perubahan ke atas perkhidmatan
PCN
Menyemak dan mempertimbangkan
kelulusan laporan perkhidmatan PCN
Menguruskan pembayaran ke atas
perkhidmatan PCN yang telah
dilaksanakan oleh GITN
GITN
Memastikan perkhidmatan PCN mencapai
sasaran SLG
Memastikan kapasiti komponen ICT
rangkaian PCN mencukupi bagi
menampung keperluan perkhidmatan PCN
Memastikan perubahan ke atas
perkhidmatan PCN di laksanakan secara
teratur dan terkawal
Menyelesaikan insiden berkaitan rangkaian
PCN secara berkesan dalam tempoh
sasaran SLG
Menyediakan laporan perkhidmatan PCN
kepada MAMPU
Melantik pembekal untuk melaksanakan
audit ke atas perkhidmatan PCN
Pembekal
Pembekal adalah kontraktor yang dilantik
untuk memberikan khidmat sokongan
teknikal bagi menyelesaikan sesuatu
insiden.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 10
8. CARTA ALIR PROSES KERJA
7.1 Pengurusan Tahap Perkhidmatan
Pengurusan Tahap Perkhidmatan
GITNMAMPU
2. Menganalisa
tahap
perkhidmatan
PCN
1(a).
Pengurusan
Insiden
1(b).
Pengurusan
Permohonan
Perkhidmatan
5. Penyediaan
laporan SLG
6. Menghantar
laporan SLG
7. Menyemak
laporan SLG
8. Sebarang
pindaan?
9. Mengemaskini
laporan SLG
10. Meluluskan
Laporan SLG
Ya
Tidak
1(d).
Laporan ketersedian
dan prestasi
rangkaian
1(e)
Laporan ketersedian
meja bantuan
1(c).
Audit
Rangkaian
3. Mencapai
sasaran SLG?
Ya
4.
Pengurusan
Ketersediaan
dan Kapasiti
Tidak
11. Menguruskan
Pembayaran
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 11
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Tahap Perkhidmatan:
1. GITN menyemak laporan berikut:
a. GITN menyemak laporan insiden yang diselesaikan dalam Pengurusan
Insiden
b. GITN menyemak laporan Permohonan Perkhidmatan yang
diselesaikan dalam Pengurusan Permohonan Perkhidmatan
c. GITN menyemak laporan Audit Rangkaian yang disediakan selepas
perlaksanaan audit rangkaian
d. GITN menyemak laporan ketersediaan dan prestasi rangkaian yang
dihasilkan dari sistem SLMS
e. GITN menyemak laporan ketersediaan meja bantuan yang dihasilkan
dari sistem Servicedesk MAMPU
2. GITN menyemak dan menganalisa prestasi perkhidmatan PCN dari laporan
insiden, permohonan perkhidmatan, audit rangkaian, ketersediaan dan
prestasi rangkaian, dan ketersediaan meja bantuan
3. GITN menilai prestasi perkhidmatan PCN dan mengemukakan cadangan
penambahbaikan mutu perkhidmatan PCN
4. GITN melaksanakan Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti untuk
menyemak status ketersediaan komponen ICT rangkaian PCN bagi
menampung keperluan untuk penambahbaikan mutu perkhidmatan PCN
5. GITN menyediakan laporan SLG beserta dengan penemuan dan cadangan
penambaikan perkhidmatan PCN
6. GITN menyerahkan laporan SLG kepada MAMPU untuk disemak dan
dipertimbangkan kelulusan
7. MAMPU menyemak laporan SLG
8. MAMPU memaklumkan butiran pindaan yang perlu dibuat ke atas laporan
SLG
9. GITN membuat pindaan ke atas laporan SLG dan menyerahkan semula
laporan kepada MAMPU setelah laporan selesai dikemaskini
10. MAMPU meluluskan laporan SLG
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 12
11. MAMPU menguruskan pembayaran kepada GITN atas perkhidmatan yang
telah dilaksanakan.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 13
7.2 Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti
Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti
GITNMAMPU
2. Analisa Keperluan
Komponen ICT Rangkaian
3. Komponan ICT
Rangkaian Tersedia
dan Mencukupi?
1.Pengurusan Tahap
Perkhidmatan
5. Perancangan
Peningkatan Kapasiti
Komponen ICT
Rangkaian
Tidak
6. Pengurusan
Pelepasan
Ya
4.Pengurusan Tahap
Perkhidmatan
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 14
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti:
1. GITN menilai tahap prestasi perkhidmatan PCN dalam Pengurusan Tahap
Perkhidmatan dan mengemukakan cadangan penambahbaikan ke atas
perkhidmatan PCN
2. GITN menganalisa dan mengenalpasti komponen ICT rangkaian yang
diperlukan untuk menampung penambahbaikan yang dicadangkan
3. GITN menyemak status ketersediaan dan kapasiti komponen ICT rangkaian
PCN
4. Sekiranya kapasiti adalah mencukupi, GITN melengkapkan laporan SLG
dalam Pengurusan Tahap Perkhidmatan beserta dengan cadangan
penambahbaikan
5. Sekiranya kapasiti adalah tidak mencukupi, GITN akan menyediakan
perancangan peningkatan kapasiti komponen ICT rangkaian PCN.
6. Pengurusan Pelepasan akan dilaksanakan untuk menguji perancangan
penambahbaikan dan peningkatan kapasiti.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 15
7.3 Pengurusan Pelepasan
3.
Melaksanakan
pengujian
4.
Berjaya?
Ya
Tidak
1(a).
Pengurusan
Masalah
11(a).
Penyelenggaraan
Perisian
2.
Perancangan
Pelepasan
7.
Melengkapkan
LaporanPelepasan
10.
Perancangan
Perlaksanaan
6.
Menyediakan
laporan pengujian
5.
Analisa dan
pengujian oleh
pembekal
9.
Laporan
dilluluskan?
11(b).
Pengurusan
Perubahan
Ya
Tidak
1(b).
Pengurusan
Ketersedian
dan Kapasiti
1(c).
Penyelenggaraan
Perisian
MAMPU GITN
8.
Semak Laporan
Pelepasan
PENGURUSAN PELEPASAN
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 16
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Pelepasan:
1. GITN mengenalpasti penyelesaian yang perlu diuji melalui aktiviti berikut:
a. GITN mengenalpasti penyelesaian kepada punca masalah rangkaian
dalam Pengurusan Masalah
b. GITN mengenalpasti kapasiti komponen ICT rangkaian yang perlu diuji
dalam Pengurusan Ketersediaan dan Kapasiti
c. GITN mengenalpasti perisian yang perlu diuji dalam Penyelenggaraan
Perisian
2. GITN membuat perancangan untuk menjalankan pengujian ke atas
penyelesaian/cadangan/perisian yang telah dikenalpasti
3. GITN menjalankan pengujian dan merekodkan butiran-butiran yang diperolehi
semasa pengujian dilaksanakan
4. GITN menyemak status pengujian
5. GITN melaporkan masalah kepada pembekal yang berkaitan sekiranya
pengujian tidak berjaya. Pembekal akan menganalisa butiran masalah dan
menjalankan pengujian sehingga penyelesaian diperolehi
6. Pembekal merekodkan butiran pengujian dan menyerahkan laporan ujian
beserta cadangan penyelesaian kepada GITN
7. GITN menyediakan laporan pelepasan dan menyerahkan laporan pelepasan
kepada MAMPU untuk disemak dan dipertimbangkan kelulusan
8. MAMPU menyemak laporan pelepasan
9. MAMPU mempertimbangkan untuk meluluskan laporan pelepasan
10. GITN akan membuat perancangan perlaksanaan setelah laporan diluluskan
11. GITN akan membuat permohonan untuk melaksanakan perubahan:
a. Permohonan akan dibuat dalam Penyelenggaraan Perisian bagi
perubahan yang melibatkan perisian
b. Permohonan akan dibuat dalam Pengurusan Perubahan bagi
perubahan yang tidak melibatkan perisian
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 17
7.4 Pengurusan Perubahan
Proses Pengurusan Perubahan
GITNMAMPU
2. Membuat
permohonan
perubahan
8. Melaksanakan
perubahan
10. Melengkapkan
Laporan
Perubahan
9. Tutup tiket
Service Request
7. Buka tiket
Service Request
1.Pengurusan
Pelepasan
3. Melibatkan
kos?
4. Disemak oleh
Change Advisory
Board
(JKT, JKP)
5. Disemak
pasukan projek
PCN
6. Diluluskan?
11. Menyemak
laporan
perubahan
Tamat
YaTidak
Ya
Tidak
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 18
Penerangan carta alir proses kerja Pengurusan Perubahan:
1. Melalui proses Pengurusan Pelepasan, pihak GITN mengenalpasti dan
menguji penyelesaian masalah rangkaian
2. GITN membuat permohonan perubahan kepada MAMPU
3. MAMPU menyemak permohonan perubahan dan meneliti sekiranya
perubahan melibatkan tambahan kos
4. Permohonan yang tidak melibatkan kos akan disemak oleh pasukan projek
PCN
5. Permohonan yang melibatkan tambahan kos akan diusulkan kepada Badan
Penasihat Perubahan (Change Advisory Board) untuk semakan dan
kelulusan
6. MAMPU meneliti permohonan untuk dipertimbangkan kelulusan
7. GITN membuka tiket Service Request bagi permohonan yang telah diluluskan
8. GITN melaksanakan perubahan dan merekodkan butiran perubahan
9. GITN menutup tiket Service Request selepas perubahan berjaya
dilaksanakan
10. GITN melengkapkan laporan perubahan
11. MAMPU menyemak dan mengesahkan laporan perubahan
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 19
7.5 Pengurusan Konfigurasi
Proses Pengurusan Konfigurasi
GITNMAMPU
2. Menyediakan
laporan komponen
ICT PCN
1. Kemaskini
rekod komponen
ICT PCN
3. Menyemak
laporan komponen
ICT PCN
Pengurusan
Insiden
Permohonan
Perkhidmatan
Pengurusan
Perubahan
Penyelenggaran
Pencegahan
Penyelenggaran
Perisian
Pengurusan IP
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 20
Penerangan carta alir proses kerja Pengurusan Konfigurasi:
1. GITN mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian PCN berdasarkan
butiran dari Pengurusan Insiden, Permohonan Perkhidmatan, Pengurusan
Perubahan, Penyelenggaraan Pencegahan, Penyelenggaraan Perisian, dan
Pengurusan IP
2. GITN menyediakan laporan status komponen ICT rangkaian PCN
3. MAMPU menyemak laporan status komponen ICT rangkaian PCN
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 21
7.6 Penyelenggaraan Perisian
Proses Penyelenggaraan Perisian
GITNMAMPU
1. Perancangan
Menaiktaraf
Perisian
3. Permohonan
Menaiktaraf
Perisian
4.Permohonan
diluluskan?
Ya
Tidak
6..Menaiktaraf
Perisian
7. Berjaya?Ya
8. Penyelesaian
Tiket Service
Request
11.. Penutupan
Tiket Service
Request
9. Pemulihan ke
versi asal
Tidak
12.
Pengurusan
Konfigurasi
Tamat
2.
Pengurusan
Pelepasan
Pengurusan
Insiden
Penyelenggaraan
Pencegahan
10. Pembekal
Analisa Masalah
5. Buka tiket
Service Request
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 22
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Firmware:
1. GITN membuat perancangan menaiktaraf perisian perkakasan rangkaian
PCN. Perancangan dibuat hasil dari laporan insiden dan laporan
penyelenggaraan pencegahan
2. GITN menguji perisian yang dicadangkan dalam Pengurusan Pelepasan
3. GITN membuat permohonan kepada MAMPU untuk menaiktaraf perisian
setelah laporan pelepasan diluluskan oleh MAMPU
4. MAMPU menyemak dan meluluskan permohonan menaiktaraf perisian
5. GITN membuka tiket Service Request setelah permohonan diluluskan
6. GITN menaiktaraf perisian pada perkakasan rangkaian yang terlibat
7. GITN menyemak status menaiktaraf perisian
8. GITN menyelesaikan tiket service request setelah menaiktaraf perisian
berjaya
9. Sekiranya aktiviti menaiktaraf perisian tidak berjaya, GITN akan
menggunakan kembali perisian versi asal kepada perkakasan rangkaian yang
terlibat
10. GITN akan melaporkan kegagalan menaiktaraf perisian kepada pembekal
untuk dianalisa. Pembekal akan menjalankan ujian dan mengemukakan
cadangan penyelesaian
11. MAMPU menutup tiket Service Request yang telah diselesaikan
12. Rekod perkakasan rangkaian yang terlibat dikemaskini dalam Pengurusan
Konfigurasi
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 23
7.7 Pengurusan Insiden
a) Pengurusan Insiden Semasa Waktu Bekerja
Proses Pengurusan Insiden Semasa Waktu Bekerja
GITNMAMPUAgensi
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
15(a).
Pengurusan
Tahap
Perkhidmatan
13. Menerima
makluman
penyelesaian
insiden
3. Tiket
berkaitan
PCN?
6. Membuat
semakan ke atas
insiden
12. Memaklumkan
status
penyelesaian
insiden
14. Menutup tiket
insiden
4. Menyerahkan
tiket kepada
pasukan yang
berkaitan
5. Menerima tiket
insiden2. Membuka tiket
insiden
11. Menyelesaikan
tiket insiden
10. Menyelesaikan
insiden
8.
Pengurusan
Kaveat
7. Kaveat?
1. Melaporkan
insiden
15(b).
Pengurusan
Konfigurasi
9.
Pengurusan
Pembekal
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 24
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Insiden semasa waktu bekerja:
1. Agensi di PCN melaporkan insiden gangguan rangkaian kepada meja
bantuan MAMPU
2. Meja bantuan MAMPU menerima laporan insiden dan membuka tiket insiden
3. Meja bantuan MAMPU mengenalpasti kategori insiden dan menyerahkan
insiden berkaitan rangkaian PCN kepada GITN
4. Manakala bagi insiden bukan berkaitan rangkaian PCN, meja bantuan
MAMPU akan menyerahkan tiket insiden kepada pihak yang berkaitan
5. Meja bantuan GITN menerima tiket insiden dan melaporkan butiran insiden
kepada jurutera GITN yang bertugas di lokasi yang terlibat
6. Jurutera GITN membuat semakan ke atas insiden yang dilaporkan
7. Jurutera GITN mengenalpasti punca insiden dan mengkategori insiden
sebagai kaveat sekiranya punca insiden bukan disebabkan oleh perkakasan
PCN
8. Meja Bantuan GITN melaksanakan proses Pengurusan Kaveat bagi insiden
yang dikategorikan sebagai kaveat
9. Pengurusan Pembekal dilaksanakan bagi mengenalpasti pembekal yang
terlibat untuk penyelesaian insiden
10. Insiden diselesaikan oleh pihak yang terlibat
11. Meja bantuan GITN menerima butiran penyelesaian insiden dan
melengkapkan maklumat penyelesaian tiket insiden di dalam sistem meja
bantuan
12. Meja bantuan MAMPU menerima makluman penyelesaian tiket insiden dan
memaklumlan status penyelesaian insiden kepada agensi
13. Agensi menerima makluman penyelesaian insiden dan membuat pengesahan
insiden telah diselesaikan
14. Meja bantuan MAMPU menutup tiket insiden
15. GITN menyediakan laporan SLG dalam Pengurusan Tahap Perkhidmatan
dan mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian dalam Pengurusan
Konfigurasi.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 25
b) Pengurusan Insiden Selepas Waktu Bekerja
Proses Pengurusan Insiden Selepas Waktu Bekerja
GITNMAMPUAgensi
Ya
Tidak
11(a).
Pengurusan
Tahap
Perkhidmatan
3. Membuat
semakan ke atas
insiden
9. Menerima
makluman
penyelesaian
insiden
4. Kaveat?
10. Menutup tiket
insiden
5.
Pengurusan
Kaveat
8. Menyelesaikan
tiket insiden
1. Melaporkan
insiden
7. Menyelesaikan
insiden
2. Membuka tiket
insiden
11(b)
.Pengurusan
Konfigurasi
6..
Pengurusan
Pembekal
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 26
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Insiden selepas waktu bekerja:
1. Agensi di PCN melaporkan insiden gangguan rangkaian kepada meja
bantuan MAMPU
2. Meja bantuan GITN menerima laporan insiden dan membuka tiket insiden
3. Jurutera GITN membuat semakan ke atas insiden yang dilaporkan
4. Jurutera GITN mengenalpasti punca insiden dan mengkategorikan insiden
sebagai kaveat sekiranya punca insiden bukan disebabkan oleh perkakasan
PCN
5. Meja Bantuan GITN melaksanakan proses pengurusan kaveat bagi insiden
yang dikategorikan sebagai kaveat
6. Pengurusan Pembekal dilaksanakan bagi mengenalpasti pembekal yang
terlibat untuk penyelesaian insiden
7. Insiden diselesaikan oleh pihak yang terlibat
8. Meja bantuan GITN menerima butiran penyelesaian insiden dari vendor dan
melengkapkan maklumat penyelesaian tiket insiden di dalam sistem meja
bantuan
9. Agensi menerima makluman penyelesaian insiden dan membuat pengesahan
insiden telah diselesaikan
10. Meja bantuan MAMPU menutup tiket insiden
11. GITN menyediakan laporan SLG dalam Pengurusan Tahap Perkhidmatan
dan mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian dalam Pengurusan
Konfigurasi.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 27
7.8 Pengurusan Permohonan Perkhidmatan
Proses Permohonan Perkhidmatan (Service Request)
GITNMAMPUAgensi
Tidak
Ya
4. Menyerahkan
tiket kepada
pasukan yang
berkaitan
3. Tiket
berkaitan
PCN?
12. Menerima
makluman status
permohonan
6. Melaporkan
butiran
permohonan
kepada MAMPU
2. Membuka tiket
Service Request
5. Mendapatkan
butiran
permohonan
dengan Agensi
11. Menutup tiket
Service Request
10. Menyelesaikan
tiket Service
Request
9. Melaksanakan
permohonan
1. Membuat
permohonan
7. Menyemak
butiran
permohonan
8. Permohonan
diluluskan?Ya
13(a).
Pengurusan
Tahap
Perkhidmatan
Tidak
13(b).
Pengurusan
Konfigurasi
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 28
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Permohonan Perkhidmatan:
1. Agensi di PCN membuat permohonan perkhidmatan kepada meja bantuan
MAMPU
2. Meja bantuan MAMPU menerima permohonan dan membuka tiket service
request
3. Meja bantuan MAMPU mengenalpasti kategori service request dan
menyerahkan tiket service request berkaitan PCN kepada GITN
4. Meja bantuan MAMPU menyerahkan tiket service request bukan berkaitan
PCN kepada vendor yang berkaitan
5. GITN menerima tiket service request dan mendapatkan butiran permohonan
dari Agensi
6. GITN melaporkan butiran permohonan kepada MAMPU untuk proses
kelulusan
7. MAMPU menyemak butiran permohonan
8. MAMPU meluluskan tiket service request
9. GITN melaksanakan tiket service request yang telah diluluskan
10. GITN melengkapkan tiket service request selepas ia selesai dilaksanakan
11. Meja bantuan MAMPU menutup tiket service request.
12. Agensi menerima makluman status penyelesaian permohonan
13. GITN menyediakan laporan SLG dalam Pengurusan Tahap Perkhidmatan
dan mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian dalam Pengurusan
Konfigurasi.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 29
7.9 Pengurusan Masalah
Proses Pengurusan Masalah
MAMPU GITN
5.
Pengurusan
Pelepasan
3. Analisa
masalah
1.
Pengurusan
Insiden
2. Kenalpasti
masalah
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 30
Penerangan carta alir proses kerja Pengurusan Masalah:
1. GITN menguruskan insiden mengikut proses pengurusan insiden
2. GITN mengenalpasti masalah dari insiden yang berlaku. Insiden dikategori
sebagai masalah sekiranya menepati ciri-ciri berikut:
a. Insiden yang memiliki simptom yang sama yang berlaku di lokasi yang
sama dalam tempoh masa sebulan
b. Insiden yang memiliki simptom yang sama yang berlaku di lokasi yang
berlainan dalam tempoh masa sebulan
3. GITN menganalisa masalah dan mendapatkan cadangan penyelesaian
masalah
4. GITN menguji penyelesaian masalah dalam Pengurusan Pelepasan
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 31
7.10 Pengurusan Kaveat
Pengurusan Kaveat
MAMPU GITN
1. Kaveat yang
dipersetujui?
Ya
Tidak
Pengurusan
insiden
3.Pengurusan
insiden
2. Kaveat Insiden
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 32
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Kaveat:
1. GITN menyemak insiden yang dilaporkan dengan senarai kaveat yang telah
dipersetujui
2. GITN kaveat insiden yang termasuk dalam senarai kaveat
3. Insiden yang tidak dikaveatkan akan diselesaikan dalam Pengurusan Insiden
dalam tempoh sasaran SLG. Manakala bagi insiden kaveat, tiket akan
diselesaikan dalam Pengurusan Insiden.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 33
7.11 Pengurusan Pembekal
Proses Pengurusan Pembekal
PembekalGITNMampu Agensi
8.
Pengurusan
Insiden
2. Agensi Vendor?
1. Kenalpasti Vendor
Pengurusan Insiden
6.. Memberi
butiran
penyelesaian
4. Menerima
Notifiikasi
3. Menerima
notifikasi dan
menyerahkan
insiden kepada
pihak pembekal
Tidak
5. Memeriksa dan
menyelesaikan
insiden
7. Menganalisa
insiden
Ya
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Pembekal:
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 34
1. MAMPU mengenalpasti insiden yang perlu dilaporkan kepada pembekal
2. Bagi insiden yang disebabkan oleh peralatan milik agensi pihak MAMPU akan
memaklumkan kepada pihak agensi untuk diserahkan kepada pembekal yang
berkaitan.
3. Agensi menerima notifikasi berkenaan insiden tersebut dari pihak MAMPU
dan menyerahkan insiden tersebut kepada pembekal agensi untuk
diselesaikan.
4. Pihak pembekal agensi menerima notifikasi insiden tersebut dari pihak
Agensi.
5. Pihak pembekal agensi memeriksa dan menyelesaikan insiden tersebut.
6. Pihak pembekal memberi butiran penyelesaian insiden yang berlaku kepada
Agensi dan MAMPU.
7. Sekiranya insiden tersebut bukan disebabkan oleh pembekal agensi maka
insiden tersebut akan diserahkan kepada pihak GITN untuk diambil tindakan.
8. Segala butiran insiden yang telah diselesaikan akan di kemaskini di dalam
Pengurusan Insiden.
7.12 Pengurusan IP
a) Proses Penambahan Alamat IP
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 35
Proses Penambahan Alamat IP
MAMPU GITNAgensi
4. Kelulusan?Tidak
Ya
2. Semak
Permohonan
6. Membuka tiket
service request
3.Semakan status
ketersediaan IP
7. Menerima tiket
dan menyerahkan
IP kepada Agensi
8. Menerima
maklumat IP
baharu
5. Menerima
makluman
permohonan gagal
1. Membuat
permohonan IP
baru
Tamat
10.
Pengurusan
Konfigurasi
9. Menutup Tiket
Service Request
Penerangan carta alir kerja Penambahan Alamat IP:
1. Agensi membuat permohonan penambahan IP baru kepada MAMPU.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 36
2. MAMPU menyemak permohonan penambahan IP dari Agensi dan memberi
makluman kepada GITN untuk membuat semakan ketersediaan IP.
3. GITN menerima makluman permohonan dari MAMPU dan menyemak status
ketersediaan IP. GITN memberi butiran status ketersediaan IP kepada
MAMPU.
4. MAMPU meneliti status ketersediaan dan membuat kelulusan permohonan
tersebut.
5. Bagi permohonan yang tidak diluluskan, pihak MAMPU akan memberi
makluman permohonan gagal kepada Agensi
6. Bagi permohonan yang diluluskan, pihak MAMPU akan membuka tiket
service request untuk permohonan tersebut.
7. GITN menerima tiket service request dan menyerahkan alamat IP baru
kepada Agensi. GITN juga akan mengkonfigurasi penambahan IP tersebut
pada peralatan PCN yang berkaitan.
8. Agensi menerima maklumat alamat IP baru.
9. MAMPU menyelesaikan dan menutup tiket service request.
10. GITN mengemaskini rekod IP PCN dalam Pengurusan Konfigurasi.
b) Proses Pemadaman Alamat IP
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 37
Proses Pemadaman Alamat IP
MAMPU GITNAgensi
4. Kelulusan?Tidak
Ya
2. Semak
Permohonan
6. Membuka tiket
service request
3.Semakan status
ketersediaan IP
7. Menerima tiket
dan memadamkan
IP
8. Menerima
maklumat IP telah
dipadamkan
5. Menerima
makluman
permohonan gagal
1. Membuat
permohonan
padam IP
Tamat
10.
Pengurusan
Konfigurasi
9. Menutup Tiket
Service Request
Penerangan carta alir kerja Proses Pemadaman Alamat IP:
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 38
1. Agensi membuat permohonan padamkan IP kepada MAMPU.
2. MAMPU menyemak permohonan padamkan IP dari Agensi dan memberi
makluman kepada GITN untuk membuat semakan ketersediaan IP
3. GITN menerima makluman permohonan dari MAMPU dan menyemak status
ketersediaan IP. GITN memberi butiran status ketersediaan IP kepada
MAMPU.
4. MAMPU meneliti status ketersediaan dan membuat kelulusan permohonan
tersebut.
5. Bagi permohonan yang tidak diluluskan, pihak MAMPU akan memberi
makluman permohonan gagal kepada Agensi.
6. Bagi permohonan yang diluluskan, pihak MAMPU akan membuka tiket
service request untuk permohonan tersebut.
7. GITN menerima tiket service request. GITN membuat konfigurasi
memadamkan alamat IP tersebut pada peralatan PCN yang berkaitan.
8. Agensi menerima makluman status padamkan alamat IP tersebut.
9. MAMPU menyelesaikan dan menutup tiket service request.
10. GITN mengemaskini rekod IP PCN dalam Pengurusan Konfigurasi.
c) Proses Penstrukturan Alamat IP
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 39
Proses Penstrukturan Alamat IP
MAMPU GITNAgensi
4. Kelulusan?Tidak
Ya
2. Semak
Permohonan
6. Membuka tiket
service request
3.Semakan status
ketersediaan IP
7. Menerima tiket
dan membuat
penstrukturan
alamat IP
8. Menerima
makluman
penstrukturan IP
5. Menerima
makluman
permohonan gagal
1. Membuat
permohonan
penstrukturan IP
Tamat
10.
Pengurusan
Konfigurasi
9. Menutup tiket
service request
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 40
Penerangan carta alir kerja Proses Penstrukturan Alamat IP:
1. Agensi membuat permohonan penstrukturan IP kepada MAMPU.
2. MAMPU menyemak permohonan penstrukturan IP dari Agensi dan memberi
makluman kepada GITN untuk membuat semakan ketersediaan IP
3. GITN menerima makluman permohonan dari MAMPU dan menyemak status
ketersediaan IP. GITN memberi butiran status ketersediaan IP kepada
MAMPU.
4. MAMPU meneliti status ketersediaan dan membuat kelulusan permohonan
tersebut.
5. Bagi permohonan yang tidak diluluskan, pihak MAMPU akan memberi
makluman permohonan gagal kepada Agensi.
6. Bagi permohonan yang diluluskan, pihak MAMPU akan membuka tiket
service request untuk permohonan tersebut.
7. GITN menerima tiket service request. GITN membuat konfigurasi menstruktur
semula alamat IP tersebut pada peralatan PCN yang berkaitan.
8. Agensi menerima makluman status penstrukturan alamat IP tersebut.
9. MAMPU menyelesaikan dan menutup tiket service request.
10. GITN mengemaskini rekod IP PCN dalam Pengurusan Konfigurasi
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 41
7.13 Pengurusan Keselamatan Rangkaian
Proses Pengurusan Keselamatan
Agensi MAMPU GITN
3. Pemantauan Rangkaian.
2 .Konfigurasi dilaksanakan
9. Ancaman?
Ya
11. Agensi dimaklumkan melalui emel untuk semakan
7. Permohonan?
4. Membuat aduan berkenaan ancaman
5. Log aduan
1. Menetapkan polisi dan rule bagi
Firewall/CF/IPS
6. Membuat semakan dan
analisa
Ya
TIdak
Tidak
Ya
10. Pengurusan Insiden
8. Pengurusan Service Request
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 42
Penerangan carta alir kerja Pengurusan Keselamatan Rangkaian:
1. Pihak MAMPU menetapkan polisi dan rules bagi setiap peralatan
keselamatan di peringkat internet Gateway PCN
2. Pihak GITN akan melaksanakan konfigurasi polisi dan rules pada peralatan
keselamatan di peringkat Internet Gateway PCN
3. Pemantauan rangkaian dan trafik internet oleh pihak GITN di peringkat
Internet Gateway PCN
4. Pihak Kementerian atau agensi di PCN melaporkan insiden keselamatan
kepada pihak MAMPU
5. Pihak MAMPU menerima laporan insiden dan membuka tiket insiden
6. Dari semakan, pihak GITN akan mengenal pasti insiden keselamatan yang
dilaporkan.
7. Jika berkaitan Permohonan, insiden akan diselesaikan dalam Pengurusan
Permohonan Perkhidmatan
8. Pengurusan Permohonan akan dilaksanakan. Pihak MAMPU akan
meluluskan permohonan yang diminta oleh pihak Agensi.
9. Jika insiden tersebut adalah ancaman pada rangkaian, pihak GITN akan
memaklumkan kepada pihak MAMPU.
10. Pengurusan Insiden akan dilaksanakan.
11. Jika insiden tidak termasuk dalam kategori permohonan atau ancaman pihak
GITN akan memaklumkan kepada pihak Agensi berkenaan status
penyelesaian.
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 43
7.14 Penyelenggaraan Pencegahan
Proses Penyelenggaraan Pencegahan
MAMPU Penyelenggara BangunanGITN
2. Membuka tiket
Preventive
Maintenance
1. Permohonan
melaksanakan
Preventive
Maintenance
3. Menyemak
permohonan
4. Permohonan
diluluskan?
8. Menyediakan
laporan Preventive
Maintenance
5. Melaksanakan
Preventive
Maintenance
10. Menyemak
laporan Preventive
Maintenance
9. Menerima
laporan kerosakan
berkaitan fasiliti
11.
Pengurusan
Konfigurasi
Ya
6. Menyelesaikan
tiket Preventive
Maintenance
7. Menutup tiket
Preventive
Maintenance
Tidak
Tamat
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 44
Penerangan carta alir proses kerja Penyelenggaraan Pencegahan:
1. GITN membuat permohonan untuk melaksanakan kerja-kerja Preventive
Maintenance ke atas komponen ICT rangkaian PCN
2. GITN membuka tiket Preventive Maintenance
3. MAMPU menyemak permohonan Preventive Maintenance
4. MAMPU meluluskan permohonan Preventive Maintenance. Manakala bagi
permohonan yang tidak diluluskan akan terus kepada langkah 7.
5. GITN melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan
6. GITN menyelesaikan tiket Preventive Maintenance dengan melengkapkan
butiran kerja-kerja penyelenggaraan yang telah dilaksanakan
7. MAMPU menutup tiket Preventive Maintenance
8. GITN menyediakan laporan Preventive Maintenance dan menyerahkan
kepada MAMPU untuk disemak
9. GITN melaporkan kerosakan berkaitan fasiliti kepada penyelenggara
bangunan untuk diambil tindakan pembaikan
10. MAMPU menyemak dan mengesahkan laporan Preventive Maintenance
11. GITN mengemaskini rekod komponen ICT rangkaian PCN dalam Pengurusan
Konfigurasi
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 45
7.15 Audit Rangkaian
GITNMAMPU
Ya
Tidak
9. Pengurusan
Tahap
Perkhidmatan
2. Persiapan
perancangan
audit rangkaian
3. Pembentangan
perancangan audit
rangkaian
7. Penyediaan
Laporan Audit
4. Lulus?
Proses Audit Rangkaian
6. Melaksanakan audit
rangkaian
5. Mengemaskini
perancangan audit
8. Semak Laporan
Audit
1. Permohonan Audit
Rangkaian
MAMPU-ISMS-P3-001-PCN
SOP RANGKAIAN KAMPUS PUTRAJAYA
Versi: 1.0 28 April 2015
Muka Surat: 46
Penerangan carta alir kerja Audit Rangkaian:
1. MAMPU akan memohon menjalankan audit ke atas rangkaian PCN.
2. GITN melantik juruadit luar yang akan menjalankan audit rangkaian PCN.
GITN dan juruaudit yang dilantik akan merangka perancangan audit
rangkaian PCN.
3. Perancangan audit rangkaian akan dibentangkan kepada MAMPU.
4. MAMPU meneliti perancangan audit rangkaian
5. Jika perancangan audit tidak meluluskan, GITN akan mengemaskini
perancangan audit.
6. Jika perancangan audit diluluskan, audit rangkaian akan dilaksanakan oleh
juruaudit yang telah dilantik oleh GITN.
7. Selesai audit rangkaian, GITN akan menyediakan laporan audit dan laporan
akan dibentangkan kepada MAMPU
8. MAMPU menyemak laporan audit
9. Penemuan dari hasil audit akan dianalisa dalam Pengurusan Tahap
Perkhidmatan.