BAHAGIAN/UNIT: UNITPENDAFTARAN PROSEDURKUALITI :...
Transcript of BAHAGIAN/UNIT: UNITPENDAFTARAN PROSEDURKUALITI :...
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : UNIT PENDAFTARAN
PROSEDUR KUALITI : PK(PT) – 1 PENDAFTARAN URUSNIAGA TANAH
Isu Dalaman/ Luaran Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /ImplementasiTindakan
KaedahPenilaian
KeberkesananTindakan
Isu DalamanPermohonan yangdihantar tidak fit forpresentation
Perserahantidakdidaftarkan
Tinggi Penambahbaikanterhadappanduanpenerimaanperserahan dikaunter dapatdikemaskini.
Mewujudkan panduanpenerimaan perserahankaunter
Langkah-langkah untukmewujudkan panduanpenerimaan perserahankaunter:
1. Mewujudkan bukumanual perserahankaunter
Sifar Aduan.
Isu LuaranOrang Awam tidakberpuashati keranamenuggu lama untuksesuatu urusan(OKU/Warga Emas)
Imej Unitdan jabatantercemar
Tinggi PelangganBerpuashati danimej jabatanmeningkat
Menambahbaik urusan dikaunter Pendaftaran- menyediakan kaunter
khas untuk OKU danWarga Emas
Ubah kaunter 5 kepadakaunter OKU danWarga Emas
Sifar Aduan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENDAFTARAN
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-2 PROSEDUR BUKAN URUSNIAGA TANAH
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan
TindakanIsu DalamanStaf baru tidakterlatih
Pelanggantidakberpuashati
Tinggi PelangganBerpuashati(meningkatkankepuasan hatipelanggan)
Memberikanlatihan kepadastaf baru.
Langkah-langkah untuk berilatihan:
1. Kenalpasti kursus yangbersesuaian
2. Memohon kursus melalui online- INSTUN, INTIM
3. Latih kakitangan dengan kerjaharian dengan bimbingan stafsenior.
Maklumbalaspelanggan
Isu LuaranTiada
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
Isu Dalaman Risiko KategoriRisiko
Peluang PelanTindakan
Kaedah Integrasi /ImplementasiTindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan
Tindakan
Kekurangan kakitangan Segala kerjatergendala
Tinggi Peningkatanmutu kerja
Tambahbilangankakitangan
Kenalpasti keperluan /kekosonganpenjawatan
Melalui kajiankepuasan pelanggan
Peralatan
Bilangan komputer yangtidak mencukupi
Bilangan peralatan sukattanah yang tidakmencukupi
1) Kerjatertunggak
2) Kakitanganberkongsimengunakancomputer
Tinggi Peningkatanmutu kerja
Tambahbilangankomputer /baiki yangsediada
Sediakan sebut hargauntuk pembelian
1) Setiap kakitangantidak perluberkongsi lagikomputer.
2) virus dapatdikawal
BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN TANAH
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-3 TUKAR SYARAT DAN MEMINDA SYARAT NYATA TANAHPK(PT)-4 PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN DAN PENYATUAN TANAHPK(PT)-5 SERAHBALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
Sistem Angka Giliranyang manual
Aturan pelangganyang tidaksistematik
TinggiDapatmenguruskanpelanggandengan lebihteratur.
SediakanSistemAngkaGiliran
Memohon jabatansediakan
Melalui kajiankepuasan pelanggan
Sistem pergerakan danSimpanan fail yang tidaksistematik
Aturan pelangganyang tidaksistematik
Tinggi Dapatmenguruskanfail dengan lebihteratur
Sediakansystem yangsistematik
Memohon juruteknikmenyediakan satusystem
Melalui kajiankepuasan pelanggan
Kelajuan Internet yangminima
Kerja tergendalaRendah Peningkatan
mutu kerjaTambahkapasitikelajuaninternet
Sediakan sebut hargauntuk pembelian
Melalui kajiankepuasan pelanggan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN TANAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PT)-3 TUKAR SYARAT DAN MEMINDA SYARAT NYATA TANAHPK(PT)-4 PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN DAN PENYATUAN TANAHPK(PT)-5 SERAHBALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH
Isu Luaran Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /ImplementasiTindakan
Kaedah PenilaianKeberkesananTindakan
Pelanggan yangtidak memahamiperaturan KanunTanah Negara
Ketidakpuasanhati pelanggandan persepsiyang negatif keatas jabatan
Tinggi MenaikkanImej Jabatan
1) Pengubahsuaiankaunter
2) Meningkatkankemahiranpetugas dalammenanganikarenahpelanggan
1) Dapat mengawalemosi pelanggan
2) Sediakankakitangandengan kursuspengurusan dikaunter
Pelanggan akan lebihtenang ketika berurusan
Melalui kajian kepuasanpelanggan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PELUPUSAN TANAH
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-6 PELUPUSAN TANAH SECARA PEMBERIMILIKANPK(PT)-7 PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARAPK(PT)-8 PELUPUSAN TANAH KERAJAAN BAGI TUJUAN PERIZABAN
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanSistem AngkaGiliranmanual
Aturanpelangganyang tidaksistematik
Tinggi Dapatmenguruskanpelanggandengan lebihteratur.
memohon mesingiliran angkaberkomputer
Menyediakan peralatanmesin giliran angkaberkomputer
Pengisian permohonanpersediaan peruntukkantahunan
Isu LuaranPelangganyang tidakmemahamiperaturan danprosedururusan di unit
Ketidakpuasanhati pelangganmengakibatkanimej jabatandan unittercemar
Tinggi Pelangganberpuas hatidenganjabatan
1. Pengubahsuaiankaunter
2. Meningkatkankemahiranpetugas dalammenanganikarenah
Sediakan kakitangandengan kursus pengurusandi kaunter.
1. Maklumbalaspelanggan yangpositif
2. Sifar aduan3. Hari bertemu
pelanggan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
pelangganBAHAGIAN/ UNIT : UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-9 PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA BERCANTUM PERMIT ATASTANAH KERAJAANPK(PT)-10 PENCEROBOHAN TANAH KERAJAAN SEK 425 KTNPK(PT)-11 PEMERIKSAAN PERMIT PENGALIHAN BAHAN BATUAN
Isu Luaran/Dalaman
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan KaedahIntegrasi /
ImplementasiTindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu Dalaman
Kakitangankurangpengalaman
Kesilapanberlaku kepadaproses kerja /proses kerjalambat
Rendah Proses kerjaberjalan denganlancar
Kenal pasti proseskerja yang hendakdilaksanakan
Pembelajaran“ Mentor Mentee“
Kajian kepuasan pelanggandan tempoh bagi pegawaimenyiapkan tugasan yangdiberikan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
Isu DalamanRuanganpenyimpanan fail yangterhad
Fail tidak dapatdisimpan secarateratur danberkesan
Tinggi Fail dapatdisimpandengan baikdanmemudahkanpencarian.
1)Tambahruanganpenyimpanan fail
2)Menggukanansistem simpananfail yang lebihberkesan
Klassifikasisemula kaedahsusunan fail yangteratur dankemas
Proses carian yang cepat danlancar
Isu DalamanKekurangankenderaanjabatan diUnitKuatkuasa
Tugasan dan failyang diberikantidak dapatdisiapkan dalamtempoh yangditetapkan
Rendah Dapatselesaikan kerjamengikuttempoh yangditetapkan
Pinjam kenderaandari unti lain
Mohon tambahkenderaan diUnit Kuatkuasa
Bilangan aktiviti tugasan yangdijalankan di lapangan dalamtempoh tertentu
Isu LuaranBorang yangtidakbersesuaiandenganpermohonansebenar
Permohonanditolak
Rendah Kurangpermohonan
Sediakan contohborang dan caramengisi
Tampal di papankenyataancontoh borangyangbersesuaian
Penyampaian objektif
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
Isu LuaranAduan orangyang tidaklengkap
Tidak dapatmenyelesaikanaduan dalamtempoh yangcepat
Tinggi Laporan dapatdisediakandengan lebihefisyen
Membuat penilaiandan penambahbaikanterhadapat prosespeneromaan aduan
Meletakkanmaklumat yangdiperlukan dalamborang aduan
Membuat penilaian terhadapaduan yang diterima dikaunter
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : UNIT HASIL
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-12 PENERIMAAN HASIL
Isu Dalaman/ Luaran Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan KaedahIntergrasi/
ImplementasiTindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanKakitangan kurangmahir dalampengiraan cukai tanah
Berlaku kesilapandalam pengiraansemula sekiranyaterdapat aduandaripadapelanggan
Rendah Merujukkepada KPT(H) dan PA (H)
Memberi kemahirandan pengetahuankepada kakitangan
Menghantarkakitanganmenghadirikursus berkaitancukai tanah
Rekod kehadiran kursus
Isu LuaranKesedaran orangawam membayarcukai tanah tahunan
Kutipan cukaitahunan tidakmencapaisasaran
Tinggi Perancanganperbelanjaankerajaannegeri bagitahun semasatercapai
Memberi pendedahankepada mereka akankeperluan membayarcukai
Pemaklumanawal.
War-warkanmelalui mediamassa daneletronik
Laporan bilangan pelanggansecara bulanan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : UNIT HASIL
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-13 PERAKAUNAN DEPOSIT
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan KaedahIntergrasi/
ImplementasiTindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanPenyata pemungut(salinan jabatan) tiadadalam simpanankerana telah melebihitempoh penyimpanandokumen iaitu 5 tahun
Tidak dapatmemenuhisenarai semakpembayaran balikdeposit.
Rendah MemohonkelulusanAkauntanNegeri untukmeluluskanbaucar bayarantanpa salinanpenyatapemungut.
Menyimpan salinanpenyata pemungutmelebihi tempohpenyimpanandokumen
Menyediakanruangpenyimpananyang lebih besar
Rekod salinan penyatapemungut di dalam stormengikut tahun
Isu DalamanHad kuasa untukmenyemak dan
Terhad kepadaKPPD (T) danPTD bagi amaun
Tinggi MemastikanKPPD (T) danPTD ada
Menaikkan had kuasamenyemak danmelulus
Membuatpermohonan keBKP
Rekod AP 101 ( had kuasaberbelanja)
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
melulus baucarbayaran dan baucarjurnal rendah
melebihiRM50,000.00
semasa kuncimasuk baucar
Isu LuaranDokumenpermohonanpengeluaran deposittidak lengkap
Melewatkanpembayaranpengeluarandeposit kepadapemohon
Rendah Mengembalikanpermohonankepada unitberkenaan
Memohon unitmembuat semakansebelum menghantardokumen ke UnitHasil
Senarai semak(SPEKS)
Rekod aduan pelanggan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : UNIT HASIL
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-14 PENGELUARAN BORANG 6A & 8A
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan KaedahIntergrasi/
ImplementasiTindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanKetiadaan perjawatanuntuk PenghantarNotis di Unit Hasil
Borang 6A danBorang 8A tidakdapat diserahkan
Tinggi MenggunakanPenghantarNotis unit lain
MewujudkanperjawatanPenghantar Notis diUnit Hasil
MemohonperjawatanPenghantarNotis di UnitHasil
Laporan pengeluaran Borang6A dan Borang 8A
Isu LuaranKesukaranmendapatkanmaklumat pemilik dariSuruhanjaya SyarikatMalaysia kerana satucarian berhargaRM10.00
Borang 6A danBorang 8A tidakdapatdisampaikankepada pemiliktanah
Rendah Mendapatkancarian dariSuruhanjayaSyarikatMalaysia
Pembelian carianberharga RM10.00bagi satu syarikatsecara tunai
Permohonan keBKP untukpembeliansecara panjarwang runcit
Senarai syarikat yang untukdikeluarkan borang 6a dan 8a
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT: PEMBANGUNAN DAERAH
PROSEDUR KUALITI : PK(P)-1 LANTIKAN KONTRAKTOR SEBUTHARGA
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanKelewatanPenyerahanprojek yangtelah siap.
Pelanggantidak dapatmenggunakankemudahandalam tempohmasa yangtelahditetapkan
Tinggi Projek dapatdisiapkandalamtempohmasa yangtelahditetapkan
1) Pemilihankontraktor yangmemenuhikriteria dari segikewangan,prestasi danpenawaranharga yangmunasabahmelaluimesyuaratSebut Harga
Penyediaan laporanlengkap pemilihankontraktor untuk diangkatke Mesyuarat Sebut Harga.
Projek dapat disiapkan dalamtempoh masa yang ditetapkandengan tawaran harga yangmunasabah. Projek yang telahsiap akan memberi manfaatkepada kerajaan dan orangawam.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT: PEMBANGUNAN DAERAH
PROSEDUR KUALITI : PK(P)-2 PEMILIHAN PENYEWA GERAI PLB
IsuDalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu Luaran1)Kelewatanpembayaranolehpenyewa.
Pemantauanterhad.
Rendah Pembayarandapatditerima tepatpada masa.
1)Mengeluarkansurat amarankepada penyewa.
1) Penarikan geraijika sewa tidakdapat diselesaikandalam tempoh 6bulan.
2) Laporan pembayaransewaan mestidikemukakan keBahagianPembangunan Daerahsetiap 2 bulan.
Tiada tunggakan sewaangerai.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
2)Gerai tidakberoperasiolehpenyewayang telahdipilih.
Ketirisan hasilakibattunggakansewa gerai.
Rendah
DapatmeningkatkanekonomiMPKK
1)2) 1) Mesyuarat3) pemantauan4) operasi gerai.
2) Mengeluarkannotis kepadapenyewa yangingkar untukmembayar sewa.
1) Surat Pembatalankepada penyewa yang
melanggar perjanjian.
2) Menyenarai hitamkepada penyewa yangmelanggar perjanjianyang di tetapkan.
Semua gerai beroperasimengikut perjanjian yangtelah ditetapkan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDUR KUALITI : PK(PD)-1 KAWALAN DOKUMEN
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanDokumen Kualitimusnah akibatbencana sepertikebakaran.
DokumenKualiti tidakdapatdigunakandan tidakdikemaskini.
Rendah DokumenKualiti dapatdigunakandan bolehdikemaskini.
Menyediakansalinan lembut(softcopy).
Menyediakan salinan lembutyang boleh dimuat turun dilaman web PDT Kuantan.
Salinan lembut dapatdiakses melalui lamanweb PDT Kuantan dansentiasa dikemaskini.
Isu LuaranTiada
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-2 AUDIT DALAM
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesananTindakan
Isu DalamanAuditee yangdilantik tidakmahirmelaksanakanaudit.
Audit dalamtidak dapatdilaksanakandengansempurna.
Rendah Penambahbaikanterhadap SistemPengurusankualit dapatdilaksanakan.
Memberi kemahirandan pengetahuankepada Auditee.
Melaksanakan kursusaudit dalam kepadaAuditee yang dilantik.
Laporan audit danlaporan ketidakpatuhan.
Isu LuaranTiada
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-3 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesananTindakan
Isu DalamanLaporan tidakdapatdisiapkanuntukpembentangandalam MKSP.
MKSP tidakdapatmembuatkeputusanyang tepat.
Rendah MKSP dapatmelaksanakankeputusan tepatuntukpenambahbaikanSistemPengurusanKualiti PDTKuantan.
Menetapkan tarikhmesyuarat lebih awal.
Menetapkan tarikhmesyuarat danmemaklumkan tarikh lebihawal sekurang-kurangnya2 minggu dari tarikhmesyuarat.
MKSP dapatdilaksanakanberdasarkan agendamesyuarat.
Isu LuaranTiada
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-4 PENYELENGGARAAN ASET ICT
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesananTindakan
Isu DalamanKekurangankemahiranpembaikanaset ICT olehkakitangan unitICT.
Aduankerosakan tidakdapatdiselesaikan.
Tinggi Aset ICTberfungsidengan lancardan baik.
Melengkapkankakitangan ICTdengan kemahiranpembaikan.
Kakitangan ICTmenghadiri kursusberkaitan ICT.
Aset ICT berfungsidengan lancar dan baik.
Isu LuaranPerkembanganpesat teknologimaklumat
Peralatan dansistem ICTsedia ada tidakbolehdigunakan lagikerana tidaksesuai dengan
Tinggi Meningkatankeberkesananperkhidmatandi PDTKuantan.
Mengemaskiniperalatan dansistem ICT PDTKuantan supayaterkini selarasdenganperkembangan
Mengemukakanpermohonanpembaharuan peralatanICT yang telahdikenalpasti kepadaBahagian TeknologiMaklumat SUK Pahang
Penerimaan peralatandan sistem ICT baharu.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-6 PENGENDALIAN MAKLUM BALAS PELANGGAN
perkembanganteknologiterbaharu.(obsolete)
teknologi untuk kelulusan.
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanKelewatanjawapandaripada unit/bahagianberkaitan.
Aduan tidakdapat dijawabdalam tempohyangditetapkan.
Tinggi Aduandapatdijawabdalamtempohyangditetapkan.
Mengeluarkanperingatan kepada unit/bahagian terbabit.
Mengeluarkan memoperingatan kepada unit/bahagian terbabit.
Rekod aduan pelanggan.
Isu LuaranAduan di luarbidang kuasaPDT Kuantan
Aduan tidakdapat dijawabdan pelanggantidak berpuashati.
Rendah Aduandapatdijawabdalamtempohyang
Menyalurkan maklumataduan kepada agensiyang berkaitan.
Mengeluarkan suratmakluman kepada agensiberkaitan dan salinkan suratkepada pengadu.
Rekod aduan pelanggan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-7 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN & PERKHIDMATAN
ditetapkan.
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanPegawai ataukakitangantidak mahirmenguruskanperolehan.
Berlakupelaksanaanperolehan tidakmengikutperaturanperolehanberkuat kuasa.
Rendah Perolehandilaksanakanberdasarkanperaturanperolehanberkuatkuasa.
Pegawai berkursus Mengemukakan surattunjuk sebab kepadakakitangan yang tidakdapat hadir.
Semua warga PDTKuantan berjayamenghadiri kursus 7 harisetahun.
Isu LuaranSistemSPEKS ataucapaianinternettergendala.
Pesanantempatan tidakdapatdikeluarkansebelum tarikhbekalan/perkhidmatandiperlukan.
Tinggi Pesanantempatandapatdikeluarkanlebih awal.
Memastikanpenyelenggaraanberkala oleh Unit ICT
Menghubungi Unit SPEKSdi Jabatan Akauntan Negeriuntuk memaklumkanmasalah capaian.
Tiada pesanan tempatanlewat dikeluarkan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-8 PENGURUSAN LATIHAN
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanTidakmendapatkerjasamadaripadawarga PDTKuantanuntukmenghadirikursus.
Sasaranberkursus 7hari setahuntidaktercapai.
Rendah Semuawarga PDTKuantanberjayamengikutikursusselama 7hari setahun.
Mengedarkanmemo jemputan kekursus lebih awaldaripada tarikhkursus.
Mengemukakan surat tunjuksebab kepada kakitanganyang tidak dapat hadir.
Semua warga PDT Kuantanberjaya menghadiri kursus 7hari setahun.
Isu LuaranPembatalankursus di saatakhir.
Pembatalandisebabkanbencan alam
Rendah Kursus dapatdilaksanakanseperti yang
Tidak mengadakankursus pada musimtengkujuh.
Merancang pelaksanaankursus menggunakan PelanOperasi Latihan.
99% peruntukan tahunanuntuk latihan berjayadibelanjakan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-9 PENYELENGGARAAN KENDERAAN
seperti banjir ditetapkan.
Isu Dalaman/Luaran
Risiko KategoriRisiko
Peluang Pelan Tindakan Kaedah Integrasi /Implementasi Tindakan
Kaedah PenilaianKeberkesanan Tindakan
Isu DalamanPeruntukan
Peruntukanterhadmenyebabkanpenyelenggaraantidak dapatdilaksanakansecara berkala
Tinggi Pembaikan danpenyelenggaraankenderaan dapatdilaksanakandengan teratur.
Membuatperancangananggaran kospembaikan danpenyelenggaraankenderaan setahun.
Anggaran kos pembaikandan penyelenggaraandimasukkan di dalamAnggaran BelanjawanTahunan.
Kelulusan peruntukanberdasarkan anggaranyang disediakan.
Isu LuaranTiada
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 1ISU DALAMAN DAN LUARAN SERTA PELAN RISIKO DAN PELUANG
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
Kategori risiko :Tinggi : Memberi kesan kritikal kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasiRendah : Memberi kesan ringan kepada perkhidmatan/ pelanggan/ organisasi