i

KANDUNGAN MS

Kandungan i-ii

Perutusan iii

Prakata iv

Ringkasan Eksekutif v-xxiv

BAHAGIAN I - PENDAHULUAN 1 Penubuhan 1 2 Fungsi Audit Dalam 1 3 Bidang Kuasa Audit Dalam 2 4 Carta Organisasi Dan Perjawatan 2

BAHAGIAN II - PENCAPAIAN AKTIVITI 1 Aktiviti Cawangan Audit Dalam 4 2 Pembahagian Tugas 5 3 Pencapaian Aktiviti Pengauditan 6-9

BAHAGIAN III - PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN

Pengauditan Pengurusan Kewangan 10 - 52

BAHAGIAN IV - PENGAUDITAN PRESTASI A Pengauditan Prestasi Cawangan Audit Dalam 53 1 Kajian Terhadap Pengurusan Aktiviti Penguatkuasaan Di Bahagian

Perkhidmatan Farmasi 54 - 67

2 Kajian Terhadap Pengurusan Program Pensijilan Keselamatan Dan Kualiti Makanan

68 - 73

3 Kajian Terhadap Pengurusan Penalti Dan Gantirugi Di Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia

74 - 82

B Pra - Pengauditan Prestasi Jabatan Audit Negara 1 Kajian Terhadap Pengurusan Aktiviti Kecemasan Dan Pesakit Luar Di

Jabatan Kecemasan Dan Trauma Hospital 83 - 98

2 Kajian Terhadap Pengurusan Aktiviti Psikiatri Dan Kesihatan Mental Di Institusi Mental

99 - 108

BAHAGIAN V - PENGAUDITAN PRESTASI [PEROLEHAN] A Pengauditan Prestasi Cawangan Audit Dalam 109 1 Kajian Terhadap Pengurusan Awal Perkhidmatan Sokongan Klinik Di

Pejabat Kesihatan Daerah Dan Klinik Kesihatan 110 - 129

2 Kajian Terhadap Pengurusan Penggunaan Bahan Api Di Hospital Miri, Hospital Bintulu, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri Dan Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, Sarawak

130 - 142

3 Kajian Terhadap Pengurusan Pendidikan Dan Promosi Kesihatan Di Kementerian Kesihatan Malaysia

143 - 161

4 Kajian Terhadap Pengurusan Sebut Harga Di Hospital KKM 162 - 170 5 Kajian Terhadap Pengurusan Perolehan Di Kolej Kementerian

Kesihatan Malaysia 171 - 194

6 Kajian Terhadap Pembaikan Dan Naik Taraf Fasiliti Kementerian

Kesihatan Malaysia 195 - 215

ii

BAHAGIAN VI - PENGAUDITAN PRESTASI ICT [PEROLEHAN] 1 Kajian Terhadap Pengurusan Sistem Teleprimary Care Di Klinik-Klinik

Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia 216 - 234

BAHAGIAN VII – PENGAUDITAN MENGEJUT 1 Pengauditan Mengejut 235 - 247

BAHAGIAN VIII – PENGAUDITAN SUSULAN 1 Pengauditan Susulan 248 - 256

BAHAGIAN IX – PROGRAM ANAK ANGKAT 1 Program Anak Angkat 257 - 258

BAHAGIAN X – PENGAUDITAN BAUCAR BAYARAN 1 Pengauditan Baucar Bayaran 259 -274

BAHAGIAN XI – PENGAUDITAN KHAS DAN SIASATAN A Pengauditan Khas : Projek Cadangan Menaik Taraf Dan Pembangunan

Semula Hospital Taiping Pakej B2b Block Clinical Services 275 - 284

B Pengesahan Baki Bagi Perakaunan Akruan - Aset Alih / Aset Tak Alih / Aset Dalam Pembinaan /Akaun Belum Terima / Akaun Belum Bayar Dan Inventori

285 - 300

C Siasatan 301 - 302

BAHAGIAN XII - LAPORAN AKTIVITI-AKTIVITI LAIN 1 Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan (S3PK) 303 – 305 2 Sistem Pengurusan Maklumat Pengauditan (SPMP) 306 3 Pemantauan Isu-Isu Yang Dipaparkan Dalam AG’S Dashboard 306 -307 4 Ekosistem Kondusif Sektor Awam 308 -311

BAHAGIAN XIII - LAPORAN MESYUARAT JKA 1 Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Audit 312 – 313

BAHAGIAN XIV - SUMBANGAN 1 Sumbangan Cawangan Audit Dalam 314

BAHAGIAN XV - PERKARA-PERKARA AM 315 -316 1 Perkara-perkara Am

LAMPIRAN A Carta Organisasi, Cawangan Audit Dalam, KKM B Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan (Sistem 3PK) –

Prestasi PTJ Mengikut Tempoh Penilaian Dan Status

C Status Isu Audit Yang Di bentang Dalam JKA KKM Tahun 2016 D Sumbangan Cawangan Audit Dalam , KKM Tahun 2016 E Latihan Yang Dihadiri Oleh Pegawai Cawangan Audit Dalam Tahun 2016

F Senarai Ceramah Yang Disampaikan Oleh Pegawai CAD Pada Tahun 2016