Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan...

Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 1

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Laporan ini mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Fokus Kegiatan per Provinsi, Formulir Pengukuran Kinerja, sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Unit Kerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar. Hasil Pengukuran kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar merupakan kinerja pengembangan tanaman rempah dan penyegar di daerah dan kinerja kegiatan pendukung di pusat. Capaian kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar di pusat secara fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 89,22 % dan capaian kinerja kegiatan di daerah secara fisik 88,55 % dengan realisasi keuangan 82,29% dengan kategori berhasil.

Dokumen LAKIP Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2011 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama sebagai dokumen pertanggung jawaban terhadap kinerja dan pengembangan Organisasi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar.

Jakarta, 2012


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................. ii

DAFTAR TABEL .......................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................... v

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................... vi

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................. 1

1.1. Latar Belakang............................................................ 1

1.2. Organisasi .................................................................. 3

BAB II. RENCANA STRATEGIS, RENCANA KINERJA

TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA ....................... 5

2.1. Rencana Strategis Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2010-2014 ........................................ 5

2.1.1. Visi Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2010-2014 .................................. 6

2.1.2. Misi Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2010-2014 .................................. 6

2.1.3. Tujuan Pembangunan Tanaman Rempah

dan Penyegar Tahun 2010-2014............................ 7

2.1.4. Sasaran Pengembangan Tanaman

Rempah dan Penyegar .......................................... 7

2.1.5. Kebijakan Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2010-2014................................... 9

2.1.6. Strategi Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2010-2014................................... 10

2.1.7. Kegiatan Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2010-2014................................... 10

2.1.8. Keluaran (output) .................................................... 11

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 ................ 11

2.2.1. Program Pembangunan Tanaman

Rempah dan Penyegar Tahun 2011 ...................... 11


2.2.2. Sasaran Direktorat Tanaman Rempah

dan Penyegar Tahun 2011 ..................................... 12

2.2.3. Indikator Kinerja Utama .......................................... 12

2.3. Penetapan Kinerja ........................................................ 12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ...................................... 18

3.1. Pengukuran Kinerja ...................................................... 18

3.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran

Kegiatan (Outputs) ...................................................... 18

3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian

Sasaran Pengembangan Tanaman Rempah

dan Penyegar di Daerah ........................................ 18

3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian

Sasaran Kinerja Direktorat Tanaman Rempah

dan Penyegar di Pusat ........................................... 20

3.3. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut .................. 21

3.3.1. Permasalahan ........................................................ 21

3.3.2. Tindak Lanjut .......................................................... 21

BABA IV. PENUTUP .............................................................. 22

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan realisasi fisik capaian kinerja

pengembangan tanaman rempah dan penyegar

di daerah ...................................................................... 19

Tabel 2. Target dan realisasi penyerapan anggaran


tahun 2011 .................................................................... 20


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 ..................... 23

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Pengembangan

Tanaman Rempah dan Penyegar (Daerah)

Tahun 2011 ............................................................ 28

Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2011 ......... 32

Lampiran 4. Fokus Kegiatan/Output Per Provinsi Tahun 2011 .. 35

Lampiran 5. Pengkuran Kinerja Daerah Tahun 2011 ................. 40

Lampiran 6. Pengkuran Kinerja Pusat Tahun 2011 .................... 42


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Indonesia No.

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat

Tanaman Rempah dan Penyegar adalah melaksanakan, penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

di bidang tanaman rempah dan penyegar.

Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tanggal 31 Desember 2010.

Dalam Rencana Stratejik Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2010 – 2014 mempunyai tujuan (1) Meningkatkan

produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman rempah dan

penyegar; (2) Menyusun perencanaan dalam rangka pengembangan

tanaman rempah dan penyegar secara partisipatif, terintegrasi dan

berkelanjutan serta pendayagunaan sumberdaya; (3) Meningkatkan

ketersediaan dan aksesibilitas bahan tanam tanaman rempah dan

penyegar yang unggul dan bermutu; dan (4) Menumbuhkan dan

menguatkan kelembagaan petani tanaman rempah dan penyegar.

Sasaran pengembangan tanaman rempah dan penyegar meliputi

sasaran kegiatan di daerah dan sasaran kegiatan di pusat. Sasaran

kegiatan daerah meliputi (1) Terlaksananya gerakan nasional

peningkatan produksi dan mutu kakao; (2) Terlaksananya

pengembangan komoditas ekspor tanaman rempah dan penyegar

(kakao, teh, kopi dan lada) (3) Terlaksananya pengembangan


komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri tanaman rempah dan

penyegar (cengkeh); (4) Terlaksananya pengembangan tanaman

perkebunan berkelanjutan; dan (5) Terlaksananya pembangunan

kebun percontohan tanaman rempah dan penyegar

Sedangkan Sasaran Kegiatan Pusat meliputi (1) Terfasilitasinya

dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao; (2) Terfasilitasinya

pelaksanaan kegiatan intensifikasi, perluasan dan peremajaan kopi;

(3) Terfasilitasinya pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi

kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar; (4)

Terfasilitasinya penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur,

kriteria, bimbingan, teknis dan evaluasi; (5) Terfasilitasinya

pemberdayaan dan penguatan kelembagaan tanaman rempah dan

penyegar; (6) Terfasilitasinya penyediaan benih unggul dan bermutu

komoditi tanaman rempah dan penyegar; (7) Terfasilitasinya kegiatan

identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan

penyegar; dan (8) Terfasilitasinya pelayanan ketatalaksanaan,

administrasi dan organisasi.

Pengukuran kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

Tahun 2011 meliputi capaian fisik dan keuangan. Hasil pengukuran

kinerja pengembangan tanaman rempah dan penyegar di daerah

adalah (1) Gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao

dengan realisasi fisik 84,84 % dan realisasi keuangan 82,02 %; (2)

Pengembangan komoditas ekspor tanaman rempah dan penyegar

dengan realisasi fisik 97,66 % dan realisasi keuangan 89,91 %; (3)

Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri

tanaman rempah dan penyegar (cengkeh) dengan realisasi fisik

94,99 % dan realisasi keuangan 93,04 %; dan (4) Pengembangan

tanaman perkebunan berkelanjutan dengan realisasi fisik 99,55 %

dan realisasi keuangan 92,08 %.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

di pusat adalah (1) Dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao

dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 88,28 %; (2)

Pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasi kegiatan

pengembangan tanaman rempah dan penyegar dengan realisasi fisik

100 % dan realisasi keuangan 88,38 %; (3) Pemberdayaan dan

penguatan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar dengan


realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 95,58 %; (4) Penyediaan

benih unggul dan bermutu komoditi tanaman rempah dan penyegar

dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 88,96 %; (5)

Kegiatan identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman

rempah dan penyegar dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi

keuangan 93,78 %; dan (6) Pelayanan ketatalaksanaan, administrasi

dan organisasi dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan

97,05%.

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar tahun 2011 antara lain (1) Masih banyak terjadi pengajuan

revisi POK/DIPA; (2) Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa

baik pusat maupun di daerah; (3) Adanya sanggah banding pada

pelaksanaan pelelangan di daerah; (4) Adanya blokir anggaran

Gernas kakao tahun 2011 yang baru dilepas blokirnya pada bulan

September 2011 sebesar Rp. 400 milyar; (5) Penyediaan benih

unggul dan bermutu belum optimal.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, upaya tindak

lanjut yang harus ditempuh antara lain (1) perencanaan kegiatan,

baik di pusat maupun di daerah harus tepat; (2) perlu dilakukan

kursus pengadaan barang/jasa di pusat dan daerah; (3) dalam

pengadaan lelang harus lebih hati-hati dan teliti; (4) sebaiknya alokasi

anggaran tidak dilakukan blokir yang berkepanjangan; (5) supaya

ditingkatkan pembangunan kebun sumber benih di daerah sentra

pengembangan tanaman rempah dan penyegar; dan (6) bimbingan

dan pembinaan untuk kegiatan yang terkait dengan pembangunan

kebun perlu dilakukan lebih efektif.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan tanaman rempah dan penyegar mempunyai

peranan strategis dalam pembangunan pertanian, umumnya dan

secara spesifik dalam pembangunan perkebunan. Peran strategis

tersebut terkait langsung dengan peningkatan devisa negara,

penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan petani,

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta pengembangan

wilayah.

Tanaman rempah dan penyegar mempunyai prospek dan

potensi besar untuk dikembangkan secara ekonomis, terintegrasi dan

berkelanjutan. Sebagian besar komoditi utama tanaman rempah dan

penyegar telah mempunyai pangsa pasar di tingkat dunia karena cita

rasa dan aroma yang khas dan tidak tergantikan oleh produk negara

lain. Hal tersebut karena adanya dukungan keunggulan spesifik

geografis, sumber daya genetik berbasis kearifan lokal dan iklim yang

mendukung dalam pengembangan komoditi tersebut.

Namun demikian, dalam operasional pengembangan komoditi

tersebut diharapkan pada berbagai tuntutan kebutuhan yang selalu

berkembang dari waktu ke waktu dan perubahan lingkungan yang

sangat dinamis.

Untuk itu, diperlukan suatu sistem pembangunan yang inovatif,

holistik, terintegrasi dan berkelanjutan didasarkan pada

profesionalisme, ilmu pengetahuan dan teknologi, efisiensi dan

produktivitas serta mutu dan orientasi pasar. Oleh karenanya

pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan

sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar


bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi

kegenerasi.

Sebagaimana Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang

Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara;

menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai

tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan

baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan

sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah yang diatur di dalam

Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi

Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan

pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus

mampu mengakomodir perubahan lingkungan serta memilah tugas

dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada

para pelaku usaha perkebunan.

Dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya,

kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, maka diperlukan

sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya

mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal


31 Desember 2010 dengan format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar

Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup

dan Lampiran-Iampiran.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

61/Permentan /OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat

Tanaman Rempah dan Penyegar adalah unsur pelaksana pada

Direktorat Jenderal Perkebunan yang bertanggung jawab pada

Direktur Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar mempunyai tugas

“melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;

serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

tanaman rempah dan penyegar”, Untuk pelaksanaan tugas

tersebut, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan

pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta

pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan

penyegar;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan

sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan

kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan,

budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman

rempah dan penyegar;


4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi

dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta

pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan

penyegar;

5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Rempah

dan Penyegar.

Susunan Organisasi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

terdiri dari Sub Direktorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber

Daya, Sub Direktorat Perbenihan, Sub Direktorat Budidaya, Sub

Direktorat Pemberdayaan dan Kelembagaan, Sub Bagian Tata

Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.


BAB II

RENCANA STRATEGIS, RENCANA KINERJA TAHUNAN

DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tanaman Rempah dan

Penyegar Tahun 2010-2014

Renstra Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar 2010-1014

merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Tanaman

Rempah dan Penyegar yang akan dilaksanakan selama lima tahun

ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity)

dan ancaman (threat) terkini yang dihadapi dalam pembangunan

tanaman rempah dan penyegar selama lima tahun ke depan.

Sesuai dengan reformasi perencanaan dan penganggaran

tahun 2010-2014 yang mengharuskan Kementerian/Lembaga untuk

merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka anggaran

berbasis kinerja, dokumen renstra dilengkapi dengan indikator kinerja

yang akuntabel untuk kepentingan monitoring dan evaluasi selama

periode 2010-2014.

Mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada dan

potensi serta urutan prioritas pengembangan maka dari 59 (lima

puluh sembilan) komoditi, yang difasilitasi melalui anggaran APBN

selama periode 2005 - 2011 sebanyak 11 (sebelas) komoditi yang

meliputi : kakao, teh, kopi, lada, pala, cengkeh, kayu manis, gambir,

kina, pinang dan cabe jamu. Pengembangan komoditi lainnya

dibiayai melalui APBD dan swadaya masyarakat.


2.1.1. Visi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun

2010-2014

Sejalan dengan pembangunan perkebunan maka ditetapkan

Visi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2010–2014

adalah ”Terwujudnya Fasilitasi Bimbingan Teknis Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Rempah dan

Penyegar Secara Berkelanjutan.”

2.1.2. Misi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun

2010-2014

Untuk mencapai Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan

perundang-undangan dan manajemen sumberdaya manusia

Direktorat Tanaman rempah dan penyegar secara terkoordinasi,

efisien dan efektif.

2) Memfasilitasi identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya dalam

rangka pengembangan tanaman rempah dan penyegar secara

partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

3) Memfasilitasi penyiapan dan bimbingan peredaran perbenihan

tanaman rempah dan penyegar yang unggul dan bermutu.

4) Memfasilitasi penyiapan dan penerapan teknologi budidaya

tanaman rempah dan penyegar yang unggul dan ramah

lingkungan berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan produk

berdaya saing.

5) Memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan

rempah dan penyegar.


2.1.3. Tujuan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

Tahun 2010-2014

Tujuan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

ditetapkan sebagai berikut:

1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman


2) Menyusun perencanaan dalam rangka pengembangan tanaman

rempah dan penyegar secara partisipatif, terintegrasi dan

berkelanjutan serta pendayagunaan sumberdaya.

3) Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas bahan tanam

tanaman rempah dan penyegar yang unggul dan bermutu.

4) Menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani tanaman


5) Meningkatkan pelayanan administrasi untuk kelancaran kegiatan

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar.

2.1.4. Sasaran Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

Pengembangan tanaman rempah dan penyegar dalam kurun

waktu tahun 2010-2014 difokuskan pada 5 komoditas unggulan

tanaman rempah dan penyegar, yaitu kakao, teh, kopi, lada dan

cengkeh. Disamping pengembangan kelima komoditas unggulan

diatas, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar juga melakukan

pengembangan komoditas potensial yaitu pala dan komoditas

spesifik lokasi yaitu: kina, pinang dan gambir.

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan

komoditas tanaman rempah dan penyegar periode 2010 – 2014

sebagai berikut :


Sasaran Kegiatan Daerah :

1) Terlaksananya gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu

kakao.

2) Terlaksananya pengembangan komoditas eksport tanaman

rempah dan penyegar (kakao, teh, kopi dan lada)

3) Terlaksananya pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi

dalam negeri tanaman rempah dan penyegar (cengkeh)

4) Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan

berkelanjutan :

- Pengembangan pala

- Pengembangan pertanian terpadu tanaman-ternak

- Perbenihan

- Pemberdayaan petani dan kelembagaan

- Identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah

dan penyegar

5) Terlaksananya pembangunan kebun percontohan tanaman

rempah dan penyegar

Sasaran Kegiatan Pusat :

1) Terfasilitasinya dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao.

2) Terlaksananya kegiatan intensifikasi, perluasan dan peremajaan

kopi.

3) Terfasilitasinya pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi

kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar.

4) Terfasilitasinya penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur,

kriteria, bimbingan, teknis dan evaluasi.

5) Terfasilitasinya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan

tanaman rempah dan penyegar.

6) Terfasilitasinya penyediaan benih unggul dan bermutu komoditi

tanaman rempah dan penyegar.

7) Terfasilitasinya kegiatan identifikasi dan pendayagunaan

sumberdaya tanaman rempah dan penyegar.

8) Terfasilitasinya pelayanan ketatalaksanaan, administrasi dan

organisasi.


2.1.5. Kebijakan Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

Tahun 2010-2014

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan

perkebunan tahun 2010 – 2014, Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai kebijakan umum

dan teknis pembangunan tanaman rempah dan penyegar.

Kebijakan umum pembangunan tanaman rempah dan

penyegar adalah Mensinergikan seluruh potensi sumber daya

tanaman rempah dan penyegar dalam rangka peningkatan daya

saing usaha, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk,

melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan, terintegrasi

dan berkelanjutan.

Adapun kebijakan teknis pembangunan tanaman rempah dan

penyegar adalah:

1) Pengembangan komoditas rempah dan penyegar dengan

memanfaatkan potensi yang ada berbasis sumber daya lokal,

pengembangan IPTEK dan memperhatikan pelestarian

lingkungan.

2) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha.

4) Peningkatan investasi usaha tanaman rempah dan penyegar

sesuai kaidah pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan

lingkungan hidup.

5) Pengembangan sistem informasi tanaman rempah dan penyegar.


2.1.6. Strategi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun

2010-2014

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta

mengimplementasikan kebijakan pembangunan tanaman rempah

dan penyegar selama periode 2010-2014, strategi yang akan

ditempuh adalah :

1) Pengembangan komoditi rempah dan penyegar;

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

3) Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha;

4) Peningkatan investasi usaha;

5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.

2.1.7. Kegiatan Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

Tahun 2010-2014

Berdasarkan program Direktorat Jenderal Perkebunan maka

dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu tanaman rempah dan penyegar yang meliputi :

1) Pengembangan tanaman rempah dan penyegar

Kegiatan pengembangan komoditi rempah dan penyegar

merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh daerah

secara garis besar meliputi :

a) Pengembangan komoditas ekspor

b) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam

negeri

c) Pengembangan tanaman rempah dan penyegar berkelanjutan

2) Kegiatan Pusat

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Rempah

dan Penyegar di pusat pada tahun 2010-2014 dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar di daerah meliputi :


a) Dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas kakao

b) Pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasi kegiatan


c) Dukungan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan

tanaman rempah dan penyegar

d) Dukungan penyediaan benih unggul bermutu komoditi


e) Dukungan kegiatan identifikasi dan pendayagunaan

sumberdaya tanaman rempah dan penyegar

f) Pelayanan ketatalaksanaan, adminstrasi dan organisasi.

Kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada formulir renstra

2010-2014 (lampiran 1).

2.1.8. Keluaran (Output)

Output kegiatan Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

merupakan indikator kinerja pembangunan tanaman rempah dan

penyegar sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2010-2014.

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

RKT Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2011

berpedoman pada Rencana Strategi Tahun 2010-2014 seperti pada

lampiran 2.

2.2.1. Program Pembangunan Tanaman Rempah dan Penyegar

Tahun 2011

Program Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar tahun

2011 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunan

tahun 2010 – 2014 yaitu “Peningkatan Produksi Produktivitas dan

Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”.


2.2.2 Sasaran Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

Tahun 2011

Sasaran strategis Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

tahun 2011 ditetapkan sesuai yang tercantum dalam Renstra

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2010-2014

adalah:

1) Terlaksanannya Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan

Mutu Kakao

2) Terlaksanannya Pengembangan Komoditas Ekspor

3) Terlaksananya Pengembangan Komoditas Pemenuhan

Konsumsi Dalam Negeri

4) Terlaksananya Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

2.2.3 Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar telah ditetapkan indikator

kinerja utama berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor :

1185/Kpts/OT.140/3/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian

Tahun 2010-2014 maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat

Tanaman Rempah dan Penyegar sesuai dengan tugas dan

fungsinya secara rinci terlampir (Lampiran 3).

2.3. Penetapan Kinerja (PK)

Dokumen PK merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan antara atasan dengan bawahan dalam

mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan tanaman rempah

dan penyegar melalui target serta indikator kinerja yang

menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa keluaran

(output).

Penetapan Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

tahun 2011 di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun

2011 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan


diterima pada bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai

Pedoman Permen-PAN dan RB nomor 29 tahun 2010. PK Direktorat

Tanaman Rempah dan Penyegar yang ditanda tangani oleh Direktur

Tanaman Rempah dan Penyegar dan Direktur Jenderal Perkebunan

pada bulan Januari 2011 yang berupa output dan diwujudkan dalam

luas areal tanaman rempah dan penyegar.

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar dalam rangka

melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2011 mendapat

alokasi dana dari APBN sebesar Rp.1.503.555.274.000.-

sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Direktorat

Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2011 yang telah ditanda

tangani oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktur Tanaman

Rempah dan Penyegar. Sasaran strategis dan indikator kinerja serta

target yang telah di susun dalam Format Penetapan Kinerja

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2011 secara rinci

per Provinsi seperti pada lampiran 4.


KEMENTERIAN PERTANIAN

DI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO.3

GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 TElEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586

WEBSITE: http://ditjenbun.deptan.go.id

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : Azwar AB Jabatan : Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Selanjutnya disebut Pihak Pertama. N a m a : Gamal Nasir Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian

penghargaan dan atau sanksi.

http://ditjenbun.deptan.go.id/


FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1. Terlaksanannya Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao

1. Terfasilitasinya Peremajaan Tanaman Kakao

36.150 Ha

2. Terfasilitasinya Rehabilitasi Tanaman Kakao

50.500 Ha

3. Terfasilitasinya Intensifikasi Tanaman Kakao

62.100 Ha

2. Terlaksanannya

Pengembangan Komoditas Ekspor

1. Terfasilitasinya Rehabilitasi Tanaman Teh

1.058 Ha

2. Terfasilitasinya Perluasan/Rehabilitasi Tanaman Lada

1.441 Ha

3. Terfasilitasinya Pengembangan Tanaman Kakao Non Revit

145 Ha

4. Terfasilitasinya Peremajaan Tanaman Kopi Robusta

600 Ha

5. Terfasilitasinya Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta

355 Ha

6. Terfasilitasinya Perluasan Kopi Arabika

101 Ha

7. Terfasilitasinya Perluasan/Rehabilitasi/Peremajaan Tanaman Kopi Specialty

1.426 Ha


3. Terlaksananya Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri

1. Terfasilitasinya Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

6.267 Ha

2. Terfasilitasinya Peremajaan Tanaman Cengkeh

400 Ha

4. Terlaksananya

Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

1. Terfasilitasinya Pengembangan Tanaman Pala

1.400 Ha

2. Terfasilitasinya Pembangunan Kebun Induk (KI) Tanaman Pala

5 Ha

3. Terfasilitasinya Pemeliharaan KI Tanaman Pala

2 Ha

4. Terfasilitasinya Pemeliharaan KI Tanaman Kina

4 Ha

5. Terfasilitasinya Pemurnian, Penilaian dan Penetapan Sumber Benih BPT Pinang

1 Ha

6. Terfasilitasinya Pembangunan KI Tanaman Gambir

1 Ha

7. Terfasilitasinya Pembangunan KI

Tanaman Kakao 18 Ha

8. Terfasilitasinya Pemeliharaan KI Tanaman Kakao

24 Ha

9. Terfasilitasinya Pembangunan Kebun Entres (KE) Tanaman Kakao

15 Ha

10. Terfasilitasinya Pemeliharaan KE Tanaman Kakao

15 Ha

11. Terfasilitasinya Pemeliharaan Klon Tanaman Kakao Tahan PBK

1 Ha

12. Terfasilitasinya Pembangunan KE Tanaman Kopi

7 Ha

13. Terfasilitasinya Pemeliharaan KE Tanaman Kopi

5 Ha

14. Terfasilitasinya Pembangunan KI Tanaman Kopi

7 Ha


Jumlah anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Rp 1.503.555.274.000

15. Terfasilitasinya Pembangunan KI Tanaman Lada

8 Ha

16. Terfasilitasinya Pemeliharaan KI Tanaman Lada

10 Ha

17. Terfasilitasinya Pembangunan KI Tanaman Cengkeh

7

Ha


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi

harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan

realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran

Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29

Tahun 2010. Capaian kinerja pembangunan tanaman rempah

dan penyegar pada tahun 2011 meliputi capaian kinerja

pengembangan tanaman rempah dan penyegar di daerah dan

capaian kinerja pusat Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar.

3.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan

(Outputs)

Capaian kinerja untuk kegiatan tanaman rempah dan penyegar,

dikelompokkan menjadi capaian sasaran kinerja daerah dan

capaian sasaran kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar (pusat).

3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran

Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar di

Daerah

Pengukuran kinerja capaian pembangunan Tanaman Rempah

dan Penyegar dihitung dengan membandingkan RKT tahun

2011 dengan realisasi kegiatan baik fisik maupun

keuangannya.


Dalam pembangunan Tanaman Rempah dan Penyegar di

daerah pada tahun 2011 mendapatkan alokasi anggaran APBN yang

termuat dalam DIPA/POK sebesar Rp 1.503.555.274.000,- namun

dalam pelaksanaannya terjadi penghematan anggaran, sehingga

menjadi Rp.1.501.693.915.550,-. Realisasi penggunaan anggaran

sebesar Rp 1.235.720.089.793,- (82,29 %). Target fisik seluas

200.126 ha dengan realisasi mencapai 171.394 ha (85,64 %).

Tabel 1. Target dan realisasi fisik capaian kinerja pengembangan

tanaman rempah dan penyegar di Dareah

No Sasaran Strategis FISIK

Target Realisasi %

1 2 3 4 5

1 Terlaksanannya Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao

186.500 Ha 158.235 Ha 84,84

2 Terlaksanannya Pengembangan Komoditas Ekspor

5.386 Ha 5.260 Ha 97,66

3 Terlaksananya Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri

6.667 Ha 6.333 Ha 94,99

4 Terlaksananya Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

1.573 Ha 1.566 Ha 99,55

5 Prov 4 Prov 80,00

136 Pkt 136 Pkt 100,00

JUMLAH KESELURUHAN

200.126 Ha 171.394 Ha 85,64

5 Prov 4 Prov 80,00

136 Pkt 136 Pkt 100,00

JUMLAH RATA-RATA 88,55


Tabel 2. Target dan realisasi penyerapan anggaran pengembangan

tanaman rempah dan penyegar tahun 2011

No Sasaran Strategis KEUANGAN

Target Realisasi %

1 2 3 4 5

1 Terlaksanannya Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao

1.454.916.837.550 1.193.326.215.793 82,02

2 Terlaksanannya Pengembangan Komoditas Ekspor

33.508.431.000 30.125.942.500 89,91

3 Terlaksananya Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri

5.216.169.000 4.853.062.000 93,04

4 Terlaksannya Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

8.052.478.000 7.414.869.500 92,08

JUMLAH 1.501.693.915.550 1.235.720.089.793 82,29

Realisasi serapan penggunaan anggaran sebesar 82,29 %

karena adanya penghematan anggaran dan adanya pemblokiran

dana untuk kegiatan Gernas Kakao yang baru dibuka pada bulan

September 2011.

Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran

kegiatan (Outputs) sesuai RKT disajikan pada Formulir Pengukuran

Kinerja Tahun 2011 (Lampiran 5).

3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kinerja

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar di Pusat

Pada pelaksanaan pembangunan tanaman rempah dan

penyegar tahun 2011 Direktorat Tanaman Rempah dan

Penyegar mendapat alokasi anggaran APBN sebesar

Rp.18.071.950.000,-dengan realisasi pencapaian kinerja

keuangan sampai dengan akhir Desember 2011 sebesar

Rp.16.124.685.708,- atau 89.22 %. Data capaian kinerja per

masing-masing kegiatan sebagaimana pada lampiran 6.


3.3. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman rempah

dan penyegar tahun 2011, terdapat permasalahan-

permasalahan yang harus diselesaikan sebagai berikut:

3.3.1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran

pengembangan tanaman rempah dan penyegar tahun 2011

meliputi sebagai berikut:

1) Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan

2) Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa

3) Terjadinya sanggahan banding pada proses pelelangan di

daerah

4) Terjadinya blokir anggaran Gernas kakao tahun 2011

yang baru dilepas blokirnya pada bulan September 2011

sebesar Rp. 400 milyar

5) Penyediaan benih unggul dan bermutu belum optimal

6) Penilaian kebun sumber benih lada di Provinsi

Kalimantan Timur tidak dilaksanakan, karena kebun

sumber benih tersebut sudah beralih menjadi kebun

produksi.

7) Sering terjadinya pergantian petugas pelaksana kegiatan

3.3.2. Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut upaya

tindak lanjut yang harus ditempuh antara lain :

1) Perencanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah

harus tepat.

2) Perlu dilakukan kursus pengadaan barang/jasa di pusat

dan daerah.

3) Dalam pengadaan lelang harus lebih hati-hati dan teliti.

4) Sebaiknya alokasi anggaran tidak dilakukan blokir yang

berkepanjangan.

5) Supaya ditingkatkan pembangunan kebun sumber benih

di daerah sentra pengembangan tanaman rempah dan

penyegar.


BAB IV

P E N U T U P

Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2011

merupakan tahun ke dua pembangunan rencana jangka menengah

tahun 2010 – 2014. Ke depan peran pemerintah masih sangat

diharapkan dalam bentuk advokasi, pelayanan, fasilitasi,

pendampingan, penciptaan iklim usaha yang kondusif terhadap

pengembangan tanaman rempah dan penyegar guna mendukung

tercapainya sasaran pemerintah dalam meningkatkan devisa Negara.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan

tanaman rempah dan penyegar sangat ditentukan oleh kontribusi dan

sinkronisasi kegiatan dari seluruh pemangku kegiatan yang terkait

dengan penyelenggaraan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar. Dengan Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta Rencana

Stratejik Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar tahun

2010-2014 dapat disusun indikator kinerja dan indikator sasaran di

dalam penyusunan LAKIP untuk mengetahui keberhasilan

pengembangan tanaman rempah dan penyegar tahun 2011.

Dengan penyusunan LAKIP tahun 2011 ini diharapkan dapat

menjadi acuan bagi pelaksana pembangunan perkebunan

selanjutnya baik di Pusat maupun Daerah dan pihak-pihak terkait

dalam melaksanakan kegiatannya.

Instansi : Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

Visi : Terwujudnya Fasilitasi Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman

Rempah Dan Penyegar Secara Berkelanjutan

Misi : 1)

manusia Direktorat Tanaman rempah dan penyegar secara terkoordinasi, efisien dan efektif.

2)

dan penyegar secara partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

3) Memfasilitasi penyiapan dan bimbingan peredaran perbenihan tanaman rempah dan penyegar yang

unggul dan bermutu.

4)

dan ramah lingkungan berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan produk berdaya saing.

5) Memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan rempah dan penyegar.

Uraian Kebijakan

2 4

A. KEGIATAN DAERAH

1. Gerakan nasional peningkatan produksi - Rehabilitas kakao 176.000 Ha

dan mutu kakao - Peremajaan kakao 60.400 Ha 1

- Intensifikasi kakao 92.300 Ha

2. Pengembangan komoditas ekspor - Pengembangan Kakao Revit 80.000 Ha

tanaman rempah dan penyegar - Pengembangan Kakao Non Revit 13.000 Ha 2

- Peremajaan/ Rehab/Intensifikasi Kopi

Robusta

11.450 Ha

- Perluasan/Intensifikasi/peremajaan Kopi

Arabika

21.950 Ha 3

- Perluasan/Rehab/Intensifikasi Lada 21.800 Ha

Rehab/Intensifikasi Teh 5.800 Ha

3. Pengembangan komoditas pemenuhan - Rehab/Peremajaan Intensifikasi

Cengkeh 83.300 Ha 4

konsumsi dalam negeri tanaman

rempah dan penyegar

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2010-2014

1

Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan dan manajemen sumberdaya

Memfasilitasi identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya dalam rangka pengembangan tanaman rempah

Memfasilitasi penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar yang unggul

5

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi

Strategi :

2

Tujuan

1

3

Sasaran

Pengembangan

komoditi rempah

dan penyegar

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia (SDM)

Pengembangan

Kelembagaan

petani dan

Kemitraan Usaha

Meningkatkan produksi,

produktivitas dan mutu

hasil tanaman rempah

dan penyegar.

Peningkatan

investasi usaha

Indikator 2010 s/d Tahun 2014

Kebijakan Umum :

Mensinergikan seluruh

potensi sumber daya

tanaman rempah dan

penyegar dalam rangka

peningkatan daya saing

usaha, nilai tambah,

produktivitas dan mutu

produk, melalui

partisipasi aktif para

pemangku kepentingan,

terintegrasi dan

berkelanjutan

Menyusun

perencanaan dalam

rangka pengembangan

tanaman rempah dan

penyegar secara

partisipatif, terintegrasi

dan berkelanjutan serta

pendayagunaan

sumberdaya.

Lampiran 1

Uraian Kebijakan

2 4

3 4. Pengembangan tanaman perkebunan 5

berkelanjutan 1

a. Pengembangan Pala - Pala 15.000 Ha

b. Pengembangan integrasi tanaman - Kakao - ternak 8 Pkt

rempah & penyegar - ternak - Kopi - ternak 7 Pkt

- Teh - ternak 4 Pkt

- Lada - ternak 2 Pkt

c. Perbenihan - Pembangunan kebun sumber benih 258 Ha

4 - Pemeliharaan kebun sumber benih 496 Ha

- Pemurnian, Penilaian kebun

sumber benih 94 Provinsi

2

d. Pemberdayaan petani dan - Pelatihan petugas 476 Orang

kelembagaan - Pelatihan petani 17.970 Orang

- Pembinaan Kelembagaan Kelompok 2.686 Klp

- Kemitraan Usaha 19 Unit 3

5 e. Identifikasi dan pendayagunaan - Identifikasi kebutuhan

sumberdaya pengembangan kawasan TRP 30/60 Prov/Kab

- Identifikasi & penyusunan 4

rencana kebutuhan saprodi TRP 60 Provinsi

- Identifkasi kebutuhan &

penyediaan APPO TRP 30 Provinsi

- Identifikasi dan pendayagunaan

indikasi geografis (IG) 15 Provinsi

5

Pengembangan

Sistem Informasi

Manajemen

Meningkatkan

ketersediaan dan

aksesibilitas bahan

tanam tanaman rempah

dan penyegar yang

unggul dan bermutu.

Memfasilitasi penyiapan

dan penerapan

teknologi budidaya

tanaman rempah dan

penyegar yang unggul

dan ramah lingkungan

berbasis kearifan lokal

untuk mewujudkan

produk berdaya saing

Meningkatkan

pelayanan administrasi

untuk kelancaran

kegiatan Direktorat

Tanaman Rempah dan

Penyegar

Pengembangan

komoditas rempah

dan penyegar

dengan

memanfaatkan

potensi yang ada

berbasis sumber

daya lokal,

pengembangan

IPTEK dan

memperhatikan

pelestarian

lingkungan

Peningkatan

kemampuan

Sumber Daya

Manusia (SDM).

TujuanSasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Indikator 2010 s/d Tahun 2014

Pengembangan

kelembagaan dan

kemitraan usaha

Peningkatan

investasi usaha

tanaman rempah

dan penyegar

sesuai kaidah

pengelolaan

Sumber Daya Alam

(SDA) dan

lingkungan hidup.

Kebijakan Teknis :

Strategi

1 3 5

Pengembangan

sistem informasi

tanaman rempah

dan penyegar

Uraian Kebijakan

2 4

B. KEGIATAN PUSAT

1. Dukungan pelaksanaan kegiatan a. Pengawalan Gernas Kakao :

Gernas Kakao. - Pengawalan 3 Paket

- Pertemuan Koordinasi 6 Paket

- Sosialisasi Pelaksanaan Gernas kakao 3 Paket

- Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan

Gernas Kakao

3 Paket

- Biimbingan dan pengawalan UFBK dan

Kegiatan Mutu Kakao

3 Paket

- Bimbingan, pengawalan dan

Pengendalian OPT

3 Paket

- Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan

budidaya kakao wilayah gernas

3 Paket

- Rekruitmen, koordinasi peningkatan

kapabilitas dan pertemuan daerah

3 Paket

- Evaluasi Program Gernas Kakao 2 Paket

b. Kegiatan Pendukung Gernas :

- Pengembangan sistem database 3 Paket

- Peningkatan kapabilitas petugas

pengawal pengelolaan sistem database

2 Org

- Penyusunan dan penggadaan informasi

teknologi perbaikan mutu kakao gernas

3 Buku

- Pemurnian dan pengawalan serifikasi

bahan tanam dan pemantafan sarana

produksi

3 Paket

- Fasilitasi dan evaluasi penggunaan

teknologi somatic embryogenesis (SE)

3 Paket

- Analisis tanah untuk rekomendasi

pemupukan

2 Paket

- Penyusunan Buku kakao 1 Eks


Indikator 2010 s/d Tahun 2014 Strategi

1 3 5

Uraian Kebijakan

2 4

c. Peningkatan kapabilitas tenaga

pendamping

- Peningkatan kapabiltias tenaga

pendamping

2 Pkt

a. Penyiapan Teknologi

- Penyiapan buku komoditi 5 Jenis

- Penyusunan buku pedoman

budidaya/GAP

4 Jenis

- Koordinasi dengan Puslit/Balit 5 Paket

b. Penerapan teknologi

- Pembinaan, pengawalan dan monev

penerapan teknologi budidaya tanaman

rempah dan penyegar

160 Provinsi

- Sosialisasi integrasi tanaman rempah &

penyegar - ternak

14 Provinsi

- Pelaksanaan kegiatan intensifikasi,

perluasan dan peremajaan kopi

4.600 Ha

a. Pemberdayaan

- Penyusunan pedoman pemberdayaan

petani dan kelembagaan tanaman

rempah dan penyegar

3 Jenis

- Pembinaan dan pengawalan

pemberdayaan petani

5 Paket

b. Kelembagaan

- pembinaan, pengawalan, dan monev

kelembagaan tanaman rempah dan

penyegar

5 Paket

- Pertemuan kelembagaan petani &

kemitraan usaha TRP

6 Paket

a. Penyiapan Perbenihan

- Penyusunan pedoman perbenihan 13 Jenis

- Pembinaan, pengawalan dan monev

pelaksanaan perbenihan

5 Paket

4. Dukungan penyediaan benih unggul dan

bermutu komoditi tanaman rempah dan

penyegar.

3. Dukungan pemberdayaan dan penguatan

kelembagaan tanaman rempah dan penyegar.

2. Pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasi

kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar



1 3 5

Uraian Kebijakan

2 4

b. Penyediaan dan Bimbingan Peredaran

Benih

- Pengembangan usaha perbenihan


2 Paket

- Pelaksanaan bimbingan penyediaan dan

peredaran benih

3 Paket

a. Identifikasi Sumber Daya.

- Penyusunan pedoman identifikasi

kebutuhan pengembangan sumber daya


4 Jenis

- Identifikasi kebutuhan dan penyiapan

sumberdaya pengembangan tanaman

rempah dan penyegar

4 Paket

- Penyusunan/penyempurnaan renstra

Direktorat Tanaman Rempah &

Penyegar

3 Kegiatan

Penyusunan/penyempurnaan roadmap

pengembangan tanaman rempah &

penyegar

2 Kegiatan

b. Pendayagunaan sumber daya tanaman


- Pengawalan pendayagunaan sumber

daya tanaman rempah dan penyegar

4 Paket

- Penyusunan Profil sumberdaya tanaman

rempah & penyegar

3 Jenis

- Penyusunan/penyempurnaan data base

tanamana rempah dan penyegar

2 Kegiatan

a. Layanan perkantoran pusat (Direktorat

tanaman rempah dan penyegar)

- Penyelenggaraan operasional 5 Kegiatan

- Penyusunan program rencana kegiatan

dan rencana kinerja

5 Kegiatan

- Pertemuan koordinasi pengembangan


5 Kegiatan

5. Dukungan kegiatan identifikasi dan

pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah

dan penyegar.

6. Pelayanan ketatalaksanaan, administrasi dan

organisasi


1 3 5


NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET

1 2 4 5

- Rehabilitasi tanaman kakao Ha 74.200

- Intensifikasi tanaman kakao Ha 62.800

- Peremajaan tanaman kakao Ha 49.500

- Perluasan tanaman kakao Ha 145

- Perluasan/peremajaan/rehabilitasi tanaman kopi Ha 2.742

- Perluasan/rehabilitasi tanaman lada Ha 1.441

- Peremajaan/rehabilitasi tanaman teh Ha 1.058

- Rehabilitasi/peremajaan tanaman cengkeh Ha 6.667

1. Pengembangan pala Ha 1.400

2. Perbenihan

- Pembangunan kebun sumber benih

a. Pembangunan KI Pala Ha 5

b. Pembangunan KI/KE kakao Ha 39

c. Pembangunan KI/KE Kopi Ha 16

d. Pembangunana KI cengkeh Ha 13

- Pemeliharaan sumber benih

a. Pemeliharaan KI Pala Ha 2

b. Pemeliharaan KI/KE kakao Ha 48

c. Pemeliharaan KI/KE kopi Ha 21

d. Pemeliharaan KI kina Ha 4

e. Pemeliharaan KI lada Ha 8

- Pemurnian, Penilaian kebun sumber benih (Provinsi)

a. Penetapan BPT Pinang Ha 1

b. Penetapan BPT Cengkeh Ha 5

c. Penilaian KI lada Prov 2

d. Penilaian KE tanaman kopi Prov 1

e. Penilaian KI tanaman kopi Spesialty Prov 2

f. Pelepasan varietas cengkeh Pkt 1

3. Kelembagaan

a. Pemberdayaan petani tanaman rempah & penyegar Paket 135

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGEMBANGAN TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR (DAERAH)

TAHUN 2011

INDIKATOR KINERJA

3

1 Terlaksananya Gerakan Nasioanl Peningkatan

Produksi dan Mutu Kakao

2 Terlaksananya Pengembangan Komoditas

Ekspor

3 Pengembangan Komoditas Pemenuhan

Konsumsi Dalam Negeri

4 Pengembangan Tanaman Rempah dan

Penyegar Berkelanjutan

Lampiran 2

NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET

1 2 4 5

1. Pengawalan Gernas Kakao :

a. Pengawalan Paket 1

b. Pertemuan Koordinasi Paket 1

c. Sosialisasi Pelaksanaan Gernas kakao Tahun 2011 Paket 1

d. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Gernas Kakao Paket 1

e. Biimbingan dan pengawalan UFBK dan Kegiatan Mutu Kakao Paket 1

f. Bimbingan, pengawalan dan Pengendalian OPT Paket 1

g. Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan budidaya kakao wilayah gernas Paket 1

h. Rekruitmen, koordinasi peningkatan kapabilitas dan pertemuan daerah Paket 1

i. Evaluasi Program Gernas Kakao Tahun 2009/2010 Paket 1

2. Kegiatan Pendukung Gernas

a. Pengembangan sistem database Paket 1

b. Peningkatan kapabilitas petugas pengawal pengelolaan sistem database Org 125

c. Penyusunan dan penggadaan informasi teknologi perbaikan mutu kakao

gernas 2011Buku 32300

Lembar 32350

Keping 3675

d. Pemurnian dan pengawalan serifikasi bahan tanam dan pemantafan

sarana produksi Paket 1

e. Fasilitasi dan evaluasi penggunaan teknologi somatic embryogenesis (SE) Paket 1

f. Analisis tanah untuk rekomendasi pemupukan Paket 1

g. Penyusunan Buku kakao Eks 400

3. Peningkatan kapabilitas tenaga pendamping

a. Peningkatan kapabiltias tenaga pendamping Org 96

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

TAHUN 2011

INDIKATOR KINERJA

3

1 Dukungan pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao.

Lanjutan Lampiran 2

1. Penyiapan Teknologi

a. Penyusunan buku kopi Eks 250

b. Penyusunan buku pedoman budidaya kakao Eks 250

2. Penerapan teknologi

a. Pembinaan, pengawalan dan monev penerapan teknologi budidaya

tanaman rempah dan penyegarPaket 1

1. Pemberdayaan

a. Penyusunan pedoman pemberdayaan petani dan kelembagaan tanaman

rempah dan penyegar Eks 100

b. Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan petani Paket 1

2. Kelembagaan

a. pembinaan, pengawalan, dan monev kelembagaan tanaman rempah dan

penyegarPaket 1

1. Penyiapan Perbenihan

a. Penyusunan pedoman perbenihan Eks 600

b. Pembinaan, pengawalan dan monev pelaksanaan perbenihan Paket 1

2. Penyediaan dan Bimbingan Peredaran Benih

a. Pengembangan usaha perbenihan tanaman rempah dan penyegar Paket 1

5 1. Identifikasi Sumber Daya

a. Penyusunan pedoman identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya

tanaman rempah dan penyegarPaket 1

b. Penyusunan profil sumber daya tanaman rempah dan penyegar Paket 1

c. Identifikasi kebutuhan dan penyiapan sumberdaya pengembangan

tanaman rempah dan penyegar Paket 1

2. Pengawalan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar Paket 1

1. Layanan perkantoran pusat (Direktorat tanaman rempah dan penyegar)

a. Penyelenggaraan operasional Paket 1

b. Penyusunan program rencana kegiatan dan rencana kinerja Paket 1

c. Pertemuan koordinasi pengembangan tanaman rempah dan penyegar Paket 1

2 Pembinaan, pengawalan, monev dan evaluasi

kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar

Dukungan penyediaan benih unggul dan

bermutu komoditi tanaman rempah dan

penyegar.

3 Dukungan pemberdayaan dan penguatan

kelembagaan tanaman rempah dan penyegar.

4

Dukungan kegiatan identifikasi dan

pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah

dan penyegar.

6 Pelayanan ketatalaksanaan, administrasi dan

organisasi

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

No. Sasaran Sumber Data

1 Terfasilitasinya peremajaan tanaman kakao 49.500 Ha - Ditjen Perkebunan

2 Rehabilitasi tanaman kakao 74.200 Ha - Hasil pembinaan ke daerah

3 Intensifikasi tanaman kakao 62.800 Ha - Hasil Penelitian/Kajian

Ha - Monitoring dan evaluasi

1 Peremajaan, pengembangan tanaman Kakao non revit 145 Ha - Ditjen Perkebunan

2 Peremajaan, rehabilitasi, perluasan, intensifikasi tanaman kopi 2.742 Ha - Hasil pembinaan ke daerah

3 Perluasan, rehabilitasi tanaman lada 591 Ha - Hasil Penelitian/Kajian

4 Peremajaan, rehabilitasi tanaman teh 1.058 Ha - Monitoring dan evaluasi

1 Peremajaan, rehabilitasi tanaman cengkeh 6.667 Ha - Ditjen Perkebunan

- Hasil pembinaan ke daerah

- Hasil Penelitian/Kajian

- Monitoring dan evaluasi

4 1 Pengembangan Tanaman Pala 1.400 Ha - Ditjen Perkebunan

2 Perbenihan

- Pembangunan sumber benih - Hasil pembinaan ke daerah

a. Pembangunan Pala 5 Ha - Hasil Penelitian/Kajian

b. Pembangunan kakao 39 Ha - Monitoring dan evaluasi

c. Pembangunana Kopi 16 Ha

d. Pembangunana cengkeh 13 Ha

d. Pembangunana Gambir 1 Ha

- Pemeliharaan sumber benih

a. Pemeliharaan Pala 2 Ha

b. Pemeliharaan kakao 48 Ha

c. Pemeliharaan kopi 21 Ha

d. Pemeliharaan kina 4 Ha

e. Pemeliharaan lada 8 Ha

- Pemurnian, Penilaian kebun sumber benih (Provinsi)

a. Penetapan BPT Pinang 1 Ha

b. Penetapan BPT Cengkeh 5 Ha

c. Penilaian KI lada 2 Prov

d. Penilaian KE tanaman kopi 1 Prov

e. Penilaian KI tanaman kopi Spesialty 2 Prov

f. Pelepasan varietas cengkeh 1 Pkt

3 Kelembagaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAERAH TAHUN 2011

Indikator Kinerja Utama

1 Terlaksananya gerakan

nasional peningkatan

produksi dan mutu kakao.

2 Terlaksananya

pengembangan komoditas

ekspor tanaman rempah dan

penyegar

3 Terlaksananya


pemenuhan konsumsi dalam

negeri tanaman rempah dan

penyegar.

Terlaksananya


tanaman perkebunan

berkelanjutan

Lampiran 3

a. Pemberdayaan petani tanaman rempah & penyegar 135 Pkt

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat

No. Sasaran Sumber Data

1. Pengawalan Gernas Kakao : - Ditjen Perkebunan

a. Pengawalan 1 Pkt - Hasil pembinaan ke daerah

b. Pertemuan Koordinasi 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajian

c. Sosialisasi Pelaksanaan Gernas kakao Tahun 2011 1 Pkt - Monitoring dan evaluasi

d. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Gernas Kakao 1 Pkt

e. Bimbingan dan pengawalan UFBK dan Kegiatan Mutu Kakao 1 Pkt

f. Bimbingan, pengawalan dan Pengendalian OPT 1 Pkt

g. Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan budidaya kakao wilayah

gernas1 Pkt

h. Rekruitmen, koordinasi peningkatan kapabilitas dan pertemuan

daerah1 Pkt

i. Evaluasi Program Gernas Kakao Tahun 2009/2010 1 Pkt


a. Pengembangan sistem database 1 Pkt

b. Peningkatan kapabilitas petugas pengawal pengelolaan sistem

database125 Org

c. Penyusunan dan penggandaan informasi teknologi perbaikan

mutu kakao gernas 201132300 Buku

32350 lembar

3675 keping

d. Pemurnian dan pengawalan serifikasi bahan tanam dan

pemantapan sarana produksi 1 Pkt

e. Fasilitasi dan evaluasi penggunaan teknologi somatic

embryogenesis (SE)1 Pkt

f. Analisis tanah untuk rekomendasi pemupukan 1 Pkt

g. Penyusunan Buku kakao 400 Eks


a. Peningkatan kapabiltias tenaga pendamping 96 Org

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PUSAT TAHUN 2011

Indikator Kinerja Utama

1 Terfasilitasinya dukungan

pelaksanaan kegiatan

Gernas Kakao.

Lanjutan Lampiran 3

No. Sasaran Sumber DataIndikator Kinerja Utama

1. Penyiapan Teknologi - Ditjen Perkebunan

a. Penyusunan buku kopi 250 Eks - Hasil pembinaan ke daerah

b. Penyusunan buku pedoman budidaya kakao 250 Eks - Hasil Penelitian/Kajian



a.Pembinaan, pengawalan dan monev penerapan teknologi

budidaya tanaman rempah dan penyegar1 Pkt

1. Pemberdayaan - Ditjen Perkebunan

a. Penyusunan pedoman pemberdayaan petani dan kelembagaan

tanaman rempah dan penyegar100 Eks - Hasil pembinaan ke daerah

b. Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan petani 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajian


2. Kelembagaan

a. pembinaan, pengawalan, dan monev kelembagaan tanaman

rempah dan penyegar1 Pkt

1. Penyiapan Perbenihan - Ditjen Perkebunan

a. Penyusunan pedoman perbenihan 600 Eks - Hasil pembinaan ke daerah

b. Pembinaan, pengawalan dan monev pelaksanaan perbenihan 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajian



a. Pengembangan usaha perbenihan tanaman rempah dan

penyegar1 Pkt

1. Identifikasi Sumber Daya - Ditjen Perkebunan

a. Penyusunan pedoman identifikasi kebutuhan pengembangan

sumber daya tanaman rempah dan penyegar1 Pkt - Hasil pembinaan ke daerah

b. Penyusunan profil sumber daya tanaman rempah dan penyegar 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajian

c. Identifikasi kebutuhan dan penyiapan sumberdaya

pengembangan tanaman rempah dan penyegar 1 Pkt - Monitoring dan evaluasi

2. Pengawalan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan

penyegar1 Pkt

2 Terlaksananya pembinaan,

pengawalan, monev dan

evaluasi kegiatan

pengembangan tanaman

rempah dan penyegar

3 Terfasilitasinya

pemberdayaan dan

penguatan kelembagaan

tanaman rempah dan

penyegar.

4 Terfasilitasinya penyediaan

benih unggul dan bermutu

komoditi tanaman rempah

dan penyegar.

5 Terfasilitasinya kegiatan

identifikasi dan

pendayagunaan sumberdaya

tanaman rempah dan

penyegar.

No. Sasaran Sumber DataIndikator Kinerja Utama

1. Layanan perkantoran pusat (Direktorat tanaman rempah dan

penyegar)- Ditjen Perkebunan

a. Penyelenggaraan operasional 1 Pkt - Hasil pembinaan ke daerah

b. Penyusunan program rencana kegiatan dan rencana kinerja 1 Pkt - Hasil Penelitian/Kajian

c. Pertemuan koordinasi pengembangan tanaman rempah dan

penyegar1 Pkt - Monitoring dan evaluasi

6 Terlaksananya Pelayanan

ketatalaksanaan, administrasi

dan organisasi

1 2 4 5 8

1. Gerakan Peningkatan 1. Jabar 250 Peremajaan

dan Mutu Kakao - Rehabilitasi

Nasional 600 Intensifikasi

2. Jateng 300 Peremajaan

- Rehabilitasi

700 Intensifikasi

3. DIY 200 Peremajaan

- Rehabilitasi

500 Intensifikasi

4. Jatim 500 Peremajaan

600 Rehabilitasi

1.250 Intensifikasi

5. Aceh 800 Peremajaan

- Rehabilitasi

2.400 Intensifikasi

6. Sumut 800 Peremajaan

- Rehabilitasi

1.700 Intensifikasi

7. Sumbar 1.000 Peremajaan

1.400 Rehabilitasi

3.000 Intensifikasi

8. Lampung 400 Peremajaan

800 Rehabilitasi

1.100 Intensifikasi

9. Kalbar 1.600 Peremajaan

- Rehabilitasi

200 Intensifikasi

10. Katim 700 Peremajaan

250 Rehabilitasi

1.750 Intensifikasi

11. Sulut 300 Peremajaan

- Rehabilitasi

1.100 Intensifikasi

12. Sulteng 6.300 Peremajaan

11.350 Rehabilitasi

3.750 Intensifikasi

13. Sulsel 10.800 Peremajaan

18.500 Rehabilitasi

11.550 Intensifikasi

14. Sultra 10.000 Peremajaan

19.800 Rehabilitasi

8.400 Intensifikasi

Target

(Ha)KeteranganProvinsi

FOKUS KEGIATAN / OUTPUT PER PROVINSI

TAHUN 2011

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terlaksananya

Gerakan Nasioanl

Peningkatan

Produksi dan Mutu

Kakao

Lampiran 4

1 2 4 5 8

Target

(Ha)KeteranganProvinsiNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja

15. Maluku 300 Peremajaan

- Rehabilitasi

1.200 Intensifikasi

16. Bali 700 Peremajaan

- Rehabilitasi

1.300 Intensifikasi

17. NTB 400 Peremajaan

- Rehabilitasi

1.100 Intensifikasi

18. NTT 800 Peremajaan

1.000 Rehabilitasi

1.800 Intensifikasi

19. Papua 500 Peremajaan

200 Rehabilitasi

700 Intensifikasi

20. Bengkulu - Peremajaan

400 Rehabilitasi

1.300 Intensifikasi

21. Malut 1.400 Peremajaan

- Rehabilitasi

2.300 Intensifikasi

22. Banten 300 Peremajaan

600 Rehabilitasi

900 Intensifikasi

23. Gorontalo 550 Peremajaan

800 Rehabilitasi

1.300 Intensifikasi

24. Papua Barat 100 Peremajaan

- Rehabilitasi

600 Intensifikasi

25. Sulbar 10.500 Peremajaan

18.200 Rehabilitasi

11.600 Intensifikasi

185.500

2. Teh 1. Jabar 800 Rehabilitasi

2. Jateng 100 Rehabilitasi

3. DIY 50 Rehabilitasi

4. Sumbar 100 Rehabilitasi

5. Jambi 8 Rehabilitasi

Lada 1. Jabar 50 Perluasan/Rehab

2. Sumsel 350 Perluasan/Rehab

3. Lampung 500 Perluasan/Rehab

J U M L A H

Terlaksananya

Pengembangan

Komoditas Ekspor

1 2 4 5 8

Target


4. Kalbar 200 Perluasan/Rehab

5. Kaltim 41 Perluasan/Rehab

6. Babel 300 Perluasan/Rehab

Kakao Non Revit 1. Sumbar 25 Pengembangan

2. Sumsel 120 Pengembangan

Kopi Robusta 1. Jabar 50 Peremajaan

2. Jateng 375 Peremajaan


4. Jambi 25 Peremajaan

5. Sumsel 100 Permajaan

6. Bengkulu 75 Rehabilitasi

7. Lampung 280 Rehabilitasi

Kopi Arabika 1. Jambi 25 Perluasan

2. NTB 76 Perluasan

Kopi Specialty 1. Jatim 50 Perluasan/ Rehab/

2. Aceh 300 Peremajaan.

3. Sumut 225

4. Sumsel 160

5. Sulsel 137

6. Bali 110

7. NTT 332

8. Papua 112

5.126

Cengkeh 1. Jabar 1.050 Rehabilitasi

2. Jateng 950 Rehabilitasi

3. Jatim 750 Rehabilitasi

4. Aceh 300 Rehabilitasi

5. Sumut 300 Rehabilitasi

6. Sumbar 175 Rehabilitasi

7. Sulut 690 Rehabilitasi

8. Sultra 300 Rehabilitasi

9. Maluku 200 Rehabilitasi

10. NTT 250 Rehabilitasi

11. Malut 1.002 Rehabilitasi

12. Gorontalo 300 Rehabilitasi

1. Jabar 200 Peremajaan


3. Sumbar 100 Peremajaan

6.667

PALA 1.407

- Pengembangan Tanaman Pala 1. Maluku 200

2. Malut 1.200

- Pembangunan KI Tanaman Pala 1. Malut 5

- Pemeliharaan KI Tanaman Pala 1. Malut 2

Pengembangan

Tanaman Rempah

dan Penyegar

Berkelanjutan

4.

Pengembangan

Komoditas

Pemenuhan

Konsumsi Dalam

Negeri

J U M L A H

3.

1 2 4 5 8

Target


KINA 4

- Pemeliharaan KI Tanaman Kina 1. Jabar 4

PINANG 1

- Pemurnian, Penilaian, dan 1. Jambi 1

Penetapan Sumber Benih BPT

Pinang

GAMBIR 1

- Pembangunan KI Tanaman Gambir 1. Sumbar 1

KAKAO 74

- Pembangunan KI Tanaman kakao 1. Aceh 4

2. Sumut 6

3. Lampung 2

4. Maluku 1

5. Papua 4

6. Kepri 1

- Pemeliharaan KI Tanaman kakao 1. Sumbar 5

2. Lampung 2

3. Papua 7

4. Gorontalo 10

- Pembangunan KE Tanaman Kakao 1. Sumbar 5

2. Lampung -

3. Kalbar 6

4. Sulut 2

5. Papua 2

- Pemeliharaan KE Tanaman Kakao 1. Sumbar 11

2. Lampung -

3. Gorontalo 5

- Pemeliharaan Klon Kakao 1. Kaltim 1

Tahan PBK

KOPI 19

- Pembangunan KE Tanaman 1. Jabar 4

Kopi 2. Jambi 1

3. Sumsel 2

- Pemeliharaan KE Tanaman 1. Jabar 3

Kopi 2. NTT 2

1 2 4 5 8

Target


- Pembangunan Kebun Induk 1. Sumut 5

Tanaman Kopi 2. Bali 2

LADA 18

- Pembangunan Kebun Induk 1. Lampung 2

Tanaman Lada 2. Babel 6

- Pemeliharaan Kebun Induk 1. Kaltim 2

Tanaman Lada 2. Babel 8

CENGKEH 7

- Pembangunan Kebun Induk 1. Jabar 4

Tanaman Cengkeh 2. Sumbar 3

198.824




Kegiatan : Daerah

Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kakao Ha 49.500 40.360 81,54 727.458.418.775 591.663.107.896 81,33

2 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Kakao Ha 74.200 58.672 79,07 509.220.893.143 397.664.175.528 78,09

3 Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Kakao Ha 62.800 59.203 94,27 218.237.525.632 203.998.932.369 93,48

Ha 186.500 158.235 84,84 1.454.916.837.550 1.193.326.215.793 82,02

2 1 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Teh' Ha 958 899 93,84 3.112.271.000 2.771.850.000 89,06

2 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Teh' Ha 100 100 100,00 300.000.000 300.000.000 100,00

3 Terlaksananya Perluasan/Rehabilitasi Tanaman Lada Ha 216 204 94,44 1.676.000.000 1.496.000.000 89,26

4 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Lada Ha 850 850 100,00 3.825.000.000 3.196.312.500 83,56

5 Terlaksananya Perluasan Tanaman Lada Ha 375 345 92,00 3.025.000.000 3.005.425.000 99,35

6 Terlaksananya Pengembangan Tanaman Kakao Non Revit Ha 25 25 100,00 221.250.000 221.250.000 100,00

7 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kakao Non Revit Ha 120 120 100,00 1.062.600.000 1.062.600.000 100,00

8 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kopi Robusta Ha 676 676 100,00 4.994.800.000 4.515.995.000 90,41

9 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta Ha 640 640 100,00 1.964.950.000 1.964.950.000 100,00

10Terlaksananya Perluasan/Rehabilitasi/Peremajaan Tanaman

Kopi SpecialtyHa 1.426 1.401 98,25 13.326.560.000 11.591.560.000 86,98

Ha 5.386 5.260 97,66 33.508.431.000 30.125.942.500 89,91

3 1 Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Ha 6.367 6.133 96,32 4.873.044.000 4.673.062.000 95,90

2 Terlaksananya Peremajaan Tanaman Cengkeh Ha 300 200 66,67 343.125.000 180.000.000 52,46

Ha 6.667 6.333 94,99 5.216.169.000 4.853.062.000 93,04

4 1 Terlaksananya Pengembangan Tanaman Pala Ha 1.400 1.400 100,00 1.400.000.000 1.400.000.000 100,00

2 Perbenihan

a. Pembangunan Sumber Benih

- Terlaksananya Pembangunan Kebun Induk (KI) Tanaman Pala Ha 5 5 100,00 80.934.000 80.934.000 100,00

- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Gambir Ha 1 1 100,00 50.000.000 48.400.000 96,80

JUMLAH 3

JUMLAH 2

JUMLAH 1

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanFISIK Anggaran

Gerakan Nasional

Peningkatan Produksi dan

Mutu Kakao

Pengembangan Komoditas

Ekspor


Pemenuhan Konsumsi

Dalam Negeri


Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Lampiran 5

Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanFISIK Anggaran

- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Kakao Ha 18 17 94,44 673.438.000 584.811.500 86,84

- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Kopi Ha 8 7 87,50 296.047.000 236.434.000 79,86

- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Lada Ha 8 8 100,00 358.662.000 333.632.000 93,02

- Terlaksananya Pembangunan KI Tanaman Cengkeh Ha 13 13 100,00 156.231.000 136.105.000 87,12

-Terlaksananya Pembangunan Kebun Entres (KE) Tanaman

KakaoHa 21 21 100,00 469.512.000 446.750.000 95,15

- Terlaksananya Pembangunan KE Tanaman Kopi Ha 8 8 100,00 190.000.000 190.000.000 100,00

b. Pemeliharaan Sumber Benih

- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Pala Ha 2 2 100,00 15.700.000 15.700.000 100,00

- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Kina Ha 4 4 100,00 75.500.000 74.850.000 99,14

- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Kakao Ha 24 23 95,83 197.924.000 191.817.000 96,91

- Terlaksananya Pemeliharaan KE Tanaman Kakao Ha 23 23 100,00 163.575.000 160.003.000 97,82

- Terlaksananya Pemeliharaan Klon Tanaman Kakao Tahan PBK Ha 1 1 100,00 12.000.000 12.000.000 100,00

- Terlaksananya Pemeliharaan KE Tanaman Kopi Ha 5 5 100,00 62.000.000 43.100.000 69,52

- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Kopi Ha 16 14 87,50 107.989.000 93.364.000 86,46

- Terlaksananya Pemeliharaan KI Tanaman Lada Ha 10 8 80,00 62.179.000 45.262.000 72,79

c. Penilaian, Pemurnian, Pentapan BPT

-Terlaksananya Pemurnian, Penilaian dan Penetapan Sumber

Benih BPT PinangHa 1 1 100,00 65.250.000 64.985.000 99,59

-Terlaksananya Penilaian, Pemurnian dan Penetapan KE

Tanaman KopiProv 1 1 100,00 24.000.000 24.000.000 100,00

- Terlaksananya Penetapan Blok Penghasil Tinggi Cengkeh Ha 5 5 100,00 155.043.000 149.438.000 96,38

- Terlaksananya Penilaian KI Tanaman Kopi Spesialty Prov 2 2 100,00 28.000.000 28.000.000 100,00

- Terlaksananya Penilaian KI Tanaman Lada Prov 2 1 50,00 29.000.000 16.000.000 55,17

- Terlaksananya Pelepasan Varietas Tanaman Cengkeh PKT 1 1 100,00 100.000.000 93.200.000 93,20

3. Terlaksananya Pemberdayaan Petani Tanaman Rempah dan

Penyegar PKT 135 135 100,00 3.279.494.000 2.946.084.000 89,83

Ha 1.573 1.566 99,55 8.052.478.000 7.414.869.500 92,08

Ha 200.126 171.394 85,64

Prov 5 4 80,00

PKT 136 136 100,00

JUMLAH RATA-RATA 88,55

JUMLAH 4

JUMLAH KESELURUHAN1.501.693.915.550 1.235.720.089.793 82,29




Kegiatan : Pusat

Satuan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pengawalan Gernas Kakao :

a. Pengawalan Pkt 1 1 100,00 759.000.000 634.457.700 83,59

b. Pertemuan Koordinasi Pkt 1 1 100,00 1.140.150.000 1.078.684.000 94,61

c. Sosialisasi Pelaksanaan Gernas kakao Tahun 2011 Pkt 1 1 100,00 318.300.000 278.319.290 87,44

d. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Gernas Kakao Pkt 1 1 100,00 760.300.000 731.061.470 96,15

e. Biimbingan dan pengawalan UFBK dan Kegiatan Mutu Kakao Pkt 1 1 100,00 636.800.000 600.498.058 94,30

f. Bimbingan, pengawalan dan Pengendalian OPT Pkt 1 1 100,00 552.300.000 542.493.570 98,22

g. Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan budidaya Pkt 1 1 100,00 1.841.700.000 1.805.896.140 98,06

kakao wilayah gernas

h. Rekruitmen, koordinasi peningkatan kapabilitas dan Pkt 1 1 100,00 419.150.000 419.150.000 100,00

pertemuan daerah

i. Evaluasi Program Gernas Kakao Tahun 2009/2010 Pkt 1 1 100,00 731.650.000 631.399.810 86,30


a. Pengembangan sistem database Pkt 1 1 100,00 1.301.690.000 1.269.456.304 97,52

b. Peningkatan kapabilitas petugas pengawal pengelolaan Org 125 125 100,00 1.050.250.000 918.296.650 87,44

sistem database

c. Penyusunan dan penggadaan informasi teknologi perbaikan Buku 32300 32300 100,00 1.104.300.000 470.755.000 42,63

mutu kakao gernas 2011

lmbr 32350 32350

keping 3675 3675

d. Pemurnian dan pengawalan serifikasi bahan tanam dan Pkt 1 1 100,00 874.960.000 684.548.710 78,24

pemantapan sarana produksi

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaFISIK Anggaran

1 Dukungan pelaksanaan

kegiatan Gernas Kakao.

Lampiran 6


1 2 3 4 5 6 7 8 9


e. Fasilitasi dan evaluasi penggunaan teknologi Pkt 1 1 100,00 984.250.000 870.540.840 88,45

somatic embryogenesis (SE)

f. Analisis tanah untuk rekomendasi pemupukan Pkt 1 1 100,00 458.750.000 422.684.440 92,14

g. Penyusunan Buku kakao Eks 400 400 100,00 184.800.000 158.850.000 85,96


a. Peningkatan kapabiltias tenaga pendamping Org 96 96 100,00 1.482.700.000 1.372.758.150 92,59

JUMLAH 68.959 68.959 100,00 14.601.050.000 12.889.850.132 88,28

1. Penyiapan Teknologi

a. Penyusunan buku kopi Eks 250 250 100,00 100.500.000 91.824.900 91,37

b. Penyusunan buku pedoman budidaya kakao Eks 250 250 100,00 128.400.000 99.055.400 77,15


a. Pembinaan, pengawalan dan monev penerapan teknologi Pkt 1 1 100,00 353.500.000 323.819.590 91,60

budidaya tanaman rempah dan penyegar

JUMLAH 501 501 100,00 582.400.000 514.699.890 88,38

1. Pemberdayaan

a. Penyusunan pedoman pemberdayaan petani dan Eks 100 100 100,00 115.900.000 104.608.350 90,26

kelembagaan tanaman rempah dan penyegar

b. Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan petani Pkt 1 1 100,00 222.500.000 212.278.610 95,41

2. Kelembagaan

a. pembinaan, pengawalan, dan monev kelembagaan tanaman Paket 1 1 100,00 321.000.000 313.382.590 97,63

rempah dan penyegar

JUMLAH 102 102 100,00 659.400.000 630.269.550 95,58

1. Penyiapan Perbenihan

a. Penyusunan pedoman perbenihan Eks 600 600 100,00 115.400.000 103.139.980 89,38

b. Pembinaan, pengawalan dan monev pelaksanaan perbenihan Pkt 1 1 100,00 254.000.000 253.195.770 99,68


a. Pengembangan usaha perbenihan tanaman rempah dan

penyegar Pkt 1 1 100,00 267.300.000 210.064.620 78,59

JUMLAH 602 602 100,00 636.700.000 566.400.370 88,96

2 Pembinaan, pengawalan,

monev dan evaluasi

kegiatan pengembangan

tanaman rempah dan

penyegar

3 Dukungan pemberdayaan

dan penguatan

kelembagaan tanaman


4 Dukungan penyediaan

benih unggul dan bermutu

komoditi tanaman rempah

dan penyegar.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. Identifikasi Sumber Daya

a. Penyusunan pedoman identifikasi kebutuhan Pkt 1 1 100,00 128.100.000 119.940.490 93,63

pengembangan sumber daya tanaman rempah dan penyegar

b. Penyusunan profil sumber daya tanaman rempah dan penyegar Pkt 1 1 100,00 206.500.000 195.252.000 94,55

c. Identifikasi kebutuhan dan penyiapan sumberdaya Pkt 1 1 100,00 153.400.000 140.244.740 91,42


2. Pengawalan pendayagunaan sumber daya tanaman Pkt 1 1 100,00 185.000.000 175.733.670 94,99

rempah dan penyegar

JUMLAH 4 4 100,00 673.000.000 631.170.900 93,78

1. Layanan perkantoran pusat (Direktorat tanaman rempah

dan penyegar)

a. Penyelenggaraan operasional Pkt 1 1 100,00 308.000.000 301.254.630 97,81

b. Penyusunan program rencana kegiatan dan rencana kinerja Pkt 1 1 100,00 332.500.000 322.301.116 96,93

c. Pertemuan koordinasi pengembangan tanaman rempah dan

penyegarPkt 1 1 100,00 278.900.000 268.739.120 96,36

JUMLAH 3 3 100,00 919.400.000 892.294.866 97,05

Pkt 25 25 100,00

Eks 1.600 1.600 100,00

Org 221 221 100,00

J U M L A H 18.071.950.000 16.124.685.708 89,22

5 Dukungan kegiatan

identifikasi dan

pendayagunaan

sumberdaya tanaman


6 Pelayanan ketatalaksanaan,

administrasi dan organisasi

Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan...

Documents

Transcript of Lakip Direktorat Tanaman Rempah dan...