No

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Tiada keseragaman untuk menyimpan borang

Pejabat

menyediakan rak khas untuk borang-borang

beserta label

2.3

Location :

Tiada Label untuk rak tesis dan koleksi terhad

bank soalan Aras Bawah

Label telah dinaikkan

3.34

Verification

LAPORAN AUDIT EKSA - UNIT PERPUSTAKAAN

Aras Bawah

1.6

3.34

Tanda parkir telah ditanda untuk aset barang alih

Tiada tanda parking aset boleh alih

Sudut EKSA telah diwujudkan

Nombor kelas dinaikkan untuk rujukan

Tiada nombor kelas di papar untuk rujukan

Location :

P.I.C :

Tiada sudut maklumat amalan EKSA

Aras Bawah, Aras

Atas

NG

Location : Date

NG

NG

NG

NG

OK

OK

OK

OK

OK

1

2

3

4

5

Date

P.I.C : P.I.C (sign)

5S Standard : Verification

Location : Date

P.I.C : P.I.C (sign)

5S Standard :

Date

P.I.C : P.I.C (sign)

5S Standard : Verification

3.34

Aras Bawah, Aras

Atas

P.I.C (sign)

5S Standard : Verification

Location : Date

P.I.C : P.I.C (sign)

5S Standard : Verification

KOMEN INFO GAMBAR (SEBELUM) TINDAKAN INFO GAMBAR (SELEPAS)

No

Tiada sudut maklumat amalan EKSA

1

Location : Date

KOMEN INFO GAMBAR (SEBELUM) TINDAKAN INFO GAMBAR (SELEPAS)

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

susun semula

5S Standard : Verification

3.1OK NG

11

susunan alat tulis kurang teratur Location : Date

Laci Pegawai

P.I.C : P.I.C (sign)

Label penggunaan bilik multimedia dinaikkan

5S Standard : Verification

10.21OK NG

10

Tiada makluman oenggunaan bilik multimedia Location : Date

Aras Atas

P.I.C : P.I.C (sign)

SOP penggunaan surau dinaikkan

5S Standard : Verification

4.14OK NG

9

Tiada SOP penggunaan surau Location : Date

Aras Atas

P.I.C : P.I.C (sign)

Maklumat pergerakan staf diwujudkan

5S Standard : Verification

3.16OK NG

8

Tiada makluman pergerakan staf Location : Date

Pejabat

P.I.C : P.I.C (sign)

SOP penggunaan komputer dilekatkan

5S Standard : Verification

2.2OK NG

7

Tiada SOP penggunaan komputer Location : Date

Aras Bawah, Aras

Atas

P.I.C : P.I.C (sign)

Tempat letak kunci tidak dipasang kerana dinding

rapuh Aras Bawah

Kotak kunci dinaikkan dengan menggunakan

alatan heavy duty

2.3OK NG

6

Location : Date

P.I.C : P.I.C (sign)

5S Standard : Verification

No

Tiada sudut maklumat amalan EKSA

1

Location : Date

KOMEN INFO GAMBAR (SEBELUM) TINDAKAN INFO GAMBAR (SELEPAS)

Corrective action:

CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:

Label barang dilekatkan

5S Standard : Verification

2.3OK NG

12

Tiada label barang Location : Date

Aras Bawah, Aras

Atas

P.I.C : P.I.C (sign)