LAPORAN TAHUNAN 2017 -...

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

MAKASSAR

LAPORAN TAHUNAN

2017

LAPORAN TAHUNAN BBKPM MAKASSAR 2017

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................. iv

DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan Laporan ......................................................................... 1

C. Ruang Lingkup .............................................................................................. 2

BAB II ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

A. Hambatan Tahun Lalu ................................................................................... 4

B. Kelembagaan ................................................................................................ 6

C. Sumber Daya ................................................................................................. 10

1. Sumber Daya Manusia ............................................................................ 10

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ...................................................... 13

3. Sumber Daya Anggaran .......................................................................... 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum ................................................................................................. 15

B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator ...................................................................... 15

1. Indikator Kinerja BLU (RBA) .................................................................... 15

2. Key Performace Indikator (KPI) ............................................................... 18

3. Matriks Indikator Kinerja Utama BBKPM Makassar ................................. 19

C. Penetapan Kinerja ......................................................................................... 20

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ...................................................... 22

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi ........................................................ 26

C. Upaya Tindak Lanjut ...................................................................................... 27


iii

BAB V HASIL KINERJA

A. Pencapaian Target Kerja ............................................................................... 28

B. Pencapaian Kinerja Per Bidang .................................................................... 30

C. Realisasi Anggaran ........................................................................................ 73

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................................. 75

B. Saran ........................................................................................................... 76


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian ......................................................... 10

Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................................................ 10

Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi .............................................................. 11

Tabel 2.4 Jumlah SDM BBKPM Makassar Untuk Kelompok SMF ............................................... 11

Tabel 2.5 Jumlah SDM BBKPM Makassar Untuk Kelompok Profesi Perawat ............................. 12

Tabel 2.6 Jumlah SDM BBKPM Makassar Untuk Kelompok Penunjang ..................................... 12

Tabel 2.7 Jumlah SDM BBKPM Makassar Untuk Kelompok Umum ............................................ 12

Tabel 2.8 Rincian Pagu Anggaran BBKPM Makassar Berdasarkan Kegiatan ............................ 14

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Keuangan ......................................................................................... 15

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Pelayanan......................................................................................... 16

Tabel 3.3 Matriks Indikator Kinerja Utama BBKPM Makassar ..................................................... 19

Tabel 3.4 Penetapan Kinerja ....................................................................................................... 20

Tabel 5.1 Capaian Target Kegiatan BBKPM Makassar Tahun 2017 ........................................... 28

Tabel 5.2 Sepuluh Besar Kasus di BBKPM Makassar................................................................. 30

Tabel 5.3 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin ................................... 31

Tabel 5.4 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Pembayaran ............................. 32

Tabel 5.5 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pasien ..................................... 33

Tabel 5.6 Distribusi Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Jenis Kelamin ........................... 34

Tabel 5.7 Distribusi Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Cara Pembayaran .................... 35

Tabel 5.8 Distribusi Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Jenis Pasien ............................. 36

Tabel 5.9 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam berdasarkan Jenis Kelamin ...................... 37

Tabel 5.10 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam berdasarkan Cara Pembayaran ............. 38

Tabel 5.11 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam berdasarkan Jenis Pasien ...................... 39

Tabel 5.12 Distribusi Kunjungan SMF Respirologi Anak berdasarkan Jenis Kelamin .................. 40

Tabel 5.13 Distribusi Kunjungan SMF Respirologi Anak berdasarkan Cara Pembayaran ........... 41

Tabel 5.14 Distribusi Kunjungan SMF Respirologi Anak berdasarkan Jenis Pasien .................... 42

Tabel 5.15 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat berdasarkan Jenis Kelamin ....................... 43

Tabel 5.16 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat berdasarkan Cara Pembayaran ................ 44

Tabel 5.17 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat berdasarkan Jenis Pasien ......................... 45

Tabel 5.18 Distribusi Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Jenis Kelamin ................................... 56


v

Tabel 5.19 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat berdasarkan Jenis Pasien ......................... 47

Tabel 5.20 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat berdasarkan Cara Pembayaran ................ 48

Tabel 5.21 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tahun 2012-2017 ............................................ 49

Tabel 5.22 Kunjungan Radiologi berdasarkan Jenis Kelamin ...................................................... 50

Tabel 5.23 Kunjungan Radiologi berdasarkan Jenis Pasien ........................................................ 51

Tabel 5.24 Kunjungan Radiologi berdasarkan Cara Pembayaran ............................................... 52

Tabel 5.25 Kunjungan Laboratorium berdasarkan Jenis Kelamin ................................................ 53

Tabel 5.26 Kunjungan Laboratorium berdasarkan Jenis Pasien .................................................. 54

Tabel 5.27 Kunjungan Laboratorium berdasarkan Cara Pembayaran ......................................... 55

Tabel 5.28 Jumlah Resep yang Masuk ke Apotek berdasarkan Cara Bayar ............................... 56

Tabel 5.29 Kunjungan Apotek berdasarkan Jenis Resep ............................................................ 57

Tabel 5.30 Daftar Obat Kadaluarsa ............................................................................................. 58

Tabel 5.31 Kunjungan Fisioterapi berdasarkan Jenis Tindakan .................................................. 58

Tabel 5.32 Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan ..................................................................... 59

Tabel 5.33 Data Penyuluhan Tahun 2017 ................................................................................... 61

Tabel 5.34 Jumlah Pasien HIV Posiitf ......................................................................................... 63

Tabel 5.35 Jumlah Pasien On ARV ............................................................................................. 63

Tabel 5.36 Distribusi Pasien Poli Henti Rokok berdasarkan Kelompok Umur .............................. 63

Tabel 5.37 Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Paru Tahun 2017 .................................................... 68

Tabel 5.38 Jumlah Kegiatan Magang/KKNP/Penelitian Tahun 2017 ........................................... 69

Tabel 5.39 Jumlah MoU Instansi Pendidikan Tahun 2017 ........................................................... 69

Tabel 5.40 Jumlah Kegiatan Diklat Pegawai Tahun 2017 ........................................................... 70

Tabel 5.41 Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan .................................................................... 70

Tabel 5.42 Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan .................................................................. 71

Tabel 5.43 Realisasi Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2017 .................................................. 73

Tabel 5.54 Realisasi Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2016 ................................................. 103


vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian ....................................................... 10

Grafik 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi ............................................................ 11

Grafik 5.1 Sepuluh Besar Penyakit di BBKPM Makassar Tahun 2017 ....................................... 30

Grafik 5.2 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Jenis Kelamin ................................. 31

Grafik 5.3 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Cara Pembayaran........................... 32

Grafik 5.4 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Jenis Pasien ................................... 33

Grafik 5.5 Distribusi Kunjungan SMF Pulmonologi berdasarkan Jenis Kelamin ......................... 34

Grafik 5.6 Distribusi Kunjungan SMF Pulmonologi berdasarkan Cara Pembayaran .................. 35

Grafik 5.7 Distribusi Kunjungan SMF Pulmonologi berdasarkan Jenis Pasien ........................... 36

Grafik 5.8 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam berdasarkan Jenis Kelamin.................... 37

Grafik 5.9 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam berdasarkan Cara Pembayaran ............. 38

Grafik 5.10 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam berdasarkan Jenis Pasien.................... 39

Grafik 5.11 Distribusi Kunjungan SMF Resepirologi Anak berdasarkan Jenis Kelamin .............. 40

Grafik 5.12 Distribusi Kunjungan SMF Resepirologi Anak berdasarkan Cara Pembayaran ....... 41

Grafik 5.13 Distribusi Kunjungan SMF Resepirologi Anak berdasarkan Jenis Pasien ................ 42

Grafik 5.14 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat berdasarkan Jenis Kelamin.................... 43

Grafik 5.15 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat berdasarkan Cara Pembayaran ............. 44

Grafik 5.16 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat berdasarkan Jenis Pasien ...................... 45

Grafik 5.17 Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Jenis Kelamin ................................................ 46

Grafik 5.18 Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Jenis Pasien .................................................. 47

Grafik 5.19 Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Cara Pembayaran .......................................... 48

Grafik 5.20 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tahun 2013-2017 ......................................... 49

Grafik 5.21 Kunjungan Radiologi berdasarkan Jenis Kelamin ................................................... 50

Grafik 5.22 Kunjungan Radiologi berdasarkan Jenis Pasien ..................................................... 51

Grafik 5.23 Kunjungan Radiologi berdasarkan Cara Pembayaran ............................................. 52

Grafik 5.24 Kunjungan Labratorium berdasarkan Jenis Kelamin ............................................... 53

Grafik 5.25 Kunjungan Labratorium berdasarkan Jenis Pasien ................................................. 54

Grafik 5.26 Kunjungan Labratorium berdasarkan Cara Pembayaran ......................................... 55

Grafik 5.27 Jumlah Resep yang Masuk ke Apotek berdasarkan Cara Bayar ............................. 56

Grafik 5.28 Apotek berdasarkan Jenis Resep ........................................................................... 57

Grafik 5.29 Kunjungan Fisioterapi berdasarkan Jenis Tindakan ................................................ 59


vi

i

Grafik 5.30 Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan .................................................................. 60

Grafik 5.31 Jumlah Penyuluhan Individu, Kelompok dan Massal ............................................... 61

Grafik 5.32 Jumlah Pasien VCT Tahun 2017 ............................................................................ 62

Grafik 5.33 Jumlah Pasien Poli Henti Rokok ............................................................................. 63

Grafik 5.34 Jumlah Pasien TB yang diobati ............................................................................... 64

Grafik 5.35 Jumlah Suspek TB .................................................................................................. 64

Grafik 5.36 Persentase Penyerapan Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2017 ........................ 74


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan berkala dari tiap organisasi pemerintah merupakan kewajiban

yang harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, menyebutkan dalam pasal 89 bahwa

setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat

pada waktunya.

Sedangkan di tingkat Kementerian Kesehatan tertuang dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, menyebutkan dalam pasal 996 bahwa Setiap Kepala Satuan

Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan

masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Laporan berkala merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari satuan

kerja di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang memuat perkembangan dan hasil

pencapaian kinerja baik kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan berkala berisi uraian yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya

(sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) hasil kegiatan program, pencapaian

kinerja dan masalah, hambatan serta terobosan sebagai upaya pemecahan masalah dalam

pelaksanaan kegiatan dan laporan. Laporan Tahunan diharapkan bersifat analitik,

interprentatif, disertai saran dan tindak lanjut.

Laporan Tahunan ini juga merupakan salah satu cara evaluasi yang obyektif, efisien

dan efektif, yang dapat member kontribusi dalam penyelenggaraan BBKPM Makassar yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Maksud dan Tujuan Laporan

• Sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu

1 (satu) tahun.

• Dalam rangka memenuhi dan melaksanakan amanah Surat Edaran Direktur Jenderal

Bina Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/1/1466/12 tentang Laporan Berkala Satuan

Kerja (Laporan Semester 1 dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan.


2

C. Ruang Lingkup Laporan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan Laporan

C. Ruang Lingkup

BAB II. ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

A. Hambatan Tahun Lalu

B. Kelembangaan

C. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

2. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

3. Sumber Daya Anggaran

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum

B. Tujuan, Sasaran Indikator

1. Indikator Kinerja BLU (Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Area

Klinis, Indikator Kinerja Area Manajerial)

2. Key Performance indikator (KPI) sesuai Renstra UPT

3. Matriks Indikator Kinerja Utama BBKPM Makassar

4. Penetapan Kinerja

BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tahun Dan Sasaran

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi

C. Upaya Tindak Lanjut

BAB V. HASIL KINERJA

A. Pencapaian Target Kinerja

1. Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan

2. Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar


3

3. Pencapaian Indikator BLU (Keuangan, Area Klinis, Area Manajerial)

4. SPM RS/Kinerja Per Bidang

5. Program Unggulan

B. Realisasi Anggaran

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

• Penetapan Kinerja


4

BAB II

ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

A. Hambatan Tahun Lalu

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan

bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah hak fundamental bagi

setiap orang tanpa membedakan ras, agama, polotik yang dianut dan tingkat sosial

ekonominya. Program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan telah berhasil

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih

dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan

pembangunan kesehatan.

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar sebagai Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Kesehatan RI memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik dalam

pelayanan kesehatan paru, promosi dan pemberdayaan Masyarakat serta diklat dan penelitian

kesehatan paru masyarakat.

1. Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan

Hal-hal yang mempengaruhi kinerja BBKPM Makassar dari segi pelayanan dan penunjang

kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Kapasitas ruangan rawat inap masih kurang/belum memadai.

b. Belum tercukupinya kebutuhan SDM dengan adanya pengembangan layanan.

c. Masih kurangnya peralatan penunjang kesehatan untuk penegakan diagnosis seperti

alat sensitivitas OAT.

d. Masih ada pengadaan obat dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan rencana

pengadaan.

e. Masih adanya alat kesehatan dan obat-obatan emergency di IGD dan Ambulans belum

lengkap.

f. Masih belum tersedianya pemeriksaan penunjang (elektrolit) khususnya untuk anak,

sehingga menghambat proses pelayanan di IGD dan ODC Anak.

2. Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya

Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja Bidang Promosi adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Tenaga bidang promosi kesehatan yang masih terbatas dari segi

pendidikan dan keterampilan

b. Perlunya sinkronisasi antara data penyuluhan dan pelayanan


5

c. Kurangnya peralatan penunjang media untuk sarana promosi dan penyuluhan

kesehatan, sehingga kurang optimalnya pelaksanaan promosi kesehatan di

masyarakat.

d. Belum terwujudnya pencapaian target pembinaan kader kesehatan untuk jejaring

penderita TB di wilayah kerja.

e. Tidak terlaksananya beberapa rencana kegiatan dalam pembinaan wilayah kerja

karena tidak tersedianya alokasi anggaran.

f. Terbatasnya peningkatan sumber daya tenaga pembimbing untuk BBKPM

g. Terbatasnya Pembiayaan Diklat dan penelitian terkait kesehatan paru bagi tenaga

kesehatan di BBKPM

h. Belum terpenuhinya beberapa institusi pendidikan dan perguruan tinggi yang

melakukan MoU di BBKPM

i. Pendidikan dan latihan kesehatan kurang memberi peningkatan keterampilan sumber

daya manusia dan keahlian di BBKPM Makassar

j. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan

dalam bidang kesehatan paru

k. Sumber daya tenaga penelitian masih kurang / terbatas

3. Keuangan

a. Pendapatan masih rendah

b. Masih adanya jenis layanan tariff belum terdapat di PMK (Peraturan Menteri

Keuangan).

4. Organisasi dan SDM

a. Perubahan nomenklatur Balai menjadi Rumah Sakit masih dalam proses.

b. Jenis dan jumlah SDM tertentu masih kurang (pelatih, peneliti, konselor, ahli bedah,

ahli anestesi, ahli anak, perawat dan akuntan).

c. Keterampilan dan kompetensi tenaga medik dan tenaga keperawatan belum memadai

seiring dengan pengembangan layanan IGD, Rawat Inap, Bedah dan Anestesi.

5. Sarana dan Prasarana

a. Gedung pelayanan belum memadai dalam rangka pengembangan layanan.

b. Masih kurangnya peralatan penunjang kerja pemeliharaan sarpras.

c. Kurangnya peralatan untuk sarana promosi dan penyuluhan kesehatan, sehingga

kurang optimalnya pelaksanaan promosi kesehatan di masyarakat.


6

B. Kelembagaan

1. Landasan Hukum

Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 menetapkan BBKPM

Makassar sebagai UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat Eselon IIb dan

selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007.

Sesuai dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah kerja 10 propinsi

meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

2. Visi.

Sebagai sarana pelayanan kesehatan satu-satunya yang berkecimpung secara

khusus dalam bidang kesehatan paru di Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia,

maka seyogyanya mampu dan dapat mewadahi serta menjadi rujukan semua sarana

kesehatan dalam penanganan berbagai permasalahan kesehatan paru yang ada.

Permasalahan penyakit paru atau kesehatan paru harus dilihat secara menyeluruh,

karena mengatasinya bukan hanya dengan cara kuratif tapi juga melalui suatu proses

promotif , preventif dan juga rehabilitatif, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah

dan swasta dan masyarakat. Visi BBKPM Makassar adalah;

“Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada Tahun 2019”

Cita-cita BBKPM Makassar untuk menjadi rumah sakit khusus paru kelas A

Unggulan tahun 2019 merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan paru

secara menyeluruh, menggambarkan bahwa BBKPM Makassar merupakan pusat

kegiatan kesehatan paru secara menyeluruh meliputi kegiatan promotif dan preventif,

kuratif dan rehabilitatif serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru dengan

melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat di Indonesia. Dalam melaksanakan

kegiatan kesehatan paru tersebut diharapkan BBKPM Makassar sebagai pusat rujukan

senantiasa unggul dalam berbagai kegiatan kesehatan paru masyarakat yaitu melakukan

kegiatan dengan fasilitas sumber daya yang memadai, kompeten, berkualitas dan bersifat

spesialistik melebihi kegiatan kesehatan paru di Unit Pelayanan Kesehatan Lain di

Indonesia.

Penetapan Visi ini merupakan visi bersama seluruh komponen terkait dalam Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar yang telah melalui proses Focus


7

Group Discussion (FGD) dan sosialisasi dari beberapa kali pertemuan. Penetapan visi ini

diharapkan dapat menjadi arah bagi dilaksanakannya kegiatan oleh semua pegawai dalam

mendukung suatu komitmen bersama dalam mencapai tujuan bersama.

3. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan BBKPM Makassar, maka disusunlah misi

sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Paru Rujukan Spesialistik dan atau

Subspesialistik.

b. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan.

c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian di bidang Kesehatan

Paru Masyarakat

d. Mewujudkan prinsip tatakelola yang baik dalam penatausahaan sumber daya rumah

sakit.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi BBKPM Makassar sesuai dengan Permenkes No.

532/Menkes/Per/IV/2007 sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta

pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan

b. Fungsi

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru

spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.

2) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan dan pengembangan sumber daya di

bidang kesehatan paru.

3) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang

kesehatan paru masyarakat.

5. Motto

Motto merupakan pola perilaku atau norma kebiasaan atau nilai bersama dihayati

oleh seluruh pengawai BBKPM Makassar dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi


8

dalam memberikan pelayanan dan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Motto BBKPM Makassar adalah ProSEHAT yaitu singkatan dari;

a. Profesional, memberikan jasa atau layanan sesuai dengan protocol dan peraturan

dalam bidang yang dijalaninya dan menerima kompensasi sebagai upah atas

jasanya.

b. Santun, memberikan pelayanan dengan tingkah laku yang natural, maupun bersikap

dalam situasi dan kondisi apapun dengan rasa hormat, tersenyum, baik dan taat pada

peraturan.

c. Empati, mempunyai kemampuan untuk mengenal, mempersepsi dan merasakan

perasaan orang lain.

d. Harmonis, memberikan pelayanan dalam suasana yang penuh cinta kasih, saling

menghargai, pengertian dan akrab.

e. Akurat, memberikan informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias

atau menyesatkan, jelas mencerminkan maksudnya.

f. Terpercaya, tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan aturan.

6. Struktur Organisasai

Struktur organisasi BBKPM Makassar mengacu pada PERMENKES

No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu terdiri dari:

a. Kepala

b. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:

1) Kepala Sub Bagian Umum

2) Kepala Sub Bagian Keuangan

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi:

1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

2) Kepala Seksi Penunjang Kesehatan

d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi:

1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan

2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia


9

e. Koordinator Instalasi

f. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassaar (PK-BLU)

Saat ini struktur Organisasi BBKPM Makassar masih mengacu pada Peraturan Menkes

No. 532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat.


10

C. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM BBKPM Makassar per 31 Desember 2017 adalah 169 orang dengan

rincian sebagai berikut :

a. Jumlah SDM berdasarkan status kepegawaian

Tabel 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai (PNS/Non PNS)

Jumlah

PNS 112

Non PNS 57

Total 169

b. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

SMP 2

SMA 17

D.III 54

D.IV 8

S.1 74

S.2 14

Total 169

PNS66%

Non PNS34%

Grafik 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian


11

c. Jumlah SDM berdasarkan kelompok profesi

Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi

KELOMPOK PROFESI

JUMLAH

SMF 15

Perawat 46

Penunjang 53

Umum 55

Total 169

Tabel 2.4 Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok SMF

KELOMPOK PROFESI JABATAN PER 31

Desember 2017

Kelompok Staf Medik Fungsional

15

Spesialis Radiologi 2

Spesilais Penyakit Dalam 1

Spesialis Paru 1

Spesialis patologi Klinik 1

Spesialis Patologi Anatomi 1

Dokter Umum + Paru 3

Dokter Umum 6

SMF9%

Perawat27%

Penunjang31%

Umum33%

Grafik 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi


12

Tabel 2.5 Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Profesi Perawat


Desember 2017

Kelompok Perawat 46

Perawat Muda 2

Perawat Pertama 4

Perawat Penyelia 5

Perawat Pelaksana Lanjutan 1

Perawat Pelaksana 7

Perawat Pemula 24

Perawat 3

Tabel 2.6 Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Penunjang


Desember 2017

Kelompok Penunjang 53

Apoteker 4

Asisten Apoteker 8

Radiografer 5

Fisika Medik 1

Nutrisionis 2

Penyuluh Kesehatan 6

Fisioterapis 3

Analis Kesehatan 9

Rekam Medis 2

Sanitarian 2

Teknisi Elektromedik 1

Teknisi Non Medis 10

Tabel 2.7 Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Umum


Desember 2017

Kelompok Umum 55

Struktural 10


13

Umum & Administrasi 35

Penjaga Keamanan 6

Pengemudi 3

Caraka 1

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

Laporan perkembangan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

a. BMN Intrakomptabel

Posisi Awal (1 Januari 2017) : Rp 94.974.129.808,-

Penambahan : Rp 179.478.896.259,-

Pengurangan : Rp 6.540.208.094,-

Posisi Akhir (31 Desember 2017) : Rp 267.912.817.973,-

b. BMN Ekstrakomptabel

Posisi Awal (1 Januari 2017) : Rp 42.208.240,-

Penambahan : Rp 0,-

Pengurangan : Rp 0,-

Posisi Akhir (31 Desember 2017) : Rp 42.208.240,-

c. BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

Posisi Awal (1 Januari 2017) : Rp 95.016.338.048,-

Penambahan : Rp 179.478.896.259,-

Pengurangan : Rp 6.540.208.094,-

Posisi Akhir (31 Desember 2017) : Rp 267.955.026.213,-

d. BMN Aset Tak Berwujud

Posisi Awal (1 Januari 2017) : Rp 397.225.000,-

Penambahan : Rp 0,-

Pengurangan : Rp 0,-

Posisi Akhir (31 Desember 2017) : Rp 397.225.000,-

3. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran adalah gambaran jumlah pagu yang diterima BBKPM Makassar

baik bersumber dari APBN RM maupun BLU tahun anggaran 2017. Sumber anggaran

secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


14

Tabel 2.8 Rincian Pagu Anggaran BBKPM Makassar Berdasarkan Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

No Uraian Pagu

I APBN / RM Rp 42.255.066.000,-

a. Gedung Layanan Rp 8.813.000.000,-

b. Sarana dan Prasarana Rp 500.000.000,-

c. Alat Kesehatan Rp 10.525.404.000,-

d. Layanan Operasional Balai Kesehatan Rp 1.090.275.000,-

e. Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp 4.443.655.000,-

f. Layanan Internal (Overhead) Rp 761.000.000,-

g. Layanan Perkantoran Rp 16.120.887.000,-

II BLU Rp 8.716.900.000,-

a. Layanan Operasional Balai Kesehatan Rp 7.403.490.000,-

b. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp 1.313.410.000,-

Total Rp 50.971.966.000,-


15

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. DASAR HUKUM

Secara garis besar dasar hukum operasional BBKPM Makassar mengacu pada:

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum,

(LN RI Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara RI nomor: 4502).

3. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019.

4. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat.

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 035/MENKES/PER/VIII/2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan.

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015.

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/MENKES/SK/VI/2006 Tentang Kebijakan Dasar Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat.

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan

Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

1. Indikator Kinerja BLU (RBA)

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Keuangan

No Subaspek/Kelompok Indikator/Indikator Skor

1 Pertumbuhan Produktivitas 19


16

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2

e. Imbalan atas Aset tetap (Return on Fixed Asset) 2

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 4

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (Definitif) 2

b.

Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2

c.

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2

d. Tarif Layanan 1

e. Sistem Akuntansi 1

f. Persetujuan Rekening 0.5

g. SOP Pengelolaan Kas 0.5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0.5

i. SOP Pengelolaan Utang 0.5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5

Total 30

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Pelayanan

No Subaspek/Kelompok Indikator/Indikator Skor

1 Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 16

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan 2

2 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat 2

3 Pertumbuhan kunjungan One Day Care 2


17

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2

6 Pertumbuhan Rehab Medik 2

7 Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2

8 Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2

b. Efisiensi Pelayanan 14

1 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1

2 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1

3 Rasio Jumlah Pemeriksaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium 1

4 Rasio Jumlah Pemeriksaan Radiologi dengan Petugas Radiographer 1

5 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2

6 Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2

7

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2

8 Pengembalian Rekam Medik 2

9 Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2

c.

Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5

1 Program Pendidikan dan Pelatihan 2

2 Penelitian 1

3 Program Reward dan Punishment 2

2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12.5

1 Emergency Response Time 2

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2

3 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1.5

4 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1.5

5 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1.5

6 Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2

7 Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2

b Mutu Klinik 10

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2

2 Angka Kesalahan Pemeriksaan Laboratorium 2

3 Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara Suspek 2

4 Angka Kesembuhan Pasien 2


18

5 Kesalahan Pelayanan Obat 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8

1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 2

2 Penyuluhan Kesehatan 2

3 Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2

4 Pemberdayaan Masyarakat 2

d. Kepuasan Pelanggan 2

1 Penanganan Pengaduan 1

2 Kepuasan Pelanggan 1

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2.5

1 Program BBKPM Berseri 1.5

2 Proper Lingkungan 1

Total 70

2. Key Performace Indikator (KPI)

Penjabaran dari Misi adalah tujuan.Tujuan yang akan dicapai dituangkan dalam bentuk sasaran

strategis adalah:

a. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

b. Terwujudnya kepuasan pelanggan

c. Terwujudnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan

d. Terwujudnya tata kelola Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A

e. Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan paru unggulan

f. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A

g. Terwujudnya rumah sakit jejaring

h. Terwujudnya kerja sama lintas sektor dan program dalam Promkes, Diklat, dan Penelitian

Kesehatan Paru.

i. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru.

j. Terwujudnya manajemen SDM yang excellence.

k. Terwujudnya ICT terintegrasi.

l. Terwujudnya budaya berkinerja

Untuk mencapai tersebut di atas, maka perlu dukungan dan upaya dari semua stakeholder terkait.


19

3. Matriks Indikator Kinerja Utama BBKPM Makassar.

Tabel 3.3 Matriks Indikator Kinerja Utama BBKPM Makassar

No KPI Baseline Target

2016 2017 2018 2019

1 Pendapatan BLU 3.8 M 6 M 7,5 M

9 M 11 M

2 Persentase POBO 20 % 26 % 28 % 30 % 33 %

3 Persentase Kepuasan pelanggan 70 % 74 % 75 % 76 % 77 %

4 Angka kematian di UGD <2‰ <2‰ <2‰ <2‰ <2‰

5 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 120 menit

≤ 75 menit

≤ 65 menit

≤ 45 menit

≤ 30 menit

6 Akreditasi KARS N/A 50 % 75 % 100 %

100 %

7 Persentase prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A

40 % 70 % 85 % 100 %

100 %

8 Persentase pemenuhan peralatan kesehatan 40 % 70 % 85 % 100 %

100 %

9 Persentase utilitas alkes 14 % 18 % 20 % 25 % 30 %

10 Persentase kelengkapan perijinan sebagai rumahsakit 30 % 90 % 100 %

100 %

100 %

11 Jumlah jenis pelayanan spesialistik 6 7 9 10 11

12 Jumlah jenis pelayanan subspesialistik N/A N/A 3 5 7

13 Persentase kasus sulit tertangani N/A N/A

14 Persentase infeksi aliran darah ≥3.5 & ≤6.16

≥3.5 &

≤6.16 ≤3.5 ≤3.5 ≤3.5

15 Persentase kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

40 % 50 % 60 % 70 % 85 %

16 Persentase pengembalian rekam medik 1x24 jam 40 % 65 % 80 % 100 %

100 %

17 Persentase fasyankes jejaring 10 % 30 % 40 % 50 % 60 %

18 Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU 7 12 15 17 20

19 Jumlah kegiatan kemitraan dalam promkes paru 5 10 12 10 10

20 Persentase pasien rujukan 70 % 75 % 80 % 82,5 %

85 %

21 Persentase penerapan sistem manajemen kinerja 28 % 50 % 70 % 80 % 90 %

22 Persentase SDM terpenuhi 50 % 70 % 80 % 85 % 90 %


20

23 Persentase kompetensi SDM terpenuhi 20 % 65 % 80 % 90 % 100 %

24 Persentase implementasi master plan/blue print/roadmap ICT 10 % 50 % 60 % 80 % 100 %

25 Indeks budaya berkinerja N/A 40 % 60 % 75 % 80

C. PENETAPAN KINERJA

Tabel 3.4 Penetapan Kinerja

No SasaranStrategis IndikatorKinerja Target

1 Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

1 Pendapatan BLU 6 M

2 Persentase POBO 26 %

2 Terwujudnya kepuasan pelanggan

3 Persentase Kepuasan pelanggan 80 %

4 Angka kematian di UGD < 2 ‰

5 Waktu tunggu rawat jalan ≤

60menit

6 Akreditasi KARS 25 %

3

Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan

7 Persentase prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A

55 %

8 Persentase pemenuhan peralatan kesehatan

55 %

9 Persentase utilitas alkes 16 %

4 Terwujudnya tata kelola rumah sakit khusus paru kelas A

10 Persentase kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit

85 %

5 Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan

11 Jumlah jenis pelayanan spesialistik 6

12 Jumlah jenis pelayanan subspesialistik

N/A

13 Persentase kasus sulit tertangani N/A

6 Terwujudnya mutu pelayanan rumah sakit khusus

paru kelas A

14 Persentase infeksi aliran darah 8 %

15 Persentase kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

95 %

16 Persentase pengembalian rekam medic dalam 1x24 Jam

75 %

7 Terwujudnya rumah sakit jejaring 17 Persentase fasyankes jejaring 25 %


21

8 Terwujudnya kerja sama lintas sector dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru

18 Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoUdalam diklat

16

19 Jumlah kemitraan dalam promkes paru

5

9 Terwujudnya rumah sakit paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru

20 Persentase pasien rujukan 93 %

10 Terwujudnya manajemen SDM yang excellence

21 Persentase penerapan sistem manajemen kinerja

35 %

22 Persentase SDM terpenuhi 77 %

23 Persentase kompetensi SDM terpenuhi

55 %

11 Terwujudnya ICT terintegrasi 24 Persentase implementasi master plan/blue print/roadmap ICT

30 %

12 Terwujudnya budaya berkinerja 25 Indeks budaya berkinerja 30 %


22

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

(BBKPM) Makassar maka diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai sebuah strategi yang

diperlukan untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun strategi

dalam pencapaian sasaran BBKPM Makassar adalah:

1. Tata Usaha

Dalam upaya mewujudkan program dan kegiatan di bidang tata usaha maka

ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut:

a. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan yang terindikasi dari:

1) Pendapatan BLU, melalui program pengembangan layanan kesehatan paru

dengan kegiatan:

a. Pengadaan obat-obatan

b. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB

2) Persentase POBO, melalui program optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan

dengan kegiatan:

a. Penyusunan RKAKL dan RBA

b. Melaksanakan kegiatan SAI dan SABMN

b. Terwujudnya kepuasan pelanggan yang terindikasi dari persentase kepuasan

pelanggan, melalui program pengembangan kepuasan pelanggan dengan kegiatan :

1) Melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi balai

2) Pengadaan Cleaning Servis

3) Pengadaan pakaian dinas

4) Mengikuti pelatihan Emergency Nursing Basic Level dan Intermediate Level

5) Mengikuti pelatihan BHD

6) Mengikuti pelatihan Radiologi

7) Pelatihan Bronkoskopi

8) Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit

9) Pengadaan fasilitas perkantoran


23

10) Pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana

11) Pelaksanaan pembinaan pasien TB

c. Terwujudnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan,

yang terindikasi dari :

1) Sarana terpenuhi sesuai syarat Rumah Sakit Kelas A melalui program identifikasi

sumber daya dan masalah dengan kegiatan : pengadaan gedung dan bangunan.

2) Pemenuhan peralatan kesehatan melalui program pengembangan pemenuhan

peralatan kesehatan sesuai RS Kelas A dengan kegiatan : pengadaan alat

kedokteran, kesehatan dan KB.

3) Utilitas Alkes, melalui program Optimalisasi pemanfaatan Alkes dengan kegiatan :

a. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB.

b. Pemeliharaan alkes dan kalibrasi alat

c. Kegiatan penyuluhan kesehatan luar gedung.

d. Kegiatan sosialisasi ISTC

e. Iklan layanan masyarakat di TV

d. Terwujudnya tata kelola Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A yang terindikasi dari :

kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit melalui program pengusulan perijinan

rumah sakit dengan kegiatan :

1) Kegiatan pertemuan ARSABAPI

2) Melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi Balai

3) Pengadaan gedung dan bangunan.

4) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB.

e. Terwujudnya manajemen SDM yang excelence, yang terindikasi dari :

1) Penerapan sistem manajemen kinerja melalui program terselenggaranya

penerapan manajemen kinerja dengan kegiatan :

a. Program upaya pengendalian gratifikasi

b. Operasional perkantoran dan pimpinan

c. Konsul dan pertemuan Bagian Umum dan Kepegawaian

2) SDM terpenuhi melalui program pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya

rumah sakit khusus paru dengan kegiatan : belanja gaji dan tunjangan


24

3) Kompetensi SDM terpenuhi melalui program pengembangan kompetensi SDM

yang dimiliki dengan kegiatan :

a. Mengikuti pelatihan ACLS dan BCLS

b. Mengikuti pelatihan Emergency Nursing Basic Level and Intermediate Level.

c. Pelatihan BHD

d. Mengikuti pelatihan radiologi

f. Terwujudnya ICT terintegrasi yang terindikasi dari : implementasi Master Plan/Blue

Print/Road Map ICT melalui program pengembangan ICT terintegrasi rumah sakit

dengan kegiatan :

1) Operasional website

2) Pemeliharaan operasional komputer/notebook

g. Terwujudnya budaya berkinerja yang terindikasi dari : indeks budaya berkinerja

melalui program Reward and Consequencies dengan kegiatan : peningkatan

kompetensi SDM

2. Pelayanan

Sasaran strategis dan indikator di bidang pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

1) Terwujudnya SISFO BBKPM Makassar

a) Memperbaiki sistem informasi dan pencatatan serta pelaporan dari yang

manual ke sistem online

b) Menyediakan perangkat komputer serta aplikasi untuk sistem informasi

disetiap ruang poli

c) Pelatihan staf entry data.

2) Terwujudnya perbaikan sistem pelayanan

a) Memperbaiki alur pelayanan

b) Sistem pelayanan harus sesuai dengan SPO

3) Terwujudnya perbaikan kualitas layanan

a) Pemantapan Tim Patient Safety dan Tim Pengendalian Penyakit Infeksi

b) Perbaikan formularium obat


25

c) Pelayanan yang berorientasi dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 :

2008

d) Penerapan sistem pelayanan dengan Quality Assurance

4) Terwujudnya perbaikan kinerja SDM

a) Evaluasi dan audit staf pelayanan

b) Pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi

b. Terwujudnya kepuasan pelanggan

1) Evaluasi dan audit staf pelayanan

2) Pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi

c. Terwujudnya pelayanan pengobatan yang berkualitas

1) Pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai

d. Terwujudnya ketersediaan alat penunjang kesehatan

1) Pemeliharaan alat penunjang kesehatan (kalibrasi)

2) Pengadaan alat penunjang kesehatan

3. Promosi Kesehatan

Sasaran strategis dan indikator bidang promosi kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring

Strategi : Pengembangan Fasyankes Jejaring

Program : 1) Identifikasi Identifikasi Fasyankes Potensial

2) Promosi dan Koordinasi dengan Fasyankes Potensial

3) Implementasi Jejaring Fasyankes

4) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan : Pelayanan Penyuluhan, Sentra Dots, Poli Henti Rokok, dan VCT,

Penyuluhan Dalam dan Luar Gedung, Sosialisasi ISTC, Pelacakan

Pasien TB Mangkir Berobat, Pemeriksaan Kontak Serumah Pasien TB,

Sosialisasi Kesehatan Paru Kabupaten/ Kota, Pembuatan Meia Promosi,

Simposium dan Dialog Ilmiah.

b. Terwujudnya kerjasama Lintas Sektor dan Program dalam Promkes, Diklat, dan

Penelitian Kesehatan Paru.


26

Strategi : 1) Pengembangan Kerjasama Institusi Pendidikan

2) Mengembangkan Jejaring Tahap 1 (satu)

Program : 1) Identifikasi Institusi Pendidikan Potensial

2) Promosi dan Koordinasi dengan Institusi Pendidikan Potensial

3) Penandatanganan MoU

4) Implementasi MoU

5) Meningkatkan advokasi dan Koordinasi

6) Menjalin Kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan

promotif.

Kegiatan : Pengambilan Data Mahasiswa, Penelitian, KKP, Peminjaman Alat, dan

Pertemuan Koordinasi, Penyuluhan Luar Gedung, Sosialisasi ISTC,

Sosialisasi Jejaring dan Kemitraan, dan Pemeriksaan Kesehatan Paru

Gratis.

c. Terwujudnya Manajemen SDM yang Excellence

Strategi : Pengembangan Kompetensi SDM yang dimiliki

Program : 1) Identifikasi Kebutuhan Kompetensi SDM

2) Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM

sesuai dengan kompetensi jabatan.

3) Pemenuhan kompetensi SDM

4) Monitoring dan Evaluasi kompetensi SDM

Kegiatan : Workshop/ Seminar, Training Of Trainer (TOT), Sosialisasi/ Penyuluhan,

Bimtek, Pelatihan Teknis, Diklat PIM, Lokakarya, dan Simposium.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi BBKPM Makassar pada tahun 2016, antara lain:

1. Sistem Informasi (SISFO) belum berjalan dengan baik.

2. Pemenuhan SDM belum tercapai.

3. Pengadaan obat dan bahan habis pakai melalui e-Catalog belum optimal.


27

C. Upaya Tindak Lanjut.

1. Pengembangan Sistem Informasi (SISFO) menjadi lebih terintegrasi.

2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan dan magang.

3. Melakukan kerja sama SDM tenaga ahli baik melalui lembaga/institusi maupun

perseorangan.

4. Pemenuhan persyaratan akreditasi rumah sakit.

5. Peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit.

6. Menyempurnakan SPO pengadaan barang dan jasa.

7. Penyempurnaan alur pelayanan

8. Melakukan pemeliharaan alat kesehatan lebih optimal.

9. Memperluas cakupan sasaran promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan.

10. Pengusulan pengadaan alat penunjang kesehatan.


28

BAB V

HASIL KINERJA

A. Pencapaian Target Kerja.

Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2017 seperti yang

termuat diatas, dapat disusun suatu hasil pengukuran kinerja yang mencankup kinerja kegiatan

dan tingkat pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 5.1 Capaian Target Kegiatan BBKPM Makassar Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS

No Indikator Sasaran

Strategis Target 2016

Realisasi

Capaian Ket

FINANCIAL

1 Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

1 Pendapatan BLU 8 Milyar 9,4 Milyar 117,50% Tercapai

2 % POBO 27% 34,14% 126,44% Tercapai

STAKEHOLDERS

2 Terwujudnya

kepuasan pelanggan

3 % kepuasan pelanggan

80% 77,80% 97,25% Tidak

Tercapai

4 Angka kematian di UGD

2‰ 2,32‰ 116,00% Tercapai

5 Waktu tunggu rawat jalan

≤ 45 Menit 20,75 Menit 216,87% Tercapai

6 Akreditasi KARS 25% 25% 100% Tercapai

PROSES BISNIS INTERNAL

3

Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan

7

% prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A

80% 80% 100% Tercapai

8 % pemenuhan peralatan kesehatan

55% 60% 109,09% Tercapai

9 % utilitas alkes 20% 31,8% 159,00% Tercapai

4 Terwujudnya tata kelola rumah sakit khusus paru kelas A

10 % kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit

85% 85% 100,00% Tercapai

5

Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan paru unggulan

11 Jumlah jenis pelayanan spesialistik

8 9 112,50% Tercapai

12 Jumlah jenis pelayanan subspesialistik

N/A 1 100% Tercapai


29

13 % kasus sulit tertangani

N/A 1 100% Tercapai

6

Terwujudnya mutu pelayanan rumah sakit khusus paru kelas A

14 % Infeksi aliran darah 6% 5,95% 100,84% Tercapai

15 % kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

95% 95% 100% Tercapai

16 % pengembalian rekam medik dalam 1 x 24 jam

80% 81% 101,25% Tercapai

7 Terwujudnya rumah sakit jejaring

17 % fasyankes jejaring 25% 71,57% 286,28% Tercapai

8

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru

18

Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU dalam diklat

18 20 111,11% Tercapai

19 Jumlah kemitraan dalam promkes paru

5 5 100% Tercapai

9

Terwujudnya rumah sakit paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru

20 % pasien rujukan 93% 81,48% 87,61% Tidak

Tercapai

10 Terwujudnya manajemen SDM yang excellence

21 % penerapan sistem manajemen kinerja

50% 88% 176,00% Tercapai

22 % SDM terpenuhi 80% 85% 106,25% Tercapai

23 % kompetensi SDM terpenuhi

75% 80% 106,67% Tercapai

11 Terwujudnya ICT terintegrasi

24 % implementasi master plan/blue print/roadmap ICT

40% 70% 175,00% Tercapai

12 Terwujudnya budaya berkinerja

25 Indeks budaya berkinerja

50% 50% 100,00% Tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 25 indikator kinerja utama, ada

2 indikator yang belum mencapai target, sehingga ketercapaian kinerja sebesar 92%. Indikator

yang belum mencapai target tersebut adalah Terwujudnya rumah sakit paru Makassar sebagai

pusat rujukan kesehatan paru dan persentase kepuasan pelanggan.


30

B. Pencapaian Kinerja Per Bidang

1. Seksi Pelayanan Kesehatan

a) Sepuluh Besar Kasus Tahun 2017

Tabel 5.2 Sepuluh Besar Kasus di BBKPM Makassar Tahun 2017

NO DIAGNOSA JUMLAH

1 TB PARU ( - ) 4996

2 SUSPEK TB PARU 4691

3 SEQUELE TB 3184

4 PPOK 1527

5 BRONCHITIS 1388

6 BRONCHOPNEUMONIA 653

7 BRONCHITIS KRONIK 597

8 TB PARU ( + ) 398

9 ASMA BRONCHITIS 376

10 HAEMOPTOE 290

Grafik 5.1 Sepuluh Besar Penyakit di BBKPM Makassar Tahun 2017

49964691

3184

1527 1388

653 597 398 376 290


31

b) Data Kunjungan Rawat Jalan

1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.3 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin

PERIODE JENIS KELAMIN

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

TRIWULAN I 2892 2147 5039

TRIWULAN II 2378 1874 4252

TRIWULAN III 3196 2388 5584

TRIWULAN IV 3239 2162 5401

TOTAL 11705 8571 20276

Grafik 5.2 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan

terbanyak pada rawat jalan berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2017 adalah

jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 11.705 kunjungan. Sedangkan untuk jenis

kelamin perempuan adalah sebanyak 8571 kunjungan.

LAKI-LAKI PEREMPUAN

11705

8571


32

2) Berdasarkan Cara Pembayaran

Tabel 5.4 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan

Berdasarkan Cara Pembayaran

PERIODE CARA BAYAR

JUMLAH UMUM JKN

TRIWULAN I 1004 4035 5039

TRIWULAN II 745 3507 4252


TRIWULAN IV 847 4554 5401

TOTAL 3756 16520 20276

Grafik 5.3 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Pembayaran


terbanyak pada rawat jalan berdasarkan cara pembayaran pada Tahun 2017

adalah JKN yaitu sebanyak 16.520 kunjungan, sedangkan pasien Umum sebanyak

3756 kunjungan.

UMUM JKN

3756

16520


33

3) Berdasarkan Jenis Pasien

Tabel 5.5 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan

Jenis Pasien

PERIODE JENIS PASIEN

JUMLAH BARU LAMA

TRIWULAN I 1388 3651 5039

TRIWULAN II 1081 3171 4252


TRIWULAN IV 1387 4014 5401

TOTAL 5505 14771 20276

Grafik 5.4 Distribusi Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pasien


terbanyak pada rawat jalan berdasarkan jenis pasien pada Tahun 2017 adalah

Pasien Lama yaitu sebanyak 14.771 kunjungan. Sedangkan Pasien Baru adalah

sebanyak 5.505 kunjungan.

PASIEN BARU PASIEN LAMA

5505

14771


34

c) SMF Pulmonologi


Tabel 5.6 Distribusi Kunjungan SMF Pulmonologi

Berdasarkan Jenis Kelamin

UNIT JENIS KELAMIN


TB 4957 3594 8551

PARU 959 879 1838

ASMHA 1137 534 1671

NON TB 3699 2841 6540

TOTAL 10752 7848 18600

Grafik 5.5 Distribusi Kunjungan SMF Pulmonologi



pasien berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jenis kelamin

perempuan.

Kunjungan terbanyak berdasarkan jenis kelamin laki-laki adalah kunjungan

pada poli TB yaitu sebanyak 4.957 kunjungan sedangkan yang terendah adalah

pada poli paru yaitu sebanyak 959 kunjungan.

Kunjungan terbanyak berdasarkan jenis kelamin perempuan adalah kunjungan

tertinggi pada poli TB yaitu sebanyak 3594 kunjungan dan yang terendah

adalah poli asma yaitu sebanyak 534 kunjungan.

POLI TB POLI PARU POLI ASMHA NON TB

4957

9591137

36993594

879534

2841

LAKI-LAKI

PEREMPUAN


35



Berdasakan Cara Pembayaran

UNIT CARA BAYAR

JUMLAH UMUM JKN

POLI TB 1835 6716 8551

POLI PARU 119 1719 1838

POLI ASMHA 45 1626 1671

NON TB 1538 5002 6540

TOTAL 3537 15063 18600




pasien umum tertinggi adalah pada poli TB yaitu sebanyak 1.853 kunjungan,

dan yang terendah adalah pada poli asma yaitu sebanyak 45 kunjungan.

Kunjungan pasien JKN terbanyak pada SMF Pulmonologi adalah poli TB yaitu

sebanyak 6.716 kunjungan dan yang terendah adalah kunjungan pada poli

asma yaitu sebanyak 1.626 kunjungan.

POLI TB POLI PARU POLIASMHA

NON TB

1835

119 45

1538

6716

1719 1626

5002

UMUM

JKN


36

3) Berdasakan Jenis Pasien


Berdasakan Jenis Pasien

UNIT JENIS PASIEN

JUMLAH BARU LAMA

POLI TB 2803 5748 8551

POLI PARU 66 1772 1838

POLI ASMHA 73 1598 1671

NON TB 1275 5265 6540

TOTAL 4217 14383 18600



Kunjungan pasien terbanyak pada SMF Pulmonologi berdasarkan jenis pasien

adalah pasien lama.

Kunjungan pasien baru pada poli TB adalah kunjungan yang tertinggi yaitu

sebanyak 2.803 kunjungan, dan yang terendah adalah poli paru yaitu sebanyak

66 kunjungan.

Sama halnya dengan kunjungan pasien baru, kunjungan pasien lama pada poli

TB adalah kunjungan tertinggi yaitu sebanyak 5.748 kunjungan dan yang

terendah adalah poli asma yaitu sebanyak 1.598 kunjungan.

POLI TB POLI PARU POLI ASMHA NON TB

2803

66 73

1275

5748

1772 1598

5265PASIEN BARU

PASIEN LAMA


37

d) SMF Penyakit Dalam


Tabel 5.9 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam




TRIWULAN I 267 231 498




TOTAL 1078 1064 2142

Grafik 5.8 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam



terbanyak pada SMF Penyakit Dalam berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2017

adalah laki-laki yaitu sebanyak 1.078 kunjungan sedangkan perempuan sebanyak

1.064 kunjungan.

LAKI_LAKI PEREMPUAN

1078

1064


38


Tabel 5.10 Distribusi Kunjungan SMF Penyakit Dalam berdasarkan Cara

Pembayaran

PERIODE CARA BAYAR

JUMLAH UMUM JKN





TOTAL 254 1888 2142




terbanyak pada SMF Penyakit Dalam berdasarkan cara pembayaran pada Tahun

2017 adalah JKN yaitu sebanyak 1.888 kunjungan, dan yang terendah adalah

Umum sebanyak 254 kunjungan.

UMUM JKN

254

1888


39


Tabel 5.11 Distribusi Kunjungan SMF Spesialis Penyakit Dalam



JUMLAH BARU LAMA





TOTAL 310 1832 2142




terbanyak pada SMF Penyakit Dalam berdasarkan jenis pasien pada Tahun 2017

Pasien Lama yaitu sebanyak 1.832 kunjungan dan yang terendah pada kunjungan

Pasien Baru yaitu sebanyak 310 kunjungan.


310

1832


40

e) SMF Respirologi Anak


Tabel 5.12 Distribusi Kunjungan SMF Respirologi Anak

Berdasakan Jenis Kelamin







TOTAL 1684 1550 3234

Grafik 5.11 Distribusi Kunjungan SMF Respirologi Anak



terbanyak pada SMF Respirologi Anak berdasarkan jenis kelamin pada Tahun

2017 adalah laki-laki yaitu sebanyak 1.684 kunjungan sedangkan perempuan


LAKI_LAKI PEREMPUAN

1684

1550


41




PERIODE CARA BAYAR

JUMLAH UMUM JKN





TOTAL 468 2766 3234




terbanyak pada SMF Respirologi Anak berdasarkan cara pembayaran pada Tahun

2017 adalah JKN yaitu sebanyak 2.766 kunjungan, sedangkan Umum sebanyak

468 kunjungan.

UMUM JKN

468

2766


42





JUMLAH BARU LAMA





TOTAL 613 2621 3234




terbanyak pada SMF Respirologi Anak berdasarkan jenis Pasien pada Tahun 2017

adalah Pasien Lama yaitu sebanyak 2.621 kunjungan sedangkan Pasien Baru

adalah sebanyak 613 kunjungan.


613

2621


43

f) Unit Gawat Darurat (IGD)


Tabel 5.15 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat








TOTAL 848 665 1513

Grafik 5.14 Distribusi Kunjungan Unit Gawat Darurat



terbanyak pada Unit Gawat Darurat berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2017

adalah laki-laki yaitu sebanyak 848 kunjungan sedangkan perempuan sebanyak

665 kunjungan.

LAKI-LAKI PEREMPUAN

848

665


44




PERIODE CARA BAYAR

JUMLAH UMUM JKN





TOTAL 109 1404 1513




terbanyak pada Unit Gawat Darurat berdasarkan cara pembayaran pada Tahun

2017 adalah JKN yaitu sebanyak 1.404 kunjungan, sedangkan umum sebanyak

109 kunjungan.

UMUM JKN

109

1404


45





JUMLAH BARU LAMA





TOTAL 1013 500 1513




terbanyak pada Unit Gawat Darurat berdasarkan jenis pasien pada Tahun 2017

adalah pasien baru sebanyak 1013 kunjungan, sedangkan Pasien Lama adalah

sebanyak 500 kunjungan.


1013

500


46

g) Data Kunjungan Rawat Inap


Tabel 5.18 Distribusi Pasien Rawat Inap berdasarkan Jenis Kelamin

PERIODE LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH





TOTAL 922 602 1524

Grafik 5.17 Kunjungan Rawat Inap berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan

terbanyak di Rawat Inap Dewasa berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017

adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 922 kunjungan. Sedangkan jenis

kelamin perempuan adalah sebanyak 602 kunjungan.

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

202

225

290

205

124

170 171

137

LAKI-LAKI PEREMPUAN


47


Tabel 5.19 Distribusi Pasien Rawat Inap berdasarkan Jenis Pasien

PERIODE PASIEN BARU

PASIEN LAMA

JUMLAH





TOTAL 1163 361 1524

Grafik 5.18 Kunjungan Pasien Rawat Inap Dewasa berdasarkan Jenis Pasien


terbanyak Rawat Inap Dewasa berdasarkan Status pasien baru dan lama pada

tahun 2017 adalah pasien baru yaitu sebanyak 1163 kunjungan, sedangkan

status pasien lama sebanyak 361 kunjungan.


233

307

355

268

93 88

106

74



48


Tabel 5.20 Distribusi Pasien Rawat Inap berdasarkan Cara Pembayaran

PERIODE UMUM JKN JUMLAH





TOTAL 133 1391 297

Grafik 5.19 Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan Cara Pembayaran


terbanyak di Rawat Inap Dewasa berdasarkan cara pembayaran adalah JKN

sebanyak 1391 kunjungan, sedangkan untuk pasien Umum sebanyak 133

kunjungan.


35 37 3526

291

358

426

316

UMUM JKN


49

4) Data Statistik Pelayanan Rawat Inap

Tabel 5.21 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tahun 2013-2017

TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017

BOR 18.5 19.1 25.8 25.6 43.0

LOS 3.7 3.8 3.8 3.8 3.1

BTO 16.5 16.8 12.7 21.4 51.2

TOI 18 17.8 15.1 12.7 4.1

Grafik 5.20 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tahun 2012-2017

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa angka BOR,

LOS, BTO dan TOI secara umum mengalami peningkatan yang cukup

signifikan dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017.

Angka BOR di Tahun 2017 meskipun belum mencapai angka standar yaitu

60-85 %, namun telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,

yaitu 43,0 %. Begitu pula dengan angka BTO yang mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya, yaitu 51,2 kali.

Capaian Angka LOS dan TOI juga sudah mendekati angka standar dimana

untuk angka LOS Tahun 2017 diperoleh 3,1 dari standar 6-9 hari.

Sedangkan untuk angka TOI Tahun 2017 diperoleh 4,1 dari standar 1-3

hari.

18.5 19.1

25.8 25.6

43.0

3.7 3.8 3.8 3.83.1

16.5 16.8

12.7

21.4

51.2

18 17.8 15.112.7

4.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2013 2014 2015 2016 2017

BOR LOS BTO TOI


50

2. Seksi Penunjang Kesehatan

a) Data Kunjungan Radiologi


Tabel 5.22 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Jenis Kelamin



TRIWULAN I 843 623 1466




TOTAL 3515 2714 6229

Grafik 5.21 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak

di radiologi berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 adalah laki-laki yaitu

sebanyak 3.515 orang, sedangkan pengunjung perempuan adalah sebanyak 2.714

orang.

843

646

1092

934

623589

844

658


LAKI-LAKI PEREMPUAN


51


Tabel 5.23 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Jenis Pasien


JUMLAH BARU LAMA

TRIWULAN I 1173 293 1466




TOTAL 5056 1173 6229

Grafik 5.22 Kunjungan Radiologi Berdasarkan

Jenis Pasien


di radiologi berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2017 adalah

pasien baru yaitu sebanyak 5.056 kunjungan. Sedangkan status pasien lama


1173

956

1628

1299

293 279 308 293




52


Tabel 5.24 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Cara Pembayaran

PERIODE CARA BAYAR

JUMLAH UMUM JKN

TRIWULAN I 427 1039 1466




TOTAL 1652 4577 6229

Grafik 5.23 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Cara Pembayaran


di radiologi berdasarkan cara pembayaran pada tahun 2017 adalah JKN yaitu

sebanyak 4.577 kunjungan, sedangkan umum sebanyak 1.652 kunjungan.

427

297

526

402

1039

938

1410

1190


UMUM JKN JKN


53

b) Data Kunjungan Laboratorium


Tabel 5.25 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Jenis Kelamin



TRIWULAN I 2028 1406 3434

TRIWULAN II 1619 1419 3038


TRIWULAN IV 2114 1523 3637

TOTAL 8227 6081 14308

Grafik 5.24 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Jenis Kelamin


di laboratorium berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 adalah laki-laki yaitu

sebanyak 8.227 kunjungan sedangkan perempuan adalah sebanyak 6.081

kunjungan.

2028

1619

2466

2114

1406 1419

1733

1523


LAKI-LAKI PEREMPUAN


54


Tabel 5.26 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Jenis Pasien


JUMLAH BARU LAMA

TRIWULAN I 1409 2025 3434

TRIWULAN II 1294 1744 3038


TRIWULAN IV 1601 2036 3637

TOTAL 6219 8089 14308

Grafik 5.25 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan

Jenis Pasien


di laboratorium berdasarkan status pasien baru dan lama pada tahun 2017 adalah

pasien lama yaitu sebanyak 8.089 kunjungan sedangkan status pasien baru


14091294

1915

1601

2025

1744

2284

2036




55


Tabel 5.27 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Cara Pembayaran

PERIODE CARA BAYAR

JUMLAH UMUM JKN

TRIWULAN I 868 2566 3434




TOTAL 3234 11074 14308

Grafik 5.26 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Cara Pembayaran


di Laboratorium berdasarkan cara pembayaran pada tahun 2017 adalah JKN yaitu

sebanyak 11.074 kunjungan, sedangkan pasien umum sebanyak 3.234 kunjungan.

868

643

912811

25662395

3287

2826


UMUM JKN


56

c) Data Apotek

1) Berdasarkan Cara Bayar

Tabel 5.28 Jumlah Resep Yang Masuk ke Apotek Berdasarkan

Cara Bayar

PERIODE CARA BAYAR

JUMLAH UMUM JKN

TRIWULAN I 1168 4782 5950




TOTAL 4353 21947 26300

Grafik 5.27 Jumlah Resep Yang Masuk Ke Apotek Berdasarkan Cara Bayar


terbanyak di apotek berdasarkan cara pembayaran pada tahun 2017 adalah

JKN yaitu sebanyak 21.947 kunjungan, sedangkan umum yaitu 4353

kunjungan.

Jumlah resep yang sesuai dengan Fornas tahun 2017 adalah 91.948 resep.

Sedangkan non Fornas tahun 2017 adalah 5.162 resep baik dari resep obat

jadi maupun racikan.

1168 989 1244

952

4782 4604

5764

6797

1 2 3 4

UMUM JKN


57

2) Berdasarkan Jenis Resep

Tabel 5.29 Kunjungan Apotek Berdasarkan Jenis Resep

PERIODE JENIS OBAT

JUMLAH JADI RACIKAN

TRIWULAN I 20790 2150 22940

TRIWULAN II 19559 1613 21172

TRIWULAN III 24015 1930 25945

TRIWULAN IV 24393 2660 27053

TOTAL 88757 8353 97110

Grafik 5.28 Apotek Berdasarkan Jenis Resep


di Apotik berdasarkan jenis resep pada tahun 2017 adalah obat jadi yaitu 88.757

resep. Sedangkan racikan yaitu 8.353 resep.

20790 19559

24015 24393

2150 1613 1930 2660

1 2 3 4

OBAT JADI RACIKAN


58

3) Daftar Obat yang Kadaluarsa

Tabel 5.30 Daftar Obat Yang Kadaluarsa Tahun 2017

NAMA OBAT KEMASAN JUMLAH EXP DATE

Asam Folat (Fionat) 100/box 8 box Mei 2017

Ada beberapa obat yang terdaftar di apotek BBKPM sebagai obat yang kadaluarsa

antara lain seperti pada tabel diatas, sedangkan daftar jumlah obat yang terdaftar

di apotek BBKPM sebanyak 170 item obat.

d) Data Fisioterapi

Tabel 5.31 Kunjungan Fisioterapi berdasarkan Jenis Tindakan

PERIODE

MW

D

SW

D

ST

IMU

LA

SI

TE

RA

PI I

NH

AL

AS

I

TE

RA

PI O

KS

IGE

N

MA

SS

AG

E

EX

ER

CIS

E

PO

ST

UR

AL

DR

AIN

AG

E

MO

BIL

ISA

SI S

AN

GK

AR

TH

OR

AX

TA

PO

TE

ME

NT

BR

EA

TN

ING

EX

C

LA

TIH

AN

BA

TU

K E

FE

KT

IF

IRR

ST

RE

NG

HE

NIN

G

AC

TIV

EX

ER

CIS

E

TE

RA

PI E

DU

KA

SI

UT

RA

SO

UN

D

TE

RA

PI M

AN

IPU

LA

SI

UJI

JA

LA

N 6

ME

NIT

SP

IRO

ME

TR

I

JUM

LA

H

TRIWULAN I 296 0 288 0 57 50 70 233 2 234 236 178 0 0 0 0 4 0 3 442 2093

TRIWULAN II

403 13 344 8 67 65 64 342 3 349 347 298 22 0 0 3 21 1 4 343 2697

TRIWULAN III

358 10 356 29 51 60 42 305 120 327 317 304 22 15 25 41 21 23 0 316 2742

TRIWULAN IV

294 9 306 46 27 34 50 267 0 277 265 266 17 0 0 28 8 0 0 298 2194

TOTAL 1351 32 1294 83 202 209 226 1147 125 1187 1165 1046 61 15 25 72 54 24 7 1399 9726


59

Grafik 5.29 Kunjungan Fisioterapi berdasarkan Jenis Tindakan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan terbanyak

yang dilakukan di unit Fisioterapi pada Tahun 2017 adalah Spirometri dengan

jumlah sebanyak 1399 tindakan.

Total kunjungan Fisioterapi pada tahun 2017 adala sebanyak 9.726.

e) Data Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan

Tabel 5.32 Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan

PERIODE

UJI

FA

AL

EK

G

NE

BU

LIZ

ER

FU

NK

SI

US

G

MA

NT

OU

X

OK

SIG

EN

BR

ON

KO

SK

OP

I

JUM

LA

H

TRIWULAN I 267 154 410 11 113 175 164 8 1302

TRIWULAN II 148 106 184 14 109 157 196 5 919

TRIWULAN III 121 154 245 14 96 160 207 8 1005

TRIWULAN IV 81 79 208 15 98 76 167 3 727

TOTAL 617 493 1047 54 416 568 734 24 3953

1351

32

1294

83

202 209 226

1147

125

11871165

1046

61 15 25 72 54 24 7

1399


60

Grafik 5.30 Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan pada tahun 2017 bahwa

jenis pemeriksaan paling banyak dilakukan adalah nebulizer yaitu sebanyak 1.074

kali.

Diantara pemeriksaan diagnostik dan tindakan diatas ada yang dilakukan langsung

oleh dokter ahli dan ada pula yang dilakukan oleh perawat. Yang dilakukan oleh

dokter ahli adalah tindakan funksi, dimana tindakan tersebut dilakukan oleh dokter

ahli paru. Uji faal paru atau spirometri dilakukan oleh perawat (6 orang) di SMF

Pulmonologi, EKG dilakukan oleh perawat (2 orang) di SMF Penyakit Dalam,

nebulizer dilakukan oleh perawat (10 orang di UGD, 10 orang di rawat inap lantai I,

10 orang di rawat inap lantai II, 9 orang di rawat inap lantai III , 8 orang di rawat inap

lantai IV dan 6 orang di SMF Pulmonologi). USG dilakukan oleh dokter ahli radiologi

(2 orang), mantoux test dilakukan oleh perawat di SMF Respirologi Anak dan Rawat

Inap Anak (12 orang), oksigenasi dilakukan oleh perawat (perawat UGD, Rawat

Inap Dewasa, Rawat Inap Anak & SMF Pulmonologi), dan NGT dilakukan oleh

perawat Anak (12 orang).

3. Seksi Promosi Kesehatan

a. Penyuluhan Dalam Gedung

Penyuluhan Dalam Gedung dilaksanakan setiap hari melalui kegiatan bimbingan dan

penyuluhan penderita dan keluarga, yang diharapkan meningkatkan pengetahuan dan

617493

1047

54

416568

734

24


61

kesadaran masyarakat tentang penyakit paru. Selama bulan Januari s/d Desember

2017 jumlah kegiatan penyuluhan dalam gedung sebagai berikut:

Tabel 5.33 Data Penyuluhan Tahun 2017

BULAN PENYULUHAN

INDIVIDU KELOMPOK MASSAL

Januari 414 828 1.802

Februari 384 760 1.685

Maret 512 1.024 2.220

April 449 898 1.895

Mei 503 1.006 2.168

Juni 372 744 1.604

Juli 543 1.084 2.358

Agustus 661 1.322 2.855

September 507 1.014 2.261

Oktober 524 1.048 2.354

November 557 1.128 2.518

Desember 473 946 2055

TOTAL 5899 11802 25775

Grafik 5.31 Jumlah Penyuluhan Individu, Kelompok dan Massal

5899

11802

25775

Penyuluhan Individu Penyuluhan Kelompok Penyuluhan Massal


62

b. Penyuluhan Luar Gedung

Penyuluhan Luar Gedung dilaksanakan setiap minggu sasaran pada kelompok

masyarakat, kader posyandu, Majelis Ta’lim dalam Wilayah Kota Makassar, diharapkan

dapat meningkatkan pengetahuan masalah kesehatan secara umum dan kesehatan

paru secara khusus. Selama bulan Januari s/d Desember 2017 Jumlah Kegiatan

Penyuluhan Luar Gedung sebanyak 8 kali.

c. Pelayanan VCT

Grafik 5.32 Jumlah Pasien VCT dan TIPK bulan Januari s/d Desember 2017

348299

376

345

292

250

324

442

474488

379346

4363


63

Tabel 5.34 Jumlah Pasien HIV Positif

Tabel 5.35 Jumlah Pasien On ARV

BULAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des Jml

1 2 3 4 3 3 2 5 4 4 7 3 41

d. Poli Henti Rokok

Grafik 5.33 Jumlah Pasien Poli Henti Rokok

Tabel 5.36 Distribusi Pasien Poli Henti Rokok berdasarkan Kelompok Umur

UMUR/

TAHUN

BULAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

<10 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

10 - 20 6 6 9 11 9 5 13 10 5 10 8 7

21 – 30 33 30 30 30 23 22 46 27 30 28 21 16

31 – 40 32 22 28 22 20 13 27 32 31 26 24 26

41 – 50 21 25 28 26 25 10 20 33 20 26 17 17

51 – 60 28 27 30 20 19 8 20 19 22 14 16 23

>60 21 8 33 13 18 5 12 22 11 14 15 22

TOTAL 141 118 159 123 114 64 138 143 119 118 101 111

BULAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des Jml

4 2 7 7 5 8 6 13 12 9 12 0 85

141 118 159 123 114 64 138 143 119 118 101 111

1449


64

e. Data DOTS

Grafik 5.34 Jumlah Pasien TB yang diobati

Grafik 5.35 Jumlah Suspek TB

2 2 43

1 1 1 0 1 3 3 1

46 12

4

97 15 15 6

49 9

85 10

38

3 44

2 117 3

1 1 2 0 0 0 2 02

0 0 1

15 14 28 10 18 11 22 19 11 18 19 14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jumlah

Ekstra Paru

Anak

Negatif

Positif

2 2 43

1 1 1 0 1 3 3 1

46 12

4

97 15 15 6

49 9

85 10

38

3 44

2 117 3

1 1 2 0 0 0 2 02

0 0 1

15 14 28 10 18 11 22 19 11 18 19 14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jumlah

Ekstra Paru

Anak

Negatif

Positif


65

f. Sosialisasi International Standar Tuberculosis Care (ISTC) kabupaten /kota pada

bulan Januari 2017 yang diikuti sebanyak 46 peserta.

g. Rapat Kerja Pengembangan Layanan BBKPM Makassar di Bira Kab. Bulukumba.

Kegiatan ini sebagai wujud sosialisasi dalam rangka upaya peningkatan dan

pengembangan layanan BBKPM Makassar yang diikuti oleh 130 pegawai.

h. Percontohan Desa Sehat TB, melalui sosialisasi kesehatan paru bersama kader

kesehatan dan tokoh masyarakat di kabupaten Gowa selama 2 kali pada bulan februari

tahun 2017.

i. Pembinaan Penderita TB di BBKPM, melalui pemberian makanan tambahan setiap

hari dan pemberian insentif bagi PMO diharapkan dapat membantu memenuhi gizi

seimbang penderita dan penyelesaian pengobatan secara teratur melalui pengawas

PMO. Pada tahun 2017 dibina sebanyak 50 pasien dan PMO.


66

j. Pembuatan Media Promosi BBKPM Makassar

Pembuatan Leaflet, Brosur, TV/Radio Spot, dan Buletin bertujuan sebagai bahan

informasi pelayanan kesehatan paru di BBKPM, adalah sebagai berikut:

- Brosur Aktivitas Germas = 1000 lembar

- Brosur Henti Rokok = 1000 lembar

- Brosur Kesehatan Paru = 1000 lembar

- Iklan Layanan Radio Mercurius FM = 1 kali

- Live Talkshow Radio Mercurius FM = 1 kali

- Iklan Layanan Promosi pada bulan Ramadhan & Idul Fitri Tahun 2017 selama 33

hari pada bulan Mei – Juni 2017 di TVRI Sulawesi Selatan.

- Iklan Layanan Promosi BBKPM Makassar

- Pembuatan Video Hand Hygiene

- Pembuatan Video Safety Briefing

k. Ketuk Pintu dalam Rangka Hari TB Sedunia

Kegiatan Ketuk Pintu dilakukan pada wilayah kerja Puskesmas Karuwisi Makassar pada

bulan maret 2017.


67

l. Pelacakan Pasien TB Mangkir Berobat

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan TB sampai tuntas

dan bersama sama dengan pasien mencari penyebab putusnya pengobatan TB dan

mencari solusinya.

Adapun jumlah pelacakan pasien TB pada tahun 2017 = 15 kali

m. Pemeriksaan Kontak Serumah Pasien TB

Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan sedini mungkin pasien yang dicurigai

menderita TB (suspek pasien TB) supaya bisa segera diobati dan memutuskan mata

rantai penularan.

Adapun jumlah pemeriksaan kontak serumah pasien TB tahun 2017 = 24 kali.

n. Sosialisasi Kesehatan Paru Kabupaten/Kota

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang kesehatan paru pada

masyarakat guna menambah wawasan atau pengetahuan tentang kesehatan paru

khususnya TB dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

penanggulangan TB.


68

Tabel 5.37 Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Paru Tahun 2017

NO. KEGIATAN TEMPAT WAKTU PELAKSANAAN

1. Sosialisasi Desa Binaan TB Kab. Gowa 23 – 24 Februari 2017

2. Sosialisasi Kesehatan Paru Dinkes Palopo 6 – 8 September 2017

3. Sosialisasi Kesehatan Paru Dinkes Maros 15 November2017

4. Sosialisasi Kesehatan Paru PKM. Bontokassi Kab. Gowa

16 November2017

5. Sosialisasi Kesehatan Paru Panti Werdha Gowa 06 Desember 2017

6. Sosialisasi Kesehatan Paru Poltekkes Pare-Pare 11 – 12 Desember 2017

o. Sosialisasi Penguatan Jejaring dan Kemitraan (Klinik)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem rujukan

berjenjang. Peserta yang dihadiri dari beberapa klinik dan intern BBKPM Makassar,

dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017.

p. Pemeriksaan Kesehatan Paru Gratis

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT RI Ke – 47, adapun

pemeriksaan yang dilakukan antara lain Donor Darah, Pemeriksaan Mikroskopik Dahak

dan Glukosa Darah serta Pemeriksaan Kadar CO, dihadiri oleh Pegawai dan beberapa

kalangan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Agustus 2017 di

BBKPM Makassar.


69

q. Simposium dan Dialog Ilmiah (Sinergitas pada Penanganan PPOK)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2017, Tujuan Kegiatan adalah

memahami penanganan PPOK secara umum terkini, dan memperoleh wawasan dalam

penanganan PPOK secara efektif.

4. Seksi Pengembangan Sumber Daya

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Selama Tahun 2017 telah difasilitasi pelaksanaan kegiatan Magang/PKL/KKN serta

penelitian dan pengambilan data dengan berbagai institusi pendidikan sebagai berikut:

Tabel 5.38 Jumlah Kegiatan Magang/KKNP/Penelitian dan Pengambilan Data dan

Sampel Tahun 2017

No. Jenis Pendidikan Jumlah Peserta / org

1. S2 6

2. S1 200

3. D4 96

4. D3 173

5. SMK 9

Tabel 5.39 Jumlah MoU Institusi Pendidikan Tahun 2017

No. Institusi Pendidikan Institusi di Kota

Makassar Institusi di Luar Kota Makassar

1. Universitas - 1

2. Akademi 1 -

3. Sekolah Kejuruan - -


70

b. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pegawai

Kegiatan Diklat yang diikuti oleh pegawai BBKPM Makassar mulai dari Bulan Januari

s/d Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.40 Kegiatan Diklat Pegawai Tahun 2017

No. Jenis Kegiatan Jumlah Peserta / org

1. Workshop/ Seminar 39

2. Training Of Trainer (ToT) 3

3. Sosialisasi / Penyuluhan 56

4. Bimtek 4

5. Pelatihan Teknis 20

6. Diklat PIM 2

7. Lokakarya 2

8. Simposium 2

3. Pencapaian Indikator BLU

Tabel 5.41 Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan

No Subaspek/Kelompok Indikator/Indikator Skor Capaian

1 Pertumbuhan Produktivitas 19 12.75

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 0.25

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 3

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2 2

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 0.5

e. Imbalan atas Aset tetap (Return on Fixed Asset) 2 2

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 2

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 1

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 4 2


71

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 9.4

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (Definitif) 2 1.6

b. Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

2 1.9

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

2 2

d. Tarif Layanan 1 1

e. Sistem Akuntansi 1 0

f. Persetujuan Rekening 0.5 0.4

g. SOP Pengelolaan Kas 0.5 0.5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.5

i. SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 0.5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5

Total 30 22.15

Tabel 5.42 Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan

No Subaspek/Kelompok Indikator/Indikator Skor Capaian

1 Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 16 15.5

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan 2 2

2 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat 2 2

3 Pertumbuhan kunjungan One Day Care 2 2

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 2

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 2

6 Pertumbuhan Rehab Medik 2 2

7 Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1.5

8 Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 2

b. Efisiensi Pelayanan 14 11

1 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 0.75

2 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 1

3 Rasio Jumlah Pemeriksaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium 1 0.5

4 Rasio Jumlah Pemeriksaan Radiologi dengan Petugas Radiographer 1 0.25

5 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2


72

6 Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 2

7 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2 2

8 Pengembalian Rekam Medik 2 1.5

9 Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 1

c.

Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 5

1 Program Pendidikan dan Pelatihan 2 2

2 Penelitian 1 1

3 Program Reward dan Punishment 2 2

2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12.5 12.5

1 Emergency Response Time 2 2

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 2

3 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1.5 1.5

4 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1.5 1.5

5 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1.5 1.5

6 Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 2

7 Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 2

b Mutu Klinik 10 8.5

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2 2

2 Angka Kesalahan Pemeriksaan Laboratorium 2 1

3 Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara Suspek 2 2

4 Angka Kesembuhan Pasien 2 1.5

5 Kesalahan Pelayanan Obat 2 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6

1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 2 2

2 Penyuluhan Kesehatan 2 2

3 Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 0

4 Pemberdayaan Masyarakat 2 2

d. Kepuasan Pelanggan 2 1.28

1 Penanganan Pengaduan 1 0.5

2 Kepuasan Pelanggan 1 0.78

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2.5 1.5

1 Program BBKPM Berseri 1.5 1.5

2 Proper Lingkungan 1 0

Total 70 61.28


73

Dari ketiga indikator kinerja tersebut di atas, apabila dijumlahkan diperoleh hasil

sebagai berikut :

No INDIKATOR BOBOT NILAI NILAI RIIL

1 Indikator Kinerja Keuangan 30 22,15

2 Indikator Kinerja Layanan 70 61,28

TOTAL 100 83,43

Sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit BLU, maka BBKPM Makassar

pada tahun 2017 berada dalam kondisi “Sehat atau Kategori AA”.

C. Realisasi Anggaran

Tabel 5.43 Realisasi Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2017

No Uraian Pagu Realisasi Capaian

I APBN / RM Rp 42.255.066.000,- Rp 40.309.434.089,- 95.40%

a. Gedung Layanan Rp 8.813.000.000,- Rp 7.381.137.200,- 83.75%

b. Sarana dan Prasarana Rp 500.000.000,- Rp 499.408.500,- 99.88%

c. Alat Kesehatan Rp 10.525.404.000,- Rp 10.506.674.669,- 99.82%

d. Layanan Operasional

Balai Kesehatan Rp 1.090.275.000,- Rp 1.076.427.200,- 98.73%

e. Obat-Obatan dan Bahan

Medis Habis Pakai Rp 4.443.655.000,- Rp 4.440.276.380,- 99.92%

f. Layanan Internal

(Overhead) Rp 761.000.000,- Rp 718.170.870,- 94.27%

g. Layanan Perkantoran Rp 16.120.887.000,- Rp 15.687.339.270,- 97.31%

II BLU Rp 8.716.900.000,- Rp 8.528.621.607,- 97.84%

a. Layanan Operasional

Balai Kesehatan Rp 7.403.490.000,- Rp 7.216.815.719,- 97.48%

b. Obat-obatan dan Bahan

Medis Habis Pakai Rp 1.313.410.000,- Rp 1.311.805.888,- 99.88%

Total Rp 50.971.966.000,- Rp 48.838.055.696,- 95,81%


74

Grafik 5.66 Persentase Penyerapan Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2017

Anggaran RM

Anggaran BLU

Total

95.40%

97.84%

95.81%


75

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Tahunan ini secara umum menunjukkan pencapaian kinerja selama tahun

2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBKPM Makassar sebagai Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengemban tugas pokok

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta

pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan.

Gambaran pencapaian hasil kinerja BBKPM Makassar Tahun 2017 berdasarkan

capaian indikator telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk capaian indikator penetapan kinerja tahun 2017, dari 25 indikator yang

ditetapkan terdapat 2 indikator yang belum tercapai, sehingga pemenuhan atas

target indikator menjadi focus perbaikan di tahun depan.

2. Untuk pencapaian indikator kinerja BLU BBKPM Makassar dari kedua indikator

yaitu kinerja keuangan dan kinerja pelayanan maka nilai riil yang dicapai oleh

BBKPM Makassar sebesar 83,43% dari bobot nilai 100, sehingga dalam penilaian

tingkat kesehatan Rumah Sakit maka pada tahun 2017 BBKPM Makassar berada

pada kategori “AA” atau “Sehat”.

3. Pagu Anggaran BBKPM Makassar tahun 2017 sebesar Rp 50.971.966.000,-

terealisasi sebesar Rp 48.838.055.696,- atau denga tingkat capaian serapan

95,81%.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlu berbagai upaya dan

strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaann tujuan organisasi BBKPM Makassar, melalui

penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, dana

manajemen secara terperinci dan terkoodinasi dengan baik.


76

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan/peningkatan kinerja BBKPM Makassar ke depan diharapkan

dukungan dalam sistem perencanaan, sistem koordinasi wilayah kerja dan penambahan

anggaran dalam rangka optimalisasi fungsi dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan tetap

meningkatkan kualitas pelayanan.

Demikian Laporan Tahunan 2017 ini dibuat sebagai hasil kegiatan dan perkembangan

kinerja yang telah dilaksanakan dan yang masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang berkesinambungan.Semoga target

kegiatan dan kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2017.

LAPORAN TAHUNAN 2017 -...

Documents

Transcript of LAPORAN TAHUNAN 2017 -...