Oleh: Ellyna Chairani Direktorat Sistem dan Pelaporan EKP ...€¦ · Program Pengembangan dan...
Transcript of Oleh: Ellyna Chairani Direktorat Sistem dan Pelaporan EKP ...€¦ · Program Pengembangan dan...
Oleh: Ellyna Chairani
Direktorat Sistem dan Pelaporan EKP, BAPPENAS
Jakarta, 8 Desember 2015
Kementerian Kesehatan
Outline Paparan
1. Kinerja Pelaksanaan Rencana KerjaKemenkes 2014-2015
- Capaian Indikator Kinerja Program
2. Permasalahan Pelaksanaan 2015
3. Rencana Pengembangan Pemantauan
2016
2
Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Kemenkes2014-2015
3
Pelaksanaan Rencana Kerja TA 2015 Tw 3
Kementerian Kesehatan
4
Realisasi ANGGARAN NASIONAL
Kemenkes
32,40 %
59.23 %
Realisasi KINERJA NASIONAL (%)
Kemenkes
35,16 %
47.32 %
REALISASI ANGGARAN PROGRAMTERTINGGIProgram Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Kesehatan = 76.06 %
REALISASI KINERJA PROGRAMTERTINGGIProgram Pengembangan danPemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (PPSDMK) =81.59 %
REALISASI ANGGARAN KEGIATANTERTINGGIPembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan = 81.34 %
REALISASI ANGGARAN KEGIATANTERTINGGIStandardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan
Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan = 197.65 %
Realisasi Anggaran Kemenkes 2014 - 2015
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
2014 TW 3 2014 TW 3 2015
91.58
61.68 59.23
Realisasi Kinerja Kemenkes 2014 - 2015
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
2014 TW 3 2014 TW 3 2015
99.11
53.4547.32
Jumlah Program dan Indikator Program Kemenkes
0
5
10
15
20
25
30
2014 2015
8 8
28 29
Program Indikator Program
0
50
100
150
200
250
2014 2015
63 62
156
209
Kegiatan Indikator Kegiatan
Jumlah Kegiatan dan Indikator Kegiatan Kemenkes
0
100
200
300
400
500
Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas
Pembantuan
38
135114
495
833
73
210
Melapor Tidak Melapor
Jumlah Satker Kemenkes
Sebaran Satker Kemenkes
Provinsi Dekonsentrasi
TugasPembantuan
Kantor Daerah
DKI JAKARTA 5 1 19
JAWA BARAT 6 34 15
JAWA TENGAH 5 53 16
DI YOGYAKARTA 5 12 4
JAWA TIMUR 6 44 9
ACEH 6 32 5
SUMATERA UTARA 5 39 5
SUMATERA BARAT 5 43 4
RIAU 6 19 4
JAMBI 5 28 2
SUMATERA SELATAN 5 15 8
LAMPUNG 5 20 2
KALIMANTAN BARAT 6 21 2
KAL – TENG 6 23 3
KAL - SEL 6 27 5
KALIMANTAN TIMUR 6 14 3
SULAWESI UTARA 6 15 6
SULAWESI TENGAH 6 15 4
SULAWESI SELATAN 6 36 11
Provinsi Dekonsentrasi
TugasPembantuan
Kantor Daerah
SULAWESI TENGGARA 6 16 2
MALUKU 5 20 3
BALI 6 19 3
NTB 5 16 2
NTT 6 22 3
PAPUA 5 29 5
BENGKULU 6 12 2
MALUKU UTARA 5 10 2
BANTEN 5 12 4
KEP BANGKA BEL 5 16 2
GORONTALO 6 8 2
KEPULAUAN RIAU 6 8 6
PAPUA BARAT 5 11 3
SULAWESI BARAT 6 8 1
KALIMANTAN UTARA 4 5 1
Realisasi Anggaran dan Kinerja TW 3 2015
32.4
59.23
76.06
51.64
98.87
31.4735.16
47.3235.59
81.5969.68
110.2
0
20
40
60
80
100
120
Nasional Kemenkes Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Kementerian
Kesehatan
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
(PPSDMK)
Kegiatan
Pendidikan
Kelautan dan
Perikanan
Kegiatan
Pengembangan
Pembangunan
dan Pengelolaan
Pelabuhan
Anggaran (%) Kinerja (%)
Realisasi Anggaran dan KinerjaPer Program TW 3 2015
73.76
63.56 71
.47
46.58
37.68
25.21
62.14
47.85
76.0
6
48.8
6
40.9
8 46.3
7
30.6
6 37.3
3
33.4
6
51.6
4
70.7
5
72.5
9
87.4
48.9
5
60.4
5
43.5
1
66.8
8
48.4
1
35.5
9
66.6
4
59.7
6
51.3
3
63.8
8
67.4
6
57.3
3
81.5
9
0
20
40
60
80
100
024.01.01 024.02.03 024.03.06 024.04.07 024.05.08 024.07.09 024.11.04 024.12.10
Target Anggaran Realisasi Anggaran Target Kinerja Realisasi Kinerja
Program
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Kementerian
Kesehatan
Program
Pengawasan
dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur
Kementerian
Kesehatan
Program
Bina Gizi
dan
Kesehatan
Ibu dan
Anak
Program
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
Program
Kefarmasian
dan Alat
Kesehatan
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Kesehatan
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
(PPSDMK)
Capaian Indikator Kinerja
Program dan Satker
Kemenkes
Indikator Outcome RealisasiTA 2014
Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kemampuan Tanggap Darurat DalamPenanganan Bencana
100
Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersihdan Sehat (Phbs )
56.58
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)
Sekretariat Jenderal 76.06 35.59
Outcome Program:Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen
Kementerian Kesehatan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas AparaturKementerian Kesehatan
Outcome ProgramMeningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)
Inspektorat Jenderal 58.86 66.64
Indikator Outcome RealisasiTA 2014
Persentase (%) Unit Kerja yang Menerapkan Administrasi yang Akuntabel 100
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Outcome ProgramMeningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu BagiSeluruh Masyarakat
Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)
Ditjen Bina Gizi danKesehatan Ibu dan Anak
40.98 59.76
Indikator Outcome RealisasiTA 2014
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN) 100
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1) 101.9
Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (Jumlah BalitaDitimbang/Balita Seluruhnya (D/S)
100
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Outcome ProgramMeningkatkan Upaya Kesehatan Dasar, Rujukan, Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Kesehatan Kerja, Olah Raga dan Matra, Serta Standarisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)
Ditjen Bina UpayaKesehatan
46.37 51.33
Indikator Outcome RealisasiTA 2014
Jumlah Kota Di Indonesia yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)
100
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan danPulau-Pulau Kecil Terluar Berpen
93.75
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Outcome Program Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan Akibat Penyakit
Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)
Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
30.66 63.88
Indikator Outcome RealisasiTA 2014
Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 98
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk 100.30
Jumlah Kasus Tb (Per 100.000 Penduduk) 82
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan 59
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan 67
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per100.000 Penduduk 145.70
Prevalensi Kasus Hiv 108.6
Jumlah Kasus Diare Per 1000 Penduduk 28.59
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Indikator Outcome RealisasiTA 2014
Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) 102.49
Persentase propinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penaggulangan penyakit tidak menular (SE
100
Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minim
30
Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr(Su
34
Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb 87.7
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) 100
Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menula
100
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Outcome Program:Meningkatnya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar dan Terjangkau Oleh Masyarakat
Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)
Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
37.33 67.46
Indikator Outcome RealisasiTA 2014
Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin 100.51
Indikator Outcome Realisasi
Jumlah Penelitian yang diproses dalam HAKI 180
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Outcome Program:
Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan di Bidang Kesehatan
Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)
Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan
33.46 57.33
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya ManusiaKesehatan (PPSDMK)
Outcome Progam:Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Kesehatan
Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)
Badan Pengembangan danPemberdayaan SDM Kesehatan
51.64 81.59
Indikator Outcome RealisasiTA 2014
Persentase tenaga kesehatan yang kesehatan yang profesional danmemenuhistandar kompetensi sebesar 4
99.13
Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatansesuai standar 70%
85.50
Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang MemenuhiStandar 20 institusi
170
PermasalahanPelaksanaan 2015
Permasalahan Menurut Kategori TA 2015
Triwulan II
Triwulan III
8.97
36.55
5.52
48.97
Penganggaran
Pengadaan Barang dan Jasan
Kebijakan / Regulasi
Lain-lain
24.32
16.89
14.19
44.59
PenganggaranPengadaan Barang dan JasanKebijakan / RegulasiLain-lain
Pemantauan BerbasisTematik dan Kebijakan
PEPP ke Depan
1. Inpres 1/2015 tentang Monev Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah
2. Monev Pelaksanan Program AdaptasiPerubahan Iklim
3. Monev Pelaksanaan Kegiatan dan Program Infrastruktur
4. Monev Pelaksanaan RTRW - BIG
Inpres 1/2015 tentang Monev Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah
Monev Pelaksanan Program Adaptasi PerubahanIklim
Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan (Pusat dan Daerah)
Integrasi Pelaporan Monev – PBJP
Monitoring Tematik (Adaptasi Perubahan Iklim,
infrastruktur, output - wilayah)
Kebijakan Monev RPJMN 2015 - 2019
PERBANDINGAN STRUKTUR DATADOKUMEN PERENCANAAN
RPJPN
•Visi
•Misi
•Bidang
RPJMN
•Agenda
•Sub Agenda
•Program
•Kegiatan
RKP
•Nama KL
•Prioritas/focus prioritas/kegiatanprioritas
•Target Kinerja
•Alokasi
•PrakiraanMaju
Renja KL
•Program
• IKU
•Kegiatan
• IKK
RKA KL
•Satker
•Program
•Kegiatan
•Output
•Anggaranper Output
•Lokasi
PRESIDEN
KEMEN PPN/BAPPENAS
SETNEG
SETKABBPKP
KANTOR STAF
PRESIDEN
KONSOLIDASI SISTEM MONEV PEMBANGUNAN NASIONAL
- UU No. 25 Tahun 2004- PP No. 39 Tahun 2006- Inpres No. 1 Tahun 2015- Perpres No. 2 Tahun 2015
Perpres No 26 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014
Perpres No 24Tahun 2015
Perpres No 25 Tahun 2015
PERBANDINGAN STRUKTUR DATADOKUMEN PERENCANAAN
RPJPN
•Visi
•Misi
•Bidang
RPJMN
•Agenda
•Sub Agenda
•Program
•Kegiatan
RKP
•Nama KL
•Prioritas/focus prioritas/kegiatanprioritas
•Target Kinerja
•Alokasi
•PrakiraanMaju
Renja KL
•Program
• IKU
•Kegiatan
• IKK
RKA KL
•Satker
•Program
•Kegiatan
•Output
•Anggaranper Output
•Lokasi
TERIMA KASIH