POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN...

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PROSES KERJA

PS-02

KAWALAN DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015

Disediakan oleh: Diluluskan oleh:

NAMA : NORIZAH BINTI MAHASAN Jawatan : Pensyarah PPPT Tarikh

NAMA : HAJI ABDUL AZIZ BIN ABU BAKAR Jawatan : Pengarah Tarikh

MAKLUMAT TERKAWAL

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 1 /13

Tarikh 25-06-2018

KANDUNGAN HALAMAN

1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES ...................................................................... 2

1.1 Maklumat Umum Proses ..................................................................................... 2

1.2 Rujukan .............................................................................................................. 2

1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 .................................................................... 3

1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 ................................................................ 3

1.5 Definisi ................................................................................................................ 4

1.6 Singkatan ............................................................................................................ 5

2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1 .................................................................................................... 5

3. SWIMLANE 4.4.1 .............................................................................................................. 6

3.1 Penyediaan Proses Kerja Baharu ....................................................................... 6

3.2 Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman ..................................................................... 7

3.3 Edaran Dokumen Luaran .................................................................................... 8

4. PROSES KERJA 4.4.1 ...................................................................................................... 9

4.1 Penyediaan Proses Kerja Baharu ....................................................................... 9

4.2 Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman ................................................................... 10

4.3 Edaran Dokumen Luaran .................................................................................. 11

5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ...................................................................................... 11

6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 .......................................................................................... 12

7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 .......................................................................... 12

8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 ................................................... 12

9. LAMPIRAN 8.5 .............................................................................................................. 13

10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 ...................................................................................... 13

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 2 /13

Tarikh 25-06-2018

1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES

1.1 Maklumat Umum Proses

MAKLUMAT PENERANGAN

1) Objektif Memastikan semua dokumen yang diguna pakai dalam Sistem Pengurusan Kualiti dikawal dan hanya dokumen yang sah dan terkini sahaja digunakan dalam organisasi.

2) Skop (key activities) Mewujud, menyemak, melulus, meminda, mengedar, mengindeks, menyelenggara dan melupuskan dokumen kualiti.

3) Indikator kecemerlangan proses 4.4.1

a. Maklumat proses kerja dan lampiran dokumen kualiti dalaman yang sah dan terkini tidak boleh diubah suai oleh pengguna.

b. Maklumat proses kerja yang sah dan terkini mudah dirujuk oleh semua staf dan terkawal.

c. Dokumen luaran diedarkan kepada pemegang dokumen dalam tempoh 7 hari selepas tarikh kuatkuasa. (Tarikh kuatkuasa adalah tarikh selesai pengkodan dokumen)

4) Pemilik proses Penyelaras Kawalan Dokumen

5) Pelanggan proses 5.1.2 a. Ketua Unit Jaminan Kualiti

b. Pegawai Pengurusan Kualiti

c. Pemilik Proses

d. Pemegang Dokumen

e. Staf

6) Pihak berkepentingan 4.2 a. Pengurusan

b. Juruaudit

c. Staf

d. JPP/KPT

1.2 Rujukan

RUJUKAN MAKLUMAT

Rujukan luaran 7.5 (external references) a. Standard ISO 9001:2015

Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Semua proses kerja

b. Semua garis panduan (terbitan dalaman)

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 3 /13

Tarikh 25-06-2018

1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7

SUMBER-SUMBER PENERANGAN

Manusia 7.1.2 Pengarah

Timbalan Pengarah

Ketua Jabatan / Unit

Ketua Unit Jaminan Kualiti

Pegawai Pengurusan Kualiti

Pemilik Proses

Staf Akademik

Staf Sokongan

Infrastruktur 7.1.3

Bangunan dan utiliti 7.1.3(a) Pejabat dan ruang kerja

Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b) Komputer dan pencetak

Mesin fotokopi

Pengangkutan 7.1.3 (c) -

Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d) Kemudahan internet

Peralatan perlu dikaliberasi 7.1.5 -

Bahan 7 Alat tulis

Persekitaran7.1.4 Selamat & kondusif

Pengetahuan 7.1.6 Keperluan standard

Keperluan organisasi dan pihak berkepentingan

Kompetensi kakitangan 7.2 -

Lain-lain -

1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4

Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima

1. Proses Kerja PPQ Selepas proses kerja baharu diwujudkan / pindaan

Memo dan sistem simpanan dokumen atas talian e-document

Semua staf (makluman)

2. Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman

PKD/PPQ Tidak ditentukan Memo dan emel Semua staf

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 4 /13

Tarikh 25-06-2018

1.5 Definisi

PERKATAAN PENERANGAN

Dokumen Kualiti Dokumen berbentuk proses kerja atau lampiran yang diguna pakai dalam Sistem Pengurusan Kualiti sama ada dalaman atau luaran

Dokumen Kualiti Dalaman

Dokumen yang digunakan dalam Proses Kerja ISO

Dokumen Luaran Dokumen rujukan yang diperolehi daripada pihak luar (JPP, KPT dan lain-lain) seperti Akta, Arahan Perbendaharaan dan lain-lain seumpamanya.

Proses Kerja Menjelaskan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak yang berkenaan bagi memastikan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti diurus dengan teratur.

Pengarah/TPA/TPSA Pihak pengurusan atasan Politeknik Melaka yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dokumen kualiti yang diwujudkan / diguna pakai dalam organisasi dan melaporkan prestasi Sistem Pengurusan Kualiti.


Pegawai yang bertanggungjawab untuk memastikan gerakan Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan seperti yang ditetapkan.


Pegawai yang bertanggungjawab untuk mentadbir, menyemak, menilai dan memastikan dokumen kualiti boleh diguna pakai dalam organisasi.

Pemilik Proses Pegawai yang dilantik untuk menjadi pemegang sesuatu proses kerja dan bertanggungjawab ke atas penyediaan dan pindaan dokumen dalam proses kerja tersebut.

Penyelaras Kawalan Dokumen

Pegawai yang dilantik bagi menjalankan tanggungjawab mengurus dan mengawal dokumen kualiti yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti.

Pemegang Dokumen Pegawai-pegawai yang ditentukan untuk menerima dan menyimpan dokumen.

Pambantu Operasi Staf yang ditugaskan dalam membantu melancarkan urusan pengedaran dokumen.

Senarai Induk Proses Kerja

Satu senarai komprehensif yang meliputi semua proses kerja yang diwujudkan untuk digunakan dan dirujuk dalam Sistem Pengurusan Kualiti.

Senarai Dokumen Luaran

Satu senarai yang mengandungi jenis-jenis dokumen kualiti luaran yang digunakan dan dirujuk dalam Sistem Pengurusan Kualiti.

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 5 /13

Tarikh 25-06-2018

1.6 Singkatan

SINGKATAN PENERANGAN

Pengarah Pengarah Politeknik Melaka

TPA Timbalan Pengarah (Akademik)

TPSA Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik)

KUJK Ketua Unit Jaminan Kualiti

PPQ Pegawai Pengurusan Kualiti

PKD Penyelaras Kawalan Dokumen

PP Pemilik Proses

PD Pemegang Dokumen

PO Pembantu Operasi

JPPKK Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti

KPM Kementerian Pendidikan Malaysia

2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1

SOURCE OF

INPUTS

INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVER OF

OUTPUTS

Pengurusan

Juruaudit

Staf

Dapatan audit

Arahan pihak pengurusan

SEDIA

PROSES

KERJA

BAHARU

Proses Kerja


Pemilik proses



Staf

Pengurusan

Juruaudit

Staf

Cadangan pindaan

Dapatan audit

PINDA

DOKUMEN

DALAMAN

Proses Kerja yang dipinda


Pemilik proses



Staf

JPP/KPT

Pengurusan

Agensi Akreditasi

Senarai Pemegang Dokumen Luaran

Surat arahan

EDAR

DOKUMEN

LUARAN

Dokumen luaran

Staf

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 6 /13

Tarikh 25-06-2018

3. SWIMLANE 4.4.1

3.1 Penyediaan Proses Kerja Baharu

PENGARAH/TPA/ TPSA

KETUA UNIT JAMINAN KUALITI

/ PEGAWAI PENGURUSAN

KUALITI

PEMILIK PROSES

PENYELARAS KAWALAN DOKUMEN

KENAL PASTI

PROSES

KERJA

SEDIA

DOKUMEN

KUALITI

SEMAK

DOKUMEN

KUALITI

SAHKAN

DOKUMEN

KUALITI KEMASKINI

SENARAI

INDUK

PROSES

KERJA HEBAH DAN

MUAT NAIK

DOKUMEN

KUALITI KE

DALAM E-

DOCUMENT

ISI BORANG

CADANGAN

PROSES

KERJA

BAHARU

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 7 /13

Tarikh 25-06-2018

3.2 Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman

PENGARAH/TPA/ TPSA



KUALITI

PEMILIK PROSES


KUMPUL

CADANGAN

PINDAAN

SEMAK

CADANGAN

PINDAAN

LULUS

CADANGAN

PINDAAN

ARAH

PINDAAN PINDA

DOKUMEN

SAHKAN

PINDAAN

KEMASKINI

SENARAI

INDUK

PROSES

KERJA

HEBAH

PINDAAN DAN

MUAT NAIK KE

DALAM E-

DOCUMENT

REKOD

PINDAAN

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 8 /13

Tarikh 25-06-2018

3.3 Edaran Dokumen Luaran



KUALITI


PEMILIK DOKUMEN

PEMBANTU OPERASI

KENAL PASTI

PENERIMA

DOKUMEN

KOD

DOKUMEN

SEDIA

BORANG

PENGESAHAN

PENERIMAAN

DOKUMEN

EDAR

DOKUMEN

TANDATANGAN

PENERIMAAN

DOKUMEN

KEMAS KINI

SENARAI

DOKUMEN

LUARAN

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 9 /13

Tarikh 25-06-2018

4. PROSES KERJA 4.4.1

4.1 Penyediaan Proses Kerja Baharu

Bil Tanggung jawab Tindakan

1. Pengarah/TPA/

TPSA

a. Kenal pasti proses kerja baharu yang perlu hasil daripada dapatan audit atau keputusan pihak pengurusan.

b. Lantik pemilik proses untuk proses kerja baharu.

2. PP a. Lengkapkan borang Cadangan Proses Kerja Baharu (Lampiran 2)

b. Sedia dokumen kualiti yang diperlukan. Dokumen perlu mengandungi maklumat berikut :

i) Nama dokumen / nama proses kerja

ii) Nombor rujukan dokumen

iii) Nombor keluaran

iv) Tarikh keluaran

c. Kemukakan dokumen kualiti kepada Ketua Unit Jaminan Kualiti / Pegawai Pengurusan Kualiti untuk disemak

3. KUJK / PPQ a. Semak dokumen kualiti.

b. Kemukakan dokumen kualiti yang telah disemak kepada Pengarah/TPA/TPSA untuk kelulusan.

4. Pengarah/TPA/TPSA

a. Sahkan dokumen kualiti baharu untuk diguna pakai dalam organisasi.

b. Serah dokumen kualiti yang telah disahkan kepada Unit Jaminan Kualiti untuk simpanan.

5. PKD Kemaskini Senarai Induk Proses Kerja (Lampiran 1)

6. KUJK / PPQ a. Hebahkan proses kerja baharu kepada staf.

b. Muat naik dokumen kualiti (dalam format PDF) ke dalam sistem simpanan dokumen atas talian e-document untuk kegunaan dan rujukan staf.

Nota :

Sekiranya maklumat dari e-document dimuat turun dan dicetak, maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal.

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 10 /13

Tarikh 25-06-2018

4.2 Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman


1. PKD a. Terima cadangan pindaan / penambah baikan daripada staf melalui borang di Lampiran 3.

b. Serahkan cadangan pindaan kepada Ketua Unit Jaminan Kualiti / Pegawai Pengurusan Kualiti untuk disemak.

2. KUJK / PPQ a. Kenal pasti dokumen kualiti yang akan dipinda dan semak cadangan

pindaan.

b. Kemukakan cadangan pindaan kepada Pengarah/TPA/TPSA untuk

kelulusan.

3. Pengarah/TPA/

TPSA Luluskan cadangan pindaan

4. KUJK / PPQ Arahkan pemegang proses meminda dokumen kualiti seperti yang telah

dicadangkan dan diluluskan.

5. PP a. Pinda dokumen kualiti seperti yang diarahkan dan catatkan nombor

keluaran berserta tarikh keluaran yang baharu.

b. Kemukakan dokumen kualiti yang telah dipinda kepada PKD untuk

direkod.

6. PKD a. Catatkan pindaan dalam Rekod Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman

(Lampiran 4)

b. Kemukakan kepada Pengarah/TPA/TPSA untuk pengesahan

7. Pengarah/TPA/

TPSA

Sahkan pindaan dokumen kualiti dan serah kepada Unit Jaminan Kualiti

untuk simpanan.

8. PKD Kemaskini Senarai Induk Proses Kerja (Lampiran 1)

9. KUJK / PPQ a. Hebahkan pindaan dokumen kepada staf.

b. Muat naik dokumen yang dipinda dengan menggantikan dokumen lama (dalam format PDF) ke dalam sistem simpanan dokumen atas talian e-document untuk kegunaan dan rujukan staf.

Nota :

Salinan (hard copy) dokumen asal akan disimpan di dalam fail khas untuk dibatalkan dan akan dilupuskan.

Dokumen yang tidak digunakan lagi akan dilupuskan dengan kaedah merincih atau lain-lain kaedah yang sesuai mengikut pekeliling Jabatan Arkib Negara yang berkuatkuasa.

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 11 /13

Tarikh 25-06-2018

4.3 Edaran Dokumen Luaran


1. KUJK / PPQ a. Kenal pasti dan tentukan pegawai yang perlu menerima dan memegang dokumen kualiti.

b. Serah dokumen kepada Penyelaras Kawalan Dokumen untuk menguruskan edaran.

2. PKD a. Kodkan dokumen dengan merujuk kepada Senarai Pemegang Dokumen Luaran (Lampiran 5)

b. Sediakan borang Pengesahan Penerimaan Dokumen Luaran (Lampiran 6)

3. PO Edar dokumen kepada Pemegang Dokumen

4. PD Terima dan tanda tangan Borang Pengesahan Penerimaan Dokumen Luaran

5. PKD Kemas kini Senarai Dokumen Luaran (Lampiran 7)

5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)

Perancangan 8.1 (P)

Output perancangan Dokumen kualiti yang perlu disediakan

Kelulusan perancangan Pengarah / TPA / TPSA

Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL)

Kaedah kawalan 8.5 Rujuk dan akur kepada proses kerja

Penggunaan borang-borang seperti di lampiran

Kawalan Proses yang disumber luar 8.4

Penentuan Pemegang Dokumen

Pengkodan dokumen

Pengesahan penerimaan dokumen

Identifikasi dan kemudahkesanan 8.5.2

Nombor dokumen

Nombor keluaran

Nombor Salinan Terkawal

Harta hak milik pelanggan 8.5.3 TIDAK BERKAITAN

Pemuliharaan 8.5.4 Fail-fail

Rak simpanan fail

Ruang simpanan fail atas talian

Khidmat selepas perkhidmatan 8.5.5

TIDAK BERKAITAN

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 12 /13

Tarikh 25-06-2018

Kawalan Perubahan 8.5.6 Senarai Induk Proses Kerja

Rekod Pindaan Dokumen Dalaman

Tindakan 10(ACTION)

Penilaian keberkesanan 9.1.3 Penilaian audit dalaman dan luaran

Tindakan pembetulan 10.2 Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan

Penambahbaikan 10.3 Semakan oleh KUJK / PPQ untuk sebarang pindaan

6. RISIKO DAN PELUANG 6.1

Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang

7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4

Sila rujuk proses kerja Kawalan Output Tidak Akur

BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR

TINDAKAN PENCEGAHAN

(sebelum berlaku)

TINDAKAN PEMBETULAN (jika berlaku)

1. Proses kerja baharu yang dibangunkan

Proses kerja tidak selari dengan kehendak ISO

Semakan penyediaan dokumen oleh KUJK / PPQ

Buat pembetulan sehingga memenuhi kehendak ISO

2. Proses kerja yang dipinda

Proses kerja tidak selari dengan kehendak ISO

Semakan cadangan pindaan oleh KUJK / PPQ

Pinda semula sehingga memenuhi kehendak ISO

8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5

REKOD TEMPOH SIMPANAN

TEMPAT SIMPANAN

KATEGORI

1. Senarai Induk Proses Kerja 5 tahun Unit Kualiti Terhad

2. Cadangan Proses Kerja Baharu 5 tahun Unit Kualiti Terhad

3. Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman

5 tahun Unit Kualiti Terhad

4. Rekod Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman


5. Senarai Pemegang Dokumen Luaran 5 tahun Unit Kualiti Terhad

6. Pengesahan Penerimaan Dokumen Luaran


7. Senarai Dokumen Luaran 5 tahun Unit Kualiti Terhad

MAKLUMAT TERKAWAL

KAWALAN DOKUMEN

PS-02

POLITEKNIK MELAKA

Keluaran 02

Mukasurat 13 /13

Tarikh 25-06-2018

9. LAMPIRAN 8.5

RUJUKAN NAMA LAMPIRAN

1) PS-02(1)(25-06-18) Senarai Induk Proses Kerja

2) PS-02(2)(25-06-18) Cadangan Proses Kerja Baharu

3) PS-02(3)(25-06-18) Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman

4) PS-02(4)(25-06-18) Rekod Pindaan Dokumen Kualiti Dalaman

5) PS-02(5)(25-06-18) Senarai Pemegang Dokumen Luaran

6) PS-02(6)(25-06-18) Pengesahan Penerimaan Dokumen Luaran

7) PS-02(7)(25-06-18) Senarai Dokumen Luaran

10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5

KAWALAN MAKLUMAT

i. Semua maklumat yang didokumenkan merupakan ‘organizational knowledge’ organisasi.

ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa kebenaran ketua organisasi.

iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa ke semasa.

iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran.

v. Semua maklumat diedar melalui samada:

a. E-Document

b. Hardcopy

vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal.

vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50%

viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang dari 50 %

KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES:

KELUARAN TARIKH KUATKUASA

01 08-09-2017

02 25-06-2018

03

04

PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN

P01. Penambahan terma KUJK dan perubahan terma Senarai Pemegang Dokumen Kualiti Luaran kepada Senarai Pemegang Dokumen Luaran

1 – 13 5.6.2018 KSP BIL 1/2018

P02.

P03.

P04.

P05.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI INDUK PROSES KERJA

SISTEM PEGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015

BIL. NOMBOR

DOKUMEN TAJUK

BIL. KELUARAN

TARIKH KUATKUASA

PS-02(1)(25-06-18)


CADANGAN PROSES KERJA BAHARU

SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015

TAJUK DOKUMEN

Ulasan / Penerangan Cadangan :

Nama Pencadang

Jawatan

Tanda tangan

Tarikh

Ulasan Ketua Unit Jaminan Kualiti / Pegawai Pengurusan Kualiti :

Cadangan di atas *disokong / tidak disokong

Nama & Cop Jawatan

Tanda tangan

Tarikh

Ulasan Pengarah/TPA/TPSA :

Status cadangan :

*DITERIMA / DITOLAK

Nama & Cop Jawatan

Tanda tangan

Tarikh

* potong yang tidak berkenaan

PS-02(2)(25-06-18)


CADANGAN PINDAAN DOKUMEN KUALITI DALAMAN


NOMBOR DOKUMEN

TAJUK DOKUMEN

KELUARAN TARIKH KUATKUASA

BAHAGIAN DOKUMEN MUKA SURAT

Cadangan Pindaan :

Nama Pencadang

Jawatan

Tanda tangan

Tarikh

Semakan oleh Ketua Unit Jaminan Kualiti / Pegawai Pengurusan Kualiti :

Cadangan di atas *disokong / tidak disokong

Nama & Cop Jawatan

Tanda tangan

Tarikh

Ulasan Pengarah/TPA/TPSA :

Status cadangan :

*DITERIMA / DITOLAK

Nama & Cop Jawatan

Tanda tangan

Tarikh

* potong yang tidak berkenaan

PS-02(3)(25-06-18)


REKOD PINDAAN DOKUMEN KUALITI DALAMAN


BIL. NO.

DOKUMEN KELUARAN

TARIKH KUATKUASA

KETERANGAN PINDAAN DISAHKAN

OLEH

PS-02(4)(25-06-18)


SENARAI PEMEGANG DOKUMEN LUARAN


BIL. NO. SALINAN TERKAWAL

PEMEGANG DOKUMEN

PS-02(5)(25-06-18)


PENGESAHAN PENERIMAAN DOKUMEN LUARAN


NAMA DOKUMEN

NO. KOD DOKUMEN

TARIKH KUATKUASA

BIL. NO. SALINAN TERKAWAL

PEMEGANG DOKUMEN TANDA

TANGAN TARIKH TERIMA

PS-02(6)(25-06-18)


SENARAI DOKUMEN LUARAN


BIL. NO. KOD DOKUMEN NAMA DOKUMEN TARIKH KUATKUASA

PS-02(7)(25-06-18)

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN...

Documents

Transcript of POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN...