PK06 : PENGURUSAN AUDIT DALAM

INSTRUMEN LAPORAN AUDIT PEMATUHANSISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH (SPKS)

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUDAT

NAMA ORGANISASI DIAUDIT : TARIKH AUDIT :

BIL JENIS REKOD TEMPOH LOKASI

1.Surat Pelantikan Ketua Audit Dalam dan Pasukan Audit Dalam

3 Tahun Sekolah

2. Jadual Audit Dalam Tahunan 5 Tahun Unit Kualiti/Sekolah

3. Laporan Audit Dalam 5 tahun Unit Kualiti/Sekolah

4. Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan 5 Tahun Unit Kualiti/Sekolah

5. Laporan Tindakan Pembetulan dan Pencegahan 5 Tahun Unit Kualiti/Sekolah

6. Catatan Audit 5 Tahun Unit Kualiti/Sekolah

7. Maklumat Asas Audit Dalam 5 Tahun Unit Kualiti/Sekolah

TJWB PARA / PROSEDUR RUJUKKANADA BUKTI

PEMATUHAN (P)

TIDAK ADA BUKTI

PEMATUHAN (TBP) / TIDAK

MENGIKUT PROSEDUR

(TMP)

CATATAN

KetuaJuruaud

it

1.Menyediakan Jadual Audit Dalam dan mendapatkan kelulusan daripada PPD.

Jadual Audit Dalam

2.Mengedarkan surat arahan Surat

Hak Cipta Terpelihara @ Pejabat Pelajaran Daerah Kudat2 Januari 2012 – Keluaran 01 I Pindaan 00

PK06 : PENGURUSAN AUDIT DALAMkepada semua Pengetua / Guru Besar untuk melaksanakan audit dalam

Perlaksanaan Audit Dalam

PGB 3.Mengarahkan Pasukan Audit Dalam sekolah menyediakan Jadual Audit Dalam.

Jadual Audit Dalam

KetuaPasukan Audit

4.Menyediakan Jadual Audit Dalam untuk sepanjang tahun yang mengandungi perkara-perkara berikut :

a) Tarikh untuk menjalankan audit.

b) No dan Nama Prosedur, Auditor dan Auditee

(PK 06/1: Jadual

Pelaksanaan Audit

Dalam)

Pasukan

AuditDalam

5.Menjalankan Audit Dalam dan menyerahkan laporan kepada KUJQ.

(PK 06/2: Catatan Audit)

(PK 06/3: Laporan

Ketakakuran)

(PK 06/4: Laporan

Audit Dalam)

(PK 06/5: Senarai Semak

Juruaudit)KUJQ 6.Menjalankan Mesyuarat Surat

Hak Cipta Terpelihara @ Pejabat Pelajaran Daerah Kudat2 Januari 2012 – Keluaran 01 I Pindaan 00

PK06 : PENGURUSAN AUDIT DALAMPenyelarasan Pelaporan Hasil Audit sebelum diserahkan kepada PPD

panggilan mesyuarat

PGB / PK

7.Menerima dan meneliti Laporan Audit Dalam dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berikut:

a) Memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan oleh PK dan menguruskan laporan tindakan pembetulan dalam tempoh 14 hari.

b) Mengenalpasti tindakan pencegahan yang perlu diambil.

c) Mengemukakan satu salinan tindakan pembetulan dan pencegahan yang diambil ke Sektor Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

Rekod Tindakan

Pembetulan dan

Pencegahan

Surat Iringan

KetuaJuruaud

it

8.Menjalankan Mesyuarat Penyelarasan Audit Susulan.

Surat panggilan mesyuarat

9.Membentangkan Laporan Audit Dalam semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

Laporan Audit Dalam

……………………………………………..Tandatangan dan Nama Auditor

Hak Cipta Terpelihara @ Pejabat Pelajaran Daerah Kudat2 Januari 2012 – Keluaran 01 I Pindaan 00

PK06 : PENGURUSAN AUDIT DALAM

Hak Cipta Terpelihara @ Pejabat Pelajaran Daerah Kudat2 Januari 2012 – Keluaran 01 I Pindaan 00