REKOD AMALAN NILAI new2018 - interactive.jpa.gov.my Amalan... · TERHAD TERHAD REKOD AMALAN NILAI...
-
Upload
truongkhuong -
Category
Documents
-
view
276 -
download
3
Transcript of REKOD AMALAN NILAI new2018 - interactive.jpa.gov.my Amalan... · TERHAD TERHAD REKOD AMALAN NILAI...
TERHAD
TERHAD
REKOD AMALAN NILAI
ARAHAN
Rekod Amalan Nilai ini bertujuan untuk mengumpul maklumat bagi membantu juruaudit menilai sejauh mana tahap pengamalan nilai di sesebuah agensi. Pegawai Tadbir di agensi masing-masing hendaklah menyediakan maklumat seperti yang diminta dengan lengkap dan mengemukakannya kepada juruaudit yang dilantik dalam masa empat (4) minggu dari tarikh arahan dikeluarkan. Maklumat tersebut adalah untuk satu tahun iaitu dari bulan Januari hingga bulan Disember tahun yang dipilih untuk diaudit.
BAHAGIAN A : MAKLUMAT KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI
1. Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan/Agensi
2. Tahun Dinilai
3. Tarikh Arahan Dikeluarkan
4. Jumlah Anggota Kementerian/Jabatan/Agensi
Lelaki .......... Orang Perempuan .......... Orang
Keseluruhan .......... Orang
5. Jumlah Pegawai Yang Telah Berkhidmat Lima (5) Tahun Ke Atas
Keseluruhan ......... Orang
Ditandatangani Oleh Juruaudit Semasa Lawatan Dijalankan
......................................................
Tandatangan Juruaudit
Nama :......................................................... Tarikh :..........................................................
TERHAD
TERHAD
BAHAGIAN B : MAKLUMAT PROGRAM NILAI
1. Jumlah Program Nilai Yang Telah Dilaksanakan :
(Hendaklah diberikan secara terperinci mengikut jenis program yang diadakan untuk tempoh masa satu (1) tahun iaitu tahun yang dipilih untuk dilaksanakan audit nilai.
Bilangan Program
a) Ceramah (Nyatakan Tajuk-tajuk Ceramah)
b) Kursus/ Program (Nyatakan Nama Kursus dan Program)
c) Kempen-kempen
d) Lawatan Sambil Belajar
Nota : Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi
2. Demografi Peserta Yang Telah Menghadiri Program Nilai:
(Demografi peserta yang menghadiri program pada tahun yang dipilih untuk dilaksanakan audit nilai)
Jumlah Menghadiri
Program
a) Jantina
i. Lelaki ii. Perempuan
b) Kumpulan Jawatan
i) Pengurusan dan Profesional ii) Sokongan I iii) Sokongan II
TERHAD
TERHAD
BAHAGIAN C : PERLAKSANAAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)
3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) (Pelaksanaan yang berkaitan)
Tahun Pelaksanaan
PTPA 4/2017 - Pelaksanaan Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT)
PTPA 3/2017 - Pengurusan Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Kerajaan (Government Unified Communication (1GovUC))
PTPA 2/2017 - Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (1Gov*Net)
PTPA 1/2017 - Pelaksanaan Analitis Data Raya Sektor Awam (aDRSA)
PTPA 1/2016 - Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam Melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif
PKPA 3/2015 - Dasar Perkhidmatan Prasarana Kunci Awam Kerajaan [Government Public Key Infrastructure (GPKI)]
PKPA 2/2015 - Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam
PKPA 1/2015 - Panduan Merakyatkan Perkhidmatan Awam
PKPA 1/2009 - Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam
PKPA 3/2008 - Panduan Menambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)
PKPA 2/2008 - Panduan Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan Kios di Agensi-Agensi Kerajaan
PKPA 1/2008 - Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan
PKPA 1/2006 - Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
PKPA 2/2005 - Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)
PKPA 1/2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan
PKPA 1/2002 - Garis Panduan Semakan Semula Prosedur Dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan
PKPA 1/2001 - Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang- Undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah
PKPA 1/1999 - Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam
PKPA 1/1995 - Penggunaan Butiran Maklumat Di Dalam Borang Permohonan Dan Kriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan
PKPA 1/1993 - Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi
PKPA 1/1992 - Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam
PKPA 11/1991 - Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja
PKPA 9/1991 - Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia
PKPA 8/1991 - Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja
PKPA 6/1991 - Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam
PKPA 4/1991 - Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam
PKPA 2/1991 - Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan
TERHAD
TERHAD
BAHAGIAN D: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (JABATAN AUDIT NEGARA)
Aktiviti yang diaudit di Kementerian/Jabatan/Agensi: _______________________________________________________________ (Nyatakan)
Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai
Jumlah Audit
Bersyarat
a) Jumlah tidak mematuhi peraturan kewangan berhubung dengan kawalan hasil
b) Jumlah tidak mematuhi peraturan kewangan berhubung dengan aset
Nota : Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi
BAHAGIAN E : MAKLUMAT LAPORAN TAHUNAN PELBAGAI SUMBER
1. Laporan Perisytiharan Harta (Jabatan Perkhidmatan Awam)
Jumlah
a) Bilangan yang tidak isytihar harta kali pertama semenjak dilantik
b) Bilangan pegawai yang tidak isytihar harta kali kedua (selepas 5 tahun) dan seterusnya
JUMLAH KESELURUHAN
2. Laporan Pengaduan Awam
Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai
Aduan yang diterima
Aduan yang tidak diambil tindakan
a) Laporan Biro Pengaduan Awam (BPA)* :
i) Kelewatan atau Tiada Tindakan ii) Tindakan Tidak Adil iii) Kekurangan Kemudahan Awam iv) Kepincangan Perlaksanaan Dasar dan Kelemahan
Undang-undang v) Salah Guna Kuasa/ Penyelewengan vi) Salah laku Anggota Awam vii) Kegagalan Mengikut Prosedur yang Ditetapkan viii) Kualiti Perkhidmatan yang Tidak Memuaskan
Termasuk Kaunter dan Telefon ix) Kegagalan Penguatkuasaan x) Pelbagai Aduan (Selain kategori di atas)
b) Laporan aduan pelanggan:
i) Kelewatan atau Tiada Tindakan ii) Tindakan Tidak Adil iii) Kekurangan Kemudahan Awam iv) Kepincangan Perlaksanaan Dasar dan Kelemahan
Undang-undang v) Salah Guna Kuasa/ Penyelewengan vi) Salah laku Anggota Awam vii) Kegagalan Mengikut Prosedur yang Ditetapkan viii) Kualiti Perkhidmatan yang Tidak Memuaskan
Termasuk Kaunter dan Telefon ix) Kegagalan Penguatkuasaan x) Pelbagai Aduan (Selain kategori di atas)
TERHAD
TERHAD
c) Laporan dalaman agensi
JUMLAH KESELURUHAN
* Maklumat mengenai pengaduan awam kepada BPA boleh dirujuk dengan menghubungi talian 03-8872 5777
3. Laporan Surcaj/ Tatatertib Pegawai Awam Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai
Jumlah
a) Bilangan pegawai yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah
b) Bilangan tindakan surcaj yang dikenakan berdasarkan laporan Jabatan Perbendaharaan Negara
c) Bilangan kes rasuah berdasarkan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
d) Bilangan tindakan tatatertib berdasarkan laporan Jabatan Perkhidmatan Awam (jawatan guna sama)
e) Bilangan tindakan tatatertib yang tidak dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (jawatan bukan guna sama)
f) Bilangan pegawai yang telah dikenakan tindakan berdasarkan laporan kedatangan
JUMLAH KESELURUHAN
BAHAGIAN F : PENGESAHAN PEGAWAI Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.
....................................................................
Tandatangan Pegawai
Nama :..............................................................
Tarikh :..............................................................
Nota : Pegawai yang menyediakan maklumat hendaklah menandatangani ruang ini untuk mengesahkan bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.
4. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Laporan Kementerian/Jabatan/Agensi ) Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai
Jumlah
a) Jumlah pegawai mendapat LNPT bawah 60%