RENCANA KERJA KECAMATAN NGAWEN TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/143_kecamatan...

RENCANA KERJA

KECAMATAN NGAWEN

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN NGAWEN

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Halaman Judul …………………………………………………………………………………… i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………… ii

Daftar Tabel……………………………………………………………………………………..…. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………… 4

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan Capaian

Renstra Kecamatan Ngawen ……………………………………………... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen …………………….. 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Ngawen ………………………………………………………… 12

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD ……………………………………. 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………… 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGAWEN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Propinsi………………………………………………………………………… 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngawen ……………………. 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGAWEN

4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Ngawen………………..39

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Ngawen ………… 39

BAB V PENUTUP

4.1 Catatan Penting……………………………………………………………… 55

4.2 Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………………. 55

4.3 Rencana Tindak Lanjut …………………………………………………… 55

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1…………………………………………………………………………………………7

TABEL 2.2………………………………………………………………………………………..11

TABEL 2.4………………………………………………………………………………………..21

TABEL 2.5………………………………………………………………………………………..28

TABEL 3.1………………………………………………………………………………………..36

TABEL 3.2………………………………………………………………………………………..37

TABEL 3.3………………………………………………………………………………………..38

TABEL 4.1………………………………………………………………………………………..41

TABEL 4.2………………………………………………………………………………………..42

TABEL 4.3………………………………………………………………………………………..43

TABEL 4.4………………………………………………………………………………………..45

TABEL 4.5………………………………………………………………………………………..46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA

KECAMATAN NGAWEN

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah; Dalam regulasi tersebut ditekankan adanya

penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek

proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun

ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan

pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang

harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja PD. Renja PD disusun secara simultan dengan penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya, Renja PD disusun

berdasarkan pada RKPD.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota juga

berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai efisiensi

dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program/kegiatan tersebut tentu

tidak lepas dari tugas umum dan fungsi kecamatan, yaitu mengoordinasikan

kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan

pemerintahan desa/kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintah desa.

Dalam Renja PD mengandung strategi yang menggambarkan bagaimana

setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau

taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk

pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan

komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan

prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Ngawen 2019 dengan dokumen-

dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja Kecamatan Ngawen sebagai

dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD. Renja

Kecamatan Ngawen 2019 memuat arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana

program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka

waktu satu tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja SKPD serta dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun rencana kerja pada tahun 2018 ini didasarkan pada

Peraturan dan perundang – undangan yang ada agar mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai dengan peraturan di

tingkat Pusat maupun daerah. Adapun landasan

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja PD serta dokumen perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun 2019 ini didasarkan pada

peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai dengan peraturan di

tingkat pusat maupun daerah. Adapun hukum untuk menyusun Rencana Kerja

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKP

DIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKAN PEDOMAN

PENYUSUNAN RAPBD

20 TAHUN 5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPD PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKP

DIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKAN PEDOMAN

PENYUSUNAN RAPBD

20 TAHUN 5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

PD

5 TAHUN

RENJA

PD PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang no. 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Perda Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaaan Pembnagunan Daerah;


Urusan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;


Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019;

13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang

Pedoman, Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 yang memuat arah kebijakan

keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas

perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Ngawen.

2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2019 adalah:

a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di

Kecamatan Ngawen baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan

rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang

bersifat indikatif;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku

kepentingan pembangunan di Kecamatan Ngawen.

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengendalian.

e. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Ngawen Tahun 2019

disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan

Capaian Renstra Kecamatan Ngawen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Ngawen

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGAWEN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngawen

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Sasaran dan Program/Kegiatan

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan penting

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

4.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ngawen dimaksudkan

agar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul

lebih terarah, terfokus serta untuk mencapai target sasaran tahun 2016

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ini memuat Kajian

(review) terhadap perkiraan capaian (tahun berjalan n-1/Tahun 2018), mengacu

pada APBD tahun 2018 tidak bisa dikaitkan dengan pencapaian Renstra

Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan untuk menyusun Perencanaan tahunan

daerah tahun 2018 mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025.

Dalam implementasi program kegiatan dari Rencana Kerja Kecamatan

Ngawen tahun 2019 untuk Kecamatan ditambah dengan satu Kasi Pelayanan

Umum dan agar terjadi konsistensi dalam upaya capaian target yang telah

ditetapkan dan mengacu pada APBD tahun 2019 maka pada prioritas ini

ditetapkan indikator kinerja sebagai instrumen kontrol. Adapun capaian target

tersebut sebagaimana pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen tahun 2017

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (out come

) / Kegiatan

(Output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

PD

Tahun

2021

(akhir

periode

renstra

PD) %

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan PD Tahun

2017 ( tahun lalu / n-2 ) Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

( tahun 2018 )

Perkiraan

realisasi capaian

target program /

kegiatan Renstra

PD s/d tahun 2018

( tahun berjalan /

n-1 ) Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisas

i (%)

Perkira

an

realisasi

capaian

Perkira

an

Tingkat

capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*% 8 9

10=(9/4)

*100 11

7 01 11 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Lancarnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100

78.460.000

78.437.017

99,97

106.805.000

100

100,00

Besaran Dana

untuk Pajak

Kendaraan

sulit di

prediksi

secara pasti

tiap tahunnya

7 01 11 01 01

Penyediaan jasa, Peralatan,

dan Perlengkapan

Perkantoran

Kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

100

-

94.130.000

100

100,00

7 01 11 01 02 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Jumlah Perjalanan

dinas terpenuhi dan

konsumsi rapat

tersedia

100

-

12.675.000

100

100,00

7 01 11 02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

90

104.202.500

102.831.020

98,68

100

111,11

Harga

Mebelair dan

Peralatan

Kantor sulit

di prediksi

secara pasti

7 01 11 02 01

Pengadaan/Pembangunan


Perkantoran

Jumlah mebelair

terbeli dan tembok

pagar terbangun

100

-

21.022.500

100

100,00

7 01 11 02 02

Pemeliharaan/Rehabilitasi


Perkantoran

Jumlah sarpras

terpelihara : Rumah

dinas dan kendaraan

100

-

31.500.000

100

100,00

7 01 11 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

99

1.020.000

1.020.000

100,00

1.000.000

100

101,01

7 01 11 03 02

Penyelenggaran

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Administrasi

Kepegawaian

terlaksana dengan

baik

99

-

1.000.000

100

101,01

7 01 11 03 03 Pengembangan Kapasitas

aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan formal

terlaksana

90

-

-

100

111,11

7 01 11 04

Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

100

33.665.000

33.665.000

100,00

36.897.500

100

100,00

7 01 11 04 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah

Laporan Keuangan

tersusun rapi dan

benar

100

36.897.500

100

100,00


Kualitas Perencanaan 100

29.350.000

29.350.000

100,00

20.822.500

100

100,00

7 01 11 05 01 Perncanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Laporan capaian

kinerja tersusun

dengan baik

100

18.722.500

100

100,00

7 01 11 05 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Dokumen tersusun

rapi dan benar 100

2.100.000

100

100,00

7 01 11 05 03 pengelolaan data dan sistem

informasi PD

Data dan informsai

potensi, sumber daya

dan kegiatan tersusun

90

-

-

-


Kualitas Pelayanan Publik 78,07

1.290.000

1.290.000

100,00

1.290.000 78,07

100,00

7 01 11 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Kepuasan

masyarakat 100

-

1.290.000

-

meningkat


Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

70

184.262.500

184.262.500

100,00

745.211.500

100

142,86

7 01 11 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

Penyelenggaraan

pemerintahan Desa

terfasilitasi dengan

baik

100

53.197.500

53.197.500

100,00

66.697.500

100

100,00

7 01 11 15 02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

Pembinaan sosial dan

kemasyarakatan


baik

100

23.590.000

23.590.000

100,00

529.594.000

100

100,00

7 01 11 15 03

Pembinaan Perempuan,

Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

Upacara peringatan

hari jadi Gk,

pembinaan PKK

serta terkirimnya atlit


baik

100

22.755.000

22.755.000

100,00

24.755.000

100

100,00

7 01 11 15 04

Pembinaan Ketentraman,

Ketertiban dan Pencegahan

Bencana

Jumlah data yang

terkelola dan tersedia 100

18.665.000

18.665.000

100,00

34.365.000

100

100,00

7 01 11 15 05

Penyiapan pasukan pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

Terselenggaranya

upacara 17 Agustus

dengan paskibra

yang terlatih

100

31.000.000

31.000.000

100,00

21.425.000

100

100,00

7 01 11 15 06

Pembinaan perencanaan

pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

terlaksana dengan

baik

100

25.520.000

25.520.000

100,00

39.020.000

100

100,00

7 01 11 15 07 Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

Pengetahuan dan

wawasan UKM

meningkat

100

7.485.000

7.485.000

100,00

12.355.000

100

100,00

7 01 11 15 08 Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Kecamatan

Kualitas pelayanan

kepada masyarakat

khususnya perijinan

meningkat

100

2.050.000

2.050.000

100,00

17.000.000

100

100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Kecamatan, Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah kecamatan dan tugas

pembantuan serta melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan mencakup

bidang pemerintah umum dan pemerintah desa, bidang ketentraman dan

ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat dan desa, bidang

kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan

masyarakat. Fungsi masing–masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh Seksi

yang berkaitan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi dalam

setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan

melalui Pelayanan Satu Pintu di Kecamatan.

Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan Kecamatan Ngawen terdiri dari :

2.2.1. PARIPURNA

a. Surat Keterangan Pindah Masuk dan Pindah Keluar

b. Surat Keterangan Duplikat Kelahiran

c. Surat Keterangan Duplikat Kematian

2.2.2. REKOMENDASI

a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )

b. Surat Keterangan Tidak Mampu, Belum Pernah Nikah, Bantuan Sosial,

Keringanan biaya, Bea siswa

c. Izin HO

d. Proposal

e. Surat Tanda Penduduk

f. Dispensasi Nikah

2.2.3 PENGESAHAN / LEGALISASI

a. Keterangan Ahli Waris

b. Permohonan Sertifikat Tanah

c. Permohonan Tanah Wakaf

Dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang kinerja pelayanan

Kecamatan Ngawen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk

mencapai tujuan dan rencana strategis tahun 2016– 2021. Adapun factor-faktor

yang di perkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun

2019 adalah sebagai berikut :

a. Faktor Perencanaan

Perencanaan anggaran kas yang kurang efektif akan menyebabkan

pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana penarikan dana per triwulan

atau anggaran kas yang tercantum dalam DPA.

b. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa

Adanya permasalahan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang ada dengan

spesifikasi dalam dokumen perencanaan.

c. Faktor Regulasi

Keterlambatan penetapan standar satuan harga sebagai acuan harga setiap

unit barang/jasa dalam kegiatan yang mengakibatkan kelebihan atau

kekurangan anggaran.

d. Faktor Internal

Penyesuaian harga karena adanya kebijakan Pemerintah yang menyebabkan

perubahan satuan maupun jumlah nominal pada rekening belanja. misalnya

: kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga tarif air, kenaikan harga BBM.

e. Faktor Administrasi

Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melalui survey pasar yang

memadai menyebabkan nilai alokasi anggaran kegiatan menjadi tidak tepat.

Adapun target -target tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Ngawen

Kabupaten Gunungkidul

No Indikator ( IKU,

SPM, MDGs, IKK )

Angka nilai

target/standard (IKU, SPM,

MDGs, IKK)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018 (TW I)

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

90% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 86% 100% 100%

2.

Persentase kesesuaian Program dalam RENJA PD terhadap RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 100% 100%

Persentase kesesuaian Program dalam RENSTRA PD terhadap RPJMD

NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 100% 100%

3.

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu ( Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100%

4. Nilai IKM Perangkat Daerah

79 80 80,15 80,25 80,30 80,35 83,12 0 80,15 80,25

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Ngawen

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan

Ngawen maka diperlukan tentang potret Kecamatan Ngawen saat ini. Adapun

potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngawen adalah sebagai

berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1) Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan masyarakat

2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa

3) Belum efektifnya pengawasan melekat

4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat

b. Permasalahan

1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan

2) Kualitas sumber daya manusia belum merata

3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS

4) Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai

5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam

2) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah

3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional

4) Belum optimalnya kunjungan wisatawan

5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing

dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun

kuantitas

6) Penjualan hasil tanaman keras belum optimal

7) Perdagangan / perniagaan kurang berkembang

8) Potensi industri kecil terutama kerajinan genteng dan anyaman bambu

(caping) dalam pemasaran kurang.

b. Permasalahan

1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia

dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok

2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan pertanian baik antar PD maupun sumber dana

3) Potensi wisata Gunung Gambar dan Hutan Wonosadi sudah mulai

tergarap, namun belum secara optimal

4) Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil industri

Kecamatan Ngawen

5) Kecamatan Ngawen secara geografis tidak berada pada simpul jalan

sehingga tidak menguntungkan untuk perkembangan sektor

perdagangan.

2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1) Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena

geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk

2) Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal

3) Masih banyaknya prosentase jalan yang kurang representatif dan

jembatan yang belum memadai untuk jalur transportasi. Sebagian

Desa termasuk kategori daerah rawan bencana (tanah longsor)

b. Permasalahan

1) Belum adanya prasarana pengolahan air Sungai Oya untuk air

minum, atau pemuatan karamba untuk budidaya ikan

2) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum

memadai

3) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko

bencana antar daerah perbatasan

2.3.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin

2) Masih banyaknya pengangguran

3) Terdapatnya potensi konflik daerah perbatasan

b. Permasalahan

1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin

2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi

3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah

4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan

2.3.5. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah

”Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah tujuan Wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”. Pada tahapan lima tahun

pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang pariwisata

yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan

menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi

penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang

maju.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021 yang meliputi :

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

c. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis berbasis potensi daerah

e. Mengembangkan sektor – sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif

f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan.

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM

Daerah Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh

Kecamatan Ngawen adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

5. Peningkatan perekonomian masyarakat

6. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Ngawen terkait dengan

visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021, maka dapat dijelaskan bahwa

Pemerintah Kecamatan Ngawen dapat melaksanakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara meningkatkan

kemampuan SDM aparat kecamatan dan desa, meningkatkan pemahaman

terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan

perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kecamatan Ngawen sebagai birokrasi /aparat

penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung

dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada

masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi

meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan

kewajiban pemerintah kecamatan untuk tetap menggunakan dan mengelola

baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di

wilayah Ngawen. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil

hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan.

Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan,

keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemerintah Kecamatan Ngawen, yang meliputi permasalahan dalam bidang

sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan

seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut

dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan

Kecamatan Ngawen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

RPJMD Tahun 2016-2021.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan

2. Adanya potensi sumber daya air

3. Adanya potensi wisata di Gununggambar

4. Adanya potensi kerajinan

5. Adanya potensi hasil tanaman keras

6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan,

dan lain - lain

7. Meningkatnya jumlah alat transportasi

8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal

9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin

2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada

3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata

4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan

5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti, jagung,

kedelai, kacang tanah dll

6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil

7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

2.3.6. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Kecamatan Ngawen

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kecamatan

Ngawen 2016-2021, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang

ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah RPJMD,

dan implikasi RT / RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk

menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal

dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya

yang ada di Kecamatan Ngawen dengan memetakan kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi

modal pembangunan kecamatan.

1) Kondisi Fisik Dasar

a) Secara topografis termasuk dalam Zona Utara atau Zona Batur

Agung, sehingga wilayah Ngawen potensial untuk tanaman tahunan

(tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman

semusim (padi, palawija dan tembakau), budidaya perikanan darat,

pembibitan, dan penggemukan ternak

b) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-

oya yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi

c) Secara geomorfologi wilayah Ngawen 80 % berupa perbukitan

dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajad terletak

pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut, sehingga

berpotensi sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor

khususnya pada musim penghujan.

2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia

muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-55 th

b) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi

ke luar daerah

c) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.

3) Kondisi Perekonomian

a) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kecamatan

Ngawen, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan

rumah tangga merata hampir di semua desa

b) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil

buah-buahan dan tembakau), dan peternakan (terutama sapi,

kambing, dan domba) cukup tinggi.

4) Kondisi Pemerintahan

a) Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011

tentang Uraian Tugas Kecamatan

b) Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya

perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa

melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

c) Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapa

kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan

penerapan asas subsidiary

d) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan

perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis

yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki Kecamatan Ngawen sebagai berikut :

1. Kekuatan

a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 206 tahun 2008

tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas dan fungsi

b) Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang cukup memadai baik

dari aspek kuantitas maupun kualitas

c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat

dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal

dasar pembangunan

d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman

semusim, budidaya perikanan dan peternakan

e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu yang

cukup prospektif

2. Kelemahan

a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi,

tanah longsor

b) Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Ngawen kadangkala

mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin

meningkat

c) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi

d) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi

e) Penguasaan teknologi masih rendah

f) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif

g) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa

belum optimal

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan

tantangan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Ngawen dalam kurun

waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan

kerangka pembangunan kecamatan. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas

dari posisi Kecamatan Ngawen sebagai daerah perbatasan antara

Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten

Sukoharjo.

1. Peluang

a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif

dalam lingkup regional

b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat

c) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan

kabupaten - kabupaten

d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga

Swadaya Masyarakat

2.Tantangan

a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten,

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat

b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang sering saling bertentangan

c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti

pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif

d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

memberikan gambaran tentang rancangan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program

kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya

bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari

masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh

informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk

tahun anggaran 2019. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan

kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat desa sampai

ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait

dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang

ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi Penghitungan Anggaran Pemerintah

Daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada

dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan

dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten

besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Secara lengkap Rencana Kerja Kecamatan Ngawen tahun anggaran 2019

adalah sebagaimana tercantum pada matriks lampiran. Penyusunannya

mendasarkan pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan kami sajikan

di tabel 2.4

Tabel 2.4

Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan lokasi Indikator

Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semua Urusan Semua Urusan

7 01 7 01 12 01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah

Peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

terfasilitasi

106.805.000

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah

Peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

terfasilitasi

106.805.000

7 01 7 01 12 01 01

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kec.

Ngawen 94.130.000

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kec.

Ngawen 94.130.000

Jumlah benda pos

tersedia

2 jenis benda

pos (meterai

6000 dan meterai 3000)

900.000 Jumlah benda

pos tersedia

2 jenis benda pos

(meterai 6000

dan meterai 3000)

900.000

Jumlah jasa

komunikasi dan

sumber daya listrik tersedia

2 rekening listrik dan 1 rekening

telepon

15.600.000

Jumlah jasa

komunikasi dan

sumber daya listrik tersedia

2 rekening listrik dan 1 rekening

telepon

15.600.000

Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar pajaknya

1 unit roda 4, 9

unit roda 2 1.900.000

Jumlah kendaraan dinas

yang terbayar

pajaknya

1 unit roda 4, 9

unit roda 2 1.900.000

Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi

4 unit mesin ketik, 9 unit

printer

5.200.000 Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi

4 unit mesin ketik, 9 unit

printer

5.200.000

Jumlah jenis alat

tulis tersedia

20 jenis Alat

Tulis Kantor 7.050.000

Jumlah jenis alat

tulis tersedia

20 jenis Alat

Tulis Kantor 7.050.000

Jumlah jenis

barang cetakan dan penggandaan

dokumen

terselenggara

6 jenis barang cetak dan 1

paket foto copy

7.150.000

Jumlah jenis

barang cetakan dan penggandaan

dokumen

terselenggara

6 jenis barang cetak dan 1 paket

foto copy

7.150.000

Jumlah jenis

komponen listrik

tersedia

4 jenis komponen listrik

2.200.000

Jumlah jenis

komponen listrik

tersedia

4 jenis komponen listrik

2.200.000

Jumlah alat dan

bahan kebersihan kantor tersedia

15 jenis

peralatan dan bahan pembersih

4.800.000

Jumlah alat dan

bahan kebersihan kantor tersedia

15 jenis

peralatan dan bahan pembersih

4.800.000

Jumlah surat

kabar tersedia

2 koran/hari- 12

bulan 2.040.000

Jumlah surat

kabar tersedia

2 koran/hari- 12

bulan 2.040.000

Jumlah petugas

penjaga malam tersedia

1 orang penjaga

malam-12 bulan 18.250.000

Jumlah petugas

penjaga malam tersedia

1 orang penjaga

malam-12 bulan 18.250.000

Jumlah petugas

teknologi informasi

komputer tersedia

1 orang petugas teknologi

informasi

komputer-12 bulan

15.840.000

Jumlah petugas teknologi

informasi

komputer tersedia

1 orang petugas teknologi

informasi

komputer-12 bulan

15.840.000

Jumlah tenaga pengadministrasi

umum tersedia

1 orang

pengadministrasi

umum - 12 bulan

13.200.000 Jumlah tenaga pengadministrasi

umum tersedia

1 orang pengadministrasi

umum - 12 bulan

13.200.000

7 01 7 01 12 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Kec.

Ngawen 12.675.000

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Kec.

Ngawen 12.675.000

Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk

rakor dan tamu

Makan minum 100 Os, minum

dan snak 250 Os

( 10 kali rapat )

3.875.000

Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk

rakor dan tamu

Makan minum 100 Os, minum

dan snak 250 Os

( 10 kali rapat )

3.875.000

Rapat – rapat dan koordinasi keluar

daerah

161 op 8.800.000 Rapat – rapat dan koordinasi keluar

daerah

161 op 8.800.000

7 01 7 01 12 02

Program

Peningkatan

sarana dan

prasarana

Perkantoran

Jumlah dan jenis

sarana dan

prasarana

kantor yang

tersedia

94.920.000

Program

Peningkatan

sarana dan

prasarana

Perkantoran

Jumlah dan

jenis sarana dan

prasarana

kantor yang

tersedia

94.920.000

1 20 18 01 12 02 01

Pengadaaan / Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Kec. Ngawen

Jumlah, jenis

mebelair, dan sarana prasarana

perkantoran

1 mesin ketik; 2

unit AC; 4 unit

Printer; 2 unit Laptop, 1 sound

system, 20 kursi

rapat, 1 LCD

63.420.000

Pengadaaan / Pembangunan

Sarana dan


Kec. Ngawen

Jumlah, jenis

mebelair, dan sarana prasarana

perkantoran

1 mesin ketik; 2

unit AC; 4 unit

Printer; 2 unit Laptop, 1 sound

system, 20 kursi

rapat, 1 LCD

63.420.000

1 20 18 01 12 02 02

Pemeliharaan

/Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Kec.

Ngawen

Jumlah paket atau ruang yang di

pelihara dan

jumlah dan jenis kendaraan dinas

yang di pelihara

10 ruang, 7

Kendaraan roda

2, 1 kendaraan roda 4

31.500.000

Pemeliharaan

/Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Kec.

Ngawen

Jumlah paket atau ruang yang

di pelihara dan

jumlah dan jenis kendaraan dinas

yang di pelihara

10 ruang, 7

Kendaraan roda

2, 1 kendaraan roda 4

31.500.000

7 01 7 01 12 03

Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

3.000.000

Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

3.000.000

7 01 7 01 12 03 02

Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kec.

Ngawen

Jumlah Fasilitasi

Administrasi Kepegawaian

Aparatur

Kecamatan

19 KP4, 19 DP3, 11 KGB, 3

Daftar Kenaikan

Pangkat, 2 Daftar

Penjagaan, dll

3.000.000

Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kec.

Ngawen

Jumlah Fasilitasi

Administrasi Kepegawaian

Aparatur

Kecamatan

19 KP4, 19 DP3, 11 KGB, 3

Daftar Kenaikan

Pangkat, 2 Daftar

Penjagaan, dll

3.000.000

7 01 7 01 12 04

Program

Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah

Dokumen

laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

24.400.000

Program

Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah

Dokumen

laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

24.400.000

7 01 7 01 12 04 01

Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kec. Ngawen

Dokumen laporan

keuangan

semesteran

1 dok 812.500

Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kec. Ngawen

Dokumen

laporan keuangan

semesteran

1 dok 812.500

Dokumen laporan

keuangan akhir

tahun

1 dok 1.800.000

Dokumen

laporan keuangan

akhir tahun

1 dok 1.800.000

Dokumen laporan

keuangan bulanan/SPJ

12 dok 21.787.500

Dokumen

laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dok 21.787.500

7 01 7 01 12 05

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Jumlah

Dokumen

perencanaan

22.977.000

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Jumlah

Dokumen

perencanaan

22.977.000

7 01 7 01 12 05 01

Perencanaan

Kinerja Perangkat

Daerah

Kec. Ngawen

20.877.000

Perencanaan

Kinerja Perangkat

Daerah

Kec. Ngawen

20.877.000

Dokumen LKj.IP 1 Dok 3.095.000 Dokumen LKj.IP 1 Dok

Dokumen Renja,

RKA, dan DPA SKPD

6 dok 17.782.000

Dokumen Renja,

RKA, dan DPA SKPD

6 dok 0

7 01 7 01 12 05 02

Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

Kec. Ngawen

Dokumen

pengendalian program dan

kegiatan PD

12 Dokumen TEPA

2.100.000

Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

Kec. Ngawen

Dokumen

pengendalian program dan

kegiatan PD

12 Dokumen TEPA

2.100.000

7 01 7 01 12 06

Program

peningkatan

kualitas

pelayanan publik

4.800.000

Program

peningkatan

kualitas

pelayanan publik

4.800.000

7 01 7 01 12 06 02 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec. Ngawen

Dokumen pengukuran IKM

2 dok, IKM dan RTP

4.800.000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec. Ngawen

Dokumen pengukuran IKM

2 dok, IKM dan RTP

4.800.000

7 01 7 01 12 15

Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Jumlah desa

yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

184.370.000

Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Jumlah desa

yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

184.370.000

7 01 7 01 12 15 01

Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan

Desa

Kec.

Ngawen 48.060.000

Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan

Desa

Kec.

Ngawen 48.060.000

Dokumen siklus

tahunan desa,

Produk hukum desa, Frekuensi

fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

30 Dokumen, 1 kali 120 orang, 1

kali 40 org

19.542.500

Dokumen siklus

tahunan desa,

Produk hukum desa, Frekuensi

fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

30 Dokumen, 1 kali 120 orang, 1

kali 40 org

19.542.500

Frekuensi

Pembinaan dan

Koordinasi Pengisian

Perangkat Desa

9 Jabatan, 1 kali 70 org, 1 kali 80

org, 1 kali 60

org

15.285.000

Frekuensi

Pembinaan dan

Koordinasi Pengisian

Perangkat Desa

9 Jabatan, 1 kali

70 org, 1 kali 80 org, 1 kali 60 org

15.285.000

Frekuensi jumlah

koordinasi 6 Desa 30 org 3.195.000

Frekuensi jumlah

koordinasi 6 Desa 30 org 3.195.000

Frekuensi

fasilitasi

kerjasama antar

desa

6 Desa 50 org 2.522.500

Frekuensi

fasilitasi

kerjasama antar

desa

6 Desa 50 org 2.522.500

Jumlah dokumen

monografi kecamatan

12 Dokumen 3.110.000

Jumlah dokumen

monografi kecamatan

12 Dokumen 3.110.000

Frekuensi jumlah

fasilitasi dan koordinasi

pemanfaatan tata

ruang

4 Padukuhan 4.405.000

Frekuensi jumlah

fasilitasi dan koordinasi

pemanfaatan tata

ruang

4 Padukuhan 4.405.000

7 01 7 01 12 15 02

Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Kec.

Ngawen 23.590.000

Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Kec.

Ngawen 23.590.000

Frekuensi rakor

penanggulangan kemiskinan dan

PMKS

6 Desa 55 org 7.927.500

Frekuensi rakor

penanggulangan kemiskinan dan

PMKS

6 Desa 55 org 7.927.500

Frekuensi

Pembinaan Kesehatan dan KB

6 Desa 45 org 3.517.500

Frekuensi Pembinaan

Kesehatan dan

KB

6 Desa 45 org 3.517.500

Frekuensi Peningkatan

FKUB

6 Desa 50 org 3.550.000 Frekuensi Peningkatan

FKUB

6 Desa 50 org 3.550.000

Frekuensi terlaksananya

safari tarawih

65 org 5

Cinderamata 5.287.500

Frekuensi terlaksananya

safari tarawih

65 org 5

Cinderamata 5.287.500

Frekuensi

terlaksananya

monev KUBE dan PKH

6 Desa 3.307.500

Frekuensi

terlaksananya

monev KUBE dan PKH

6 Desa 3.307.500

7 01 7 01 12 15 03

Pembinaan

Perempuan,

Budaya Pemuda

dan Olahraga

Kec.

Ngawen 22.755.000

Pembinaan

Perempuan,

Budaya Pemuda

dan Olahraga

Kec.

Ngawen 22.755.000

Jumlah partisipasi Upacara dan

Kirab Hari Jadi Kabupaten

Gunungkidul

80 orang 6.100.000

Jumlah

partisipasi

Upacara dan Kirab Hari Jadi


80 orang 6.100.000

Jumlah Kelompok seni yang di bina

dan dipentaskan

6 Desa 5.320.000

Jumlah

Kelompok seni

yang di bina dan dipentaskan

6 Desa 5.320.000

Jumlah pertemuan

PKK 12 kali 7.470.000

Jumlah

pertemuan PKK 12 kali 7.470.000

Jumlah peserta

cabang olah raga

yang diikuti dalam Porkab dan

Pordes serta

jumlah lembaga Karang taruna

yang di bina

50 org 3.865.000

Jumlah peserta

cabang olah raga

yang diikuti dalam Porkab

dan Pordes serta

jumlah lembaga Karang taruna

yang di bina

50 org 3.865.000

7 01 7 01 12 15 04

Pembinaan

Ketentraman,

Ketertiban, dan

Pencegahan

Bencana

Kec.

Ngawen 18.665.000

Pembinaan

Ketentraman,

Ketertiban, dan

Pencegahan

Bencana

Kec.

Ngawen 18.665.000

Pelaksanaan

patroli terpadu 12 kali 5.725.000

Pelaksanaan

patroli terpadu 12 kali 5.725.000

Jumlah Linmas

yang terbina 31 orang 3.950.000

Jumlah Linmas

yang terbina 31 orang 3.950.000

Frekeunsi rakor, mitigasi, dan

pencegahan

bencana

1 kali 36 orang 4.390.000

Frekeunsi rakor, mitigasi, dan

pencegahan

bencana

1 kali 36 orang 4.390.000

Frekuensi

pembinaan PEKAT

12 bulan, 1 kali

36 orang 4.600.000

Frekuensi

pembinaan PEKAT

12 bulan, 1 kali

36 orang 4.600.000

7 01 7 01 12 15 05

Penyiapan

Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan

Kec.

Ngawen

Terbentuknya

Paskibra tingkat

Kecamatan

62 orang 21.425.000

Penyiapan

Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan

Kec.

Ngawen

Terbentuknya

Paskibra

tingkat

Kecamatan

62 orang 21.425.000

7 01 7 01 12 15 06

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kec.

Ngawen 25.520.000

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kec.

Ngawen 25.520.000

Dokumen musrenbang &

RKPDes

2 dok 13.710.000 Dokumen musrenbang &

RKP Des

2 dok 13.710.000

Jumlah desa yang dievaluasi

6 Desa 4.830.000 Jumlah desa yang dievaluasi

6 Desa 4.830.000

Frekuensi rakor

pelestarian aset program

pemberdayaan

1 kali, 40 orang 2.040.000

Frekuensi rakor

pelestarian aset program

pemberdayaan

1 kali, 40 orang 2.040.000

Dokumen propil

desa 6 Dokumen 2.600.000

Dokumen propil

desa 6 Dokumen 2.600.000

Terlaksananya

Monitoring dan Evaluasi

1 kali 40 orang 2.340.000

Terlaksananya

Monitoring dan Evaluasi

1 kali 40 orang 2.340.000

7 01 7 01 12 15 07 Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

Kec.

Ngawen

Terselenggaranya

koordinasi dengan

lembaga keuangan mikro tingkat desa

6 Desa, 120

UKM; 1 kali

pameran (36 orang, 3 hari)

12.355.000 Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

Kec.

Ngawen

Terselenggaranya

koordinasi dengan lembaga

keuangan mikro

tingkat desa

6 Desa, 120

UKM; 1 kali

pameran (36 orang, 3 hari)

12.355.000

1 kali pameran (36 orang, 3

hari)

4.870.000 1 kali pameran

(36 orang, 3 hari) 4.870.000

6 Desa, 120

UKM 7.485.000

6 Desa, 120

UKM 7.485.000

7 01 7 01 12 15 08

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kec. Ngawen

Jumlah layanan 2.112 ( 8 x 22 hari x 12 bln)

12.000.000

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kec. Ngawen

Jumlah layanan 2.112 ( 8 x 22 hari x 12 bln)

12.000.000

Jumlah 441.272.000 441.272.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Musyawarah ditingkat Kecamatan dengan kegiatan memproses

keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah

kecamatan. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang

menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian

lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan

menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan

suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide – ide maupun

anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu

program pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan

kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Rencana

Strategis Kecamatan Ngawen 2016 – 2021, yang merupakan hasil analisis

dari isu –isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk

menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal

dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untk memahami

berbagai sumber daya yang ada di Kecamatan Ngawen dengan

menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat

diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan kecamatan.

Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang

dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kecamatan Ngawen alam kurun

waktu lima ( 5 ) tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan

kerangka pembangunan kecamatan. Tujuan eksternal ini tidak terlepas

dari posisi Kecamatan Ngawen sebagai daerah perbatasan antara

Kabupaten Sukoharjo dan Klaten.

2.5.3 Dasar penyusunan usulan program dan kegiatan dari

masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.5

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019


Kecamatan Ngawen

No Program dan

Kegiatan Lokasi

Kegiatan Indikator Kinerja

Besaran Volume

Catatan P I W K

(Rp)

APBD Kabupaten

(Rp)

APBD DIY (Rp)

A P B N (Rp)

DANAIS (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Bantuan stimulan

intervensi Stop Buang air

sembarangan ( STOP

BABS)

6 Desa se

Kecamatan

Ngawen

Peningkatan Kesehatan

masyarakat melalui

peningkatan jumlah Jamban

sehat sehingga buang air

besar sembarangan bisa di

minimalisir

190.000.000 Kecamatan

2 Pembinaan APBDes Kecamatan

Ngawen

Peningkatan SDM

Perangkat Desa dalam

melaksanakan tugas

APBDes


3 Pembinaan Bidang

Perencanaan

Kecamatan

Ngawen

Hasil musrenbang Semakin

berkwalitas


4 Pembinaan Desa Wisata

Desa Beji

dan Desa

Kampung

Peningkatan Wawasan,

Pengetahuan, Ketrampilan

Masyarakat dalam rangka

peningkatan perekonomian

melalui sektor wisata

30.000.000 Dinas Pariwisata

5 Lampu Penerangan Jalan

Umum Solar Cell

Kecamatan

Ngawen

Peningkatan keamanan di

wilayah Kecamatan

Ngawen

200.000.000 Dinas Perhubungan

6 Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

6 Desa se

Kecamatan

Ngawen

Pelatihan ketrampilan

dalam rangka peningkatan

ekonomi masyarakat

207.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

7 Pembinaan BUMDes

6 Desa se

Kecamatan

Ngawen

Pelatihan dan Pembinaan

dalam rangka peningkatan

kemampuan Kapasitas

Desa

90.000.000

Dinas

DP3AKBPMD

8

Penyelenggaraan

Rehabilitasi Sosial dan

Pengarusutamaan

Disabilitas

Desa

Watusigar

Peningkatan kemampuan

berjalan penyandang

difabel

700.000 Dinas Sosial

9

Pembangunan Gedung

Kantor Kecamatan

Ngawen

Kecamatan

Ngawen

Peningkatan kualitas

pelayanan publik

1.500.000.000 DPU

10 Normalisasi jalan

Kaliwaru - Jatiayu

Kecamatan

Ngawen


pelayanan publik

500.000.000 DPU

11

Normalisasi jalan

pertigaan Sambeng-

Sambirejo

Kecamatan

Ngawen


pelayanan publik

100.000.000 DPU

12 Normalisasi jalan lingkar

kota Kecamatan Ngawen

Kecamatan

Ngawen


pelayanan publik

400.000.000 DPU

13 Normalisasi jalan Candi

Kampung- Daguran Beji

Desa

Kampung


pelayanan publik

400.000.000 DPU

14 Bibit Kopi Gununggambar Desa

Kampung

Peningkatan ekonomi

masyarakat

50.000.000 Dipertan

15

PJU dari pertigaan

Sambirejo Sambeng

sampai pertigaan Kepil

Jatiayu dan pertigaan

Jurangjero mengarah ke

Tancep, Desa Beji arah

wisata Wonosadi

6 Desa Peningkatan kualitas

pelayanan publik

200.000.000 Dinas Perhubungan

16

Aspal jalan&talud jalan

Klampok-Randusari-

Buyutan

Desa

watusigar


pelayanan publik

500.000.000 DPU

17 Pembangunan Drainase

Jurangjero-Tancep

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

100.000.000 DPU

18

Pembangunan jalan

Purworejo-

Gambarsari/Aspal

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

500.000.000 DPU

19

Pembangunan Talud dan

Drainase Jurangjero-

Sambirejo

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

150.000.000 DPU

20 pembangunan drainase

Jurangjero-Sambirejo

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

400.000.000 DPU

21 Aspal jalan Banaran-

Watusigar Desa Beji


pelayanan publik

450.000.000 DPU

22 Pengelolaan ekosistem dan

keanekaragaman hayati Desa Beji

Peningkatan kelestarian

alam

200.000.000 Dipertan

23

Taman lingkungan pintu

masuk balai Desa

Sambirejo

Desa

sambirejo


alam

100.000.000 DLH

24

Peningkatan jalan

Kabupaten dari Dusun

Sambeng IV sampai

Sambeng III Tobong

Candirejo Semin

Desa

sambirejo


pelayanan publik

300.000.000 DPU

25 Pembinaan Wawasan

Kebangsaan

6 Desa se

Kecamatan

Ngawen

Peningkatan rasa

Nasionalisme

30.000.000 Kesbangpol

26 Padat Karya Gambar sari-

Trembono Jurangjero

Peningkatan kesejahteraan

masyarakat

150.000.000 DPU

27 Pemeliharaan Pustu Desa

Jurangjero Jurangjero

Peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat

150.000.000 Dinkes

28

Peningkatan Kualitas Jalan

Kabupaten Simpang

Empat Bundelan

(Jurangjero) - Sambirejo

Jurangjero Peningkatan kualitas

pelayanan publik

163.500.000 DPU

29 Normalisasi jalan Bundelan - Tancep

Kecamatan

Ngawen


pelayanan publik 3.000.000.000 DPU

30

Normalisasi jalan (Kaliwaru, Kampung, Ngawen ) - Jatiayu

Kecamatan

Ngawen



31 Normalisasi jalan Candi Kampung- Danguran Beji

Desa

Kampung



32 Pembangunan Balai Desa Beji

Desa Beji Peningkatan kualitas

pelayanan publik 750.000.000 DP3AKBPM dan D

33 Pembangunan Balai Desa Watusigar

Desa

watusigar



34 Pembangunan Balai Desa Kampung

Desa

Kampung



35 Pembangunan Balai Desa Jurangjero

Desa

Jurangjero



36 Pembangunan Balai Desa Tancep

Desa

Tancep



37 Peningkatan jalan wisata gununggambar

Desa

Kampung



38 Rest Area Watusigar Desa

watusigar

Peningkatan perekonomian

masyarakat 2.500.000.000 Dispar

39 Normalisasi jalan Kaliwaru-Jatiayu

Desa

watusigar



40

Pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati

Desa Beji Peningkatan kelestraian

lingkungan 1.000.000.000 Dipertan

41

Pembinaan dan Pendampingan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Kerajinan Bambu)

Desa Beji Peningkatan ketrampilan

masyarakat 50.000.000 Disperindag

42

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan berkala ruas Ngawen-Sambirejo

Desa

sambirejo



43

Peningkatan ruas jalan Sukoharjo - Sambirejo - Semin

Desa

sambirejo



44 Aspal Sambirejo (Wonongso-Tancep)

Desa

Tancep



45

Peningkatan kualitas jalan perbatasan Tancep (Sumberan-Geneng)

Desa

Tancep



46

Peningkatan jalan/normalisasi jalan Jurangjero- Ngawen

Desa

Jurangjero


pelayanan publik 850.000.000 DPU

47

Peningkatan jalan/normalisasi jalan Jurangjero- Gambarsari

Desa

Jurangjero



48 Aspal Jambirejo (Nologaten-Jurangjero)

Desa

Jurangjero


pelayanan publik 900.000.000 DPU

49 Ketahanan Pangan

Watusigar,

Kampung,

Jurangjero,

Sambirejo,

Beji


bidang pertanian 100.000.000 Dipertan

50 Normalisasi jalan Bundelan - Tancep

Kecamatan

Ngawen


pelayanan publik

1.000.000.000

DPU

51 Normalisasi jalan Jurangjero-Tancep

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

800.000.000

DPU

52 Pembangunan talut Jurangjero-Tancep

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

950.000.000

DPU


Bundelan - Tancep

Kecamatan

Ngawen



54

Normalisasi jalan

(Kaliwaru, Kampung,

Ngawen ) - Jatiayu

Kecamatan

Ngawen



55 Normalisasi jalan Candi

Kampung- Daguran Beji

Desa

Kampung


pelayanan publik

3.000.000.000 DPU

56 Peningkatan jalan wisata

gununggambar

Desa

Kampung


pelayanan publik

5.000.000.000 DPU

57 RTLH

Desa

kampung,

Desa

Tancep,

Desa

watusigar,

Desa

sambirejo

Peningkatan kebutuhan

papan

5.000.000.000 DPU

58 Pelatihan ketrampilan dan

fasilitasi Penyandang cacat

Desa

kampung

Peningkatan pengetahuan

dan ketrampilan

masyarakat

2.500.000.000 Dinsos

59 Peningkatan jalan

Gununggambar-Sumilir

Desa

Kampung


pelayanan publik

3.000.000.000 DPU

60

Pemasangan tugu batas

perbatasan Jentir,

Sambirejo

Desa

sambirejo


pelayanan publik

25.000.000 Dispar

61 Rest Area Watusigar Desa

watusigar


pelayanan publik

2.500.000.000 Dispar


Kaliwaru-Jatiayu

Desa

watusigar


pelayanan publik

3.000.000.000 DPU

63 Bendung & Cros W Watusigar Peningkatan kualitas

pelayanan publik

5.000.000.000 DPU

64 Pengelolaan ekosistem dan

keanekaragaman hayati Desa Beji

Peningkatan kelestraian

alam

1.000.000.000 Dipertan

65

Jembatan menuju wisata

hutan wonosadi (Daguran,

Beji - Tempuran,

Kampung)


pelayanan publik

3.000.000.000 DPU

66

Rehabilitasi/Pemeliharaan

jalan berkala ruas

Ngawen-Sambirejo

Desa

sambirejo


pelayanan publik

1.500.000.000 DPU

67

Peningkatan ruas jalan

Sukoharjo-Sambirejo

Semin

Desa

sambirejo


pelayanan publik

2.500.000.000 DPU

68 Aspal Sambirejo

(Wonongso-Tancep)

Desa

Tancep


pelayanan publik

1.000.000.000 DPU

69

Peningkatan kualitas jalan

perbatasan Tancep

(Sumberan-Geneng)

Desa

Tancep



70

Peningkatan

jalan/normalisasi jalan

Jurangjero- Ngawen

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

850.000.000 DPU

71

Peningkatan

jalan/normalisasi jalan

Jurangjero- Gambarsari

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

1.500.000.000 DPU

72 Aspal Sambirejo

(Nologaten-Jurangjero)

Desa

Jurangjero


pelayanan publik

900.000.000 DPU

73 Ketahanan Pangan

Watusigar,

Kampung,

Jurangjero,

Sambirejo,

Beji


bidang pertanian

100.000.000 Dipertan

74 Pembangunan jalan arah

Gununggambar

Desa

Kampung


pelayanan publik

2.000.000.000 DPU

75 Pembangunan jalan arah

Wonosadi Desa Beji


pelayanan publik

2.000.000.000 DPU

76

Jalan menuju wisata hutan

adat Wonosadi yaitu jalan

Daguran-Tempuran

(jembatan)


pelayanan publik

2.000.000.000 DPU

77 Peningkatan jalan

Gununggambar-Sumilir

Desa

Kampung


pelayanan publik

3.000.000.000 DPU

78

Pendopo Pelestari Rumah

Adat Budaya Yogyakarta

(Limas dan Joglo) Desa

Beji

Desa Beji Peningkatan kelestarian

Budaya dan Seni

1.000.000.000 Dispar

79




Watusigar

Desa

Watusigar


Budaya dan Seni

1.000.000.000 Dispar

80




Kampung

Desa

Kampung


Budaya dan Seni

1.000.000.000 Dispar

81




Jurangjero

Desa

Jurangjero


Budaya dan Seni

1.000.000.000 Dispar

82




Tancep

Desa

Tancep


Budaya dan Seni

1.000.000.000 Dispar

83 Pengembangan wisata

puntuk Tapan, Cekdam

Desa

Watusigar


Budaya dan Seni

1.500.000.000 Dispar

84 Pengembangan Wisata

Wonosadi Watugendong Desa Beji


Budaya dan Seni

1.500.000.000 Dispar

85 Seperangkat Alat gamelan

(UPT SD 1)

SD Negeri

1 Ngawen


Budaya dan Seni

150.000.000 Disbud


Slendro (UPT SMP 1)

SMP N 1

Ngawen


Budaya dan Seni

150.000.000 Disbud


Pelok (UPT SMP 3)

SMP N 3

Ngawen


Budaya dan Seni

150.000.000 Disbud

88 Gelar Budaya Tradisional

Kecamatan Ngawen

Kecamatan

Ngawen


Budaya dan Seni

250.000.000 Disbud

89 Pembuatan gardu pandang

wisata Gunung Gambar

Desa

Kampung


Budaya dan Seni

200.000.000 Dispar

JUMLAH

744.700.000

6.343.500.000

35.400.000.000

41.375.000.000

17.900.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGAWEN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan kebijakan

Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah

nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Kecamatan.

Dalam melaksanakan amanah Peraturan tersebut diatas, maka Kecamatan

Ngawen mempunyai prioritas dan sasaran pembangunan yang harus

dilaksanakan pada setiap periode tahun anggaran, sehingga program dan

kegiatan akan sesuai dengan keinginan bersama dan dapat dicapai maksimal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngawen

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dimana tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Dimana indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran

disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam

rencana strategis.

Adapun prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tersebut dapat dilihat pada

tabel 3.1 sedangkan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Ngawen

dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Ngawen

No. Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah

(Outcome)

Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat

Daerah (Outcome)

1. Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

meningkat

Persentase Desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Ngawen Tahun 2019

No. Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan

Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran Target

1. Terwujudnya

Penyelenggaraan

Pelayanan Pemerintah

Kecamatan yang

berkualitas

Indeks Kualitas

Penyelenggaraan

Pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Meningkat

1. Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

100%

2. Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Persentase Kesesuaian Program dalam : Renja PD terhadap RKPD Renstra PD terhadap RPJMD

100%

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Meningkat

3. Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100%

4. Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah Meningkat

4. Nilai IKM Perangkat Daerah 80,25

Adapun Sasaran dan indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngawen dapat di lihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngawen Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU

1 Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

Meningkat

Persentase Desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

100 %

Tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan

yang berkualitas” untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dari tujuan

ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa memiliki aparatur yang kompeten

sesuai dengan kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja.

2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan

secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat.

3. Pelayanan publik dilakukan sesuai dengan standar pelayanan prima serta

menciptakan iklim usaha yang kondusif.

4. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam

melaksanakan kegiatan secara tertib dan damai.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGAWEN

4.1. Sasaran dan Program/Kegiatan

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan kebijakan

Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah

nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan

dan tugas Kecamatan dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun

2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan amanah Peraturan tersebut diatas, maka Kecamatan

Ngawen mempunyai prioritas dan sasaran pembangunan yang harus

dilaksanakan pada setiap periode tahun anggaran, sehingga program dan

kegiatan akan sesuai dengan keinginan bersama dan dapat dicapai maksimal.

Pada tahun 2019 Kecamatan Ngawen melaksanakan beberapa kegiatan

yang pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada

masyarakat.

Selanjutnya hasil perumusan Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan

Ngawen Tahun 2019 dapat dilihat pada table 4.1

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Ngawen Tahun 2019

No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1. Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan Meningkat

Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

2. Kepuasan Masyarakat

terhadap Penyelenggaraan Pelayanan PD Meningkat

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan


Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan


Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3. Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Perangkat Daerah Meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

4. Kesesuaian Program dalam Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rekapitulasi Program dan Kegiatan dikelompokkan berdasarkan 6 (enam)

prioritas pembangunan, yaitu :

1. Pendidikan dan Kesehatan

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Ekonomi dan Pariwisata

4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

5. Ketahanan pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ngawen dapat dilihat

pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ngawen

No Prioritas Pembangunan

Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp)

Ket

1. Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan

Publik

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

455.210.000


67.270.000


223.190.000

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

21.255.000


25.845.000

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

44.275.000


42.285.000


14.090.000


17.000.000

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan Kecamatan Ngawen tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung Pelayanan Masyarakat

Tertuang dalam dua program yaitu program pelayanan administrasi

perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran,

di rumuskan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik

dengan meningkatkan fasilitas kelengkapan administrasi, perlengkapan,

dan sarana prasarana perkantoran.

b. Faktor SDM

Tertuang dalam program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas

aparatur dan program peningkatan kualitas pelayanan publik. dirumuskan

dalam rangka peningkatan kemampuan dan integritas aparat Kecamatan

Ngawen dalam pelayanan kepada masyarakat.

c. Faktor Pengelolaan Keuangan

Tertuang dalam program peningkatan kualitas pelaporan keuangan

perangkat daerah dan program peningkatan kualitas perencanaan.

dirumuskan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan di

Kecamatan Ngawen melalui proses Perencanaan, Pelaksanaan,

Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi.

d. Faktor Utama Pelayanan Masyarakat

Ada satu program yaitu program peningkatan penyelenggaraan pelayanan

kecamatan. Dari satu program tersebut di jabarkan menjadi delapan

kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang :

1. Pemerintahan Desa

2. Sosial dan Kemasyarakatan

3. Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

4. Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Kecintaan pada Tanah Air (Pembentukan PASKIBRA)

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa

8. Peningkatan Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Adapun Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan Program dan

Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4. Rancangan

Akhir Renja Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Kecamatan

Ngawen dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan


Tahun 2019

Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

Reformasi Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

1. Akuntabilitas kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

1 Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintahan

(AKIP)

1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat (Kec.

Ngawen)

1 Persentase desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

1 Program Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Pembinaan Ketenteraman,

Ketertiban, dan

Pencegahan

Bencana

25.845.000

KECAMATAN NGAWEN

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

67.270.000

Pembinaan

Perekonomian Masyarakat

Desa

14.090.000

Pembinaan

Perempuan,

Budaya,

Pemuda dan

Olah Raga

21.255.000

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

42.285.000

Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

223.190.000

Penyelenggaraan

Pelayanan

Terpadu Kecamatan

17.000.000

Penyiapan Pasukan

Pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan

44.275.000

Tabel 4.4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


Tahun 2019

NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

1 2 3 4

01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

137.790.000

01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

116.890.000

KECAMATAN

NGAWEN

01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

20.900.000

KECAMATAN

NGAWEN

01.02. Program Peningkatan Sarana dan


72.523.000

01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

13.000.000

KECAMATAN

NGAWEN

01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

59.523.000

KECAMATAN NGAWEN

01.03. Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

2.000.000

01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

2.000.000

KECAMATAN NGAWEN

01.04. Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

27.047.000

01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

27.047.000

KECAMATAN NGAWEN


Perencanaan

20.330.000

01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

16.000.000

KECAMATAN

NGAWEN

01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

4.330.000

KECAMATAN

NGAWEN


Pelayanan Publik

4.800.000

01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4.800.000

KECAMATAN

NGAWEN

Total

264.490.000

TABEL 4.5

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KECAMATAN NGAWEN

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.01.7.01.11.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 137.790.000 100% 137.890.000

7.01.7.01.11.01.01.

Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kecamatan Ngawen,

116.890.000 PIPD,

Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

116.890.000

Jumlah jenis Benda Pos Tersedia

2 jenis 2 jenis

Jumlah jasa 1 rekening telepon tersedia

12 rekening 12 rekening

Jumlah 2 rekening listrik tersedia

24 rekening 24 rekening

Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya

9 unit 9 unit

Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya

1 unit 1 unit

Jumlah alat tulis kantor tersedia (Kertas, Stopmap, Snelhecter, Tinta Printer, Pita tik, Pulpen, Staples, Isi Staples, Binder Clip, Parpurator, Buku tulis, Pensil, Spidol, Tip ex, Penghapus, Penggaris, Catrid)

4 Paket 4 Paket

Jumlah barang cetakan tersedia (BKP, Blangko SPPD, Lembar Disposisi)

6 paket 6 paket

Jumlah penggandaan dokumen terselenggara

10.800 lembar 10.800 lembar

Jumlah komponen listrik tersedia (Lampu, Stop kontak, Kabel, Saklar, Solatif, Colokan)

4 Paket 4 Paket

Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor tersedia (Sabun mandi, Sabun cuci, pembersih lantai, Pel, Ember, Gayung, Pewangi ruangan, Hand soap)

4 Paket 4 Paket

Jumlah surat kabar tersedia 1 jenis 1 jenis

Jumlah petugas penjaga malam tersedia

1 x 365 orang x hari


Jumlah petugas teknologi informasi komputer tersedia



Jumlah petugas pengadministrasi umum



PC tersedia 1 unit 1 unit

Gergaji mesin tersedia 1 unit 1 unit

Kipas Angin tersedia 2 unit 2 unit

Televisi tersedia 1 unit 1 unit

Mesin Pemotong Rumput tersedia

2 unit 2 unit

Mesin Ketik terpelihara 4 unit 4 unit

THR THL 3 orang 3 orang

7.01.7.01.11.01.02.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kecamatan Ngawen,

20.900.000 PIPD, Terselengaranya rapat - rapat, kooordinasi dan konsultasi

21.000.000

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk Rapat ( 12 kali rapat)

240 Or 240 Or

Jumlah snack dan minuman tersedia untuk Tamu

240 Or 240 Or

Rapat - rapat dan koordinasi keluar daerah

230 Oh 230 Op

7.01.7.01.11.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 72.523.000 100% 73.000.000

7.01.7.01.11.02.01.

Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kecamatan Ngawen,

13.000.000 PIPD,

Terlaksananya pengadaan jenis mebelair, dan sarana prasarana perkantoran serta terselenggaranya pemeliharaan / rehabilitasi ruang dan kendaraan dinas

13.000.000

Jumlah AC tersedia 1 unit 1 unit

Jumlah meja kerja tersedia 2 unit 2 unit

Jumlah Running Text tersedia

2 unit 2 unit

7.01.7.01.11.02.02.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kecamatan Ngawen,

59.523.000 PIPD,

Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi paket / ruang dan kendaraan dinas

60.000.000

Jumlah rumah dinas terpelihara

1 unit 1 unit

Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara

9 unit 9 unit

Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara

1 unit 1 unit

Jumlah gedung kantor dan tempat parkir terpelihara

1 unit 1 unit

7.01.7.01.11.03.

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 2.000.000 100% 3.000.000

7.01.7.01.11.03.02.

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kecamatan Ngawen,

2.000.000 PIPD,

Tersedianya fasilitas Administrasi Kepegawaian Aparatur Kecamatan

3.000.000

Jenis fasilitasi administrasi kepegawaian (5 jenis)

20 orang 20 orang

7.01.7.01.11.04.

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 27.047.000 100% 31.950.000

7.01.7.01.11.04.01.

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kecamatan Ngawen,

27.047.000 PIPD,

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ SPJ denagn benar dan tepat waktu

31.950.000

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / SPJ

12 dokumen 12 dokumen

7.01.7.01.11.05.

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 20.330.000 100% 27.077.500

7.01.7.01.11.05.01.

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Ngawen,

16.000.000 PIPD, Tersusunnya LKJiP, Renja, RKA, dan DPA PD

22.077.500

Dokumen LKJiP 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja dan Renja Perubahan

2 dokumen 2 dokumen

DPA dan DPA perubahan 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen RKA dan Pra RKA 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen ROPK 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen Perjanjian Kinerja 2 dokumen 2 dokumen

7.01.7.01.11.05.02.

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kecamatan Ngawen,

4.330.000 PIPD, Tersusunnya dokumen pengendalian program dan kegiatan PD

5.000.000

Dokumen laporan TEPPA 12 dokumen 12 dokumen

Laporan Hasil Evaluasi Renja 4 dokumen 4 dokumen

7.01.7.01.11.06.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 80.25 4.800.000 82 4.800.000

7.01.7.01.11.06.01.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kecamatan Ngawen,

4.800.000 PIPD, Tersusunnya dokumen pengukuran IKM dan RTP

4.800.000

Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen SPIP (RTP dan Laporan Penyelenggaraan RTP)

2 dokumen 2 dokumen

Review Dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen

7.01.7.01.11.15.

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar

100% 455.210.000 100% 458.875.000

7.01.7.01.11.15.01.


Kecamatan Ngawen,

67.270.000 PIPD, PIWK,

Terselenggaranya Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa, pengelolaan keuangan Desa, pembinaan dan koordinasi Pengisian Perangkat Desa, fasilitasi kerja sama antar desa, monografi kecamatan, fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang

68.500.000

Frekuensi pendampingan Siklus Tahunan Desa

4 kali 4 kali

Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (PIWK) 30 orang x 3 hari

90 orang 90 orang

Jumlah peserta fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

40 orang 40 orang

Jumlah Jabatan Perangkat Desa Terisi

7 jabatan 7 jabatan

Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Kades dan Perades

85 orang 85 orang

Jumlah Peserta Penguatan kapasitas Lembaga Desa

80 orang 80 orang

Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

60 orang 60 orang

Jumlah Laporan Pendampingan penataan Administrasi pertanahan dan Tanah kas Desa

1 Laporan 1 laporan

Jumlah Peserta Koordinasi dan Pendampingan kerjasama antar desa (6 desa)

50 orang 50 orang

Jumlah dokumen monografi kecamatan

2 dokumen 2 dokumen

Jumlah Peserta fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah ( 1 kali )

62 orang 62 orang

7.01.7.01.11.15.02.


Kecamatan Ngawen,

223.190.000 PIPD, PIWK,

Terselenggaranya rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS, Pembinaan Kesehatan dan KB, Peningkatan FKUB, Safari Tarawih, Monev KUBE dan PKH, Jambanisasi

224.000.000

Jumlah fasilitasi kemiskinan dan PMKS (6 Desa)

51 orang 51 orang

Jumlah Peserta Pembinaan Kesehatan dan KB (6 Desa)

55 orang 55 orang

Jumlah Peserta Forum FKUB 60 orang 60 orang

Jumlah peserta rakor safari tarawih (7 x Safari Tarawih Kecamatan dan Desa)

91 orang 91 orang

Jumlah Peserta monev KUBE dan PKH

6 desa 6 Desa

Jumlah Jamban Sehat bagi KK miskin meningkat (PIWK)

76 (Desa Watusigar 15, Desa Beji 13, Desa Kampung 12, Desa Jurangjero 13, Desa Sambirejo 13, Desa Tancep 10 ) KK

6 desa

7.01.7.01.11.15.03.

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Kecamatan Ngawen,

21.255.000 PIPD,

Terlaksananya Upacara dan Kirab Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul,pembinaan dan pementasan kelompok seni, pertemuan PKK, pembinaan peserta cabor yang diikutkan di Porkab dan Pordes dan kelembagaan karang taruna

22.000.000

Jumlah partisipan Upacara Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul

62 orang 62 orang

JUmlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan

6 desa 6 desa

Jumlah Pertemuan PKK 12 kali 12 kali

Jumlah peserta cabor yang diikutkan dalam Porkab dan Pordes serta jumlah lembaga Krang Taruna yang dibina

50 orang 50 orang

Jumlah lembaga Karang Taruna yang dibina

6 Lembaga 6 Lembaga

7.01.7.01.11.15.04.


Kecamatan Ngawen,

25.845.000 PIPD,

Terselnggaranya patroli terpadu,pembinaan Linmas, rakor,mitigasi, dan pencegahan bencana, pembinaan PEKAT,

26.000.000

Frekuensi patroli terpadu Muspika

12 kali 12 kali

Jumlah Linmas yang terbina 31 orang 31 orang

Jumlah Peserta rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana

60 orang 60 orang

Jumlah Peserta pembinaan PEKAT

36 orang 36 orang

Frekuensi patroli terpadu PEKAT

12 kali 12 kali

7.01.7.01.11.15.05.

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kecamatan Ngawen,

44.275.000 PIPD,

Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan dan terlaksananya upacara bendera secara tertib dan khidmat

45.000.000

Jumlah Anggota Paskibra Tingkat Kecamatan

62 orang 62 orang

7.01.7.01.11.15.06.


Kecamatan Ngawen,

42.285.000 PIPD, PIWK,

Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokumen Musrenbang serta RKP dDes, terlaksananya evaluasi desa, terlaksananya rakor pelestarian aset program pemberdayaan, tersusunnya dokumen profil desa, terlaksananya monitoring dan evaluasi

42.285.000

Dokumen Usulan Rencana Pembangunan

2 dokumen 2 dokumen

Jumlah desa yang dievaluasi 6 desa 6 desa

Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan

1 kali 1 kali

Dokumen profil desa 6 dokumen 6 dokumen

Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pembangunan Desa (4 kali)

60 orang 60 orang

Frekuensi terlaksananya Bimtek (PIWK)

1 kali 1 kali

7.01.7.01.11.15.07.


Kecamatan Ngawen,

14.090.000 PIPD,

Terselenggaranya pameran dan pembinaan UKM yang diikuti oleh 6 desa se - Kecamatan Ngawen

14.090.000

Jumlah peserta Pameran UKM

36 orang 36 orang

Jumlah Peserta Pembinaan UKM

90 UKM 90 UKM

7.01.7.01.11.15.08.


Kecamatan Ngawen,

17.000.000 PIPD, Terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat dengan baik

17.000.000

Jumlah Layanan (10 jenis x 22 hari x 12 bulan )

2.640 layanan 2.640 layanan

Total 719.700.000 736.592.500

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan PD

selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Ngawen

Tahun 2019 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan.

Rencana Kerja Kecamatan Ngawen disusun dengan memperhatikan sumber daya dan

potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Ngawen yang

merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan

menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2019 mencakup

tiga bahasan yaitu :

4.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan

Ngawen telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku

kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat

dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat

Kecamatan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah

kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk

perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh

seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi

serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya

sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan

(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi

RENCANA KERJA KECAMATAN NGAWEN TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/143_kecamatan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN NGAWEN TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/143_kecamatan...