SALINAN TIDAK TERKAWAL - jupem.gov.my · PK.JUPEM.12 Kawalan Terhadap Ketidakpatuhan Produk 1....

283

Typewritten Text

SALINAN TIDAK TERKAWAL

Muka1/5

MS ISO 9001:2008

PK.JUPEM.12 Kawalan Terhadap Ketidakpatuhan Produk

1. OBJEKTIF Memastikan produk yang dihasilkan adalah memenuhi keperluan dan spesifikasi yang ditetapkan.

2. SKOP Prosedur ini digunapakai di bahagian-bahagian di Ibu Pejabat yang menjalankan aktiviti penerbitan peta topografi dan JUPEM negeri.

3. RUJUKAN

3.1 MK.JUPEM - Manual Kualiti JUPEM.

3.2 Prosedur Kualiti:

PK.JUPEM. 06 - Tindakan Pembetulan.

PK.JUPEM. 07 - Tindakan Pencegahan.

4. DEFINISI

4.1 Wakil Pengurusan

Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I

4.2 Timbalan Wakil Pengurusan

Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II, Pengarah Ukur Bahagian, Pengarah Ukur Bahagian, Pengarah Bahagian dan Semua Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri.

4.3 Urus Setia Urus Setia pelaksanaan MS ISO 9001:2008 JUPEM di Bahagian Perancangan dan Korporat, Ibu Pejabat JUPEM.

4.4 Produk Peta, data topografi/ kadaster berdigit dan Pelan Akui.

5. SINGKATAN

5.1 WP Wakil Pengurusan

5.2 TWP Timbalan Wakil Pengurusan

5.3 TPU Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan

5.4 PUPN Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri

Muka2/5

MS ISO 9001:2008


5.5 PUB Pengarah Ukur Bahagian

5.6 PTG Pejabat Tanah dan Galian

5.7 PTD Pejabat Tanah Daerah

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab Tindakan

PUB

TPU

6.1 Kenalpasti ketidakpatuhan spesifikasi produk.

a. Pemetaan

i. Peringkat input

Penggambaran udara - Tidak mengikut spesifikasi ulangi penggambaran.

Pengukuran titik kawal bumi - Tidak mematuhi spesifikasi ulangi pengukuran.

ii. Peringkat proses pemetaan berikut yang tidak mematuhi spesifikasi hendaklah diulangi proses berkaitan :

Pemprosesan filem/ pengimbasan/ penyegitigaan udara/ pendigitan/ ukuran penyudahan padang.

Penyediaan Pangkalan Data Topografi dan Pangkalan Data Kartografi

Penyediaan Data Cetak

Pencetakan

iii. Peringkat akhir

Peta yang silap cetak tidak diedarkan

Peta yang silap cetak dikenalpasti, diasing dan dilupuskan

b. Kadaster

i. Peringkat input

Muka3/5

MS ISO 9001:2008


SKL dipulangkan semula jika tidak mempunyai maklumat mencukupi – buat semula

ii. Peringkat proses

Hasil kerjaluar tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan – dikembalikan untuk tindakan pembetulan.

iii. Peringkat akhir

Bagi Pelan Akui (PA) yang telah diluluskan oleh PUPN tetapi tidak dipersetujui oleh PTD/PTG bagi tujuan pendaftaran hakmilik, tindakan pembetulan terhadap PA dengan melakukan ukuran semula mengikut keperluan PTD/PTG.

Bagi PA dan Pelan Hakmilik Tanah yang telah dihantar kepada PTD/PTG tetapi tidak dipersetujui, PA akan dibuat pembetulan dan tindakan pembetulan akan dimaklumkan kepada PTG.

6.2 Catatkan butiran produk yang tidak memenuhi keperluan atau spesifikasi yang ditetapkan di dalam Borang Ketidakpatuhan Produk (Lampiran A).

6.3 Siasat bagi mengenalpasti sebab-sebab ketidakpatuhan berkenaan berlaku dan cadangkan tindakan yang sesuai dan rekodkan dalam borang tersebut.

6.4 Kemukakan borang tersebut kepada TWP untuk persetujuan.

TWP 6.5 Teliti hasil siasatan dan cadangan yang dikemukakan. Jika tidak setuju, bincangkan dengan pegawai yang berkenaan untuk pindaan dan jika bersetuju, arahkan supaya melaksanakan cadangan tersebut.

PUB/TPU 6.6 Melaksanakan cadangan yang dipersetujui.

6.7 Laporkan mengenai keberkesanan tindakan yang telah diambil dalam borang berkenaan dan kemukakan kepada TWP. Satu salinan dikemukakan kepada WP untuk dimaklumkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

Urus Setia 6.8 Failkan semua rekod yang berkaitan.

Muka4/5

MS ISO 9001:2008


7. REKOD

Jenis Rekod Tempoh penyimpanan

Tempat simpanan

7.1 Borang Ketidakpatuhan Produk 3 tahun Urus Setia

8. LAMPIRAN

8.1 Borang Ketidakpatuhan Produk Lampiran A.

Muka5/5

MS ISO 9001:2008


BORANG KETIDAKPATUHAN PRODUK

LAPORAN KAWALAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PRODUK NO. KES : ……………/ 20…….

A. BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN

Sumber Aduan Pelanggan Rekod Ketakakuran

Audit Dalaman Lain-Lain

Huraikan Ketidakpatuhan (Sila gunakan lampiran, jika ruang tidak mencukupi )

Nama Pelapor …………………………….. Unit …………………......

Tandatangan ……………………………. Tarikh ……………………...

B. SIASATAN DAN TINDAKAN

Sebab-sebab ketidakpatuhan (Sila gunakan lampiran, jika ruang tidak mencukupi )

Tindakan yang perlu diambil : Dipinda Ditolak

Nama ………………………………….

Tandatangan …………………………………. Tarikh ……………………...

C. PERSETUJUAN TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN

Dipersetujui Dipersetujui Dengan Pindaan Ditolak Ditangguh

Tandatangan :

…………………………….

Tarikh :

…………………

D. ULASAN DAN PENGESANAN KE ATAS TINDAKAN YANG DIAMBIL ( Sila gunakan lampiran, jika ruang tidak mencukupi)

Nama ………………………………………… …………………………

Tandatangan ……………………………………….. Tarikh …………………………

Lampiran A

SALINAN TIDAK TERKAWAL - jupem.gov.my · PK.JUPEM.12 Kawalan Terhadap Ketidakpatuhan Produk 1....

Documents

Transcript of SALINAN TIDAK TERKAWAL - jupem.gov.my · PK.JUPEM.12 Kawalan Terhadap Ketidakpatuhan Produk 1....